rencana strategis ( renstra ) - Pemerintah Kabupaten Banggai

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA )
2011 – 2016
(BAPPEDA)
LUWUK,
2011
Renstra Bappeda 2011 - 2016
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa,
karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Renstra 20112016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diselesaikan.
Penyusunan Renstra 2011-2016 merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah
yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua
Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai
Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rensra Bappeda masih banyak
terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan
saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Dokumen
dimaksud untuk masa mendatang.
Luwuk,,
19 Pebruari 2010
Pj. KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI
HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
PEMBINA, IV/a
Nip. 19620912 199603 1 002
Bappeda Kab. Banggai
i
Renstra Bappeda 2011 - 2016
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
.………………… ….…………….…….
1
…………………………….................
1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
..........................................
2
....................................................
2
.................................................
3
GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................….....................
5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................
5
2.2 Sumber Daya SKPD .........….........................................
6
ISI–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
8
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.
BAB III.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan ...........................................................
3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....
BAB IV.
VISI,
MISI,
KEBIJAKAN
BAB V.
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGIS
8
8
DAN
…………………...…......................................
10
4.1. Visi dan Misi SKPD .........................................................
10
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...............
10
PROGRAM DAN KEGIATAN
………………………………
13
…………………..………………………
18
LAMPIRAN
Bappeda Kab. Banggai
i
Renstra Bappeda 2011 - 2016
Bappeda Kab. Banggai
i
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan
perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.
Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD
(Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah)
Bappeda
diharuskan
menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2011 – 2016 untuk
menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang
disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Banggai Periode 2011 – 2016 guna
Mendukung Pemerintah Kabupaten Banggai di bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis
antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah yang meliputi Bidang Data Statistik, Ekonomi, Sosial
Budaya, Fisik Prasarana dan Bidang Penanaman Modal, serta pemantauan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Pembangunan
Daerah,
guna
mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Periode
2011-2016.
Bappeda Kab. Banggai
1
Renstra Bappeda 2011 - 2016
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD.
2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2008
Tentang
Susunan Organisasi dan Tata
Cara Kerja
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 tahun 2011 Tentang Visi, Misi
dan
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya Periode 2011 – 2016.
Bappeda Kab. Banggai
2
Renstra Bappeda 2011 - 2016
b. Tujuan
Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung
Pemerintah
Kabupaten
Banggai
dalam
rangka
mendukung
tercapainya
Visi,
Kebijakan
dan
Program
Pemerintah
Misi,
Kabupaten Banggai Periode 2011 – 2016.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan
Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011-2016.
BAB I Pendahuluan
Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud
dan Tujuan.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program
Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan
Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu
Strategis.
Bappeda Kab. Banggai
3
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.
Bappeda Kab. Banggai
4
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam
menyelenggarakan
Tugas
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah
2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi,
Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal
3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan,
Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.
Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2008 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan
fungsinya, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, meliputi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Data dan Statistik, meliputi :
a. Sub Bidang Data dan Evaluasi
b. Sub Bidang Statistik
Bappeda Kab. Banggai
5
Renstra Bappeda 2011 - 2016
4. Bidang Sosial Budaya, meliputi :
a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat
b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
5. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi :
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Kawasan
b. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan
6. Bidang Penanaman Modal, meliputi :
a. Sub Bidang Promosi dan Investasi
b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi
2.2. Sumber Daya SKPD
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di
dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :
PEGAWAI
POSISI
TAMBAH
KURANG
PER 1/1/2010
POSISI
PER 31/12/2010
Pejabat Struktural:
Eselon IIb
1
-
-
1
Eselon IIIa
1
-
-
1
Eselon IIIb
5
-
-
5
Eselon IVb
13
1
-
13
Staf PNS
40
4
2
41
Staf CPNS
10
-
-
-
70
5
2
61
JUMLAH
Bappeda Kab. Banggai
6
Renstra Bappeda 2011 - 2016
Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung
pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :
Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan
fasilitas pendukungnya ukuran 22 x 11.6 m, yang dapat menampung 300
orang. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk
pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya
yang
memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional
Bappeda.
Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
-
Mobiler
-
Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun
teknis perencanaan
-
Fasilitas Telekomunikasi
-
Dan lain-lain
Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
Bappeda Kab. Banggai
7
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
Kabupaten
Banggai
mengalami
beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi
Bappeda Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut :
1. Kemampuan staf dalam perencanaan belum merata.
2. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
3. Masih Kurangnya Data yang dibutuhkan untuk perencanaan.
4. Pemanfaatan saran dan prasarana kerja belum optimal.
5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang.
6. Belum adanya system dan prosedur kerja yang memadai.
3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
VISI:
“ MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI
PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016”.
Bappeda Kab. Banggai
8
Renstra Bappeda 2011 - 2016
MISI:
1. Mendorong,
memperkuat
dan
mewujudkan
pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi yang baru, dengan berpijak kepada kekuatan
potensi perekonomian di pedesaan.
2. Mengkoordinasikan
alokasi
sumber-sumber
pembiayaan
dan
anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD)
dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang
berkarakter kerakyatan.
3. Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk
dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk
hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian,
melibatkan
partisipasi
public,
dan
membuka
ruang-ruang
pertumbuhan ekonomi riil masyarakat luas.
4. Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis.
5. Mewujudkan Banggai yang adil dalam pemerataan pembangunan di
tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
6. Mewujudkan
Banggai
yang
sejahtera
dalam
kehidupan
masyarakatnya.
Bappeda Kab. Banggai
9
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
Visi
: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang
Berkualitas Tahun 2016
Misi
:
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
aparatur perencana
- Peningkatan
Sistem
Informasi
dan
Akurasi
Data
Perencanaan
- Peningkatan
Sistem
dan
Prosedur
Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana
Perencanaan
- Peningkatan Peran Penanaman Modal Daerah
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Adapun Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatnya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran
2.
Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Meningkatkan Disiplin Aparatur
4.
Peningkatan Kinerja Aparatur
Bappeda Kab. Banggai
10
Renstra Bappeda 2011 - 2016
5.
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6.
Mewujudkan Sistem Pengembangan Data/Informasi
7.
Mewujudkan Kerjasama Pembangunan
8.
Mewujudkan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
9.
Meningkatkan
Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota
Menengah dan Besar
10.
Meningkatkan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
11.
Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.
Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
13.
Meningkatkan Perencanaan Sosial Budaya
14.
Peningkatan sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
15.
Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi
16.
Meningkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17.
Meningkatkan Pengembangan Data / Informasi / Statistik
Daerah
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik
dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau
pencapaian kinerja.
Adapun sasaran strategik Bappeda sebagai berikut :
−
Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran
−
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
−
Terpenuhinya fasilitas bagi pegawai negeri sipil
−
Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur
Bappeda Kab. Banggai
11
Renstra Bappeda 2011 - 2016
−
Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan Laporan
Kegiatan
−
Terwujudnya sistem pengelolaan informasi
−
Terwujudnya Kerjasama Pembangunan
−
Terpenuhinya perencanaan wilayah strategik dan cepat tumbuh
−
Terlaksananya
pengembangan
perencanaan
kota-kota
menengah dan besar
−
Terlaksananya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
−
Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah
−
Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi
−
Terlaksananya perencanaan sosial budaya
−
Terlaksanya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
−
Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi
−
Terlaksananya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
−
Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi / Statistik
Daerah
Bappeda Kab. Banggai
12
Renstra Bappeda 2011 - 2016
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai
dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program
terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran
lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran
strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan
Perencanaan Pembangunan Periode 2006 – 2011
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
− Penyediaan Jasa Surat Menyurat
− Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
− Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
− Penyediaan Alat Tulis Kantor
− Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
− Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
− Penyediaan Makanan dan Minuman
− Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
− Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
− Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
− Pengadaan Peralatan Gedung kantor
− Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bappeda Kab. Banggai
13
Renstra Bappeda 2011 - 2016
− Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
− Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
− Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
− Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
− Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
− Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
− Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
− Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
6. Pengembangan Data/Informasi
− Penyusunan Profil Daerah
− Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja SKPD
− Penyusunan SPM Bappeda
− Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan
bidang Infrastruktur
7. Kerjasama Pembangunan
− Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
− Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
− PAP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP
P2DTK) dan Persiapan Spada II
Bappeda Kab. Banggai
14
Renstra Bappeda 2011 - 2016
− Dukungan
Koordinasi
dan
Penyusunan
Program
Kegiatan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ke Pekerjaan Umuman
− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup
− Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan
10. Perencanaan Pembangunan Daerah
− Penyusunan Rancangan RKPD
− Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
− Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
− Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah
− Musrenbang Kec./Kab./Prop
− Forum SKPD Kab./Prop
− Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten
− Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab.
