Untitled - Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

REKAPITULASI ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
No Urut
Program/Kegiatan
Program Promosi Kesehatan
Anggaran
4.840.366.475
1
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
2
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan
752.680.000
3
Kegiatan Promosi Kesehatan RS Pameungpeuk
840.274.475
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4
5
Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran
Prioritas Provinsi
Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Program Pelayanan Kesehatan
6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus
7
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan
Komprehensif
8
Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan
Lansia
3.247.412.000
1.053.515.500
422.171.500
631.344.000
17.773.119.842
1.435.500.000
398.037.500
5.207.840.000
9
Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema
Mapan) Melalui Program Kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja
442.392.000
10
Pencegahan Kurang Gizi
592.922.000
11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.204.131.000
12
Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat
di RS Pameungpeuk
3.774.298.000
13
Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di RS
Pameungpeuk
4.717.999.342
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.622.846.750
14
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
640.582.600
15
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
867.338.000
16
Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah
Imunisasi (PD3I)
17
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan
Kesehatan Matra
223.779.500
18
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa
278.331.000
19
Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat Dalam
Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan di BKPM
1.097.450.650
20
Pencegahan dan Pengendalian Program Penyakit
Bersumber Binatang
Program Sumber Daya Kesehatan
1.155.195.000
360.170.000
165.133.791.090
21
Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di
BKPM
2.755.260.000
22
Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
4.271.625.000
23
Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
800.000.000
24
Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan
Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
200.000.000
25
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM
807.500.000
26
Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap
II
69.000.000.000
27
Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Kesehatan
51.083.626.000
28
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan
Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan
Mamin
327.750.000
29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
7.578.987.000
30
Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
31
Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Makanan Pasien di
RS Pameungpeuk
32
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Pameungpeuk
Program Manajemen Kesehatan
403.900.000
5.390.797.465
22.514.345.625
4.870.515.400
33
Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi Jawa Barat
475.000.000
34
Peningkatan Kualitas BKPM sebagai Rujukan Kesehatan
Paru di Provinsi Jawa Barat
223.580.000
35
Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent
Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
82.507.500
36
Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat Pelatihan
Kesehatan
200.000.000
37
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
38
Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan
39
Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan,
Kefarmasaian dan Alkes
1.012.950.000
40
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan
1.036.700.000
1.264.622.900
391.425.000
No Urut
41
Program/Kegiatan
Anggaran
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan
Bidang Kesehatan
183.730.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
2.754.999.225
42
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
166.250.000
43
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa Barat
171.123.500
44
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM
242.345.000
45
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
901.094.100
46
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
BKPM
160.056.000
47
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur di RS Pameungpeuk
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
49
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
50
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM
51
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
52
Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM
53
Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.114.130.625
29.799.997.147
511.692.800
1.023.786.000
504.894.600
3.714.165.000
897.370.000
23.148.088.747
18.281.756.425
54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BLK
39.425.000
55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4.052.750.000
56
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM
Cirebon
4.780.100.000
57
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS
Pameungpeuk
9.409.481.425
9.187.741.210
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
58
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
59
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
1.058.940.000
60
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4.106.700.000
61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM
Cirebon
804.609.600
62
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM
577.234.200
63
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS
Pameungpeuk
64
65
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
TOTAL
889.938.800
1.750.318.610
328.966.000
228.966.000
100.000.000
258.647.615.064
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tindak Lanjut
1. …………………………………………
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. …………………………………………
REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MEI
TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Kesehatan
No
Urut
Program/Kegiatan
1
2
Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Fisik
(%)
12
Program Promosi Kesehatan
1
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
16,59%
21,95%
2
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan
7,13%
12,63%
3
Kegiatan Promosi Kesehatan RS Pameungpeuk
3,06%
4,47%
11,64%
47,05%
47,58%
65,31%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4
5
Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran
Prioritas Provinsi
Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Program Pelayanan Kesehatan
6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus
26,66%
27,00%
7
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan
Komprehensif
14,80%
16,70%
10,16%
10,52%
8
Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan
Lansia
9
Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema
Mapan) Melalui Program Kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja
26,20%
29,82%
10
Pencegahan Kurang Gizi
30,87%
34,57%
12,45%
22,32%
11
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
12
Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa
Barat di RS Pameungpeuk
8,09%
60,72%
13
Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di RS
Pameungpeuk
3,53%
28,95%
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
26,87%
29,25%
18,20%
21,92%
16
Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah
Imunisasi (PD3I)
28,76%
51,29%
17
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan
Kesehatan Matra
12,69%
49,25%
18
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa
25,57%
61,50%
19
Upaya Peningkatan Kesehatan Paru Masyarakat Dalam
Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan di BKPM
22,21%
22,80%
20
Pencegahan dan Pengendalian Program Penyakit
Bersumber Binatang
35,50%
39,94%
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
14
15
Program Sumber Daya Kesehatan
21
Peningkatan Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Paru di
BKPM
6,98%
9,00%
22
Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1,42%
1,45%
23
Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
10,31%
10,74%
24
Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan
Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
73,16%
98,29%
25
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM
34,11%
34,11%
26
Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat
Tahap II
0,35%
0,40%
27
Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Kesehatan
29,69%
41,13%
28
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian,
Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi,
Kosalkes dan Mamin
33,37%
57,74%
29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
0,09%
0,10%
30
Penguatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
34,06%
48,88%
31
Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Makanan Pasien di
RS Pameungpeuk
0,00%
40,91%
32
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Pameungpeuk
0,00%
16,69%
Program Manajemen Kesehatan
33
Manajemen Kesehatan BKKM Provinsi Jawa Barat
9,46%
11,64%
34
Peningkatan Kualitas BKPM sebagai Rujukan Kesehatan
Paru di Provinsi Jawa Barat
49,29%
49,32%
35
Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre of Excellent
Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
14,10%
14,60%
36
Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai Pusat
Pelatihan Kesehatan
5,48%
7,33%
37
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
53,94%
57,07%
38
Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan Kesehatan
4,58%
6,30%
No
Urut
Program/Kegiatan
Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Fisik
(%)
39
Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan,
Kefarmasaian dan Alkes
17,01%
26,60%
40
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesehatan
35,95%
43,60%
41
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Pembangunan Bidang Kesehatan
0,00%
0,00%
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur
42
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
44,30%
36,54%
43
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Jawa
Barat
17,63%
17,66%
44
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM
29,92%
34,58%
45
Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4,95%
7,53%
46
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
BKPM
60,06%
79,30%
47
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur di RS Pameungpeuk
41,01%
56,38%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
20,71%
46,17%
49
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
41,84%
52,94%
50
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKKM
26,10%
34,40%
51
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
28,97%
35,49%
52
Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM
37,62%
38,30%
53
Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
12,48%
40,35%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BLK
90,70%
100,00%
55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
0,61%
0,62%
56
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM
Cirebon
7,64%
35,57%
57
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS
Pameungpeuk
7,57%
41,54%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
58
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
25,46%
26,78%
59
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
28,71%
35,20%
60
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
24,92%
32,72%
61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM
Cirebon
25,80%
31,40%
62
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM
27,37%
40,25%
63
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS
Pameungpeuk
10,32%
31,53%
30,08%
30,37%
17,93%
27,96%
11,95%
29,14%
64
65
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
TOTAL
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tindak Lanjut
1. …………………………………………
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. …………………………………………
KETERANGAN :
Warna
Putih
Deviasi Keuangan
Belum ada target penyerapan dalam Anggaran Kas
Hijau
≥ -5.9%
Kuning -5.9% s.d -10.9%
Merah ≥ -11%