prosedur mutu - PORTAL SCU
advertisement
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 1. TUJUAN : 1. Untuk merinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur dokumentasi sistem mutu dan mengatur cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut. 2. Untuk memastikan agar setiap dokumen yang berkaitan dengan sistem mutu diperiksa dan disahkan oleh pihak yang berwenang sebelum digunakan. 3. Untuk memastikan agar setiap perubahan dokumen dan data sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan mutu. 4. Untuk menjamin bahwa dokumen yang kadaluarsa tidak digunakan lagi. 5. Untuk menjamin bahwa penggandaan dan pengarsipan dokumen dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan. 2. RUANG LINGKUP : Seluruh PT. Sigma Cipta Utama. DEFINISI : : ISO 9001 : 2008 Klausul 4.2.3 Manual Mutu 4. REFERENSI RINCIAN PROSEDUR : KODE DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU 5.1 Untuk pengaturan dan penetapan judul dokumen Sistem Manajemen Mutu maka perlu ditetapkan kode dokumen, tanggal diberlakukan dan nomor urut revisi. Revisi nol berarti dokumen tersebut belum mengalami revisi. 5.2 MANUAL MUTU Dokumen Manual Mutu diberi kode SCU/MM.zz SCU MM zz Edisi : 1 : Sigma Cipta Utama : Manual Mutu : Nomor urut Manual Mutu Revisi : 05 Halaman : 1 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi 5.3 Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 : dimulai dari nol PROSEDUR MUTU Dokumen Prosedur Mutu diberi kode SCU/PM.zz SCU : Sigma Cipta Utama PM : Prosedur Mutu zz : Nomor urut prosedur. Revisi : dimulai dari nol PROSEDUR MUTU KHUSUS Dokumen Prosedur Khusus diberi kode SCU/PMxx SCU : Sigma Cipta Utama PM : Prosedur Mutu xx : Singkatan nama prosedur Revisi : dimulai dari nol 5.4 RENCANA MUTU Rencana Mutu (Quality Plan) diberi kode RM.yy/Rz RM yy R z : : : : Rencana Mutu Nomor urut Rencana Mutu Revisi Nomor revisi, dimulai dari nol Nomor urut Rencana Mutu ditetapkan yaitu sebagai berikut : 1 : Nomor urut rencana mutu Tape Storage 2 : Nomor urut rencana mutu Dokumen Storage 3 : Nomor urut rencana mutu Core Storage 4 : Nomor urut rencana mutu Data Remastering 5 : Nomor urut rencana mutu IT Solution 6 : Nomor urut rencana mutu Remote Storage 7 : Nomor urut rencana mutu DC/DRC 5.5 JOB DESCRIPTION Job Description diberi kode dokumen JDx – yy / Rz Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 2 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN JD X Yy R Z 5.6 : : : : : Struktur Organisasi Singkatan dari bidang / unit aktivitas (ditentukan PSDM) nomor urut, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari 0 : : : : : Work Instruction Singkatan dari bidang / unit aktivitas Nomor urut Intruksi Kerja, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari nol FORMULIR Formulir diberi kode Fww/xx.yy/Rz. Kecuali formulir dari Instruksi Kerja diberi kode Fbid - ww/Rz F ww bid xx.yy R z 5.9 Job Description Singkatan dari bidang/unit aktivitas (ditentukan PSDM) Nomor urut, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari 0 INSTRUKSI KERJA Intruksi Kerja diberi kode dokumen WIx-yy / Rz WI x yy R z 5.8 : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Bidang diberi kode dokumen SOx – yy / Rz SO x yy R z 5.7 : : : : : Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : Formulir : Nomor urut formulir, dimulai dari 01 : Singkatan nama bidang yang mengeluarkan istruksi Kerja : Jenis dan nomor urut dokumen : Revisi : Nomor revisi, dimulai dari 0 DOKUMEN TENDER Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 3 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 Dokumen Tender diberi kode Tw – xxyy / Rz T w xx yy R z 5.10 Tender Singkatan dari bidang / unit aktivitas Tahun diterbitkannya tender Nomor urut dalam tahun yang sama, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari 0 DOKUMEN KONTRAK Dokumen kontrak diberi kode Kw – xxyy / Rz K w xx yy R z 5.11 : : : : : : : : : : : : Kontrak Singkatan dari bidang / unit aktivitas Tahun diterbitkannya kontrak Nomor urut dalam tahun yang sama, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari 0 DOKUMEN PENDUKUNG Dokumen Pendukung yaitu panduan yang dikeluarkan dari pihak luar (produsen) atau buku yang dapat membantu dalam menjalankan suatu proses. Dokumen pendukung diberi kode DPx – yy / Rz DP X yy R z : : : : : Dokumen Pendukung Singkatan dari bidang / unit aktivitas Nomor urut Dokumen Pendukung, dimulai dari 01 Revisi Nomor revisi, dimulai dari 0 PENERBITAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU 5.12 Dokumen Sistem Manajemen Mutu sebelum diterbitkan ditinjau terlebih dahulu oleh personil yang berwenang sebelum disyahkan. Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 4 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 5.13 Setiap dokumen Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan, harus ditandatangani oleh personil yang menyiapkan dan yang menyetujuinya. Manual Mutu disiapkan oleh MR dan disetujui oleh Direktur. Prosedur pengendali sistem disiapkan oleh Pengembangan Sistem Mutu dan disetujui oleh MR, kecuali untuk Prosedur Pengukuran & Analisa Data dan Prosedur Mutu Khusus disetujui oleh Section Head Legal & QHSSE. Prosedur dan Rencana Mutu Operasional disiapkan oleh Manajer terkait dan disetujui Department Head terkait. Apabila suatu bidang / bagian tidak berada dibawah Department Head maka prosedur disiapkan oleh Section Head. Dan disetujutui oleh Direktur sebagai atasannya langsung. Intruksi Kerja disiapkan oleh Supervisor atau level dibawah Section Head dan disetujui oleh Section Head terkait. 5.14 Audit Mutu Internal (AMI) / Quality Assurance mengendalikan dokumen tersebut diatas dan menentukan pemberian nomor kode dokumen Sistem Manajemen Mutu yang dikendalikan oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.15 Pada halaman judul harus diisi sejarah diterbitkannya dokumen, juga bagian atau item yang direvisi setelah mengalami revisi pada dokumen tersebut. 5.16 Intruksi Kerja dan Job Description tidak perlu menggunakan halaman judul dan pengesahannya dilakukan langsung pada halaman akhir. 5.17 Audit Mutu Internal/Quality Assurance mencatat dokumen Sistem Manajemen Mutu yang telah disahkan dalam formulir Daftar Dokumen Master ( F02/PM.02 ) 5.18 Audit Mutu Internal/Quality Assurance menyimpan dokumen Sistem Manajemen Mutu asli yang dikendalikan oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.19 Manual dan Prosedur Mutu yang di distribusikan untuk lingkungan internal harus distempel “Controlled” pada halaman judul dokumen, rencana mutu dan Intruksi Kerja distempel “Controlled” pada semua halamannya, tetapi apabila dokumen diberikan untuk kalangan eksternal maka harus distempel “Uncontrolled”. Semua formulir tidak perlu distempel supaya mudah untuk diperbanyak. Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 5 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 5.20 Audit Mutu Internal/Quality Assurance mendistribusikan dokumen Sistem Manajemen Mutu kepada bagian / personil terkait sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Penerima Dokumen (F03/PM.02) serta menggunakan formulir Distribusi Dokumen ( F04/PM.02 ). 5.21 Audit Mutu Internal harus mengarsipkan dan memelihara bukti distribusi sudah ditandatangani oleh penerima dokumen. yang REVISI 5.22 Permintaan revisi dokumen Sistem Manajemen Mutu harus menggunakan formulir Usulan revisi (F05/PM.02), kemudian disampaikan kepada MR. 5.23 MR memberi keputusan atas usulan revisi yang diterima dalam waktu dua hari kerja sejak tanggal usulan revisi diterima. MR memutuskan usulan revisi tersebut ditolak atau diterima (langsung dilakukan perubahan dokumen). 5.24 Bila MR memutuskan perlu adanya rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas usulan revisi dokumen, maka AMI/QA bertanggung jawab mencatat dalam agenda rapat pada formulir Undangan Rapat. 5.25 Rapat Tinjauan Manajemen ad-hoc dapat dilaksanakan untuk membahas usulan perubahan dokumen atau hal lain yang berkaitan dengan sistem mutu, tergantung tingkat kebutuhannya. 5.26 Hasil pembahasan usulan revisi dokumen sistem manajemen mutu dalam Rapat Tinjauan Manajemen dicatat oleh AMI/QA dalam formulir Minutes of Meeting dan digunakan sebagai dasar tindak lanjut usulan revisi dokumen sistem mutu. Ringkasan hasil pembahasan usulan revisi dokumen sistem mutu juga dicatat oleh AMI/QA dalam formulir Usulan Revisi. 5.27 MR memutuskan perlu tidaknya penerapan uji coba terlebih dahulu atas usulan revisi dokumen serta masa uji cobanya. 5.28 AMI/QA bertanggung jawab untuk menindaklanjuti semua usulan revisi yang disetujui. Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 6 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 5.29 Bila ada revisi formulir, maka tidak secara otomatis semua dokumen / catatan mutu yang sudah ada sebelumnya diganti semua dengan menggunakan formulir hasil revisi terakhir. 5.30 Dokumen yang sudah tidak berlaku harus dimusnahkan oleh penanggung jawab di masing-masing unit kerja. 