Banggai
− Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online
11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
− Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
− Penelitian dan Asistensi RKA,DPA Perubahan dan RKA, DPA
Penetapan
− Penyusunan KUA Perubahan APBD
− Penyusunan PPA Perubahan APBD
Bappeda Kab. Banggai
15
Renstra Bappeda 2011 - 2016
− Penyusunan KUA Penetapan APBD
− Penyusunan PPA Penetapan APBD
− Pengembangan Wilayah Pedesaan
12. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
− Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
− Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Pendidikan ( JARLIT )
− Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Banggai
− Penyusunan Data Base pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah
Berbasis Spasial (Peta)
− Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGS
13. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
− Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
− Dukungan Program WISMP Tahun
− Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi
14. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
− Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta)
− Koordinasi
Antar
Lembaga
dalam
Pengendalian
Investasi
PMDN/PMA
− Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
− Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman
Modal dan Dunia Usaha
− Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
− Penyelenggaraan Pameran Investasi
Bappeda Kab. Banggai
16
Renstra Bappeda 2011 - 2016
15. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
− Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Penelitian
− Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai
Bappeda Kab. Banggai
17
Renstra Bappeda 2011 - 2016
Lampiran - Lampiran
Bappeda Kab. Banggai
18
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERIODE 2011-2016
YANG DISESUAIKAN VISI MISI BUPATI TERPILIH
BAPPEDA KAB. BANGGAI
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
01.
2
01.
02.
08.
10.
11.
12.
17.
18.
19.
02.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
07.
09.
22.
24.
28.
03.
05.
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02.
4
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
2011
2012
2013
Rp
5
887.939.225 Rp
6
840.050.600 Rp
7
951.580.660 Rp
8
1.079.622.476 Rp
9
1.226.631.036 Rp
10
1.395.427.399
Rp
Rp
5.000.000 Rp
43.758.558 Rp
5.500.000 Rp
28.000.000 Rp
6.325.000 Rp
28.000.000 Rp
7.273.750 Rp
28.000.000 Rp
8.364.813 Rp
28.000.000 Rp
9.619.534
28.000.000
Rp
Rp
Rp
4.000.000 Rp
26.580.462 Rp
13.600.205 Rp
4.000.000 Rp
26.600.000 Rp
12.950.600 Rp
4.400.000 Rp
29.260.000 Rp
14.245.660 Rp
4.840.000 Rp
32.186.000 Rp
15.670.226 Rp
5.324.000 Rp
35.404.600 Rp
17.237.249 Rp
5.856.400
38.945.060
18.960.973
Rp
4.000.000 Rp
4.000.000 Rp
4.600.000 Rp
5.290.000 Rp
6.083.500 Rp
6.996.025
Rp
Rp
9.000.000 Rp
728.000.000 Rp
9.000.000 Rp
696.000.000 Rp
10.350.000 Rp
800.400.000 Rp
11.902.500 Rp
920.460.000 Rp
13.687.875 Rp
1.058.529.000 Rp
15.741.056
1.217.308.350
Rp
54.000.000 Rp
54.000.000 Rp
54.000.000 Rp
54.000.000 Rp
54.000.000 Rp
54.000.000
Rp
27.600.000 Rp
117.200.000 Rp
19.665.000 Rp
22.614.750 Rp
26.006.963 Rp
29.908.007
Rp
- Rp
78.400.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
-
Rp
Rp
- Rp
1.500.000 Rp
21.700.000 Rp
1.500.000 Rp
- Rp
1.725.000 Rp
- Rp
1.983.750 Rp
- Rp
2.281.313 Rp
2.623.509
Rp
22.500.000 Rp
12.000.000 Rp
13.800.000 Rp
15.870.000 Rp
18.250.500 Rp
20.988.075
Rp
3.600.000 Rp
3.600.000 Rp
4.140.000 Rp
4.761.000 Rp
5.475.150 Rp
6.296.423
Rp
- Rp
29.000.000 Rp
- Rp
- Rp
29.000.000 Rp
-
Rp
-
17.000.000 Rp
- Rp
- Rp
17.000.000 Rp
-
Rp
-
12.000.000 Rp
- Rp
- Rp
12.000.000 Rp
-
HAL 1
2014
2015
2016
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
05.
