rencana aksi kinerja sasaran tahun 2015 badan perencanaan
advertisement
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BARITO UTARA SASARAN STRATEGIS 1 Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan Target Kinerja sasaran INDIKATOR KINERJA TR 1 2 Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Forum SKPD TR 3 TR 2 PROGRAM dan KEGIATAN TR 4 3 80% Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi program 25% pembangunan daerah 4 20% 30% 50% 50% 30% INDIKATOR KEGIATAN 20% Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program : Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi program pembangunan daerah 5 TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI 6 7 Penyelenggaraan Forum SKPD ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota 3 Kegiatan Program/kegiatan yang dimonitoring di Dinas/Instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum 4 Kegiatan Buku Inventarisasi 2 Program/Kegiatan Tahun Dokumen 2015 yang memuat program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masingmasing kegiatan pada 9 kecamatan ANGGARAN (RP.) 8 Menginventarisasi usulan- 304.450.500,00 usulan dan aspirasiaspirasi dari masyarakat pada 9 Kecamatan. Mengecek dan menilai jalannya program mulai 125.000.000,00 dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya Memantau, mengendalikan, dan mengawasinya serta mengevaluasi 20.000.000,00 perencanaan program/kegiatan tahun 2015 PENANGGUN G JAWAB 9 Kabid Perenc. Fisik dan Prasarana Kabid Perenc. Fisik dan Prasarana Kabid Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian JADWAL KEGIATAN TR 1 1 2 TR 2 3 4 5 TR 3 6 7 10 8 TR 4 9 10 11 12 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 TR 1 Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaa n Pembangun an dan Pengemban gan Data dan Informasi Target Kinerja sasaran 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA/DPA SKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA PPAS - RPJPD -RPJMD 2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah : - Profil Daerah -PDRB Kab. Barut - Barito Utara Dalam Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan TR 3 TR 2 PROGRAM dan KEGIATAN TR 4 3 10% 10% 4 Program : Kerjasama Pembangunan Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 90% 45% 45% Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : - Penyusunan rancangan RKPD - Penyusunan KUA dan PPAS - Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100% INDIKATOR KEGIATAN Program : Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : - Penyusunan Profil Daerah - Penyusunan PDRB Barito Utara - Penyusunan Barito Utara Dalam Angka - Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 5 TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI 6 7 9 (sembilan) rumusan 4 Kegiatan kesepakatan pertemuan yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kab. Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Paser, Kutai Barat, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan : - Rancangan RKPD : 2 dokumen -KUA dan PPAS : 4 dokumen - SIPPD = website http://bappedabarut.co m dan hyperlink website http://sippd.bappedaba ut.com Jumlah Data dan Informasi yang disediakan : - Buku Profil Daerah 2015 : 80 buku - Buku PDRB Barito Utara : 60 buku - Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan : 225 buku ANGGARAN (RP.) 8 Melaksanakan kegiatan 250,000,000.00 forum konsolidasi kerjasama pembangunan daerah 12 Kabupaten pada 3 Provinsi (Kalteng, Kalsel, dan Kaltim) PENANGGUN G JAWAB 9 Kabid Perenc. Fisik dan Prasarana 8 Doku men Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah 471.459.500,00 Sekretaris Kasubag Perencana an 7 Dokum en Menyediakan ketersediaan informasi pembangunan 464.471.000,00 - Kabid Penelitian, Pengemba ngan dan Pengendali an - Kabid Penanama n Modal JADWAL KEGIATAN TR 1 1 2 TR 2 3 4 5 TR 3 6 7 10 8 TR 4 9 10 11 12 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 Target Kinerja sasaran TR 1 TR 3 TR 2 3 PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TR 4 4 Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : - Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Daerah - Data Profil Investasi Sektor Unggulan Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan : - Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 5 - Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Barito Utara Tahun 2014 TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI 6 7 ANGGARAN (RP.) 8 PENANGGUN G JAWAB 9 JADWAL KEGIATAN TR 1 1 2 TR 2 3 4 5 TR 3 6 7 10 8 TR 4 9 10 11 12
