PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD SUMBER MULYO
(pemegang TDI IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga Sertifikasi :
2.
Nomor Akreditasi :
3.
Alamat
PT. TÜV Rheinland Indonesia
LVLK-005-IDN
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK :
Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati
Adisuro Motik
General Manager Operasi :
Edmundus Wiharyono
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar :
7.
Tim Auditor VLK
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
1. Agus Murtiyoso (Lead auditor)
2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)
8.
Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta
IDENTITAS PERUSAHAAN UD SUMBER MULYO
1
Nama Pemegang Izin / Hak
Pengelolaan
:
UD. Sumber Mulyo
2
Nomor & Tanggal SK
Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri :
:
TDI Nomor : 503.5/001/TDI.P/2012 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten
tanggal 24 Oktober 2012 .
3
Luas dan Lokasi
:
Industri lanjutan dengan komoditi industri Furniture Kayu,
Rotan, Bambu, Kulit.
4
Alamat Kantor
:
Kantor / Pabrik:
Widoro Mulyo RT.20 RW.08 Desa/Kel. Serenan, Juwiring,
Klaten, Propinsi Jawa Tengah – Indonesia.
5
Nomor telepon/faks/E-mail :
(0271) 7893640
6
Pengurus :
Wiyoto
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
Waktu dan Tempat
-
Pertemuan Pembukaan
06 Mei 2013
Kantor/Pabrik UD Sumber
Mulyo – serenan, Juwiring,
Klaten, Jawa Tengah
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
06 s/d 07 Mei 2013
- Kantor & Pabrik di UD
Sumber Mulyo
- Subkontraktor/Supplier
- Gudang Barang Mentah
- Proses Produksi
- Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
07 Mei 2013
Ruang Pertemuan Kantor
& Pabrik di UD Sumber
Mulyo
Pengambilan Keputusan
22 Juni 2012
Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Ringkasan Catatan
Audit SVLK untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk
melakukan kegiatan konsultansi
publik jika tidak diminta.
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 6 orang, yang terdiri dari
Pemilik, Managemen
Representative, staf perusahaan
dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV
Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead
Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan,kelengkapan
dan transparansi data. Lead Auditor
dan Auditee menandatangani
Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan dalam
Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
2012 Lampiran 2.6 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada TDI.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
11 orang, yang terdiri dari Pemilik,
Management Representative, staf
perusahaan dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Indonesia. Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi dan
melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Lead Auditor
dan Auditee menanda tangani
Notulensi Pertemuan Penutupan.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
2012 Lampiran 3.5 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
P1
K1.1
1.1.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1.1.2
1.2.1
P2
K.2.1
2.1.1
a.
b.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi.
Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai
dengan kegiatan usahanya.
Memenuhi Terdapat izin gangguan yang sah
yang masih berlaku.
Memenuhi Memiliki dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
Memenuhi memiliki NPWP, SPPKP yang
diterbitkan oleh instansi berwenang,
dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi Memiliki dokumen UKL-UPL yang
telah direkomendasi oleh instansi
berwenang.
Memenuhi Memiliki izin usaha industri lanjutan
berupa TDI (Tanda Daftar Industri)
yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang dan sah
Memenuhi Memiliki dokumen ETPIK yang sudah
mengalami beberapa revisi dan sah
ditanda tangani oleh instansi yang
berwenang
Tidak
UD Sumber Mulyo tidak termasuk
Berlaku
dalam unit usaha dalam bentuk
kelompok pengrajin/industri rumah
tangga.
Tidak
UD Sumber Mulyo tidak termasuk
Berlaku
dalam unit usaha dalam bentuk
kelompok pengrajin/industri rumah
tangga sehingga tidak memerlukan
NPWP kelompok.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di
UD Sumber Mulyo berupa mebel
setengah jadi. Setiap pengiriman telah
disertai dokumen jual beli/nota,
kontrak supplai serta telah disertai
dokumen legalitas kayu
Memenuhi Penerimaan bahan baku berupa
mebel setengah jadi tersedia bukti
penerimaan barang yang secara
keseluruhan telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan kayu yang sah
serta dokumen asal usul kayu yang
dibeli pengrajin dari pangkalan
pedagang kayu log atau
penggergajian.
2.1.2
2.1.3
P3
K.3.1
c.
Tidak
Berlaku
d.
Memenuhi
e.
Tidak
Berlaku
f.
Tidak
Berlaku
g.
Memenuhi
a.
Memenuhi
b.
Memenuhi
a.
Memenuhi
b.
Memenuhi
c.
Memenuhi
3.1.1
3.2.1
Memenuhi
a.
Memenuhi
b.
Memenuhi
c.
Memenuhi
Sumber Mulyo tidak melakukan
pembelian bahan baku kayu yang
berasal dari kayu impor.
Penerimaan bahan baku berupa
mebel setengah jadi telah didukung
dengan dokumen angkutan berupa
nota pesanan (PO), dan hasil uji petik
bahan baku telah sesuai antara fisik
bahan baku dengan dokumen bahan
baku
Sumber Mulyo tidak melakukan
pembelian bahan baku kayu yang
berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran,kayu hanyut atau hasil
memungut dari sungai dan/atau
pantai.
Sumber Mulyo tidak melakukan
pembelian bahan baku kayu yang
berasal dari limbah industri.
Data yang tercantum dalam tabel
LMHHOK yang disusun UD. Sumber
Mulyo sesuai dengan data pembelian,
produksi finishing dan data
pemasaran.
Hasil produksi sesuai dengan data
yang tercantum dalam laporan
produksi yang ada di lapangan, sesuai
dengan LMHHOK, dan terdapat
hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas izin yang telah disahkan.
Tersedia surat kontrak kerja sama dan
nota (PO) pengiriman yang disertai
dengan dokumen angkutan bahan
baku yang digunakan oleh
suplier/pengrajin.
Kerjasama atau kontrak proses
pengolahan produk melalui jasa
pengrajin/industri rumah tangga yang
mempunyai perizinan yang sah.
Proses pengolahan produk melalui
pengrajin/industri rumah tangga
terdapat segregasi produksi.
Pemindahtanganan produk disertai
dokumen yang lengkap dan sah.
Dokumen PEB selama tiga bulan
terakhir sesuai dengan data dalam
dokumen ekspor lainnya.
Dokumen Packing List selama tiga
bulan terakhir sesuai dengan data
dalam dokumen ekspor lainnya.
Dokumen Invoice selama tiga bulan
terakhir sesuai dengan data dalam
d.
e.
f.
g.
dokumen ekspor lainnya.
Memenuhi Setiap transaksi pengiriman selalu
disertai dokumen Bill of Lading.
Tidak
Penggunaan dokumen V-Legal di
Berlaku
produk furniture baru mulai wajib pada
Januari 2014 dan UD. Sumber Mulyo
sampai saat ini belum menggunakan
V-Legal
Tidak
Produk furniture tidak termasuk
Berlaku
barang keluar/ekspor yang dikenai
bea keluar.
Tidak
Jenis kayu yang digunakan untuk
Berlaku
produksi tidak masuk dalam dokumen
CITES atau dokumen lain yang
relevan yang dibatasi
perdagangannya.