tabel 5.1 rencana pembiayaan program dan kegiatan badan

TABEL 5.1 RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA BARAT 2013-2018
MISI
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Data capaian pada tahun
(Out Come) dan kegiatan
awal perencanaan
(out put)
(2012)
2014
Target
11
Meningkatkan dan
Memantapkan Kualitas
Lingkungan Hidup.
Mewujudkan peta
status lingkungan
Jawa Barat.
Terpantaunya status mutu
air sungai.
Terpantaunya kualitas
udara di Jabar.
Meningkatnya
penaatan hukum
Bidang Lingkungan
Hidup.
Terfasilitasinya sengketa
lingkungan hidup dan
meningkatnya
pemahaman hukum
lingkungan.
Terwujudnya peningkatan
pengelola B3 dan limbah
B3 pada industri dan
rumah sakit.
Meningkatnya fungsi
dan luasan kawasan
lindung.
Mendorong tercapainya
peningkatan fungsi
kawasan lindung.
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan.
Pencapaian Status Mutu
Sungai Utama dan
Waduk Besar dengan
Tingkat Cemar Sedang.
1
Pemantauan kualitas air.
Terpantaunya kualitas air
sungai strategis dan
waduk di Jawa Barat.
Jumlah sungai
yang
teridentifikasi
sumber
pencemarnya.
2
Identifikasi sumbersumber pencemaran air
sungai dan waduk.
Teridentifikasinya sumbersumber pencemaran air
sungai dan waduk.
3
Pemantauan kualitas air
pada sumber-sumber
pencemaran dalam
rangka evaluasi program
PPSP
Terpantuanya kualias air
pada sumber-sumber
pencemaran.
4
Pemantauan kualitas
udara ambien di kotakota besar dan kawasan
industri.
Terpantaunya kualitas
udara ambien di kota-kota
besar.
Pengukuran jumlah 27 kab kota
hari baik di 50
kabupaten/kota.
Pemantauan kualitas
udara ambient: 100%.
5
Identifikasi sumbersumber pencemaran
udara di kota-kota
besar dan kawasan
industri.
Terpantaunya kualitas
emisi udara sumbersumber pencemar di kotakota besar.
Capaian pemantauan: 27 kab kota
50% (13 kab./koa).
6
Penyediaan sarana
prasarana pemantauan
udara fix station di
kota besar.
Tersedianya sarana
prasarana pemantauan Fix
station.
Jumlah kab/kota
yang terpantau
kualitas udaranya
dan diinformasikan
status mutu
udaranya.
Jumlah kasus
pencemaran
dan/atau kerusana
lingkungan yang
tertangani dan
terawasi.
Jumlah industri
dan rumah sakit
yang terpantau
pemanfaatan dan
pengelolaan B3
dan limbah B3.
Jumlah fasilitasi
pencapian
peningkatan fungsi
kawasan lindung.
7
8
Fasilitasi Penyelesaian
Kasus Pencemaran
dan/atau Perusakan
Lingkungan di Jawa
Barat.
Rp.
10,4-10,8
Jumlah Sungai
dan waduk yang
dipantau dan
diinformasikan
status mutunya.
50.967.160.000
100% (3 DAS dan 1 3DAS; 1
waduk)
waduk
3 sungai besar
2sungai, 1
waduk
tad
1 unit
2015
Target
Rp.
10,8-11,2
55.440.000.000
Target
2017
Rp.
11,2-11,7
61.430.000.000
700.000.000 27 kab kota
700.000.000 27 kab kota
700.000.000
300.000.000 27 kab kota
400.000.000 27 kab kota
500.000.000 27 kab kota
600.000.000 27 kab kota
700.000.000
4
7.000.000.000
Tidak terukur.
45
334.700.000
55
300.000.000
60
350.000.000
Capaian pemantauan
pengguna B3: 100%
60
420.000.000
70
490.000.000
Luas Kawasan
Lindung sebesar
32,5%.
500.000.000
1
3.750.000.000
700.000.000 27 kab kota
Terawasinya ketaatan
industri yang telah
mendapat sangsi
administrasi, ADR, dan
pidana.
Terfasilitasinya
Pengelolaan Kawasan
Lindung.
1.000.000.000
700.000.000 27 kab kota
3.500.000.000
Fasilitasi Pengelolaan
Kawasan Lindung.
