TAHUN 2014 Tahun, 2013 - bappeda kampar gelar buka bersama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2014
Tahun, 2013
DAFTAR ISI
Bab
Isi
I
PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………...
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………..
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………………………………….
1.3. Hubungan Antar Dokumen …………………………………………………………………..
1.4. Sistematika RKPD .........................................................................................................
1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................
II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ...........................................................................
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah …….........................................................................
2.1.1. Aspek Geografi ………………………………………………………………………..
2.1.2. Demografi ………………………………………………………….............................
2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ………….............................
2.2.1. Kesejahteraan Rakyat ………………………………………………………………...
2.2.2. Pelayanan Umum ……………………………………………………………………..
2.2.3. Daya Saing Daerah …………………………………………………………..............
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD ……………………………………………………………………………..
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………………………………..
2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah …..
2.4.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah ………………………………………………………………..
Hal.
1-1
1-1
1-4
1-6
1-8
1-9
2-1
2-1
2-1
2-10
2-12
2-13
2-16
2-28
2-36
2-41
2-41
2-68
III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH …...........................................................................................................................
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................................................................
3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2010-2014 ....................................................................
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah …………………………………..
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................................
3.2.1. Pendapatan Daerah ............................................................................................
3.2.2. Belanja Daerah ...................................................................................................
3-1
3-1
3-3
3-11
3-29
3-31
3-33
IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 …………………..
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ………………………………………………………..
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah …………………………………………………………….
4-1
4-2
4-5
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ……….............................
5-1
VI
PENUTUP……………………………………………………………………………………………
6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………………...
6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan …………………………………………………………………..
6-1
6-1
6-3
i
DAFTAR TABEL
Tabel
Keterangan
2.1
Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2010
2-2
2.2
Daerah Objek Tujuan Wisata Kabupaten Kampar ……………………………………………..
2-8
2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2010 …………………..
2-11
2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 ……............
2-12
2.5
Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten
Kampar Tahun 2010 – 2011 .................................................................................................
2-13
2.6
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2009 ...................................
2-14
2.7
Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2009 …
2-15
2.8
Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar …………………..
2-15
2.9
Kondisi Pendidikan Umum Di Kabupaten Kampar Tahun 2010 ...........................................
2-16
2.10
Kondisi Pendidikan Agama Di Kabupaten Kampar Tahun 2010 ..........................................
2-17
2.11
Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Jenis Buku Tahun 2010 .........
2-17
2.12
Kondisi APK dan APM Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010
2-17
2.13
Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Kampar Tahun 2010 ..........................
2-18
2.14
Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kampar Tahun 2010 .....................
2-19
2.15
Jenis Penyakit Terbanyak Yang Diderita Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2010 .......
2-20
2.16
Pembangkit Listrik, Jaringan dan Penggunaan Listrik Di PLN Ranting Bangkinang
Tahun 2010 …………………………………………….............................................................
2-23
2.17
Distribusi dan Produksi Air PDAM Tirta Kampar Tahun 2009 (M3) .....................................
2-23
2.18
Desa Rawan Air Minum di Kabupaten Kampar ………………………………………………...
2-24
2.19
Peristiwa Kejahatan dan Perkara Hukum di Kabupaten Kampar Tahun 2010 ……………...
2-25
2.20
Anggota Satpol PP Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar
Tahun 2008 ..........................................................................................................................
2-25
2.21
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Kampar Tahun 2010 .
2-27
ii
Hal.
Tabel
Keterangan
2.22
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kampar Tahun 2010 .........
2-28
2.23
Perbandingan PDRB Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 Tahun 2010 ......................................................................................................
2-29
2.24
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ……………………………...
2-36
2.25
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Sampai Dengan Tahun Berjalan ………………………..........................................................
2-37
2.26
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan ….
2-42
2.27
Permasalahan dan Solusi Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 ………
2-68
2.28
Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional,
Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar .................................................................................
2-72
3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Rakyat ………………
3-2
3.2
PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah) ...
3-4
3.3
PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 (Miliar
Rupiah) ……………………………………………………………………………………………...
3-5
3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Persen) ……………………
3-6
3.5
Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten
Kampar Tahun 2010-2014 ………………………………………………………………………..
3-8
3.6
Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah) ……………………………..
3-9
3.7
Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2010-2014 ………………….
3-10
3.8
Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah) .........
3-30
3.9
Realisasi dan Rencana APBD Pemerintah Kabupaten Kampar Untuk Kegiatan Belanja
Langsung Menurut Urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2010 – 2014 (Miliar Rupiah) ……
3-36
4.1
Tujuan dan Sasaran Menurut Pilar Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2014 …………………………………………………………………………………………
4-3
4.2
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 .......................................
4-5
4.3
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 .................
4-10
5.1
Pagu Anggaran Berdasarkan Pilar Pembangunan dan SKPD Yang Melaksanakan Tahun
2014 .....................................................................................................................................
5-1
iii
Hal.
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen
perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan
dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kampar
Tahun 2014 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya
dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan
antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran,
arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan
pembangunan Kabupaten Kampar. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan
bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014 disusun
dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:
1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis.
Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah
masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan
sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan
SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan
Pendahuluan
1- 1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang
bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk
review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan
adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis.
2. Pendekatan demokratis dan partisipatif. Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa
memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi
pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap
tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah
dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses
perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum
perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media;
g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti:
perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas
program.
3. Pendekatan Politis. Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari RPJMD Kabupaten Kampar
Tahun 2011-2016 (tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten
Kampar Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh
Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala
Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek
politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tahun 2014; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang
Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat
oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan
RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
4. Pendekatan Top Down. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian
diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/
rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin
pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Riau, RKP dan
Pendahuluan
1- 2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Kampar;
c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan
pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global
seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi
Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
5. Pendekatan Bottom Up. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan
melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/
kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari
adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,
misi, dan program Kabupaten Kampar; b) Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan kesepakatan
dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum
SKPD.
Penyusunan RKPD tahun 2014 disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Kampar
Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 serta inventarisasi kebutuhan
riil pembangunan melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD
merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana Strategis (Renstra)
SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) dan APBD. Cakupan RKPD pada semua bidang pembangunan merupakan dokumen
yang efektif sebagai indikator kemajuan proses learning by doing penerapan nilai-nilai positif
pembangunan, seperti akuntabilitas, kedisiplinan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, serta
kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kualitas jajaran birokrasi diharapkan
semakin baik dalam melaksanakan kebijakan melalui keharusan penyusunan rencana kerja pada
lembaganya masing-masing.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan
semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan
(mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen
RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.
Pendahuluan
1- 3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2014 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Pendahuluan
1- 4
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pendahuluan
1- 5
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013;
29. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar Tahun 2013.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025
merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan
pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) dan akan saling melengkapi dengan
dokumen perencanaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pendahuluan
1- 6
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar untuk setiap jangka waktu 5 (lima tahunan). Di samping dokumendokumen rencana pembangunan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga tidak
bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama namun
dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau.
Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah terutama terletak pada visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang, dimana Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat makro sektoral sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah
mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu, dan mengoptimalkan
pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar disusun setiap lima
tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Perencanaan Tahunan sebagai
penjabaran dari RPJMD akan diawali oleh Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai salah
satu bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, dan untuk
selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya RPKD akan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Kampar dan merupakan cikal bakal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (ABPD) Kabupaten Kampar setiap tahunnya.
Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014
merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar. Kemudian setiap tahunnya selama periode
perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Kampar, yang selanjutnya akan dijadikan
acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kampar Tahun 2014.
Secara garis besar hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan produk-produk
perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai
Pendahuluan
1- 7
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
berikut.
Gambar 1.
Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
Ped oman
Ped oman
RKA-K/L
RINCIAN
APBN
PEMERINTAH
PUSAT
Diacu
RPJP
NASIONAL
Ped oman
Acuan
RPJP
D AER AH
RPJM
NASIONL
Dijabarkan
Memperhatikan
RPJM
D AER AH
Ped oman
Ped oman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
RKP
DAERAH
Dijabarkan
Ped oman
RENSTRA
SKPD
RKP
Ped oman
RAPBD
APBD
PEMERINTAH
DAERAH
Diacu
Ped oman
RENJA
SKPD
Ped oman
UU. No. 25/04
SPPN
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU. No. 17/03
KN
1.4. Sistematika RKPD
Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun
2014, adalah sebagai berikut :
1. Bab 1: Pendahuluan. Memuat tentang latar belangkang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.
2. Bab 2: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu. Memuat tentang gambaran umum kondisi
daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD, serta permasalahan pembangunan.
3. Bab 3: Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah. Memuat tentang arah
Pendahuluan
1- 8
RENJA
K/L
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
4. Bab 4: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Memuat tentang tujuan dan sasaran
pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
5. Bab 5: Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Memuat tentang rencana program
pembangunan tahun 2014 berdasarkan urusan wajib dan pilihan.
6. Bab 6 : Penutup. Berisi kesimpulan, kaidah dan harapan agar RKPD berjalan.
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun
2014 adalah :
1. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2011-2016 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai
isu-isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tahun 2014;
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan
daerah;
4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan
sebagai salah satu kekuatan pembangunan;
5. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar
Tahun 2014 adalah :
1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan
indikasi program APBD Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2014 mendatang;
2. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2014, berdasarkan kesepakatan
antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan
sasaran dalam RPJP dan RPJM, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi
masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
3. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif
Pendahuluan
1- 9
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2014
mendatang;
5. Mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;
6. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014.
7. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Kampar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2014;
9. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antarwilayah,
antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan;
10. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan
daerah;
Pendahuluan
1- 10
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi
Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih ± 11.289,28 Ha. Dari 21 kecamatan yang
ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni
1.328,97 km2 (12,10%), diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.365,97 Ha (12,1%) dan
Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15 Ha (10,4%). Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu
Kecamatan Rumbio Jaya 76,92 Ha (0,7%), Kecamatan Kampar Utara 79,84 Ha (0,7%).
Kabupaten Kampar terletak antara 01°00’40’’ Lintang Utara sampai dengan 00°27’00’’ Lintang
Selatan, dan 100º28’30’’ sampai dengan 101̊ 14’30’’ Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah
utara
berbatasan
dengan Kota Pakanbaru dan
Kabupaten Siak;
2. Sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Kuantan
Singingi;
3. Sebelah
dengan
barat
berbatasan
Kabupaten
Rokan
Hulu dan Provinsi Sumatera
Barat;
4. Sebelah
timur
berbatasan
dengan Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Siak.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu)
Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan
yang ada, saat ini terdapat 178 desa/kelurahan (71,2%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55
desa (22%) adalah desa tertinggal, dan 17 desa (6,8%) adalah desa sangat tertinggal yang sebagian besar
desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.
Tabel 2.1 : Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2011
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kecamatan
Kampar Kiri
Kampar Kiri Hulu
Kampar Kiri Hilir
Kampar Kiri Tengah
Gunung Sahilan
XIII Koto Kampar
Koto Kampar Hulu
Bangkinang Barat
Salo
Tapung
Tapung Hulu
Tapung Hilir
Bangkinang
Bangkinang Seberang
Kampar
Kampar Timur
Rumbio Jaya
Kampar Utara
Tambang
Siak Hulu
Perhentian Raja
Jumlah
Ibukota
Lipat Kain
Gema
Sungai Pagar
Simalinyang
Gunung Sahilan
Batu Bersurat
Tanjung
Kuok
Salo
Patapahan
Senama Nenek
Kota Garo
Bangkinang
Muara Uwai
Air Tiris
Kampar
Teratak
Sawah
Tambang
Pangkalan Baru
Perhentian Raja
Luas Wilayah
Ha
(%)
915,33
8,1
1301,35
11,5
759,74
6,7
330,59
2,9
597,97
5,3
732,4
6,5
674
6,0
151,41
1,3
207,83
1,8
1.365,97
12,1
1169,15
10,4
1.013,56
9,0
177,18
1,6
253,50
2,2
136,28
1,2
173,08
1,5
76,92
0,7
79,84
0,7
371,94
3,3
689,80
6,1
111,54
1,0
11.289,28
Jumlah
Kelurahan
Desa
1
19
24
1
7
11
9
1
12
6
9
6
25
14
16
2
2
2
7
1
17
9
7
8
17
12
5
100,00
8
242
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011.
Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di
sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500
meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai, hingga
sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan
terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi
geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen.
Wilayah Kampar juga dilalui oleh sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah
bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran
tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :
1. Grup Kubah Gambut. Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua
akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim
terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga
permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut;
2. Grup Aluvial. Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan
koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan
bahan organik. Ketinggian tempat 15 - 475 meter di atas permukaan laut;
3. Dataran Tuf Masam. Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf volkanik masam dan
sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan
pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup
ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan
utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan
perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut;
4. Dataran. Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus
sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri
sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter).
Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di
permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses
pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain;
5. Perbukitan, terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masingmasing dengan perbedaan tinggi 10 - 50 m atau 50 - 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan
metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang
terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam;
6. Pegunungan dan Plato. Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan
volkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan.
Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.
Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27OC – 33OC,
kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan
kondisi lahan tanah yang relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersipat arganosol, gleihumus,
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas
di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin
tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.
Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai- sungai kecil, alur,
danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat
penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai
Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa. Memiliki
dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya :
1. Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke
Sungai Siak;
2. Sungai Kampar, mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah Timur membelah wilayah Kabupaten
Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan
Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu, dan Kecamatan
Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.
Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua Satuan Wilayah
Sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari kedua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi
neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit Barisan yang
secara batasan administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub
Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub Das Tapung, Kampar Kanan, dan Kampar Kiri.
Di wilayah Kabupaten Kampar terdapat beberapa potensi bahan galian tambang non migas.
Potensi bahan galian wilayah ini terdiri dari pasir, batubara, kerikil, dan pasir kuarsa, batu gamping/batu
kapur, timah putih, timah hitam, mangan dan bitumen. Potensi bahan galian tersebut terdapat di beberapa
kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar meliputi Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, XIII Koto
Kampar, Bangkinang Barat, Salo, Tapung, Bangkinang, Kampar, Tambang, dan Siak Hulu. Untuk
pertambangan migas, Kabupaten Kampar mempunyai produksi yang cukup besar. Produksi tambang migas
tersebar di beberapa kecamatan yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir.
Secara umum sebagian besar lahan di Kabupaten Kampar merupakan milik perorangan dan
selebihnya adalah lahan negara dan atau tanah negara yang dikuasakan kepada badan hukum. Lahan
negara berupa kawasan hutan dan kawasan konservasi, lahan badan usaha berupa lahan perkebunan
sawit dan hutan produksi. Sedangkan lahan rakyat umumnya berupa hutan rakyat, kebun sawit dan karet.
Sementara itu untuk penggunaan lahan pemanfaatannya tidak jauh berbeda dengan penguasaan lahan,
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-4
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
dimana penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi kawasan lindung yang terdiri dari cagar alam, suaka
margasatwa, taman hutan raya dan hutan lindung. Sedangkan kawasan budidaya pemanfaatan lahan
adalah untuk hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, permukiman dan pemanfaatan lain
berskala kecil. Pola pemanfaatan lahan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan ini meliputi :
a. Hutan lindung
Hutan lindung seluas lebih kurang 85.203,72 hektar yang terdapat di Kabupaten Kampar berada di
Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, dan Kecamatan Kampar
Kiri Hulu.
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya
Kawasan dengan kemiringan lereng > 40% dengan luas 101.448,4 hektar tersebar di Kampar Kiri
Hulu, Kampar Kiri, XIII Koto Kampar, dan Bangkinang Barat. Kawasan resapan air yang terdapat di
Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang merupakan kawasan perbukitan yang menjadi catchment area
dan hulu dari Sungai Kampar Kiri.
c. Kawasan lindung setempat
Kawasan ini meliputi sempadan danau selebar 50-100 meter disesuaikan dengan kondisi sempadan
saat ini, sempadan sungai, terutama sungai-sungai besar (6 sungai) selebar 50-100 meter,
sempadan mata air berada dalam hutan lindung suaka margasatwa dan cagar alam, ruang terbuka
hijau kota terutama pada pusat-pusat permukiman atau ibukota kecamatan dengan luas sekurangkurangnya 30% dari luas kawasan perkotaan. Dengan demikian sempadan yang dikembangkan di
Kabupaten Kampar adalah; sempadan Waduk Koto Panjang dengan lebar 100 meter dari pasang
tertinggi dengan luas lebih kurang, sempadan sungai dengan lebar 100 meter pada kawasan non
permukiman dan untuk sungai yang berada pada kawasan permukiman minimal selebar 5 meter
dengan perkerasan (bertanggul). Adapun sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah
Sungai Siak dengan 2 anak sungainya yaitu Sungai Tapung dan Sungai Tapung Kiri, Sungai
Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-5
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan termuat dalam draft
RTRW Provinsi Riau bahwa di Kabupaten Kampar terdapat kawasan suaka alam, suaka
margasatwa dan taman hutan raya, yaitu: Suaka Margasatwa Bukit Baling-Bukit Rimbang dengan
luas lebih kurang 93.888,21 hektar, Cagar Alam Bukit Bungkuk dengan luas lebih kurang 12.808,82
hektar, dan Taman Hutan Raya dengan luas lebih kurang 4.972,61 hektar.
e. Kawasan rawan bencana alam
Bencana alam yang mulai rutin melanda Kabupaten Kampar dan semakin tahun semakin meluas,
cakupan bencananya adalah bencana banjir. Banjir yang terjadi pada setiap tahun menggenangi
wilayah yang berada di sepanjang tiga daerah aliran sungai. Namun banjir tersebut tidak bersifat
permanen, hanya banjir musiman kendati membawa kerugian yang tidak sedikit. Kecamatan yang
biasa terkena banjir musiman tersebut adalah; Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo,
Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbai Jaya,
Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu. Selain bencana banjir,
Kabupaten Kampar juga sering mengalami bencana longsor, khususnya pada daerah perbatasan
dengan Sumatera Barat yang lebih disebabkan karena terdapatnya patahan aktif. Lokasi kawasan
longsor yang dimaksud berada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Selain bencana banjir dan tanah
longsor adalah kebakaran hutan. Hal ini sering terjadi pada saat musim kemarau, baik yang
disebabkan karena gesekan antara vegetasi kering dan diduga mungkin juga terjadi akibat ulah
manusia. Titik-titik kebakaran hutan (hot spot) sering terjadi pada kawasan hutan lindung dan hutan
produksi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan,
Kecamatan Kampar Kiri Hillir, dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan-kawasan
tersebut meliputi :
a. Kawasan hutan produksi
Wilayah kawasan hutan produksi adalah; Kecamatan Tapung Hilir, Tapung Hulu, Gunung Sahilan,
XIII Koto Kampar, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, dan Bangkinang Seberang.
Sebagian hutan produksi yang berada di Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu dan XIII Koto Kampar
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-6
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
dikembangkan dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas lebih ±12.280 hektar. Wilayah
hutan produksi terbatas meliputi; Kecamatan Tapung, Bangkinang Seberang, XIII Koto Kampar,
Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir,
Perhentian Raja dan Siak Hulu. Selain itu adalah hutan rakyat, merupakan hutan di luar kawasan
hutan yang sudah ditetapkan dan dikenal dengan Hutan Adat. Kawasan Hutan Adat terdapat di
Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Bangkinang
Seberang.
b. Kawasan pertanian
Kawasan pertanian dikelompokkan menjadi; tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Tanaman pangan dikembangkan di Kecamatan Tapung Hilir, Bangkinang Seberang,
Kampar Timur, Tambang, Perhentian Raja, Siak Hulu, Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Bangkinang
Barat, Salo, Kampar Utara, Kampar, Rumbio Jaya. Sedangkan Hortikultura dikembangkan di
Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, dan Tambang.
Perkebunan besar swasta dikembangkan di Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir,
Bangkinang Seberang, Perhentian Raja, Tambang, Kampar Timur, Kampar Tengah, Gunung
Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri, Siak Hulu, XIII Koto Kampar. Untuk perkebunan rakyat
dikembangkan di Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Seberang,
Perhentian Raja, Tambang, Kampar Timur, Kampar Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri
Hilir, Kampar Kiri, Siak Hulu, XIII Koto Kampar. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten
Kampar adalah ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing) dan unggas (ayam). Pengembangan
ketiga jenis ternak ini tersebar secara tidak merata dan diternakkan oleh masyarakat di seluruh
wilayah kecamatan. Sampai saat ini belum dikembangkan lahan khusus untuk kegiatan peternakan.
c. Kawasan perikanan
Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemasok utama ikan air tawar untuk Kota Pekanbaru.
Sebagian besar ikan tawar berasal dari hasil budidaya dalam bentuk pemeliharaan pada jaring apung
atau keramba di Waduk PLTA Koto Panjang. Pola lain yang dikembangkan dalam budidaya ikan di
Kabupaten Kampar adalah keramba di Sungai Kampar ataupun Sungai Siak. Ke depan kawasan
perikanan tersebut dikembangkan pada kecamatan-kecamatan yang diarahkan sebagai sentra
perikanan air tawar/perairan umum yaitu di Kecamatan XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu,
Perhentian Raja, Kampar Timur, dan Kampar. Sementara itu untuk pengolahan ikan, seperti industri
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-7
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
pengalengan ikan, ikan asap diarahkan pengembangannya ke Kecamatan Tambang, terutama untuk
pengolahan ikan patin.
d. Kawasan pertambangan
Potensi pertambangan meliputi batuan, batu bara dan mineral logam. Jenis hasil tambang batu kerikil
terdapat di Kecamatan Bangkinang Barat, Kampar Kiri Hulu, Tapung Hulu, Tapung, Kampar Kiri Hilir,
XIII Koto Kampar, Bangkinang Seberang dan Salo. Batu bara tersebar di lokasi Kecamatan XIII Koto
Kampar, Kampar Kiri Hulu, dan Kampar Kiri. Sedangkan untuk jenis mineral logam terdapat di
Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo dan Kampar Kiri.
e. Kawasan industri
Sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam berupa perkebunan, pertanian dan perikanan, sangat
perlu dilakukan transformasi ekonomi masyarakat, yang tadinya berbasis lahan sekarang perlu
didorong berbasis manusia, artinya dari sektor primer didorong dan difasilitasi untuk beralih ke sektor
sekunder atau kegiatan pengolahan, untuk itulah bebeberapa pusat pelayanan seperti PKLp ataupun
PPK didorong untuk tumbuh menjadi kawasan pusat industri pengolahan hasil-hasil pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan atau menjadi agroindustri. Kawasan yang diarahkan untuk
menjadi kawasan agroindustri adalah Kecamatan Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Kampar Kiri, dan
Perhentian Raja.
f. Kawasan pariwisata
Berdasarkan jenis ODTW yang terdapat di Kabupaten Kampar, boleh dikatakan hampir seluruh jenis
wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya berkembang di wilayah ini.
Adapun kawasan wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.2. Daerah Objek Tujuan Wisata Kabupaten Kampar
No.
Kecamatan
Objek Wisata
Kondisi
1.
Kampar Kiri
Makam Syeh Burhanuddin
Tugu Khatulistiwa (Equator)
Bendungan Sungai Paku
Ex Gerbang Kereta Api
Air Terjun Kaboko
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Alami
Alami
2.
Kampar Kiri Hulu
Air Terjun Kebun Tinggi
Arung Jeram Sungai Kampar Kiri Hulu
Air Terjun Tenjung Belit
Air Terjun Bertingkat
Alami
Alami
Alami
Alami
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-8
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No.
Kecamatan
3.
Gunung Sahilan
4.
XIII. Koto Kampar
5.
Bangkinang Barat
6.
Objek Wisata
Kondisi
Istana Gunung Sahilan
Makam Rajo Darah Putih
Makam Raja Gunung Sahilan
Candi Muara Takus
Danau Rusa
Makam Syeh Abdul Gani Al-Kholidi
Aquari tepian Danau Rusa
Puncak Menara telkim Tanjung Alai
Panorama Tanjung Alai
Air Terjun Sungai Osang Desa Binamang
Mesjid Kuno Tanjung
Air Terjun Binamang
Makam Syeh Jaafar
Waduk PLTA Koto Panjang
Kampung Melayu/Desa Wisata
Goa Alam Rantau Berangin
Museum Kendil Kemilau Emas
Anjungan Lokasi Pacu Tongkang
Rumah Lontiok Melayu Kampar
Pacu Tongkang
Mesjid Ikhsan Pulau Tarap
Makam Syeh Abdul Samad Palambani
Belum Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Buatan
Telah Direnovasi
Buatan
Alami
Alami
Alami
Alami
Alami
Telah Direnovasi
Buatan
Alami
Alami
Peninggalan Sejarah
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Tapung
Kerajinan Masyarakat (Kerajinan Tudung Saji)
Rumah Adat Tapung
Makam Syeh Abdul Hamid
Makam Syeh Mahfud
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
7.
Tapung Hulu
8.
Alami
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
9.
Tapung Hilir
Bangkinang
Air Panas Sinama Nenek
Makam Nenek Eno
Pembenihan Ikan Nirwana
10.
Bangkinang Seberang
11.
Kampar
Taman Rekreasi Stanum
Taman Kota Bukit Cadika
Mesjid Islamic Center
Makam Mahmud Marzuki
Pekan Budaya
Rumah Adat Tapung
Makam Syeh Abdul Hamid
Makam Syeh Mahfud
Makam Datuk Tabano
Bendungan Ompang Uwai
Water Boom Bukit Naa’ng
Hutan Wisata Rimbo Terantang
Ziarah Kubur
Mesjid Jami’
Anjungan Limau Kasai
Makam Datuk Penglimo Khatib
Rumah Adat Suku Bendang
Makam Syeh Harum
Makam Engku Mudo Sangkal
Balimau Kasai
Makam Syeh Abdul Muis Al Halidy
Makam Siti Saadah Abdawiyah
Hutan Lindung (Hutan Adat)
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Alami dan Buatan
Alami
Alami
Permanen
Telah Direnovasi
Alami
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Telah Direnovasi
Alami
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2-9
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No.
Kecamatan
Objek Wisata
Kondisi
12.
Kampar Timur
Mesjid Kubro
Peninggalan Benda-Benda Kerajaan Kampar
Bendungan Simbat
Bendungan Sungai Tibun
Telan Direnovasi
Alami
Telah Direnovasi
Buatan
13.
Tambang
Kebun Nenas
Danau Bakuok
Makam Raja-Raja Kampar
Alami
Alami
-
14.
Siak Hulu
Desa Wisata Buluh Cina
Aquarium Air Tawar
Hutan Wisata Buluh Cina
Anjungan Arena Pacu Sampan
Kebun Binatang Kasang Kulim
Permanen
Alami
Alami
Permanen
Buatan
15.
Salo
Rumah Lontiok
Jembatan Berayun
Alami
Rusak
16.
Kampar Utara
Makam Syeh Engku Mudo Husin
Belum Direnovasi
17.
Rumbio Jaya
Mesjid Jami’ Desa Pulau Payung
Jembatan Barayun
Buatan
Buatan
Sumber : Kampar Dalam Angka, 2011.
g. Kawasan permukiman
Berkenan dengan kawasan permukiman, untuk pengembangan kedepan terdapat dua kategori
permukiman. Pertama adalah kawasan permukiman perkotaan yang tumbuh secara alamiah pada
kawasan perkotaan atau pusat pelayanan, mulai dari PKW, PKLp, PPK sampai PPL. Kedua
kawasan permukiman cepat tumbuh akibat adanya kegiatan wilayah yang lebih maju, dalam hal ini
adalah permukiman pada kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru. Pada kawasan perbatasan
ini tentunya diperlukan pengelolaan khusus, sehingga mempunyai nilai tambah atau kemanfaatan
besar bagi semua pihak. Kawasan perbatasan tersebut adalah Kecamatan Tambang, Kecamatan
Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Siak Hulu.
2.1.2. Demografi
Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Kabupaten Kampar masih dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk baru,
yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi. Laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2010
telah mencapai 3,99% dengan kepadatan sebesar 61 jiwa/Km2. Laju pertumbuhan tersebut melampaui
tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk secara nasional sebesar 2,34%. Dari jumlah penduduk sebanyak
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 10
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
696.392 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 359.136 jiwa (51,57%) dan perempuan 337.256 jiwa (48,43%).
Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan adalah 106.
Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2010
No
Kecamatan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Kepadat.
Penduduk
Seks
Rasio
Laju
Pertumb.
1.
Kampar
13.555
12.638
26.193
28
107
3,05
2.
Kampar Kiri Hulu
5.356
5.186
10.542
8
103
1,24
3.
Kampar Kiri Hilir
5.282
4.807
10.089
13
109
1,42
4.
Gunung Sahilan
9.030
8.115
17.145
52
111
4,31
5.
Kampar Kiri Tengah
12.347
11.243
23.590
39
109
2,63
6.
XIII Koto Kampar
10.845
10.330
21.175
29
104
1,95
7.
Koto Kampar Hulu
8.566
8.070
16.636
25
106
1,98
8.
Bangkinang Barat
11.157
10.971
22.128
146
101
1,79
9.
Salo
11.609
11.166
22.775
109
103
2,08
10.
Tapung
43.066
39.183
82.249
60
109
5,87
11.
Tapung Hulu
40.668
36.993
77.661
59
109
9,16
12.
Tapung Hilir
27.191
24.931
52.122
51
109
4,51
13.
Bangkinang
17.903
16.996
34.899
195
103
2,00
14.
Bangk. Seberang
14.711
14.376
29.087
115
102
1,43
15.
Kampar
22.340
22.206
44.546
327
100
1,16
16.
Kampar Timur
10.799
10.504
21.303
123
102
4,20
17.
Rumbio Jaya
7.691
7.485
15.176
197
102
0,77
18.
Kampar Utara
7.540
7.617
15.157
189
98
1,54
19.
Tambang
27.091
25.543
52.634
151
106
5,20
20.
Siak Hulu
44.340
41.541
85.881
125
106
7,03
21.
Perhentian Raja
8.049
7.355
15.404
138
109
3,08
359.136
337.256
696.392
61
106
3,99
Jumlah
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010
Ciri-ciri penduduk Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa struktur umur penduduk didominasi
oleh penduduk usia muda dan usia produktif yang cukup besar (97,46%) pada tahun 2010. Struktur
penduduk berdasarkan kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang berusia antara
0-14 tahun tercatat sebanyak 238.898 jiwa (34,31%), dan penduduk usia produktif yang merupakan tenaga
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 11
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
kerja usia antara 15-64 tahun adalah 439.834 jiwa (63,16%), sedangkan penduduk yang berusia di atas 65
tahun tercatat sebesar 17.660 jiwa (2,54%).
Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Tahun 2010
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kelompok Umur
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
- 4
- 9
- 14
- 19
- 24
- 29
- 34
- 39
- 44
- 49
- 54
- 59
- 64
- 69
- 74
- 79
- 84
- 89
- 94
95+
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
43.172
41.826
38.561
31.666
30.758
34.142
32.973
29.074
24.259
18.386
13.232
8.503
4.618
3.563
2.260
1.120
618
242
96
67
40.450
39.096
35.793
29.453
30.448
34.405
30.848
26.673
21.343
16.288
11.131
7.040
4.594
3.894
2.730
1.469
929
371
188
113
83.622
80.922
74.354
61.119
61.206
68.547
63.821
55.747
45.602
34.674
24.363
15.543
9.212
7.457
4.990
2.589
1.547
613
284
180
359.136
337.256
696.392
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010
Dalam bidang ketenagakerjaan, dari total penduduk Kabupaten Kampar yang jumlahnya mencapai
696.392 jiwa, jumlah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas atau juga yang disebut dengan
tenaga kerja pada tahun 2010 sebanyak 457.092 jiwa (65,64%). Sedangkan jumlah angkatan kerja yaitu
penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, mencari pekerjaan dan yang bersedia bekerja
berjumlah 288.251 jiwa (41,39%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah kesempatan kerja yang
tersedia sebanyak 252.688 jiwa (36,29%), yang terbesar adalah pada sektor pertanian sebanyak 135.823
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 12
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
jiwa (19,50%). Dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,46%, angka pengangguran terbuka yang
terjadi sebanyak 35.563 jiwa (14,07%).
Tabel 2.5. Penduduk, Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran
Di Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lapangan Usaha
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik
Bangunan
Perdagangan
Transportasi
Keuangan
Jasa-Jasa
Kesempatan Kerja
Angkatan Kerja
Pengangguran Terbuka
Persentase Pengangguran Terbuka
Tenaga Kerja
Penduduk
2010
135.823
2.387
6.547
689
10.554
35.692
9.287
1.117
50.592
252.688
288.251
35.563
14,07
457.092
696.392
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010
2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.2.1. Kesejahteraan Rakyat
PDRB dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara
kasar. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Sebagai daerah agraris dengan sebagian besar penduduk
masih bermata pencaharian pokok pertanian, dalam struktur perekonomian Kabupaten Kampar didominasi
oleh sektor pertanian. Dari 9 (Sembilan) sektor usaha, sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB
atas dasar harga berlaku (57,14%) dan harga konstan (57,79%). Peranan yang cukup besar terhadap
pertumbuhan sektor pertanian adalah subsektor perkebunan (35,86% dan 32,19%) dengan komoditas
unggulan adalah kelapa sawit dan karet. Pembangunan perkebunan mempunyai dampak positif terhadap
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 13
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
perekonomian terutama untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Tumbuhnya perkebunan dan industri
yang menyertainya mendorong munculnya sumber-sumber pendapatan yang lebih bervariasi bagi
masyarakat, seperti sektor perdagangan, transportasi, restoran, keuangan, dan jasa-jasa. Selain itu juga
meningkatkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, serta mendukung tumbuhnya pusatpusat perekonomian di wilayah sekitarnya.
Gambaran tentang kinerja PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku dan harga konstan
tahun 2009, dengan nilai dan kontribusi pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.6.
Tabel 2.6. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2009
No
1
Sektor
Pertanian
PDRB Harga Berlaku
Miliar Rp
%
7.921,93
57,14
a. Tanaman Pangan
PDRB Harga Konstan 2000
Miliar Rp
%
2.516,46
57,79
Pertumbuhan
(%)
5,56
458,25
3,31
274,54
6,30
3,12
b. Perkebunan
4.972,31
35,86
1.401,67
32,19
7,41
c. Peternakan
247,99
1,79
129,63
2,98
5,00
d. Kehutanan
2.108,87
15,21
669,47
15,37
2,97
e. Perikanan
134,51
0,97
41,15
0,94
4,95
2
Pertambangan
3
Industri
471,39
3,40
220,88
5,07
11,55
2.318,59
16,72
377,48
8,67
4
Listrik, Air Minum
9,30
13,90
0,10
4,70
0,11
5
Bangunan
6,82
892,85
6,44
200,33
4,60
10,14
6
Perdagangan
7
Pengangkutan
1.057,59
7,63
484,93
11,14
8,60
383,11
2,76
151,14
3,47
8
8,61
Keuangan & Bank
155,71
1,12
56,55
1,30
9
8,81
Jasa-Jasa
650,03
4,69
342,39
7,86
5,97
13.865,10
100,00
4.354,86
100,00
Jumlah
6,88
Sumber : 2009 BPS Provinsi Riau
Struktur perekonomian Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2009, masih diwarnai oleh
meningkatnya peranan pembangunan sumberdaya alam. Sektor yang paling dominan pertumbuhannya
adalah pertanian (5,56%) dan pertambangan (11,55%). Besarnya kontribusi sektor primer (pertanian dan
pertambangan) mendorong peningkatan pertumbuhan sektor sekunder yaitu industri pengolahan (9,30%)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 14
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
dan bangunan (10,14%). Selain itu dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah sekitarnya
mendorong berkembangnya sektor tersier (jasa). Kondisi ini terlihat dari besarnya angka pertumbuhan di
sektor transportasi (8,61%), perdagangan (8,60%), keuangan dan bank (8,81%) dan jasa lainnya 5,97%.
Perkembangan daerah juga mendorong peningkatan pertumbuhan sarana kelistrikan dan air minum
sebesar 6,82%.
Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88% di tahun 2009 juga diperkirakan akan
sejalan dengan kenaikan angka kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari perkembangan distribusi
pendapatan dan angka Indeks Gini Rasio. Pada tahun 2009 distribusi pendapatan sepertinya belum
merata, karena persentase pendapatan lebih banyak diterima oleh golongan penduduk berpenghasilan
sedang dan tinggi masing-masing sebesar 45,54% dan 37,90%.
Tabel 2.7. Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2009
Kelompok Masyarakat
Persentase Pendapatan
Yang Diterima
40% Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah Menerima
16,56
40% Penduduk Yang Berpenghasilan Sedang Menerima
45,54
40% Penduduk Yang Berpenghasilan Tinggi Menerima
37,90
Index Gini Ratio
0,3370
Sumber : Data Olahan
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat terkait juga dengan upaya meningkatkan
kualitas manusia dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin dari angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun
waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni
Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran
perkapita. Gambaran angka tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8. Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar
No
1
2
3
4
Indikator
Angka Harapan Hidup
Angka Angka Melek Huruf
Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)
2006
67,90
98,00
8,00
626,00
2007
68,10
98,10
8,20
634,40
Realisasi
2008
2009
68,50
68,80
98,40
98,60
8,40
8,90
656,60
665,30
2010
69,20
98,90
9,30
676,50
2011
69,40
99,08
9,58
687,08
Sumber : Tahun 2006-2007 IPM Provinsi Riau (2008-2011 Angka Estimasi)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 15
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2.2.2. Pelayanan Umum
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi
kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh
penduduk muda yang mendominasi struktur umur memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi umum
pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2011 untuk taman kanak-kanak rasio siswa dengan
gedung sekolah adalah sebesar 34 sedangkan rasio tenaga pendidik terhadap siswanya adalah 8. Pada
tingkat pendidikan dasar rasio siswa terhadap gedung sekolah adalah 196 dan rasio terhadap tenaga
pendidiknya adalah 14. Jika melihat rasio siswa terhadap tenaga pendidik pada tingkat sekolah
menengah pertama adalah sebesar 9 sedangkan rasio terhadap gedung sekolah adalah 245. Pada
sekolah menengah atas rasio terhadap sekolah adalah 260 dan rasio terhadap tenaga pendidik adalah
9, sedangkan pada sekolah menengah kejuruan rasio terhadap sekolah adalah 144 dan rasio terhadap
guru adalah 11. Untuk perguruan tinggi, rasio mahasiswa terhadap gedung adalah 255 dan rasio
terhadap dosen sebesar 8. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9. Kondisi Pendidikan Umum Di Kabupaten Kampar Tahun 2011
Jenis
Sekolah
No
Jumlah
Sekolah
Jumlah Siswa/
Mahasiswa
Jumlah Guru/
Dosen
1.
Taman Kanak-kanak
309
10.496
1.274
2.
Sekolah Dasar
474
92.820
6.718
3.
SLTP
92
22.506
2.449
4.
SMA
41
10.652
1.222
5.
SMK
17
2.441
216
6.
Universitas
3
764
101
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011
Untuk jenjang pendidikan keagamaan di Kabupaten Kampar juga terdiri atas jenjang
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah (MA). Pada tahun 2011 untuk
jenjang pendidikan MI rasio siswa terhadap gedung sekolah adalah 101, dan rasio guru terhadap murid
adalah 7. Untuk sekolah MTs jumlah rasio murid terhadap sekolah adalah 140 dan rasio tenaga
pengajar terhadap murid adalah 7. Untuk jenjang pendidikan MA rasio murid terhadap sekolah adalah
105, dan rasio guru terhadap siswa adalah 6. Sedangkan pendidikan Pesantren, rasio guru terhadap
murid adalah 7.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 16
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 2.10. Kondisi Pendidikan Agama Di Kabupaten Kampar Tahun 2011
No
1.
2.
3.
6.
Jenis Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah
Madrasah Tsanawiyah
Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren
Jumlah Sekolah
13
78
46
-
Jumlah Siswa
1.307
10.886
4.807
7.359
Jumlah Guru
175
1.551
860
1.062
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011
Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya perpustakaan
daerah. Jenis buku yang ada di perpustakaannya adalah karya umum, filsafat, agama, ilmu-ilmu sosial,
bahasa, ilmu-ilmu murni, ilmu-ilmu terapan, kesenian dan olah raga, kesusasteraan, sejarah dan
geografi. Jumlah koleksi buku pada tahun 2011 sebanyak 33.620 eksemplar.
Tabel 2.11. Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Jenis Buku Tahun 2011
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-Ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-Ilmu Murni
Ilmu-Ilmu Terapan
Kesenian dan Olahraga
Kesusasteraan
Sejarah dan Geografi
Buku-Buku Cerita
Jenis Buku
Jumlah
Jumlah (Eksemplar)
712
877
3.363
4.472
2.745
4.210
5.310
2.276
4.389
1.418
3.857
33.620
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011
Pencapaian pembangunan bidang pendidikan lainnya menunjukkan peningkatan. Tahun 2010
APK SD dan sederajat mencapai 110,60%, SMP dan sederajat 98,70%, serta SMA dan sederajat
57,73%. Sedangkan pencapaian APM untuk SD dan sederajat sebesar 99,50%, SMP dan sederajat
87,20%, serta SMA dan sederajat 48,98%.
Tabel 2.12. Kondisi APK dan APM Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010
No
1.
2.
3.
Jenis Sekolah
SD/MI/SDLB
SMP/MTs/SMP/SLB
SMA/MA/SMK/SMA/SLB
APK (%)
2009
2010
109,00
110,60
95,70
98,70
53,19
57,73
2009
99,40
84,50
48,65
APM (%)
2010
99,50
87,20
49,90
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 17
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2. Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah
layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain oleh:
(1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti rumah sakit, Puskemas dan balai pengobatan;
(2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas
wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin
berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat.
Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.
Kondisi umum sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa
pada tahun 2010 telah tersedia 1 unit Rumah Sakit Pemerintah, 1 unit Rumah Sakit Swasta, 1 unit
Rumah Sakit BUMN, 28 unit Puskesmas, 164 unit Puskesmas Pembantu, dan 33 Puskesmas
Keliling. Sedangkan sarana kesehatan lainnya meliputi; 25 unit Rumah Bersalin, 104 unit Balai
Pengobatan/Klinik, 1 tempat Praktek Dokter Bersama, 205 Poskesdes, 624 Posyandu, 134 Apotek,
dan 1 GFK.
Tabel 2.13. Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Di Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
Sarana Kesehatan
Rumah Sakit Umum
Rumas Sakit Bersalin
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Keliling
Rumah Bersalin
Balai Pengobatan/Klinik
Praktek Dokter Bersama
POSKESDES
POSYANDU
Apotek
Toko Obat
GFK
Pemilik/Pengelola
Pemkab
BUMN
Swasta
1
1
1
2
7
21
164
33
25
1
103
1
134
31
1
-
Jumlah
3
2
7
21
164
33
25
104
1
205
624
134
131
1
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2010
Jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Kampar jumlah tenaga medis
yang tersedia belum mencukupi, apalagi dengan kondisi wilayah yang relatif luas sehingga tidak
seluruhnya dapat dijangkau oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 18
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Dengan keterbatasan tersebut, jumlah tenaga medik dokter yang tersedia hanya sebanyak
106 orang meliputi dokter umum 78 orang, dan dokter gigi 44 orang. Selain tenaga medik dokter,
tenaga perawat yang tersedia berjumlah 323 orang, bidan 416 orang, dan tenaga kesehatan
masyarakat 90 orang.
Tabel 2.14. Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
1
Tenaga Kesehatan
a. Dokter Spesialis
4
8
15
61
78
-
-
44
a. Perawat
-
-
323
b. Bidan
-
-
416
c. Sarjana Keperawatan
-
-
82
Tenaga Keperawatan
Tenaga Kefarmasian dan Gizi
a. Apoteker + Sarjana Farmasi
1
7
8
b. D-III Farmasi + Assisten Apoteker
1
26
27
c. D-I + D-III Gizi
-
-
23
23
34
57
-
-
2
12
19
31
14
192
206
3
5
8
c. P. Anestesi
16
-
16
d. Fisioterapis
8
17
25
Tenaga Kesehatan Masyarakat
a. Sarjana Kesmas
b. D-III Kesmas
c. Tenaga Sanitasi
5
Jumlah
7
c. Dokter Gigi
3
Perempuan
17
b. Dokter Umum
2
Laki-Laki
Dokter
Tenaga Teknisi Medis dan Fisioterapis
a. Analisis Lab
b. Tem & P. Rontg
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2010
Dilihat dari jenis-jenis penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk, penyakit infeksi
masih merupakan penyakit terbesar yang ditemukan 48,23%, diikuti oleh penyakit diare 10,41%,
penyakit hipertensi 9,04%, penyakit gastritis 8,39%, dan penyakit arhtritis 7,63%.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 19
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 2.15. Jenis Penyakit Terbanyak Yang Diderita Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jenis Penyakit
Infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas
Diare & gastroenteritis penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)
Hipertensi esensial (primer)
Gastritis dan duodenitis
Arhtritis Rheumatoid
Infeksi kulit dan jaringan sub kutan
Dispepsia
Dermatitis dan eksim
Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas
Asma
Jumlah
Jumlah
%
55.749
14.209
12.331
11.453
10.406
10.063
7.894
4.914
4.994
4.452
136.465
40,85
10,41
9,04
8,39
7,63
7,37
5,78
3,60
3,66
3,26
100,00
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2010
Perkembangan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Kampar lainnya adalah sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu menekan jumlah kematian
ibu melahirkan, jumlah kematian balita dan jumlah kematian bayi. Angka kematian bayi adalah 37
per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian anak Balita 61 per 1.000 kelahiran hidup dan angka
kematian ibu melahirkan 352 per 100.000 kelahiran hidup;
b. Kondisi status gizi masyarakat sampai dengan tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Ini ditandai
dengan penurunan sekitar 50% angka BBLR yakni 276 kasus, adapun cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan telah mencapai 85,6%, dan peserta KB baru mencapai 19,02%, PUS serta
peserta KB aktif mencapai 79,52%;
c. Beberapa penyakit menular yang masih relatif tinggi terjadi pada tahun 2010 adalah Malaria dengan
Annual Malarian index (AMI) 6,55 per 1.000 penduduk, angka incidence DBD 6,7 per 100.000
penduduk, dan kasus TBC yang BTA (+) 0,51 per 1.000 penduduk;
d. Rasio keberadaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk tahun 2010 belum mencukupi, ini
terlihat dari jumlah tenaga dokter dengan rasio 10 : 100.000 penduduk, perawat 105 : 100.000
penduduk, dan bidan 35 : 100.000 penduduk. Kondisi ini belum memanuhi standar IS 2010, dimana
rasio yang diinginkan untuk tenaga dokter adalah 40 : 100.000 penduduk, perawat 158 : 100.000
penduduk, dan bidan 100 : 100.000 penduduk.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 20
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
3. Pemuda dan Olahraga
Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang
punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya
melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi
aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai
wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui
berbagai organisasi kepemudaan. Salah satu wadah yang digunakan untuk menampung aspirasi
dan kegiatan pemuda adalah Karang Taruna. Perkembangan jumlah Karang Taruna di daerah
Kampar relatif cukup baik dimana pada tahun 2010 terdapat 44 Karang Taruna yang sudah
berkembang. Semuanya ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar.
