rencana strategis tahun 2012-2017 badan penanaman modal dan
advertisement
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU FORMULI PROVINSI GORONTALO FORM Instansi Visi Misi TUJUAN 1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing 2 Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas : Badan Penanaman Modal & PTSP : Terwujudnya Gorontalo sebagai tujuan utama investasi dengan mengedepankan Pelayanan Prima : 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan penanaman modal di Provinsi Gorontalo 2) Menyiapkan potensi dan peluang investasi serta melakukan promosi yang efektif dan efisien 3) Memfasilitasi investor dalam menanamkan modalnya untuk mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, murah dan transparan berbasis kompetensi dan teknologi informasi SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Penyelenggaraan PTSP Meningkatnya capaian realisasi investasi peningkatan jumlah PMA/PMDN sebanyak 2 PMA/PMDN per tahun INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) Tahun-0 (2012) Target Tahun-3 (2015) Rp. Target Tahun-4 (2016) Rp. Target Rp. Tahun -5 (2017) Target Rp. KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase rata-rata waktu layanan izin sesuai waktu - - - 80 85 90 90 - - - 100% 100% 100% 100% Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian masalah investasi 2 perusahaan Jumlah pelaku investasi PMA/PMDN Jumlah pelaku investasi swasta murni Jumlah realisasi nilai investasi PMA/PMDN dan swasta murni Jumlah data yang komprehensif tentang investasi di Provinsi Gorontalo - 2 perusahaan 75,000,000 275,000,000 4 orang 100,000,000 4 perusahaan 1,667 Trilyun 2,083 Trilyun 10 Buku dan 5 keping CD 360 kali Jumlah GPID - 1 dokumen 200,000,000 230,000,000 200,000,000 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi 2,604 Trilyun 155,000,000 125,000,000 3.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi 104 kali 240 kali 4 perusahaan 256,210,000 10 orang 278,218,000 100,000,000 10 orang LOKASI 4 perusahaan 2 PMA/PMDN 6 PMA/PMDN 600 pelaku usaha 4,069 Trilyun 600 pelaku usaha 5,087 Trilyun 1800 pelaku usaha 1 dokumen 373,000,000 3.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi 180 kali 132,640,000 1 dokumen 98,100,000 3.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi 180 kali 100,000,000 3.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi Prov. 350,000,000 6.000 Booklet, 18.000 leaflet, Gorontalo 5.200 CD Profil investasi, 200 buku potensi investasi 180 kali 4 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali - Meningkatnya koordinasi perencanaan SKPD 7 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD 350,000,000 5 Peningkatan Kualitas SDM Berpartisipasi pada Diklat dan Bimtek untuk pengembangan kapasitas aparatur 5 orang 100,000,000 6 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD 346,000,000 12 orang 90,000,000 167,906,000 2 MoU 5,087 Trilyun 250,000,000 575,000,000 1 kali 200,000,000 2 MoU Prov. Gorontalo 150,000,000 1 dokumen 912,820,000 1 kali 4 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal 23 perusahaan 2 PMA/PMDN 197,000,000 1 kali 172,000,000 2 MoU 325,000,000 2 PMA/PMDN 328,500,000 1 kali 300,000,000 2 MoU Prov. 375,000,000 terselenggaranya pelayanan perizinan Gorontalo dan non perizinan, 31 orang 600 pelaku usaha 3,255 Trilyun 200,000,000 4 perusahaan 350,000,000 429,990,000 1 kali 4 kali Jumlah Pameran di luar 1 kali negeri Jumlah kerjasama investasi 2 MoU 1 dokumen 7 orang 216,000,000 - Jumlah updating data dan informasi potensi investasi Jumlah Pameran Dalam Negeri yang diikuti 215,400,000 Sosialisasi PTSP di Kab/Kota - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Promosi Investasi Tersedianya bahan promosi 4 jenis bahan . cetakan promosi (leaflet, booklet, CD dan tas promosi) 3 Kerjasama Investasi . Dalam dan Luar Negeri Target Pengajuan hak akses SPIPISE 1 Pengendalian Penanaman Modal 2 Gelar Potensi . Investasi Daerah Tahun-2 (2014) Rp. Jumlah Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola PTSP Berkurangnya hambatan berinvestasi Penyusunan Profil Realisasi Investasi Target Berkurangnya hambatan berinvestasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Tahun-1 (2013) Rp. 300,000,000 2 MoU 10 Buku, 5 keping Prov. CD dan 5 dokumen Gorontalo 1.244 kali updating data Dalam 400,000,000 20 kali berpartisipasi pada negeri dan pameran DN, 1 kali luar negeri pameran LN dan 5 kali pelaksana GPID 350,000,000 19 MoU Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring dan Evaluasi/Pelaporan Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Prov. Gorontalo 3 Menjadikan investasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku invesmas Meningkatnya