Uploaded by User12349

audit

advertisement
Plan and Organise
(PO), mencakup masalah mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi PO
1 Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi PO
2 Pentingkah dilakukan update informasi secara berkala PO
3 Seberapa penting penyediaan infrastruktur (hardware dan software dalam menjalankan informasi
teknologi PO
4 Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana TI PO
5 Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI PO
6 Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi PO
7 Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria
objektif dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman PO
8 Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja PO
9 Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI PO
10 Apakah penting dilakukan penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staf terhadap proyek yang
akan dikerjakan PO
11 Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas
(seperti:review)
Acquire and Implement
(AI), domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaaan dan penerapan TI yang digunakan.
Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI
tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi AI
1 Apakah penting dilakukan modifikasi sistem (software, data, infrastruktur) AI
2 Apakah penting dilakukan penentuan prosedur- prosedur untuk menjamin, bahwa program aplikasi
dapat mengintegrasikan data AI
3 Seberapa penting dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik AI 4
Apakah penting penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up to date sebagai pengembangan
sistem informasi AI
5 Apakah penting dilakukan verifikasi sistem batu untuk menentukan keberhasilan implementasi AI
6 Apakah penting perubahan implementasi sistem didokumentasikan serta penyimpanannya harus di
up date
Deliver and Support
(DS), domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal
keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pengelolaan
data yang sedang berjalan DS
1 Apakah penting proses dokumentasi terhadap layanan yang diberikan DS
2 Apakah penting terdapatnya jaminan pengelolaan layanan yang efektif dari pihak ketiga DS
3 Apakah penting dilakukan pengelolaan kapasitas dan kinerja sumber daya TI DS
4 Apakah penting dilakukan pengembangan terus menerus dalam memberikan layanan TI DS
5 Apakah penting diterapkan pengujian keamanan informasi secara berkala DS
6 Apakah penting dilakukan pengukuran biaya TI dalam pembangunan danpengoperasian sistem DS
7 Apakah penting dilakukan orientasi program pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan DS
8 Apakah penting dilakukan perencanaan penanganan atas permasalahan dari konsumen DS
9 Apakah penting dilakukan pengidentifikasian dan peninjauan tindakan korektif masalah guna
memperbaiki tingkat pelayanan DS
10 Apakah penting dilakukan pengelolaan data seperti mengelola media library, back up dan recovery
data. DS
11 Apakah penting dilakukan pengelolaan lingkungan fisik seperti pendefenisian kebutuhan fisik seperti
pendefenisian kebutuhan fisik, pemilihan fasilitas yang tepat DS
12 Apakah penting dilakukan pendefenisian kebijakan dan prosedur operasi (seperti : pengawasan
infrastruktur)
Monitor and Evaluate
(ME), domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi seluruh
kendali-kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala.
ME
1 Apakah penting dilakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan ME
2 Apakah penting dilakukan pengawasan dokumentasi internal ME
3 Apakah penting disediakan kunci pengaman bagi setiap data internal ME
4 Apakah penting dilakukan pengaturan TI dalam penyampaian informasi ME
5 Apakah penting dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan
Download