Pembinaan olahraga merupakan bagian yang paling penting dari pembinaan pemuda dan
masyarakat pada suatu daerah. Agar keberhasilan pembangunan olahraga maksimal, pembinaan
olahraga harus secara aktif dan terpola diarahkan sebaik-baiknya, sehingga output yang dihasilkan
dari pembinaan olahraga akan secara nyata bermakna bagi peningkatan prestasi olahraga di
daerah. Untuk mendukung kemajuan para atlit pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan
prasarana olahraga yang dapat digunakan untuk pembinaan dan pengembangan karir atlit itu
sendiri. Fasilitas olahraga di lingkungan masyarakat yang tersedia meliputi lapangan sebanyak
1.239 buah, sedangkan untuk tenaga pelatih sebanyak 3.637 orang, tenaga wasit 1.415 orang dan
jumlah atlit yang dibina 3.431 orang. Untuk fasilitas olahraga setara nasional yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung PON XVIII Provinsi Riau meliputi; Sirkuit Balap Motor, Lapangan
Golf, Sport Center Pencak Silat, dan Lapangan Sepak Bola yang digunakan untuk pertandingan
pada babak penyisihan.
4. Perhubungan
Pembangunan infrastruktur perhubungan bertujuan memperlancar aksesibilitas dan
membuka keterisolasian wilayah yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah dan
kesejahteraan masyarakat. Melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan
jalan darat, dan perairan sungai yang baik diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan sistem
sarana dan prasarana tersebut secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan mutu
hidup, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan transportasi diarahkan
untuk mewujudkan suatu sistem jaringan transportasi yang terpadu dan dapat meningkatkan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 21
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
pelayanan lalu lintas barang dan orang dari daerah sentra produksi, kawasan-kawasan produktif
menuju pasar maupun outlet serta membuka keterisolasian wilayah pada daerah terpencil.
Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan yang dapat diukur
adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Kondisi umum pembangunan jalan di
Kabupaten Kampar tahun 2011 meliputi jalan nasional sepanjang 182,29 Km, jalan provinsi 405,86
Km, dan jalan kabupaten mencapai 2.073,10 Km. Untuk pembangunan jalan kabupaten yang telah
terealisasi, terdiri dari; permukaan jalan yang telah diaspal sepanjang 937,54 Km (45,22%), jalan
krikil 881,64 Km (42,53%), dan jalan tanah 253,93 Km (12,25%). Panjang jembatan mencapai
6.960,90 Km, yang terdiri dari permukaan jembatan kayu 1.836 m, jembatan beton 2.167,50 m,
jembatan rangka 1.012 m, dan jembatan gantung 692 m.
Pertumbuhan pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Kampar terus
berpacu seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Perkembangan jumlah kendaraan
minibis sebanyak 5.966 unit, oplet sebanyak 432 unit, pick-up sebanyak 2.173 unit, truk sebanyak
3.320 unit dan sepeda motor sebanyak 73.665 unit. Meningkatnya arus kendaraan bermotor yang
tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan menyebabkan arus lalulintas semakin padat,
diantaranya pada ruas jalan raya Bangkinang - Pekanbaru. Sebagai salah satu solusinya
pemerintah meningkatkan jalur jalan tersebut menjadi dua jalur yang dilaksanakan melalui program
sharing dengan provinsi.
5. Pos dan Telekomunikasi
Sektor pos dan telekomunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dewasa ini.
Berkembangnya teknologi komunikasi telah semakin mempermudah interaksi penduduk antar
daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Jasa pos yang dapat dilakukan di Kabupaten Kampar
diantaranya pengiriman wesel, surat, giro dan lain-lain. Sarana komunikasi juga telah berkembang,
bukan hanya pada penggunaan telepon rumah tetapi telah berkembang pada penggunaan telepon
seluler dan internet. Operator telepon yang telah beroperasi di Kabupaten Kampar diantaranya
TELKOM, TELKOMSEL, INDOSAT, EXCELCOMINDO, dan INDOSAT. Saat ini seluruh kecamatan
di Kabupaten Kampar telah dapat dijangkau dengan jaringan telepon seluler. Sebesar 70,91%
rumah tangga telah menguasai/memanfaatkan telepon seluler. Demikian juga dengan pemakaian
internet baik sebagai alat komunikasi maupun sumber informasi sudah mulai memasyarakat di
Kabupaten Kampar.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 22
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Kondisi ini tentunya akan mendukung berkembangnya kegiatan investasi di daerah. Selain
itu, dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi terutama
tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan dan hasil-hasil pembangunan yang
telah dicapai, maka hal tersebut akan mewujudkan persepsi yang sama antara masyarakat dan
pemerintah daerah.
6. Listrik dan Air Bersih
Energi berupa tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting bagi proses
pembangunan daerah, namun saat ini persediaan energi listrik masih relatif terbatas dibandingkan
dengan kebutuhan konsumsi listrik yang dibutuhkan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka
sasaran pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Kampar adalah meningkatkan penyediaan listrik
yang cukup, serta memeratakan pendistribusiannya pada masyarakat dengan harga terjangkau.
Kebutuhan tenaga listrik setiap tahun semakin meningkat baik untuk konsumen rumah
tangga maupun untuk industri dan lain-lain. Salah satu kebutuhan listrik untuk Kabupaten Kampar
adalah listrik yang dibangkitkan oleh PLN Ranting Bangkinang dengan beban puncak 28.100 Kw
dan produksi mencapai 186.359.192 Kw.
Tabel 2.16. Pembangkit Listrik, Jaringan dan Penggunaan Listrik Di PLN Ranting Bangkinang
Tahun 2011
Jenis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Unit Pembangkit (Buah)
Daya Terpasang (Kw)
Daya Maksimum (Kw)
Beban Puncak (Kw)
Produksi (Kw)
Panjang Jaringan TM (MS)
Panjang Jaringan TR (MS)
Travo Tiang (buah)
Desa Berlistrik (desa)
Konsumen (Pelanggan)
Listrik Terjual (Rp. 000)
Listrik Terjual (Kwh)
Jumlah
6
114.500
114.450
28.900
186.359.192
650,96
811,9
480
100
67.271
94.164.372
130.492.410
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 23
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Selain energi listrik, kebutuhan primer penduduk lainnya adalah tersedianya air bersih.
Penyediaan air bersih terutama dikelola oleh PDAM Tirta Kampar dengan jumlah pelanggan
sebanyak 3.621 rumah dan unit pelayanannya meliputi Bangkinang, Air Tiris, Kuok, Tambang,
Teratak Buluh, dan Padang Mutung.
Tabel 2.17. Distribusi dan Produksi Air PDAM Tirta Kampar Tahun 2011 (M3)
Unit Pelayanan
Bangkinang
Air Tiris
Kuok
Tambang
Teratak Buluh
Padang Mutung
Air Yang
Diproduksi
987.374
130.648
26.280
97.706
55.055
0
Air Yang Di
distribusikan
973.917
129.178
26.280
97.344
55.007
0
Air Yang
Terjual
490.627
127.423
19.966
93.853
42.712
0
Kehilangan
Air
483.290
1.755
6.314
3.491
12.295
0
1.297.063
1.281.726
774.581
507.145
Jumlah
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011
Belum seluruh masyarakat di Kabupaten Kampar dapat menikmati listrik dan air bersih
yang dikelola oleh PLN dan PDAM. Berdasarkan data yang dirilis oleh Statistik Kesejahteraan
Masyarakat Provinsi Riau tahun 2009, hanya 78,53% masyarakat yang mendapat fasilitas listrik
sedangkan untuk PDAM hanya 13,32%. Sebagian masyarakat yang belum terjangkau
menggunakan sumber-sumber air bersih lainnya misalnya dari sungai, sumur artesis dan sumur
galian. Selain itu juga masih terdapat desa yang rawan air minum.
Tabel 2.18. Desa Rawan Air Minum di Kabupaten Kampar
Kecamatan
Tapung
Tapung Hulu
Tapung Hilir
Kampar Kiri
Kampar Kiri Hulu
Kampar Kiri Tengah
Gunung Sahilan
Perhentian Raja
Siak Hulu
XIII Koto Kampar
Jumlah
3 Desa
4 Desa
10 Desa
10 Desa
10 Desa
1 Desa
1 Desa
1 Desa
5 Desa
13 Desa
Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Kampar
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 24
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
7. Ketertiban dan Keamanan
Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh
pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos
Siskamling. Selain itu dalam upaya penegakan hukum, di Kabupaten Kampar terdapat tiga institusi
utama penegak hukum yaitu Polres Kampar, Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri dan
Agama. Upaya pembenahan hukum terus dilakukan diantaranya dengan memperbaiki substansi
(materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Upaya-upaya yang
telah dilakukan diantaranya berupa memperkuat upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan
profesionalisme aparatur penegak hukum dan peningkatan kualitas sistem peradilan yang terbuka
dan transparan.
Capaian kinerja bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat meliputi perkembangan
jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas), meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati
peraturan daerah, terawasi dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketenteraman
masyarakat, dan tersedianya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan
ketenteraman masyarakat serta langkah-langkah penanggulangannya.
Dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Pemerintah
Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengadakan koordinasi dengan
instansi terkait seperti pihak kepolisian dan TNI melalui pola kerja yang sinergis sehingga mampu
mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Disamping itu peran serta masyarakat sangat
dirasakan dalam upaya menumbuhkan dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban
umum. Sejalan dengan itu dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kampar, telah dibentuk lembaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
Angka kriminalitas merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat
keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat
keamanan masyarakat. Kondisi selama tahun 2011 menunjukkan bahwa peristiwa kejahatan yang
dilaporkan kepada Polres Kampar sebanyak 736 kasus diiringi dengan laporan kecelakaan lalu
lintas sebanyak 201 kasus. Sedangkan kondisi perkara yang masuk dan dapat ditangani oleh
kejaksaan dan pengadilan negeri sebanyak 307 kasus 372 kasus, gambaran lengkapnya dapat
dilihat pada tabel 2.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 25
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 2.19. Peristiwa Kejahatan dan Perkara Hukum di Kabupaten Kampar Tahun 2011
Kasus/Perkara
1. Polres Kampar
 Peristiwa kejahatan yang dilaporkan
 Peristiwa kejahatan yang diselesaikan
 Kecelakaan Lalu Lintas
 Pelanggaran lalu lintas
2. Kejaksaan Negeri Bangkinang
 Perkara yang masuk
 Perkara Diputuskan
3. Pengadilan Negeri
- Perkara yang masuk
- Perkara yang diputuskan
4. Pengadilan Agama
- Perkara yang masuk
- Perkara diputuskan
Jumlah
736
596
201
5.308
413
307
1.199
372
781
773
Sumber : Kampar Dalam Angka 2011
Dalam upaya meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat,
pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kemampuan teknis maupun pendidikan personil
Satpol PP. Sampai dengan tahun 2008 kondisi personil Satpol PP yang telah diaktifkan oleh
Pemerintah Daerah berjumlah 384 orang, terdiri dari 358 orang personil pria dan 25 orang personil
wanita. Usaha-usaha tersebut telah dapat mendukung kearah terciptanya keamanan dan ketertiban
umum yang semakin mantap serta terkendali. Dengan demikian diharapkan terciptanya suasana
Kabupaten Kampar yang lebih kondusif, aman dan nyaman sehingga dapat menarik para investor
untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar. Namun demikian, ancaman dan gangguan
yang datang baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kampar perlu diantisipasi, tidak saja oleh
Pemerintah Kabupaten Kampar tapi juga harus mendapat dukungan dan partisipasi dari segenap
masyarakat.
Tabel 2.20. Anggota Satpol PP Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar
Tahun 2008
Pendidikan
SD s/d SMP
SLTA
Sarjana
Jumlah
Laki-Laki
8
326
25
358
Wanita
0
19
6
25
Jumlah
8
345
31
384
Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar, 2008
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 26
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
8. Kesejahteraan Sosial
Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesejahteraan sosial adalah masih tingginya
angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari
Pemerintah Kabupaten Kampar. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pembinaan
terhadap penyandang masalah sosial, pelayanan penyandang masalah sosial pada panti sosial,
menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan
masyarakat, serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang
telah dilaksanakan selama ini.
Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk miskin, rentan dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian dari mereka menerima bantuan tunai, pelatihan
keterampilan dan praktek belajar kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat,
anak terlantar dan lanjut usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti
maupun di luar panti. Kondisi umum permasalahan sosial dapat dilihat pada tabel 2.21.
Tabel 2.21. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
Jenis PMKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Anak Balita terlantar
Anak terlantar
Anak nakal
Anak cacat
Anak jalanan
Wanita rawan sosial ekonomi
Korban tindak kekerasan
Lanjut usia terlantar
Penyandang cacat
Tuna Susila
Pengemis
Gelandangan
Bekas Warga Binaan LK (BWBLBK)
Korban penyalahgunaan Napza
Keluarga fakir miskin
Keluarga yg tinggal di rumah tak layak huni
Keluarga bermasalah sosial psikologi
Korban bencana alam
Korban bencana sosial/kebakaran
Pekerja migran bermasalah sosial
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
Keluarga rentan sosial ekonomi
Satuan
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
KK
KK
KK
KK
Jiwa
Jiwa
Jiwa
KK
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
386
3.650
30
207
22
2.128
1.122
4
3
69
40
77
4.331
2.365
5.941
311
351
414
3.765
37
230
2
5.701
15
2.303
1.324
71
4
6
4
7
13
7.337
2.750
5.945
104
323
Jumlah
800
7.415
67
437
24
5.701
15
4.485
2.446
71
8
9
73
47
90
11.668
5.115
11.886
57
415
674
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 27
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Lembaga sosial kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam membina dan menjaga
nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial. Oleh karena itu lembaga sosial perlu mendapatkan perhatian
dan dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya. Hal lain yang perlu
diperhatikan adalah mulai memudarnya nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial seperti kepedulian,
kebersamaan, gotong-royong, tanggung jawab, dan kesetiakawanan sosial sebagai akibat dari sikap
individualisme dan konsumerisme, dampak dari kapitalisasi dan globalisasi sosial ekonomi dan
teknologi yang tidak mengenal batas-batas. Data dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
menjadi sangat penting dalam mendukung program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
Jenis PSKS tersebut meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, Karang Taruna, wahana
kesejahteraan sosial berbasis kemasyarakatan, keperintisan dan kepahlawanan.
Tabel 2.22. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kampar Tahun 2010
No
Jenis PSKS
Jumlah
1
Pekerja Sosial Masyarakat
2
Organisasi Sosial (Orsos)
30 Lembaga
3
Karang Taruna
75 Lembaga
4
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
5
Dunia usaha yang melakukan UKS
6
Keperintisan dan Kepahlawanan
160 Orang
5 Lembaga
22 Orang
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar
2.2.2. Daya Saing Daerah
Informasi tentang tingkat daya saing daerah diperlukan bagi Kepala Daerah atau pengambil
keputusan lainnya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat daya saing yang dimiliki oleh daerah
bersangkutan relatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor utama yang menentukan daya saing
Kabupaten Kampar adalah dari segi daya saing ekonomi. Struktur ekonomi Kabupaten Kampar maupun
Provinsi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total
perekonomian Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Melalui kontribusi ini dapat diukur seberapa besar
kemampuan daya ungkit (leverage) dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.
Berdasarkan tabel 2.25 dapat dilihat perbandingan antara distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Kampar dengan Provinsi Riau atas dasar harga konstan tahun 2000. Jumlah Produk Domestik
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 28
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Regional Bruto Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000 sampai dengan tahun 2010
diperkirakan telah mencapai Rp 4.679,87 miliar, sedangkan untuk Provinsi Riau berjumlah Rp 49.741,49
miliar.
Dari jumlah tersebut, dengan sembilan sektor yang lazim digunakan untuk mengukur struktur
perekonomian Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, maka distribusi sektor pertanian, industri,
perdagangan dan jasa masih memiliki peran yang cukup besar. Untuk Kabupaten Kampar peranan sektor
pertanian sebesar 57,20%, lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Riau secara keseluruhan yang hanya
mencapai 32,33%. Sektor perkebunan masih menjadi primadona dengan distribusi persentase yang paling
besar mencapai 32,56% untuk Kabupaten Kampar dan 14,51% untuk Provinsi Riau.
Tabel 2.23. Perbandingan PDRB Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2010
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sektor
Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
Pertambangan
Industri
Listrik, Air Minum
Bangunan
Perdagangan
Pengangkutan
Keuangan & Bank
Jasa-Jasa
Jumlah
Kabupaten Kampar
Miliar Rp
%
2.676,74
57,20
280,72
6,00
1.523,62
32,56
136,11
2,91
692,90
14,81
43,39
0,93
247,34
5,29
413,15
8,83
5,05
0,11
220,26
4,71
527,36
11,27
164,59
3,52
61,59
1,32
363,79
7,77
4.679,87
100,00
Provinsi Riau
Miliar Rp
%
16.523,05
32,33
2.005,07
4,03
7.216,80
14,51
895,04
1,80
6.406,14
12,88
1.810,21
3,64
975,79
1,96
8.701,52
17,49
276,91
0,56
3.213,64
6,46
8.713,65
17,52
3.079,40
6,19
1.451,44
2,92
4.995,88
10,04
49.741,49
100,00
Sumber : Data perkiraan dari RKPD Kabupaten Kampar 2010, dan RPJMD Provinsi Riau 2009-2013
Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar
di tahun 2010 sedikit lebih rendah yaitu 7,46% jika dibandingkan dengan Provinsi Riau sebesar 8,25%.
Walaupun demikian, Kabupaten Kampar masih mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi yang
merupakan daya tarik cukup penting bagi investor dalam melakukan investasi terutama untuk pertanian dan
industri (agroindustri). Kondisi ini dibuktikan pula oleh cukup banyaknya kegiatan investasi yang telah
masuk ke daerah ini yang memberikan indikasi bahwa Kabupaten Kampar memang sangat menarik bagi
kegiatan investasi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 29
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Untuk mendorong daya saing ekonomi terutama meningkatkan kinerja program pembangunan
sektor pertanian, potensi daerah yang telah dikembangkan antara lain :
1. Perkebunan
Sebagian besar potensi wilayah Kabupaten Kampar telah difungsikan untuk pengembangan sektor
perkebunan. Berdasarkan data terakhir, luas perkebunan yang ada di Kabupaten Kampar adalah
+431.623 Ha, dengan rincian untuk kelapa sawit seluas ±323.446 Ha (74,81%), untuk Karet seluas
+101.131 (23,34%), dan selebihnya adalah untuk kelapa, gambir dan aneka tanaman lainnya. Areal
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar saat ini seluas ±323.446 Ha, termasuk perkebunan
rakyat seluas ±164.742 Ha. Produksi kelapa sawit mencapai 4.524.625 ton TBS atau setara dengan
904.822 ton CPO. Sampai dengan saat ini telah ada 31 pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS), dan
telah beroperasi sebanyak 28 PKS. Kapasitas terpasang sebesar 1.295 ton TBS/jam, dan kapasitas
terpakai sebesar 970 ton/jam. Areal perkebunan karet seluas 101.131 Ha, termasuk perkebunan rakyat
seluas 91.328 Ha. Hasil produksi karet mencapai 44.042 ton, dengan 4 unit pengolahan crumb rubber.
Luas areal perkebunan gambir mencapai 3.958 Ha, dengan produksi sebesar 2.607 ton. Pengolahan
gambir secara tradisional terdapat sebanyak 36 unit, dan 1 unit merupakan pengolahan dengan
mekanisasi milik PMA. Untuk aneka tanaman lainnya yang cukup potensial dikembangkan adalah
Kakao/Coklat.
2. Peternakan
Pemenuhan kebutuhan daging dan telur penduduk Kampar masih dipasok dari luar daerah, dimana
kebutuhan konsumsi daging sebesar 3.400.847 Kg (5,32 Kg/Kapita) dan kebutuhan konsumsi telur
sebesar 2.205.641 Kg (3,45 Kg/Kapita), sedangkan produksi daging baru mencapai 1.468.406 Kg dan
telur 660.870 Kg (12.459.035 butir), sehingga peluang untuk berusaha di bidang peternakan ini masih
terbuka lebar mulai dari pembibitan sampai kepada pemasaran hasil peternakan. Adapun peluang
investasi subsektor peternakan meliputi: kemitraan untuk penggemukan sapi cross-bread, usaha
pembibitan ternak sapi potong, integrasi antara usaha perkebunan sawit dengan usaha peternakan
sapi dan kambing (integrasi ternak-sawit), investasi industri pakan ternak dari bungkil sawit, ampas
tahu, limbah tanaman nenas, dedak, jagung dan lainnya, kemitraan ternak ayam broiler, usaha ternak
itik, investasi pupuk organik dari kotoran ternak.
3. Perikanan
Produksi disektor perikanan di kabupaten Kampar diperkirakan sebanyak 23.949,61 ton/tahun, yang
berasal dari hasil tangkapan di perairan umum sebanyak 799 ton/tahun atau (3,34%) dan dari budi daya
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 30
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
sebanyak 23.150,61 ton/tahun atau (96,66%) dengan melibatkan 14.366 Rumah Tangga Perikanan
(RTP). Areal budi daya kolam ikan seluas 6.111,3 Ha, telah diusahakan seluas 700,03 Ha (11,46%)
dengan produksi sebanyak 14.135,15 ton/tahun, atau dengan tingkat rata-rata produksi 20,91
ton/Ha/tahun, sedangkan tingkat produktivitas optimum kolam sebesar 50-70 ton/Ha/tahun. Untuk
budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 Ha antara lain mencakup; waduk PLTA
Koto Panjang seluas 275 Ha, sungai seluas 125 Ha, dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah
tersebut baru dimanfaatkan untuk budidaya keramba seluas 35,75 Ha (8,72%) atau 7.150 unit, dengan
produksi 9.014,85 ton atau rata-rata produksi sebesar 252,16 ton/Ha/tahun. Peluang Investasi di
sektor perikanan terbuka cukup besar, yaitu usaha perikanan terpadu yang mencakup budidaya kolam
ikan, budidaya keramba, pembenihan, pabrik pakan, cold storage dan Filet Ikan. Dalam rangka
memanfaatkan potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau bekerja
sama dengan PT. Bonecom mendirikan PT. Kamparikom yang bergerak dibidang pembuatan fillet
ikan yang berorientasi ekspor, yang nantinya diharapkan dapat menyerap produksi perikanan budidaya.
Untuk mendukung program ini telah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon plasma PT.
Kamparikom sebanyak 123 KUB setara 2.515 RTP.
4. Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Kampar memiliki potensi investasi pada sektor pertanian, yaitu meliputi komoditi padi,
sayuran, nenas, durian, salak, dan jeruk, merupakan komoditi yang dibutuhkan baik pasar dalam negeri
maupun luar negeri. Tersedia areal untuk tanaman padi seluas 10.780 Ha, dan lahan kering seluas
4.761 Ha. Lahan yang sudah tertanami mencapai 14.418 Ha dengan produksi 56.418,86 ton/tahun.
Sampai dengan tahun ini luas panen padi sawah 9.329,00 Ha dengan produksi sebesar 43.990,81 ton.
Sedangkan untuk padi ladang luas panen 4.700 Ha dengan produksi mencapai 12.428,05 ton. Luas
panen dan produksi padi sawah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (64,36%
dan 65,03%). Begitu juga luas panen dan produksi padi ladang meningkat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya (21,80% dan 27,73%). Tiga kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Kampar
adalah Kecamatan Kampar 9.208 ton (16,32%), Bangkinang Barat 5.488 ton (9,72%) dan Tambang
9.590 ton (16,99%). Rata-rata produksi padi perhektar adalah 4,02 Ton GKG dan rata rata IP baru
mencapai IP 200, dengan demikian masih ada peluang untuk meningkatkan kuantitas produksi baik
dengan cara meningkatkan IP maupun optimalisasi penggunaan sarana produksi dan pengelolaan
masa tanam dan pasca panen.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 31
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
5. Buah-buahan
Lahan potensial untuk perkebunan nenas di Kabupaten Kampar seluas 11.000 Ha dengan status
kepemilikan tanah milik penggarap dan yang sudah tertanami baru seluas 4.000 Ha. Perkebunan nenas
berkembang baik di Kecamatan Tambang khususnya Desa Kualu dan Rimbo Panjang. Sejauh ini
pengolahan buah nenas adalah berupa keripik nenas dengan produksi 800 Kg/bulan. Pengembangan
pengolahan buah nenas yang dapat dilakukan antara lain pengalengan nenas, tepung sari, selai,
dan
sirup. Sedangkan lahan untuk tanaman durian tersedia 561,36 Ha, dan yang sudah tertanami seluas
302,32 Ha dengan produksi sebesar 6.221,80 ton. Lahan untuk kebun durian tersebar di Kecamatan
Kampar Kiri, XIII Koto Kampar, Bangkinang, Siak Hulu, Kampar, Tapung, dan Bangkinang Barat.
6. Pertambangan
Wilayah Kabupaten Kampar juga memiliki potensi disektor pertambangan baik untuk pertambangan
golongan A, B maupun C seperti; minyak bumi, batu bara, mangan, bentonit, kaolin, timah, emas, serta
batu dan pasir. Pertambangan yang diusahakan oleh masyarakat dan swasta sampai dengan sekarang,
adalah pertambangan galian C (pasir dan batu). Selama tahun 2010 dari data yang masuk jumlah pasir
yang dihasilkan mencapai 751,60 juta m3, dan sirtu/batu kerikil mencapai 61,68 juta m3, batu bara
sebanyak 247,11 m3, batu gamping/batu kapur 30,49 juta ton, timah sebanyak 1,04 Juta ton, timah putih
0,85 juta ton, mangan dan bitumen 236,86 Juta ton, dan pasir kuarsa sebanyak 162,30 juta m3. Peluang
investasi di sektor pertambangan meliputi:
a. Batubara. Cadangan batubara di kabupaten Kampar mencapai 182.900.000 ton yang meliputi areal
seluas 1.500 Ha yaitu di daerah Durian Tumang, Muara Selaya, dan Kampar Kiri. Kualitas batubara
yang tersedia merupakan hight volatile bituminous C yang sangat ekonomis untuk bahan bakar
pembangkit PLTU;
b. Kaolin. Deposit/potensi kaolin yang ada mencapai 33.205.000 m3 yang menyebar di areal seluas
4.694 Ha, yaitu di daerah Sei. Bayang, Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kualitas kaolin
yang ada sesuai analisis kimia adalah standar. Bahan tambang ini merupakan bahan baku untuk
cat, industri keramik, dan industri karet;
c. Bentonit. Deposit/potensi bentonite di kabupaten Kampar mencapai 5.013.135 m3 yang tersebar
pada areal seluas 52,5 Ha, yaitu di Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, dan Tambang.
Bentonit merupakan bahan pembilas lumpur pada proses pemboran, dan bahan penjernih dalam
industri minyak sawit dan minyak nabati;
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 32
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
d. Pasir Kuarsa. Merupakan bahan baku untuk industri gelas/ kaca, dan untuk gravel pack (bahan
sementasi dalam pengeboran minyak dan gas). Potensi pasir kuarsa tersebar pada areal seluas
5.224.500 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri dengan kualitas menurut hasil analisis kimia
umumnya standar;
e. Batu Gamping/Kapur. Bahan tambang ini tersebar pada areal seluas 150 Ha dengan potensi
sebanyak 25.000.000 m3, yaitu di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa, Gema, Tanjung Belit. Batu
gamping yang merupakan bahan baku semen, pengeras jalan, bahan kimia, dan pemutih;
f. Emas, Perak dan Timah Hitam. Potensi penambangan emas, perak, dan timah hitam tersebar pada
areal seluas 900 Ha dengan cadangan emas diperkirakan sebesar 3.308 ton dan timah hitam
sebanyak 59.657,84 ton.
7. Industri
Industri pengolahan kelapa sawit (TBS) yang ada sekarang 31 PKS yang telah beroperasi sebanyak 28
PKS dengan kapasitas terpasang 1.295 ton/jam, dan kapasitas terpakai 970 ton/jam. Bila dibandingkan
dengan jumlah produksi TBS sebesar 4.522.628 ton, maka masih dibutuhkan 4 PKS (kapasitas 45
ton/jam). Industri pengolahan karet (crumb rubber) sebanyak 4 unit, bila dibandingkan dengan produksi
karet sebesar 44.042 ton maka masih dibutuhkan minimal 1 pengolahan karet. Prospek pasar untuk
hasil olahan dari komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan masih cukup menjanjikan karena sangat
dibutuhkan oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri, yaitu: industri pengolahan CPO, industri hasil
pengolahan karet, pengolahan biji coklat, pembuatan papan dan serbuk gergaji, pengolahan sabuk
kelapa menjadi serat sabuk, pengolahan limbah tandan sawit untuk bahan bangunan, industri pakan
ternak dan ikan, industri santan kelapa/nata de coco dan tepung kelapa, pembuatan tapioka dan sirup,
pengolahan kulit dan produk kulit, pengalengan buah. Selain itu, industri yang mengolah mineral hasil
tambang juga cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu: industri kaca, keramik dan genteng, bahan
bangunan dan granit, briket batu bara, gerinda logam, cat, semen, batu bata tahan api, bahan kimia
tertentu dan bahan baku farmasi.
Sebagai akibat dari besarnya potensi produksi pada berbagai sektor seperti pertanian,
pertambangan dan industri, maka hal ini otomatis akan meningkatkan potensi dan daya saing sektor
perdagangan dan jasa. Alasannya dari perkiraan ini sangat jelas karena sektor perdagangan dan jasa
tersebut pada dasarnya terkait langsung dengan pengembangan kegiatan produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah setempat. Potensi pengembangan dan daya
saing sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Kampar ini terutama dalam bentuk usaha kecil dan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 33
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
menengah dengan pemasaran yang dilakukan di dalam daerah maupun keluar daerah. Bahkan untuk
produk-produk tertentu pemasaran tersebut juga mencakup untuk ekspor khususnya komoditi kelapa sawit
dan karet.
Potensi industri kecil dan menengah terkait dengan daya saing daerah cukup besar. Sampai
dengan tahun 2010 terdapat 307 unit usaha logam, mesin dan kimia dengan tenaga kerja yang tertampung
1.421 orang, nilai investasi sebesar Rp. 6.121.978.000, dan nilai produksi sebesar Rp. 16.224.539.000.
Potensi industri kecil aneka tercatat sebanyak 174 unit dengan tenaga kerja sebanyak 862 orang, nilai
investasi sebesar Rp. 4.411.071.000 dan nilai produksi sebesar Rp. 16.845.150.000. Sedangkan untuk
industri hasil pertanian dan kehutanan terdapat sebanyak 588 unit usaha dengan tenaga kerja tertampung
sebanyak 22.685 orang, nilai investasi sebesar Rp. 694.222.485.000, dan nilai produksi sebesar
Rp. 4.975.234.502.000.
Daya saing perdagangan dan jasa juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar ternyata
mempunyai peranan yang cukup besar. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000
kontribusi yang diberikan cukup besar yaitu 18,34%. Potensi usaha kecil cukup memegang peranan
penting, ini terlihat dari besarnya jumlah perusahaan dagang yang telah mendapatkan SIUP di Kabupaten
Kampar mencapai 564 usaha dagang. Dari total tersebut sebagian besar merupakan perdagangan usaha
kecil sebanyak 564 usaha (93,44%), dan 17 usaha dagang menengah (3,01%). Potensi perdagangan
didukung oleh 75 pasar yang terdapat hampir diseluruh kecamatan, sedangkan potensi lainnya adalah
kedekatan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Peranan jasa perbankan dalam hal ini Bank Riau
Kepri, Bank BRI maupun Bank BPR Sari Madu cukup dominan terutama dalam memberikan bantuan kredit
usaha kecil dan menengah.
Sama halnya dengan perdagangan, daya saing infrastruktur yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar
juga memegang peranan penting. Kondisi prasarana jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar ternyata
juga sudah cukup memadai, terutama jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan Pekanbaru
yang merupakan pasar utama. Demikian pula halnya dengan prasarana listrik yang mempunyai kapasitas
terpasang yang cukup besar karena pada Kabupaten Kampar terletak Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA)
Koto Panjang. Dengan demikian, ketersediaan prasarana jalan dan tenaga listrik yang memadai ini
merupakan daya tarik yang cukup besar bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di
Kabupaten Kampar.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 34
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Permasalahan utama di bidang infrastruktur prasarana jalan adalah masih terbatasnya jumlah dan
mutu dari prasarana jalan. Prasarana jalan belum mampu mencapai seluruh wilayah kabupaten dan masih
banyak wilayah yang terisolasi, yang berakibat pada kesenjangan perkembangan antar kecamatan/dan
desa. Selain itu belum terjangkaunya daerah-daerah sentra produksi masyarakat, hal ini berpengaruh pada
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dari aspek kualitas prasarana jalan masih sangat terbatas, kondisi
ini menyebabkan prasarana jalan yang ada belum dapat melayani seluruh moda angkutan darat, yang
berakibat pemerataaan distribusi bahan-bahan pokok sampai keseluruh wilayah masih terkendala. Terakhir
adalah terbatasnya dana APBD Kabupaten Kampar untuk membangun prasarana jalan.
Di bidang kelistrikan, permasalahan utamanya adalah masih berkisar pada keterbatasan
penyediaan tenaga listrik karena keterbatasan mesin pembangkit. PLTA Kotopanjang dengan kapasitas
114 MW tersebut, tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh Kabupaten Kampar, karena terkait dengan
pemenuhan kebutuhan daerah lain, yaitu Pekanbaru dan sekitarnya.
Sektor bangunan ternyata juga mempunyai daya saing yang cukup kuat di Kabupaten Kampar ini.
Kontribusi PDRB atas dasar harga konstan sebesar 4,71%. Daya saing daerah tersebut terutama didukung
oleh adanya potensi produksi bahan galian C yang cukup besar di daerah ini selanjutnya akan dapat
menghasilkan sebagian besar dari bahan bangunan yang diperlukan. Sedangkan potensi permintaan juga
diperkirakan cukup besar yang didukung oleh perkembangan wilayah Kota Pekanbaru yang sangat pesat
dimana kebutuhan terhadap bahan-bahan bangunan akan terus meningkat dengan pesat dimasa
mendatang.
Daya saing sumberdaya alam juga termasuk ke dalam indikator dan variabel yang berperan
penting. Walaupun potensi sumberdaya alam terutama minyak bumi masih kalah dibandingkan dengan
Kabupaten Bengkalis dan Siak, namun potensi lahan yang terdapat di Kabupaten Kampar cukup luas
dengan tanah yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, gambir,
dan komoditi perkebunan lainnya. Disamping itu, Kampar juga kaya dengan potensi bahan galian,
khususnya bahan galian golongan C yang sangat penting untuk sektor bangunan.
Faktor penentu lainnya yang juga ikut menentukan daya saing Kabupaten Kampar adalah daya
saing sumberdaya manusia dan daya saing keuangan. Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kampar
yang diukur dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) ternyata sudah cukup memadai, yaitu hampir
sama dengan rata-rata Provinsi Riau. Namun dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, pada tahun
2011 posisi IPM Kabupaten Kampar berada pada urutan ke enam setelah Kabupaten Indragiri Hilir dan
Bengkalis.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 35
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 2.24. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kabupaten/Kota
Pekanbaru
Dumai
Siak
Bengkalis
Indragiri Hilir
Kuantan Singingi
Indragiri Hulu
Kampar
Pelalawan
Rokan Hulu
Rokan Hilir
Kepulauan Meranti
Provinsi Riau
2007
77.00
76.30
75.20
73.40
73.90
72.50
73.00
73.00
71.40
71.40
71.10
-
2008
77.50
77.00
75.60
74.10
74.40
73.00
73.40
73.60
72.10
71.80
71.50
-
IPM
2009
77,86
77,33
76,05
74,64
74,95
73,38
73,89
74,14
72,69
72,29
71,98
70,15
2010
78,27
77,75
76,46
75,11
75,24
73,70
74,18
74,43
73,18
72,66
72,43
70,62
2011
78,72
78,25
76,92
75,53
75,71
74,15
74,54
75,18
73,59
73,10
72,83
71,08
74,60
75,09
75,60
76,07
76,53
Sumber : BPS Provinsi Riau
Berdasarkan perbandingan tabel di atas, baik dari segi tingkat pendidikan, kesehatan dan
pengeluaran rumah tangga, apa yang sudah dicapai oleh Kabupaten Kampar sudah cukup baik, termasuk
dalam hal kemampuan keuangan daerah. Untuk masa yang akan datang kondisi ini diharapkan lebih baik
dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD
meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan
pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD.
Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJM Kabupaten Kampar Tahun
2007-2011. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam
menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan Kabupaten Kampar.
Dalam mengimplementasikan target dan realisasi kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2007-2011, pada tahun 2009 telah dilaksanakan 197 program
dengan 1.463 kegiatan, dan pada Tahun 2010 telah dilaksanakan 233 program dengan 1.391 kegiatan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 36
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap realisasi RPJMD berpedoman pada indikator kinerja
kunci pada tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (sesuai dengan LPPD) tahun 2009 dan 2010.
Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD.
Tabel 2.25. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2009-2010 dan 2012
No.
Urusan Pemerintahan
Daerah/Indikator Kinerja
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2009
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2010
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2012
SKPD
Penanggung
Jawab
URUSAN WAJIB
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.
PENDIDIKAN
Pendidikan PAUD
Usia > 15 tahun melek huruf
APM SD/MI/Paket A
APM SMP/MTs/Paket B
APM SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Putus Sekolah SD/MI
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
Angka kelulusan SD/MI
Angka kelulusan SMP/MTs
Angka kelulusan SMA/SMK/MA
Angka melanjutkan SD/MI
Angka melanjutkan SMP/MTs
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
2.8.
KESEHATAN
Cakupan komplikasi bidan yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
DBD
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
Cakupan kunjungan bayi
3.
3.1.
LINGKUNGAN HIDUP
Penanganan sampah
3.2.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
Amdal
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk
2.2.
2.3.
2.4.
.
2.5.
2.6.
2.7.
3.3.
3.4.
Penegakan hukum lingkungan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
47,40%
98,74%
99,7%
87,2%
40,6%
0,12%
0,14%
0,20%
99,32%
97,62%
99,52%
96,88%
98,91%
33,93%
12,49 %
98,76 %
99,3 %
76,9 %
44,1 %
0,12 %
0,23 %
0,15 %
91,59 %
82,80 %
71,85 %
91,84 %
79,11 %
32,71 %
27,80%
62,52%
94,35%
45,55%
33,18%
0,12%
0,36%
0,18%
99,99%
99,93%
27,37%
63,34%
84,47%
32,72%
80,19%
73,80%
95,65%
85,62 %
93,55%
94,49%
86,42%
81,48 %
93,55%
100%
100 %
100%
51,58%
30,8 %
25,55%
100%
100 %
100%
47%
40,36 %
15,42%
90,16%
72,86 %
114,86%
86,02%
86,02 %
90,09%
75,19%
75,19 %
100%
40,24 /1000
penduduk
0,73 /1000
penduduk
0,19/1000
penduduk
0%
0%
75%
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Badan Lingkungan
Hidup
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Badan Lingkungan
Hidup
2 - 37
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No.
Urusan Pemerintahan
Daerah/Indikator Kinerja
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2009
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2010
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2012
4.
4.1.
PEKERJAAN UMUM
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
29,57%
59,10 %
75%
4.2.
4.3.
Luas Irigasi dalam kondisi baik
Rumah tangga bersanitasi
41,12%
70%
40,23 %
46,72 %
64,93%
72,29%
4.4.
Kawasan kumuh
0,0011%
0,0011 %
0,0063%
5.
5.1
TATA RUANG
Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas
wilayah HPL/HGB
30%
30 %
33,10%
6.
6.1.
6.2.
PERUMAHAN RAKYAT
Rumah tangga yang menggunakan air bersih
Lingkungan permukiman kumuh
6.3.
Rumah layak huni
8,26%
0.0011%
67,55%
11,92 %
0,0007 %
80,64 %
61,32%
0,0063%
81,18%
7.
7.1.
Ada
No. 20/2007
Ada
No. 2/2008
Ada
No. 20/2008
87,50%
Ada
No. 20/2007
Ada
No. 2/2008
Ada
7.4.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan PERDA
Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah
ditetapkan PERDA/PERKADA
Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan PERKADA
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
87,50 %
Ada
No. 20/2007
Ada
No.12/2012
Ada
No. 19/2012
75,56%
8
8.1.
PERHUBUNGAN
Angkutan Darat
0,077%
0,008 %
0,05%
9.
9.1.
9.2.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)
Lapangan olahraga
0,01
1,74
0,01
1,412
0
0,5
0,52%
201,84 %
-100%
7.2.
7.3.
SKPD
Penanggung
Jawab
Dinas Bina Marga
dan Pengairan
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Dinas Kesehatan
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
BAPPEDA
DISHUBINFOKOM
Dinas Pariwisata
Pemuda & Olahraga
10.
PENANAMAN MODAL
10.1
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
11.
11.1.
11.2.
KOPERASI DAN UKM
Koperasi Aktif
Usaha mikro dan kecil
65,56%
90,99%
69,37 %
99,13 %
66,75%
99,28%
Dinas Koperasi
UKM
12.
12.1.
12.2.
12.3.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Kepemilikan KTP
Kepemilikan Akta Kelahiran/1000 penduduk
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
15,85%
89,04
Sudah
52,05 %
215
Sudah
64,24%
227
Sudah
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
13.
13.1.
13.2.
KETENAGAKERJAAN
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
40%
8,07%
92,23 %
97,19 %
69,86%
0%
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
14.
14.1.
URUSAN KETAHANAN PANGAN
Regulasi ketahanan pangan
Ada
14.2.
Ketersediaan pangan utama
Ada
108,74 Kg
15.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas
Partisipasi angkatan kerja perempuan
15.1.
15.2.
15.3.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
109,839 Kg
44,1%
82,4%
13,48%
17,95 Kg
44,12 %
17,62 %
13,48 %
7,98%
58,42%
71,89%
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
dan Pen. Modal
Badan Penyuluh
Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Badan KB dan
Pemberdayaan
Perempuan
2 - 38
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No.
Urusan Pemerintahan
Daerah/Indikator Kinerja
16.
16.1.
16.2.
KB DAN KELUARGA SEJAHTERA
Prevalensi pesera KB aktif
Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
17.
17.1
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Wibe Site milik pemerintah
17.2
Pameran Expo
18.
18.1.
18.2.
18.3.
PERTANAHAN
Luas lahan bersertifikat
Penyelesaian kasus tanah negara
Penyelesaian izin lokasi
19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Pembinaan politik daerah
Pembinaan LSM, Ormas, dan OKP
19.1
19.2
20.
20.1.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Sistem informasi manajemen Pemda
20.2.
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
21.
21.1.
21.2.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PKK aktif
Posyandu
22.
22.1.
SOSIAL
Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan
panti rehabilitasi)
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
22.2.
22.3.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni budaya
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
24.
24.1.
24.2.
STATISTIK
Buku Kabupaten Dalam Angka
Buku PDRB Kabupaten
25.
25.1.
25.2.
KEARSIPAN
Penerapan pngelolaan arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
26.
26.1.
26.2.
PERPUSTAKAAN
Koleksi buku yang tersedia
Pengunjung perpustakaan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2009
71,65%
54,19%
http://www.
kamparkab.go.id
1 kali
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2010
78,00 %
26,24 %
http://www.
kamparkab.go.id
4 kali
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2012
75,86%
6,24%
http://www.
kamparkab.go.id
3 kali
100%
50%
100 %
100 %
0%
20,83%
2 kegiatan
1 kegiatan
3 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Badan KB dan
Pemb. Perempuan
Bagian
Humas
Setda
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
dan Pen. Modal
BPN
Bagian Tata Pem.
Setda
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Badan Pem. Masy.
& Pemerint. Desa
Setda,
Sekwan,
Baplitbang, Inspektorat, Dispenda,
BKD,
Bappeda,
dan 20 Kecamatan
Kantor Pelayanan
Terpadu, Disdukcapil, RSUD
6 sistem
9 buah
5 sistem
-
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
94,5%
76,69%
Badan KB dan
Pemb. Perempuan
16 buah
18 buah
17 buah
2,38%
88,89 %
2,59%
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
2,43%
22,22 %
56%
9 kali
70%
13 kali
70%
16 kali
9 buah
70%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
135 orang
100 %
135 orang
100%
252 orang
Kantor Perpustakaan
dan Arsip
32%
48,39%
31%
58 %
0,2733
0,0165
Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Dinas Pariwisata
Pemuda & Olahraga
BAPPEDA, BPS
2 - 39
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No.
Urusan Pemerintahan
Daerah/Indikator Kinerja
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2009
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2010
Capaian
Indikator Kinerja
Tahun 2012
SKPD
Penanggung
Jawab
URUSAN PILIHAN
1.
1.2.
PERTANIAN
Produktivitas padi atau bahan pangan utama
lokal lainnya per hektar
Kontribusi pertanian terhadap PDRB
2.
2.1
2.2
13,24%
11,59 %
5,27%
89,43%
56,76 %
26,83%
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
119,28%
104%
69,65 %
109,72 %
113,57%
98,42%
Dinas Perikanan
3.
3.1.
3.2.
KEHUTANAN
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kerusakan Kawasan Hutan
1,65 %
46,68 %
1,30 %
58,60 %
18,55%
58,06%
Dinas Kehutanan
4.
4.1
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Pertambangan Tanpa Izin
Kontribusi Sektor Pertambangan Tanpa Migas
Terhadap PDRB
63,85%
38,86%
61,66 %
3,45 %
62,86%
46,37
Dinas Pertambangan
dan Energi
11.928 orang
7,43%
126.000 orang
0,01 %
24.241 orang
0,09%
Dinas Pariwisata
Pemuda & Olahraga
18,87%
9,10%
16,90 %
9,10 %
9,41%
3,74%
Dinas Perindustrian
Perdag. dan Pasar
6,99%
Ada
7,43 %
Ada
4,69%
Ada
Dinas Perindustrian
Perdag. dan Pasar
1.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
PARIWISATA
Kunjungan Wisata
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
6.
6.1.
6.2.
PERINDUSTRIAN
Kotribusi industri terhadap PDRB
Pertumbuhan industri
7.
7.1.
7.2.
Perdagangan
Kontribusi perdagangan terhadap PDRB
Ekspor bersih perdagangan
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Sumber : LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2009, 2010, 2012
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum tentang permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis, evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah
Kabupaten Kampar, permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD, dan
isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.
2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 40
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic service) bagi masyarakat antara lain; pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan,
kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan
pemerintahan yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi
kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan
pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi
dan tata kerja perangkat daerah.
Sesuai dengan dinamika permasalahan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari dampak
dinamika pembangunan nasional maupun provinsi, demikian pula halnya terhadap Kabupaten Kampar.