2
01.
2011
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan
perekonomian dalam bentuk dukungan dan
pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik
2012
2013
2014
2015
2016
Rp
5
30.000.000 Rp
6
30.000.000 Rp
7
33.000.000 Rp
8
36.300.000 Rp
9
39.930.000 Rp
10
43.923.000
Rp
30.000.000 Rp
30.000.000 Rp
33.000.000 Rp
36.300.000 Rp
39.930.000 Rp
43.923.000
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran
pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk
APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan
kegiatan perekonomian yang berkarakter
kerakyatan.
Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran
pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk
APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan
kegiatan perekonomian yang berkarakter
kerakyatan
Rp
46.143.900 Rp
46.143.900 Rp
53.065.485 Rp
61.025.308 Rp
70.179.104 Rp
80.705.969
Rp
13.000.000 Rp
13.000.000 Rp
14.950.000 Rp
17.192.500 Rp
19.771.375 Rp
22.737.081
Rp
23.143.900 Rp
23.143.900 Rp
26.615.485 Rp
30.607.808 Rp
35.198.979 Rp
40.478.826
untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi
manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi
publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan
ekonomi riil di masyarakat luas.
06.
01.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
02.
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
05.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran
pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk
APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan
kegiatan perekonomian yang berkarakter
kerakyatan
Rp
10.000.000 Rp
10.000.000 Rp
11.500.000 Rp
13.225.000 Rp
15.208.750 Rp
17.490.063
Program Pengembangan Data/Informasi
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Rp
164.497.600 Rp
154.498.000 Rp
193.122.500 Rp
241.403.125 Rp
301.753.906 Rp
377.192.383
Rp
Rp
65.000.000 Rp
4.999.600 Rp
50.000.000 Rp
7.500.000 Rp
62.500.000 Rp
9.375.000 Rp
78.125.000 Rp
11.718.750 Rp
97.656.250 Rp
14.648.438 Rp
122.070.313
18.310.547
Rp
15.000.000 Rp
17.500.000 Rp
21.875.000 Rp
27.343.750 Rp
34.179.688 Rp
42.724.609
15.
01
14
15
Penyusunan Profil Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Utama &
Penetapan Kinerja SKPD
Penyusunan SPM Bappeda
HAL 2
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
2
16
16.
2011
3
Penyusunan dan Optimalisasi Data dan
Informasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
Program Kerjasama Pembangunan
04.
18.
Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
10.
12
13
19.
13
14
15.
21.
4
2013
2014
2015
2016
Rp
5
79.498.000 Rp
6
79.498.000 Rp
7
99.372.500 Rp
8
124.215.625 Rp
9
155.269.531 Rp
10
194.086.914
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Misi 4 : Mewujudkan Banggai yang aman,
damai dan demokratis
Rp
5.000.000 Rp
5.000.000 Rp
5.750.000 Rp
6.612.500 Rp
7.604.375 Rp
8.745.031
Rp
5.000.000 Rp
5.000.000 Rp
5.750.000 Rp
6.612.500 Rp
7.604.375 Rp
8.745.031
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Rp
962.203.000 Rp
650.000.000 Rp
715.000.000 Rp
786.500.000 Rp
865.150.000 Rp
951.665.000
Rp
Rp
Rp
Rp
174.849.000
165.100.000
157.254.000
465.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
300.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
330.000.000
121.000.000
121.000.000
121.000.000
363.000.000
133.100.000
133.100.000
133.100.000
399.300.000
Rp
Rp
Rp
Rp
146.410.000
146.410.000
146.410.000
439.230.000
Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Ekonomi
Sosial Budaya
Bidang Fisik Prasarana
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan
Spada II
Dukungan Koordinasi dan Penyusunan
Program Kegiatan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
- Rp
50.000.000 Rp
55.000.000 Rp
60.500.000 Rp
66.550.000 Rp
73.205.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota- VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Kota Menengah dan Besar
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Pekerjaan Umum-an
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Lingkungan Hidup
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Perhubungan
Rp
204.664.000 Rp
197.900.000 Rp
217.690.000 Rp
239.459.000 Rp
263.404.900 Rp
289.745.390
Rp
76.764.000 Rp
70.000.000 Rp
77.000.000 Rp
84.700.000 Rp
93.170.000 Rp
102.487.000
Rp
63.960.000 Rp
63.960.000 Rp
70.356.000 Rp
77.391.600 Rp
85.130.760 Rp
93.643.836
Rp
63.940.000 Rp
63.940.000 Rp
70.334.000 Rp
77.367.400 Rp
85.104.140 Rp
93.614.554
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rp
1.245.868.000 Rp
1.021.000.000 Rp
1.032.750.000 Rp
1.110.437.500 Rp
1.205.409.375 Rp
1.309.534.844
Rp
81.000.000 Rp
81.000.000 Rp
10.000.000 Rp
11.500.000 Rp
13.225.000 Rp
15.208.750
Rp
5.000.000 Rp
5.000.000 Rp
10.000.000 Rp
11.500.000 Rp
13.225.000 Rp
15.208.750
Rp
70.000.000 Rp
50.000.000 Rp
55.000.000 Rp
60.500.000 Rp
66.550.000 Rp
73.205.000
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam
08.
