Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
advertisement
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mewujudkan kemampuan dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan. tugas Dalam dan fungsi rangka penyelenggaraan memenuhi tuntutan pemerintahan tersebut dan diperlukan pengembangan dan penataan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyelenggaraan tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bagan berikut: RPJMD Rencana Strategis (RENSTRA) IKU (Indikator Kinerja Utama) Rencana Kerja (RENJA) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) PENGUKURAN KINERJA 1 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 1.2. Gambaran Umum Dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung, hal tersebut tercermin sebagaimana hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKA berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap jenis pelayanan yang antara lain : 1. Pelayanan Pajak Restoran 3. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pelayanan Pajak Hiburan Pelayanan Pajak BPHTB Pelayanan Pajak Air Tanah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pelayanan Pajak Reklame Pelayanan Pajak Hotel Pelayanan Pajak Parkir Hasil kajian terhadap pelayanan pada DPPKA atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Gap (Kesenjangan) antara IKM dan IHM 2. Indeks Harapan Masyarakat 2 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 Tersusun dalam tabel sebagai berikut : Hasil IKM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No UNSUR PELAYANAN NILAI MUTU Persyaratan pelayanan 81.30 Baik Tanggung jawab petugas pelayanan 86.60 Kecepatan pelayanan 87.36 Keadilan mendapatkan pelayanan 93.17 81.30 U1 Prosedur Pelayanan U3 Kejelasan petugas pelayanan 87.17 Kemampuan petugas pelayanan 81.11 Kesesuaian biaya pelayanan 86.60 Kesopanan dan keramahan petugas 89.07 U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 Kedisiplinan petugas pelayanan 75.80 U12 Kenyamanan lingkungan 89.45 U14 Kewajaran biaya pelayanan 83.70 U11 Ketepatan jadwal pelayanan 81.28 U13 Keamanan pelayanan 83.75 IKM Unit Pelayanan 84.83 Hasil IHM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No UNSUR PELAYANAN NILAI Baik baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik MUTU U1 Prosedur Pelayanan 82.17 Sangat Baik U3 Kejelasan petugas pelayanan 82.50 Sangat Baik U2 U4 U5 U6 U7 U8 Persyaratan pelayanan 87.17 Sangat Baik Tanggung jawab petugas pelayanan 87.17 Sangat Baik Kecepatan pelayanan 97.50 Sangat Baik Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan 3 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 82.33 92.33 97.17 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO U9 Kesopanan dan keramahan petugas 87.33 U10 Kedisiplinan petugas pelayanan 92.50 2016 Sangat Baik Sangat Baik U11 Ketepatan jadwal pelayanan 82.33 Sangat Baik U13 Keamanan pelayanan 87.17 Sangat Baik IKM Unit Pelayanan 87.48 Sangat Baik U12 Kenyamanan lingkungan 87.17 U14 Kewajaran biaya pelayanan 87.33 Sangat Baik Sangat Baik Hasil Perhitungan GAP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No UNSUR PELAYANAN U1 Prosedur Pelayanan U3 Kejelasan petugas pelayanan U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Persyaratan pelayanan NILAI IKM NILAI IHM GAP 67.50 82.17 14.67 62.50 82.50 19.67 67.50 87.17 19.67 Tanggung jawab petugas pelayanan 75.00 87.17 12.50 Kecepatan pelayanan 57.67 97.50 24.33 97.17 17.33 92.50 24.00 Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas 67.33 75.00 92.33 77.17 87.33 92.17 U10 Kedisiplinan petugas pelayanan 62.67 U12 Kenyamanan lingkungan 77.50 U14 Kewajaran biaya pelayanan 74.50 U11 Ketepatan jadwal pelayanan U13 Keamanan pelayanan 82.33 15.00 5.34 19.66 70.33 82.33 21.84 72.50 87.17 14.67 87.17 87.33 9.67 12.83 a. Struktur Organisasi Pelaksanaan kewenangan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 4 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 Petunjuk teknis pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, dan tersusun bagan organisasi sebagai berikut : 5 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAG PERENCANAAN & PELAPORAN BIDANG PENGEMBANGAN & PENDATAAN SEKSI BIDANG PENETAPAN & PENAGIHAN PENGEMBANGAN SEKSI PENETAPAN SEKSI PENDATAAN SEKSI PENAGIHAN BIDANG ANGGARAN BIDANG KUASA BUD SEKSI TATA USAHA, SEKSI ANGGGARAN BUD PENDAPATAN SEKSI ANGGARAN BELANJA & SEKSI INVESTASI PEMBIAYAAN 6 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 UPTD SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN BIDANG ASET SEKSI ANALISA KEBUTUHAN SEKSI INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN SUB BAG KEUANGAN BIDANG AKUNTANSI SEKSI PENCATATAN SEKSI PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 b. Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset tugas di bidang pendapatan, d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari: 1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3 Sub Bagian Keuangan c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari: 1 Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari: a) Seksi Pengembangan b) Seksi Pendataan 2 Bidang Penetapan dan Penagihan a) Seksi Penetapan b) Seksi Penagihan 3 Bidang Anggaran, terdiri dari: a) Seksi Anggaran Pendapatan b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan 4 Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri dari a) Seksi Tata Usaha Bendahara Umum daerah 15 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 b) Seksi Investasi 5 Bidang Aset, terdiri dari: a) Seksi Analisa Kebutuhan b) Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan 6 Bidang Akuntansi, terdiri dari a) Seksi Pencatatan b) Seksi Pelaporan d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1 Kepala UPT Dinas 2 Sub Bagian Tata Usaha 3 Jabatan Fungsional e. Kelompok Jabatan Fungsional Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala koordinasi, Dinas mempunyai pemantauan, pengawasan, tugas memimpin, melaksanakan evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perencanaan program Bidang Pengembagan dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Kesekretariatan; Anggaran, Kuasa BUD, Aset, Akuntansi serta b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja; d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 16 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, seorang Sekretaris dibantu tiga Kepala Sub Bagian antara lain : 1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis; b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris sesuai 2. dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumeritasi; b. Melaksanakan pengelolaan barang; c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran; b. Mengelola administrasi keuangan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris susuai dengan bidang tugasnya 3. Bidang Pengembangan dan Pendataan Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Pengembangan dan Pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan Pendataan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan; 17 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan; c. Melaksanakan perencanaan operasional pendapatan daerah; d. Menyiapkan pengembangan penyusunan dan dan pengendalian melaksanakan strategi pengembangan dan pengendalian operasional terhadap obyek pendapatan daerah; e. Melaksanakan f. 2. pendataan; ketatausahaan bidang pengembangan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pendataan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang Pendataan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan ; c. Melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak; d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak ; e. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah f. serta sumber pendapatan lainnya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Bidang Penetapan dan Penagihan Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam melaksanakan Penagihan mempunyai fungsi : tugasnya Bidang Penetapan dan a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan Penagihan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan penagihan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan penagihan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam Pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Penetapan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan; b. Menyiapkan penetapan; bahan koordinasi dan pelaksanaan 18 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 teknis bidang PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO c. 2016 Melaksanakan perhitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Penagihan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan; b. Menyiapkan c. bahan penagihan; Melaksanakan penerimaan; d. Pelayanan koordinasi rekapitulasi permohonan dan hasil pelaksanaan penagihan keringanan, teknis dan keberatan, bidang pembukuan pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi: a. Penyusunan b. program dan petunjuk teknis dibidang pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; anggaran, Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembiayaan; anggaran pendapatan, anggaran belanja dan c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan; c. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 19 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 2. Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan; c. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Tata Usaha BUD mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program tata usaha BUD; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang tata usaha BUD; c. Melaksanakan penatausahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang kuasa BUD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Investasi mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi bidang investasi; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang investasi; c. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Bidang Aset 20 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan; c. Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah; d. Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah; e. Melaksanakan ketatausahaan bidang aset; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penghapusan; b. Menyiapkan penyusunan bahan program koordinasi inventarisasi dan penghapusan; dan bidang inventarisasi pelaksanaan teknis dan bidang c. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan; d. Melaksanakan penghapusan dan tuntutan ganti rugi (TGR) barang milik Daerah; e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan 21 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 pelaporan ; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan; d. dibidang pencatatan dan pelaporan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain: 1. Seksi Pencatatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan; b. Menyiapkan pencatatan; bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang c. Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang akuntansi; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan; b. Menyiapkan pelaporan; bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis c. Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah; d. Melaksanakan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah bidang sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, rencana laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 9. UPTD dengan bidang tugasnya UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas : a. Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di c. Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke d. Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya f. Menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah e. g. wilayahnya wilayahnya Dinas Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahya Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta 22 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada h. Dinas Menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak i. j. serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada wajib pajak Melaksanakan pembukuan, pelaporan, pemungutan pajak daerah di wilayahnya dan pengendalian atas Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak l. Melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan daerah di wilayahnya m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya 10. UPTD 1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD. 2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan kepegawaian. perencanaan, umum, ketatausahaan, pelaporan dan 3. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. c. Kondisi SKPD Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maupun RPJMD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut : No 1 2 Pendidikan SD SMP Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK / Sukwan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah PNS CPNS TKK 2 1 3 1 1 2 23 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 Prosentase 2,02% 1,34% PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 3 4 5 6 7 8 SLTA D1 D3 D4 S1 S2 70 1 12 40 11 TOTAL - 7 2 - 77 1 12 42 11 148 2016 50,10 % 0,67% 8,72 % 29,72% 7,43 % Dari Tabel tersebut diatas tingkat pendidikan pegawai pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2015 sangat menunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jumlah Pegawai berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Status Kepegawaian No Golongan Jumlah Prosentase PNS CPNS 1 I 3 3 2,20 % 2 II 49 55 38,97 % 3 III 73 73 54,74 % 4 IV 7 7 5,14 % TOTAL 132 138 Tabel 1.3 Data Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Struktural No Tingkat Diklatpim Jumlah 1 II 1 2 III 7 3 IV 19 Jumlah 27 Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil DPPKA Berdasarkan Eselon Tahun 2015 No Tingkat Eselon Jumlah 1 IIb 1 2 IIIa 1 3 IIIb 6 4 IVa 21 5 IVb Jumlah 29 Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana DPPKA Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi Tahun 2015 Keadaan Barang No Jenis Barang Jumlah B KB RB 1 Tanah 5 5 2 Gedung 6 6 3 Kendaraan Roda Empat 22 22 4 Kendaraan Roda Dua 168 128 25 15 5 Komputer 172 147 25 6 Laptop 85 85 7 Handycam 8 8 8 Camera Digital 20 19 1 24 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66. Kursi Lipat Kursi Tamu / Meja Tamu Kursi Kayu Kursi Putar Meja Tulis Meja Komputer Meja Telephone Meja Tambahan Meja Rapat Filling Cabinet Rak Buku Telephone Lemari Rak Besi Lemari Besi Lemari Es VCD TV Pompa Air Mesin Potong Rumput Vacum cleaner White Board Electric White Board Wireless Mesin Ketik Elektronik Mesin Ketik Manual AC Kipas Angin Jam Dinding Foto Presiden dan Wakil Presiden Lambang Garuda Dispenser Foto Copy Faximile Sound System LCD Proyektor Mesin Penghancur Kertas Server Finger Printer Printer Panel Listrik Genset Mega Pon Scaner Besar Ups Mesin Absensi Home Theater Penghancur kertas Tablet Podium CCTV Camera Kalkulator Penangkal Petir Panaboard Kompresor Brankas Running Teks 206 76 50 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 25 10 3 1 1 10 5 10 9 100 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 3 2 25 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 35 76 5 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 20 5 1 1 1 10 5 10 2 60 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 2 2 - 2016 171 45 5 5 2 7 35 - PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Keterkaitan Rencana Strategis DPPKA dengan RPJMD Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan awal secara rutin dalam menentukan program dan kegiatan dinas. Untuk menentukan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan dalam menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi atas segala perubahan yang terjadi. Rencana Strategis yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi situasi perkembangan ke depan. Keterkaitan Rencana strategis DPPKA Dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan berkeadilan MISI TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkan kualitas Sumber