Suatu identifikasi permasalahan pembangunan yang dibuat oleh setiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD yang menjadi masalah dimasa lalu serta gambaran solusi yang
ditawarkan sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang dapat dilihat pada tabel
2.26 berikut.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 41
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 2.26 : Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan
No
Kriteria / Aspek
I
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Keberadaan Perda IMB
Persentase rumah yang memiliki IMB
Keberadaan Perda RTRW
Pengurusan KTP
Biaya KTP dalam Perda
Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Keberadaan Perda tentang PKL
Keberadaan peraturan tentang kebersihan ibukota kabupaten
- Sosialisasi Perda tentang ketertiban penataan ruang (Perda No. 3/2004
tentang IMB)
- Meningkatkan pelayanan akta kelahiran, perkawinan, KK dan KTP
keliling
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (razia
KTP)
- Pemasangan papan slogan dilarang membangun tanpa izin sepanjang
jalan di wilayah I, II, dan III
- Melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan pemerintah.
- Peningkatan profesionalisme aparatur
- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan dan penegakan hukum
- Sosialisasi dan menerapkan kebijakan Perda No. 1/1999 tentang
pelarangan prostitusi dan tuna susila, Perda No. 17/2007 tentang
penanggulangan penyakit masyarakat, Perda No. 8/2008 tentang
retribusi pelayanan persam-pahan/kebersihan
- Meningkatkan intensitas penyuluhan dan pendidikan politik kepada
masyarakat
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga sosial masyarakat dalam
pelaksanaan Kamtibmas.
- Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan masyarakat akan bahaya
terorisme, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan Pekat.
- Mengoptimalkan kemitraan pemerintah, ormas, kelompok masyarakat
dalam pengembangan wawasan kebangsaan
- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum yang diikuti oleh
pelayanan Kantrantibmas yang prima.
- Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
melalui penertiban Perda, izin tempat usaha, izin reklame untuk
peningkatan PAD
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
a
Tataran Pengambil Kebijakan
1
Ketentraman dan ketertiban umum daerah
Kesbangpol,
Otonomi Daerah,
Tata Ruang,
Kependudukan
Capil
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
.
2 - 42
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Melaksanakan kerjasama pengembangan aparat Sat-Pol PP dengan
TNI/Polri dan Kejaksaan melalui kegiatan Diklatsar
- Melaksanakan monitorong dan evaluasi dan pelaporan peningkatan
sistim pelaksanaan dan pengawasan Perda (IMB, Galian C, Pasar,
sengketa ganti rugi dan tapal batas)
- Meningkatkan keterampilan dan ketahanan aparatur
- Melaksanakan pengawasan lingkungan
- Melaksanakan pengembangan kapasitas & Kesamaptaan
- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana umum dan operasional
untuk mendukung kelancaran kerja
2
Keselarasan dan efektivitas hubungan
antara pemerintah daerah dan pemerintah
serta antar pemerintah daerah dalam rangka
pengembangan otonomi daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Otonomi Daerah,
Perencanaan
Pembangunan
Ketepatan waktu penyampaian LPPD, LKPJ, ILPPD.
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan LAKIP
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya
Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah
- Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten
dengan Gubernur
- Frekuensi kerjasama dengan daerah lain
-
- Mewujudkan ketepatan waktu penyampaian LPPD, LKPJ dan ILPPD
berdasarkan PP No. 3 tahun 2007
- Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pedoman
yang diterbitkan oleh pemerintah
- Penyelenggaraan konsultasi Pemkab dengan pemerintah pusat
- Penyelenggaraan konsultasi pemerintah kabupaten dengan Gubernur
selaku WP
- Melaksanakan MOU yg masih berlaku dengan daerah lain
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
- Koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pemprov dan Pusat
- Meningkatkan kerjasama wilayah perbatasan, penanga-nan kebakaran
hutan, penanggulangan kependudukan, kemiskinan, dan banjir
- Koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan
- Meningkatkan hubungan kerjasama kepala daerah/ wakil dengan
lembaga pemerintah dan non Departemen/luar negeri
- Peningkatan koordinasi dan integrasi sistem perizinan terkait dengan
pengendalian pemanfaatan ruang, sertifikasi tanah, maupun ijin-ijin
usaha dan ketentuan lainnya
- Mewujudkan kerjasama investasi
- Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan perkebunan Kab. Kampar
- Menyelesaikan masalah tapal batas desa dan kecamatan dalam
kabupaten
2 - 43
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Melaksanakan koordinasi forum pimpinan daerah Kabupaten Kampar
- Melaksanakan rapat koordinasi workshop camat se-Kabupaten Kampar
- Melaksanakan pengadaan dan pembebasan tanah/lahan untuk
kepentingan umum
3
Keselarasan antara kebijakan pemerintahan
daerah dengan kebijakan Pemerintah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Otonomi Daerah
% Kesesuaian prioritas pembangunan
% Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah
Ketepatan waktu pengiriman Ranperda APBD
Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah
% Belanja untuk pelayanan dasar
% Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM
Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai
dg peraturan perundang-undangan
- Sistem informasi kepegawaian
- Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007
-
- Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Melaksanakan kewenangan urusan wajib sesuai PP No. 38 tahun 2007.
- Melaksanakan ketentuan perda tentang pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005.
- Merealisasikan persetujuan DPRD tentang APBD
- Melaksanakan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
departemen teknis
- Penerapan INPRES Nomor 5 dalam upaya pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
- Merealisasikan belanja pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,
lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi,
Satpol PP, kependudukan dan catatan sipil)
- Melaksanakan standar kompetensi jabatan
- Menyediakan sistem informasi kepegawaian
- Pelaksanaan SOTK mengacu kepada PP 41/2007
- Penyederhanaan tata laksana pelayanan kepegawaian dan pelayanan
masyarakat (penilaian kinerja pelayanan publik citra pelayanan prima
dalam rangka kompetisi antar kabupaten/kota tingkat nasional
- Analisis jabatan kecamatan dalam Kabupaten Kampar
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan
pemahaman tentang perundang-undangan standar pelayanan mínimum
oleh aparatur dan masyarakat
- Evaluasi pelaksanaan Perda SOTK Nomor 6 Tahun 2008 Kab. Kampar
- Sosialisasi PP No. 53 tentang disiplin PNS bagi kepala SKPD se
Kabupaten Kampar
2 - 44
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Efektivitas hubungan antara pemerintah
daerah dan DPRD
Otonomi Daerah
- Jumlah Perda pertahun
- Jumlah Perda yang disetujui legislatif tahun berjalan
- Menetapkan Ranperda yang diajukan tahun berjalan (antara lain
Ranperda APBD 2012 dan perubahan APBD 2012, Ranperda pendirian
perusahaan daerah PT. BPR Syariah Berkah Fadhilah)
- Menetapkan produk peraturan perundang-undangan (Perda pertahun)
5
Efektivitas proses pengambilan keputusan
oleh DPRD beserta tindak lanjut
pelaksanaan keputusan
Otonomi
Daerah
- % Voting yang diadakan DPRD dalam sidang Paripurna
- Melaksanakan rapat Paripurna untuk menetapkan keputusan DPRD dan
terukurnya program daerah sesuai produk daerah yang dikeluarkan
- Melaksanakan pengambilan keputusan yang tepat melalui musyawarah
mufakat maupun dengan voting selama 1 tahun
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
- Menuntaskan pembahasan rencana peraturan daerah
- Melaksanakan hearing/dialok agar tercapainya kesepakatan dalam
menampung aspirasi masyarakat
- Melaksanakan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk
mewujudkan koordinasi antar lembaga dan masyarakat
- Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD, peran dan fungsi
budgeting oleh DPRD, keterwakilan poiltik dan peran anggota DPRD
- Mewujudkan tertib pelayanan yang profesional dalam mendukung kinerja
DPRD
- Melaksanakan reses agar terakomodasinya aspirasi masyarakat di
tingkat paling bawah
6
Efektivitas proses pengambilan keputusan
oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut
pelaksanaan keputusan
Otonomi Daerah
-
4
7
8
Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada peraturan
perundang-undangan
Intensitas dan efektivitas proses konsultasi
publik antara pemerintah daerah dengan
masyarakat atas penetapan kebijakan publik
yang strategis dan relevan untuk Daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
% Keputusan KDH (yang bersangkutan dengan pengaturan)
Jumlah peraturan KDH yang dikeluarkan
% Keputusan KDH yang ditindaklanjuti melalui keputusan
% Peraturan KDH yang ditindaklanjuti
- % Jumlah Perda yang dibatalkan
- Jumlah konsultasi publik
- Keberadaan Perda tentang konsultasi Publik
- Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh
public (website, kotakpos, Bag/ Biro Humas, Leaflet/Brosur)
- Melaksanakan Keputusan Bupati oleh SKPD dan stakeholders terkait.
- Melaksanakan dan menegakkan peraturan Bupati yang telah ditetapkan
dengan baik dan benar
- Penetapan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- Evaluasi dan monitoring
- Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik yang melibatkan DPRD
dan stakeholders terkait dalam menjaring aspirasi masyarakat dan
penyusunan Perda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2 - 45
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan informasi publik melalui website www.kampar.go.id, media
masa Koran, radio siaran Pemerintah Daerah, tabloid Serambi Mekah,
dan lain-lain.
- Penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui
perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang
komunikasi dan informasi
- Mengadakan sarana dan prasarana IT secara bertahap
- Melaksanakan pendataan bangunan tower Kab. Kampar
- Mengusulkan perencanaan titik tower bersama di Kab. Kampar
- Updating data kepegawaian dan penyusunan variabel data Satker
- Penyediaan master plan jaringan intranet dan pembangunan Virtual
Private Network Kabupaten Kampar
- Penyediaan modul aplikasi isian data per Satker (web base) dan modul
layanan masyarakat via web site
- Bimtek otomatisasi perkantoran dan teknis administrasi jaringan web dan
sistem security
- Publikasi data pelelangan sistem elektronik, leflet dan prosur SOP LPSE
dan data center
- Penyediaan digital publikasi berita kegiatan Kabupaten Kampar di wibe
site
9
10
Transparansi dalam pemanfaatan alokasi,
pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan
Bagi Hasil
Intensitas, efektivitas, dan transparansi
pemungutan sumber-sumber pendapatan
asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
- Serapan dana perimbangan
- % belanja publik terhadap DAU
- % belanja publik terhadap total APBD
- Meningkatkan dana perimbangan yang terserap
- Meningkatkan belanja publik terhadap DAU
- Meningkatkan belanja publik terhadap APBD
- Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD
- % Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana
pinjaman
- Meningkatkan peranan PAD terhadap total pendapatan daerah
- Dalam melakukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan tidak
memiliki pinjaman daerah
- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan
daerah, disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya
- Merealisasikan rancana peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
daerah
2 - 46
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Melaksanakan identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
- Melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan target pendapatan
daerah
11
Efektivitas perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan tata usaha, pertanggung
jawaban, dan pengawasan APBD
Otonomi Daerah
-
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
% SILPA terhadap total pendapatan
% Realisasi pendapatan terhadap anggaran belanja
% Realisasi belanja terhadap anggaran belanja
Frekuensi kunjungan Inspektorat Daerah setiap SKPD
-
12
Pengelolaan potensi daerah
13
Terobosan/inovasi
baru
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
Persentase SILPA terhadap pendapatan yang semakin rendah
Meningkatkan proporsi belanja langsung
Meningkatkan proporsi realisasi pendapatan daerah
Meningkatkan realisasi belanja daerah
Melaksanakan efisiensi pengeluaran belanja daerah khususnya untuk
pengeluaran-pengeluaran yang tidak cukup mendesak
Pembatasan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial, belanja
hibah dan belanja subsidi
Pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan isu-isu strategis
daerah;
Meningkatkan pengawasan
Menurunkan penyampaian atas kerugian negara melalui upaya
koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif
- % Potensi yang digarap
- % Peningkatan PAD
- Maping potensi dan unggulan daerah
- Peningkatan potensi sumber-sumber PAD
- Penyusunan data monografi kecamatan dan data koordinat asset
kecamatan dan desa
- Peningkatan penerimaan dari PBB melalui pendapatan dan intensifikasi
pemungutan PBB
- Koordinasi dengan Dirjen terkait untuk mendapatkan dana DAK
- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghitung
penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi dengan Provinsi Riau
- Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- Keberadaan e-procurement
- Peningkatan nilai investasi
- Penyediaan dana pendamping penyaluran beras untuk masyarakat
miskin (Raskin)
- Pelatihan petugas dana bergulir
- Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan
- Pelayanan kesehatan dasar gratis
2 - 47
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
-
b
1
Tataran Pelaksana Kebijakan
Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemerintahan
2
Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Pendidikan,
Kesehatan,
Lingk. Hidup,
Pekerj. Umum,
Perum. Rakyat,
Penataan. Ruang,
Perencanaan
Pembangunan,
Pen. modal,
 % Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
 Keberadaan SOP
 % Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang
harus dilaksanakan menurut Permen oleh SKPD
Pemantauan dan pengawasan BBM dan Gas Elpiji di Kabupaten Kampar
Pemantauan dan pengawasan reklame
Meningkatnya sistim pengadaan barang dan jasa secara online
Pembentukan 21 unit pengaduan masyarakat di setiap kecamatan
Pengaturan dan penyelenggaraan izin usaha konstruksi
Mengembangkan E-Procurement
Meningkatkan daya saing daerah melalui pelayanan satu pintu.
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal agar tercapainya rekomen-dasi perizinan maupun
non perizinan di berbagai bidang
Menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai
program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya data base produk hukum daerah
Peningkatan sumberdaya ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD)
Peningkatan sumberdaya Kepala Desa melalui kegiatan studi banding
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan baik dan lancar
Peningkatan sumberdaya sekretaris desa/kelurahan dalam bidang
manajemen pemerintahan
 Merealisasikan program nasional yang harus dijalankan (menetapkan
daftar program nasional RKP dan daftar program daerah RKPD)
 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Dokumen
Protap, tata laksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
atau kepala SKPD
 Melaksanakan Peratuan Daerah yang ada menurut Peraturan Menteri
(PERMEN).
2 - 48
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
3
4
Penataan kelembagaan daerah
Pengelolaan kepegawaian daerah
5
Perencanaan pembangunan daerah
6
Pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Sosial,
Kependudukan dan
Capil,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika,
Kesbangpol,
Otonomi Daaerah
dan Pem. Umum,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan,
Kelautan dan
Perikanan,
Pertanian,
Kehutanan
- % Struktur jabatan dan eselonering yang terisi
- Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur
organisasi SKPD
- Penempatan struktur jabatannya maupun eselonering struktural (eselon
2, eselon 3, dan eselon 4).
- Melaksanakan penempatan jabatan fungsional umum dan fungsional
tertentu yang tersebar pada beberapa SKPD
- % Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
- % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan
formal
- % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan
kepemimpinan
- % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
- % Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas
pegawai
- Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS golongan I dan II melalui
Diklat prajabatan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS melalui pendidikan dan
pelatihan struktural
- Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS melalui pendidikan dan
pelatihan fungsional dan keterampilan
- Pelaksanaan rekruitmen dan penempatan berdasarkan kompetensi
- Melaksanakan pemberian bantuan izin belajar dan tugas belajar bagi
PNS
- Melaksanakan penyusunan instrument analisis PNS yang memadai
- Mewujudkan penghargaan pemerintah terhadap PNS yang berprestasi
- Menyelenggarakan Diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan ESQ bagi
pejabat Eselon IV
Energi dan
- Ada tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD
sumberdaya mineral,
(Renstra, Renja, RKA)
Pariwisata,
- Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam Rencana
Perindustrian,
SKPD
Perdagangan,
- Jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam
RKA SKPD
- Jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam
DPA SKPD
.
- Penyusunan perencanaan pembangunan di SKPD yang meliputi
RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKT SKPD dan RKA SKPD
- Menyusun dan menetapkan jumlah program RKPD dalam Renja SKPD
- Menyusun dan menetapkan program-program yang tertuang di dalam
Renja SKPD ke dalam RKA SKPD
- Menyusun dan menetapkan keseluruhan program-program yang tertuang
di dalam Renja SKPD ke dalam DPA SKPD
- Mengoptimalkan penyediaan data/informasi yang akurat untuk keperluan
perencanaan pembangunan
- % Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
- % belanja modal terhadap total belanja SKPD
- % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan
jasa
- Mengalokasikan anggaran SKPD pada APBD
- Menetapkan besaran belanja modal SKPD pada APBD
- Menetapkan belanja pemeliharan dari total belanja barang dan
jasa/SKPD
2 - 49
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
- % Total belanja pemeliharan dari total belanja SKPD
- Ada tidaknya laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
-
7
Pengelolaan barang milik daerah
8
Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi
masyarakat
9
Tingkat capaian SPM
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Pendidikan
Peningkatan kualitas laporan keuangan (neraca, calk)
Pembiayaan belanja pegawai
Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien
Melaksanakan Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatkan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan kapasitas dan kinerja Kas Daerah
Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pekerjaan secara
efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
Pembiayaan fasilitas sarana dan prasarana umum dan operasional untuk
mendukung kelancaran kerja
- Adanya inventarisasi barang/asset SKPD
- % Tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai
- Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD
- Meningkatkan pengelolaan manajemen dan kualitas administrasi aset
SKPD (inventarisasi barang atau asset)
- Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya
tahan dan pemanfaatannya
- Penyusunan daftar asset yang dikuasai SKPD di luar asset tanah
- Penatausahaan pengelolaan aset/barang daerah
- Bimbingan teknis pelaporan barang daerah terkait pemanfaatan tanah
- Peningkatan pemanfaatan bidang tanah oleh SKPD.
- Jumlah fasilitas/prasarana informasi
- Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat
- Peningkatan bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat
berupa papan pengumuman, pos pengaduan dan pengumuman di mass
media (website), leaflet, mobil keliling.
- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
- Mengoptimalkan pemberian bea siswa untuk mengikuti tugas belajar
ikatan dinas bagi SDM kependidikan.
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam
rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah
di bidang pendidikan.
- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap
indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat
-
Pendidikan anak usia dini
Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf
APM SD/MI Paket A
APM SMP/MTs Paket B
APM SMA/SMK/MA Paket C
APS SD/MI
APS SMP/MTs
APS SMA/SMK/MA
Angka kelulusan SD/MI
2 - 50
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Kesehatan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
-
Angka kelulusan SMP/MTs
Angka kelulusan SMA/MSK/MA
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
- Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidi-kan, mutu serta
tata kelola pada PAUD melalui; peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap PAUD, pengembangan potensi anak (golden age), peningkatan
lembaga dan sarana prasarana PAUD
- Mengoptimalkan peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain dengan:
meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar, pemenuhan standar sarana prasarana minimal pendidikan
dasar, meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)
- Pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan keseluruh daerah
terutama untuk daerah tertinggal dan perbatasan
- Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan
formal dan non formal
- Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam
penyelenggaraan pendidikan
- Meningkatkan pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing
pendidikan non formal
- Mengoptimalkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing
pendidikan menengah dengan;: meningkatkan persentase sekolah yang
memiliki standar sarana prasarana minimal pendidikan menengah,
peningkatan link and match antara sekolah dengan dunia usaha/dunia
industri, meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan kesiswaan,
peningkatan sumberdaya sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan
kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan minat masyarakat
terhadap pendidikan menengah kejuruan
- Mengoptimalkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran.
- Mengoptimalkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam
penyelenggaraan pendidikan
- Meningkatkan sarana prasarana laboraturium dan perpustakaan
-
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui upaya;
pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu,
deteksi ibu hamil resiko tinggi, insentif bidan koordinator, dan pengadaan
alat penunjang kinerja bidan
2 - 51
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
- Cakupan kunjungan bayi
- Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita
- Perbaikan gizi masyarakat melalui; penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin,
penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya, peningkatan gizi lebih
- Meningkatkan status gizi masyarakat.dan peran serta masyarakat dalam
penciptaan keluarga sadar gizi.
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui; penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peng-adaan alat fogging dan bahanbahan fogging, pengadaan vaksin penyakit menular, pelayanan vaksinasi
bagi balita & anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik,
peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
- Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui; penanggulangan ISPA,
penanggulangan penyakit cacingan
- Meningkatkan status kesehatan lingkungan masyarakat dan upaya-upaya
pencegahan/ penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB
dan bencana).
- Mewujudkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat
melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan kualitas, pendayagunaan dan pemerataan tenaga
kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan sarana, jaringan, mutu pelayanan kesehatan Puskesmas
- Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak dan balita, penduduk usia
lanjut, dan penduduk miskin.
- Meningkatkan pengawasan rumah makan/restauran yang memenuhi
standar mutu kesehatan makanan.
- Menurunkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dari keluarga kurang
mampu.
- Mengembangkan sistem manajemen pelayanan kesehatan secara
merata di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah
- Pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan
kesehatan masyarakat.
2 - 52
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Lingkungan Hidup
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
-
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Pencemaran Udara
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Penegakan hukum lingkungan
- Meningkatkan pemantauan mutu udara ambient di kawasan permukinan
dan industri
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan wajib
AMDAL
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
- Pembinaaan kepada para pelaku usaha yang potensial menjadi sumber
pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
dan upaya pengelolaan lingkungan serta monitoring terhadap kualitas
limbah buangan kegiatan usaha
- Melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap
aktifitas perusahaan dan melakukan pengujian kualitas air sungai dan air
limbah industri Pabrik Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Gambir;
- Meningkatkan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
wilayah Sumatera, Provinsi, Pusat dan lembaga perguruan tinggi lainnya.
- Melaksanakan pembinaan (sosialisasi) baik terhadap masyarakat,
stakeholder serta mempersiapkan bahan rujukan dalam pengelolaan
lingkungan hidup demi masa kini dan masa yang akan datang.
- Melakukan koordinasi yang baik antar dinas/ instansi terkait kabupaten/
kota se-Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan, pengawasan
pengelolaan limbah cair
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
- Meningkatkan keakuratan data dan informasi lingkungan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya
memelihara dan melestarikan SDA dan lingkungan hidup
- Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan hutan dari kerusakan
- Penegakan sanksi hukum yang tegas pada para perusak lingkungan
- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelesaian
pengaduan sengketa lingkungan
- Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
- Mengembangkan dan menata taman kota dan rekreasi bagi masyarakat
2 - 53
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Panjang jalan dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Rumah tangga bersanitasi
Kawasan kumuh
Pekerjaan Umum
-
Penataan ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber
HPL/HGB
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan kualitas SDM/tenaga teknis Bina Marga
- Mengoptimalkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian,
pengelolaan sumberdaya air dan infrastruktur jalan dan jembatan
- Meningkatkan efektifitas pembangunan jalan & jembatan
- Peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi
dan air baku yang dapat mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan
berbagai sektor
- Meningkatkan kualitas saluran drainase yg dapat berfungsi dengan baik
- Meningkatkan jumlah dan kualitas talud/bronjong
- Pemeliharaan kondisi talud/bronjong agar tetap berfungsi dengan baik.
- Meningkatkan pengelolaan prasarana pengaman banjir
- Pemeliharaan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana
jalan dalam melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi
- Peningkatan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan
berkelanjutan
- Peningkatan infrastruktur perdesaan (desa miskin, tertinggal dan terisolir)
yang masih sangat minim
- Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat produksi, kawasan
perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dll. yang masih terbatas
Pembangunan dan pembenahan ruang terbuka hijau
Penataan taman kota
Membangun komunikasi yang intensif dengan instansi vertikal.
Peningkatan koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat.
Penyediaan dokumen rencana detail untuk pembangunan kawasan.
Penyediaan ruang publik dan pedoman pemanfaatan ruang
Pengendalian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukkannya
- Harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah dan penetapan
kawasan prioritas
- Mendorong percepatan penyelesaian penetapan tapal batas antar
Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Tetangga
-
2 - 54
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Perencanaan
Pembangunan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat
diakses oleh pihak yang terkait
- Meningkatkann peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
- Sinkronisasi perencanaan pemb. daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota BPD khususnya
dibidang perencanaan melalui pelatihan perencanaan.
- Penempatan tenaga perencanaan partisipatif untuk 21 kecamatan
melalui kegiatan pemantapan perencanaan umum pembangunan daerah.
- Peningkatan kualitas DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) dari
desa/kelurahan.
- Mengupayakan peningkatan kualitas DUR/K yang disusun oleh
kecamatan melalui peningkatan pembinaan Musrenbang kecamatan.
- Melibatkan Dinas/Instansi dan DPRD Perwakilan Kecamatan dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan terutama pada saat
forum Musrenbang kecamatan dengan jadwal pelaksanaannya
perwilayah ditetapkan oleh Kabupaten (Bupati).
- Peninjauan lapangan dalam rangka menetapkan usulan-usulan
kecamatan yang pada saat Musrenbang Kabupaten belum rampung.
- Mengaktifkan pihak kecamatan sebagai pembantu pengendali kegiatan
yang ada di wilayah kecamatan.
- Mengintensifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi kegiatan lapangan baik ditinjau dari aspek pencapaian sasaran
maupun dari aspek pencapain tujuan fungsional kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk segera menyampaikan
usulan program kegiatan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan
2 - 55
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Perumahan
Pertanahan
Kepemudaan dan
olahraga
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Lingkungan permukuman kumuh
- Rumah layak huni
- Rumah tangga yang menggunakan air bersih
- Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan
penyediaan perumahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan
masyarakat.
- Penyediaan permukiman layak huni yang terjangkau oleh masyarakat.
- Kemudahan masyarakat mengakses sarana air bersih dan sanitasi dasar
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah,
rumah sakit, rumah ibadah, dan olahraga (penunjang PON XVIII)
- Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan perumahan swadaya
berbasis masyarakat
- Penataan areal pemakaman
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
Luas Lahan Bersertifikat
- Mewujudkan kepastian hukum tanah hak milik dan penataan penguasaan
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang
daerah
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan
- Optimalisasi pemanfaatan asset pertanahan guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat
- Penuntasan sengketa lahan perbatasan
- Peningkatan kesadaran masyarakatan akan arti penting-nya status
kepemilikan tanah
- Menyediakan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin
- Gelanggang/balai remaja
- Lapangan olahraga
- Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan urusan
Kepemudaan dan Olahraga untuk pembangunan Gelanggang atau balai
remaja terutama di daerah kecamatan Meningkatnya kepedulian dan
partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.
- Peningkatan akses pemuda dalam kegiatan pembangunan
- Meningkatnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
- Perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan
NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit
menular seksual di kalangan pemuda
2 - 56
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Penanaman modal
- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
Koperasi dan UKM
- Koperasi aktif
- Usaha mikro dan kecil
Kependudukan dan
Capil
- Kepemilikan KTP
- Kepemilikan akta kelahiran/1000 penduduk
- Penerapan KTP nasional berbasis NIK
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pendidikan pelatihan teknis
terutama pada pelatihan teknis penanaman modal.
- Peningkatan kualitas promosi dalam rangka memperkenalkan potensi
dan peluang investasi kepada calon investor, baik melalui kegiatan
potensi produk unggulan maupun pameran dalam dan luar negeri.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka memantapkan data potensi dan peluang investasi sesuai dengan
kewenangan dan tugas.
- Meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di
Kabupaten Kampar
- Terciptanya ikilm investasi yang semakin kondusif serta peningkatan
realisasi ivinvestasi di Kabupaten Kampar
- Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk
pelaksanaan kegiatan pembangunan Koperasi dan UKM.
- Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Meningkatkan dukungan penyediaan permodalan UMKM dan koperasi
- Peningkatan kemampuan pengurus UMKM dan koperasi untuk
melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi
- Mengoptimalkan sistem pendukung permodalan UMKM dan koperasi
- Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi dalam
managemen organisasi
- Pengadaan aliran listrik kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
pelayanan kependudukan.
- Peningkatan administrasi kependudukan yang dijalankan secara manual /
SIAK of line.
- Meningkatkan penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen
administrasi kependudukan, kartu KK, KTP, Akta Kelahiran dan akta
pencatatan sipil lainnya.
2 - 57
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Ketenagakerjaan
Ketahanan pangan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Tingkat partisipasi angkatan kerja
- Pencari kerja yang ditempatkan
- Penyusunan program pelatihan yang sesuai kondisi dan kebutuhan untuk
memenuhi peluang yang ada.
- Koordinasi secara rutin dengan provinsi dan pusat untuk pengembangan
Balai Latihan Kerja (BLK).
- Pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan dan pekerja/ buruh
yang berada di Kabupaten Kampar.
- Mengoptimalkan Lembaga LKS Bipartit Kabupaten Kampar yang telah
ditetapkan oleh Bupati Kampar (standar tarif upah bongkar barang di
pasar tradisional serta TBS Kelapa Sawit)
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenagakerja melalui pendidikan
dan pelatihan bagi pencari kerja
- Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja lokal
- Meningkatkan jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
- Terciptanya kesempatan kerja produktif
- Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan
produktivitas;
- Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan
pemberi kerja
- Regulasi ketahanan pangan
- Ketersediaan pangan utama
- Evaluasi pemantauan harga pangan bersama tim dan petugas
pemantauan harga pangan tingkat kecamatan dan desa.
- Memperkuat cadangan pangan daerah melalui pembangunan lumbung
pangan.
- Penanganan secara khusus masyarakat rawan pangan yang berada di
daerah terpencil dan miskin atas bantuan pangan.
- Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
pangan beragam, bergizi, berimbang, bermutu dan aman.
- Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan
mutu gizi seimbang dan pengembangan makanan tradisional unggulan
- Penyediaan stok bahan pangan yang bermutu, merata, dan terjangkau
oleh masyarakat
- Meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi kerawanan pangan
- Meningkatkan rata-rata kenaikan produksi pangan sebesar 15%
2 - 58
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
- Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
- Partisipasi angkatan kerja perempuan
-
Meningkatkan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
Meningkatkan penguatan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Menjamin keadilan gender dalam berbagai peraturan daerah sesuai
dengan perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik
- Menurunkan kesenjangan dalam pelaksanaan dan pen-capaian
pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka
GDI dan GEM
- Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
Keluarga
berencana dan
keluarga sejahtera
- Akseptor peserta KB aktif
- Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
-
Perhubungan
- Angkutan darat
- Mengadakan sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.
- Peningkatan kapasitas SDM perhubungan
- Mengoptimalkan program kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan patroli
bermotor berjalan (PBJ).
- Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang lalu
lintas angkutan orang dan barang di jalan raya
- Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas orang dan barang
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fasilitas perhubungan
- Meningkatkan jumlah marka jalan yang berfungsi sebagai pengendali dan
keamanan lalu lintas
- Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat luas
- Meningkatkan tertib lalu lintas pengguna jalan
Meningkatkan kesadaran PUS dalam partisipasi KB
Meningkatkan peserta KB aktif, mandiri, dan peserta KB baru
Meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB;
Meningkatkan pelayanan pada pasangan usia subur yang belum
terlayani KB
- Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang
kesehatan reproduksi
- Meningkatkan jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah
2 - 59
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan dukungan pelayanan transportasi jalan terhadap
pengembangan wilayah
- Pelaksanaan Kajian Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) secara
bertahap
- Pembangunan Terminal Tipe A
- Mengoptimalkan kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan patrol bermotor
jalan (PBJ)
- Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan perparkiran dan pemberdayaan
ORGANDA
- Penegakan hukum dan disiplin pengguna jalan
Komunikasi dan
Informatika
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
- Web Site milik pemerintah
- Pameran/Expo Yang Telah Dilakukan
- Menyiapkan dan menyampaikan informasi pembangunan yang
bermanfaat dan berkualitas kepada Pemerintah dan Masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang
komunikasi dan informasi.
- Mengadakan sarana dan prasarana IT secara bertahap.
- Melaksanakan pendataan bangunan tower Kabupaten Kampar.
- Mengusulkan perencanaan titik tower bersama di Kabupaten Kampar
- Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk
mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- Meningkatkan pengelolaan potensi informasi dan komunikasi
- Meningkatkan partisipasi masyarakat
- Pembinaan Politik Daerah
- Pembinaan terhadap LSM , Ormas dan OKP
-
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan Kakantribmas & pencegahan tindak kriminal
Meningikatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kampar
Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam
masyarakat
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan
keamanan
- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan pencegahan dini dan penang-gulangan
korban bencana alam
2 - 60
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum
- Penegasan Batas Daerah
- Sistem informasi manajemen pemerintah daerah
- Indeks kepuasan layanan masyarakat
- Penetapan dan penyelesaian masalah tapal batas
- Publikasi dan promosi mempromosikan hasil-hasil penelitian dan
pengembangan.
- Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat teknis fungsional dan
struktural.
- Peningkatan kinerja pengawasan
- Meningkatkan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan
hasil pemeriksaan APIP.
- Peningkatan kemampuan aparatur pegawai dilingkungan Pemda dan
DPRD melalui Diklat teknis dan perundang-undangan, keuangan dan
komputerisasi
- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Kantor .
- Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar.
- Meningkatkan kesejahteraan Aparatur.
- Peningkatan sistem pengelolaan adm. kepegawaian yang profesional
- Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk
mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- Peningkatan mutu manajemen & sistem pelayanan publik
- Mewujudkan clean government and good governance
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
- PKK Aktif
- Posyandu
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai
dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta taraf pendidikan dan
kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak
- Meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis
pertumbuhan ekonomi yang diukur dari meningkatnya peran sektor
pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan
produk-produk berbasis perdesaan
- Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan
- Penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang ditandai
dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah
pengangguran
2 - 61
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Statistik
- Tersedianya Buku Kampar Dalam Angka
- Tersedianya Buku PDRB
- Penyusunan Kampar Dalam Angka Tahun 2011
- Penyusunan PDRB Kabupaten Kampar
- Mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia yang mengembangkan
informasi statistik daerah,
- Mengoptimalkan kerjasama institusi pemerintah/swasta dalam
mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan
Sosial
- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan penti
rehabilitasi
- Penanganan penyandang masalah kesejahteran sosial
- Meningkatkan penanganan penyandang PMKS baik oleh pemerintah
maupun swasta
- Pembinaan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
- Meningkatkan aktivitas pembinaan terhadap penghuni panti asuhan/
panti jompo
- Meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya
- Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejah-teraan sosial
terhadap pelayanan sosial dasar
- Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatkan penanganan korban
bencana alam dan sosial
Kebudayaan
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- Benda, situs, dan kawasan cagar budaya
- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah
- Meningkatkan daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan
seni dan budaya
- Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala
- Meningkatkan pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik
wisata
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya daerah
- Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan kebudayaan daerah
Kearsipan
- Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
- Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap
penetapan indikator kinerja didukung dengan data yang lebih akurat
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem kearsipan daerah
- Meningkatkan mutu pengelolaan dokumen/arsip daerah.
- Meningkatkan pemeliharaan arsip daerah
- Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan
2 - 62
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
Perpustakaan
- Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah
- Pengunjung perpustakaan
- Meningkatkan budaya membaca masyarakat.
- Meningkatkan mutu sarana dan prasarana perpustakaan
- Meningkatkan jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat yang terkelola dg baik
- Meningkatkan sistim informasi perpustakaan yang dapat diakses
- Meningkatkan jumlah buku bacaan perpustakaan daerah
- Meningkatkan pelayanan perpustakaan desa/kelurahan
Kelautan dan
perikanan
- Produksi perikanan
- Konsumsi ikan
- Mengoptimalkan pemanfaatan areal yang potensial untuk pengembangan
usaha budidaya perikanan air tawar.
- Penyuluhan mengenai kelestarian SDA dalam rangka mempertahankan
kualitas sumber daya alam, sehingga berkesinambungan dan dapat tetap
dimanfaatkan dan dikelola untuk kegiatan usaha masyarakat.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudi-daya ikan
mengenai teknis dan manajemen usaha perikanan guna meningkatkan
produktifitas usaha perikanan yang dilaksanakan melalui pelatihan.
- Membantu modal untuk pengadaan sarana produksi bagi usaha
perikanan yang dilaksanakan oleh Pembudidaya ikan/Nelayan kecil yang
kesulitan dalam memenuhi sarana produksi tersebut.
- Perluasan jaringan pemasaran serta penjajakan kemungkinan peluang
ekspor hasil perikanan ke manca negara.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan pengadaan sarana
produksi terutama dengan kegiatan Pembinaan Usaha Pembenihan
Rakyat (KPR/UPR) dengan memberikan bantuan Induk yang berkualitas.
- Memberikan anjuran untuk pemanfaatan bahan-bahan lokal yang ada di
daerah setempat sebagai bahan makanan tambahan dalam kegiatan
usaha budidaya ikan baik di kolam maupun keramba sehingga tidak
terlalu bergantung kepada pakan pabrik serta mendorong tumbuhnya
kegiatan usaha pembuatan pakan ikan secara sederhana untuk
mengantisipasi tingginya harga pakan.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur perikanan baik secara teknis
maupun manajerial diupayakan untuk mengikut sertakan aparatur
perikanan dalam pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis
manajerial yang ada
2 - 63
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
-
Pertanian
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
- Produktivitas padi atau bahan pangan utama
- Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB
Meningkatkan jumlah produksi hasil perikanan budidaya
Meningkatkan upaya perbaikan pengelolaan ekosistem
Pengurangan pelanggaran dan perusakan sumberdaya air dan sungai
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidaya ikan
lokal
- Meningkatkan kemampuan SDM, permodalan dan kelembagaan
pertanian
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua stake holder
dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pertanian,
- meningkatkan sinergitas program pengembangan kawasan-kawasan
sentra produksi
- Meningkatkan upaya untuk mengatasi ancaman hama-penyakit tanaman
dan penyakit hewan menular
- Mengintensifkan program penyuluhan pertanian.
- Memperkuat sistem ketahanan pangan melalui peningkatan
ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan tetap
memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya daerah,
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian
- Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur terutama dalam pelayanan
yang lebih optimal pada masyarakat.
- Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan keliling terutama daerah
rawan penyakit serta koordinasi dengan aparat kecamatan dan desa
serta kader penanggulangan penyakit.
- Meningkat pemanfaatan potensi sumber daya peternakan dengan cara :
pemerataan kesempatan beternak bagi masyarakat, peningkatan
produktivitas ternak persatuan luas; pemanfaatan peluang potensi lahan
- Mengupayakan peningkatan kemampuan, keterampilan peternak dalam
mengimplementasikan teknologi tepat guna yang berhasil dan berdayaguna sehingga peternak memiliki paradigma yang berorientasi pasar.
- Mengadakan pendekatan dengan pihak swasta Iinvestor untuk bersedia
berusaha di bidang peternakan.
2 - 64
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Mengupayakan peningkatan produksi dan produktifitas untuk mencukupi
kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas produksi hasil ternak.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan baik preventif maupun kuratif.
- Mengadakan pendekatan ekonomis dg peternak untuk tidak menjual atau
memotong ternak betina yang produktif
- Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
(dana pendamping kegiatan APBN), yaitu mengusulkan alokasi dana
pemeliharaan lanjutan kebun ex APBN pada anggaran APBD Kabupaten.
- Kegiatan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas
lahan tidur (pembangunan kebun karet rakyat) yaitu melakukan
pertemuan kelompok tani, dan kunjungan lapangan.
- Pengembangan desa mandiri pangan (pembangunan kebun desa) yaitu
melakukan pembinaan lapangan dan koordinasi dengan perangkat Desa.
- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (peremajaan
kebun karet rakyat) melalui pertemuan kelompok tani, dan kunjungan
lapangan secara intensif.
- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Kehutanan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- Kerusakan kawasan hutan
- Melestarikan sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat tempatan
- Mewujudkan peran, fungsi dan tanggungjawab unit pengelola kawasan
fungsi hutan dalam penyelamatan dan pengamanan peredaran hasil
hutan
- Mewujudkan peningkatan bargaining position petani dalam pengelolaan
hutan rakyat sebagai usaha ekonomi rakyat andalan sumber
penghidupan keluarga
- Pemeliharaan kawasan hutan lindung
- Pengawasan dan pemberian sanksi yang berat terhadap para perusak
hutan
- Menurunkan tingkat kerusakan dan kebakaran hutan
- Meningkatkan produktifitas lahan masyarakat
- Meningkatkan daya dukung lingkungan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan
2 - 65
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Energi dan
Sumberdaya
Mineral
- Pertambangan tanpa izin
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Pariwisata
- Kunjungan wisata
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan potensi energi
setempat/lokal
- Pemerataan perluasan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik ke
seluruh wilayah kecamatan dan desa/kel.
- Meningkatkan kerjasama investasi pemerintah daerah, swasta, dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan
prasarana ketenagalistrikan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah melalui
usaha pertambangan dg prinsip good mining practice
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan
pertambangan tanpa ijin (PETI).
- Sosialisasi tentang peraturan Kepariwisataan
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Pemprov dalam rangka
pembangunan dan penataan transportasi, pariwisata, seni budaya
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam
rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah
pembangunan di bidang perhubungan pariwisata, dan seni budaya
- Menyusun dokumen perencanaan dalam pembangunan dan
pengembangan objek wisata, serta penggalian dan pengembangan seni
budaya unggulan Kabupaten Kampar
- Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kab. Kampar
- Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan berbagai
fasilitas/kegiatan wisata seni dan budaya
- Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan antar daerah dalam
pengembangan sektor pariwisata.
- Keterkaitan usaha wisata antara swasta dengan usaha ekonomi
masyarakat tempatan, dan pemerintah
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan
- Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan
PAD sektor pariwisata
2 - 66
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Kriteria / Aspek
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Urusan
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Perindustrian
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- Pertumbuhan industri
Perdagangan
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- Ekspor bersih perdagangan
Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan
- Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang industri kecil menengah
serta meningkatkan kemampuan aparatur
- Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara industri besar dengan usaha
IKM sebagai upaya terjalinnya kemitraan antara pelaku usaha,
- Memfasilitasi pengembangan lingkungan industri serta kawasan industri
dan sentra-sentra industri yang ada,
- Bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta
mempermudah akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran,
- Memfasilitasi peningkatan kemampuan daya saing produk IKM sebagai
upaya penerobosan pasar domestik dan internasional
- Pencapaian masyarakat industri yang menguasai serta mampu
mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan
efisiensi produksi dan nilai tambah dari output yang dihasilkan
- Meningkatkan jumlah IKM yang telah memiliki ijin usaha.
- Penciptaan tenaga kerja yang handal dalam teknologi industri
- Meningkatkan mutu pelaku usaha bidang perdagangan kecil menengah
serta kemampuan aparatur bidang perdagangan,
- Menciptakan langkah-langkah strategis dalam rangka antisipasi
pemberlakuan perdagangan bebas di dunia,
- Bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta
mempermudah akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran,
- Pengawasan dan koordinasi kelancaran dan efisiensi distribusi
ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat,
- Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap
barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan
- Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
- Mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan
efisien, berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi
- Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, standarisasi mutu
barang, pengawasan, pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok
- Meningkatkan hubungan kerjasama antara pedagang grosir dengan
pengecer, sehingga saling menguntungkan
- Meningkatkan tertib usaha pedagang kaki lima dan asongan
2 - 67
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2.4.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan
sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (di dalam RPJMD) dengan prioritas
pembangunan daerah (di dalam RKPD) pada tahun rencana, serta prioritas lain yang berpedoman pada
kebijakan nasional dan provinsi.
Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi, serta pencapaian kinerja pada tahun
sebelumnya, serta sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016 yang
diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan atau
isu-isu strategis daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD
Kabupaten Kampar tahun 2014. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan, permasalahan atau isuisu strategis tersebut disusun menurut pilar pembangunan dan upaya mengatasi permasalahan (solusi)
yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum bagi SKPD dalam menyusun rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2014. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.27. Permasalahan dan Solusi Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
1
Peningkatan
dan Moral
Akhlak
2
Meningkatkan
Ekonomi Rakyat
Permasalahan/Isu Strategis
Solusi
- Tumbuhnya cafe-cafe, warung remang-remang, diskotik
dan tempat hiburan malam pada beberapa kecamatan
- Tumbuhnya sarana perjudian dan penjualan minuman
keras ilegal
- Belum optimal dan terpadunya penegakan Perda Pekat
- Meningkatnya frekuensi balapan liar di jalan protocol,
ibukota kabupaten
- Meningkatnya peredaran dan penggunaan narkotika,
psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA)
- Kecenderungan aparatur kurang patuh terhadap aturan
dan ketentuan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya
- Perilaku sebahagian aparatur yang belum bisa dijadikan
panutan
- Degradasi (hilang secara perlahan) budaya malu aparatur
pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku
- Diperlukannya kebijakan pemerintah daerah
dalam bentuk Paket Regulasi
- Upaya yang sistematis dan terstruktur dalam
penegakan peraturan dan perundangundangan
- Penerapan mekanisme sistim reward and
puninishment yang jelas dan tegas
- Menumbuhkan
motivasi
masyarakat
berperan serta aktif dalam meningkatkan
kinerja aparatur
- Menyediakan dan mengembangkan media
untuk masyarakat dalam meningkatkan
kinerja aparatur
- Komitmen internasional dalam upaya pencapaian target
MDG’s
- Status kepemilikan lahan berusaha tani sangat kecil
- Mesih rendahnya minat dan kemampuan petani untuk
mengelola usaha taninya
- Meningkatnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
- Belum terpadunya antarsektor dalam menunjang
pembangunan pertanian
- Mendukung rencana aksi daerah MDG’s
dalam upaya mengentaskan kemiskinan,
kelaparan dan pengangguran
- Mengupayakan kegiatan intensifikasi
- Meningkatkan SDM petani melalui pelatihan,
magang, penyuluhan dan praktek lapangan
- Mengoptimalkan
kapasitas
dan
kelembagaan petani.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 68
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Permasalahan/Isu Strategis
Solusi
- Belum optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi
pertanian
- Rendahnya produksi dan produktifitas
- Keterbatasan akses terhadap permodalan dan pasar
- Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan
air
- Belum optimalnya kelembagaan usaha ekonomi mikro
- Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
keterpaduan antar sektor untuk menunjang
pembangunan pertanian.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas
melalui penerapan teknologi.
- Kemudahan pembiayaan pertanian dengan
suku bunga rendah bagi petani/UKM.
- Perbaikan dan pembangunan infrastruktur
lahan dan air serta perbenihan dan
pembibitan.
- Perbaikan citra petani dan pertanian agar
kembali diminati generasi penerus.
- Kelembagaan usaha ekonomi produktif.
- Peningkatan jumlah koperasi disetiap
desa/kelurahan dan kecamatan
3
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia
- Komitmen Internasional dalam upaya pencapaian target
MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.
- Tingkat kompetensi tenaga pendidik yang masih rendah
- Belum tersedianya pusat pendidikan yang berbasis
entrepreneurship (kewirausahaan) dan terpadu
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik
khususnya tenaga pendidik agama Islam tingkat dasar.
- Belum optimalnya Pemerintah Daerah untuk memberikan
kesempatan dan kemudahan bagi anak – anak berprestasi
yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- Masih terdapat Sarana dan Prasarana Pendidikan belum
memenuhi standar.
- Mutu penyelenggaraan pendidikan.
- Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Informal (PAUD IN)
- Masih rendahnya mutu tenaga kerja Kabupaten Kampar
- Masih banyaknya anak terlantar/putus sekolah yang
menambah jumlah pengangguran terbuka
- Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja/Workshop yang
ada di Kabupaten Kampar
- Belum maksimalnya sinergi antara Perusahaan yang
beroperasi di Kabupaten Kampar dengan Pemerintah
Daerah dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal.
- Belum sesuainya kompetensi tenaga kerja lokal yang
dipersyaratkan oleh Perusahaan.
- Belum optimalnya penerapan Keamanan dan
Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan/dunia
usaha
- Mendukung pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah MDG’s bidang pendidikan tahun
2015
- Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
pendidik untuk meningkatkan kompetensi
- Membangun Pusat Pendidikan berbasis
entrepreneurship (kewirausahaan)
- Meningkatkan tunjangan kesejahteraan
tenaga pendidik secara bertahap
- Meningkatkan kesempatan belajar bagi
anak-anak yang kurang mampu dengan
biaya pemerintah daerah
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana pendidikan secara bertahap
- Meningkatkan kemampuan manajemen
pendidikan (kurikulum, tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan)
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas
tenagakerja melalui pendidikan dan
pelatihan bagi pencari kerja
- Meningkatkan kesempatan kerja bagi
pencari kerja lokal
- Meningkatkan jaminan perlindungan dan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4
Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan
- Komitmen Internasional dalam upaya pencapaian target
MDG’s (Millenium Development Goals) tahun 2015.
- Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih
tinggi.
- Masih tingginya angka kesakitan pada beberapa penyakit
menular.
- Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan masih
belum memenuhi standar minimal, baik medis maupun
para medis.
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan, terutama masyarakat miskin, terpencil dan
daerah perbatasan.
- Ketersediaan, penyimpanan dan penggunaan obat-obatan
yang masih belum ideal.
- Jumlah dan kondisi infrastruktur serta sarana dan
prasarana kesehatan yang masih belum memadai
- Melaksanakan program dalam upaya
pencapaian MDG’s 2015
- Peningkatan program pelayanan kesehatan
ibu dan anak
- Peningkatan program penanggulangan
penyakit menular
- Pelaksanaan program pelayanan dokter
spesialis ke Puskesmas rawat inap
- Peningkatan
pelaksanaan
program
Jamkesmas dan Jamkesda
- Menyediakan obat dalam jumlah yang cukup
dan berkualitas serta penggunaan obat yang
rasional dan upaya peningkatan pelayanan
di Puskesmas non Rawat Inap
- Meningkatkan fungsionalisasi Puskesmas
Pembantu (Pustu) dan mengembangkan
Puskesmas Rawat Inap
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 69
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
5
Pilar Pembangunan
Meningkatkan
Infrastruktur
Permasalahan/Isu Strategis
Solusi
- Tingginya tingkat kemacetan, kerusakan dan lama waktu
tempuh ruas jalan Batas Kampar-Bangkinang
- Tingginya kerusakan jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
- Kurangnya sinergitas penanganan ruas jalan antara
pemerintah dengan swasta
- Akses jalan menuju sentra ekonomi masih terbatas
- Masih adanya desa yang belum memiliki akses jalan antar
desa, menuju ibukota kecamatan
- Target MDG’s untuk air bersih (60% untuk perkotaan, 40%
untuk pedesaan tahun 2015)
- Pencemaran sumber air baku akibat penambangan dan
pembuangan limbah industri
- Belum optimalnya kualitas pelayanan PDAM
- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana di
lingkungan perumahan permukiman pada kawasan
perumahan formal untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
- Masih banyaknya masyarakat memiliki rumah yang tidak
layak huni
- Pembangunan ruas jalan strategis dan
jembatan dua jalur (jalan batas KamparBangkinang, Tapung-Kandis, batas KamparInhu dan Bangkinang-Lipat Kain) melalui
dana APBN dan APBD Propinsi
- Pembangunan infrastruktur penunjang
Kawasan Sentra Ekonomi, pembangunan
jalan dan jembatan pada daerah sentra
produksi (perkebunan, pertanian industri dan
pariwisata) melalui APBN, APBD Propinsi,
APBD Kabupaten dan Swasta (Coorporate
Social Responsibility)
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan poros dan
jembatan antar desa dan jalan poros
menghubungkan ibu kota kecamatan
- Pembangunan dan peningkatan jalan pada
daerah perbatasan dan kawasan cepat
tumbuh lainnya melalui dana APBN, APBD
Popinsi, APBD Kabupaten dan Swasta
(Coorporate Social Responsibility)
- Pembangunan air bersih pada Ibu Kota
Kecamatan (IKK) yang diprioritaskan pada
Kecamatan kepadatan Penduduknya diatas
10.000 Jiwa.
- Pembangunan air bersih pedesaan berbasis
pemberdayaan masyarakat
- Pengawasan terhadap penambangan dan
pembuangan limbah pabrik ke sungai-sungai
yang menjadi sumber air baku
- Pembangunan utilitas umum pada kawasan
perumahan formal, perkotaan maupun
dipedesaan melalui dana Kemenpera/APBN,
APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan
Pengembang
- Bantuan hibah yang diperuntukan untuk
perumahan bagi masyarakat miskin dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
melalui dana Kemenpera/APBN, APBD
Provinsi, APBD Kabupaten
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi
yang ideal, dimana semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk
pengadaan prasarana, penciptaan atau penataan struktur atau pembentukan mentalitas tertentu.
pembangunan juga merupakan suatu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasa kurang kepada
kondisi ideal yang diharapkan untuk dipenuhi. Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus
penjabaran dari pembangunan Nasional dan Provinsi, untuk itu secara yuridis formal penyusunan
perencanaan maupun anggaran pembangunan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
ada. Melalui tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu “Kita Tingkatkan Sinergitas Lima Pilar
Pembangunan Menuju Zero Kemiskinan, Zero Pengangguran, dan Zero Rumah Kumuh”, DPRD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 70
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Kabupaten Kampar merekomendasikan berbagai permasalahan yang mendasar yang dapat dijadikan
acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014, diantaranya :
1. Pembangunan Kabupaten Kampar dapat dilaksanakan secara merata pada setiap kecamatan, tanpa
pilih kasih, terutama yang sifatnya sangat urgen, seperti Desa Balung yang terdapat di Kecamatan
Kampar Kiri Hulu, dan masih ada 5 (lima) desa yang jauh dari Kabupaten Kampar dengan moda
transportasi hanya melalui sungai;
2. Dalam bidang pendidikan, hendaknya memperhatikan penempatan guru-guru di seluruh kecamatan
secara adil dan merata. Karena kenyataan yang terlihat selama ini hanya dilaksanakan oleh tenaga
guru honorer tanpa adanya kehadiran guru PNS di tempat;
3. Memberikan bantuan atau perhatian khusus kepada masyarakat ekonomi lemah, yang mempunyai
anak-anak berprestasi, karena bantuan (bea siswa) yang diberikan banyak yang tidak tepat sasaran;
4. Pada bidang kesehatan, hendaknya dokter-dokter selalu berada di tempat sehingga masyarakat dapat
menikmati pelayanan kesehatan yang lebih sempurna;
5. Adanya sinkronisasi program antara Organisasi Perangkat Daerah yang satu dengan yang lainnya,
antara sektor yang satu dengan sektor yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih program yang
berdampak pada pemborosan anggaran, sebab perencanaan program dan anggaran merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan;
6. Secara teoritik, anggaran merupakan instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan roda
kekuasaannya. Dalam skema kebijakan, keputusan alokasi sumber daya untuk berbagai keperluan
berupa pengeluaran setiap tahunnya, tercermin dalam APBD. Dalam prakteknya, anggaran tidak
terlepas dari sejumlah kepentingan yang harus diakomodasi, sekaligus menjadi mediasi berbagai
kebutuhan masyarakat. Dalam konteks demikian, kebutuhan atau kepentingan itu seringkali memiliki
bobot prioritas yang relatif sama, oleh karena itu diperlukan pilihan-pilihan yang lebih urgen untuk
memutuskan mana yang akan didanai terlebih dahulu. Sehingga diharapkan tidak muncul pertimbangan
berbagai pihak dan kelompok kepentingan yang akan berebut pengaruh di dalam memutuskan alokasi
anggaran, yang dijadikan sebagai medan tempur strategis dalam politik kebijakan pembangunan;
7. Dalam pengertian yang luas, anggaran memiliki fungsi distributif, yang diartikan bahwa suatu anggaran
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai fungsi alokasi sumberdaya anggaran harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan efektivitas
dan efisiensi perekonomian. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus mempergunakan prioritas
kebutuhan dasar bagi masyarakat, apa yang akan dipenuhi, memperkirakan sumber daya yang dimiliki
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
2 - 71
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
pada tahun yang akan datang, pelayanan atau pembangunan apa yang akan diberikan pemerintah
untuk satu tahun ke depan;
8. Anggaran dapat dianggap sebagai “alat perjuangan” masyarakat secara kolektif, untuk bisa memenuhi
kebutuhannya. Anggaran juga dianggap sebagai sumberdaya, agar mampu meraih kemakmuran dan
kesejahtaraan. Dari perspektif kebutuhan masyarakat, daftar prioritas masyarakat tidak lain adalah
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, ketahanan
pangan, penciptaan lapangan kerja dan jaminan social;
9. Partisipasi warga merupakan conditio sine qua non untuk kebijakan yang pro rakyat miskin, yang
terpresentasikan dalam anggaran. Partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran menjadi
cara untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan terhadap masyarakat. Sebab, perencanaan
dan penganggaran adalah proses yang menentukan ke arah mana anggaran publik (APBD) telah
memihak kepentingan rakyatnya (pro poor);
Perumusan isu strategis dan masalah mendesak di atas didasarkan pada perkembangan situasi
dan kondisi pencapaian target sesuai visi dan misi dalam RPJMD 2011-2016 yang diselaraskan dengan
Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Berdasarkan permasalahan di atas, dilakukan identifikasi
terhadap prioritas pembangunan dan persoalan yang mendesak berdasarkan kebijakan nasional, provinsi
dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2014. Identifikasi terhadap isu
strategis nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah
didukung dan dilaksanakan oleh daerah (provinsi dan kabupaten), sehingga penentuan arah kebijakan
sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Berdasarkan kondisi pencapaian target visi - misi
RPJMD, maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dapat dilihat pada tabel 2.28.
Tabel 2.28. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional,
Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar
No
1
Nasional
Reformasi birokrasi dan tata kelola :
 Peningkatan kualitas RB Nasional dan
perluasan RB Daerah
 Peningkatan profesionalisme SDM aparatur
 Penguatan manajemen dan partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik
 Pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah
Kesejahteraan Rakyat :
 Peningkatan kerukunan beragama
 Peningkatan kualitas layanan Haji
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Provinsi Riau
Pemantapan birokrasi tata kelola yang
bersih dan produktif serta peningkatan
penegakan hukum dan pemberantasan
korupsi
• Peningkatan profesionalisme SDM
aparatur pemerintah
• Penguatan manajemen dan partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik
• Peningkatan
pencegahan
dan
pemberantasan
korupsi
serta
penegakan hukum
Kabupaten Kampar
Peningkatan Akhlak dan Moral
- Membangun masyarakat agamis/
beriman
- Mengembangkan investasi pariwisata
dan kelestarian cagar budaya
- Menghargai kesetaraan gender
- Menumbuhkembangkan
kesadaran
hukum
- Mengembangkan budaya anti korupsi
- Memberantas penyakit masyarakat
- Mengoptimalkan disiplin PNS
2 - 72
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
2
3
Nasional
 Peningkatan
pengelolaan
destinasi,
pemasaran, dan SDM pariwisata
 Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG
dan pemberdayaan perempuan
 Peningkatan perlindungan perempuan dan
anak dari berbagai tindak kekerasan
Politik, hukum dan kemanan :
 Pemantapan keamanan dalam negeri dan
pemberantasan terorisme
 Penyelenggaraan Pemilu 2014
 Penegakan hukum dalam rangka membangun Integrated Criminal Justice System
(ICJS)
 Penghormatan,
perlindungan,
dan
pemenuhan ham, serta peningkatan akses
terhadap keadilan
:
Pemantapan perekonomian nasional :
 Akselerasi industrialisasi dengan sasaran
pertumbuhan industri non-migas mendekati 8
persen
 Peningkatan daya saing koperasi dan UKM
 Peningkatan pemahaman dan kesiapan
Indonesia dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Investasi dan iklim usaha :
 Peningkatan kemudahan berusaha
 Penurunan biaya logistik nasional
 Pembangunan lanjutan untuk infrastruktur
pendukung KEK Sei Mangke dan KEK
Tanjung Lesung, serta Penetapan KEK Baru
 Memperkuat
kelembagaan
hubungan
industrial
 BPJS ketenagakerjaan
Energi :
 Produksi migas
 Rasio elektrifikasi
 Diversifikasi pemanfaatan energi (konversi
energi/gas)
Penanggulangan kemiskinan :
 Perluasan Program Keluarga Harapan
 Pengembangan penghidupan penduduk
miskin dan rentan (transformasi program
pemberdayaan masyarakat)
 Peningkatan produktivitas usaha mikro
 Pelaksanaan BPJS bidang kesehatan
(demand side)
Ketahanan Pangan :
 Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan
peningkatan produksi jagung, kedelai dan
gula
 Peningkatan produksi perikanan
 Kesejahteraan petani/nelayan
 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pendidikan :
 Peningkatan akses PAUD yang berkualitas
 Peningkatan
kualitas
wajib
belajar
pendidikan dasar sembilan tahun
 Peningkatan akses pendidikan menengah
berkualitas dan selaras dengan kebutuhan
pembangunan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Provinsi Riau
Mengembangkan kebudayaan dan
pariwisata :
 Penguatan jati diri dan pelestarian
budaya Melayu
 Pengembangan objek-objek wisata
unggulan
Kabupaten Kampar
Pemantapan perekonomian daerah :
 Penguatan ketahanan pangan
 Pengembangan industri hilir pertanian
 Peningkatan daya saing UMKM
 Pengembangan
perekonomian
berbasis perdesaan
 Perluasan kesempatan kerja/usaha
dan
penurunan
kesenjangan
pendapatan
 Penurunan
kemiskinan
dan
peningkatan kualitas hidup penduduk
miskin
Peningkatan ekonomi rakyat :
- Pertumbuhan ekonomi daerah dan
sumber-sumber PAD
- Menumbuhkembangkan UMKM dan
lembaga keuangan mikro
- Menurunkan jumlah pengangguran dan
pengentasan kemiskinan
- Percepatan pembangunan pertanian
dan ketahanan pangan
- Percepatan pembangunan perikanan
air tawar
- Optimalisasi kualitas dan kelestarian
sumberdaya mineral, air, lahan dan
energi yang dapat diperbarukan
Peningkatan kualitas SDM :
 Peningkatan mutu wajar Dikdas 9
tahun
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga pendidik dan kependidikan
 Rintisan Wajar 12 tahun (menengah/
Dikmen)
Meningkatnya sumberdaya manusia :
- Percepatan akses pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu
- Menumbuhkembangkan
kesadaran
masyarakat dalam pembangunan
daerah
- Menumbukembangkan peran pemuda
dan prestasi olahraga
2 - 73
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Provinsi Riau
 Pengembangan
kapasitas
kepemudaan dan olahraga berprestasi
 Peningkatan kualitas tenaga kerja
No
Nasional
 Peningkatan akses pendidikan tinggi yang
berkualitas untuk meningkatkan daya saing
bangsa
 Peningkatan profesionalisme pendidik dan
tenaga kependidikan
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi :
 Penguatan jatidiri bangsa dan pelestarian
budaya
 Peningkatan kemampuan IPTEK dalam
rangka mendukung percepatan dan
perluasan ekonomi nasional
4
Kesehatan :
 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi
 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
KB yang merata
 Peningkatan Perbaikan Gizi
 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
 Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
 Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat
dan Makanan dalam rangka Peningkatan
Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat
dan Makanan
 Perluasan
akses
pelayanan
kesehatan dasar masyarakat
Meningkatkan kesehatan :
- Percepatan kualitas pembangunan
kesehatan
- Optimalisasi kualitas dan kuantitas
sarana, dan prasarana kesehatan
- Percepatan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat
- Menumbukembangkan peran swasta
dalam pelayanan kesehatan
5
Infrastruktur :
 Bandar Udara
 Pelabuhan
 Sarana dan prasarana kereta api
 Pembangunan jalan tol dan non tol
 Pengurangan kesenjangan antarwilayah
 Pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman
 Peningkatan
kapasitas
tampung
Multipurpose dan kapasitas penyediaan air
baku
 Penanggulangan banjir dan revitaliasi
sungai-danau
Daerah tertinggal, terdepat, terluar dan pasca
konflik :
 Percepatan pembangunan daerah tertinggal
 Penguatan diplomasi dan pembangunan
infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS*
kawasan perbatasan
 Percepatan pembangunan infrastruktur dan
SDM di Papua dan Papua Barat
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana :
 Pengukuhan
kawasan
hutan
dan
pembangunan KPH
 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan
pengembangan perhutanan sosial
 Kapasitas mitigasi bencana dan sistem
peringatan dini
 Pengendalian kualitas lingkungan
Percepatan dan perluasan infrastruktur :
 Peningkatan kualitas jalan dan
jembatan provinsi di kabupaten/kota
 Percepatan dan akses masyarakat
terhadap listrik dan air bersih
 Pengembangan infrastruktur untuk
membuka dan meningkatkan akses ke
sentra-sentra produksi
 Peningkatan infrastruktur perdesaan
dan permukiman
 Peningkatan
dan
perluasan
pembangunan infrastruktur dalam
meningkatkan akses pelayanan publik
Pembangunan daerah perbatasan dan
terisolir :
 Percepatan
pembangunan
dan
pengembangan daerah dan kawasan
perbatasan
 Percepatan pembukaan akses daerah
terisolir
Pemantapan pengendalian lingkungan
hidup yang berkelanjutan :
 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis,
dan pengembangan perhutanan sosial
 Peningkatan
kapasitas
mitigasi
bencana
 Pengendalian kualitas lingkungan
Meningkatkan infrastruktur :
- Percepatan pembangunan kawasan
strategis
- Percepatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur
perdesaan
- Percepatan peran masyarakat dalam
pembangunan lingkungan
- Percepatan pembangunan sarana dan
prasarana sentra ekonomi
- Percepatan pembangunan infrastruktur
jalan, jembatan, angkutan sungai,
irigasi, air bersih dan listrik
- Percepatan pembangunan infrastruktur
pendidikan, kesehatan dan perumahan
- Optimalisasi pengelolaan mitigasi
bencana
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Kabupaten Kampar
- Optimalisasi
perlindungan
dan
kesejahteraan sosial
- Optimalisasi kualitas pendidikan
- Menumbuhkembangkan penggunaan
IPTEK dalam pembangunan daerah
2 - 74
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan
daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, dan sebagai indikator makro ekonomi daerah sesuai
yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis ekonomi makro daerah tahun lalu, tahun
berjalan, dan tahun rencana memuat kondisi riil ekonomi daerah. Analisis dilakukan untuk mengumpulkan
fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini, dan digunakan sebagai data dalam analisis
keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah.
Arah kebijakan ekonomi merupakan payung untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta
menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Gambaran kinerja hasil pembangunan daerah yang telah
dilaksanakan sebelumnya dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang dapat digunakan
sebagai dasar penilaian keberhasilan program dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam agenda
pembangunan daerah. Prioritas program-program pembangunan daerah disusun dengan melihat kondisi
perekonomian secara global, nasional dan regional seperti sekarang ini, hendaknya diutamakan untuk lebih
menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik
dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar (RPJPD
Tahun 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahap II Tahun 20112016), diarahkan pada upaya untuk mewujudkan visi pembangunan yaitu: “Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Kampar Yang Madani, Berakhlak, dan Bermoral Menuju Kehidupan Yang Sehat,
Sejahtera, Serta Berdaya Saing Pada Tahun 2016”.
Membaiknya ekonomi yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, merupakan
bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014, yang dimaksudkan untuk
mewujudkan pencapaian visi dan misi sekaligus sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Kampar.
Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
keinginan untuk mencapai sasaran RPJM, keinginan untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera,
menjadi tema RKPD tahun 2014 yang disusun sesuai dengan tema Musrenbang RKPD Tahun 2014 yaitu
“Kita Tingkatkan Sinergitas Lima Pilar Pembangunan Menuju Zero Kemiskinan, Zero Pengangguran,
dan Zero Rumah Kumuh”. Sejalan dengan tema tersebut, pada periode Tahap II RPJMD Kabupaten
Kampar ini, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mendorong dan meningkatkan
pembangunan perekonomian daerah, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Rakyat
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan pendapatan
- Menciptakan pemerataan pendapatan antarsektor
pertanian dan industri
- Meningkatkan investasi melalui promosi dan
pelayanan perizinan
Peningkatan peran lembaga keuangan - Memperbesar volume keuangan pada lembaga
mikro di perdesaan
keuangan mikro;
- Memperkuat kapabelitas institusi Bumdes
Peningkatan kontribusi PAD dari semua - Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor
sektor
dengan memaksimalkan sumberdaya alam yang
ada
Peningkatan Sumber PAD berdasarkan - Mengembangkan potensi sumber PAD berazas
pola ruang
pada pola tata ruang
Peningkatan peran investasi swasta dalam - Memperbesar peran investasi swasta dalam
pembangunan
sektor pertanian dan industri
- Membuka negatif investasi daerah untuk
mendorong investasi kemitraan
Peningkatan penggunaan tenaga kerja - Mengembangkan
pola
kemitraan
dalam
tempatan oleh pihak swasta
penggunaan ketenagakerjaan daerah untuk sektor
pertanian dan industri
- Memetakan pola penggunaan dan produktivitas
ketenagakerjaan daerah untuk sektor pertanian
dan industri
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam - Memperbanyak partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur perdesaan
membangun infrastruktur perdesaan
- Memperbanyak institusi dunia usaha dalam
mengembangkan infrastruktur perdesaan
Peningkatan sarana dan prasarana - Memperbanyak
jumlah
sarana/prasarana
ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan
pendukung perekonomian daerah
ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan - Mensinergikan berbagai potensi sektor-sektor
lahan, diversifikasi, intensifikasi serta
ekonomi masyarakat untuk mempercepat
pengembangan sentra ekonomi
pertumbuhan ekonomi
Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Dengan potensi ekonomi Kabupaten Kampar yang mengandalkan sumber daya alam,
pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat
dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau khususnya kebijakan pengembangan ekonomi
wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang
diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam
bidang perekonomian antara lain upaya pengembangan ekonomi rakyat. Selain dari pada itu faktor non
ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan
politik, yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian
daerah.
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada periode RPJMD Tahap II di atas,
pada tahun anggaran 2014 program-program prioritas pembangunan ekonomi yang ditetapkan, diharapkan
dapat mengatasi persoalan-persoalan sebagai berikut:
a. Pengentasan kemiskinan sampai tuntas;
b. Penanggulangan pengangguran sampai ke tingkat minimum;
c. Pengentasan daerah-daerah perdesaan yang kurang tertata dengan baik;
d. Pengurangan kawasan kumuh di daerah perdesaan dan perkotaan;
e. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2010-2014
Dimulai dengan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku, pilar
perekonomian daerah yang masih diandalkan adalah sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Peranan
sektor pada tahun 2014 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 diperkirakan akan terus meningkat mencapai angka sebesar Rp. 30,983.46 miliar. Sektor yang
masih memegang peranan penting adalah pertanian sebesar Rp. 16,425.13 miliar dengan kontribusi sektor
sebesar 53,01%. Adapun sub sektor pertanian yang menjadi primadona adalah perkebunan (kelapa sawit
dan karet) dengan kontribusi mencapai 34,78%. Sedangkan sektor-sektor lainnya yang cukup berperan di
tahun 2014 adalah sektor industri mencapai Rp. 5,226.50 miliar dengan kontribusi 16.87%, diikuti oleh
sektor perdagangan sebesar Rp. 2,884.45 miliar dengan kontribusi 9.31%. Adapun kontribusi sektor-sektor
lainnya yang cukup dominan adalah sektor bangunan sebesar 8.16%, jasa 3.84%, pertambangan 3.75%
dan sektor pengangkutan sebesar 3.51%.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Miliar Rupiah)
No
2010
%
2011
%
2012
%
2013
2014
%
1 Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
2 Pertambangan
3 Industri
4 Listrik, Air Minum
5 Bangunan
6 Perdagangan
7 Pengangkutan
8 Keuangan dan Bank
9 Jasa-Jasa
Sektor
9.250,32
524,67
5.841,96
259,37
2.468,18
156,14
562,47
2.753,71
15,17
1.163,51
1.210,36
475,74
190,76
674,97
56,76
3,22
35,85
1,59
15,14
0,96
3,45
16,90
0,09
7,14
7,43
2,92
1,17
4,14
1.039,86
595,66
6.963,03
292,31
3.008,62
180,24
683,29
3.221,84
17,60
1.512,56
1.488,75
599,43
238,45
762,72
56,43
3,04
35,59
1,49
15,38
0,92
3,49
16,47
0,09
7,73
7,61
3,06
1,22
3,90
12.683,16
679,23
8.111,93
328,85
3.354,61
208,54
821,31
3.785,66
20,33
1.815,07
1.846,05
734,30
293,29
877,13
55,44
2,97
35,46
1,44
14,66
0,91
3,59
16,55
0,09
7,93
8,07
3,21
1,28
3,83
14.471,87
770,93
9.369,16
366,67
3.723,62
241,49
981,47
4.429,22
23,58
2.159,94
2.307,56
892,18
363,68
1.017,47
54,31
2,89
35,16
1,38
13,97
0,91
3,68
16,62
0,09
8,11
8,66
3,35
1,36
3,82
%
16.425,13
871,15
10.774,53
403,34
4.095,98
280,13
1.163,04
5.226,50
27,35
2.527,13
2.884,45
1.088,46
450,96
1.190,44
53,01
2,81
34,78
1,30
13,22
0,90
3,75
16,87
0,09
8,16
9,31
3,51
1,46
3,84
PDRB
16.297,01
100,00
19.564,50
100,00
22.876,30
100,00
26.646,97
100,00
30.983,46
100,00
Sumber : Diolah Dari Data BPS Provinsi Riau 2009
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 merupakan alternatif lain dalam melihat
perkembangan ekonomi daerah, merupakan PDRB yang riil karena pengaruh inflasi dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 dihilangkan dengan menggunakan indeks implisit. Berdasarkan perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar masih sangat didominasi
oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini
ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000, dimana
sektor pertanian masih sangat dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi
yakni sebesar 7,54%. Perkiraan total PDRB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 akan terus
meningkat. Besarnya jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014 yaitu Rp. 6.195,39 miliar, nilai
nominal sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu Rp. 3.191,07 miliar (55,39%),
hampir separuhnya disumbangkan oleh subsektor perkebunan yang mencapai angka Rp. 1.923,65 miliar
(34,44%). Sedangkan sumbangan terbesar yang diberikan sektor perdagangan dan industri nilainya
masing-masing sebesar Rp. 676,78 miliar (11,74%) dan Rp. 541,35 miliar (9,34%).
Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, nampaknya akan
mengalami kendala karena kondisi yang cukup memprihatinkan adalah semakin menurunnya kontribusi
subsektor tanaman pangan. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan untuk perkebunan
yang semakin luas. Kontribusi subsektor tanaman pangan diperkirakan akan selalu turun dari tahun ke
tahun, di tahun 2014 kontribusi subsektor tanaman pangan hanya sebesar 4,96%. Subsektor yang
diperkirakan juga akan turun adalah peternakan sebesar 2,65%, dan perikanan sebesar 0,85%.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-4
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah)
No
Sektor
1 Pertanian
a. Tanaman Pangan
2010
%
2011
%
2012
%
2013
2.676,74
57,20
2.843,57
56,58
3.015,00
55,86
3.191,07
%
55,24
2014
%
3.431,81
55,39
280,72
6,00
287,74
5,72
294,29
5,45
301,88
5,23
307,41
4,96
b. Perkebunan
1.523,62
32,56
1.651,36
32,86
1.784,79
33,07
1.923,65
33,30
2.133,96
34,44
c. Peternakan
136,11
2,91
143,48
2,85
151,24
2,80
157,97
2,73
163,96
2,65
d. Kehutanan
692,90
14,81
715,21
14,23
736,36
13,64
756,98
13,10
773,91
12,49
e. Perikanan
43,39
0,93
45,78
0,91
48,32
0,90
50,59
0,88
52,57
0,85
2 Pertambangan
247,34
5,29
277,04
5,51
311,80
5,78
347,50
6,02
378,33
6,11
3 Industri
413,15
8,83
452,43
9,00
496,33
9,20
541,35
9,37
579,19
9,35
5,05
0,11
5,46
0,11
5,89
0,11
6,30
0,11
6,66
0,11
5 Bangunan
220,26
4,71
240,87
4,79
262,69
4,87
286,96
4,97
306,58
4,95
6 Perdagangan
527,36
11,27
573,82
11,42
624,91
11,58
676,78
11,72
727,16
11,74
7 Pengangkutan
164,59
3,52
179,42
3,57
195,84
3,63
214,37
3,71
229,01
3,70
61,59
1,32
67,02
1,33
73,11
1,35
78,45
1,36
83,34
1,35
9 Jasa-Jasa
363,79
7,77
386,51
7,69
411,54
7,63
433,80
7,51
453,31
7,32
PDRB
4.679,87
100,00
5.026,14
100,00
5.397,11
100,00
5.776,58
100,00
6.195,39
100,00
4 Listrik, Air Minum
8 Keuangan dan Bank
Sumber : Diolah Dari Data BPS Provinsi Riau 2009
Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar
7,25%, terlihat dari meningkatnya angka PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6.195,39 miliar.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 7,03%. Namun
pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kampar masih mengindikasikan ke arah kondisi yang lebih baik
karena berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 6,90%. Walaupun pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kampar mengalami kenaikan positif angka ini masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang sudah mencapai 7,63%. Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi
walaupun kondisinya belum maksimal, didukung pula oleh kondisi makro yang cukup kondusif, antara lain
laju inflasi yang masih terkendali.
Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dari peran sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik
yang cukup kuat, nampaknya cukup mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada
level 7,5%, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan yang tumbuh
sebesar 10,93%. Secara khusus pertumbuhan peranan sektoral pada tahun 2010-2014 tersaji pada tabel
3.4 berikut ini.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-5
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Persen)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sektor
Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
Pertambangan
Industri
Listrik, Air Minum
Bangunan
Perdagangan
Pengangkutan
Keuangan dan Bank
Jasa-Jasa
2010
2011
2012
2013
2014
6.37
2.25
8.70
5.00
3.50
5.44
11.98
9.45
7.45
9.95
8.75
8.90
8.91
6.25
6.23
2.50
8.50
5.41
3.21
5.51
12.00
9.50
8.11
9.36
8.81
9.01
8.82
6.25
6.03
2.28
8.08
5.41
2.96
5.55
12.55
9.71
7.88
9.06
8.90
9.15
9.00
6.50
5.76
2.58
7.78
4.45
2.80
4.69
11.45
9.07
6.90
9.24
8.30
9.46
7.31
5.41
7.54
1.83
10.93
3.79
2.24
3.91
8.87
6.99
5.68
6.84
7.44
6.83
6.24
4.50
7.46
7.40
7.38
7.03
7.25
PDRB
Sumber : Diolah Dari Data BPS Provinsi Riau 2009
Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target
yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi
daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta
memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan
kemiskinan. Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Rencana Kerja Pemerintah, yang terkait dengan kebijakan :
1. Nasional, yaitu memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan. Adapun fokus pemantapan perekonomian nasional diprioritaskan pada upaya antara lain;
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, peningkatan iklim investasi dan usaha,
peningkatan daya saing koperasi dan UKM. Sasaran yang ingin dicapai adalah rata-rata pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,8% - 7,2% pertahun, inflasi rata-rata 4,30%, tingkat pengangguran terbuka 5% 6%, dan tingkat kemiskinan 8% - 10%;
2. Provinsi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diarahkan
pada upaya pemantapan perekonomian daerah diprioritaskan pada; penguatan ketahanan pangan,
pengembangan industri hilir pertanian, peningkatan daya saing UMKM, pengembangan perekonomian
berbasis perdesaan, perluasan kesempatan kerja/usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan,
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-6
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin. Sasaran yang ingin dicapai
antara lain; menurunkan bagian penduduk Riau yang tergolong miskin dimana pada periode
2012 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 8,22%. Selanjutnya adalah peningkatan investasi
Provinsi Riau yang direncanakan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,82%,
mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah yang terdiri dari sektor pertanian,
industri, jasa, dan perdagangan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun
2012 sebesar 4,30%;
3. Kabupaten Kampar, di tahun 2014 masih memfokuskan pada ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini
diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,25% pada tahun 2014. Kondisi ini
juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja sebanyak 295.421 orang, pengurangan
penduduk miskin ditahun 2012 yang sudah mencapai 19,51%, dan pengurangan rumah-rumah kumuh
di tahun 2012 sebanyak 4.728 unit. Prioritas yang ingin dicapai antara lain; pertumbuhan ekonomi dan
sumber PAD, peningkatan UMKM dan lembaga keuangan mikro, menurunkan jumlah pengangguran
dan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan serta
perikanan air tawar, optimalisasi kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, dan energi yang
dapat diperbarukan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar diperlukan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dan berbasis pada sumber daya yang ada, untuk itu diperlukan skenario
pertumbuhan ekonomi yang optimis, dimana pada tahun 2014 diproyeksikan tumbuh 7,25%. Ekonomi
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar
belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan
Provinsi Riau, diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka
pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan meningkat terus
dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi
eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin
dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap
kontribusi kesempatan kerja yang tersedia, karena sebagian besar kesempatan kerja yang ada berada
pada sektor pertanian (51,93%). Kontribusi kesempatan kerja lainnya yang cukup tinggi adalah sektor
perdagangan (18,68%) dan jasa (12,30%).
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif
lambat menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Kesempatan kerja yang
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-7
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja masih cukup besar, sehingga menimbulkan pengangguran
terbuka sebanyak 36.598 (12,38%). Secara umum estimasi kondisi penduduk, kesempatan kerja, tenaga
kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.5. Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sektor
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Air Minum
Bangunan
Perdagangan
Pengangkutan
Keuangan dan Bank
Jasa-Jasa
Kesempatan Kerja
Angkatan Kerja
Pengangguran Terbuka
Pengangguran Tersembunyi
Tenaga Kerja
Penduduk
2010
2011
2012
2013
2014
129.875
3.063
12.727
538
10.458
43.160
14.457
676
29.658
244.612
283.864
39.252
75.858
433.679
640.841
135.914
3.253
13.493
577
10.981
45.857
15.456
712
31.349
257.592
296.231
38.639
74.959
445.952
658.784
141.690
3.448
14.289
616
11.420
48.700
15.935
747
32.979
269.824
307.957
38.133
72.898
459.046
677.559
147.500
3.646
15.089
656
11.848
51.817
16.445
782
34.628
282.411
319.495
37.084
70.638
472.753
697.276
153.400
3.847
15.881
697
12.263
55.185
16.988
818
36.342
295.421
332.019
36.598
69.712
487.059
717.846
Sumber : Diolah
Perkembangan ekonomi nasional tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kampar
tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan
makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor dan subsektor. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kampar pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2014 yang diharapkan akan terus
meningkat, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang
proporsional. Selain itu perlu peningkatan penguatan daya tahan ekonomi lokal melalui peningkatan daya
saing dan diversifikasi produk serta perluasan kesejahteraan rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi pada
diharapkan akan terus meningkat. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan
laju inflasi nasional dan regional Riau, sehingga perlu adanya policy khusus untuk menjaga stabilitas harga.
Pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan meningkat pada kisaran 7,25%.
Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 8,27%. Gambaran lengkap tentang kondisi investasi dan inflasi
Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-8
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Tabel 3.6. Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah)
No
Sektor
1
Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Perkebunan
c. Peternakan
d. Kehutanan
e. Perikanan
2 Pertambangan
3 Industri
4 Listrik, Air Minum
5 Bangunan
6 Perdagangan
7 Pengangkutan
8 Keuangan dan Bank
9 Jasa-Jasa
Jumlah
Investasi Pemerintah
Investasi Swasta
Pertumbuhan (%)
Inflasi (%)
ICOR
Investasi Pemkab Kampar (%)
Investasi Masyarakat
2010
4.292,27
206,40
2.642,18
140,15
1.150,09
153,45
268,55
1.266,00
15,35
460,36
705,63
237,85
143,42
270,00
7.659,43
1.431,01
6.228,42
18,75
10,64
3,51
18,68
81,32
2011
4.576,00
233,23
2.797,86
157,67
1.127,13
260,11
346,81
1.448,93
19,07
476,86
878,72
277,45
213,17
300,00
8.537,01
1.739,68
6.797,33
20,01
11,80
3,20
20,38
79,62
2012
5.183,84
309,05
3.346,17
143,87
1.253,79
130,96
492,79
1.987,47
13,01
572,40
1.107,63
339,88
262,32
345,00
10.304,34
1.927,73
8.376,61
16,50
8,25
3,00
18,71
81,29
2013
6.354,05
312,27
4.356,66
137,04
1.433,61
114,47
574,16
2.258,90
15,09
681,16
1.384,54
412,96
325,28
402,03
12.408,17
2.073,76
10.334,41
16,48
8,43
2,91
16,71
83,29
2014
7.223,53
352,86
5.010,16
150,75
1.576,97
132,79
680,38
2.665,51
17,50
796,96
1.730,68
503,81
403,34
470,38
14.492,09
2.275,23
12.216,86
16,27
8,27
2,92
15,70
84,30
Sumber : Data olahan
Investasi Kabupaten Kampar tahun 2010 - 2014 bertujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi
makro yang direncanakan untuk mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah yang
terdiri dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat
pengangguran. Perkiraan jumlah investasi sampai dengan tahun 2014 akan mencapai Rp. 14.492,09
miliar. Sangat diharapkan besarnya persentase investasi yang berasal dari swasta/masyarakat pada tahun
2014 mencapai sebesar 84,30%, oleh karena itu yang diutamakan adalah peningkatan produksi dan
diversifikasi produk yang akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Besarnya jumlah
produksi, juga akan meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
PDRB dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari
swasta hanya sebesar 14,42%, mempunyai tujuan ganda yaitu disamping untuk menjaga stabilitasi, juga
mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi pada kepentingan publik agar
masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3-9
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jika tidak diiringi oleh distribusi
pendapatan yang lebih adil dan merata, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin
besar. Besarnya investasi masyarakat tersebut harus terkait dengan unsur pemerataan, sehingga
kesenjangan hasil-hasil pembangunan dan pendapatan di dalam masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu
kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif
memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Estimasi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan
dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar
Tahun 2014 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan
berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.
Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,25% tahun 2014 diharapkan akan dapat
menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Walaupun angka Indeks Gini Ratio sebesar 0,3540
lebih tinggi dari tahun 2013, pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat masih digolongkan pada
kriteria baik. Polemik harga BBM dan harga komoditas kebutuhan masyarakat berpengaruh pada kondisi
perekonomian nasional di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Kampar. Ketidakpastian gejolak harga
BBM dan barang-barang kebutuhan masyarakat dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara
nasional maupun regional. Hal ini akan terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menjaga
stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal. Akibat dari kondisi seperti ini akan
berimbas pada distribusi pendapatan kelompok masyarakat. Bagi penduduk yang berpendapatan rendah
dan sedang, 40% penduduk menerima persentase pendapatan yang sedikit menurun dibandingkan tahuntahun sebelumnya, masing-masing sebesar 16,85% dan 43,03%. Sedangkan 20% penduduk yang
berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 40,10%.
Tabel 3.7. Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2010-2014
Kelompok Masyarakat
2010
Persentase Pendapatan Yang Diterima
2011
2012
2013
2014
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah
16,15
17,01
17,57
18,05
16,85
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang
45,51
44,25
45,71
46,30
43,05
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi
Index Gini Ratio
38,34
38,74
36,72
35,65
40,10
0,3395
0,3375
0,3295
0,3145
0,3540
Sumber : Data Olahan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 10
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2010 – 2013 berjalan sesuai dengan
kondisi riil daerah, maka pada tahun 2014 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah
diperkirakan sebagai berikut:
1. Peranan perekonomian secara makro yang masih didominasi oleh sektor pertanian (7,54%), terutama
pada subsektor perkebunan (10.93%), mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan
sektor industri pengolahan (6,99%), perdagangan (7,44%) dan jasa (4,50%). Meningkatnya peranan
sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam
menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan program, kegiatan, dan strategi yang tepat pada pembangunan
pilar ekonomi kerakyatan;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi
yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang
ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat
pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak
harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi
lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk
dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (2,34%). Selain itu juga isu mutu dan
keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produkproduk pertanian Kabupaten Kampar;
4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (19,51%), merupakan permasalahan tersendiri bagi
pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber
daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrasuktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk
memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal
melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan
kelancaran arus barang dan orang
5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian
daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu
produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan
dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 11
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja.
Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan
modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional
untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan
meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha
mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama
masyarakat golongan kecil dan menengah;
7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata,
serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, berkurangnya lahan terbuka hijau dan
menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian
daerah;
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi
ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena
pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang
selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di
Kabupaten Kampar;
Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan berkembang saat ini, kondisi perekonomian pada
tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat mendukung,
antara lain :
1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, sebagian besar merupakan komoditi
perkebunan karet dan kelapa sawit;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif
cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat
lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut
mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah
mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat
menahan laju inflasi;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 12
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup
berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 7,25% di tahun 2014, memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan
investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani
sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan
ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan
yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah
Kabupaten Kampar cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan
dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan
provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan progres
yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
7. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah
melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Kampar memiliki
produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan
sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan
internasional.
Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi
dan keuangan daerah pada tahun 2014 adalah :
1. Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% - 7,2%
yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap
atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan bisa naik;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila
pertumbuhan nasional tahun 2014 diprediksikan 6,8% - 7,2%, Provinsi Riau 7,82%, maka pertumbuhan
Kabupaten Kampar diharapkan akan meningkat sekitar 7,25%. Dan pada saat yang sama maka
diprediksikan pertumbuhan PAD akan meningkat 0.86%;
3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan
dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan
kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 13
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian
daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang
kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat,
kalaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 7,25% yang diharapkan
semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin
kondusif;
8. Inflasi tahun 2014 diperkirakan akan turun sekitar 8,27%, hal ini sejalan dengan semakin stabilnya
perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah;
9. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2014 sejalan dengan upaya pemerintah untuk
mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi
ekonomi kerakyatan yang kokoh;
10. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2014 semakin meningkatkan penciptaan lapangan
pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama
diharapkan akan semakin menurun.
Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, secara
substantif rancangan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2014 sudah sejalan dengan perencanaan
pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Pada tahun 2014 yang akan datang prioritas
pembangunan daerah dalam RKPD sudah diarahkan untuk mewujudkan rencana jangka menengah tahap
ke dua, yang telah menetapkan 4 (empat) prioritas utama yaitu; peningkatan akhlak dan moral, peningkatan
sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan peningkatan
infrastruktur. Tentunya aspek-aspek dalam prioritas pembangunan tersebut telah disejalankan dengan
kebijakan nasional dan provinsi.
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu
proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kampar yang
telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, serta sejalan
dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran
pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2014 yang akan datang.
Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 14
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
1. Lingkungan Internal
Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki berupa kekuatan atau
potensi dan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, serta kelemahan yang dapat menghambat
pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :
a. Kekuatan :
1) Letak yang strategis;
Kabupaten Kampar terletak pada wilayah yang cukup strategis berada pada lintasan bagian
barat dan selatan yang dapat mendorong keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif
yang tinggi untuk dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi
pembangunan. Posisi strategis adalah kawasan yang memiliki; potensi ekonomi cepat tumbuh,
sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan
jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang
memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber
energi (PLTA Koto Panjang) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, dan kawasan yang
dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Kawasan
strategis Kabupaten Kampar adalah: a) Kawasan perkotaan di wilayah Bangkinang, Lipat Kain,
dan Kota Garo, merupakan kawasan pertumbuhan utama yang perlu dikelola dan dikendalikan
perkembangannya; b) Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru, merupakan kawasan
potensial sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dalam konstelasi regional dengan posisi
sebagai penyangga dan satelit Kota Pekanbaru; c) Kawasan perbatasan dengan Sumatera
Barat, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu
masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Percepatan
pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota merupakan salah satu
bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ini.
2) Potensi sumberdaya alam;
Kabupaten Kampar mempunyai topografi yang umumnya datar, landai, hingga sangat curam.
Dengan potensi geografis yang demikian, pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada
upaya peningkatan produktivitas lahan sesuai dengan komoditas unggulan sektor pertanian
dalam arti luas, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan
pengelolaan yang bersifat hulu-hilir. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dilaksanakan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 15
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
melalui strategi; peningkatan pembangunan kawasan strategis, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi
yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan, peningkatan peranan sektorsektor unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan
hidup, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversikasi, intensifikasi, serta pengembangan sentra
ekonomi.
3) Kapasitas pemerintahan yang semakin baik;
Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten
Kampar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu
diperlukan pendekatan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang
bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk
mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan
kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan
misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen. Berkembangnya sistem manajemen dan
kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah baik sumber daya alam,
teknologi, budaya dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam upaya
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu,
transparan, tepat sasaran dan memenuhi kapasitas hukum merupakan kekuatan yang dapat
mendorong pembangunan daerah. Aspek lain yang sangat mendukung adalah penguatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perdesaan pada 21 kecamatan, peningkatan
pelayanan melalui penambahan jumlah sarana kantor, kesehatan, pendidikan dan pelayanan
publik lainnya, serta peningkatan pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan
daerah.
4) Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan;
Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat
melalui usaha kecil dan menengah, ikut memperkuat tatanan dan struktur perekonomian daerah
yang ditandai semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM baru yang didukung oleh kehadiran
berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan milik Pemerintah Daerah, laba dari BUMN
yang disisihkan, maupun lembaga swasta yang memberikan fasilitas pinjaman lunak dalam
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 16
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
rangka pemanfaatan pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility), serta tumbuh
dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk
Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP),
Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan,
dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan relatif lunak.
5) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah;
Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran
pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada telah diperkuat kapasitasnya dan telah
menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, seperti PT. Bank Riau Kepri, PT. Sarana
Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER).
6) Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif;
Terciptanya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga
keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola
dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tuntutan
reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih,
maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan.
Keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan letak yang strategis, ikut mempengaruhi kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suasana kehidupan
sosial, ekonomi, politik dan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan
Kamtibmas, maka suasana Kamtibmas yang kondusif tetap terpelihara dan dapat dikembangkan
oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kampar.
7) Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan;
Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang religius dimana nilainilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan
masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban
manusia untuk berupaya hidup sejahtera, memelihara kerukunan hidup antarumat beragama,
dan penguatan norma-norma kehidupan beragama. Disamping itu, masyarakat juga memiliki
nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan mengakar kuat sebagai kekayaan daerah yang harus
dilestarikan. Manusia yang berbudaya identik dengan sikap memelihara keseimbangan antara
daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap
seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, pengembangan dan revitalisasi budaya daerah
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 17
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
menjadi salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang terbuka,
keragaman etnik dan suku yang telah menyatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal,
hidup, berkembang dan berusaha di Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari jiwanya. Hal ini menjadi modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan
ekonomi daerah guna mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan.
8) Kualitas sumberdaya manusia yang telah berkembang;
Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan
indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi
dengan varitas daya beli. IPM Kabupaten Kampar saat ini merupakan salah satu IPM yang
cukup berkembang, secara regional berada pada urutan ke-8 dari 12 kabupaten/kota yang
ada di Provinsi Riau pada tahun 2011 yaitu 75,18. Salah satu aspek penting yang mendorong
semakin berkembangnya sumberdaya manusia Kabupaten Kampar adalah adanya pemerataan
dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan
kesehatan berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas sumberdaya
manusia adalah tumbuhnya lapangan usaha kerja produktif yang dapat meningkatkan daya beli
masyarakat dan mengurangi pengangguran.
9) Tersedianya sarana dan prasarana;
Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam
pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi,
listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan
salah satu bentuk “insentif”, yang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk
berinvestasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah
antara lain; melaksanakan pembangunan jalan antardesa, mengupayakan sumber-sumber
pembiayaan, membuka isolasi daerah dengan penyediaan infrastruktur perhubungan,
peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan yaitu jalan dan terminal, pembangunan
infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memiliki multiplier effect dalam peningkatan ekonomi
masyarakat, pembangunan jalan strategis pada kantong-kantong produksi, pelebaran dan
relokasi ruas jalan, pembangunan turab penahan tebing sungai, pemeliharaan ruas jalan
nasional di Kabupaten Kampar, memfungsionalisasikan jalan kabupaten akses beberapa desa
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 18
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
ke ibukota kecamatan, penanganan ruas jalan non status, pembangunan/peningkatan bangunan
konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir), meningkatkan ketersediaan tenaga listrik di
daerah yang belum mempunyai jaringan terutama di kawasan terpencil/miskin dan cepat
tumbuh, penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta
meningkatkan penyediaan air minum dalam rangka pencapaian MDG’S.
b. Kelemahan:
1) Ketergantungan pada kebijakan ekonomi luar negeri;
Dengan posisi strategis dan sumbangan sumberdaya alam yang potensial, fenomena globalisasi
dan liberalisasi perekonomian, memberikan konsekwensi logis pada kerentanan ekonomi yang
tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri. Krisis
keuangan global memberikan ketidakpastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak
yang paling dirasakan adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber
penerimaan APBD, ataupun fluktuasi harga minyak sawit (CPO) dan komoditas pertanian
lainnya serta produk manufaktur yang diproduksi dan selanjutnya dipasarkan pada pasar
internasional.
2) Kondisi Lahan;
Fisiografi lahan wilayah Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial,
dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Untuk beberapa wilayah dengan
karakteristik tertentu pengelolaan potensi sumber daya alam menghadapi permasalahan yang
kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem
manajemen modern oleh karena pengelolaan lahan gambut membutuhkan sistem drainase
dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan
lain yang dihadapi pada kawasan “lahan marginal” lainnya adalah untuk memperoleh sumber air
baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih. Sebaran potensi
sumberdaya alam dan kondisi lahan tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan
terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antarwilayah seperti, antarkawasan perkotaan dan
perdesaan, antarkawasan bagian selatan dan barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya
pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi
beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai
penggerak perkembangan wilayah. Pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 19
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap
penguatan struktur perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, walaupun potensi yang
telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan sektor pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini
disebabkan oleh karena perkembangan pada sektor tersebut tidak seimbang dengan kemajuan
pembangunan di hilirnya.
3) Permasalahan sengketa lahan dan tata ruang;
Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan
permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga
disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak
pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup
banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (≤ 2 hektar) untuk menyangga ekonomi
rumah tangganya. Selain itu adanya persoalan tapal batas dan terlantarnya lahan-lahan kritis
yang belum terselesaikan akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan terkait
dengan pembangunan infrastruktur, investasi, sosial dan pemerintahan. Hal terpenting untuk
mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan
penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan kabupaten tetangga, percepatan penyelesaian
tata ruang daerah Kabupaten Kampar, dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dan
perkebunan.
4) Distribusi penduduk dan pembangunan tidak merata;
Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya permukiman mengikuti pola
daerah aliran sungai (Sungai Tapung, Sungai Kampar), serta di wilayah daratan belum cukup
tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk
di wilayah perkotaan dan perbatasan pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan dengan
penduduk di wilayah perdesaan, mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih
berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar
masih digolongkan tinggi sebesar 3,99% tahun 2010, terutama pertumbuhan yang disebabkan
oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang
cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan,
dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu adalah persoalan pemberdayaan
ekonomi rakyat untuk masyarakat tempatan, dengan isu klasik rendahnya kualitas sumberdaya
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 20
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
manusia yang terkait dengan rendahnya keterampilan, etos kerja, kurang kuatnya budaya
wirausaha, rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber
informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta pemanfaatan
teknologi tepat guna. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan antara
lain adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian dan
penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten
Kampar pada daerah/kecamatan tertentu, percepatan pembangunan desa pada daerah
perbatasan antar kabupaten/kota, dan pembangunan secara terpadu pada kawasan terpencil
dan miskin.
5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingginya kemiskinan;
Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil,
belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya peran
serta lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia
sebagian besar penduduk yang relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian. Dari sisi
penyebarannya, kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi jumlah maupun
keragaman keahlian pada umumnya berada di perkotaan, karena ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Persoalan-persoalan lain yang
menjadi indikasi masih lemahnya pembangunan sumberdaya manusia adalah masalah
pengembangan metodologi dan kurikulum, PAUD dan penuntasan wajib belajar 9 tahun,
terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dan perpustakaan serta fasilitas lainnya, mutu
pendidikan dan tenaga kependidikan, terbatasnya SMK, pemerataan akses pendidikan dan
jumlah pendidik di daerah terpencil dan rawan bencana, pengembangan akademi/politeknik dan
tenaga kerja siap pakai, peran dan prestasi pemuda di bidang pembangunan, perluasan
kesempatan kerja terutama tenaga kerja wanita, kesetaraan gender, kualifikasi tenaga kerja
lokal, keterbatasan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan
bencana, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi KB dan kesehatan, lingkungan
perumahan sehat dan sanitasi yang layak. Sedangkan untuk persoalan kemiskinan adalah
terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan
masyarakat miskin, penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan pelayanan
dasar dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, penanggulangan dan pengentasan
kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan UMKM.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 21
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
6) Lemahnya penegakan hukum;
Perubahan paradigma yang telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan
sosial budaya, masih relatif kurang dipahami secara utuh dan disikapi secara arif oleh sebagian
aparatur dan para elite, sehingga menyebabkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu
proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu
upaya penegakkan hukum yang masih kurang konsisten, transparan, dan adil, juga telah
ikut menciptakan kerawanan terhadap berbagai bentuk kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat, korupsi dan kolusi, illegal loging, sengketa lahan perkebunan dan tapal batas,
pembakaran lahan, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.
7) Infrastruktur yang terbatas;
Pengembangan investasi dan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi
multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya, selain itu akses jalan juga diperlukan
dengan tujuan untuk memobilitasi barang khususnya hasil perkebunan. Kerjasama antar daerah
sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan
mengakses langsung ke kawasan industri sehingga membuka daerah baru yang selama ini
terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Karakteristik wilayah
dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap
pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah
terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan
antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah
menimbulkan kerawanan yang tinggi baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, rawan gizi
buruk dan rawan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan yang dilaksanakan terkait
dengan lemahnya infrastruktur antara lain; program multi years, pembangunan jalan antar desa,
membuka isolasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan air bawah tanah,
peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, kebersihan, pasar dan perdagangan,
peningkatan saluran irigasi, Pembangunan RSS, PNPM Mandiri Perdesaan dan PAMSIMAS,
peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan
perkotaan, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana.
8) Degradasi lingkungan hidup;
Konflik pemanfatan ruang sebagian besar dihadapi kecamatan terutama berkaitan dengan
tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 22
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
secara liar. Pemanfaatan ruang daratan dan perairan berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya,
memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa
mendatang pemanfaatan ruang perlu diselerasikan dengan ketetapan yang telah diatur dalam
RTRW Provinsi, Kabupaten dan Nasional, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga
dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, suaka alam, dan kawasan bergambut.
Degradasi kualitas lingkungan hidup akan semakin parah akibat tingginya tingkat pencemaran
dan pengrusakan hutan. Persoalan iklim global juga terasa semakin memprihatinkan karena
rusaknya ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga
mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Upaya
rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam menjadi
salah satu bagian terpenting dalam mengatasi tingginya degradasi lingkungan.
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan strategis eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki berupa peluang dan ancaman yang
berpengaruh pada perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor
tersebut diantaranya adalah :
a. Peluang:
1) Lingkungan strategis;
Perkembangan politik nasional yang dinamis, tuntutan mewujudkan kehidupan politik yang
demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang bagi daerah untuk
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada
lebih maksimal dan dinamis berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan
kemauan politik tanpa intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Letak dan
posisi yang strategis merupakan salah satu daya dukung bagi perkembangan ekonomi, aspek
sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga mendorong pemerintah
dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama secara bilateral maupun multilateral
yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan
ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi
rakyat dalam mengatasi kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan
pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan sosial
kemasyarakatan.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 23
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2) Perkembangan politik nasional yang dinamis;
Stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat
dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik
yang ada di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi
pembangunan daerah. Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produkproduk pertanian, perkebunan dan perikanan, telah mendorong perkembangan sektor
transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain.
3) Kerjasama regional;
Kerjasama ekonomi regional melalui perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran
secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu
Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk
mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula
berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan
penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai
sebagai pusat pengembangan biofuel dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta
kebijakan TATRANAS yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga
kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan
menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya. Pemerintah
Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan kerjasama ini melalui upaya peningkatan sumber
pembiayaan terkait dengan sharing tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan BUMN/
PBS dalam pemanfaatan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperlancar arus
transportasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga Kabupaten Kampar
tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.
b. Ancaman;
1) Isu lingkungan hidup;
Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen
pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekplorasi dan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 24
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah
menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas
Pemerintah Kabupaten Kampar beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk
selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dari sikap
ketidakadilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Kabupaten Kampar dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki
berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus menjadi tantangan bagi
pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan
instansi yang membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan
memaksimalkan peran serta seluruh SKPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan
lingkungan, serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan
dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam
kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan
lingkungan.
2) Good Governance;
Dampak globalisasi menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan lingkungan strategis yang
berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional,
dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan
persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan
dapat menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu proses perwujudan visi ke depan.
Dengan melihat pada kondisi dan kemampuan yang ada, baik pada tataran pemerintahan
maupun kemasyarakatan diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk
menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata
mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan
regional yang setara. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kampar mampu bersaing
adalah meningkatnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik, terutama promosi, pelayanan,
perizinan dan peningkatan iklim investasi.
3) Dinamika dan fluktuasi kondisi ekonomi;
Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk memperpendek rentang kendali administrasi
pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 25
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Persoalan pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat
menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih banyaknya daerah yang
terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan
wilayah dan mewujudkan visi pembangunannya, maka tantangan yang dihadapi adalah masalah
keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi yang ada di
daerah perdesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga
listrik yang baik dan memadai. Alih fungsi lahan juga menjadi persoalan terhadap tingkat
kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar
dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan. Hal ini
akan mengancam ketahanan pangan mengingat luasan lahan pertanian padi yang semakin
kecil. Tantangan lain yang harus diselesaikan adalah persoalan kemiskinan, dengan
kompleksitas faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
4) Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah;
Penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena
daerah dianggap telah mampu misalnya karena tingginya angka IPM, pada hal kenyataan yang
ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya di luar variabel
untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan
infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya.
5) Keterbukaan daerah;
Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas
penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan
prasarana pengangkutan darat dan sungai belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa
daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga
menghambat perkembangan perdagangan. Kawasan-kawasan tertentu yang dicadangkan
menjadi kawasan andalan belum dapat dikembangkan karena ruas jalan yang menghubungkan
ke daerah potensial belum berfungsi sepenuhnya karena masih terbatasnya infrastruktur dan
fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di daerah kecamatan dan pedesaan
adalah terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan poros mengingat infrastruktur ini sangat
dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 26
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
6) Globalisasi;
Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing
dengan daerah tetangganya maupun negara tentangga untuk menjual potensi infrastruktur
daerah yang potensial. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi
untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem infrastruktur yang ada agar
dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah
satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara
menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan
kehidupan, sementara masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat dan mewujudkan
trade barrier, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai
peraturan terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi dan sebagainya.
Berdasarkan isu terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas yang terjadi dalam beberapa
tahun terakhir ini, maka fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam RKPD
Kabupaten Kampar tahun 2014 adalah :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dengan
berbasis pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, yang bergerak pada sektor potensial antara
lain meningkatkan dan memperkuat UMKM dan Koperasi yang menyangkut aspek permodalan,
keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi dan akses terhadap pasar, mengembangkan usaha
berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek wisata, dan usaha jasa kepariwisataan,
mengembangkan sektor jasa, industri dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang
melibatkan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK
dan tetap memegang teguh IMTAQ;
3. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan
berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
4. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian melalui pengembangan potensi dan produk
unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir;
5. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang
bertumpu dan berorientasi pada sistim agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan
pangan;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 27
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
6. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan saranaprasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
7. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat;
8. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat
guna;
Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan
antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi,
fokus sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis
dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelaksanaan kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan
desa mandiri pangan;
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama
terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang medukung pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri
dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development
Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana
serta regulasi melalui One Stop Services;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan
masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur;
Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan
upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional
meliputi:
1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran,
kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 28
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi
Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan
infrastruktur yang mamadai;
3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain;
peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan
Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako,
mengembangkan promosi dan informasi harga;
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan
masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;
5. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi
pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam
antisipasi penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;
6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang
infrastruktur dan sarana prasarana daerah.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keuangan Daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah. Selanjutnya keseluruhan kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin
pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 29
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu
mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk
memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan
pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, realisasi APBD Kabupaten Kampar
sampai dengan tahun 2013 telah mencapai Rp. 2.073,76 miliar dan pada tahun 2014 diperkirakan
meningkat sebesar Rp. 2.117,00 miliar. Berdasarkan realisasi angka tersebut, estimasi pendapatan daerah
Kabupaten Kampar diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 2.042,07 miliar pada tahun 2014. Adapun
sumber pendapatan yang dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah diperoleh dari: a) PAD
meningkat sebesar Rp. 94,74 miliar (5,80%); b) Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.589,41 miliar (84,48%);
dan c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 108,51 miliar (9,72%).
Tabel 3.8. Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah)
No
2010
2011
2012
2013
2014*
PENDAPATAN DAERAH
1.320,46
11467,64
1.883,46
1.984,18
2.042,07
1 Pendapatan Asli Daerah
77,12
88,68
105,02
117,48
118,48
5,73
11,55
27,10
49,12
49,38
19,20
16,91
9,83
10,39
10,64
7,47
46,15
40,23
34,86
35,11
44,72
14,07
27,86
23,11
23,35
1.185,63
1.300,91
1.596,71
1.710,39
1.725,13
- Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak
887,39
831,33
997,71
969,58
984.32
- DAU
272,27
440,70
569,78
685,86
685.86
- DAK
25,97
28,88
29,22
54,95
54.95
57,71
78,05
181,73
156,31
198,45
- Bagi Hasil Provinsi
32,33
40,67
60,45
59,45
59.45
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
25,38
37,38
96,86
96,86
139.00
I
Sumber Pendapatan
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Kekayaan Daerah
- Pendapatan Lainnya
2 Dana Perimbangan
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Bantuan Keuangan Provinsi
II
1
2
III
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
DEFISIT
-
-
24,42
-
-
1.431,93
747,79
684,14
-111,47
1.739,68
892,13
847,55
-272,04
1.927,73
1.105,86
821,87
-44,27
2.073,76
1.052,93
1.020,83
-89,58
2.117,00
1.079,12
1.037,88
-75,00
Sumber : APBD Kabupaten Kampar Tahun 2010-2013 (*2014 Estimasi)
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 30
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
3.2.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar
sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan
optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional
serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.
Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari
kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah
meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah
karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari
penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah
Kabupaten Kampar harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila
suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya
dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan
umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar
sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber
penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan
pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan
daerah dalam struktur APBD Kampar masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila
dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam
mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 31
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih
difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya.
Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor
yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen
bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur
yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.
Untuk mencapai target RAPBD, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menggali sumber-sumber
pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan
meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan
masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Kampar.
Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang
berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan
rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN
yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need)
dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan
yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya
peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah :
a. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
b. Mengoptimalkan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan
penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap
peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan
berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah, serta pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan
pendapatan daerah;
c. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan
administrasi, pelayanan pajak dan retribusi daerah;
d. Pembaharuan (updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi pajak dan retribusi daerah;
e. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghitung penerimaan bagi hasil pajak
dan retribusi;
g. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya
tinggi yang memberatkan masyarakat;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 32
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
h. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh
OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
i. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana
Perimbangan;
j. Mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari DBH Blok Langgak;
k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan;
l. Peningkatan penerimaan dari DAU melalui perbaikan dan pembaharuan data-data yang menjadi dasar
perhitungan DAU;
3.2.2. Belanja Daerah
Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar adalah
bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi
peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2013 disusun
dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.
Dalam hal penggunaan dana hibah/bantuan sosial yang dianggarkan sebagai belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah dalam hal ini adalah pemberian uang/barang atau jasa
dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 33
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan untuk bantuan sosial adalah pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Adapun penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah.
Agar pengelolaan belanja daerah benar-benar dapat terwujud secara efisien dalam arti dapat
terhindar dari pemborosan dan benar-benar mencapai sasaran yang telah direncanakan, maka
pengalokasiannya harus berdasarkan kemampuan ataupun kinerja dari para pengguna anggaran, terutama
dalam merumuskan rencana penggunaan anggaran yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan
situasi dan permasalahan daerah.
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja
daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran
adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, alokasi belanja langsung, dan alokasi
belanja tidak langsung.
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA); Penerimaan Kembali Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan
piutang daerah. Dengan demikian maka arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah :
a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada
APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan
melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
b. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi
daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik
ataupun program/ kegiatan strategis lainnya;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 34
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana
cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian
pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :
a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo,
maupun penyertaan modal BUMD;
b. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan
pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran
pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Alokasi Belanja Langsung
Dokumen perencanaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk RKPD dan APBD
menggambarkan program-program strategis, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas,
terutama yang disusun setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah
Kabupaten Kampar dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai
program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan dan melaksanakan
program yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan di atas, Kabupaten Kampar sejak awal
telah menjalin hubungan kerjasama (sharing) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang
mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kelancaran hubungan dengan
provinsi dicerminkan dari adanya hubungan kerjasama dalam wujud program Multi Years, Budget
Sharing, kegiatan atau dana pendamping, untuk melaksanakan program-program pembangunan
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur, yang mana
program ini telah dilaksanakan sampai sekarang (program sharing) dan diharapkan akan berkelanjutan.
Selain itu dilaksanakan juga kerjasama sharing pembiayaan antara provinsi dan kabupaten dan atau
koordinasi sinergis kegiatan pembangunan pada wilayah/daerah tertinggal, upaya pengentasan
kemiskinan dan perencanaan pembangunan, serta perawatan infrastruktur.
Jenis program dan kegiatan kerjasama (sharing) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar termasuk ke dalam alokasi belanja langsung. Program dan kegiatan yang terkait dengan
rencana anggaran belanja langsung juga mengacu pada prioritas yang wajib untuk dialokasikan pada
APBD 2014. Program dan kegiatan yang terkait dengan rencana anggaran belanja langsung yang
masih dianggap prioritas dan wajib untuk dialokasikan pada APBD 2014 adalah program multi years,
serta dana pendidikan dan pendampingan yang dilaksanakan melalui program-program Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 35
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2014 diarahkan untuk mendukung
pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM.
Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.
Berdasarkan data realisasi APBD pada tahun anggaran 2013 alokasi belanja daerah untuk
kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 923,05 miliar, dan pada tahun 2014 angka ini diperkirakan akan
meningkat menjadi sebesar Rp. 1.037,88 miliar.
Tabel 3.9. Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Untuk Kegiatan Belanja Langsung
Menurut Urusan Wajib Tahun 2010 – 2014 (Miliar Rupiah)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Urusan
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan & Perlin Anak
KB dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan UKM
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Statistik
Kearsipan
Komunikasi dan Informasi
Perpustakaan
Jumlah
2010
109,92
59,31
228,63
24,07
0,45
7,66
2,80
22,56
0,11
5,47
2,23
1,46
1,89
1,16
1,63
2,58
2,60
14,01
6,34
117,84
1,12
3,93
0,65
0,60
5,22
1,04
2011
117,76
63,54
244,00
25,78
0,48
8,44
2,98
24,18
0,12
5,84
2,37
1,55
2,01
1,23
1,73
2,76
2,75
14,99
6,78
126,25
1,18
4,21
0,69
0,64
5,59
1,10
2012
134,72
65,12
204,59
3,86
1,91
11,68
7,51
43,51
3,53
2,11
1,96
4,88
0,78
2,78
2,51
3,19
42,02
14,04
168,75
1,69
7,75
0,52
0,72
8,87
1,73
2013
180,68
42,44
347,65
9,23
1,29
13,29
5,09
41,21
5,03
0,92
5,64
5,53
1,19
3,41
3,06
2,65
5,73
25,53
189,15
3,75
9,91
0,68
0,68
15,29
4,02
2014
204,58
39,03
386,05
7,26
1,68
15,25
5,91
47,91
4,93
0,74
7,91
7,23
1,20
4,10
3,19
2,66
4,58
36,17
212,90
5,07
12,49
0,69
0,70
20,00
5,64
625,28
668,95
740,73
923,05 1.037,88
Sumber : APBD Kabupaten Kampar 2010-2013 (*2014 Hasil Estimasi)
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 36
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Kebijakan umum belanja langsung daerah tahun anggaran 2014 diarahkan berdasarkan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya yang perlu dilaksanakan
antara lain :
a. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif dalam
penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan permasalahan daerah yang harus
diatasi;
b. Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (setiap SKPD), bantuan sosial, belanja hibah dan
belanja subsidi, serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah;
c. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu
strategis daerah;
d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan
negara;
f. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kampar
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan;
g. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik,
melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/
kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja
kegiatan beserta perencanaan dan langkah antisipasinya;
h. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kampar;
i. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
j. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume
anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun
dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan
terjangkau;
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 37
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas
dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk kelaurga miskin serta kesehatan
ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau,
serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
l. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi
sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi
pedesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan
infrastruktur pedesaan;
m. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 4% diantaranya
melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi
sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
n. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur
diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, serta aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
o. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kampar, pemerintah daerah
akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup,
pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan
pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
p. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost),
insentif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years).
2. Alokasi Belanja Tidak Langsung
Kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah
daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan
penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit
kerja daerah. Realisasi APBD belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 1.052,93
miliar, dan pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 1.079,12 miliar (tabel 3.8).
Sementara ini kebijaksanaan di bidang pembangunan pada prinsipnya masih diarahkan agar
berpengaruh positif pada program Provinsi (K2I), perekonomian daerah, menstimulir sektor swasta,
memperluas lapangan kerja, bermanfaat pada produksi dalam negeri/daerah, serta meningkatkan
produksi komoditi ekspor dan pariwisata. Penyediaan anggaran belanja dimaksudkan untuk :
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 38
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
a. Pembiayaan belanja pegawai;
b. Mendukung tugas-tugas pemerintah daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang didukung oleh tersedianya
peralatan dan keterampilan dengan pembiayaan yang memadai;
d. Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatan;
e. Penyediaan biaya operasional dan perjalanan dalam rangka tugas pengawasan, koordinasi dan
kelancaran pemasukan penerimaan daerah.
Berkaitan dengan hal-hal di atas, ditambah lagi dengan semakin menurunnya dana
perimbangan yang diterima, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas
dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena
dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat.
Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak
perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting
diperhatikan karena rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal.
Implikasinya sangat besar karena pemerintah kabupaten yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi
kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang
rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang
sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani
kegiatan ekonomi rakyat.
Ketidakmampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga
merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan
pembangunan yang ada di daerah. Tidak adanya rencana strategis yang jelas sering membuat
keberlanjutan kegiatan pembangunan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi yang pada umumnya dihadapi
adalah bahwa kegiatan pembangunan di daerah yang sering tergantung pada selera kepala daerah.
Pergantian pimpinan daerah sering membuat arah kegiatan pembangunan berubah sesuai dengan
selera pemimpin yang baru. Kondisi ini tentu sangat merugikan dilihat dari pertimbangan efisiensi dan
efektivitas.
Inefisiensi tidak hanya terjadi dalam kegiatan yang bersifat fisik, tetapi sering terjadi dalam
kegiatan non fisik. Misalnya gaung otonomi daerah telah mendorong kabupaten mengembangkan
lembaga-lembaga yang bisa mengelola kegiatan tata pemerintahan lokal. Dalam beberapa hal
penghidupan kembali lembaga lokal yang memiliki nilai positif, namun kurang diperhatikan efisiensinya.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 39
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal pengembangan kelembagaan membuat
pemerintah daerah hanya sibuk berbenah diri, baik dari sisi kelembagaan misalnya struktur organisasi
pemerintah daerah, maupun non kelembagaan misalnya peninjauan kembali peraturan daerah yang
berlaku.
Kinerja birokrasi kabupaten sejak diberlakukannya otonomi daerah masih menghadapi sejumlah
kendala dalam menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inefisiensi
terjadi karena kesalahan dalam membuat kebijakan, baik karena ketidakmampuan aparatur maupun
dalam ketidakjelasan visi pemerintahan. Untuk itu perlunya penyusunan struktur organisasi yang lebih
ramping, tetapi berorientasi pada fungsi sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerahnya.
Persoalan inefisiensi berkaitan dengan responsivitas dari pemerintah. Responsivitas dimaknai
sebagai sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan,
program, dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan
masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah
kabupaten. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah mendorong mereka mengambil tindakan yang
cepat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang
hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah
yang tidak perlu. Persoalannya adalah bahwa setiap SKPD selalu mempunyai alasan-alasan
tertentu agar alokasi anggaran rutin atau operasionalnya tidak dikurangi, bahkan kalau perlu
ditambah. Di sinilah persoalan yang dihadapi oleh Kepala Daerah, dalam hal ini dengan dibantu oleh
BAPPEDA dapat menyusun anggaran (di dalam RKPD dan APBD) yang sesuai dengan kinerja dari
setiap SKPD.
Persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan dari kalangan DPRD untuk
mengalokasikan pos anggaran yang besar untuk kepentingan tertentu. Sepertinya ada indikasi bahwa
pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan setiap prioritas anggaran pembangunan yang telah
ditetapkan terutama yang telah digariskan dalam RPJMD. Proses penyusunan RAPBD biasanya melalui
negosiasi yang alot untuk dapat meyakinkan DPRD, karena masih adanya persoalan kepentingan
di dalam penyusunan anggaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di atas tentu
saja berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. Dana alokasi (perimbangan)
hendaknya tidak habis dialokasikan hanya untuk anggaran kegiatan rutin dan baru sisanya untuk
pembangunan.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 40
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan untuk kegiatan belanja tidak langsung dapat
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman;
c. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/
kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
d. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak;
e. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
f. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat
perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
g. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
h. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk menganggarkan dana
bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
i. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa yang
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi
kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan
keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung
kebijakan pemerintah provinsi.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
3 - 41
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan
pembangunan daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun
sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD,
aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah, dan kebijakan
pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan kelompok program
prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang krusial, dan memiliki
daya ungkit untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Sebagai proses yang berkelanjutan, rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah
memasuki tahapan ke dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar
Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah
daerah tahunan yang dituangkan ke dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014 untuk melaksanakan
tahapan ke dua RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Prioritas pembangunan daerah berisikan
program-program unggulan SKPD yang berkaitan erat dengan pencapaian target sasaran pembangunan
tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah disusun untuk mewujudkan visi pembangunan daerah
dalam RPJMD yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar Yang Madani, Berakhlak dan
Bermoral, Menuju Kehidupan Yang Sehat, Sejahtera Serta Berdaya Saing Pada Tahun 2016”. Dalam
mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 berpedoman
pada misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Untuk merealisasikan visi pembangunan daerah tersebut,
misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah :
1. Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat
hukum, berbudaya, yang menjamin sistim sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi
tantangan;
2. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang
bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban,
untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global;
3. Mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi
ekonomi kerakyatan yang kokoh;
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pedoman visi dan misi pembangunan daerah di atas, dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan 5 (lima) pilar
pembangunan daerah yang akan diwujudkan, yaitu:
1. Peningkatan akhlak dan moral;
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan infrastruktur.
Guna mewujudkan aspek sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD, implementasi pilar-pilar di atas ke dalam prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab
permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan
memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2014,
diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar
daerah terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.
Prioritas-prioritas pembangunan tersebut disusun berdasarkan tema MUSRENBANG RKPD Kabupaten
Kampar Tahun 2014 yaitu: “TINGKATKAN SINERGITAS LIMA PILAR PEMBANGUNAN MENUJU ZERO
KEMISKINAN, ZERO PENGANGGURAN, DAN ZERO RUMAH KUMUH.”.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Dalam upaya memberikan fokus yang lebih jelas terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Kampar yang diimplementasikan ke dalam pilar-piliar pembangunan daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 disusun dengan berorientasi pada upaya mewujudkan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan
ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten
Kampar wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan
provinsi ini ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun
2014, dengan tetap memperhatikan kondisi obyektif daerah.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahun 2014, rumusan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014 disusun berdasarkan Tabel 4.1.
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Menurut Pilar Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
1.
Pilar Pembangunan
Peningkatan
dan moral
akhlak
Tujuan
Sasaran
 Masyarakat agamis/beriman
 Memaksimalkan fungsi dan peran
agama dalam pembangunan
 Masyarakat berbudaya
 Masyarakat menghargai kesetaraan
gender
 Masyarakat berkesadaran hukum
 Meningkatkan kapasitas birokrasi
pemerintah menuju tata kelola
pemerintahan yang baik
2.
Meningkatkan
ekonomi kerakyatan
 Memperkuat ekonomi masyarakat
melalui pemberdayaan ekonomi
kerakyatan
 Peningkatan pemanfaatan sumber
daya alam yang berkelanjutan yang
dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
 Peningkatan
investasi
dalam
memperkuat pondasi ekonomi
daerah
3.
Meningkatkan
sumberdaya manusia
 Peningkatan kualitas
masyarakat
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
pendidikan
- Memantapkan fungsi dan peran agama
dalam masyarakat
- Meningkatnya peran keagamaan dalam
pembangunan
- Meningkatkan kunjungan wisata
- Meningkatkan promosi dan investasi
pariwisata,
seni
budaya,
serta
pelestarian cagar budaya
- Meningkatnya peran perempuan di
lembaga pemerintahan dan swasta
- Menurunnya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak
- Terlaksananya kepastian hukum, rasa
keadilan dan ketertiban masyarakat
- Meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap peraturan dan hukum yang
berlaku
- Meningkatnya pemahaman prinsipprinsip dasar hukum dan HAM
- Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan
desa serta lembaga pemerintah
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah dan pemerataan pendapatan
- Peningkatan peran lembaga keuangan
mikro di perdesaan
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Kampar
- Meningkatkan sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berdasarkan pola ruang
- Meningkatnya peran investasi swasta
- Menurunnya tingkat pengangguran
- Meningkatnya
aksesibilitas
dan
pemerataan pendidikan khususnya bagi
masyarakat miskin
- Meningkatnya mutu pendidikan, tenaga
kependidikan dan manajemen sekolah
- Meningkatnya minat dan budaya
membaca masyarakat dan layanan
perpustakaan
4-3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Tujuan
Sasaran
 Peningkatan kualitas kependudukan
- Meningkatnya
kesadaran
akan
kerukunan masyarakat
- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam
pembangunan daerah
- Meningkatnya partisipasi stake holders
dalam pembangunan daerah
- Meningkatnya pembinaan olahraga
edukasi dan dukungan olahraga prestasi
- Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas
pelayanan publik
- Meningkatnya
kepuasan
kualitas
pelayanan publik
- Meningkatnya kualitas database dalam
format digital disemua sektor
- Pengembangan sistim informasi yang
berbasis teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
- Meningkatnya informasi melalui media
massa
- Meningkatnya penggunaan teknologi
tepat guna
 Peningkatan kualitas kesejahteraan
masyarakat
 Peningkatan kualitas penguasaan
IPTEK
4.
Meningkatkan
pelayanan kesehatan
 Peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan kesehatan serta sarana
dan prasarana kesehatan
 Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah kesehatan
dan perilaku hidup bersih dan sehat
 Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan kesehatan
5.
Meningkatkan
infrastruktur
 Peningkatan
pengembangan
kawasan strategis
 Peningkatan partisipasi infrastruktur
berbasis masyarakat
 Peningkatan kualitas dan kuantitas
lingkungan
 Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pendukung
ekonomi
- Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
- Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
- Meningkatnya infrastruktur kesehatan
masyarakat
- Meningkatnya prosentase rumah tangga
dan lingkungan sehat
- Meningkatkan jumlah penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan
sehat
- Meningkatnya peran swasta dalam
pelayanan kesehatan
- Meningkatnya pembangunan kawasan
strategis
- Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam
pembangunan
infrastruktur
pedesaan
- Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pembangunan lingkungan
- Meningkatnya sarana dan prasarana
ekonomi untuk menunjang sentra
ekonomi
Sumber :RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-4
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari tahapan kedua RPJMD Kabupaten
Kampar Tahun 2011-2016. Prioritas yang disusun dan yang akan dilaksanakan juga merupakan jawaban
atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Karena kemampuan keuangan daerah
masih terbatas, penentuan prioritas pembangunan daerah di tahun 2014 harus berdasarkan pada RPJMD
Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan permasalahan yang dihadapi tahun 2013 dan 2014. Di samping
itu, berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta
kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan seluruh SKPD dalam menjabarkan
program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran
pembangunan yang diinginkan.
Dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013, gambaran umum tentang prioritas pembangunan daerah
dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014 diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.
Peningkatan akhlak dan
moral
1) Membangun masyarakat agamis/beriman:
- Penetapan desa binaan keluarga sakinah (DBKS)
- Penetapan KST
- Sertifikasi Pondok Pesantren
- Memasukkan nilai-nilai agamis dalam kurikulum pendidikan formal
- Memperbanyak aktivitas majelis ta’lim
- Peningkatan syi’ar aktivitas masyarakat dalam memperingati hari besar
Islam
- Safari dakwah pembangunan yang melibatkan SKPD
2) Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya:
- Perbaikan sarana prasarana kepariwisataan
- Optimalisasi kelembagaan kepariwisataan
- Pengembangan diversifikasi objek wisata
- Optimalisasi kegiatan seni budaya daerah
3) Menghargai kesetaraan gender:
- Pemberdayaan gender dalam aktifitas pembangunan daerah
- Peningkatan fasilitas emansipasi perempuan dalam pembangunan daerah
- Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan formal bagi perempuan
- Peningkatan penyelesaian dampak kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-5
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
4) Menumbuhkembangkan kesadaran hukum:
- Menciptakan peraturan daerah dan piranti-piranti hukum lainnya
- Meningkatkan kapasitas aparatur lembaga hukum dalam sosialisasi
terhadap peraturan dan hukum yang berlaku
- Meningkatkan sosialisasi hukum dan HAM kepada masyarakat
- Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
5) Mengembangkan budaya anti korupsi:
- Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, profesional dan
bertanggung jawab
- Menciptakan birokrasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
6) Memberantas penyakit masyarakat:
- Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
- Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7) Mengoptimalkan disiplin PNS:
- Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan aparatur
- Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien
- Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah
- Meningkatakan kualitas dan disiplin aparatur
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
daerah
- Penjelasan tentang aturan dan pelaksanaan kepada lurah dan pamong
desa
- Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu, koordinasi dan instansi terkait
- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- Penyelenggaraan Bimtek bagi aparat kecamatan dalam menyusun buku
administrasi kecamatan
2
Meningkatkan
kerakyatan
ekonomi
3
Meningkatkan
sumberdaya manusia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD:
Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro:
Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan:
Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan:
Percepatan pembangunan perikanan air tawar:
Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan
energi yang dapat diperbarukan
1) Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul
terpadu:
- Melengkapi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur
- Meningkatkan dan pemberian pengetahuan life skill (kecakapan hidup)
pada siswa SMA dan SMK
2) Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan
pendidikan daerah:
- Mewujudkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat
- Pengembangan minat dan budaya baca
- Mengupayakan pendekatan program pendidikan alternatif bagi masyarakat
miskin, terpencil dan terisolasi
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-6
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
3) Menumbuhkembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga
4) Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial
5) Optimalisasi Kualitas Pendidikan
- Melaksanakan gerakan terpadu program Wajar 12 Tahun
- Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
- Peningkatan dan pemberian pemahaman nilai-nilai agamis dan berakhlak
mulia disetiap jenjang pendidikan
- Menurunkan jumlah penduduk buta aksara
6) Menumbuhkembangkan penggunaan IPTEK dalam pembangunan daerah
7) Meningkatkan fungsi kebudayaan dalam kebudayaan masyarakat
- Peningkatan program pembinaan dan pemasyarakatan kebudayaan
4
Meningkatkan pelayanan
kesehatan
1) Percepatan kualitas pembangunan kesehatan:
- Peningkatan seluruh Puskesmas dalam melaksanakan manajemen
terpadu (Perencanaan tingkat Puskesmas, Lokakarya mini dan Penilaian
kinerja menggunakan pendekatan jaminan mutu).
- Peningkatan seluruh Puskesmas yang memiliki contingency plan (rencana
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi).
- Peningkatan seluruh Puskesmas memiliki pemetaan wilayah masalah
kesehatan
- Peningkatan pengolahan dan analisa data diseluruh Puskesmas dalam
menggunakan komputer
- Peningkatan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari
24 jam mencapai 100%
- Peningkatan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan menggunakan
pendekatan pelayanan prima
- Meningkatkan seluruh desa menjadi Desa Siaga
- Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) mencapai 50 % setiap desa
- Peningkatan rumah tangga sehat mencapai 65%
- Peningkatan pelayanan Posyandu maksimal 75 balita, dengan kunjungan
(D/S) mencapai 80% tiap bulan
- Peningkatan Posyandu mandiri mencapai 20 %
- Peningkatan Posyandu purnama mencapai 60 %
- Peningkatan akses keluarga yang memiliki persediaan air minum sehat
94%.
- Peningkatan keluarga yang memiliki jamban sehat 85%
- Peningkatan keluarga yang memiliki pengelolaan sampah dan limbah yang
baik 80%
- Peningkatan tempat-tempat umum memenuhi standar dan persyaratan
lingkungan sehat mencapai 85%
- Peningkatan sekolah bebas jentik nyamuk mencapai 95%
- Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan (rawat jalan tingkat
pertama) 100%
2) Optimalisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan:
- Peningkatan setiap kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas;
setiap desa memiliki minimal satu Puskesmas Pembantu dan daerah
terpencil atau terisolir dilayani oleh Puskesmas Keliling.
- Pembangunan Pustu disetiap desa/kelurahan
- Peningkatan pelayanan masyarakat yang jauh dari Rumah Sakit sehingga
dapat terlayani melalui minimal 8 (delapan) Puskesmas Perawatan.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-7
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
- Peningkatan Puskesmas yang memiliki fasilitas yang memadai seperti:
ruangan pelayanan, peralatan medis dan non medis, serta sarana
penunjang lainnya.
- Peningkatan Puskesmas dan Pustu yang mampu melayani kegawat
daruratan dan dapat diakses masyarakat 90%
- Peningkatan Puskesmas dan Pustu yang memiliki SDM kesehatan minimal
sesuai standar.
- Program Puskesmas 24 jam di 22 Puskesmas
- Peningkatan ketersediaan obat sesuai kebutuhan 90%
- Peningkatan Pengadaan obat esensial dan generik 100%
3) Percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat:
- Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
mencapai 95%.
- Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal (K4) 95%, cakupan kunjungan
neonatal (KN2) menjadi 95%.
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi gakin
secara gratis di Puskesmas dan Pustu 100%.
- Peningkatan desa yang mencapai UCI mencapai 100%.
- Peningkatan Angka Case Detection Rate penyakit TB 70% dan angka
keberhasilan pengobatan TB 85%.
- Peningkatan penderita DBD yang ditangani sebesar 100%
- Peningkatan penderita Malaria yang ditangani sebesar 100%
- Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator cakupan bumil
dapat Fe 90%, cakupan balita yang dapat Vitamin A mencapai 90%,
penggunaan garam beryodium 100%.
- Peningkatan cakupan rawat jalan di Puskesmas & Pustu 15% penduduk.
- Peningkatan cakupan rawat inap 1,5% penduduk.
- Peningkatan cakupan pelayanan ganguan jiwa di Puskesmas / Pustu 15%
dari kunjungan.
- Peningkatan cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra
sekolah 90%
- Peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh
nakes/guru UKS/dokter kecil 2 kali setahun mencapai 100%
- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan remaja 80%
- Peningkatan Cakupan peserta aktif KB 70%
- Peningkatan cakupan deteksi bumil dan bayi risti 100%
- Peningkatan Bumil dan bayi risti yang dirujuk 100%
- Peningkatan Balita KEP dan bumil KEK tertangani 100%
- Peningkatan frekuensi penyuluhan P3 NAPZA oleh nakes 15%
- Peningkatan resep obat generik mencapai 100%.
- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pralansia & lansia 70%
- Peningkatan penanganan kasus gigitan HPR & penderita rabies 100%
- Peningkatan desa bebas rawan gizi 80%
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin ke
Puskesmas/Pustu mencapai 15%
4) Menumbuhkembangkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan:
- Pembinaan sarana kesehatan pemerintah dan swasta
- Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-8
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
5
Meningkatkan infrastruktur
1) Percepatan pembangunan kawasan strategis:
- Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah perbatasan
- Pembangunan jalan strategis kabupaten (jalan poros)
- Pembangunan/Pemeliharaan jalan-jalan poros di Kabupaten Kampar
- Pembangunan jalan strategis dengan Sistim Tahun Jamak (Multy Years)
2) Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
pedesaan:
- Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang memiliki
multiplier effect dalam peningkatan ekonomi masyarakat
- Pembangunan jalan dan jembatan di perdesaan
3) Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan:
- Penerangan lampu dan taman serta pengelolaan persampahan
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Pengendalian kebakaran hutan
4) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi:
- Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah perkebunan, pertanian dan
periwisata
- Pengembangan infrastuktur ekonomi kerakyatan
- Pembangunan los pasar
- Pengelolaan ruang terbuka hijau
5) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, angkutan sungai,
irigasi, air bersih dan listrik:
- Membuka isolasi dengan penyediaan infrastruktur perhubungan (jalan,
jembatan, dermaga, sarana dan prasarana aparatur, dll.)
- Pembangunan turap/talud/bronjong
- Pembangunan jaringan irigasi
- Pemasangan instalasi air bersih
- Pembangunan drainase/gorong-gorong
- Pembangunan dan peningkatan saluran irigasi
- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih
- Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan
penyeberangan
- Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi
- Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur
- Pemanfaatan sumber dana lain (APBD Prov, APBN, dan Pihak ke III/CSR)
- Pembangunan jaringan listrik tersebar di 21 kecamatan, Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
6) Percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan
perumahan:
- Pembangunan gedung kantor pemerintahan
- Pembangunan Gedung Serba Guna Daerah
- Pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh
7) Optimalisasi pengelolaan mitigasi bencana:
- Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
- Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
- Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4-9
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
- Pembangunan dan peningkatan bangunan/konstruksi antisipasi bencana
(longsor dan banjir)
Selanjutnya gambaran lengkap tentang pilar-pilar dan prioritas-prioritas pembangunan daerah,
program-program dan indikator kinerja. serta sumber dana pembangunan daerah Kabupaten Kampar yang
akan dilaksanakan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 : Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
I
1.
2.
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
PENINGKATAN AKHLAK
DAN MORAL
Membangun Masyarakat
Agamis/Beriman
 Program pembinaan dan
pengamalan nilai-nilai agama
Mengembangkan investasi
pariwisata dan kelestarian
cagar budaya
 Program
kemitraan
pengembangan
 Program
pengembangan
nilai budaya
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kinerja
Indikator
Target
SKPD/
Sumber
Dana
- Meningkatnya Budaya Baca AlQur'an Kelas I s/d III (Metode Iqra')
dan Kelas IV s/d VI , SMP, SMA dan
SMK Metode ( Al- Qur'an )
100%
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/
APBD
- Terlaksananya pertemuan bulanan
dan pengajian keagamaan di
lingkungan Sekretariat DPRD
- Terjalinnya silaturahmi da'i, mubalig
dan tokoh masyarakat dengan
pimpinan dan anggota DPRD
100%
Sekretariat
DPRD/APBD
- Terlaksananya pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program
peningkatan kemitraan
- Terlaksananya pengembangan SDM
dan
profesionalisme
bidang
pariwisata (pemilihan bujang dan
dara)
- Terlaksananya sosialisasi Perda dan
Perbup tentang pajak restoran, hotel
dan hiburan
100%
- Terlaksananya kegiatan penyusunan
kebijakan budaya lokal daerah
- Terlaksananya
perencanaan
rehabilitasi Anjungan Kampar Taman
Mini Indonesia Indah, perencanaan
Rehabilitasi Rumah Lontiok Siompu
Desa Pulau Jambu, perencanaan
Surau Sulut Desa Teluk Paman
Kampar Kiri, perencanaan Pagar
Rumah Lontiok Pl. Belimbing I,
perencanaan Pagar Rumah Lontiok
Pl. Belimbing II, perencanaan Pagar
Surau sulut Desa Tarantang,
perencanaan rehabilitasi Balai Adat
Desa
Rumbio,
perencanaan
Rehabilitasi Balai Adat Desa Kuntu,
perencanaan rehabilitasi Balai Adat
Desa Air Tiris,
100%
100%
100%
Dinas
Pariwisata
Pemuda dan
Olahraga/
APBD
100%
100%
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan/
APBD
4 - 10
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program
pengelolaan
keragaman budaya
3.
4.