Penyusunan Rancangan RKPD
11.
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
pemerataan pembangunan di tingkat
Kinerja Pemerintah Daerah
Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
12.
2012
HAL 3
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rp
5
210.000.000 Rp
6
150.000.000 Rp
7
165.000.000 Rp
8
181.500.000 Rp
9
199.650.000 Rp
10
219.615.000
2
13.
3
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14.
Musrenbang Kec./Kab./Prop.
Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam
Rp
280.000.000 Rp
300.000.000 Rp
330.000.000 Rp
363.000.000 Rp
399.300.000 Rp
439.230.000
Forum SKPD Kab./Propinsi
pemerataan pembangunan di tingkat
Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam
Rp
20.000.000 Rp
20.000.000 Rp
23.000.000 Rp
23.000.000 Rp
26.450.000 Rp
30.417.500
Rp
40.000.000 Rp
40.000.000 Rp
46.000.000 Rp
46.000.000 Rp
52.900.000 Rp
60.835.000
Rp
539.868.000 Rp
125.000.000 Rp
131.250.000 Rp
137.812.500 Rp
144.703.125 Rp
151.938.281
Rp
- Rp
250.000.000 Rp
262.500.000 Rp
275.625.000 Rp
289.406.250 Rp
303.876.563
15.
4
pemerataan pembangunan di tingkat
Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
21.
25
26
22
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Kabupaten
Pembangunan Jaringan Komunikasi Data
Internal Pemda Kab. Banggai
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah secara Online
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
04
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
15.
Penelitian dan Asistensi RKA & DPA
perubahan, RKA & DPA Penetapan APBD
Penyusunan KUA Perubahan
Penyusunan PPA Perubahan
Penyusunan KUA Penetapan
Penyusunan PPA Penetapan
Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)
16.
17.
18.
19.
20.
23.
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
03.
16.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
Penyelenggaraan Penyediaan Data dan
Informasi Perencanaan & Pengendalian
Pembangunan Pendidikan (JARLIT)
Rp
659.000.000 Rp 1.002.000.000 Rp
701.800.000 Rp
771.980.000 Rp
849.178.000 Rp
934.095.800
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
sentral ekonomi produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016
Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan
100.000.000
100.000.000
121.000.000
133.100.000
146.410.000
161.051.000
perekonomian dalam bentuk dukungan dan
pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik
untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi
manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi
publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan
ekonomi riil di masyarakat luas
Rp
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016.
83.000.000 Rp
96.800.000 Rp
106.480.000 Rp
117.128.000 Rp
128.840.800
70.000.000
156.000.000
70.000.000
156.000.000
300.000.000
96.800.000
96.800.000
96.800.000
96.800.000
96.800.000
106.480.000
106.480.000
106.480.000
106.480.000
106.480.000
117.128.000
117.128.000
117.128.000
117.128.000
117.128.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
128.840.800
128.840.800
128.840.800
128.840.800
128.840.800
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
35.000.000
78.000.000
35.000.000
78.000.000
250.000.000
Rp
294.900.000 Rp
629.900.000 Rp
683.729.000 Rp
775.101.900 Rp
879.062.090 Rp
997.385.799
Rp
80.000.000 Rp
85.000.000 Rp
96.800.000 Rp
106.480.000 Rp
117.128.000 Rp
128.840.800
Rp
104.900.000 Rp
104.900.000 Rp
126.929.000 Rp
139.621.900 Rp
153.584.090 Rp
168.942.499
HAL 4
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
150.000.000 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
2
18.