1.000.000.000 4 sungai, 1
waduk
100.000.000
60
1
5.250.000.000
100.000.000
3.000.000.000
37-38 %
1.500.000.000
100.000.000
55
Capaian Fungsi
Kawasan Lindung
terhadap Luas Wilayah.
1.250.000.000 7DAS; 3
waduk
100.000.000
4.500.000.000
400.000.000
38-39
100
1.100.000.000 39-41
1
500.000.000
1
14.000.000.000
65
65
700.000.000
1.100.000.000
500.000.000
Target (Ind. Sasaran)
Rp.
306.752.160.000
750.000.000 4 sungai, 1
waduk
2.040.000.000
Program Pengelolaan
Kawasan Lindung.
Rp.
75.690.000.000
500.000.000 3 sungai, 1
waduk
46
79
Target
12,3-13
500.000.000 2 sungai, 1
waduk
2.500.000.000 2 uni
1.000.000.000 7 DAS; 3
waduk
100% sengketa
terselesaikan.
Terawasinya pemanfaatan
B3 dan pembuangan
limbah B3 pada industri
dan rumah sakit.
Rp.
63.225.000.000
800.000.000 7 DAS; 2
waduk
Tertanganinya kasus
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
melalui sangsi
administrasi, ADR
(Alternative Dispute
Resolution ) dan
pengadilan .
Pemantauan pengelolaan
B3 dan limbah B3 pada
rumah sakit dan industri.
Target
11,7-12,3
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Resntra
2018
700.000.000 5DAS; 1 waduk
50.000.000
1 unit/
2016
125
41-43
4.000.000.000
70
4.500.000.000
17.040.000.000
400.000.000
70
450.000.000
1.834.700.000
10.500.000.000
12.985.000.000
1.100.000.000
4.900.000.000
500.000.000
2.400.000.000
875.000.000
1.100.000.000
1
500.000.000
150
43-45
1
71
2
Fasilitasi pembangunan
taman kehati di Jawa
Barat
Terfasilitasinya Taman
Kehati di Jawa Barat.
Fasilitasi SDA dan
Keanekaragaman
Hayati: 1kali.
3
Penyusunan Rencana
Induk Pelestarian dan
Pengendalian
Pemanfaatan Kawasan
Lindung.
Tersusunnya dokumen
Rencana Induk Kawasan
Lindung.
tad
1
100.000.000
4
600.000.000
4
600.000.000
4
600.000.000
4
600.000.000
400.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Pengelolaan
Ekosistem Pesisir dan
Laut.
1
11
Mendorong
pengarusutamaan
Lingkungan Hidup dan
pengembangan
ekonomi hijau serta
pemanfaatan
sumberdaya alam
untuk pembangunan
berkelanjutan.
Optimalisasi
pengembangan
ekonomi hijau.
Terwujudnya
Pengembangan
Teknologi ramah
Lingkungan.
Meningkatnya
pelaksanaan tata kelola
lingkungan hidup.
Jumlah fasilitasi
pengembangan
teknologi ramah
lingkungan.
Jumlah pelaksanaan
tata kelola
lingkungan hidup.
Fasilitasi perlindungan
wilayah pesisir dan laut.
2.500.000.000
-
600.000.000
Terfasilitasinya
perlindungan wilayah
pesisir dan laut.
2 kab/kota
2 kab/kota
400.000.000
2
400.000.000
2
400.000.000
2
400.000.000
2
400.000.000
2.000.000.000
200.000.000
100
200.000.000
100
200.000.000
100
200.000.000
100
200.000.000
1.000.000.000
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan.
1
Fasilitasi pengembangan
teknologi lingkungan
dan Produksi Bersih.
Terfasilitasi dan terbinanya
produksi bersih dan
teknologi lingkungan
untuk UMKM.
2
Panduan pemulihan
kawasan sawah tercemar
limbah industri di
kawasan industri
(Program Citarum dan
Ciliwung Bersih).
Tersusunnya pemulihan
kawasan sawah tercemar
limbah industri di kawasan
industri (Program Citarum
dan Ciliwung Bersih).
100
tad
100.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Fasilitasi dan Pembinaan Pembinaan Komisi
Teknis AMDAL.
AMDAL kabupaten/kota
dan fasilitasi
AMDAL/UKL-UPL, ijin
lingkungan daerah.