Meningkatkan Kualitas Peningkatan tingkat Daya Manusia untuk Sumber Daya Manusia pendidikan masyarakat. mewujudkan masyarakat yang (SDM) memiliki daya saing dalam Peningkatan daya saing Peningkatan tingkat menghadapi tantangan global. bidang sumber daya manusia kesehatan masyarakat Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2. Menumbuhkembangkan Peningkatan potensi dan Peningkatan daya saing potensi sektor industri daya saing daerah sector UMKM dan perdagangan Pariwisata, Koperasi. UMKM Koperasi pertanian Peningkatan pertumbuhan Peningkatan dan perikanan yang ekonomi pertumbuhan sektor berorientasi agrobisnis secara industri perdagangan optimal yang berwawasan jasa dan pertanian lingkungan guna berbasis agrobis meningkatkan taraf hidup masyarakat 3. Meningkatkan tatanan Peningkatan tatanan Terwujudnya 26 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 kehidupan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang berkepribadian beriman serta berkepribadian dan beriman dapat memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban 4. Mendorong peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan yang pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan dengan prinsip pemabngunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender 5. Meningkatkan Peningkatan transparansi profesionalisme aparatur profesionalisme dan untuk mencapai pelayanan produktivitas aparatur prima Meningkatkan pelayanan publik masyarakat beriman dan kepribadian Peningkatan ketertiban masyarakat. Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan public yang adil dan merata Pengembangan budaya pemerintahan bersih akuntabel transparansi dan bebas korupsi. Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah 6. Mendorong tumbuh kembang Peningkatan investasi yang Terwujudnya iklim nya iklim investasi untuk berdaya dukung tinggi investasi yang kondusif mencapai kesejahteraan dan Optimalisasi Pembangunan Peningkatan investasi kemakmuran masyarakat infrastruktur daerah baik PMA maupun PMDN 7. Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup. dan pelestarian yang berkelanjutan lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota 8. Menumbuh kembangkan iklim Menumbuhkembangkan iklim Terwujudnya demokrasi yang sehat ,santun demokrasi yang kondusif dan masyarakat yang serta menjunjung tinggi peningkatan peran serta demokratis dan norma dan etika masyarakat. masyarakat dalam berpolitik. memperhatikan norma maupun etika. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelpres dan pilkada 2.2 Perencanaan Strategis a) Matrik Hubungan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran MATRIK RENSTRA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 - 2015 27 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO VISI : MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan Daerah. 3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. TUJUAN Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Kemandirian Pendanaan Daerah Keuangan & Aset untuk 2016 mewujudkan : 1. Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel. TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset FUNGSI : a.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Misi 1 Tujuan 1 Indikator Kinerja :Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. :Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima :Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Wajib Pajak TAHUN SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN DEFINISI DASAR OPERASIONAL & ANALIS FORMULA INDIKATOR PROGRAM IS URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PERHITUNGAN KINERJA UTAMA /KEGIATAN NO 1 1 2 3 4 Meningkatn 1)Survey Kepuasan ya Kualitas Masyarakat Nilai IKM pelayanan terhadap berdasarkan Wajib Pajak pelayanan Wajib hasil survey Pajak dengan metode sampling dan analisis 5 6 7 8 9 10 11 12 75 80 85 90 95 95 Peningkatan Tertib Administrasi pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab - Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur SUMBER DATA / PENJAB 14 Indek Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Misi 2 Tujuan 2 Indikator Kinerja : Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. : Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah : 1. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Daerah 2.Persentase kemandirian keuangan daerah SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2010 STRATEGI PENCAPAIA N ANALISI SUMBER DATA / S PENJAB TARGET TAHUNAN 2011 2012 2013 2014 28 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 2015 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1 Meningkatkan Pendapatan PajakDaerah untuk Pendanaan Daerah 2 1) Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Xn-Xn-1 4 33% 5 35% 6 35% 7 36% 8 36% 9 37% 29% 31% 33% 33 % 34% 35% 10 Peningkatan dan pengalangan sumber sumber penerimaan Pajak Daerah dengan menggunaka n Sistem Pajak Online x 100 % Realisasi Penerimaan PAD Xn-1 Xn = Tahun berjalan Xn-1 = Tahun sebelumnya 2)Persentase Kemandirian Keuangan Daerah Misi 3 Tujuan 3 1 11 Laporan Hasil Penerimaan PAD Bidang Pendataan dan Pengembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi (Dana Perimbangan + lain-lain pendapatan yang sah) 12 Laporan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Bidang Penagihan x 100 % :Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel Indikator Kinerja NO 2016 : Persentase Pelaporan RKA SKPD tepat waktu Persentase aset daerah yang bersertifikat Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Persentase keberhasilan Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo SASARAN STRATEGIS URAIAN 2 DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN 3 4 TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN 5 6 7 8 9 10 11 29 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 SUMBER DATA / PROGRAM ANALIS PENJAB /KEGIATAN IS 12 13 14 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Meningkatnya Persentase Laporan RKA Pelaporan SKPD di RKA SKPD Kabupaten yang Sidoarjo dievaluasi tepat waktu Mewujudkan 1.Persentase pengelolaan aset daerah keuangan dan tanah dan aset daerah bangunan yang yang tranparansi bersertifikat dan akuntabel RKA SKPD yang dievaluasi tepat x 100 % waktu SKPD yang menyampaikan RKA Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang x 100 Jumlah aset tetap % tanah dan bangunan 100% 100% 100% 10% 11% 11% 100% 100% Pengelolaan Peningkatan keuangan dan dan aset pengemban daerah gan dengan pengelolaan mengemban keuangan gkan soft daerah ware Peningkatan pengelolaan dan 12% 13% APBD yang pengemban terintegrasi gan dan pengelolaan mapping aset daerah program sertifikasi 2016 Laporan RKA SKPD Bidang Anggaran Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset b. Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Visi Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditetapkan adalah " Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah" 30 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 Kata kunci dari Visi tiada lain adalah bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya dan diharapkan dapat menbantu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan sesuai tahapan-tahapan perencanaan. Misi Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo 1. Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan 3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Tujuan Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja. Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima 2. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 3. Mewujudkan Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel. Sasaran Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Wajib Pajak. 2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. 3. Meningkatnya Laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo. 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparans dan akuntabel. Strategi Dan Arah Kebijakan DPPKA Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.1 Visi : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah Misi I : Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. Tujuan Sasaran Strategi 31 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 Kebijakan PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Meningkatkan pelayanan dan kemampuan Meningkatnya Kualitas pelayanan Wajib Pajak petugas serta Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Wajib sarana dan Peningkatan Tertib Administrasi yang Pajak 2016 pelayanan transparan dan bertanggung jawab prasarana untuk menuju pelayanan prima Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. Tujuan Sasaran Meningkatkan Meningkatkan Pendapatan Pendapatan Pajak Pendanaan Daerah kontribusi Daerah terhadap Pajak Daerah untuk Pendapatan Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Strategi Daerah Persentase Kemandirian Kebijakan Peningkatan pengalangan sumber Tujuan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel Sasaran Meningkatnya Laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel Strategi Daerah menggunakan Pajak Online dengan Sistem Pengelolaan keuangan dan SKPD yang mengembangkan soft ware dievaluasi tepat Kebijakan Persentase Pelaporan RKA waktu Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target Persentase aset daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Persentase keberhasilan Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 32 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 - sumber penerimaan Pajak Keuangan Daerah Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan aset daerah dengan pengelolaan APBD yang terintegrasi dan mapping program sertifikasi PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 c. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.Pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. . 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Meubeleur. 3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. ANGGARAN 230.925.000,00 822.000.000.00 43.300.000.00 439.860.000.00 396.815.400.00 211.401.000.00 343.151.300.00 36.200.000.00 4.000.000,00 120.000.000.00 527.650.000.00 59.500.000.00 135.000.000.00 2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00 302.000.000.00 300.200.000.00 25.750.000.00 615.100.000.00 21.825.000.00 1. Pendidikan dan Pelatihan formal 2. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. 70.000.000.00 173.700.000,00 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. 242.400.000.00 1. 2. 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 33 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 52.392.700.00 26.335.300.00 2.203.892.000.00 350.100.000.00 662.165.450.00 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intensifikasi Pendapatan Daerah. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD JUMLAH 2016 324.400.000.00 397.710.900.00 225.900.000.00 155.331.100.00 1.018.345.650.00 710.762.500.00 542.745.000.00 334.246.100.00 568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00 1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00 63.455.000.00 1.361.530.750,00 8.833.430.000.00 390.116.000.00 1.360.250.000.00 26.225.000.00 306.942.500.00 35.983.615.775 a. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan untuk mewujudkan target tahunan serta target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka telah tersusun Penetapan Kinerja DPPKA Tahun Anggaran 2015 yang juga merupakan dokumen perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 No 1 1. 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Wajib Wajib Pajak. Pajak. Meningkatkan Pendapatan Pajak 2. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak 34 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 Target 4 95 % 37 % PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Daerah untuk Pendanaan Daerah 3. No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6 Daerah 3. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah. Mewujudkan Pengelolaan 4. Persentase Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat Keuangan dan Aset Daerah yang waktu. trasparansi dan akutabel. 5. Persentase Aset Daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat. 6. Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan. 7. Persentase keberhasilan Accrual Accunting Based Capacity Building SKPD. 9. Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Program Anggaran 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah 3 2016 35 % 100 % 10 % 98,92 % 100 WTP Keterangan 4 3.399.802.700 5.656.705.000 21.825.000 243.700.000 321.128.000 APBD APBD APBD APBD APBD 35.983.615.775 APBD 26.340.455.075 35 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 APBD PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan jawaban secara transparans yang dibuat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian program / kegiatan tujuan dan sasaran, baik keberhasilan kinerja yang telah tercapai maupun yang belum pada tahun anggaran 2015. Adapun untuk rencana tingkat capaian maupun realisasi dapat kami gambarkan sebagai berikut : NO 1. NO 2. NO 3. TUJUAN Meningkatkan Pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima. TUJUAN Meningkatkan kontribusi pendapatan pajak Daerah terhadap pendapatan daerah TUJUAN Mewujudkan SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualias pelayanan wajip pajak. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah SASARAN STRATEGIS Meningkatn Tabel 3.1 INDIKATOR TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan wajip pajak. 95 Tabel 3.2 INDIKATOR Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Persentase kemandirian keuangan daerah/PAD Persentase 85 CAPAIAN 85 TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN 1.090.575.714.494 Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI audited 656.653.998.860 Tabel 3.3 INDIKATOR REALISASI Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI audited TAHUN ANGGARAN 2015 TARGET 100 36 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 REALISASI 100 CAPAIAN 100 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel ya laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo Terwujudka n pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan akuntanbel Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat waktu Persentase Aset daerah Tanah dan Bangunan yang bersertifikat 2016 10 8 8 Persentase pemberdayaan aset tetap tanh dan bangunan 98,92 95.50 95.50 Persentase Keberhasilan accrual Accounting Bassed Capacity Building SKPD 100 95 95 WTP WTP WTP Opini BPK atas pemeriksaan LKPD / LPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam mengukur dan menganalisa pencapaian, Tujuan dan sasaran pembangunan , secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas sesuai Program Nasional, RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Renstra Tahun Anggaran 2011-2015 dengan pencapaian rata – rata sesuai harapan atau bisa dikategorikan baik. 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Hasil pengukuran kinerja dan evalusi tujuan serta sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 disajikan sebagai berikut : 1. Tujuan meningkatnya pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayan prima. meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di jabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) indicator yaitu survey kepuasaan terhadap pelayanan wajib pajak TUJUAN 1 Meningkatkan Pelayanan dan SASARAN 1 Meningkatnya Kualias pelayanan wajip 37 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima. pajak Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran sebagai berikut : No 1 2016 Indikator Kinerja Survey kepuasaan masyarakat Target Realisasi % 95 85 85 terhadap pelayanan wajib pajak Capaian Sasaran 85 Dari hasil pengukuran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dengan nilai 85 masuk dalam katagori baik. a) Perkembangan (Tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 Tahun Perkembangan hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan metode sampling dan analisis terhadap indicator tersebut diatas Tahun 2010-2015 sebagai berikut: No 1 Indikator Kinerja Survey Kepuasan masyarakat terhadap pajak pelayanan wajib 2010 2011 2012 78 80 2013 2014 2015 83 84 85 82 2. Tujuan meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan secara intensif dari seluruh proses punguntan di mulai dari pendaftaran dan pendataaan obyek wajib pajak sampai dengan pengawasan dan penyetoran ke kas daerah. Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di jabarkan dalam 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indicator yaitu : Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase kemandirian keuangan daerah. TUJUAN 2 Meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah No SASARAN 2 Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah Indikator target,realisasi dan sasaran adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target 38 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 Realisasi % PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 1 Persentase peningkatan 656.653.998.860 Proses Pemeriksaan BPK RI audited 2. Persentase kemandirian 1.090.575.714.494 Proses Pemeriksaan BPK RI audited penerimaan pajak daerah keuangan daerah/PAD Capaian Sasaran Perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten sidoarjo tahun 2011 sampai 2015 No Indikator 1. Kinerja Persentase peningkatan 2011 2012 2013 2014 2015 264.538.593.736.65 400.366.973.028.30 524.764.658.686.30 608.692.188.164.400 audited 484.313.737.307.27 669.617.556.904.41 858.433.670.217.95 1.115.332.938.500.16 audited penerimaan pajak 2. daerah Persentase kemandirian keuangan daerah /PAD 3. Tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan administrasi keuangan daerah tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan serta menyesuaikan perubahan.Sedangkan inventarisasi dan penilaian aset daerah yang dinilai dimana penilaian aset merupakan salah satu komponen untuk mengetahui neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel diukur melalui 2(dua) sasaran dan 5(lima) Indikator. TUJUAN 3 SASARAN 3 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan 1. Meningkatnya RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo dan aset daerah yang transparan 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dan akuntabel. tranparan dan akuntabel Adapun indicator kinerja target dan realisasi dari sasaran sebagai berikut No Indikator Kinerja 39 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 Target Realisasi % PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Pelaporan 1 Persentase yang 100 100 100 2. Persentase aset daerah tanah dan bangunan 13 10 10 3. Persentase pemberdayaan aset tetap tanah 98 95 95 4. Persentase keberhasilan Accrual Accuonting 100 95 95 5. Opini BPK atas pemeriksaan LKPD WTP Dalam audited dievaluasi tepat waktu RKA SKPD 2016 yang bersertifikat dan bangunan Bassed capacity Buillding SKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Proses Audit BPK RI c) Analisis Keberhasilan dan kegagalan Realisasi indicator kinerja target dan sasaran sebagaimana yang termuat dalam rencana strategis Tahun 2011-2015 merupakan tanggung jawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan capaiannya selalu melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan tersebut disampaikan dalam table tren perkembangan pendapatan pajak daerah pada halaman di atas. Namun demikian dalam pelaksanaanya sebagian masih terdapat kendala yang dihadapi hal tersebut juga menjadi isu trategis perbaikan kedepan yang antara lain: 1. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya belum tepat waktu. 2. Masih adanya mutasi obyek pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan untuk mutasi perubahannya. 3. Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya. 4. Banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa. 5. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. d) Program dan kegiatan yang mendukung Dalam upaya pemenuhan atas beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.membuat strategi dan inovasi-inovasi baru yang antara lain : 1. Pajak Online 2. Usaha Peningkatan Mutu Pelayanan (Standar Pelayan Publik) 40 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 3. Melakukan Ektensifikasi dan intensifikasi sumber pendpatan pajak daerah dan PBB secara kontinyu dan berkelanjutan. 4. Perbaikan system administrasi keuangan yang efektif dengan mengadakan asistensi dan perbaikan –perbaikan. Dengan melalui program dan kegiatan pendukung antara lain : Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan daerah; Kegiatan: 1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan kuangan daerah 2. Intensifikasi pendapatan daerah 3. Pengembangan dan peningkatan pajak 4. Pekan Panutan PBB 5. Penagihan aktif 6. Operasi sisir 7. Implementasi pendaerahan PBB 3.3. Akuntabilitas Keuangan Realisasi Anggaran Capaian kinerja yang merupakan target dari masing-masing Indikator sasaran sebagaimana dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015, didasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, 6 (Enam) program, 51 (Lima puluh satu) kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel berikut : Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Tabel 3.6 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 41 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 REALISASI % PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. 