Menghargai
gender
kesetaraan
Menumbuhkembangkan
kesadaran hukum
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya rehabilitasi Anjungan
Kampar Taman Mini Indonesia Indah
- Terlaksananya pembangunan Balai
Adat Tapung Hilir, pembangunan
Balai Adat Tapung Hulu, dan
pembangunan Balai Adat Gunung
Sahilan
- Terlaksananya Penelitian Candi
Muara Takus
- Berkembangnya seni dan budaya
dalam daerah dan luar daerah/luar
Provinsi
- Terlaksananya promosi seni budaya
Kab. Kampar Luar Negeri
- Terlaksananya pergelaran seni
budaya IKMAL (Ikatan Keluarga
Kampar Malaysia )
- Tersedianya alat musik tradisional
- Terlaksananya pelatihan Sanggar
Seni Se Kabupaten Kampar,
pelatihan Guru Seni Budaya Tingkat
SD,SMP,SMA,SMK, dan seminar
dalam rangka revitalisasi dan
reaktulisasi budaya lokal
- Terfasilitasinya
perkembangan
keragaman budaya daerah dan
penyelenggaraan festival budaya
daerah
Target
100%
100%
100%
100%
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan/
100%
APBD
100%
100%
 Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
- Penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam
membangun
keluarga
sejahtera
- Bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
Desa
Binaan
 Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
- Terlaksananya pelatihan menjahit
dan pelatihan tata rias pengantin
tingkat dasar bagi kaum perempuan
pencari nafkah utama, dan remaja
puteri putus sekolah
2 keg.
 Program
peningkatan
kapasitas
Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
- Terlaksananya Publik Hearing dan
pembahasan Ranperda
- Terlaksananya rapat kerja/dengar
pendapat bersama pemerintah dan
masyarakat
- Terlaksananya penyerapan aspirasi
dan pembinaan para konstituen di
daerah pemilihan
- Terlaksananya kunjungan kerja dan
pendidikan bagi pimpinan dan
anggota DPRD
- Terlaksananya pembuatan laporan
catatan / notulen rapat DPRD
- Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
100%
- Terbublikasinya kegiatan dan tugas
DPRD melalui mas media, lembaga
penyiaran publik dan lembaga
penyiaran swasta
100%
 Program
kerjasama
informasi dan mas media
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
Kelompok
UP2K
100%
Badan KB
dan Pemberdayaan
Perempuan/
APBD
Sekretariat
DPRD/APBD
100%
100%
100%
100%
Sekretariat
DPRD/APBD
4 - 11
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program
Kehumasan
5.
Mengembangkan budaya
anti korupsi
Target
SKPD/
Sumber
Dana
- Terhimpunnya dokumentasi kegiatan
dan tugas - tugas DPRD
100%
 Program
pelayanan
administrasi perkantoran
- Meningkatnya sumberdaya aparatur
100%
Inspektorat
Kabupaten/
 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
- Meningkatnya sarana prasarana
kegiatan operasional aparatur
100%
APBD
 Program
peningkatan
profesionalisme
tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
- Terlaksananya
pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
- Terlaksananya pelatihan teknis
pengawasan
dan
tatacara
penanganan pengaduan masyarakat
- Terlaksananya pelatihan teknis
pengawasan bagi aparat pengawas
tentang tata cara pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah
22 orang
optimalisasi
teknologi
- Terlaksananya validasi data temuan
hasil pengawasan
100%
 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDh
- Terlaksananya pengawasan internal
secara berkala
- Terlaksananya penanganan kasus
pengaduan di lingkungan Pemda
- Terlaksananya
pengendalian
manajemen pelaksanaan kebijakan
KDh
- Terlaksananya inventarisasi temuan
pengawasan
- Terealisasinya tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
- Terlaksananya
koordinasi
komprehensif dan evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan
46 SKPD
 Program
mengintensifkan
penanganan
pengaduan
masyarakat
- Terbentuknya
unit
khusus
penanganan pengaduan masyarakat
dan operasional
21 Kec.
 Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
- Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun
5 dokumen
 Program
kapasitas
aparatur
peningkatan
sumber daya
- Terlaksananya bimbingan teknis
peraturan perundang-undangan
- Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan kepada kepala
desa/lurah dan tokoh masyarakat
250 org
 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan
- Terlaksananya kegiatan pemantauan
dan pengawasan reklame
100%
 Program
pemanfaatan
informasi
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dokumentasi
Kinerja
Indikator
25 orang
40 orang
24 LKHP
1 Lap
25%
50%
75%
1 Keg
400 org
Bagian Adm.
Prekonomian
4 - 12
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
sistem
dan
pengawasan
Mengoptimalkan
PNS
disiplin
 Program
pemanfaatan
informasi
optimalisasi
teknologi
 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
 Program
kedinasan
Target
prosedur
 Program peneletian dan
pembangunan
daerah
prosedur pengawasan
6.
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan
program zero kemiskinan, zero
pengangguran dan zero rumah
kumuh
- Terlaksananya pengelolaan data dan
pengembangan teknologi informasi
- Terlaksananya pembangunan dan
pengembangan SIMPEG
- Terlaksananya pemberian bantuan
tugas belajar dan ikatan dinas
- Terlaksananya penanganan pegawai
tidak tetap
- Terlaksananya penataan sistim
kenaikan pangkat otomatis
- Terlaksananya penempatan PNS
Kab. Kampar
- Terlaksananya
penyusunan
instrumen kompetensi jabatan
- Terlaksananya
pengukuran
kompetensi jabatan struktural
- Terlaksananya penilaian kinerja
aparatur
- Terlaksananya penyelenggaran ujian
dinas
- Terlaksananya penyusunan formasi
CPNS
- Terlaksananya penyusunan analisis
kebutuhan Diklat
- Terlaksananya penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
- Terlaksananya seleksi penerimaan
CPNS
- Terlaksananya pengangkatan PNS
100%
100%
100%
100%
100%
10.000 org
1 dokumen
100%
33 urusan
200 orang
100%
1 dokumen
100%
500 org
500 org
- Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan teknis fungsional
100%
 Program perbaikan sistim
administrasi kearsipan
- Terkelolanya arsip dinamis dan statis
secara sistematis yang memiliki nilai
guna melalui pembangunan Data
Base informasi kearsipan
- Terlaksananya
pengumpulan
pengklasifikasian, dan penyusunan
sistem katalog untuk memberikan
kemudahan dalam mengumpulkan
data-data daerah dan pencairannya
- Terlaksananya
kajian
sistem
administrasi
kearsipan
dan
pemeliharaan peralatan jaringan
informasi kearsipan
100%
- Tersedianya sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
- Pendataan dan penataan dokumen/
arsip daerah
100%
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BKD/
APBD
61 orang
pendidikan
 Program penyelamatan dan
pelestarian
dokumen
daerah/arsip daerah
SKPD/
Sumber
Dana
Setda/ APBD
100%
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip/
APBD
100%
100%
4 - 13
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
MENINGKATKAN
EKONOMI KERAKYATAN
1.
Pertumbuhan
daerah
dan
sumber PAD
ekonomi
sumber-
Target
- Terduplikasinya
arsip/dokumen
daerah dalam bentuk informasi
(aplikasi kearsipan elektonika)
- Terbangunnya sistem keamanan
penyimpanan data
- Terpeliharanya secara rutin/berkala
sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan arsip daerah.
- Terlaksananya monitoring,
dan
evaluasi pelaporan kondisi situasi
data Kearsipan SKPD Pemda
Kampar
100%
 Program
peningkatan
kualitas pelayanan informasi
- Terlaksananya penyusunan dan
penerbitan naskah sumber arsip dan
tersedianya
sarana
layanan
informasi arsip
100%
 Program
peningkatan
kapasistas
pengelolaan
keuangan daerah
- Meningkatnya kapasistas dan kinerja
aparatur pengelola keuangan daerah
90%
 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
- Tersusunnya kebijakan akuntansi
untuk layanan informasi publik
- Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang APBD
- Tersusunnya rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD
- Tersusunnya
sistem
informasi
pengelolaan keuangan daerah
- Tersusunnya rencana dan perubahan target pendapatan daerah
- Tersedianya data objek dan subjek
pajak PBB P2
- Meningkatnya kapasitas dan kinerja
Kas Daerah
- Terlaksananya monitoring dan
evaluasi objek pajak daerah
- Terlaksananya validasi objek dan
subjek BPHTB
- Terlaksananya
koordinasi
pemungutan PBB perdesaan dan
perkotaan
- Terlaksananya cetak massal PBB
perdesaan dan perkotaan
- Terlaksananya analisis basis data
Peta Zona Nilai Tanah di lima
Kecamatan
- Terlaksananya bimbingan teknis
penerapan dan pengembangan
sistem pengelolaan barang milik
daerah SIPKD-Modul Aset
- Terlaksananya Sensus barang milik
daerah
- Terlaksananya
penilaian
dan
penghapusan barang milik daerah
- Terlaksananya pendataan ulang
objek subjek pajak daerah
 Program
pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasana kearsipan
II
Kinerja
Indikator
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset/APBD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 14
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
100%
- Terlaksananya kegiatan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
- Terlaksananya Rencana Investasi
(Investment Plan) Agrikultur dan
Agro-Industri di Kabupaten Kampar
- Terlaksananya Kajian Rencana
Strategis BUMD Kabupaten Kampar
Tahun 2014 – 2020
100%
- Meningkatnya
pengawasan
peredaran barang dan jasa
- Terlaksananya operasional dan
pengembangan UPT kemetrologian
daerah
- Terlaksananya
monitoring
penyaluran BBM dan LPG
- Terlaksananya operasional pasar
sembako dan barang penting lainnya
- Terdistribusinya paket sembako
keluarga miskin Kecamatan Kampar
Kiri Hulu
- Pembinaan & pengawasan perizinan
100%
 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
- Terlaksananya misi dagang dalam
dan luar negeri
100%
 Program
peningkatan
efisiensi perdagangan dalam
negeri
- Berkembangnya pasar dan distribusi
barang produk
- Berkembangnya
sarana
dan
prasarana pasar/los pasar
- Terlaksananya pengawasan dan
penertiban pedagang pasar
- Meningkatnya perizinan usaha dan
retribusi
- Terbinanya pedagang kecil dan
menengah/waserda
- Terlaksananya perencanaan dan
pengawasan operasional UPTD
100%
 Program
perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
Menumbuhkembangkan
UMKM
dan
lembaga
keuangan mikro
Target
- Meningkatnya
pemungutan
tunggakan pajak (operasi sisir)
- Terlaksananya identifikasi dan
sertifikasi tanah milik pemerintah
daerah
 Program
perencanaan
pembangunan ekonomi
2.
Kinerja
Indikator
 Program
promosi
investasi
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
dan
peningkatan
kerjasama
- Berkembangnya potensi unggulan
daerah melalui penyediaan media
promosi potensi peluang investasi di
Kabupaten Kampar
- Terlaksananya
pertemuan/
koordinasi antar lembaga, dunia
usaha dalam pengendalian investasi
- Terlaksananya
pemantauan,
pembinaan dan pengawasan PMA/
PMDN
- Terlaksananya promosi daerah dan
tersebarnya informasi peluang
investasi pada tingkat nasional
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
Bagian Adm.
Prekonomian
Setda/ APBD
100%
100%
100%
Dinas
Perindustrian
Prdagangan
dan Pasar/
APBD
100%
100%
100%
21 Kec
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu dan
Penanaman
Modal/
APBD
100%
4 - 15
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program pencipataan iklim
usaha UMKM yang kondusif
 Program
pengembangan
sistem pendukung usaha
bagi UMKM
 Peningkatan
kualitas
kelembagaan koperasi
 Program
pengembangan
industri kecil dan menengah
 Program
kemampuan
industri
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
peningkatan
teknologi
Kinerja
Indikator
Target
- Terlaksananya promosi daerah dan
tersebarnya informasi peluang
investasi pada dunia internasional
100%
- Terlaksananya pembinaan teknis
usaha pada UMKM Binaan
- Meningkatnya orientasi sumber daya
Usaha Mikro Kecil
- Meningkatnya upaya selektifitas dan
pengendalian dana bergulir APBD
Kab. Kampar Bagi KUMK
10 UMK
- Meningkatnya
kerja
sama
pembinaan keterampilan teknis dan
magang bagi UMKM
- Meningkatnya pengetahuan pelaku
usaha untuk berkompetisi dalam
pengembangan usaha
- Terselenggaranya
promosi
(pameran) –produk produk UMKM
- Koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan UMKM/
LKM (kemitraan dg usaha besar)
- Peningkatan sarana usaha bagi
usaha mikro di sekolah dan kantin
koperasi sekolah
- Meningkatnya pembinaan kinerja
koperasi penerima fasilitas/pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi
20 UMK
SKPD/
Sumber
Dana
Dinas
Koperasi dan
UKM/APBD
100 orang
20 UMK
16 sentra
Dinas
Koperasi dan
UKM/APBD
10 UMK
40 UMKM
10 UMK
35 Kop/
UMK
- Tersedianya fasilitas kemudahan
akses perbankan bagi industri kecil
- Terencananya
pembangunan
industri dan perdagangan
- Terlaksananya gugus kendali mutu
(GKM) bagi industri mikro, kecil dan
menengah
- Berkembangnya data base informasi
dan perdagangan
- Berkembangnya kompetensi inti
industri
100%
- Terbinanya kemampuan teknologi
industri/pencacah pelepah sawit
coper Desa Lubuk Sakat dan Desa
Simpang Dua
- Terlaksananya pengembangan dan
pelayanan teknologi industri/tahu
tempe Desa Bina Baru
- Terlaksananya pengembangan dan
pelayanan teknologi industri/pupuk
organik Desa Lubuk Sakat dan Desa
Bangun Sari
- Terbinanya industri kecil dan
menengah sandang/menjahit dan
bordir Kabupaten Kampar
100%
100%
100%
Dinas
Perindustrian
Prdagangan
dan Pasar/
APBD
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 16
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
3.
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Menurunkan
jumlah
pengangguran
dan
pengentasan kemiskinan
 Program
peningkatan
keberdayaan masyarakat
 Program
pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
 Program
peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kinerja
Indikator
- Terselenggaranya disemenisasi dan
informasi bagi masyarakat desa
melalui gelar teknologi tepat guna
(GTTG) dan lomba inovasi tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
untuk menanggulangi kemiskinan
- Terselenggaranya rapat koordinasi
bidang pemberdayaan masyarakat
dalam penanggulangan kemiskinan
- Terseleksinya Posyantek terbaik
mengikuti lomba tingkat provinsi
- Pelatihan keterampilan manajemen
BUMDes bagi pengelola UED-SP di
tingkat desa,
calon pengelola
BUMDes pada 13 desa untuk 65
orang
- Tersedianya Pendamping UED-SP/
BUMDES sebanyak 24 orang untuk
50 desa
- Terlaksananya Bimtek program
pengelolaan pasar desa ditingkat
pengurus/pengelola sebanyak 19
pasar/57 pengelola
- Terlatihnya pengelola BP-SPAMS
untuk 48 desa (dua angkatan) dan
terbentuknya Asosiasi
- Terlatihnya Pengelola UED-SP
pasca pendampingan sebanyak 50
orang
- Terseleksinya
UED-SP
untuk
mengikuti lomba tingkat provinsi
sebanyak 103 desa
- Terbinanya Kader KPM Sebanyak
150 Orang (3 angkatan) dan
sosialisasi pemberdayaan masyarakat tentang bahaya penyakit HIVAIDS
- Tersedianya Tenaga Pendampingan
Program P2MK
- Terwujudnya
partisipasi
dan
swadaya
masyarakat
dalam
pembangunan desa sebanyak 1050
orang
- Terlatihnya pengurus kelembagaan
masyarakat desa dan sosialisasi
pelestarian dan pengembangan
adad istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat
- Terlaksanakanya lomba desa dan
kelurahan di 21 kecamatan
- Terwujudnya 7 desa terpadu di 7
kecamatan
- Terlaksananya
BBGRM
dan
terseleksinya GRM terbaik tingkat
kabupaten
- Terbinanya manajemen PNPM-MP
yang terampil di 9 UPK
SKPD/
Sumber
Dana
10 bulan Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa/
APBD
4 bulan
Target
3 bulan
3 bulan
12 bulan
4 bulan
4 bulan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
12 bulan
3 bulan
4 bulan
3 bulan
12 bulan
6 bulan
3 bulan
4 - 17
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
4.
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Percepatan pembangunan
pertanian dan ketahanan
pangan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
SKPD/
Sumber
Dana
- Terseleksinya lokasi dan pelaku
PNPM terbaik tingkat Kabupaten
Kampar sebanyak 9 Kecamatan, 118
Desa
3 bulan
 Program
peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah desa
- Terlaksananya pelatihan operator
dan petugas pendata Profil Desa
untuk 45 petugas
3 bulan
 Program
peningkatan
ekonomi pedesaan
- Terselenggaranya fasilitasi program
pemberdayaan desa untuk 30 desa/
kelurahan
- Meningkatnya
kemandirian
masyarakat pedesaan (PNPM)
12 bulan
 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
- Terlaksananya pengelolaan dana
bergulir ekonomi kerakyatan
- Terlaksananya
koordinasi,
monitoring dan evaluasi penyaluran
bantuan Raskin
100%
 Program
pengembangan
data dan informasi
- Terlaksananya
pengembangan
aplikasi database
kemiskinan
daerah online
- Terlaksananya penyempurnaan Data
Base Kemiskinan Daerah
100%
- Monitoring
dan
pengawasan
penyaluran pupuk bersudsidi
100%
Bagian Adm.
Prekonomian
Setda/ APBD
- Meningkatnya ketahanan pangan
melalui
pemanfaatan
lahan
pekarangan, pengembangan desa
Mandiri Pangan (Mapan), peningkatan mutu dan keamanan pangan,
percepatan
penganekaragaman
konsumsi pangan di 21 kecamatan
100%
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
dan
Ketahanan
Pangan/
APBD
 Program
peningkatan
kesejahteraan petani
- Meningkatnya kesejahteraan petani
melalui upaya pelatihan dan
penyuluhan petani pelaku agribisnis,
peningkatan kemampuan lembaga
petani, peningkatan sistem insentif
dan disinsentif bagi petani di 21
kecamatan
100%
 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
- Terlaksananya penyuluhan peningkatan penerapan teknologi pertanian
di 21 kecamatan
100%
 Program
peningkatan
kesejahteraan petani
- Terlaksananya pembinaan kelompok
LM3, pendampingan pelaku ekonomi
kerakyatan, pembinaan kelompok
dana bergulir, pembinaan kelompok
pelaksana PUAP
- Terlaksananya penyusunan data
base potensi produk pangan
- Terlaksananya penanganan pasca
panen dan pengolahan hasil
pertanian (pembangunan pabrik mini
100%
 Program
peningkatan
ketahanan pangan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
12 bulan
100%
Bagian Adm.
Prekonomian
Setda/ APBD
100%
100%
Dinas
Pertanian
dan
Peternakan/
APBD
100%
4 - 18
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Program
peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/peternakan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
tepung tapioka dan pengadaan
power treser di Kec. Tapung Kiri,
Tapung, dan Salo)
Intensifikasi tanaman padi palawija
(terlaksananya peningkatan IP 200,
300, pengembangan padi, jagung
dan kedelai di Kec. Tapung, Koto
Kampar Hulu)
Berkembangnya Lumbung Pangan
Desa (terlaksananya pengadaan
bibit dan pupuk di Kec. Kampar)
Berkembangnya
perbenihan/
perbibitan (tersedianya bibit padi
kedelai dan pupuk an organic di Kec.
Kampar, Rumbio Jaya, Salo)
Berkembangnya Desa Mandiri
Pangan (tersedianya bibit ubi kayu
dan pupuk)
Berkembangnya pertanian pada
lahan kering (tersedianya bibit hortikultura di Kec. Kampar Kiri, Kampar
Kiri Hulu, Bangkinang, Koto Kampar
Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung Hilir)
Termanfaatkannya
pekarangan
untuk pengembangan hortikultura
(tersedianya benih cabe dan buahbuahan untuk pekarangan di Kec.
XIII Kt. Kampar, Koto Kampar Hulu,
Tapung, Bangkinang)
Terlaksaanya pelatihan penanganan
pasca panen padi dan tapioka
Terlaksananya optimalisasi lahan
dan pembinaan kelompok P3A di
Kec. Kuok, Kt. Kampar Hulu
Meningkatnya sarana dan prasarana
pengelolaan lahan dana DAK
(terbangunnya jalan usaha tani, jalan
produksi, jaringan irigasi, cetak
sawah dan rumah pompa dan
tersedianya hidrotiler)
Tersedianya sarana dan prasarana
pertanian (sharing dana TP) dengan
terbinanya kelompok PSP tugas
pembantuan
Peningkatan mutu dan keamanan
pangan (tersedianya pestisida dan
peralatannya)
- Terlaksananya kegiatan agribisnis
tanaman pangan dan hortikultura
(usaha jamur di Kec. Siak Hulu dan
Kampar Kiri)
- Terlaksananya promosi atas produk
unggulan pertanian/peternakan di
Batam Expo, Surabaya Expo,
Jakarta expo, dan Riau Expo
- Terlaksananya pembangunan pasar
tani
- Terbangunnya pondok buah-buahan
dan sarana prasarananya di Kec.
Kuok, Bkn Sebrang dan Bangkinang
Target
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 19
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/peternakan
Kinerja
Indikator
Target
- Terpeliharanya
sarana
dan
prasarana teknologi pertanian tepat
guna di 12 kcamatan dan 38 UPJA
- Tersedianya sarana dan prasarana
teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna (hand traktor dan
gudang alsintan) di 12 kcamatan dan
38 UPJA
- Terlaksananya SLPTT padi dan
jeruk serta pelatihan RP3O di Kec.
Kampar, Bangkinang, Kampar Kiri,
Bkn Seberang, Tapung, Kampar
Utara, Kampar Timur
100%
- Tersedianya sarana dan prasarana
teknologi peternakan (digester
Biogas, Rumah Kompos dan Mesin
tetas)
- Terpeliharanya secara rutin/berkala
sarana dan prasarana teknologi
(terlaksananya operasional RPH)
- Terlaksananya penyuluhan dan
penerapan teknologi peternakan
tepat guna
100%
- Terbinanya
Lembaga
Mandiri
Mengakar Masyarakat (LM3)
- Terlaksananya pembibitan dan
perawatan peternakan di Kuapan
Tambang
- Terdistribusinya bibit ternak kepada
masyarakat di Kec. Kt. Kampar Hulu,
XIII Kt. Kampar, Tambang, Kampar
Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri
Hilir, Tapung Hilir, Pantai.Raja,
Tapung Hulu, Kuok dan Siak Hulu
- Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat (dana pendamping budidaya ternak sapi)
- Terlaksananya pembinaan usaha
agribisnis peternakan
- Tebinanya kelompok penerima
bantuan APBN 2013
- Terlaksananya pembinaan kelompok
penerima dana bergulir
- Tersedianya sapi potong 1.200 ekor
di Kec. Kampar Kiri Tengah, Gunung
Sahilan,
Kampar
Kiri
Hilir,
Perhentian Raja dan Siak Hulu
100%
 Program pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
ternak
- Terpeliharanya kesehatan dan
pencegahan penyakit (obat-obatan
ternak dan operasionalnya)
100%
 Program
kesejahteraan
perkebunan
- Terlaksananya pelatihan petani dan
pelaku agribisnis di Kec. Kampar
Utara dan Rumbio Jaya
- Terlaksananya penyuluhan dan
pendampingan petani dan pelaku
agribisnis untuk luas pemeliharaan
300 orang
 Program peningkatan produksi pertanian/peternakan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
peningkatan
petani
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
300 Ha
Dinas
Perkebunan/
APBD I,
APBD II,
APBN
4 - 20
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
lanjutan kegiatan APBN Ditjenbun
dan Ditjen PSP
- Peningkatan kemampuan lembaga
petani melalui pembinaan dan
pembentukan KUB di 4 kecamatan
- Terlaksananya penyuluhan dan
bimbingan
pemanfaatan
dan
produktivitas lahan tidur (terpelihara
dan terbangunnya kebun karet
rakyat)
- Terbina
dan
termonitoringnya
pengembalian dana bergulir
5.
Percepatan pembangunan
perikanan air tawar
8 KUB
950 Ha
100%
 Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan
pertanian/perkebunan
- Termanfaatkannya
pekarangan
untuk pengembangan pangan dalam
bantuk bantuan bibit kakao yang
diterima 10 btg/KK
50.000 btg
 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi pertanian dalam
bentuk perluasan, peremajaan dan
pemeliharaan karet rakyat
- Meningkatnya sarana produksi
pertanian/perkebunan (pembuatan
jalan produksi perkebunan dan
normalisasi parit)
- Terkendalinya hama kelapa sawit
dan penyakit JAP karet
- Berkembangnya
bibit
unggul
pertanian/perkebunan (pembibitan
kelapa sawit 30.000 kecambah,
pembibitan karet 8 ha pemeliharaan
kebun entris 2 ha.
- Terlaksananya sertifikasi bibit unggul
pertanian/perkebunan (pembinaan
penangkar)
1.252 Ha
 Program
peningkatan
produksi, produktifitas dan
mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan
- Tergantinya bibit kelapa sawit palsu
rakyat, dan peremajaan karet rakyat
- Tersedianya alat pasca panen kebun
karet 6 Klp/300 KK dan alat bio gas
4 unit dan chopper 4 unit
 Program penyediaan dan
pengembangan prasarana
dan sarana pertanian
- Terlaksananya pembuatan
produksi
- Terlaksananya
perluasan
perbaikan kebun karet rakyat
 Program
Pengembangan
budidaya perikanan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
20 Km
480 Ha
245.500
batang
11
penangkar
1.000 Ha
100%
jalan
10 Km
dan
400 Ha
- Tumbuh dan berkembangnya usaha
perbenihan
- Tumbuh
dan
berkembangnya
budidaya kolam
- Tumbuh
dan
berkembangnya
budidaya keramba
- Terlaksananya pendampingan pada
kelompok tani pembudidaya ikan
- Tumbuh dan berkembangnya usaha
pembuatan pakan ikan
- Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)
Lokal Kec. Bangkinang dan Salo
1 Kec.
100 KK
100 KK
15 orang
Dinas
Perikanan/
APBD
Kabupatan/
Provinsi dan
APBN
15 unit
2 unit
4 - 21
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Optimalisasi laboratorium penyakit
ikan dan kualitas air Kecamatan
Bangkinang
- Terbina dan tersalurnya dana
bergulir ekonomi kerakyatan
 Program
optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
 Program
sumber
perikanan
6.
Optimalisasi kualitas dan
kelestarian sumberdaya
mineral, air, lahan dan
energi
yang
dapat
diperbarukan
perlindungan
daya
hayati
- Optimalisasi sentra pengolahan hasil
perikanan XIII Koto Kampar
- Tumbuh dan berkembangnya usaha
pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan desa Hangtuah
- Tersosialisasinya gerakan gemar
makan ikan.
- Terlaksananya restocking ikan di
perairan umum Kecamatan Kampar
Kiri Hulu
- Terlaksananya
pengembangan
POKWASMAS Kecamatan Kampar
Utara
- Terlaksananya pengembangan dan
pembinaan perikanan tangkap
Kecamatan Kuok
Target
1 unit
500 KK
1 unit
1 unit
10 Kec.
100.000
ekor
2 Klpk
60 KK
 Program
pengembangan
sistem penyuluhan perikanan
- Terlaksananya
pemberdayaan
kelembagaan perikanan
- Terlaksananya pelatihan budidaya
ikan, pembenihan ikan, pengolahan
ikan, pembuatan pakan ikan
 Program
pemanfaatan
potensi sumber daya hutan
- Terbentuknya kesatuan pengelolaan
hutan produksi (sosialisasi KPHP
Model Kampar Kiri)
- Berkembangnya hasil hutan nonkayu (penanaman tanaman rotan di
antara kegiatan)
- Tersusunnya Buku Perencanaan
Hutan Kemasyarakatan Dan Hutan
Desa
- Terselenggaranya
monitoring
terhadap penerimaan PNBP
- Terselenggaranya pengukuran dan
pengujian kayu dan monitoring
peredaran hasil hutan
- Pemberdayaan masyarakat di dalam
dan luar kawasan hutan (pelatihan
bantuan terhadap kelompok tani
lebah madu)
100%
- Terkoordinasinya penyelenggaraan
reboisasi dan penghijauan hutan
(sosialisasi kampanye Indonesia
menanam)
- Terlaksananya pembibitan tanaman
kehutanan
100%
- Terkendalinya kebakaran hutan dan
lahan
- Terlaksananya
penyuluhan
kesadaran masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan
100%
 Program rehabilitasi hutan
dan lahan
 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya
hutan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
1 Keg
480 KK
100%
Dinas
Kehutanan/
APBD
Kabupaten/
Provinsi.
APBN
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 22
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya
illegal logging
Target
pemberantasan
100%
- Terlaksananya
pengembangan
hutan masyarakat adat (pengelolaan
Hutan Adat Kenegerian Rumbio)
- Terinventasisasinya kondisi kawasan
hutan Kabupaten Kampar baik
prosedural maupun non procedural
- Terinventarisasi dan teridentifikasinya Kondisi Kawasan Hutan di
Wilayah UPTD I
100%
- Terlaksananya
pengamanan
terhadap kawasan hutan dan lahan
- Terkoordinasinya pengelolaan konservasi SDA (penyusunan dokumen
RKA, DPA dan DPPA SKPD)
- Terkelolanya
keanekaragaman
hayati dan ekosistem (penanganan
konflik satwa liar)
100%
- Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan rehabilitasi hutan dan
lahan (Rencana Teknik dan
Rencana Tahunan, Rancangan HR,
Reboisasi)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merehabilitasi lahan kritis
melalui pembuatan hutan rakyat, dan
kesadaran
masyarakat
dalam
merehabilitasi lahan kritis melalui
reboisasi
100%
 Program
peningkatan
kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
- Meningkatnya
edukasi
dan
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan (tersedianya data base
dan sistem informasi kehutanan)
- Tersedianya data base dan sistem
informasi kehutanan
100%
 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau
- Berkembangnya taman rekreasi
(tanaman kehutanan dan buahbuahan di kawasan Danau Rusa)
100%
 Program
promosi
investasi
peningakatan
kerjasama
- Terselenggaranya pameran investasi
di World Forest and Resorce Show
2013 di Jakarta (Cikampek)
100%
 Program pembinaan dan
pengawasan
bidang
pertambangan
- Terlaksananya koordinasi regulasi
pengelolaan pertambangan mineral
dan batu bara
- Terlaksananya pengendalian dan
evaluasi kegiatan eksplorasi dan
operasi produksi mineral dan batu
bara
- Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian
kegiatan
pertambangan
100%
 Program perencanaan dan
pengembangan hutan
 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
 Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumber
daya alam
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
dan
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas Pertambangan
dan Energi/
APBD/APBN
100%
4 - 23
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program pembinaan dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
IV
1.
2.
MENINGKATKAN
SUMBERDAYA MANUSIA
Kinerja
Indikator
Target
- Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
- Terlaksananya pembangunan dan
perluasan jaringan listrik yang
meliputi; perawatan/perbaikan aset
ketenagalistrikan, relokasi Travo Di
Desa Binamang Kec. XIII Koto
Kampar ke Kec. Tapung, relokasi
aset untuk MTQ Kabupaten Kampar,
dan pemindahan Tiang Listrik Jalan
lingkar di Desa Palung Raya Kec.
Tambang
- Terlaksananya perencanaan jaringan listrik Wilayah I, dan Wilayah II.
100%
- Terlaksananya pengawasan pembangunan jaringan listrik Wilayah I
dan Wilayah II
- Terlaksananya
penambahan
jaringan listrik Tegangan Rendah
(TR), Pengadaan Len Besar,
pengadaan tiang listrik, pengadaan
travo/gardu listrik PLN, penambahan
dan perluasan jaringan listrik,
penambahan lampu jalan, pengadaan genset, Pemasangan KWH
listrik di 21 kecamatan
-
100%
- Tersedianya bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
- Meningkatnya kualitas mutu sekolah
unggul SD/SMP
100 skolah
100%
100%
100%
Percepatan
akses
terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan
unggul terpadu
 Program pendidikan dasar
Menumbuhkembangkan
kesadaran
masyarakat
dalam
pembangunan
pendidikan daerah
 Program pendidikan anak
usia dini
- Terselenggaranya koordinasi dan
kerjasama pendidikan anak usia dini
- Terlaksananya pelatihan pengelola
kursus, PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) dan Pengelola
TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
1 paket
 Program
menengah
pendidikan
- Peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dan dunia industri
1 paket
 Program
pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
- Memasyarakatkan
minat
dan
kebiasaan
membaca
untuk
mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar melalui pelaksanaan
Diklat tenaga pengelola perpustakaan desa, kecamatan dan SD,
SMP, SMA se-Kabupaten Kampar
- Pengembangan minat dan budaya
baca melalui lomba pidato, mendongeng tingkat pendidikan Dasar
dan menengah dan pembuatan
baliho dan poster dalam rangka
peningkatan gemar membaca
- Terlaksananya supervisi, pembinaan
perpustakaan
di
lingkungan
pemerintah Kabupaten Kampar
100%
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
100%
Dinas
Pendidikan/
APBD
1 paket
Badan
Perpustakaan dan
Kearsipan/A
PBD
100%
100%
4 - 24
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
- Terlaksananya koordinasi pengembangan
perpustakaan
melalui
pelayanan Perpustakaan Keliling ke
sekolah-sekolah dan Desa-desa di
Kecamatan se-Kabupaten Kampar
- Terealisasinya bantuan pengembangan perpustakaan di desa
- Terselenggaranya
koordinasi
pengembangan budaya baca melalui
pelaksanaan pengelolaan pustaka
desa atau kecamatan
- Terlaksananya
publikasi
dan
sosialisasi minat dan budaya baca
melalui pameran perpustakaan dan
multi media
- Terpenuhinya kebutuhan buku perpustakaan meliputi: katalog daerah,
bibliografi daerah, tuntutan prilaku
karima bagi siswa SD, SMP,SMA
beserta sosialisasi serta koleksi buku
untuk perguruan tinggi
- Terlaksananya monitoring, evaluasi
dan pelaporan Perpustakaan Desa
100%
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
100%
100%
3.
Menumbuhkembangkan
peran
pemuda
dan
prestasi olahraga
 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
- Terlaksananya pekan olahraga, seni
dan olimpiade olahraga siswa
nasional
8 cabang
olahraga
Dinas
Pendidikan/
APBD
4.
Optimalisasi perlindungan
dan kesejahteraan sosial
 Program pemberdayaan fakir
miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya
- Tersediannya sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga
mikin (KUBE)
- Tertanganinya masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
bencana alam dan bencana sosial di
Kabupaten Kampar
- Terbangunnya Rumah bagi PMKS
beserta biaya operasionalnya
- Tersedianya bantuan uang duka
bagi korban bencana alam dan
bencana sosial
100 KK
Dinas Sosial
dan Tenaga
Kerja/ APBD
21 Kec.
1 paket
21 Kec
 Program pemberdayaan fakir
miskin
- Terlaksananya rehab rumah bagi
fakir miskin
60 rumah
 Program pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
- Terbukanya lapangan kerja dan
terbinanya anak terlantar melalui
pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak nakal
21 orang
 Program pembinaan bagi
penyandang cacat dan
ekstrauma
- Terbukanya lapangan kerja dan
terbinanya anak terlantar melalui
pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan ekstrauma
14 orang
 Program
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
- Terlaksananya hubungan kerja antar
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat
- Terlaksananya penyuluhan kualitas
SDM kesejahteraan sosial
20 orang
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
21 KK
4 - 25
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program
perlindungan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
 Program
kualitas dan
tenaga kerja
peningkatan
produktifitas
 Program kesempatan kerja
5.
Optimalisasi
pendidikan
kualitas
Kinerja
Indikator
Target
- Terlaksananya pengelolaan SDM
tenaga
kesejahteraan
sosial
kecamatan (TKSK)
42 orang
- Terlaksananya sosialisasi peraturan
pelaksanaan tugas tenaga kerja
- Terpasilitasinya
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
- Terlaksananya
pengawasan
perlindungan dan penegakkan
hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
- Terlaksananya monitoring, evaluasi
dan sistem pelaporan
10 angkatn
- Tersedianya peralatan pendidikan
dan keterampilan bagi pencari kerja
- Terlaksananya pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
- Terlaksananya pemeliharaan rutin
berkala sarana dan prasarana BLK
- Tebangunnya pagar tembok BLK
1 kegiatan
- Terlaksananya
peningkatan
perluasan kesempatan kerja
- Meningkatanya
pengembangan
pasar kerja
- Tersedianya data base tenaga kerja
daerah
2 kegiatan
30 kasus
30
prusahaan
100
prusahaan
4 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
 Program
pengembangan
pemukiman di kawasan
transmigrasi
- Tersedianya tanah bagi transmigrasi
lokal
- Tersusunnya
rencana
pengembangan transmigrasi lokal
 Program
penempatan
perluasan kesempatan kerja
- Terlaksananya kegiatan perluasan
kesempatan kerja dan perkembangan tenaga kerja sektor informal
padat karya
1 kegiatan
 Program pendidikan anak
usia dini
- Terlaksananya pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
- Terlaksananya
pengembangan
pendidikan anak usia dini
- Terselenggaranya pendidikan anak
usia dini
- Terlaksananya penerbitan izin dan
LPK, PAUD dan PKBM (SKB)
- Terlaksananya pemetaan Data
PAUDNI
- Meningkatnya profesionalisme antar
pendidik
- Terlaksananya pengembangan dan
penyebarluasan program PAUDNI
- Tersedianya Juknis dan Kurikulum
- Terlaksananya
penyelenggaraan
PAUDNI (TK)
- Meningkatnya Mutu PTK PAUDNI
- Terlaksananya workshop, sosialisasi
1 paket
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
40 Ha
1 kegiatan
4 TK
Dinas
Pendidikan/
APBD
1 tahun
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4 - 26
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya pengadaan APE
PAUDNI
- Meningkatnya Supervisi Proses
Belajar Mengajar (PBM)
- Terlaksananya
pengembangan
Gugus PAUDNI
- Terlaksananya akreditasi PAUDNI
- Terlaksananya
peningkatan
Kompetensi Diklat Dasar
- Meningkatnya kesejahteraan dan
Perlindungan bagi PTK dan Anak
Didik PAUDNI
- Terlaksananya Sertifikasi Pendidik
- Terlaksananya pelatihan Kinerja
Guru Dan Kepala TK
 Program
wajib
belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
 Program
menengah
 Program
formal
pendidikan
pendidikan
non
 Program peningkatan mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Tersedianya bantuan operasional
sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan satuan pendidikan
Non-Islam setara SD dan SMP
- Terlaksananya
penyelenggaraan
paket B setara SMP
- Terlaksananya pembinaan minat,
bakat dan kreativitas siswa
- Terselenggaranya akreditasi sekolah
dasar
- Terlaksananya UAS/UAN SD/MI dan
SMP/MTs
- Terlaksananya kegiatan penunjang
pengelolaan Dana BOS Pusat
- Terlaksananya UN Paket A dan B
Setara SD dan SMP
- Tersedianya beasiswa bagi keluarga
tidak mampu
- Terlaksananya
penyelenggraan
paket C setara SMU
- Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai
informasi
pendidikan
menengah
- Terlaksananya UAS/UAN SMA/SMK/
MA
- Terlaksananya UN Paket C setara
SMA
- Terlaksananya olimpiade Sains
O2SN SMA,SMK dan Mahasiswa
- Terlaksananya
pemberdayaan
tenaga pendidik non formal
- Pengembangan pendidikan kursus
dan kelembagaan (SKB)
- Pengembangan kurikulum , dan
modul pembelajaran pendidikan non
formal (SKB)
- Pendidikan dan pelatihan guru
ekonomi dan kewirausahaan
- Terlaksananya sertifikasi pendidik
TK/SD/SMP/SMA/SMK
Target
1 paket
SKPD/
Sumber
Dana
1 paket
1 paket
Terlaksan1
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
100 orang
370 orang
30 SP
1 tahun
1 tahun
700 orang
1 paket
160 orang
20 Kepsek
7.656
siswa/siswi
600 orang
1 paket
10 Cab
1 paket
1 paket
30 orang
100%
4 - 27
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya
pelatihan
bagi
pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi TK/SD/SMP/SMA/SMK
- Terlaksananya pembinaan kelompok
kerja guru (KKG)
- Terlaksananya pembinaan pusat
pendidikan dan pelatihan guru
(PPPG)
- Terlaksananya pendidikan lanjutan
bagi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
- Terlaksananya pengembangan mutu
dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
- Terlaksananya
pengembangan
sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
- Terlaksananya
pengembangan
sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
- Terlaksananya
pengembangan
sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
- Terlaksananya
penilaian
guru
berprestasi
- Terlaksananya rapat koordinasi
Bidang SDM
- Terlaksananya
pembinaan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) SMP/MTs
- Terlaksananya
pembinaan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) SMA/SMK/MA
- Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan guru Agama Islam
- Tersedianya LKS SMA/SMK
- Tersedianya Raport siswa Kelas 1
SMA/SMK
- Tersedianya beasiswa prestasi
mahasiswa S1 dan S2
- Terlaksananya pelatihan pengelola
laboratorium IPA bagi Guru SMA/
SMK
- Terlaksananya pelatihan Pengelola
TIK Bagi Guru SMA/SMK
- Tersedianya bantuan pengelola tim
pengembang kurikulum SMA/SMK
- Terlaksananya penilaian kinerja
kepala sekolah SMA/SMK Se- Kab.
Kampar
- Terlaksananya seleksi olimpiade
guru SMA/SMK mata pelajaran
matematika, kimia, fisika, biologi
- Terlaksananya
evaluasi
diri
SMA/SMK Kabupaten Kampar
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Target
1 paket
SKPD/
Sumber
Dana
37 TK, 65
SD/MI, 1
SDLB
501 guru
1 tahun
10 Mapel
1.118
sekolah
2,936 guru
1 tahun
1 paket
1 paket
12 gugus
9 gugus
40 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4 - 28
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya
workshop
impelementasi perubahan kurikulum
baru 2013/2014
- Terlaksananya workshop evaluasi
diri sekolah (eds) kepala sekolah
SD/SMP
- Terlaksananya
workshop
manajemen berbasis sekolah (MBS)
- Terlaksananya peningkatan kualitas
mutu sekolah unggul SD/SMP
- Terlaksananya lomba cerdas cermat
bidang studi dan pengembangan diri
siswa SD/SMP
- Terlaksananya pembinaan budi
pekerti akhlak mulia (emosional
spritual equation/ESQ)
- Terlaksananya pelatihan siswa SMP
(PMR,OSIS,LALU LINTAS)
Percepatan
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas dan terjangkau
bagi seluruh lapisan
masyarakat
470 SD
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 kegiatan
- Terlaksananya
sosialisasi
dan
advokasi
berbagai
peraturan
pemerintah di bidang pendidikan
- Terlaksananya penerapan sistem
dan informasi manajemen pendidikan
- Terlaksananya
evaluasi
dan
monitoring
35 peserta
 Program
Pengembangan
Ekstrakulikuler (ESKUL)
- Terlaksananya Festival Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N)
16 cabang
 Program
obat
perbekalan kesehatan
- Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan bagi masyarakat
- Meningkatnya pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
100%
- Terlaksananya penilaian tenaga
kesehatan teladan Puskesmas
tingkat Kabupaten Kampar
- Berkembangnya manajemen terpadu
Puskesmas Pembantu (2 angkatan)
- Terlaksananya eskalasi kesehatan
jiwa masyarakat
- Berkembangnya
kinerja
klinis
kesehatan olahraga
-
28 Pusk
dan
 Program upaya kesehatan
masyarakat
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
1 kegiatan
- Terlaksananya
pengembangan
sistim pendidikan dan pendataaan
pendidik dan tenaga kependidikan
melalui aplikasi DAPODIK bidang
pendidikan dasar
- Terlaksananya pelatihan penilaian
angka kredit fungsional guru bagi
kepala sekolah bidang pendidikan
dasar
- Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
pendidikan dasar
 Program
manajemen
pelayanan pendidikan
6.
Target
1 kegiatan
1 kegiatan
1 tahun
21 kec.
100%
Dinas
Kesehatan/
APBD
50%
90 orang
35 orang
35 orang
4 - 29
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Berkembangnya
kinerja
klinis
pelayanan pelayanan dasar (2 akt)
- Berkembangnya
kinerja
klinis
kesehatan indera
- Berkembangnya
kinerja
klinis
kesehatan gigi dan mulut
- Terlaksananya pelatihan PPGD,
USG dan ECG
- Meningkatnya pelayanan kesehatan
institusi dan rujukan dokter ahli
- Meningkatnya pelayanan kesehatan
darurat hari raya
- Terlaksananya kunjungan dalam
rangka monitoring pembinaan dan
bimbingan teknis ke unit pelayanan
(Puskesmas dan jaringannya)
 Program pengawasan obat
dan makanan
 Program promosi kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat
 Program perbaikan
masyarakat
gizi
 Program
pengembangan
lingkungan sehat
 Program pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
menular
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Target
90 orang
35 orang
35 orang
100%
100%
28 Pusk.
28 Pusk.
166 Pustu
- Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
100%
- Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
- Terbinanya UKS tingkat SD dan
SMP
- Terlaksananya monitoring dan
evaluasi
100%
- Terlaksananya
penyelidikan
epidemiologi kasus gizi buruk
- Terlaksananya
pemantauan
pertumbuhan balita berkala
- Terlaksananya
revitalisasi
Posyandu, pemberian tambahan
makanan vitamin, pemberian susu
gizi buruk, dan pemberian PMT
penyuluhan
- Tertanggulanginya KEP, anemia gizi
besi, GAKY, kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lain
- Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
(PMT-AS, pojok gizi Puskesmas)
SKPD/
Sumber
Dana
100%
100%
100%
5 kasus
27 Pusk.
28 Pusk.
100%
28%
- Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan air bersih, penyehatan
lingkungan, sarana sanitasi dasar,
dan CLTS Pamsimas
- Terlaksananya klinik sanitasi, pembinaan dan pengawasan institusi,
penyuluhan HS Siswa SD, pembinaan dan pengawasan tempat tempat umum
89%
- Terlaksananya
penyemprotan/
fogging sarang nyamuk, pengadaan
alat fogging dan bahan-bahan,
pengadaan vaksin penyakit menular
100%
80%
4 - 30
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya
pelayanan
pencegahan dan penanggulangan
penyakit.menular,
pencegahan
penularan penayakit endemic
- Terlaksananya
pemusnahan/
karantina sumber penyebab penyakit
menular
- Terlaksananya pelayanan vaksinasi
bagi Balita dan anak sekolah
- Meningkatnya
surveilans
epidemologi penanggulangan wabah
dan eliminasi penyakit Filariasis
7.
Menumbuhkan
peran
swasta dalam pelayanan
kesehatan
1.
