Uploaded by Peri

Ceklis Manual Ombudsmen

advertisement
FORM CEKLIST OBSERVASI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR OMBUDSMAN RI
:
PRODUK PELAYANAN
:
NAMA UNIT PELAYANAN /
BAGIAN/SATKER
:
ALAMAT
:
KELOMPOK INSTANSI
:
NAMA DIREKTORAT/ BIRO/
BAGIAN
:
NAMA DITJEN/SEKJEN/DEPUTI
:
NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA
:
JENIS PELAYANAN
:
NAMA PENGAMBIL DATA
:
HARI/TANGGAL OBSERVASI
:
Provinsi ..............................................
1. Kementerian
2. Lembaga*) lingkari pilihan
Administrasi / Barang / Jasa*) coret yang tidak perlu
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
Form Checklist Monitoring Kepatuhan
PelayananLangsung di FORM CEKLIST KEMENTERIAN / LEMBAGA
CEKLIST
NO
VARIABEL PENILAIAN
1
Standar Pelayanan Publik
2
Maklumat Layanan
3
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
4
Sarana dan Prasarana,
Fasilitas
5
Pelayanan Khusus
6
Pengelolaan Pengaduan
7
Penilaian Kinerja
8
Visi, Misi dan Moto Pelayanan
9
Atribut
10
Pelayanan Terpadu :
(UPP apakah sudah
diintegrasikan dalam Loket
Pelayana Tepadu atau tidak,
jika sudah maka dilihat
ditingkat apa.
*)Khusus Nomor Ini, lingkari
Jawaban salah satu di
samping
KOMPONEN INDIKATOR
(√ = Ada ;
- = Tdk Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
1) Persyaratan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Produk Pelayanan
4) Jangka Waktu Penyelesaian
5) Biaya/Tarif
Ketersediaan Maklumat Layanan
Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik
Elektronik atau Nonelektronik (booklet,
pamflet, website, monitor televisi, dll)
1) Ketersediaan toilet untuk pengguna
layanan
2) Ketersediaan ruang tunggu
3) Ketersediaan loket/meja pelayanan
1) Ketersediaan Sarana / prasarana khusus
bagi pengguna layanan berkebutuhan
khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur
pemandu, toilet khusus, ruang menyusui,
dll)
2) Ketersediaan Pelayanan khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus
1) Ketersediaan Sarana Pengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)
2) Ketersediaan informasi prosedur dan
tatacara penyampaian pengaduan
3) Ketersediaan Pejabat/Petugas pengelola
Pengaduan
Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan
Pelanggan
1) Ketersediaan Motto Pelayanan
2) Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan
Ketersediaan Petugas Penyelenggaran
menggunakan ID Card
1)
Belum Pelayanan Terpadu
2)
Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat/Biro (Eselon III)
3)
Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi
4)
Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian/Lembaga
Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
...............................,.................................2015
(Tanda Tangan dan Nama Jelas)
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
FORM CHECKLIST OBSERVASI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR OMBUDSMAN RI
:
Provinsi ..............................................
KELOMPOK INSTANSI
:
1. Provinsi
2. Kota
3. Kabupaten *) lingkari pilihan
JENIS PELAYANAN
:
BIDANG LAYANAN
Administrasi / Barang / Jasa*) coret yang tidak perlu
:
PRODUK PELAYANAN
:
NAMA UNIT PELAYANAN /
BAGIAN/SATKER
:
ALAMAT
:
NAMA SKPD
:
KABUPATEN/KOTA
:
PROVINSI
:
NAMA PENGAMBIL DATA
:
HARI/TANGGAL OBSERVASI
:
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
Form Checklist Monitoring Kepatuhan
Pelayanan Langsung di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
NO
1
VARIABEL PENILAIAN
Standar Pelayanan Publik
KOMPONEN INDIKATOR
1)
Persyaratan
2)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3)
Produk Pelayanan
4)
Jangka Waktu Penyelesaian
5)
Biaya/Tarif
2
Maklumat Layanan
Ketersediaan Maklumat Layanan
3
Sistem Informasi Pelayanan Publik
Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik
atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website,
monitor televisi, dll)
4
Sarana dan Prasarana, Fasilitas
5
6
1)
Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan
2)
Ketersediaan ruang tunggu
3)
Ketersediaan loket/meja pelayanan
1)
Ketersediaan Sarana / prasarana khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram,
rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet
khusus, ruang menyusui, dll)
2)
Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna
layanan berkebutuhan khusus
1)
Ketersediaan Sarana Pengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)
2)
Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara
penyampaian pengaduan
3)
Ketersediaan Pejabat/Petugas pengelola
Pengaduan
Pelayanan Khusus
Pengelolaan Pengaduan
7
Penilaian Kinerja
Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan
Pelanggan
8
Visi, Misi dan Moto Pelayanan
1)
Ketersediaan Motto Pelayanan
2)
Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan
9
Atribut
CEKLIST
(✓= Ada ;
- = Tdk
Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan
ID Card
Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
................................,.................................2015
(Tanda Tangan dan Nama Jelas)
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
FORM CHECKLIST OBSERVASI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR OMBUDSMAN RI
:
Provinsi ..............................................
KELOMPOK INSTANSI
:
1. Provinsi
2. Kota
3. Kabupaten *) lingkari pilihan
JENIS PELAYANAN
:
