borang laporan AIM

Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
1.
2.
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Auditee :
Bidang yang diaudit
(3)
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Tinjauan
Manajemen (5.6)
Kepuasan
Pelanggan (8.2.1)
Analisis Data
(8.4.a)
- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management
review) sudah ditetapkan secara regular, namun
belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008.
- Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan
perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas
hasil tinjauan manajemen sebelumnya.
- Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik
pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam
customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan
pelanggan dan penanganan keluhan.
- Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi
kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak
lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Melaksanakan tinjauan
manajemen dengan
mengacu kepada SNI ISO
9001 dan
mempertimbangkan hasil
tinjauan manajemen
sebelumnya.
- Mengukur kepuasan
pelanggan
menggunakan Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM), sesuai
KEPMENPAN No.25
Th.2004 serta
melakukan kajian
terhadap hasil IKM
tersebut.
Target
Waktu
Selesai
(6)
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
3 bulan
Sudah dilaksanakan
Closed
tinjauan manajemen
dan didokumentasikan. (HTT-AK, 9
Okt 2013)
5 bulan
Sudah dilakukan
walaupun hasilnya
belum lengkap.
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Closed
- Menindaklanjuti keluhan
pelanggan yang
disampaikan melalui ecomplaint.
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Auditee :
Bidang yang diaudit
(3)
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(5)
Target
Waktu
Selesai
(6)
3.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Infrastruktur (6.3)
- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti
pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan saranaprasarana (asset maintenance).
Menyusun rencana
pemeliharaan aset dan
melaksanakannya.
5 bulan
4.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Pengendalian
Dokumen (4.2.3)
Pengendalian
Rekaman (4.2.4)
- Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan,
pemeliharaan, retensi dan disposisi
rekaman/dokumen/arsip.
5 bulan
5.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
9-11 Mei 2012
Sasaran Mutu
(5.4.1)
- Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian
indikator kinerja (sasaran mutu)
Menyusun metode untuk
identifikasi, penyimpanan,
pemeliharaan, retensi dan
disposisi rekaman/dokumen/
arsip.
Melakukan evaluasi capaian
indikator kinerja (sasaran
mutu) secara berkala sesuai
dengan jadwal tinjauan
manajemen.
6.
OB/Old,
BDP, SFD,
4 April 2012
KTS/ Old,
BDP, SFD,
4 April 2012
Training plan
Temuan terdahulu tentang rencana training prihal
proses bisnis BAK, khususnya terkait dengan unit kerja
lain belum didukung dengan dokumen kegiatan
Struktur Organisasi masih menggunakan struktur lama,
belum ada dokumen yang menjelaskan perubahan
struktur baru dari BAK ke BAKP
Akan membuat proposal
pelatihan
25 April
2012
Struktur organisasi mengacu
pada SK rektor
25 April
2012
7.
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Persyaratan
Umum
5 bulan
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
Metode pemeliharaan aset mengikuti
prosedur di BAUK
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
MP sudah ada,
lampiran masa
retensi perlu
ditambahkan (HTTAK, 9 Okt 2013)
Sudah dilakukan
dan didokumentasikan, namun format
perlu disesuaikan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Proposal pelatihan
telah disusun (HTTAK, 9 Okt 2013)
SK Rektor tentang
struktur organisasi
UB telah diterbitkan
(HTT-AK, 9 Okt
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Auditee :
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(3)
(4)
(5)
(6)
8.
KTS/ Old
BDP, SFD,
4 April 2012
Persyaratan
pelanggan
(7.2)
Penjelasan tentang item persyaratan pelanggan
belum ada rujukan silang
Persyaratan pelanggan
akan menggunakan
rujukan silang
25 April
2012
9.
KTS/Old,
BDP, SFD,
4 April 2012
Tinjauan
Manajemen
Manajemen review sudah dilakukan, tetapi dokumen
hasil tinjauan manajemen belum masih dalam bentuk
notulen
Sudah didokumentasikan
25 April
2012
10.
KTS/ Old
BDP, SFD,
4 April 2012
Layanan Prima:
Motto
Media yang digunkan untuk sosialisasi visi,motto,
maklumat, dan kebijakan mutu layanan perlu disiapkan
secara maksimal.
Sudah diperbaiki
25 April
2012
11.
KTS/Old,
BDP, SFD,
4 April 2012
Layanan Prima:
Standar Layanan
Belum ada manual yang menjelaskan standar waktu
pelayanan
Waktu pelayanan akan
dilengkapi
30 April
2012
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
2013)
Telah dibuat
rujukan silang
tentang
Persyaratan
pelanggan di
dalam dokumen
manual mutu(STILIK, 21 Mei 2014)
Tinjauan
manajemen telah
dilakukan dan
didokumentasikan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah
disosialisasikan
melalui banner dan
leaflet (HTT-AK, 9
Okt 2013)
Sudah dilengkapi
dengan standar
waktu layanan
Closed
Closed
Closed
Closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 3 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
12.