100%
SKPD/
Sumber
Dana
850 CJH
15.500 bayi
25.000 SD/MI
Sesuai
kejadian
 Program
standarisasi
pelayanan kesehatan
- Tersedianya Profile Kesehatan,
terlaksananya forum gabungan
SKPD, dan monitoring terpadu
program kesehatan
100%
 Program
pelayanan
kesehatan penduduk miskin
- Tertanggulanginya ISPA
100%
 Program pengawasan dan
pengendalian
kesehatan
makanan
- Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
hasil produksi rumah tangga
- Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan makanan
jajanan anak sekolah
- Terlaksananya pengawasan dan
pembinaan Restoran/RM, Jasa Boga
dan sentra jajanan, Depot air minum
isi ulang
80%
 Program
peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
- Terlaksananya perawatan berkala
bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu
- Pertolongan persalinan bagi ibu
hamil dari keluarga kurang mampu
100%
 Program
peningkatan
kesehatan
- Terlaksananya pembinaan sarana
kesehatan
pemerintahan
dan
pengawasan sarana kesehatan
swasta
- Terlaksananya kemitraan perizinan
personal, gedung dan peralatan RS
- Terpenuhinya
layanan
sesuai
dengan standar pelayanan minimal
badan layanan umum daerah
(BLUD)
100%
100%
RSUD/APBD
- Terlaksananya pembangunan PPIP
Desa Kenantan, PPIP Desa Sungai
Agung, PPIP Desa Sari Galuh, PPIP
Desa Karya Indah, PPIP Desa
Petapahan Jaya, PPIP Desa Indra
Puri, PPIP Desa Bencah Kelubi,
PPIP Desa Gading Sari, PPIP Desa
Sungai Putih, PPIP Desa Muara
Mahat Baru Kecamatan Tapung
100%
Dinas
Binamarga/
APB
kemitraan
pelayanan
 Program peningkatan mutu
pelayanan kesehatan badan
layanan umum daerah RS
V
Target
50%
80%
100%
Dinas
Kesehatan/
APBD
RSUD/APBD
MENINGKATKAN
INFRASTRUKTUR
Percepatan
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur
perdesaan
 Program
pedesaan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
infrastruktur
4 - 31
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
3.
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan
lingkungan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
Target
 Program lingkungan sehat
perumahan
- Terlaksananya pembangunan jalan
lingkungan (semenisasi/conblock)
Wilayah I, II, III, IV, dan V
100%
 Program
saluran
gorong
pembangunan
drainase/gorong
- Terlaksananya
pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong di
jalan lingkungan desa/kelurahan
pada Wilayah I, II, III, IV, dan V
100%
 Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahan
- Meningkatnya operasional dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
100%
 Program
pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
- Terlaksananya koordinasi penilaian
Kota Sehat/Adipura (ibu kota
kabupaten dan kecamatan)
- Terlaksananya koordinasi penilaian
Langit Biru
100%
- Terpantaunya pengelolaan lingkungan pertambangan dan kualitas
tanah untuk produksi biomassa
dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan
- Terlaksananya
pengawasan
kebijakan bidang lingkungan hidup
- Terlaksananya
pengendalian
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan hidup akibat kegiatan
industri di Kabupaten Kampar
- Terkendalinya pencemaran dan/atau
kerusakan air dan/atau lingkungan
hidup akibat kegiatan pertambangan
tanpa izin dengan pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan
akibat kegiatan pertambangan tanpa
izin
- Terlaksananya pengkajian dampak
lingkungan dan pembinaan RKL RPL/UKL - UPL Kabupaten Kampar
- Terlaksananya koordinasi ketaatan
penyusunan dokumen Amdal/UKLUPL
- Meningkatnya
pelayanan
masyarakat tentang akibat terjadinya
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan hidup
100%
- Terkendalinya kerusakan hutan dan
lahan melalui penyediaan fasilitas
pendukung pencegahan hutan dan
lahan di Kabupaten Kampar
- Terpantau dan tersedianya data
kualitas Sungai Kampar, dan Sungai
Tapung d Kabupaten Kampar
- Terkoordinasinya
pengelolaan
prokasih/superkasih dan terpeliharanya kali/sungai dari kegiatan
pencemaran oleh masyarakat dan
100%
 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
Badan
Lingkungan
Hidup/
APBD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 32
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Kinerja
Indikator
dunia usaha
- Terkoordinasinya
pengelolaan
konservasi SDA melalui penyusunan
kajian pengelolaan DAS Kampar
Target
100%
 Program
peningkatan
kualitas akses informasi
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
- Pengembangan data dan informasi
lingkungan melalui penyusunan
Status Lingkungan Hidup Daerah
- Meningkatnya
edukasi
dan
komunikasi masyarakat dibidang
lingkungan melalui perwujudan
sekolah peduli dan berbudaya
lingkungan/ AIDWIYATA
100%
 Program pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
- Tersedianya kota yang indah dan
bersih melalui penataaan RTH
100%
 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Tersususunnya sistem informasi
terhadap layanan publik agar tercipta
kelancaran komunikasi di bidang
lingkungan hidup
-
100%
- Terlaksananya
perencanaan
pembangunan jalan, pengawasan
pembangunan jalan multy years,
pengawasan jalan dan jembatan
- Terlaksananya pembangunan jalan
di Wilayah I, II, III, IV, dan V
- Terlaksananya pembangunan jembatan, box culver, di 21 kecamatan
100%
 Program
pembangunan
turap/ talud/bronjong
- Terlaksananya pembangunan turap/
talud dan bronjong di 21 kecamatan
100%
 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
- Terlaksananya
pemeliharaan jalan
rehabilitasi/
100%
 Program rehabilitasi/ pemeliharaan turap/talud/ bronjong
- Terlaksananya
rehabilitasi/
pemeliharaan turap/t alud/bronjong
100%
 Program inspeksi jalan dan
jembatan
- Terlaksananya inspeksi kondisi jalan
dan jembatan
100%
 Program peningkatan sarana
dan prasarana Kebinamargaan
- Tersedianya alat-alat berat, alat-alat
ukur dan bahan laboratorium, dan
terlaksananya
rehabilitasi/
pemeliharaan alat-alat berat, dan
laboratorium Kebinamargaan
 Program penyediaan dan
pengolahan air baku
- Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan air (Jaringan Air
Bersih) di Wilayah I, II, III, IV, V
21 kec.
 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan
- Terlaksananya pembangunan pintu
air, optimalisasi fungsi jaringan
irigasi, dan pemberdayaan petani
pemakai air
100%
4.
Percepatan pembangunan
sarana dan prasarana
sentra ekonomi

5.
Percepaan pembangunan
infrastruktur jalan, jembatan, angkutan sungai,
irigasi, air bersih dan
listrik
 Program pembangunan jalan
dan jembatan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
100%
Dinas
Binamarga/
APBD
100%
100%
4 - 33
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
6.
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
Percepatan pembangunan
infrastruktur pendidikan,
kesehatan dan perumahan
 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
- Terlaksananya
pembangunan,
rehabilitasi
dan
pemeliharaan
gedung kantor UPTD kecamatan
100%
 Program pendidikan anak
usia dini
- Terlaksananya
pembangunan,
rehabilitasi ruang kelas, kantor,
taman dan pagar TK
8 Kec.
 Program
wajib
belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
- Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboraturium,
ruang pustaka, mushalla, kantor,
ruang guru, taman, halaman parker,
dan pagar SD dan SMP.
- Tersedianya moubeler dan alat
praktek SD dan SMP
21 Kec
- Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboraturium,
ruang pustaka, mushalla, kantor,
ruang guru, taman, halaman parkir
dan pagar SD dan SMP.
- Tersedianya moubeler dan alat
praktek SD dan SMP
9 Kec.
 Program peningkatan sarana
dan prasarana olahraga
- Meningkatnya sarana dan prasarana
olahraga (revitalisasi stadion mini,
pembangunan stadion mini) Wilayah
I, II, III, dan IV
100%
 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan
jaringannya
- Terlaksananya pembangunan dan
rehabiliasi Puskesmas Siak Hulu dan
Kampar Kiri Tengah
- Terlaksananya pembangunan dan
rehabilitasi Puskesmas Pembantu
Desa Talang Danto, Muara Takus
dan Batu Langkah Kecil
- Tersedianya alat kesehatan (Dental
Unit Poli Gigi, Incenerator, Sustion
set, Nebulizer set, Dental Unit)
Puskesmas Bangkinang, Kampar,
Kampar Kiri Hulu
- Tersedianya rumah dinas dokter dan
kepala Puskesmas Kampar Kiri Hilir
dan Kampar Kiri Hulu
- Tersedianya
jaringan
listrik
Puskesmas Tapung II, Tapung
Perawatan, Gunung Sahilan
- Tersedianya Puskesmas Keliling
Tapung II, Tapung Hilir II, Tapung
Hulu II, dan Siak Hulu
- Tersedianya pagar, paving block dan
drainase Puskesmas Perhentian
Raja, XIII Koto Kampar I, Koto
Kampar Hulu I, Tapung Hilir I, Salo,
Kampar Utara, Rumbio Jaya,
Tapung I, XIII Koto Kampar III.
- Tersedianya moubeler Puskesmas
Indusk Kampar Timur
- Tersedianya
jaringan
listrik
Puskesmas Pembantu Batu Merah
di Siak Hulu I
100%
 Program
menengah
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
pendidikan
Kinerja
Indikator
Target
SKPD/
Sumber
Dana
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
21 Kec
9 Kec.
Dinas
Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 - 34
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
Pilar dan Prioritas
Pembangunan
Program
Pembangunan
 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
 Program
pengembangan
perumahan
7.
Optimalisasi pengelolaan
mitigasi bencana
Kinerja
Indikator
- Terlaksananya rehab sedang/berat
gedung kantor Wilayah I, II, III, IV
dan V
- Terlaksananya
pembangunan
gedung kantor kecamatan, desa/
kelurahan Wilayah I, II, III, IV, dan V
- Terbangunnya
sarana
dan
prasarana rumah sederhana sehat/
layak huni di Wilayah I, II, III, IV, dan
V)
Target
100%
100%
200 unit
 Program pengendalian banjir
- Terlaksananya normalisasi sungai,
di 21 kecamatan
100%
 Program tanggap darurat
jalan dan jembatan
- Terlaksananya rehabilitasi jalan dan
jembatan dalam kondisi tanggap
darurat dan
100%
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD/
Sumber
Dana
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
Dinas
Binamarga
4 - 35
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2014 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan
wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada bab ini akan dijelaskan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana.
Perkiraan anggaran disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut SKPD yang
akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2014. Uraian tentang pagu anggaran yang
disusun menurut pilar-pilar pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1. Pagu Anggaran Berdasarkan Pilar Pembangunan dan SKPD Yang Melaksanakan
Tahun 2014
No
1
PILAR PEMBANGUNAN/SKPD
PAGU ANGGARAN
Peningkatan Akhlak dan Moral
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
11,148,001,140
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
16,733,327,000
- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
11,168,015,000
- Bagian Hukum Setda
- Inspektorat
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2,000,000,000
14,032,000,000
6,391,474,968
- Satpol PP
17,484,663,950
- Badan Kepegawaian Daerah
13,357,878,837
- Bagian Umum Setda
37,530,785,330
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5-1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
PILAR PEMBANGUNAN/SKPD
PAGU ANGGARAN
- Bagian Humas Setda
5,212,995,500
- Bagian Ortal
3,150,000,000
- Bagian Perlengkapan Setda
23,135,266,545
- Sekretariat DPRD
25,025,350,730
- Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
3,084,568,900
- Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda
4,663,568,150
- Bagian Protokol
6,264,942,400
- Bagian Tata pemerintahan
3,759,894,400
- Kecamatan Kampar
999,541,936
- Kecamatan Tambang
1,125,877,900
- Kecamatan Siak Hulu
4,947,565,000
- Kecamatan Kampar Timur
1,003,445,000
- Kecamatan Kampar Kiri
885,836,142
- Kecamatan Tapung Hilir
862,237,650
- Kecamaan Bangkinang
948,339,750
- Kecamatan Tapung Hulu
915,834,025
- Kecamatan Tapung
949,938,650
- Kecamatan Kampar Kiri Hilir
816,354,617
- Kecamatan Gunung Sahilan
790,780,360
- Kecamatan Kampar Kiri Hulu
977,100,030
- Kecamatan Kampar Kiri Tengah
833,559,000
- Kecamatan XIII Koto Kampar
897,527,405
- Kecamatan Perhentian Raja
742,871,355
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5-2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
PILAR PEMBANGUNAN/SKPD
- Kecamatan Rumbio Jaya
755,152,163
- Kecamatan Kampar Utara
793,867,650
- Kecamatan Salo
955,242,900
- Kecamatan Bengkinang Seberang
850,750,300
- Kecamatan Kuok
938,015,900
- Kecamatan Koto Kampar Hulu
959,862,900
Jumlah -1
2
PAGU ANGGARAN
227,092,433,483
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
- Bappeda
18,133,515,095
- Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- Dinas Pengadaan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3,527,699,650
18,165,974,917
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
7,663,600,000
- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
6,886,651,639
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
37,253,815,000
- Dinas Pertanian dan Peternakan
40,309,380,650
- BPMPD
20,244,193,800
- Dinas Perkebunan
43,349,152,000
- Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
13,981,430,000
- Dinas Perikanan
25,183,000,000
- Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
94,803,891,620
Jumlah -2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
329,502,304,371
5-3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
No
3
PILAR PEMBANGUNAN/SKPD
Meningkatkan Sumberdaya Manusia
- Dinas Pendidikan
196,835,506,136
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7,789,062,000
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8,354,603,000
- Kantor Perpustakaan dan Arsip
8,747,267,386
Jumlah - 3
4
221,726,438,522
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- Dinas Kesehatan
38,927,045,100
- RSUD Bangkinang
21,794,351,686
Jumlah -4
5
PAGU ANGGARAN
60,721,396,786
Meningkatkan Infrastruktur
- Dinas Bina Marga dan Pengairan
701,954,378,159
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
182,925,170,564
- Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
- Badan Lingkungan Hidup
10,190,040,829
9,020,023,951
- Dinas Kehutanan
18,066,040,000
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan
35,260,762,000
- Badan Penanggulangan Bencana
12,869,773,000
Jumlah -5
Jumlah
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
970,286,188,503
1,748,607,364,879
5-4
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran
program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua
kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention),
mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu
program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, tetap memperhatikan
peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah
koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGDA di tingkat kabupaten.
RKPD Tahun 2014 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk
dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Lembaga pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk
melaksanakan program-program RKPD Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Lembaga Pemerintah, RKPD Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun
kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan,
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan,
masing-masing SKPD perlu membuat Rencana Kerja Lembaga (RKL) Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2014, merupakan program yang dipergunakan untuk
mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya
dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keppres, atau Peraturan Daerah;
b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, merupakan program yang
dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka anggaran
sesuai dengan kewenangannya;
Penutup
6-1
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
c.
Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna
anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas
pembantuan, atau yang sudah menjadi wewenang daerah;
d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing
lembaga pemerintah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, melalui asas
dekonsentrasi atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan;
3. Bagi Pemerintah Daerah, RKPD Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun
kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan,
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan,
masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKSKPD) Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, merupakan program yang dipergunakan untuk
mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan
kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);
b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, merupakan program, yang
dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran
sesuai dengan kewenangannya;
c.
Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna
anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi
yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang
diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat;
d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dari masingmasing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah;
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan
yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan
pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam
pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan
peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
Penutup
6-2
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
5. Dalam membuat RKKL dan RKSKPD, pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi
masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing),
dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun
kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturanperaturan lainnya;
7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan
pelaksanaan kegiatan dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil
pemantauan secara berkala kepada Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan
Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 ini tidak saja bersumber dari
dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri
maupun dalam skema kemitraan. Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2014
ini antara lain:
1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun
ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat
dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya
masyarakat dan investasi swasta;
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui
skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan
swasta atau ketiganya.
Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan
pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan
berkesinambungan, antara lain:
1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah;
Penutup
6-3
RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
2. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber
penerimaan daerah;
3. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
4. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
5. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam
penanaman modal;
6. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan indikatif;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
8. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan;
9. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten,
dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor;
10. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan SKPD maupun BUMD;
11. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
12. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual terhadap investasi
swasta, baik domestik maupun internasional;
13. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
14. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.
Penutup
6-4
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Membangunan Masyarakat Agamis/Beriman
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN D PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Fungsionalisasi Mesjid Raya Kecamatan
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
1
Tertibnya administrasi dalam
penyaluran bantuan imam dan
gharim Mesjid Raya kecamatan
Tersedianya iman dan gharim
di Mesjid Raya
21 Kec
Berfungsinya Mesjid Raya
kecamatan se
21 Kec
548.237.075
Kab. Kampar
Penyelenggaraan dan operasional pemberangkatan dan
pemulangan jamaah Haji
1
Jumlah jama'ah Haji Kab. Kampar 100%
yang akan dipersiapkan pemberangkatan dan pemulangan
Tersedianya dana untuk kegiatan
pemberangkan dan pemulangan
jama'ah Haji
100%
Terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jama'ah
Haji sesuai denga tujuan yang
seharusnya
100%
1.157.475.000
Kab. Kampar
Manasik Haji
1
Terlaksananya Manasik Haji
yang akan dilaksanakan oleh
calon jama'ah Haji
100%
Tersedianya dana untuk kegiatan
Manasik Haji bagi calon jama'ah
Haji
100%
Terselenggaranya Manasik Haji
sebagai bekal jama'ah Haji yang
akan berangkat ke Makkah
100%
156.530.000
Kab. Kampar
Keikutsertaan Kafilah MTQ Kabupaten Kampar pada MTQ tingkat
Provinsi Riau
1
Ikut sertanya Kab. Kampar pada
MTQ tingkat Provinsi Riau ke 32
100%
Terwujudnya peran serta Kab.
Kampar pada pelaksanaan MTQ
tingkat Provinsi Riau
100%
Meningkatnya prestasi Qori dan
Qoriah Kab. Kampar pada
pelaksanaan MTQ tiingkat
100%
2.592.258.500
Kab. Kampar
Safari Ramadhan
1
Terlaksananya kegiatan Safari
Ramadhan
100%
Terjalinnya hubungan yang baik
antara Pemerintah Kab. Kampar
dengan masyarakat
100%
Tercapainya hubungan yang
baik antara Pemerintah dan
masyarakat
100%
676.940.000
Kab. Kampar
Tabligh Akbar
1
Terlaksananya kegiatan Tabligh
Akbar
100%
Terlaksananya syiar agama di
kalangan masyarakat
100%
Meningkatnya keimanan dan
ketaqwaan
100%
1.161.924.400
Wirid pengajian dan santapan rohani Ramadhan ba'da Sholat Zuhur
di lingkungan Pemda Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya pemantapan iman 100%
dan taqwa di kalangan PNS/
honorer di lingkungan Pemkab
Terselenggaranya wirid
pengajian bulanan di lingkungan
Pemkab Kampar
100%
Terwujudnya aparatur yang
religius
100%
71.907.500
Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya MTQ tingkat
Kabupaten Kampar
100%
Jumlah Qori dan Qoriah yang
akan mengikuti cab Tilawah, cab
Hifzil Qur'an, cab Tafsirul Qur'an,
cab fahmil Qur'an, cab Syahril
Qur'an dan cab Khatil Qur'an
100%
Meningkatnya minat baca dan
pemahaman Al-Qur'an untuk
masyarakat berperadapan
modern berkepribadian Qur'an
100%
2.279.556.200
Peringatan hari-hari besar Islam
1
Terlaksananya kegiatan hari
besar Islam
100%
Terlaksananya syiar agama di
kalangan masyarakat
100%
Meningkatnya keimanan dan
ketakwaan
100%
145.054.700
Rapat koordinasi organisasi/kelembagaan islam
1
Terlaksananya rapat koordinasi/
kelembagaan Islam
100%
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
100%
Meningkatnya keimanan dan
ketakwaan
100%
121.975.000
Manajemen pengelolaan Masjid Raya Kabupaten Kampar dan
1
Terlaksananya manajemen
100%
Terselenggaranya manajemen
100%
Meningkatnya kualitas
100%
185.458.300
21 Kec
5-6
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
pengelolaan Mesjid Raya Kab.
Kampar dan kecamatan
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
pengelolaan Mesjid Raya dan
kecamatan yang baik dan benar
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
pengelolaan Mesjid Raya dan
kecamatan
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
3
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Dewan Hakim MTQ
1
Terlaksananya peningkatan SDM
Dewan Hakim Kab. Kampar
100%
Terlaksananya pelatihan Dewan
Hakim
100%
Tersedianya Dewan Hakim yang 100%
bersertifikat dan profesional untuk
menjadi juri MTQ tingka Kab.
233.752.750
Monitoring kegiatan Maghrib mengaji di desa/kelurahan yang ada
di Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya kegiatan
monitoring Maghrib mengaji
100%
Terselenggaranya kegiatan
Maghrib Mengaji di desa/kel.
100%
Meningkatnya kualitas iman
dan takwa
100%
642.791.850
Safari dakwah pembangunan
1
Terlaksananya safari dakwa
pembangunan di Kab. Kampar
100%
Terselenggaranya safari dakwah
yang berkelanjutan
100%
Meningkatnya kualitas iman
dan takwa
100%
1.174.139.865
kecamatan
JUMLAH
11.148.001.140
5-7
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Mengembangkan Investasi Pariwisata dan Kelestarian Cagar Budaya
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PILIHAN DAN URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1 kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik dan air
12 bulan
1.243.512.000
30.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor
1 kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
administrasi kantor
12 bulan
95.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Jasa Kebersihan
1
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
kebersihan kantor
1 Kegiatan
Terpenuhiinya kebutuhan
peralatan & tenaga kebersihan
12 bulan
50.138.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
perbaikan peralatan kerja
1 kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
servis komputer, mesin tik, AC
12 bulan
9.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK
kantor
1 Kegiatan
ATK Kantor
12 bulan
88.687.000
Kab. Kampar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
1
Tersedianya pembiayaan
penyediaan instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
penyediaan instanlasi listriki/
penerangan bangunan kantor
1 Kegiatan
Komponen instalasi listrik
12 bulan
7.132.000
Kab. Kampar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun
cetak dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang 1 Kegiatan
cetak dan penggandaan kantor
Barang cetak dan
penggandaan kantor
12 bulan
92.011.700
Kab. Kampar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1
Tersedianya pembiayaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan koran dan
majalah
12 bulan
48.080.000
Kab. Kampar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Tersedianya biaya makan dan
minuman
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan 1 Kegiatan
dan minuman untuk kegiatan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan makan 12 bulan
makan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan tamu
72.480.000
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan biaya
perjalanan dinas ke luar daerah
12 bulan
408.950.000
Kab. Kampar
Penyedian Jasa Tenaga Harian Lepas
1
Tersedianya jasa harian lepas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga 12 bulan
honorer non PNS
178.920.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan
1
Tersedianya jasa pendukung
teknis lapangan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
pendukung teknis lapangan
1 Kegiatan
Lancarnya kegiatan teknis
lapangan
12 bulan
134.840.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa sosialisasi dan publikasi
1
Tersedianya jasa sosialisasi
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
1 Kegiatan
Lancarnya kegiatan sosialisasi,
12 bulan
27.773.300
Kab. Kampar
5 - 10
1 Kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
12
Dinas Pariwisata
Pemuda dan
Olahraga
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
3
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan gedung dan mushalla kantor
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
kegiatan sosialisasi dan pameran
Target
7
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
rutin/berkala mobil jabatan
Pengadaan mobiler
1
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
1
Tersedianya dana pengadaan
pakaian PDH pegawai
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian PDH PNS
100%
1
Tersedianya dana pengadaan
pakaian khusus
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian khusus hari-hari tertentu
100%
1
Terlaksananya Bimtek peraturan 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
perundang-undangan
pegawai yang profesional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian pakaian dinas beserta perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Bimbingan teknis implementasi perudang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
KINERJA DANCAPAIAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dan publikasi
1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Prioritas
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan gedung 1 kegiatan
kantor dan tempat ibadah
Terpenuhinya kebutuhan biaya
rutin/berkala pemeliharaan
mobil jabatan
1 kegiatan
2 kegiatan Terpenuhinya kebjtuhan mobiler 2 kegiatan
kantor
1 Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
pameran dan publikasi
Target
9
Lokasi
10
11
Tersedianya gedung kantor
yang representatif dan tempat
ibadah yang layak
1 kegiatan
250.880.000
125.000.000
Kab. Kampar
Terawatnya kendaraan dinas
Kepala BPPKB
12 bulan
20.880.000
Kab. Kampar
Tersedianya mobiler kantor
Disparbud dan UPTD XIII Koto
Kampar
2 kegiatan
105.000.000
Kab. Kampar
Tersedianya PDH PNS
100%
65.850.000
42.350.000
Kab. Kampar
Tersedianya pakaian khusus
100%
23.500.000
Meningkatnya kualitas pengeta- 1 Kegiatan
huan dan profesionalisme
73.700.000
73.700.000
Kab. Kampar
15.000.000
1
Terlaksananya penyusunan
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
Laporan Capaian Kinerja dan
pembiayaan penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
1 Kegiatan
Tersedianya dokumen Laporan 1 Kegiatan
Keuangan
7.500.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
1 Kegiatan
pembiayaan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya dokumen
1 Kegiatan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
7.500.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata daerah
9 kegiatan Meningkatnya daya tarik wisata
daerah
9 kegiatan
Terbangunnya gapura masuk
ke objek wisata dan land clearing
Lobang Kolam
Terbangunnya pentas Balimau
Kasai dan Seni Desa Aur Sati,
turab objek wisata Desa Tanjung,
dermaga Bendungan Sei. Paku
Rehabilitasi Gapura masuk, pembangunan pos retribusi, pengadaan jaringan listrik kawasan
Candi Muara Takus
Terbangunnya turap, Jl. 200 m
objek wisata Danau Rusa
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Pagu Indikatif
1.669.480.000
5 - 11
9 kegiatan
198.500.000
167.500.000
Kec. Kuok
135.730.000
Kec Kuok,
197.500.000 Kec. Tambang.
199.500.000 Kampar Kiri Hulu,
Kampar Kiri
35.000.000 XIII Koto Kampar
35.750.000
400.000.000
150.000.000 XIII Koto Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
Pengembangan objek wisata unggulan
7
8
9
10
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya pengembangan
objek wisata unggulan
4 kegiatan Meningkatnya daya tarik objek
wisata unggulan
Target
7
4 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Tersedianya dokuman study
4 kegiatan
kelayakan Objek Wisata Tanah
Berdengung Bandur Picak, Objek
Wisata Air Terjun Sibasa Desa
Tanjung
Tersedianya profil pariwisata
Kampar dan penggandaan VCD
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
35.000.000 Koto Kampar Hulu
35.000.000
45.000.000
35.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar
negeri
1
Terlaksananya kegiatan promosi 1 kegiatan Meningkatnya daya tarik objek
pariwisata dalam & luar daerah
wisata Kabupaten Kampar
1 kegiatan
Terlaksananya pameran di
dalam dan luar daerah
1 kegiatan
500.245.000
500.245.600
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan program Peningkatan
Kemitraan
1
Terlaksananya kegiatan peman- 1 kegiatan Meningkatnya kerjasama
tauan dan evaluasi kemitraan
kemitraan
1 kegiatan
Terealisasinya kerjasama yang
menguntungkan
1 kegiatan
637.017.000
208.350.000
Kab. Kampar
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata
1
Terlaksananya pengembangan
SDM dan profesionalisme
1 kegiatan Meningkatnya kualitas SDM
dan profesionalisme
1 kegiatan
Terlaksananya Pemilihan bujang 1 kegiatan
dan dara Kab. Kampar
225.467.000
Kab. Kampar
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluas
1 kegiatan Meningkatnya kualitas kegiatan
dan pengawasan
1 kegiatan
Tersedianya dokumen laporan
evaluasi dan pelaporan
1 kegiatan
108.200.000
Kab. Kampar
Sosialisasi Perda dan PerBup tentang Pajak restoran, Hotel dan
Hiburan
1
Terlaksananya sosialisasi Perda 1 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan
1 kegiatan
dan Perbub
ketaatan masyarakat membayar
pajak
Meningkatnya PAD
1 kegiatan
95.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pembinaan
organisasi kepemudaan
2 kegiatan Meningkatnya kualitas dan
kompetensi organisasi pemuda
2 kegiatan
Terbentuknya Paskibraka 2014 2 kegiatan
Meningkatnya Kompetensi Pelatih
3.017.624.000
996.774.000
150.000.000
Kab. Kampar
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
1
Terlaksananya Diklat Dasar
Kepemimpinan
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan pemuda
1 kegiatan
Meningkatnya kualitas kepemim- 1 kegiatan
pinan pemuda
220.850.000
Kab. Kampar
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
1
Terlaksananya fasilitasi Pekan 1 kegiatan Meningkatnya kualitas dan
Temu Wicara Organisasi Pemuda
kompetensi organisasi pemuda
1 kegiatan
Jambore, BPAP dan Peringatan 1 kegiatan
Hari Sumpah Pemuda
400.000.000
Kab. Kampar
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
1
Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana
2 kegiatan
Revitalisasi Bumi Perkemahan 2 kegiatan
Pramuka
Rehabilitasi Total Kantor/Pondok
Pramuka Cadika
750.000.000
Kab. Kampar
500.000.000
Kab. Kampar
350.000.000
350.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pembinaan organisasi Kepemudaan
2 kegiatan Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana kepemudaan
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1
Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda
11
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1 kegiatan Meningkatnya minat dan
1 kegiatan
kemampuan wirausaha pemuda
Menurunnya tingkat
1 kegiatan
pengangguran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
1
5 - 12
Terlaksananya mutu organisasi 3 kegiatan Meningkatnya kualitas olahraga
1.900.000.000
3 kegiatan
Terbinanya olahraga tenis meja, 3 kegiatan
750.000.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dan tenaga keolahragaan
Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
tenis meja, bola voli, sepekbola
Terlaksananya sistem sertifikasi 4 kegiatan Meningkatnya kompetensi wasit
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
olahraga bola voli dan sepakbola
4 kegiatan
dan standarisasi profesi wasit
Terlaksananya pelatihan wasit
4 kegiatan
1.000.000.000
Kab. Kampar
bola voli, sepek takrau,
badminton, dan sepak bola
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12
13
1
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
1 kegiatan Meningkatnya kualitas kegiatan
dan pengawasan
1 kegiatan
Tersedianya dokumen laporan
evaluasi dan pelaporan
1 kegiatan
150.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pembibitan dan
pembinaan olahragawan
berbakat
1 kegiatan Terseleksinya olahragawan
berbakat
1 kegiatan
Meningkatnya prestasii olahraga 1 kegiatan
2.299.739.500
600.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1
Meningkatnya kegiatan olahraga 1 kegiatan Meningkatnya kualitas kesehatan 1 kegiatan
kesegaran jasmani dan rekreasi
dan kesegaran jasmani
Memasyarakatnya jenis olahraga 1 kegiatan
kesegaran jasmani dan rekreasi
712.000.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1
Terselenggaranya kompetisi
olahraga prestasi
1 kegiatan Terseleksinya atlit-atlit olahraga
yang berbakat dan berprestasi
1 kegiatan
Terlaksananya Pekan Olahraga 1 kegiatan
Pelajar Daerah (POPDA) XII
987.739.500
Kab. Kampar
1
Meningkatnya kerjasama pem- 6 kegiatan Tersedianya sarana dan
bangunan sarana dan prasarana
prasarana olahraga yang layak
olahraga
6 kegiatan
Revitaliasi lapangan sepak bola 6 kegiatan
sepak bola Ridan Permai
Terbangunnya Stadion Mini
Kec. Kampar Timur
Tersedianya alat olahraga dan
perlengkapan tanding dan
6.052.500.000
300.000.000
Kab. Kampar
1.200.000.000
Kab. Kampar
800.000.000
152.500.000
Kab. Kampar
Terbangunnya Stadion Mini
1.200.000.000
Kab. Kampar
Kec. Kampar dan Tambang
1.200.000.000
16.733.327.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
PENINGKATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
pelatihan olah tarung derajat
JUMLAH
5 - 13
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. MENINGKATKAN AKHLAK DAN MORAL
- Menghargai Kesetaraan Gender
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Tersedianya jasa surat
menyurat
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
jasa surat menyurat
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
benda-benda Pos
12 bulan
1.294.485.000
3.500.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1 kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik dan air
12 bulan
85.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan
1
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
kebersihan kantor
1 Kegiatan
Terpenuhiinya kebutuhan
peralatan & tenaga kebersihan
12 bulan
90.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
perbaikan peralatan kerja
1 kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
servis komputer, mesin tik, AC
12 bulan
42.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK
kantor
1 Kegiatan
ATK Kantor
12 bulan
150.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
1
Tersedianya pembiayaan
penyediaan instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
penyediaan instanlasi listriki/
penerangan bangunan kantor
1 Kegiatan
Komponen instalasi listrik
12 bulan
5.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun
cetak dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang 1 Kegiatan
cetak dan penggandaan kantor
Barang cetak dan
penggandaan kantor
12 bulan
35.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1
Tersedianya pembiayaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan koran dan
majalah
12 bulan
25.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Tersedianya biaya makan dan
minuman
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan 1 Kegiatan
dan minuman untuk kegiatan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan makan 12 bulan
makan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan tamu
56.625.000
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan biaya
perjalanan dinas ke luar daerah
12 bulan
700.000.000
Kab. Kampar
Penyedian Jasa Harian Lepas
1
Tersedianya jasa harian lepas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga 12 bulan
honorer non PNS
76.860.000
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi
1 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan biaya 12 bulan
perjalanan dinas kedalam daerah
25.500.000
Kab. Kampar
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
SKPD
Penanggung
jawab
12
Badan KB dan
Pemberdayaan
5 - 18
1 Kegiatan
450.000.000
Perempuan
Kab. Kampar
Kab. Kampar
No.
1
3
4
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Target
5
1 tahun
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terpenuhinya kebutuhan
1 kgaitan
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Terpeliharanya sarana dan
prasarana gedung kantor
11
Kab. Kampar
12 bulan
100.000.000
Kab. Kampar
1 kegiatan
Terawatnya mobil unit penerangan
(Mupen) dan mobil pelayanan
12 bulan
(Muyan) KB
200.000.000
Kab. Kampar
1 kegiatan
Tersedianya PDH PNS dan
honorer
55.000.000
Kab. Kampar
1 Kegiatan
Meningkatnya kualitas pengeta- 1 Kegiatan
huan dan keterampilan pegawai
150.000.000
150.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
rutin/berkala mobil jabatan
Terpenuhinya kebutuhan biaya
rutin/berkala pemeliharaan
mobil jabatan
1 kegiatan
Terawatnya kendaraan dinas
Kepala BPPKB
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpenuhinya kebutuha biaya
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian PDH
1
Tersedianya dana pengadaan
pakaian PDH pegawai BPPKP
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian PDH pegawai PDH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
1
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal bagi aparatur
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
KINERJA
DANCAPAIAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
pegawai yang terampil
Lokasi
10
150.000.000
3
1
120 stel
Pagu Indikatif
Target
9
12 bulan
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
120 stel
50.000.000
1
Terlaksananya penyusunan
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
Laporan Capaian Kinerja dan
pembiayaan penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja
Tersedianya dokumen Laporan 1 Kegiatan
Keuangan
10.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
1
Terlaksananya penyusunan
Prognosis Realisasi Anggaran
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
1 Kegiatan
pembiayaan penyusunan
LAKIP SKPD
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
1 Kegiatan
pembiayaan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya dokumen
LAKIP SKPD
1 Kegiatan
15.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersedianya dokumen
1 Kegiatan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya penyusunan
Rencana Strategis SKPD
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
pembiayaan penyusunan
Rencana Strategis SKPD
1 Kegiatan
Tersedianya dokumen
Rencana Strategis SKPD
1 Kegiatan
15.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 1
Terlaksananya pelayanan KB
dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
2500 PUS Tersedianya dana pelayanan
KB keliling tingkat kecamatan
bagi keluarga miskin
2500 PUS
Terlayaninya PUS yang belum
ikut KB
2500 PUS
571.000.000
Kab. Kampar
Pelayanan komunikasi informasi edukasi
1
Terlaksananya pelayanan
komunikasi informasi edukasi
4 kegiatan Terlaksananya KIE KB melalui
penyuluhan, media cetak,
pemutaran film KB, operasional
KIE KB KS melalui BP-4
4 kegiatan
Terlaksananya penyuluhan KB
4 kegiatan
564.500.000
Kab. Kampar
Pembinaan Keluarga Berencana
1
Terlaksananya pembinaan KB
1 kegiatan Terlaksananya
5 - 19 peringatan hari
keluarga, pemberian peng-
1 kegiatan
Terlayaninya peserta KB dan
belum ber-KB
1 kegiatan
800.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
6
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya pembiayaan
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
1 Kegiatan
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
4.538.530.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Target
7
Meningkatnya perlindungan hak 1 kegiatan Terciptanya pemahaman yang
reproduksi individu
sama dalam penanganan KB
pasca keguguran
Monitoring dan evaluasi
1
Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi
kegiatan
DAK
Terlaksananya pengelolaan
kegiatan DAK KB
kegiatan
DAK
Pelaksanaan pengelolaan dan penilaian angka kredit penyuluh KB
1
Terlaksananya pengelolaan dan
penilaian angka kredit penyuluh
KB
1 tahun
Terpenuhinya angka kredit
PKB
1 tahun
Perencanaan pengembangan PP dan KB
1
Terlaksananya perencanaan
pengembangan PP dan KB
Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB (DAK)
1
Meningkatnya sarana dan
prasarana BP KB
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
Pelayanan konseling KB
Pelayanan pemasangan konstrasepsi KB
9
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
hargaan, penilaian IMP dan PKB
teladan
1
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
8
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB
(administrasi dan pengawasan DAK)
7
Prioritas
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
1 kegiatan
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pening- 1 kegiatan
katan perencanaan PP dan KB
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya pelayanan bidan
Target
9
11
Kab. Kampar
Terealisasinya pengelolaan
dana DAK KB
kegiatan
DAK
45.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya kegiatan Tim
Pengelola dan Tim Penilai
1 tahun
47.030.000
Kab. Kampar
1 kegiatan
35.000.000
Kab. Kampar
13 unit DAK
2.100.000.000
Kab. Kampar
250.000.000
Kab. Kampar
700.000.000
200.000.000
Kab. Kampar
500.000.000
Kab. Kampar
384.700.000
210.700.000
Kab. Kampar
174.000.000
Kab. Kampar
Tersedianya dana
pengembangan program
1 unit DP
Meningkatnya sarana dan
prasarana BP KB
1 tahun
Terlaksananya pelayanan
administrasi dan pengawasan
pembangunan BP KB
1 tahun
Terkelolanya dengan baik
pembangunan BP (DAK)
1 tahun
1
Terlaksananya advokasi dan KIE
PIK
KRR
Remaja
Terwujudnya dukungan dana
dalam rangka cerita pendek/
sandiwara
PIK
Remaja
Terealisasinya PIK Remaja
PIK
Remaja
1
Meningkatnya dukungan
dan partisipasi dari masyarakat
1
Meningkatnya pelayanan
konseling KB
Tenaga
Medis
Terwujudnya pelayanan
konseling yang berkualitas
Tenaga
Medis
Tersedianya tenaga medis yang
mempunyai sertifikasi untuk
pemasangan dan pencabutan
implant
1
Meningkatnya pelayanan
pemasangan kontrasepsi KB
12 bulan
Tercapainya pencatatan dan
pelaporan pelayanan KB
12 bulan
Meningkatnya pelayanan petugas 12 bulan
pencatatan dan pelaporan
Klinik KB
5 - 20
10
126.000.000
1
TNI, PKK,
IBI
Lokasi
1 kegiatan
13 unit DAK Terwujudnya pembangunan BP 13 unit DAK Tersedianya BP di kecamatan
1 unit DP KB di kecamatan
1 unit DP
TNI, PKK, Memperkuat kerjasama dengan
mitra kerja
IBI
Pagu Indikatif
Terwujudnya dukunga
masyarakat Kab. Kampar
TNI, PKK,
IBI
Tenaga
Medis
1.185.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
10
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Target
5
Kader
KB/KR
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Bertambahnya wawasan kader
KB/KR (PPKBD) dan sub
PPKBD
Target
7
Kader
KB/KR
2
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
3
1
Pengelolaan data dan informasi program KB
1
Terlaksananya pengelolaan data 1 kegiatan Tersedianya jasa data base
dan informasi program KB
kependudukan kecamatan
1 kegiatan
Koordinasi pengelola program
1
Terlaksananya koordinasi
pengelola program
5 wilayah
Operasional kelompok masyarakat peduli KB
1
Meningkatnya kegiatan
operasional kelompok
masyarakat peduli KB
Pembinaan dan pelayanan KB/KR
1
Meningkatnya pembinaan dan
pelayanan KB/KR
5 wilayah Terlaksananya pertemuan
lengkap penyuluh KB (PKB)
se Kabupaten Kampar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya kualitas kader
PPKBD dan sub PPKBD
Termotivasinya penyuluh KB
dalam melaksanakan tugas
lapangan serta bertambahnya
wawasan aparatur
Petugas
KB
10
200.000.000
11
Kab. Kampar
Tersedianya data base
kecamatan
1 kegiatan
40.000.000
Kab. Kampar
PKB, PPKBD, dan sub PPKBD
5 wilayah
300.000.000
Kab. Kampar
50 orang
Toga/Toma
250.000.000
Kab. Kampar
Petugas
KB
395.000.000
Kab. Kampar
200.000.000
200.000.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas petugas
penyuluh KB
Terlaksananya pelatihan bagi
pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
1 kegiatan Terlatihnya kader BKB, BKL dan 1 kegiatan
keluarga harmonis
Meningkatnya kualitas kader BKB 1 kegiatan
BKL, dan keluarga harmonis
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
ANAK DAN PERMPUAN
12
1.000.000.000
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1
Terlaksananya sosialisasi
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
siswa/siswa Terselenggaranya sosialisasi
terhadap siswa/siswi di Kab.
3 Kec.
Kampar
Peringatan hari anak nasional
1
Terwujudnya peringatan hari
anak nasional
1 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan
pemahaman
Pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus
kekerasan terhadan anak dan perempuan
1
Terlaksananya pelatihan bagi
aparat
1 kegiatan Terlaksananya pelatihan bagi
1 kegiatan
guru BP dalam menangani anak
korban kekerasan dan
pelecehan seksual
siswa/siswa Meningkatnya pemahaman
siswa/siswa
siswa/siswi tentang kesetaraan
3 Kec.
3 Kec.
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
350.000.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kesetaraan gender 1 kegiatan
dan perlindungan anak
400.000.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas guru BP
dalam menangani anak
250.000.000
Kab. Kampar
1
Meningkatnya mutu kelembagaan Forum
pengarustamaan gender dan
anak
anak
Berkembangnya forum anak di
Kabupaten Kampar
250.000.000
250.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyuluhan bagi
Terwujudnya pembinaan
800.000.000
400.000.000
Kab. Kampar
1 kegiatan
1 kegiatan
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN ANAK
Penguatan kelembagaan pangarustamaan gender dan anak
13
Lokasi
Target
9
Kader
KB/KR
50 orang Bertambahnya wawasan tentang 50 orang Orientasi Tokoh Agama dan
Toga/Toma KB/KR bagi Tokoh agama dan Toga/Toma Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat
Petugas
KB
Pagu Indikatif
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK
BINA KELUARGA
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 1
11
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
peduli KB
Forum
anak
Meningkatnya kualitas forum
anak
Forum
anak
Desa
Meningkatnya kualitas desa-desa
Desa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
Desa
5 - 21
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
keluarga sejahtera
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha
14
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif
Hasil Program
Tolak Ukur
4
ibu rumah tangga
Target
5
Binaan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
P2WKSS
1
Terlaksananya bimbingan
manajemen usaha
Kelompok Terwujudnya pembinaan
kelompok usaha UP2K
UP2K
1
Terlaksananya pelatihan bagi
2 kegiatan Terlaksananya pelatihan menperempuan di pedesaan dalam
jahit dan tata rias pengantin
bidang usaha ekonomi produktif
tingkat dasar
JUMLAH
Target
7
Binaan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
binaan keluarga sejahtera
Target
9
Binaan
Kelompok
UP2K
Meningkatnya kualitas UP2K
Kelompok
UP2K
2 kegiatan
Meningkatnya usaha kaum
perempuan pencari nafkah
utama, ramaja putri dan putus
sekolah
2 kegiatan
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
400.000.000
Kab. Kampar
700.000.000
700.000.000
Kab. Kampar
11.168.015.000
5 - 22
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Menumbuhkembangkan Kesadaran Hukum
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
HUKUM SETDA
1
Terlaksananya koordinasi kerja
sama permasalahan peraturan
perundang-undangan
Tertanganinya sengketa hukum
antara pemerintah Kab. Kampar
dengan pihak ke tiga
22
perkara
800.000.000
Kab. Kampar
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya legislasi daerah
Terlaksananya jumlah Ranperda
23
Ranperda
250.000.000
Kab. Kampar
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya sosialisasi peratu- 1540 org
ran perundang-undangan di 7 Kec.
Terfasilitasinya sosialisasi peraturan1540 org
perundang-undangan di 7 Kec.
Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
1540 org
250.000.000
Kab. Kampar
Publikasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya publikasi peraturan1440 org
perundang-undangan yang berlaku
di 7 Kec.
Terealisasinya publikasi peraturan 1440 org
daerah kepada masyarakat
di 7 Kec.
Meningkatnya pemahaman dan 1440 org
pengetahuan anggota masyarakat
terhadap peraturan daerah
250.000.000
Kab. Kampar
Pembentukan database produk hukum daerah
1
Terbentuknya database produk
hukum daerah
9 paket
Tersedianya database produk
9 paket
hukum daerah yang dapat diakses
Terhimpunnya jumlah produk
hukum daerah
9 paket
170.000.000
Kab. Kampar
Bimtek penyusunan produk hukum daerah bagi aparatur pemerintah
Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya Bimtek penyusunan produk hukum daerah
100%
Meningkatnya kualitas penyusunan 100%
produk hukum daerah
Meningkatnya pemahaman dan
pengetahuan aparatur
100%
280.000.000
Kab. Kampar
22
perkara
Meningkatnya kerjasama dalam
menangani permasalahan
sengketa hukum di daerah
22
perkara
Terealisasinya legislasi rancangan
23
23
Ranperda peraturan perundang-undangan Ranperda
JUMLAH
2.000.000.000
5-28
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Mengembangkan Budaya Anti Korupsi
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
INSPEKTORAT
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SKPD
Penanggung
jawab
12
1
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik dan air
1 Tahun
1.917.000.000
77.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
20 unit
Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor
20 unit
Lancarnya administrasi
perkantoran
20 unit
240.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Jasa Kebersihan
1
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
130.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
perbaikan peralatan kerja
1 tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 tahun
90.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK
kantor
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
160.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
1
Tersedianya pembiayaan
penyediaan instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
75.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun
cetak dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan kantor
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
25.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1
Tersedianya pembiayaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun
Meningkatnya wawasan aparatur 1 Tahun
pengawasan
50.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Tersedianya biaya makan dan
minuman
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan
makan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan tamu
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
130.000.000
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun
Lancarnya kegiatan koordinasi
dengan Pusat, Provinsi dan
kabupaten lain
1 Tahun
Tersusunnya PKPT 2013, terlaksananya tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP Tk. Provinsi
dan regional
1 Tahun
700.000.000
Kab. Kampar
Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
1
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga pendukung administrasi/
teknis perkantoran
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
80.000.000
Kab. Kampar
5 - 30
No.