5.31 AMI/QA bertugas mengarsipkan dokumen Master sistem manajemen mutu terakhir sebelum mengalami perubahan dan diberi stempel / cap ‘OBSOLETE’. 5.32 Setiap dokumen sistem manajemen mutu hasil revisi, harus ditandatangani kembali oleh personil yang berwenang. Setelah disahkan, copy dokumen sistem mutu hasil revisi terbaru didistribusikan oleh pengendali dokumen 5.33 Semua dokumen yang merupakan standard atau spesifikasi dari luar (external standard), perundangan dan persyaratan jasa, termasuk Dokumen Pendukung dikendalikan oleh masing-masing bidang / bagian yang memilikinya. Pengendalian yang ada meliputi membuat daftar dokumen master external dan mengendalikan distribusinya. DOKUMEN TENDER DAN KONTRAK 5.34 Semua dokumen Tender dan Proposal yang dibuat sesuai prosedur Pemasaran dikendalikan oleh Section Head Business Service Area. 5.35 Dokumen tender yang telah disiapkan, diberi halaman judul, kode dokumen dan sejarah revisi, sama halnya dengan penyiapan prosedur sistem manajemen mutu. 5.36 Section Head Business Service Area mensirkulasikan dokumen tender yang telah disiapkan kepada Bidang terkait. 5.37 Dokumen kontrak dengan pelanggan dikendalikan oleh Section Head Business Service Area dan didistribusikan kepada semua bagian terkait sama seperti pengendalian dokumen tender. 5.38 Dokumen kontrak dengan pemasok / subkontraktor ditangani dan dikendalikan oleh Section Head HR Development & General Affairs. Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 7 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 5.39 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 Dokumen kontrak jasa (personel) dengan pemasok / subkontraktor ditangani dan dikendalikan oleh Section Head HR Development & General Affairs. DOKUMEN PENDUKUNG 5.40 Masing-masing bidang / bagian mencatat setiap jenis dan judul / nama dokumen pendukung dalam formulir Daftar dokumen master. 5.41 Setiap dokumen pendukung harus diberi halaman judul dan sejarah revisi serta ditandatangani oleh masing-masing Manajer bersangkutan 5.42 Section Head bersangkutan bertanggung jawab dalam mengendalikan, penyimpanan dan penanganan dokumen pendukung. LAMPIRAN : A. B. C. D. E. Formulir Judul Dokumen Formulir Daftar Dokumen Master Formulir Daftar Penerima Dokumen Formulir Distribusi Dokumen Internal & Eksternal Formulir Usulan Revisi Edisi : 1 Revisi : 05 ( F01/PM.02 ) ( F02/PM.02 ) ( F03/PM.02 ) ( F04/PM.02 ) ( F05/PM.02 ) Halaman : 8 dari 9 PROSEDUR MUTU PROSEDUR 02 PENGENDALIAN DOKUMEN Manajemen Representative Audit Mutu Internal Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : 05 : 15 Juli 2015 : SCU/PM.02 Bidang Terkait Mulai Penerbitan Dokumen ditandatangani Pihak Terkait Dokumen Master Disimpan dan distempel ( Controlled ) Didistribusikan oleh Pengendali Dokumen Dokumen yang didistribusikan harus dicacat Review Usulan Perubahan Dokumen N Revisi Dokumen menggunakan Formulir ususlan Y Setelah disahkan revisi terbaru didistribusikan oleh pengendalian dokumen Usulan diterima dan dilakukan Perubahan Dokumen dan disahkan Edisi : 1 Revisi : 05 Halaman : 9 dari 9 PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F01/PM.02/R0 NAMA DOKUMEN SMM JUDUL DOKUMEN Kode Dokumen : Sejarah Revisi Revisi Tanggal No. Usulan Revisi Item Perubahan Tangsel, ………….. Disetujui Oleh, Disiapkan Oleh, ( ………………………. ) ( ………………………. ) PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F02/PM.02/R0 DAFTAR DOKUMEN MASTER No MANUAL MUTU PROSEDUR INSTRUKSI KERJA RENCANA MUTU FORMULIR KONTRAK TENDER DOKUMEN PENDUKUNG JUDUL KODE No. Rev. Tgl. BERLAKU PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F03/PM.02/R0 DAFTAR PENERIMA DOKUMEN No BIDANG / UNIT POSISI NOMOR COPY PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F04/PM.02/R0 DISTRIBUSI DOKUMEN INTERNAL & EKSTERNAL KODE DOKUMEN : Copy No. NAMA / JUDUL DOKUMEN : PENERIMA DOKUMEN TANGGAL TANDA TANGAN Tangsel, ………………… Didistribusi oleh, ( ) PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F05/PM.02/R0 USULAN REVISI Nomor Usulan Revisi ( Diisi oleh MR ) Nama Pengusul revisi : Dokumen yang akan direvisi : Paraf : Tanggal : Alasan : Bagian-bagian Yang Dirubah Halaman Item Perubahan Diterima MR Tanggal : Dibahas Tanggal : Keputusan : Direvisi dan diberlakukan tanggal : ditolak, alasan : diujicoba, sampai tanggal : dibahas di rapat tinjauan manajemen, tanggal : Tandatangan Manager MR : Hasil Ujicoba Keputusan : : Rapat Tinjauan Manajemen Keputusan : : Tandatangan MR : Tanggal :