2016 Penyediaan Jasa surat menyurat. 230.925.000,00 207.438.792,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 822.000.000.00 760.896.680,00 89.83 .. 89.31 43.300.000.00 23.646.700,00 54.61 439.860.000.00 331.064.000,00 75.27 396.815.400.00 376.170.109,00 94,80 211.401.000.00 343.151.300.00 186.404.490,00 334.856.080,00 88.18 97,58 36.200.000.00 35.661.000,00 98.51 4.000.000,00 3.285.000,00 82.13 120.000.000.00 77.668.500,00 64.72 527.650.000.00 59.500.000.00 525.040.000,00 10.919.000,00 99.51 18.35 135.000.000.00 86.740.876,00 64,25 2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00 2.075.213.575,00 249.250.000,00 1.509.116.156,00 89,40 91.55 82.91 302.000.000.00 290.256.800,00 96.11 300.200.000.00 279.724.510,00 93.18 25.750.000.00 25.237.400,00 98.10 615.100.000.00 611.719.800,00 99.45 21.825.000.00 12.198.000,00 55,89 . Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pengadaan Meubeleur. 16. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. 20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 22. Pendidikan dan Pelatihan formal 23. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. 70.000.000.00 173.700.000,00 2.548.000,00 45.275.000,00 3.64 26.07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 24. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 25. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 26. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. 242.400.000.00 149.320.000,00 61.60 52.392.700.00 36.620.500,00 69.90 26.335.300.00 16.841.300,00 63.95 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 27. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 28. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 30. Penyusunan rancangan peraturan 2.203.892.000.00 1.515.171.622,00 68,75 350.100.000.00 228.124.000,00 65.16 662.165.450.00 450.134.520,00 67.98 324.400.000.00 286.963.000,00 82,29 42 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 31. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 32. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 33. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 34. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 35. Pengembangan dan peningkatan pajak. 36. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 37. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 38. Pekan Panutan PBB. 39. Penagihan Aktif. 40. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 41. Operasi sisir PBB. 42. Implementasi pendaerahan PBB. 43. Peningkatan Penatausahaan gaji. 44. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 45. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 46. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 47. Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 48. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 49. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 50. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 51. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 2016 397.710.900.00 317.958.980,00 79.95 225.900.000.00 173.796.525,00 76.94 155.331.100.00 63.514.620,00 40.89 1.018.345.650.00 710.762.500.00 666.046.500,00 93.71 542.745.000.00 485.309.693,00 89.42 334.246.100.00 100.832.150,00 30.17 568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00 496.202.980.00 1.467.437.410,00 1.064.540.250,00 87,33 76.92 88.22 1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00 1.163.725.000,00 1.576.139.941,00 176.016.572,00 56.194.582,00 88.68 95.73 74.22 32,72 63.455.000.00 1.625.200,00 2.56 1.361.530.750,00 979.588.600,00 71.95 8.833.430.000.00 1.261.771.110,00 14.28 390.116.000.00 116.625.000,00 29.89 1.360.250.000.00 601.228.087,00 44.29 26.225.000.00 11.378.000,00 43.39 306.942.500.00 113.742.900,00 37,06 22.594.328.448,00 62,79 JUMLAH 35.983.615.775 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tersusun melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. 43 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2016 Perencanaan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011-2015. Dalam merealisasikan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta Analisis Capaian Kinerja secara sistematis tertuang dalam laporan ini. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan sudah mendekati pada sasaran dan tujuan, namun demikian diakui masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Peningkatan kinerja akan tetap dilakukan agar ke depan yang menjadi Visi,Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi kenyataan. 4.2. Saran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Dinas Lain Lintas Sektoral yang berkepentingan untuk menjadikan bahan evaluasi. Dengan menyadari bahwa adanya beberapa kendala / masalah yang dijumpai dalam pelaksanaanya telah diupayakan pemecahannya dan dijadikan pemacu pada setiap tingkat tahapan pencapaian keberhasilan tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya. Sidoarjo, Januari 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015 44 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAMPIRAN I FORM IKU 45 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAMPIRAN II MATRIK RENSTRA 46 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAMPIRAN III Perjanjian Kinerja 47 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAMPIRAN IV 2016 Hasil Pengukuran Kinerja (PK) 48 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