13.
14.
15.
16.
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
OBS/
(9 Okt 2013)
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Auditee :
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(3)
(4)
(5)
(6)
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah disesuaikan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Implementasi ISO
Tupoksi belum sesuai dengan struktur organisasi yang
baru
Akan disesuaikan dengan
struktur BAKP yang terbaru
dan diusulkan ke rektor
18 Januari
2013
Closed
Implementasi ISO
MM belum direvisi sesuai dengan struktur organisasi
baru (BAKP)
MM akan direvisi
18
November
2012
Sudah direvisi
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Closed
Implementasi ISO
Produk organisasi dan proses bisnis sebaiknya
disesuikan dengan struktur organisasi yang baru
18
November
2012
Sudah disesuaikan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Closed
Implementasi ISO
Siklus PDCA tiap setiap proses kegiatan belum ada
Produk organisasi dan
proses bisnis akan
disesuikan dengan struktur
organisasi yang baru
Siklus PDCA tiap setiap
proses kegiatan akan
disusun
19
November
2012
Sudah ada (HTTAK, 9 Okt 2013)
Closed
Implementasi ISO
Pemantauan sasaran mutu belum didokumentasikan
Pemantauan sasaran mutu
akan didokumentasikan
18 Januari
2013
Sudah ada
monitoring sasaran
mutu dan sudah
Closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 4 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Auditee :
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(3)
(4)
(5)
(6)
2012
17.
KTS/Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
OB// Old,
ASL, EW,
18 Oktober
2012
Implementasi ISO
Komunikasi internal sudah dilaksanakan namun
laporan belum didokumentasikan secara periodik
Layanan prima
Sistem pengelolaan arsip dan dokumen sudah ada tapi
belum terdokumentasikan
19.
KTS/ Old
Asesor LRQA,
24-26 Apr 2013
ISO 9001-2008
Audit internal
20.
KTS/ Old
Asesor LRQA,
24-26 Apr 2013
ISO 9001-2008
Sasaran mutu
21.
KTS/ Old,
Asesor LRQA,
ISO 9001-2008
Pengendalian
18.
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
didokumentasikan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah dilakukan
dan didokumentasikan (HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah ada dan
terdokumentasi dan
akan dilengkapi
dengan e-arsip
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah ada (HTTAK, 9 Okt 2013)
Komunikasi internal sudah
dilaksanakan dan akan
didokumentasikan secara
periodik
Sistem pengelolaan arsip
dan dokumen
19
November
2012
Hasil audit internal belum dicari akar masalahnya dan
tidak diverifikasi atau verifikasi tidak terdokumentasi
sehingga tindakan preventif dan korektif tidak
dilakukan.
Beberapa indikator dalam sasaran mutu belum spesifik
dan tidak bisa terukur, sehingga timbul kesulitan dalam
proses evaluasi implementasi dari suatu proses.
Membuat dan mengisi
borang klarifikasi
-
Indicator sasaran mutu
sudah spesifik dan terukur
-
Sudah diperbaiki
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Closed
Perlu perhatian untuk menyusun klasifikasi rekaman
sesuai dengan bidang layanan, khususnya dalam
Sudah ada dan
terdokumentasikan
-
Sudah
diklasifikasikan
Closed
19
November
2012
Closed
Closed
Closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 5 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditee :
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Bidang yang diaudit
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(4)
(5)
(6)
(3)
24-26 Apr 2013
rekaman
proses penyimpanan.
22.
KTS/ Old
Asesor LRQA,
24-26 Apr 2013
ISO 9001-2008
Persyaratan
produk
Sudah dikoordinasikan
dengan BAUK
23.
KTS/ Old
Asesor LRQA,
24-26 Apr 2013
ISO 9001-2008
Pengendalian
rekaman
Perlu perhatian untuk memastikan kebutuhan
maintenance (mis. kehandalan mesin, laporan
keuangan) untuk menjamin capaian kesesuaian
persyaratan produk.
Perlu perhatian untuk menghitung kapasitas
penyimpanan untuk memelihara rekaman.
Perlu dibuat sistem dan
pengembangan kapasitas
penyimpanan rekaman
untuk seluruh bagian
5 bulan
24.
OB/New
HT, AK
(9 Okt 2013)
Persyaratan
SMM ISO
9001:2008
Dokumen MM
Klausul 4.1.h
Sudah ada struktur organisasi namun perlu
diperjelas dengan menambahkan garis intsruksi
(anak panah)
Ditambahkan pada
struktur organisasi dalam
dokumen MM
3 bulan
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Sudah dilakukan
(HTT-AK, 9 Okt
2013)
Telah dilakukan
tindakan lanjut
untuk perbaikan
sistem dengan
pengajuan sarana
prasarana
Nomor surat .