objek investasi yang siap ditawarkan kepada investor Program Meningkatnya akses Peningkatan objek Pengembangan Sumber Informasi dan kelembagaan investasi yang siap sumberdaya Investasi ditawarkan kepada investor Daya Investasi 1 Pengembangan Jumlah kelompok komoditas 1 lokasi . Potensi Investasi bagi unggulan Masyarakat 220,500,000 - 195,000,000 4 kelompok komoditas unggulan Jumlah kelompok pelaku investasi masyarakat 2 kelompok pelaku usaha 4 kelompok pelaku invesmas Peta Potensi Investasi 20 peta - 316,000,000 4 kelompok komoditas unggulan 261,990,000 4 kelompok komoditas unggulan 4 kelompok pelaku invesmas 91,000,000 4 kelompok komoditas unggulan 4 kelompok pelaku invesmas 4 kelompok pelaku invesmas 400,000,000 20 peta, 4 kelompok Kab/kota pelaku usaha, 16 kelompok komoditas unggulan dan 16 pelaku invesmas Program Pengembangan Sumber Daya Investasi 1 Penyusunan Data . Potensi Investasi dan Dokumen Study Kelayakan 2 Perumusan Kebijakan Investasi Jumlah objek investasi yang 6 Kab/Kota telah melalui Feasibility study 245,000,000 Jumlah kebijakan yang pro investasi 132,160,000 1 dokumen kebijakan teknis pro investasi Revisi Perda dan OTK PTSP 3 Pengembangan Jumlah data ketersediaan Kawasan Strategis lahan Provinsi (Gopandang) 4 Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan 1 Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Monev dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD 2 Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD - - - - 270,000,000 1 Feasibility Study Potensi investasi 200,000,000 1 Feasibility Study Potensi investasi 300,000,000 1 Feasibility Study Potensi investasi 100,000,000 1 dokumen kebijakan teknis pro investasi 154,000,000 1 dokumen kebijakan teknis pro investasi 135,620,000 1 dokumen kebijakan teknis pro investasi - - - - - 4 laporan ketersediaan lahan 100,000,000 1 Feasibility Study Potensi investasi 75,000,000 1 dokumen kebijakan teknis pro investasi 300,000,000 4 Feasibility Study Potensi investasi Prov. 250,000,000 6 dokumen kebijakan teknis pro Gorontalo investasi 400,000,000 4 laporan ketersediaan lahan 400,000,000 8 laporan ketersediaan lahan 500,000,000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,Monitorin g dan Evaluasi/Pelaporan 1 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan - - - - - 444,000,000 3 dokumen 519,966,000 3 dokumen 400,000,000 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 100% 100% 100% B B B B - - - Jumlah Dokumen Evaluasi Perssentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Forum Lintas SKPD 2 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan 7 dokumen dan 6 kali forum lintas Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP - Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan - - 95% 100% Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel 84,000,000 - - 130,000,000 - 100% 68,000,000 5 dokumen 82,050,000 5 dokumen 136,500,000 5 dokumen Prov. Gorontalo 9 dokumen 15 dokumen 100,000,000 15 dokumen 80% 90% 100% 100% - - - - Prov. Gorontalo 6 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian - Program Pelayanan Terselenggaranya pelayanan administrasi Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM perkantoran Aparatur Tersedianya kebutuhan 1 Pelayanan Jasa sarana dan prasarana Administrasi perkantoran Perkantoran Persentase administrasi perkantoran tertata dengan baik 100% 250,000,000 100% 365,000,000 100% 310,000,000 Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu - Peningkatan Aparatur yang Profesional 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah dokumen kepegawaian - Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengolaan kepegawaian - Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu - Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perkantoran 100% - TOTAL 399,270,000 - 534,600,000 - 600,000,000 - 6 jasa kantor 6 jasa kantor 6 jasa kantor 18 jasa kantor - 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 12 dokumen - 80% 90% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - - 355,950,000 100% 531,500,000 100% 942,000,000 Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 3 Peningkatan Kualitas SDM - Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana - Peningkatan Aparatur yang Profesional - Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana - - - - - - - 3,158,000,000 15 org 150,000,000 - 3,183,000,000 100% 897,080,000 2,037,900,000 100% 390,000,000 100% 13 sarana dan prasarana 13 sarana dan prasarana 13 sarana dan prasarana 36 sarana dan prasarana 80% 90% 100% 100% 7 org 293,130,000 100% 4,000,000,000 100% 7 org 150,000,000 100% 4,735,000,000 6 org 173,000,000 100% 5,500,000,000 35 org 100% 5,163,000,000