Lisensi Komisi Penilai
AMDAL: 88%.
Rekomendasi AMDAL
100% (10 dok).
15
300.000.000
15
400.000.000
15
400.000.000
15
400.000.000
15
500.000.000
2.000.000.000
4
Pemantauan
implementasi RKL/RPL,
ijin lingkungan.
Terpantaunya
implementasi RKL/RPL,
ijin lingkungan.
Pemantauan RKL/RPL
30% (3 pemantauan).
26
400.000.000
27
400.000.000
27
400.000.000
27
400.000.000
27
500.000.000
2.100.000.000
5
Optimalisasi tata kelola
lingkungan dan
penyusunan KLHS.
Terfasilitasinya dan
100 % (7 dokumen).
terkoordinasinya tata kelola
lingkungan dan
tersusunnya KLHS sebagai
dasar dalam penentuan
kebijakan pembangunan.
500.000.000
2.650.000.000
6
Evaluasi Kinerja dan
Penyusunan Detail
Engeneering Desaign
(DED) Pengembangan
IPAL Komunal Industri
Penyamakan Kulit (IPK)
Sukaregang, Kabupaten
Garut.
Terevaluasinya dan
tersusunnya DED
Pengembangan IPAL
Komunal Industri
Penyamakan Kulit.
tad
400.000.000
7
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
dan Penyusunan DED
Pembangunan IPAL
Komunal Industri
Pengeolahan Batu Alam
di Kabupaten
Majalengka.
Tersusunnya DED
Pembangunan IPAL
Komunal Industri
Pengeolahan Batu Alam di
Kabupaten Majalengka.
tad
300.000.000
Penyusunan Panduan
Perwujudan Jawa Barat
menjadi Green Province.
Tersusunnya panduan
perwujudan Green
Province.
8
Tersusunya Peraturan
Daerah No. 1 tahun
2013 tentang
Kawasan Lindung.
1 dok
650.000.000 1 dok
500.000.000 1 dok
500.000.000 1 dok
500.000.000 1 dok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175.000.000
72
9
Optimalisasi
pemanfaatan
sumberdaya alam.
Meningkatnya efisiensi
pemanfaatan
sumberdaya alam
berkelanjutan.
Jumlah dokumen
daya dukung dan
daya tampung
lingkungan.
Penyusunan rencana
penerapan dan
pencapaian SPM bidang
lingkungan hidup.
Tersusunnya rencana
penerapan dan pencapaian
SPM bidang lingkungan
hidup.
tad
10
Penyusunan Daya
Dukung dan Dya
Tampung Lingkungan.
Tersusunnya daya dukung
dan daya tampung sebagai
landasan kebijkan
pembangunan daerah.
2 kajian
79
Program Pengelolaan
Kawasan Lindung.
Terwujudnya konservasi
sumberdaya alam dan
keanekaragaman hayati.
jumlah fasilitasi
konservasi
sumberdaya alam.
Jumlah
pengembangan Ecovillage.
Membangun Kapasitas
Masyarakat dan pelaku
usaha peduli
lingkungan.
Meningkatnya
kapasitas SDM
pengelola lingkungan.
Terwujudnya kerjasama
pengelolaan lingkungan
hidup dengan
masyarakat.
Terwujudnya pengelola
lingkungan yang
kompeten.
Jumlah kab/kota
yang masuk kriteria
Adipura.
1
-
450.000.000
Tersusunya rencana
pengelolaan lingkungan
hidup.
tad
Program Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup.
Tingkat rehabilitasi
lahan kritis diluar
kawasan hutan negara.
16%
17
4.500.000.000
1
Fasilitasi Konservasi
Sumber Daya Alam.
Terfasilitasinya konservasi
sumberdaya alam.
26 kab/kota
26
300.000.000
2
Fasilitasi imbal jasa
lingkungan.
Terfasilitasinya imbal jasa
lingkungan.
3
Pengembangan EcoVillage.
Terlaksananya
Pengembangan EcoVillage pada Daerah
Aliran Sungai (DAS)
Citarum.
desa
55
11
Terbangunnya
masyarakat yang
peduli lingkungan.
-
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa
Barat.
12
Meningkatnya
konservasi
sumberdaya alam dan
keanekaragaman
hayati.