0108/UN.19/KU/
2014 dan .
0018/UN.19/KU/
2014 (STI-LIK, 21
Mei 2014)
Telah
ditambahkan garis
instruksi pada
struktur
organisasi (STI-
Closed
Closed
Closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 6 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Auditee :
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(3)
(4)
(5)
(6)
25.
KTS/New
HT, AK
(9 Okt 2013)
Pelayanan Prima
Sarana dan Prasarana untuk pengarsipan sudah
ada dan dioptimalkan namun masih belum
memadai
Perlu adanya penambahan
sarana dan
pengembangan e-arsip
5 bulan
26.
KTS/New
HT, AK
(9 Okt 2013)
Persyaratan
SMM ISO
9001:2008
Klausul 6.2.2
Sudah dilakukan evaluasi kinerja SDM namun
belum ada rekaman/belum terdokumentasikan
Membuat rekaman hasil
evaluasi kinerja SDM
5 bulan
27.
KTS/New
HT, AK
(9 Okt 2013)
Standar Website
:
Keberadaan
Website Unit
Kerja
- Belum ada surat tugas tentang personalia yang
mengelola website
- Menu website belum sepenuhnya sesuai dengan
standar website
- Menunjuk personalia
yang bertanggungjawab
dan membuat surat
tugasnya
- Memperbaiki sesuai
standar
5 bulan
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
LIK, 21 Mei 2014)
Telah dilakukan
tindakan lanjut
temuan dengan
pengajuan sarana
prasarana
Nomor surat:
001A/UN10.19/KU/
2014 dan No.010A/
UN10.19/KU/2014
(STI-LIK, 21 Mei
2014)
Telah dimulai
sistem evaluasi
kinerja SDM per
tahun 2014 (STILIK, 21 Mei 2014)
Sudah ada
personalia dan
surat tugas
(STI-LIK, 21 Mei
2014))
Closed
Closed
closed
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 7 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
28.
29.
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
KTS/old
HT, AK
(9 Okt 2013)
KTS/New
HT, AK
(9 Okt 2013)
KTS Old /STILIH 21 Mei
2014
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Auditee :
Bidang yang diaudit
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tanda tangan Auditee :
Tindakan Perbaikan
(3)
(4)
Standar Website
:
Profil
- Motto dan maklumat layanan belum dicantumkan
di web
- Struktur Organisasi, beserta bagan organisasi
dan tupoksi organisasi) belum diupdate dan
ditampilkan di web
- program kerja tahunan beserta time schedulenya
belum dicantumkan
- Prestasi (eksternal maupun internal UB) belum
dicantumkan
Melakukan perbaikan dan
mengupload pada web
BAKP sesuai standar web
yang telah ditetapkan
- Sistem dokumentasi, ringkasan hasil audit
eksternal dan internal serta ringkasan tinjauan
manajemen belum dicantumkan pada web
- Jenis layanan dan ringkasan hasil
kegiatan/layanan belum dimasukkan dalam web
Melakukan perbaikan dan
mengupload pada web
Website :
Jaminan Mutu &
Layanan
(5)
Target
Waktu
Selesai
(6)
5 bulan
5 bulan
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
Moto dan
maklumat sudah
dicantumkan
SO, tupoksi, foto
sudah ada
Close
Prestasi (eksternal
maupun internal
UB) sudah
dicantumkan, (STILIK, 21 Mei 2014))
Sudah dilakukan
Close
upload hasil audit
ekternal internal
dan tindak
perbaikan dalam
web
Jenis layanan dan
ringkasan hasil
kegiatan/layanan
sudah dimasukkan
dalam web sudah
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 8 dari 9
Meta-audit
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :
7
Auditor :
Dr. Ir. Sitawati, MS
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Ledhyane Ika Harlyan, M.Sc
Tanggal :
No.
Temuan
(1)
Auditee :
21 Mei 2014
Kategori Temuan,
Status Temuan,
Nama Auditor,
Tanggal Audit
(2)
Drs. Syarif Utomo, MM
Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP)
Tanda tangan Auditee :
Bidang yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
(3)
(4)
(5)
(6)
Verifikasi
Status
Akhir
(7)
(8)
ada Bagan
proses
bisnis/layanan
yang sesuai dng
program kerja),
(STI-LIK, 21 Mei
2014))
30.
KTS new /STILIH 21 Mei
2014
(1) Nomer temuan
(3) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
website
- Nilai belum maksimal karena belum ada konten,
prestasi, IK, hasil audit dan tidakan, Tinjauan
Manajemen, Ringkasan hasil kegiatan.
Melakukan perbaikan dan
mengupload pada web
5 hari
Sudah Melakukan
Perbaikan Web
Close
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 9 dari 9