PRODUK PELAYANAN
:
NAMA UNIT PELAYANAN /
BAGIAN/SATKER
:
ALAMAT URL
:
NAMA SKPD
:
NAMA PENGAMBIL DATA
:
HARI/TANGGAL OBSERVASI
:
Administrasi / Barang / Jasa*) coret yang tidak perlu
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
Form Checklist Monitoring Kepatuhan
Pelayanan Online di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
NO
1
VARIABEL PENILAIAN
Standar Pelayanan Publik
2
Maklumat Layanan
3
Pelayanan Khusus
4
Pengelolaan Pengaduan
5
Penilaian Kinerja
6
7
KOMPONEN INDIKATOR
1)
Persyaratan
2)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3)
Produk Pelayanan
4)
Jangka Waktu Penyelesaian
5)
Biaya/Tarif
CEKLIST
(✓= Ada ;
- = Tdk
Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
Ketersediaan Maklumat Layanan
Visi, Misi dan Moto Pelayanan
Kemudahan Penggunaan
Ketersediaan Sarana / prasarana khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan khusus
1) Ketersediaan Sarana Pengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)
2) Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara
penyampaian pengaduan
Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan
Pelanggan
1)
Ketersediaan Motto Pelayanan
2)
Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan
1)
FAQ
2)
Fitur Search
3)
Kolom Konsultasi/No. Telpon/email admin yang
bisa dihubungi
Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
................................,.................................2015
(Tanda Tangan dan Nama Jelas)
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
FORM CHECKLIST OBSERVASI KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR OMBUDSMAN RI
:
Provinsi ..............................................
KELOMPOK INSTANSI
:
1. Provinsi
2. Kota
3. Kabupaten *) lingkari pilihan
JENIS PELAYANAN
:
BIDANG LAYANAN
Administrasi / Barang / Jasa*) coret yang tidak perlu
:
PRODUK PELAYANAN
:
NAMA UNIT PELAYANAN /
BAGIAN/SATKER
:
ALAMAT
:
KABUPATEN/KOTA
:
PROVINSI
:
NAMA PENGAMBIL DATA
:
HARI/TANGGAL OBSERVASI
:
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
Form Checklist Monitoring Kepatuhan
Pelayanan Langsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
NO
VARIABEL
1
Standar Pelayanan Publik
2
Maklumat Layanan
3
Sistem Informasi Pelayanan
Publik
4
Sarana dan Prasarana, Fasilitas
5
Pelayanan Khusus
6
Pengelolaan Pengaduan
7
Penilaian Kinerja
8
Visi, Misi dan Moto Pelayanan
9
Atribut
10
Struktur Organisasi
11
Kapasitas dan Kapabilitas PTSP
INDIKATOR
CEKLIST
(✓= Ada ;
- = Tdk
Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
1) Persyaratan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Produk Pelayanan
4) Jangka Waktu Penyelesaian
5) Biaya/Tarif
Ketersediaan Maklumat Layanan
1) Potensi dan peluang usaha;
2) Perencanaan umum penanaman modal;
3) Pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
4) Perkembangan realisasi penanaman modal;
5) Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan;
6) Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran
posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan
waktu pelayanan;
1) Ketersediaan ruang tunggu
2) Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan
3) Ketersediaan loket/meja pelayanan
4) Ketersediaan Petugas Help Desk
5) Mekanisme Pembayaran - Kasir
6) Mekanisme Pembayaran - Integrated Bank
7) Papan Nama dan Penunjuk Arah Kantor PTSP
1) Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna
layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan,
kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang
menyusui, dll)
2) Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna
layanan berkebutuhan khusus
1) Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/
Email, dll)
2) Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara
penyampaian pengaduan
3) Ketersediaan Pejabat/Petugas pengelola
Pengaduan
Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan
1) Ketersediaan Motto Pelayanan
2) Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan
Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan
ID Card
Mencantumkan struktur organisasi yang bertugas di
unit layanan tersebut dan masing-masing posisinya
(dicantumkan dalam sebuah bagan informasi staf di
ruang tunggu)
1) Pelimpahan kewewenangan pengurusan perizinan
dan non perizinan diserahkan ke PTSP lebih dari
80% (81% - 100%)
2) Pelimpahan kewewenangan pengurusan perizinan
dan non perizinan diserahkan ke PTSP lebih dari
50% (51% - 80%)
3) Pelimpahan kewewenangan pengurusan perizinan
dan non perizinan diserahkan ke PTSP kurang dari
50%
4) Status Kepegawaian
5) Kemandirian Proses Pelayanan
6) Status Kelembagaan - Badan
7) Status Kelembagaan - Kantor
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
NO
12
VARIABEL
Otomatisasi Proses Layanan
INDIKATOR
CEKLIST
(✓= Ada ;
- = Tdk
Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
Non-SPIPISE/SPIPISE, jika mengadopsi sistem SPIPISE
maka ya
Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang saya lakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
................................,.................................2015
(Tanda Tangan dan Nama Jelas)
Sub-bidang Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penelitian dan Pengembangan
Download
Random flashcards
Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Dokumen

2 Cards oauth2_google_646e7a51-ae0a-49c7-9ed7-2515744db732

Create flashcards