300.000.000
1
-
500.000.000
-
2
-
1.000.000.000
-
2
-
1.000.000.000
-
1
-
600.000.000
3.050.000.000
2.800.000.000
19.000.000.000
425.000.000
34
2.800.000.000
52
2.300.000.000
69
3.800.000.000
100
26
300.000.000
26
300.000.000
26
300.000.000
26
300.000.000
1.500.000.000
4.100.000.000
27
2.500.000.000
19
2.000.000.000
34
3.500.000.000
23
2.500.000.000
14.600.000.000
100.000.000
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan.
1
Fasilitasi dan Pembinaan
Teknis Program
Adipura.
Terfasilitasi dan terbinanya
teknis Program Adipura.
7 kab/kota (100%)
27
700.000.000
27
800.000.000
27
80.000.000
27
800.000.000
27
900.000.000
3.280.000.000
Jumlah sekolah yang
mengikuti Adiwiyata
dan SBL
2
Fasilitasi dan Pembinaan
Teknis Program
Adiwiyata dan SBL
Terfasilitasi dan terbinanya
teknis Program Adiwiyata
dan Sekolah Berbudaya
Lingkungan.
140 (100%)
150
200.000.000
200
500.000.000
225
750.000.000
240
750.000.000
150
500.000.000
2.700.000.000
Jumlah kampanye
lingkungan.
3
Peningkatan perubahan
perilaku masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan.
Terlaksanya kampanye dan
penyuluhan lingkungan.
27 kab/kota
27
1.500.000.000
27
1.500.000.000
27
1.500.000.000
27
1.500.000.000
27
1.500.000.000
7.500.000.000
4
Fasilitasi Penilaian
Implementasi EcoOffice (green building )
Kantor Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat.
Terfasilitasinya Penilaian
ImplementasiEco-Office
(green building ) Kantor
Pemerintahan Provinsi
Jawa Barat.
tad
-
Jumlah
laboratorium yang
terbina.
5
Pembinaan
Laboratorium
Lingkungan dalam
rangka Peningkatan
Pengawasan Lingkungan
di Jawa Barat.
Terbinanya laboratorium
lingkungan di Jawa Barat.
27 kab/kota
Jumlah SDM yang
mendapat pelatihan.
6
Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas SDM
Pengelola Lingkungan.
Meningkatknya Kapastas
SDM Pengelola
Lingkungan.
60 EPCM/30 aparatur
Lh
Tingkat penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK).
1,79%
13 Program Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan
Iklim.
100.000.000
27
300.000.000
27
200.000.000 100 EPCM/30
aparatur Lh
2-3
12.226.230.000
-
3-4
-
300.000.000
-
27
250.000.000 150 EPCM/30
aparatur Lh
14.750.000.000
4-5
-
400.000.000
-
27
300.000.000 200 EPCM/30
aparatur Lh
16.250.000.000
5-6
-
400.000.000
-
27
400.000.000
350.000.000 250 EPCM/30
aparatur Lh
340.000.000
17.850.000.000
6-7
19.750.000.000
-
1.800.000.000
80.826.230.000
73
Meningkatkan mitigasi
dan adaptasi terhadap
pengaruh perubahan
iklim.
Menurunnya emisi
Gas Rumah Kaca.
Terpantaunya
penurunan emisi Gas
Rumah Kaca.
Tingkat pemantuan
emisi Gas Rumah
Kaca.
1
Fasilitasi Pengukuran
Gas Rumah kaca di Jawa
Barat.
Terfasilitasinya pengukur
Gas rumah kaca di Jawa
Barat.
27kab/kota
27
500.000.000
27
500.000.000
27
500.000.000
27
500.000.000
27
500.000.000
2.500.000.000
Meningkatnya
adaptasi terhadap
perubahan iklim.
Terwujudnya
masyarakat yang adaptif
terhadap perubahan
iklim.
Jumlah kampung
iklim di Jawa Barat.
2
Peningkatan
Kemampuan dan
Ketahanan menghadapi
Variablitas Perubahan
Iklim.