21.
22.
24.
3
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
di Kab. Banggai
Penyusunan Data Base Pendidikan
Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis
Spasial (Peta)
Rencana Aksi daerah Percepatan
Pencapaian Target MDGS
Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rp
5
110.000.000 Rp
6
100.000.000 Rp
7
149.500.000 Rp
8
171.925.000 Rp
9
197.713.750 Rp
10
227.370.813
Rp
- Rp
115.000.000 Rp
149.500.000 Rp
171.925.000 Rp
197.713.750 Rp
227.370.813
Rp
- Rp
225.000.000 Rp
161.000.000 Rp
185.150.000 Rp
212.922.500 Rp
244.860.875
Rp
362.333.000 Rp
362.333.000 Rp
398.566.300 Rp
438.422.930 Rp
482.265.223 Rp
530.491.745
4
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
sentral ekonomi produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016
04
Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
Rp
61.195.000 Rp
61.195.000 Rp
67.314.500 Rp
74.045.950 Rp
81.450.545 Rp
89.595.600
07
09
Dukungan Program WISMP Tahun 2010
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK
dan Peraturan Zonasi
Rp
Rp
250.000.000 Rp
51.138.000 Rp
250.000.000 Rp
51.138.000 Rp
275.000.000 Rp
56.251.800 Rp
302.500.000 Rp
61.876.980 Rp
332.750.000 Rp
68.064.678 Rp
366.025.000
74.871.146
Rp
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
sentral ekonomi produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016
Misi 1 : Mendorong, memperkuat dan
Rp
mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
yang baru dengan berpijak kepada kekuatan
potensi perekonomian di pedesaan
Misi 2 : Mengkonsentrasikan Alokasi Sumber Rp
Sumber Pembiayaan dan Anggaran Pembangunan
(APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan
titik tekan kepada peningkatan kegiatan
perekonomian yang berkarakter
362.311.245 Rp
568.000.000 Rp
653.200.000 Rp
751.180.000 Rp
863.857.000 Rp
993.435.550
- Rp
60.000.000 Rp
69.000.000 Rp
79.350.000 Rp
91.252.500 Rp
104.940.375
- Rp
60.000.000 Rp
69.000.000 Rp
79.350.000 Rp
91.252.500 Rp
104.940.375
15
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
02
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Berbasis Spasial (Peta)
04
Koordinasi Antar Lembaga dalam
Pengendalian Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA
06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama
Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan
Rp
diBidang Penanaman Modal dengan Instansi perekonomian dalam bentuk dukungan dan
Pemerintah dan Dunia Usaha
pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik
untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi
manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi
publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan
ekonomi Ril di Masyarakat
80.274.065 Rp
67.000.000 Rp
77.050.000 Rp
88.607.500 Rp
101.898.625 Rp
117.183.419
08
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rp
66.416.120 Rp
81.000.000 Rp
93.150.000 Rp
107.122.500 Rp
123.190.875 Rp
141.669.506
Rp
215.621.060 Rp
300.000.000 Rp
345.000.000 Rp
396.750.000 Rp
456.262.500 Rp
524.701.875
10
HAL 5
PAGU INDIKATIF
TAHUN
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
VISI MISI
PROG. KEG.
1
15.
2
06
07
3
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
4
VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai
sentral ekonomi produktif yang berbasis
kerakyatan tahun 2016
Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan
Penelitian
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
Kab. Banggai
Jumlah
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rp
5
230.000.000 Rp
6
230.000.000 Rp
7
253.000.000 Rp
8
278.300.000 Rp
9
306.130.000 Rp
10
336.743.000
Rp
180.000.000 Rp
180.000.000 Rp
198.000.000 Rp
217.800.000 Rp
239.580.000 Rp
263.538.000
Rp
50.000.000 Rp
50.000.000 Rp
55.000.000 Rp
60.500.000 Rp
66.550.000 Rp
73.205.000
Rp
5.482.459.970 Rp
5.883.025.500 Rp
5.911.918.945 Rp
6.598.959.489 Rp
7.415.561.972 Rp
8.278.998.918
LUWUK,
Pj. KEPALA BAPPEDA KAB.BANGGAI
HASANUDDIN IDRIS, SH.,M.Kom
Nip.19620912 199603 1 002
HAL 6