Pembinaan dan
Pengembangan Kampung
Iklim.
tad
4
450.000.000
4
400.000.000
6
500.000.000
8
500.000.000
10
550.000.000
2.400.000.000
Terwujudnya website 1 dok/1 sistem
BPLHD
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.250.000.000
1 sistem
500.000.000
600.000.000
800.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1 dok
250.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
350.000.000
1.500.000.000
800.000.000
3.350.000.000
800.000.000
3.350.000.000
500.000.000
2.400.000.000
500.000.000
2.400.000.000
3.000.000.000
11.550.000.000
3.000.000.000
11.550.000.000
3.000.000.000
13.003.115.000
3.000.000.000
13.003.115.000
2.500.000.000
8.870.000.000
11
Meningkatkan
kapasitas kelembagaan
pemerintah dengan
sains dan teknologi
dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Mengembangkan data
dan informasi
lingkungan hidup.
Tersedianya data dan
informasi lingkungan
hidup.
Tingkat informasi
lingkungan hidup.
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan.
1
Penyusunan SLHD dan
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup Jawa
Barat.
Tefasilitasinya
Peningkatan Kapasitas
SDM Pengelolola
Lingkungan.
2
Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan
Hidup secara on line.
Terbangunnya Sistem
Informasi Lingkungan
Hidup.
3
Penyusunan, Monitoring
dan Evaluasi SPM
Bidang Lingkungan
Hidup.
Tersusunnya, termonnitor
dan terevaluasinya SPMlingkungan hidup.
100%
tad
52 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Meningkatnya
kompetensi aparatur
bidang lingkungan
hidup.
Tercapainya peningkatan Jumlah aparatur yang
keahlian dan kompetensi mengikuti pendidikan/
aparatur bidang
pelatihan.
lingkungan hdiup.
1 Peningkatan Kesejahteraan
dan Kemampuan Aparatur
BPLHD Provinsi Jawa
Barat.
500.000.000
Meningkatnya Kesejahteraan
dan Kemampuan Aparatur
BPLHD Provinsi Jawa
Barat.
tad
25 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah.
Meningkatnya
Terwujudnya peningkatan
infrastruktur dalam
infrastruktur dalam
mendukung pelaksanaan mendukung pelaksanaan
tugas aparatur bidang
tugas aparatur bidang
lingkungan hidup.
lingkungan hidup.
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
pelaksanaan tugas
aparatur bidang
lingkungan hidup.
tad
53 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
1 Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
BPLHD Provinsi Jawa
Barat
Telaksananya
Bintek/Seminar/Lokakarya/R
akor/Raker, Pembinaan Jiwa
Korsa,kesehatan bagi
karyawan BPLHD Provinsi
Jawa Barat.
tad
54 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur.
1 Pengadaan Sarana dan
Prasarana dan Jasa
Perkantoran BPLHD
Provinsi Jawa Barat.
55 Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur.
500.000.000
400.000.000
1 Perencanaan, Pemantauan Terlaksananya Perencanaan,
dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.
Pembangunan Daerah.
Terselenggaranya
Administrasi Perkantoran
BPLHD Provinsi Jawa
Barat.
tad
-
600.000.000
600.000.000
-
500.000.000
400.000.000
500.000.000
1.550.000.000
2.000.000.000
1.550.000.000
2.000.000.000
2.003.115.000
2.500.000.000
2.003.115.000
2.500.000.000
1.370.000.000
-
-
1.500.000.000
700.000.000
-
700.000.000
-
500.000.000
2.500.000.000
-
2.500.000.000
-
1.500.000.000
-
2.500.000.000
-
2.500.000.000
-
2.500.000.000
-
500.000.000
500.000.000
2.500.000.000
-
-
750.000.000
500.000.000
-
750.000.000
3.000.000.000
-
3.000.000.000
-
2.000.000.000
-
74
1 Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Kantor BPLHD Provinsi
Jawa Barat.
Terselenggaranya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor BPLHD
Provinsi Jawa Barat.
tad
59 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
1.370.000.000
100.000.000
1 Perencanaan dan Evaluasi Terlaksananya Perencanaan
Kegiatan Organisasi
dan Evaluasi Kegiatan
Perangkat Daerah
Organisasi Perangkat Daerah
TOTAL
tad
1.500.000.000
-
100.000.000
1.500.000.000
-
100.000.000
2.000.000.000
-
100.000.000
-
2.500.000.000
8.870.000.000
100.000.000
500.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
500.000.000
102.034.320.000
110.980.000.000
122.960.000.000
126.550.000.000
151.480.000.000
603.014.320.000
75