1
2
4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
9
Lokasi
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
2 gedung
Terawatnya kendaraan dinas
1 unit
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 unit
140.000.000
Kab. Kampar
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional
5 unit
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
5 unit
65.000.000
Kab. Kampar
45 orang
950.000.000
500.000.000
Kab. Kampar
1
Tersedianya biaya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Tersedianya biaya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
5 unit
1
Terlaksananya Bimtek peraturan 45 orang
perundang-undangan
1
Terlaksananya sosialisasi per- 250 orang Meningkatnya wawasan dan
aturan perundang-undangan
pengetahuan aparatur tentang
bagi aparatur pemerintah Kab.
pemberantasan korupsi
tentang pemberantasan korupsi
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
KINERJA DANCAPAIAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pagu Indikatif
2 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Bimbingan teknis implementasi perudang-undangan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
10
305.000.000
100.000.000
Tersedianya pembiayaan
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
1
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur
5
Prioritas
2 gedung Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan
pegawai yang profesional
45 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
250 orang
Meningkatnya kinerja aparatur 250 orang
terhadap pemberantasan korupsi
dan pembuatan baliho anti
korupsi
11
Kab. Kampar
450.000.000
810.000.000
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 laporan Tersusun dan terkirimnya LAKIP
Inspektorat 2012, LAKIP Kab.
Tahun 2012, Evaluasi LAKIP
SKPD 2012, pendataan LP2P
PNS 2013, dan pendataan wajib
lapor LHKPN 2013
5 laporan
Tersedianya dokumen dam
evaluasi LAKIP, LP2P, LHKPN
5 laporan
800.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Inspektorat 2013
1 laporan Terpenuhinya kebutuhan
pembiayaan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 laporan
Tersedianya dokumen
1 laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Inspektorat 2013
10.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
5.800.000.000
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1
Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
46 SKPD Teridentifikasinya tindakan
penyimpangan/penyelewengan
pada SKPD
46 SKPD
Menurunnya ttingkat penyimpangan/penyelewengan
46 SKPD
2.400.000.000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda
1
Terlaksananya penanganan
kasus pengaduan di lingkungan
Pemda
30 kasus
Terlaksananya tindak lanjut
30 kasus
pengaduan di lingkungan Pemda
dan masyarakat
Menurunnya ttingkat penyimpangan/penyelewengan
30 kasus
550.000.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDh
1
Terlaksananya kegiatan pengen- 6 laporan Tersusunnya penetapan kinerja
dalian manajemen kebijakan
SKPD 2012, penetapan kinerja
KDh
Pemkab 2012, laporan review
neraca5keuangan
- 31 daerah 2012,
terlaksananya sidang majelis
Tersedianya dokumen laporan
6 laporan
6 laporan
Kec. Kuok
Kec Kuok,
Kec. Tambang.
Kampar Kiri Hulu,
Kampar Kiri
1.200.000.000 XIII Koto Kampar
XIII Koto Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
7
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
3
Inventarisasi temuan pengawasan
1
Terlaksananya inventarisasi
data temuan hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1
Terlaksananya tindak lanjut hasil 3 kegiatan Terselesaikannya tindak lanjut
temuan pengawasan
hasil pengawasan dan terlaksananya gelar pengawasan dan
pemutakhiran data
Target
7
5 laporan Terinventarisasinya data temuan 5 laporan
hasil pemeriksaan APIP
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1
Terlaksananya koordinasi pengawasan secara komprehensif
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1
Terlaksananya evaluasi berkala 55 SKPD Terselesaikannya tepat waktu
temuan hasil pengawasan
temuan hasil pengawasan
1 tahun
3 kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Tersedianya dokumen
pemeriksaan APIP
Target
9
5 laporan
Menurunnya ttingkat penyimpa- 3 kegiatan
ngan/penyelewengan
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
300.000.000 Koto Kampar Hulu
200.000.000
Kab. Kampar
Terselesaikannya penyusunan
1 tahun
PKPT 2012, tercapainya arah
kebijakan pengawasan 2012,
kesepakatan bidang pengawasan
antara kab, prov. dan pusat
55 SKPD
Menurunnya ttingkat penyimpangan/penyelewengan
1 tahun
550.000.000
Menurunnya ttingkat penyimpangan/penyelewengan
55 SKPD
600.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
3.600.000.000
1
Terlaksananya Diklat penjenjangan
30 orang
Meningkatnya kemampuan dan
komptensi aparatur pengawasan
30 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
pengawasan
30 orang
1.100.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan teknis dan fungsional pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
1
Terlaksananya pelatihan teknis
dan fungsional
50 orang
Meningkatnya kemampuan dan
komptensi aparatur pengawasan
50 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
pengawasan
50 orang
1.100.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan teknis pengawasan dan tatacara penanganan pengaduan
masyarakat
1
Terlaksananya pelatihan teknis
pengawasan dan tata cara
penanganan pengaduan
30 orang
Meningkatnya kemampuan dan
komptensi aparatur pengawasan
30 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
pengawasan
30 orang
500.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan teknis pengawasan dan tatacara audit pengadaan barang
dan jasa
1
Terlaksananya pelatihan teknis
tata cara audit barang dan jasa
30 orang
Meningkatnya kemampuan dan
komptensi aparatur pengawasan
30 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
pengawasan
30 orang
500.000.000 Balai Diklat BPKP
Ciawi Bogor
Terlaksananya pelatihan teknis
tata cara pengawasan
30 orang
Meningkatnya kemampuan dan
komptensi aparatur pengawasan
30 orang
Meningkatnya kemampuan dan 30 orang
komptensi aparatur pengawasan
400.000.000 Balai Diklat BPKP
Ciawi Bogor
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja
pengawasan
Pelatihan teknis pengawasan bagi aparatur pengawas tentang tata
cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
10
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
TPKN/TPTGR, penyusunan
laporan pelaksanaan INPRES
5/2004 di Kab. Kampar
2
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Diklat penjenjangan jabatan fungsional pejabat pengawasan urusan
pemerintah daerah (JFP2UPD)
8
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan sistem informasi hasil pengawasan
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
dan operasional
JUMLAH
1
Terlaksananya penyusunan
1 kegiatan Tersedianya sistim informasi
sistem informasi hasil pengawasn
pengawasan daerah
1
Terbentuknya untik khusus
penanganan pengaduan
masyarakat
21 Kec
Berjalannya operasionalisasi
unit pengaduan masyarakat
di setiap kecamatan
5 - 32
21 Kec
Meningkatnya upaya tindak
lanjut pengaduan masyarakat
1 kegiatan
350.000.000
350.000.000
Kab. Kampar
21 Kec
300.000.000
300.000.000
Kab. Kampar
14.032.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Memberantas Penyakit Masyarakat
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
1
2
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Tersedianya jasa surat
menyurat
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
jasa surat menyurat
1 Tahun
Lancarnya layanan administrasi
surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik dan air
1 Tahun
Lancarnya aktivittas administrasi 1 Tahun
perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Kebersihan
1
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
1 Tahun
Terpenuhiinya kebutuhan
peralatan & tenaga kebersihan
1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
1
Tersedianya pembiayaan
penyediaan instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1.332.392.968
3.630.000
Kab. Kampar
55.000.000
Kab. Kampar
1 Tahun
2.760.000
Kab. Kampar
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
107.462.080
Kab. Kampar
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
3.300.000
Terpenuhinya kebutuhan ATK
kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
106.053.200
Kab. Kampar
Terpenuhinya kebutuhan
penyediaan instanlasi listriki/
penerangan bangunan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
6.183.100
Kab. Kampar
Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun
cetak dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
56.659.588
Kab. Kampar
1
Tersedianya pembiayaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan koran dan
majalah
1 Tahun
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan
1 Tahun
40.700.000
Kab. Kampar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Tersedianya biaya makan dan
minuman
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan
makan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan tamu
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
56.625.000
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
Lancarnya koordinasi ke ibukota
kabupaten, dan kecamatan
1 Tahun
800.000.000
Kab. Kampar
Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
1
Tersedianya jasa harian lepas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan tenaga 1 Tahun
honorer non PNS
90.720.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5 - 36
1 Tahun
151.664.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
Kantor Kesatuan
Bangsa dan
Politik
No.
1
3
4
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya pembiayaan
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Target
5
1 tahun
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terpeliharanya sarana dan
1 tahun
prasarana gedung kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Terpeliharanya sarana dan
prasarana gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
rutin/berkala kendaraan dinas/op
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional
1 tahun
Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua
1
Tersedianya kendaraan dinas
operasional roda dua
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
untuk kegiatan dinas/operasional
1 tahun
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian pakaian Korpri dan pakaian dinas (PDH)
1
Tersedianya dana pengadaan
pakaian Korpri dan PDH
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
1
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal bagi aparatur
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
KINERJA DANCAPAIAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
100%
1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan 1 Kegiatan
wawasan pegawai
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
1 tahun
10
16.500.000
11
Kab. Kampar
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
21.164.000
Kab. Kampar
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
114.000.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
15.600.000
15.600.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja aparatur
1 Kegiatan
48.000.000
48.000.000
Kab. Kampar
15.456.000
1
Terlaksananya penyusunan
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
Laporan Capaian Kinerja dan
pembiayaan penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
1 Kegiatan
Tersedianya dokumen Laporan 1 Kegiatan
Keuangan
7.667.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
1 Kegiatan
pembiayaan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya dokumen
1 Kegiatan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
7.789.000
Kab. Kampar
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1
Meningkatnya toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
1 kegiatan Ketenteraman masyarakat
1 kegiatan
Masyarakat yang toleran
1 kegiatan
116.362.500
Kab. Kampar
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
1
Meningkatnya kesadaran
1 kegiatan Terbentuknya masyarakat
masyarakat akan nilai-nilai luhur
yang berbudaya
bangsa
1 kegiatan
Masyarakat berbudaya dan
menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur bangsa
1 kegiatan
114.070.000
Kab. Kampar
Pembinaan ORMAS dan LSM
1
Terlaksananya pembinaan
ORMAS dan LSM
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
116.100.000
Kab. Kampar
Pelatihan Bela Negara
1
Terlaksananya pelatihan Bela
Negara
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
141.661.500
Kab. Kampar
Fasilitasi perkembangan ORMAS dan LSM
1
Terfasilitasinya perkembangan
ORMAS dan LSM
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FRDM
1
1 kegiatan
1 kegiatan
126.500.000
Kab. Kampar
Pendidikan wawasan kebangsaan
1
Meningkatnya kemampuan
1 kegiatan
deteksi dini bagi anggota FRDM
Terlaksananya pendidikan
1 kegiatan
wawasan kebangsaan
1 kegiatan
1 kegiatan
250.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6
Prioritas
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.239.694.000
5 - 37
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Sosialisasi pembauran kebangsaan
7
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Terlaksananya sosialisasi pem- 1 kegiatan
bauran kebangsaan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1 kegiatan
1 kegiatan
275.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
450.000.000
450.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Sosialisasi kebangsaan dan nasionalisasi melalui pertunjukan
seni budaya Kampar
8
Hasil Program
Tolak Ukur
4
1
Terlaksananya sosialisasi
kebangsaan dan nasionalisasi
melalui pertunjukan seni budaya
1
Terlaksananya penyuluhan
kepada masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2.638.668.000
210.000.000
1
Terlaksananya pembinaan pen- 1 kegiatan
didikan politi bagi masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
203.615.000
Operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik 1
Terverifikasinya kelengkapan
1 kegiatan
administrasi bantuan partai politik
1 kegiatan
1 kegiatan
66.683.000
Operasional tim koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Legislatif
Terlaksananya koordinasi untuk 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
450.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Penyuluhan kepada masyarakat
Pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat
1
dan Pilpres
mendukung kelancaran Pemilu
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Lagislatif dan Pilpres
Pembinaan dan pendidikan politik bagi aparatur desa
Terlaksananya pembinaan dan 1 kegiatan
pendidikan politik bagi aparatur
desa
1 kegiatan
1 kegiatan
208.370.000
Kab. Kampar
Diklat Politik bagi anggota Parpol
1
Terlaksananya Diklat Politi bagi 1 kegiatan
anggota Parpol
1 kegiatan
1 kegiatan
500.000.000
Sosialisasi tentang Pilpres 2014
1
Tersosialisasinya pelaksanaan
Pilpres 2014
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
400.000.000
1
Termonitornya pelaksanaan
1 kegiatan
Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014
1 kegiatan
1 kegiatan
600.000.000
1
Terfasilitasinya komunitas intelijen1 kegiatan
daerah Kabupaten Kampar
1 kegiatan
1 kegiatan
500.000.000
500.000.000
1
Terbentuknya operasional tim
1 kegiatan
terpadu penanganan gangguan
keamanan dalam negeri Kab.
1 kegiatan
1 kegiatan
Monitoring kegiatan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014
9
1
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Fasilitasi komunitas tntelejen daerah
Operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam
negeri Kabupaten Kampar 2013
Kampar 2013
JUMLAH
5 - 38
6.391.474.968
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Memberantas Penyakit Masyarakat
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
6.822.822.900
40.350.000
Kab. Kampar
1 Tahun
44.255.500
Kab. Kampar
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
20.800.000
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
91.500.000
Kab. Kampar
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
75.000.000
Kab. Kampar
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 Tahun
214.273.400
Kab. Kampar
Tersedianya biaya makan dan
minuman
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan
makan dan minuman untuk
kegiatan rapat dan tamu
1 Tahun
Lancarnya proses administrasi
perkantoran
1 Tahun
143.500.000
Kab. Kampar
1
Tersedianya jasa harian lepas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan tenaga 1 Tahun
honorer non PNS
5.244.984.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1
Tersedianya jasa pengamanan
1 Tahun
Terpeliharanya kantor dari
gangguan keamanan
1 Tahun
Kemanan dan ketertiban
1 Tahun
360.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
kegiatan rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
Lancarnya koordinasi ke ibukota
kabupaten, dan kecamatan
1 Tahun
523.160.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa pemeliharaan taman dan keindahan kantor
1
Terpeliharanya taman dan
keindahan kantor
1 Tahun
Kenyamanan dan keindahan
1 Tahun
Kantor yang asri
1 Tahun
65.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
1 tahun
1 tahun
1.035.000.600
150.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1
Tersedianya pembiayaan
1 tahun
pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
1
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
telepon, listrik dan air
1 Tahun
Lancarnya aktivittas administrasi 1 Tahun
perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor
1 Tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
perbaikan peralatan kerja
1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan ATK
kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun
cetak dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Makan dan Minum
1
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
1 tahun
Terpeliharanya sarana dan
prasarana gedung kantor
1 tahun
Terpeliharanya sarana dan
prasarana gedung kantor
1 tahun
17.300.000
Terawatnya mobil jabatan
1 tahun
Menunjang kelancaran
1 tahun
52.051.400
5 - 42
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
SATPOL PP
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
3
4
5
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
rutin/berkala mobil jabatan
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Pemeliharaan rutin/berkala mobil patroli Dalmas
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
rutin/berkala mobil jabatan
Pengadaan alat-alat Marching Band
1
Tersedianya kendaraan dinas
operasional roda dua
Pemeliharaan rutin dan berkala alat-alat persenjataan
1
Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun
alat-alat persenjataan
Pengadaan senjata
1
Tersedianya persenjataan
keamanan
1
Tersedianya pakaian khusus
untuk hari-hari tertentu
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian khusus beserta
perlengkapannya
100%
Pengadaan pakaian beserta perlengkapan
1
Tersedianya pakaian beserta
perlengkapannya
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL)
1
Tersedianya pakaian dinas
lapangan (PDL)
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas lapangan
beserta perlengkapannya
1
Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundangundangan
1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan 1 Kegiatan
wawasan pegawai
Latihan dan atraksi Marching Band
1
Meningkatnya mutu Maching
Band Satpol PP
1 Kegiatan
Pelatihan PPNS
1
Asuransi anggota Satpol PP
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian khusus hari-hari teertentu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
630.449.200
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 kegiatan
47.600.000
1 tahun
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
17.600.000
1 kegiatan
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 kegiatan
120.000.000
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
590.350.000
35.130.000
Kab. Kampar
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
187.140.000
Kab. Kampar
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
368.080.000
Kab. Kampar
1 Kegiatan
1.146.010.000
265.500.000
Kab. Kampar
1 Kegiatan
1 Kegiatan
546.050.000
Kab. Kampar
Terlaksananya pelatihan PPNS 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
151.830.000
Kab. Kampar
1
Terpenuhinya kebutuhan
asuransi bagi Satpol PP
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
182.630.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
1 laporan Terpenuhinya kebutuhan
pembiayaan penyusunan
Laporan
5 -Capaian
43 Kinerja
1 laporan Terpenuhinya kebutuhan
pembiayaan penyusunan
1 laporan
Tersedianya dokumen Laporan
Keuangan
1 laporan
30.000.000
15.000.000
Kab. Kampar
1 laporan
Tersedianya dokumen
Lap. Keuangan Akhir Tahun
1 laporan
15.000.000
Kab. Kampar
1
Terawatnya mobil jabatan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
pelaksanaan tugas
1 tahun
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan
1 kegiatan
untuk kegiatan dinas/operasional
Terawatnya peralatan persenjataan dengan baik
1 kegiatan Terpeliharanya keamanan dan
ketertiban
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja aparatur
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
3
Target
5
Tahun
6
7
9
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1.492.990.000
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
(tim reaksi cepat penanganan bencana bagi satuan Linmas)
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
104.640.000
Kab. Kampar
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
158.350.000
Kab. Kampar
Pelatihan dasar perlindungan bagi anggota Linmas
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
850.000.000
Kab. Kampar
Pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Linmas)
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
180.000.000
Kab. Kampar
Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
200.000.000
Kab. Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
5.276.121.250
204.880.000
Kab. Kampar
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahanan
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
180.000.000
Kab. Kampar
Kerjasama pengembangan aparat Polisi Pamong Praja dengan
TNI/Polri dan Kejaksanaan
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
435.654.750
Kab. Kampar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
177.462.500
Kab. Kampar
Meningkatkan keterampilan dan ketahanan anggota Satpol PP
Kabupaten Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
78.224.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat
Kabupaten Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1.999.900.000
Kab. Kampar
Kegiatan tim Justisi Kab. Kampar dalam penertiban Perda di
wilayah Kabupaten Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2.000.000.000
Kab. Kampar
Deteksi dini pelanggaran Perda dan antisipasi demontrasi pada
pemerintahan daerah Kab. Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
200.000.000
Kab. Kampar
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
331.369.200
331.369.200
Kab. Kampar
1 kegiatan
1 kegiatan
180.000.000
180.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS & PENCEGAHAN
TINDAN KRIMINAL
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
8
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Lap. Keuangan Akhir Tahun
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KESAMAPTAAN
Pengembangan kapasitas dan kesamaptaan anggota Satpol PP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Operasi tim satuan Linmas penanggulangan bencana
5 - 44
1
1 kegiatan
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
10
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
580.000.000
300.000.000
Kab. Kampar
Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
180.000.000
Kab. Kampar
Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100.000.000
Kab. Kampar
JUMLAH
17.484.663.950
5 - 45
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Terselenggaranya tugas-tugas
administrasi surat menyurat
secara efektif dan efisien
100%
Terpenuhinya kebutuhan
perangko, materai, cek giro,
paket pengiriman
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
1
Terselenggaranya pemeliharan
& perizinan kendaraan dinas/
operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Lancarnya penyampaian suratsurat kedinasan
100%
1.620.020.000
8.250.000
Kab. Kampar
5 rekening
Lancarnya urusan kedinasan
100%
200.280.000
Kab. Kampar
Berfungsinya peralatan kantor
dengan baik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
77.670.000
Kab. Kampar
100%
Terpeliharanya mobil kepala
dinas dan sepeda motor
2 unit
Lancarnya urusan kedinasan
12 bulan
50.000.000
Kab. Kampar
Terpenuhinya jasa administrasi
keuangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan honorarium PPK SKPD, pembantu
PPK, bendahara, penyimpanan
barang, PPTK, pemb. PPTK,
pengadaan
14 orang
Meningkatnya kinerja
100%
50.000.000
Kab. Kampar
1
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
4 unit
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
70.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya AC, UPS, server,
PC, laptop, router, switch,
printer, mesin tik, facsimile
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
30.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
129 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan
barang cetak & penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetak dan penggandaan kantor
23 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
83.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
bangunan kantor
100%
Tersedianya bohlamp, steker,
stop kontak, switch
15 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
7.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan per-
100%
Tersedianya PC, UPS,
5 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
150.000.000
Kab. Kampar
5 - 50
4 jenis
SKPD
Penanggung
jawab
12
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
3
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
alatan dan perlengkapan
kantor
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
proyektor, jaringan LAN
Penyediaan peralatan rumah tangga
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan100%
referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan
dan referensi bacaan dan
bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan
undangan dan surat kabar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas pekerjaan
100%
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
100%
Penyediaan jasa keamanan kantor
1
Lancaranya pelayanan
keamanan kantor
1
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
16 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
15.500.000
Kab. Kampar
9 jenis
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
25.000.000
Kab. Kampar
4368 porsi
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
100%
99.720.000
Kab. Kampar
Terselesaikannya materi
kepegawaian menyangkut
6 bidang layanan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
750.000.000
Kab. Kampar
100%
Tersedianya jasa keamanan
kantor
2 orang
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan kerja
100%
3.600.000
Kab. Kampar
Meningkatnya aktivitas
operasional kantor
100%
Tersedianya ruangan dan
lemari arsip
1 unit
Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana kantor
100%
1.500.000.000
500.000.000
Kab. Kampar
1
Meningkatnya aktivitas
operasional kantor
100%
Tersedianya AC, split, CCTV,
alat studio, papan struktur
organisasi
3 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
175.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan meubeler kantor
1
Meningkatnya aktivitas
operasional kantor
100%
Tersedianya meja 1 biro, meja
1/2 biro, kursi putar, kursi lipat,
kursi tamu
5 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sebagai sarana
kegiatan perkantoran
100%
Terlaksananya perbaikan pintu
dan jendela, WC, kunci,
engsel
7 jenis
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
75.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi perlengkapan gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
Terlaksananya pemasangan
paving block halanan dan are
parkir
m2
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
400.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler
1
Terpenuhinya kebutuhan
operasional kantor
100%
Tersedianya meja 1 biro, meja
1/2 biro, kursi putar, kursi lipat,
kursi tamu
35 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
150.000.000
Kab. Kampar
1
Tersedianya sejumlah pakaian
100%
Terpenuhinya kebutuhan
Terwujudnya peningkatan
100%
100.000.000
50.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100%
Tersedianya alat dan bahan
pembersih dan peralatan RT
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
5 - 51
48 orang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
4
2
6
7
8
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dinas beserta kelengkapannya
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
pakaian dinas aparatur
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
Tersedianya sejumlah pakaian
khusus beserta kelengkapan
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian khusus aparatur
48 orang
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
50.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun
Kinerja SKPD
1
Terlaksananya pemulangan
pegawai yang pensiun
100%
Keluarnya SK pensiun
400 orang
Kepastian hukum bagi PNS
yang pensiun
100%
839.500.000
100.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pemindahan \
tugas PNS
100%
Keluarnya SK tentang pindah
tugas PNS antar dinas/
lembaga/daerah
100 orang
Tertibnya administrasi kepegawaian dan kepastian hukum
mutasi tugas PNS
100%
17.500.000
Kab. Kampar
Pendidikan dan pelatihan formal
1
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
350.000.000
Kab. Kampar
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundangan
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
190.000.000
Kab. Kampar
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
182.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
Tersedianya dokumen laporan
tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD
4 dokumen Tercapainya akuntabilitas
kinerja
100%
23.358.837
5.687.000
Kab. Kampar
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
100%
Tersedianya laporan keuangan
bulanan, triwulan, prognosis
dan lap. keuangan akhir tahun
18 laporan
Tercapainya akuntabilitas
laporan keuangan
100%
6.855.600
Kab. Kampar
Penyusunan rencana program SKPD serta pengembangan
data dan informasi
1
Terlaksananya penyusunan
rencana program SKPD serta
pengembangan data/informasi
100%
Tersusunnya RKA, DPA, Renja,
RKT, PK
9 dokumen Tercapainya akuntabilitas
laporan keuangan
100%
10.816.237
Kab. Kampar
INFORMASI
Pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi
1
Terselenggaranya pemanfaatan teknologi informasi
100%
Terkelolanya website BKD
100%
200.000.000
200.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA APARATUR
Pembangunan dan pengembanan SIMPEG
1
Terlaksananya pembinaan
100%
Aplikasi SIMPEG, data base
100%
5.175.000.000
90.000.000
Kab. Kampar
Pemindahan tugas PNS
5
Prioritas
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
5 - 52
12 bulan
Terupdatenya data dan
informasi kegiatan BKD
12000 orang Terapdatenya database kepe-
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dan pengembangan karir
aparatur
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
kepegawaian
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
gawaian 12000 PNS
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan karir
aparatur
100%
Terealisasinya bantuan tugas
belajar dan peningkatan jenjang
pendidikan formal PNS
Penanganan pegawai tidak tetap
1
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan karir
aparatur
100%
Kepastian hukum status THL
100%
Tersedianya SK perpanjangan
kontrak
Penataan sistim kenaikan pangkat otomatis
1
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan karir
aparatur
100%
Teraplikasinya SAPK
100%
Penempatan PNS
1
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan karir
100%
Terdistribusinya PNS
100%
100%
Tersusunnya pedoman dan
61 orang
Tersedianya tenaga-tenaga
profesional sesuai bidang
tugas dan keahlian
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
61 orang
800.000.000
Kab. Kampar
100%
80.000.000
Kab. Kampar
Terupdatenya data base
kenaikan pangkat di BKN
12000 org
250.000.000
Kab. Kampar
Terbitnya SK penempatan
tugas
10000 org
50.000.000
Kab. Kampar
1 dokuman
350.000.000
Kab. Kampar
100%
800.000.000
Kab. Kampar
aparatur
Penyusunan instrumen kompetensi jabatan
1
Tersedianya data dan informasi
untuk Baperjakat
1 dokuman Tersedianya instrumen pengu-
syarat-syarat jabatan struktural/
kuran kompetensi jabatan
fungsional
Pengukuran kompetensi jabatan struktural
1
Tersedianya data dan informasi
100%
untuk Baperjakat
Penilaian kinerja aparatur
1
Terlaksananya pembinaan
Terukurnya kompetensi jabatan
struktural
100%
dan pengembangan karir
Terpenuhinya persyaratan
1023
jabatan
Tersedianya data kompetensi
menurut jenjang jabatan
33 urusan
Tersedianya data formasi CPNS
100%
250.000.000
Kab. Kampar
200 orang
Terpenuhinya salah satu syarat
100%
140.000.000
Kab. Kampar
100%
80.000.000
Kab. Kampar
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Kepastian hukum PNS
100%
80.000.000
Kab. Kampar
Pengisian formasi
100%
1.300.000.000
Kab. Kampar
moraturium rekruitmen CPNS
aparatur
Penyelenggaraan ujian dinas
1
Terlaksananya pembinaan
100%
Terealisasinya STLUD
dan pengembangan karir
kenaikan pangkat
aparatur
Penyusunan formasi CPNS
1
Terlaksananya pembinaan
100%
dan pengembangan karir
Penyusunan analisis kebutuhan Diklat
1
Terlaksananya pembinaan
Keputusan Bupati tentang for-
1 SK
Terisinya formasi yang kosong
masi PNS & tenaga fungsional
100%
Tersedianya laporan AKD
1 dokumen Tersedianya pedoman pengem-
dan pengembangan karir
bangan kompetensi PNS
melalui Diklat
Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
1
Terlaksananya pembinaan
100%
dan pengembangan karir
Seleksi penerimaan CPNS
1
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan karir
Kelurnya SK Bupati tentang
15 SK
penjatuhan hukuman disiplin
100%
Terlaksananya seleksi pene-
- 53
rimaan5 CPNS
500 orang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengangkatan PNS
Prioritas
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya pembinaan
Target
5
100%
dan pengembangan karir
9
10
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Keluarnya SK Bupati tentang
500 orang
Lokasi
10
11
Target
9
Pengisian formasi dan sumpah
100%
55.000.000
Kab. Kampar
Target
7
pengangkatan PNS
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
PNS
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan teknis fungsional
1
Terlayaninya PNS yang dapat
mengikuti Diklat
100%
Meningkatnya PNS yg memiliki
keterampilan sesuai dengan
jenjang jabatannya
100%
PNS/Pejabat yang memiliki
keterampilan sesuai jenjang
jabatannya
100%
3.150.000.000
3.150.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PERBAIKAN ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pembangunan sarana dan prasarana arsip
1
Meningkatnya kapasitas
penyimpanan dokumen dan
arsip kepegawaian
100%
Tersedianya sarana penyimpanan arsip kepegawaian
100%
Terpeliharanya dokumen arsip
PNS
100%
750.000.000
750.000.000
Kab. Kampar
JUMLAH
13.357.878.837
5 - 54
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
1
Tersedianya jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
Penyediaan alat tulis kantor
1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2
Target
5
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
5 rekening
Lancarnya urusan kedinasan
100%
35.344.857.623
2.794.575.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas
kesehatan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
159.936.000
Kab. Kampar
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
100%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
1.808.940.000
Kab. Kampar
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
3.486.807.675
Kab. Kampar
1
Tersedianya pembiayaan
barang cetak & penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetak dan penggandaan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
2.239.268.273
Kab. Kampar
Penyediaan Makan dan Minum
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas pekerjaan
100%
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan kantor
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
100%
6.901.632.675
Kab. Kampar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
100%
Terselesaikannya materi
kepegawaian menyangkut
6 bidang layanan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
14.984.130.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
Tersedianya jasa harian lepas
100%
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
100%
Terpenuhinya kebutuhan tenaga
honorer non PNS
100%
2.969.568.000
Kab. Kampar
1
Meningkatnya fungsi pelaya nan rumah jabatan/dinas
100%
Terpenuhinya kebutuhan rumah
jabatan/dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.702.581.300
1.470.552.300
Kab. Kampar
1
Terpeliharanya secara berkala
peralatan studio dan
dan komunikasi
100%
Mempertahankan kondisi alat
studio dan komunikasi agar
tetap layak digunakan
100%
Meningkatnya fungsi peralatan
studio dan komunikasi
100%
232.029.000
Kab. Kampar
1
Tersedianya sejumlah pakaian
dinas beserta kelengkapannya
100%
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas harian (PDH)
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
162.667.800
126.562.500
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)
5 - 60
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN UMUM
SETDA
No.
1
6
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pengadaan pakaian Melayu (rumah tangga)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN
DAN ARSIP DAERAH
Implementasi sistem aplikasi kearsipan dan administrasi kantor
Prioritas
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya sejumlah
pakaian Melayu
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian Melayu
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
36.105.300
11
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD 2013
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja
100%
128.556.600
59.727.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
100%
Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun 2013
100%
Tercapainya akuntabilitas
laporan keuangan
100%
68.829.600
Kab. Kampar
1
Meningkatnya kapasitas
penyimpanan dokumen dan
arsip
100%
Tersedianya sarana penyimpanan arsip
100%
Terpeliharanya dokumen arsip
100%
192.122.007
192.122.007
Kab. Kampar
JUMLAH
37.530.785.330
5 - 61
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa sosialisasi dan publikasi
2
3
6
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Terlaksananya penyebaran
informasi pembangunan dan
5 pilar
100%
Tersedianya sarana untuk
mendukung penyajian data
dan informasi pembangunan
yang akurat dan akuntabel
100%
Meningkatnya komunikasi
antara Pemkab Kampar dengan
masyarakat
100%
199.820.000
199.820.000
Kab. Kampar
Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik
1
Terlaksananya informasi pembangunan melalui spanduk,
baliho, dan majalah
100%
Terwujudnya penyusunan
informasi yang prima terhadap
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
100%
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada
masyarakat
100%
1.023.444.500
551.626.000
Kab. Kampar
Penyebarluasan infomrasi pembangunan daerah melalui
radio
1
Terlaksananya penyebaran
informasi pembangunan
melalui radio
Terwujudnya penyusunan
informasi yang prima terhadap
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
100%
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada
masyarakat
100%
249.953.500
Penyebarluasan informasi pembangunan melalui website
1
Terlaksananya penyebaran
informasi pembangunan
melalui website
Terwujudnya penyusunan
informasi yang prima terhadap
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
100%
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada
masyarakat
100%
221.865.000
1
Terlaksananya pengadaan alat
studio pendirian TV Kampar
100%
100%
100%
3.405.757.000
3.405.757.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya jumpa pers dan
sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat
dan wartawan melalui forum
100%
100%
100%
303.268.000
303.268.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
1.184.739.000
Kab. Kampar
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOOGI
INFORMASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pengadaan alat studio dan komunikasi
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Sosialisasi program pembangunan melalui forum Kehumasan
daerah dengan masyarakat
kehumasan dan coffe morning
7
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1
Terlaksananya ifnromasi pembangunan daerah melalui
media elektronik Radio & TV
5-64
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN HUMAS
SETDA
No.
1
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintah malalui
media cetak dan kerjasama
kontrak halaman dengan
beberapa media massa
Target
5
100%
2
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
3
1
Kerjasama dengan mass media dan pembuatan
karangan bunga
1
Terlaksananya kerjasama
Pemda Kampar dengan mass
media dan pembuatan karangn
bunga ucapan selamat dari
Pemda Kampar
100%
1
Terlaksananya orientasi
kehumasan bagi SKPD
Kabupaten Kampar
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
2.943.249.000
100%
100%
1.025.697.500
100%
100%
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
280.706.000
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan
informasi
JUMLAH
280.706.000
5.212.995.500
5-65
Lokasi
11
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Standarisasi harga barang dan jasa
1
Tersusunnya standarisasi
harga barang dan jasa
200 buku Tersedianya buku standarisasi
harga barang dan jasa
200 buku
Tertib dan terstandarisasinya
pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah
200 buku
200.000.000
200.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Pendidikan dan pelatihan kedinasan
1
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan kedinasan
100 orang Meningkatnya pengetahuan
dan skill PNS Setda
100 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
100 orang
500.000.000
500.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Evaluasi pelaksanaan Perda SOTK Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya evaluasi
pelaksanaan Perda SOTK
1 kegiatan Tertatanya kelembagaan SKPD
Kabupaten Kampar
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur
1 kegiatan
150.000.000
150.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Penelitian kinerja pelayanan publik di SKPD dalam
Kabupaten Kampar dan unit pelayanan publik
1
Terlaksananya kegiatan penelitian kinerja pelayanan publik
1 kegiatan Terciptanya pelayanan yang
prima
1 kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur
1 kegiatan
2.300.000.000
425.000.000
Kab. Kampar
Diklat penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja
1
Terlaksananya Diklat Anjab
dan ABK
130 orang Meningkatnya pengetahuan dan
skill bidang Anjab dan ABK
130 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
130 orang
625.000.000
Kab. Kampar
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan
1
Terlaksananya penyampaian
hasil pemeriksaan
100%
100%
Berkurangnya penyimpangan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Sosialisasi pedoman tata naskah dinas Kabupaten Kampar
1
Terlaksananya sosialisasi
pedoman tata naskah dinas
65 orang
Meningkatnya pengetahuan
tentang tata naskah dinas
65 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
65 orang
300.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)
1
Terlaksananya penyusunan
SPM
50 buku
Tersedianya buku SPM
50 buku
Tersedianya pedoman SPM
50 buku
200.000.000
Kab. Kampar
Diklat penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)
dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
1
Terlaksananya Diklat penyusunan SOP dan SPP
65 orang
Meningkatnya pengetahuan dan
skill tentang SOP dan SPP
65 orang
Meningkatnya kinerja aparatur
65 orang
500.000.000
Kab. Kampar
2
3
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Tersedianya surat rekomendasi
dari Bupati tentang temuan hasil
pemeriksaan
JUMLAH
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
3.150.000.000
5-68
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN ORTAL
SETDA
5.1.7. Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor
100%
Tersedianya tenda, sound
system, sewa kursi, parkir,
pengharum ruangan, mini
garden, dll
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
5.343.736.545
2.303.815.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Terawatnya peralatan kerja
kantor
100%
Terlaksananya servis komputer,
AC, lampu taman, suku cadang
genset, dll.
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
2.306.020
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
1
Tersedianya komponan instalasi listrik/penerangan
100%
Tersedianya lampu (penerangan
rumah jabatan, Markas Islam),
dan lain-lain
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.628.210.000
Kab. Kampar
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Tersedianya komputer, faximile
kursi, note book, IPAD, dll.
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.409.405.525
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1
Tersedianya kendaraan dinas/
operasional
100%
Tersedianya kendaraan dinas
jabatan dan operasional camat
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
16.953.720.000
5.629.710.000
Kab. Kampar
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1
Tersedianya perlengkapan
rumah jabatan/dinas
100%
Tersedianya lemari, tempat
tidur, AC, kursi tamu, dll
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.363.500.000
Kab. Kampar
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
Tersedianya peralatan gedung
kantor
100%
Tersedianya genset, kulkas,
TV, OHP, dll
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.467.510.000
Kab. Kampar
Pengadaan meubeler
1
Tersedianya meubeler
100%
Tersedianya meubeler Setda
Kabupaten Kampar
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
843.890.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sebagai sarana
kegiatan
100%
Terpeliharanya rumah dinas
jabatan Pemda Kab. Kampar
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.458.210.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sebagai sarana
kegiatan kantor
100%
Terpeliharanya gedung kantor,
pagar, di lingkungan Setda
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
dan kenyamanan kerja
100%
1.299.830.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi mobil jabatan
100%
Tersedianya dana untuk service
mobil, BBM, dll.
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
2.065.434.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Mempertahankan kondisi dan
fungsi kendaraan dinas/
operasional
100%
Tersedianya dana untuk service
kendaraan, BBM, suku cadang,
5-70
asuransi,
dll.
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
2.825.636.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
PERLENGKAPAN
No.
1
3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Mempertahankan kondisi dan
fungsi meubeler kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Terpeliharanya meubeler kantor
Setda Kab. Kampar
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya pelaksanaan tugas
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
177.480.000
2
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler
3
1
Penataan halaman kantor
1
Tertatanya fungsi halaman
kantor dengan baik
100%
Terpeliharanya lingkungan
halaman kantor Setda
100%
Kenyamanan lingkungan kerja
100%
475.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100%
Tersedianya pakaian dinas
pejabat Setda Kab. Kampar
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur
100%
837.810.000
375.480.000
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
1
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian khusus hari tertentu
100%
Tersedianya pakaian khusus
hari tertentu pejabat Setda
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur
100%
462.330.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
JUMLAH
23.135.266.545
5-71
Lokasi
11
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Terselenggaranya tugas-tugas
administrasi surat menyurat
secara efektif dan efisien
100%
Terpenuhinya kebutuhan
perangko dan materai
100%
Lancarnya penyampaian suratsurat kedinasan
100%
4.289.252.600
19.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
552.600.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Berfungsinya peralatan kantor
dengan baik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
468.806.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
100%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
858.180.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya peralatan kerja
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
217.140.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
100%
341.147.200
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya pembiayaan
barang cetakan & penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetak dan penggandaan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
1.024.628.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
100%
Tersedianya bohlamp, steker,
stop kontak, switch
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
49.075.400
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
419.375.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan rumah tangga
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
100%
Tersedianya perlengkapan
makanan dan minuman serta
sarana pendukung lainnya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
14.660.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan100%
referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan
undangan dan surat kabar
9 jenis
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
267.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
1 unit
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
1 unit
35.000.000
Kab. Kampar
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
1 unit
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia utk memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
5 - 74
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
SKPD
Penanggung
jawab
12
SEKRETARIAT
DPRD
No.
1
4
3
4
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Penyediaan jasa pemeliharaan taman dan keindahan
gedung kantor
Prioritas
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terpeliharanya taman dan
keindahan kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
Tersedianya sejumlah pakaian
dinas beserta kelengkapannya
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya konsolidasi
penyelenggaraan kegiatan
pemerintah
1
Terlaksananya penyusunan
Target
5
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terciptanya suasana kantor
100%
yang nyaman dan indah
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya pelaksanaan tugas
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional sesuai
dengan fungsinya
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
kinerja SKPD
1 laporan Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas aparatur
100%
Meningkatnya pengetahuan
100%
1 laporan
100%
Terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
21.641.000
11
Kab. Kampar
100%
942.110.000
942.110.000
Kab. Kampar
1 laporan
280.702.000
280.702.000
Kab. Kampar
100%
627.090.000
627.020.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
194.031.300
Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
Laporan Capaian Kinerja dan
1 laporan
realisasi kinerja SKPD
Tercapainya akuntabilitas
1 laporan
181.811.300
Kab. Kampar
1 laporan
12.220.000
Kab. Kampar
kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1
Terlaksananya publik hearing,
dan pembahasan Ranperda
100%
100%
100%
14.795.757.830
2.935.170.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
1
Terlaksananya rapat kerja/dengar 100%
pendapat bersama pemerintah
dan masyarakat
100%
100%
7.057.194.000
Kab. Kampar
Kegiatan Reses
1
Terlaksananya penyerapan
aspirasi dan pembinaan para
konstituen di daerah pemilihan
100%
100%
100%
3.401.005.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendidikan bagi pimpinan dan
1
Terlaksananya kunjungan kerja
100%
100%
100%
15.588.830
100%
100%
100%
251.770.000
100%
100%
100%
1.135.030.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
anggota DPRD
Pembuatan laporan catatan/notulen rapat DPRD
dan pendidikan
1
Tersusunnya laporan catatan/
notulen rapat DPRD
Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
1
Terlaksananya pemeliharaan
kesehatan pimpinan dan anggota
DPRD
5 - 75
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
7
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
3
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Tabligh Akhbar
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1.093.670.000
1
Terlaksananya pertemuan bula-
100%
100%
100%
150.250.000
100%
100%
100%
943.420.000
nan dan pengajian keagamaan
di lingkungan Sekretariat DPRD
Silaturahmi da'i, mubaligh dan tokoh masyarakat bersama pimpinan
1
dan anggota Dewan
Terjalinnya silaturahmi da'i,
mubaligh dan tokoh masyarakat
dengan pimpinan dan anggota
Dewan
8
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MAS MEDIA
Kerjasama dengan mas media dan karangan bunga
Kerjasama humas dengan lembaga penyiaran publik dan
9
PROGRAM DOKUMENTASI KEHUMASAN
Penghimpunan dokumentasi
1
Terpublikasinya kegiatan tugas
DPRD
100%
100%
100%
1.735.180.000
1.199.310.000
Kab. Kampar
1
Terpublikasinya kegiatan tugas
DPRD
100%
100%
100%
535.870.000
Kab. Kampar
1
Terhimpunnya dokumentasi
kegiatan & tugas-tugas DPRD
100%
100%
100%
1.067.557.000
1.067.557.000
JUMLAH
25.025.350.730
5 - 76
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
12 bulan
794.603.700
5.555.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
12 bulan
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
60.214.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
Terawatnya peralatan kerja
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
5.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
12 bulan
90.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetakan dan penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
12 bulan
50.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
12 bulan
78.629.700
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan
undangan dan surat kabar
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
18.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
60.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
12 bulan
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
358.075.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
69.130.000
Kab. Kampar
1
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
35.000.000
35.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 unit
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional sesuai
dengan fungsinya
5 - 80
1 unit
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 unit
SKPD
Penanggung
jawab
12
SEKRETARIAT
DEWAN PENG.
KORPRI
No.
1
3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5
PROGRAM PENYELENGGARAAN AGENDA PEMERINTAH DAERAH
Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah
Pemberian penghargaan kepada pensiunan anggota KORPRI
Kabupaten Kampar
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
100%
10
25.000.000
25.000.000
11
Kab. Kampar
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
1 laporan
14.495.200
7.247.600
Kab. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
7.247.600
Kab. Kampar
1
Terlaksananya konsolidasi
penyelenggaraan kegiatan
pemerintah
100%
100%
100%
393.470.000
37.500.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pemberian
penghargaan pada pensiunan
100%
100%
100%
355.970.000
Kab. Kampar
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
anggota KORPRI
6
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DEWAN
650.000.000
PENGURUS KORPRI
Penyediaan jasa Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
1
Tersedianya jasa konsultasi
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
400.000.000
Kab. Kampar
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
250.000.000
Kab. Kampar
bantuan hukum (LKBH)
Pembinaan Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI
1
Terbinanya BAPOR KORPRI
Kabupaten Kampar
7
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
Pengembangan wawasan Dewan Pengurus KORPRI
1
Meningkatnya wawasan dan
kompetensi Dewan Pengurus
KORPRI
12 bulan
12 bulan
12 bulan
750.000.000
55.000.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
250.000.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan persemayaman/pemakaman bagi anggota
KORPRI yang meninggal dunia
1
Terselenggaranya bantuan
pemakaman anggota KORPRI
12 bulan
12 bulan
12 bulan
72.000.000
Pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI (Klinik KORPRI)
1
Meningkatnya pelayanan
kesehatan anggota KORPRI
12 bulan
12 bulan
12 bulan
350.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
8
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI
JUMLAH
422.000.000
5 - 81
3.084.568.900
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum dan
pemerintah
2
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Tersedianya lahan/tanah untuk
kepentingan umum dan
pemerintah
100%
Meningkatnya pelayanan umum
dan pemerintahan
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
1.000.000.000
1.000.000.000
Kab. Kampar
1
Terealisasinya LKPJ dan LPPD
Kabupaten Kampar setiap
tahunnya
100%
Tersedianya dokumen LKPJ
dan LPPD
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
286.617.300
286.617.300
Kab. Kampar
PROGRAM PENYELENGGARAAN AGENDA PEMERINTAH
DAERAH
Konsolidasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1
Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar (hari jadi
Kab. Kampar, hari jadi Provinsi
Riau dan HUT RI
100%
Terselenggaranya peringatan
hari-hari besar
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur
100%
733.409.400
733.409.400
Kab. Kampar
PROGRAM PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN
Fasilitasi percepatan penataan tata pemerintahan
1
Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas
desa se Kabupaten Kampar
100%
Terwujudnya kejelasan tentang
batas-batas desa
100%
Terhindarnya konflik tata batas
desa
100%
2.643.541.450
613.558.000
Kab. Kampar
Pembekalan aparatur kecamatan dan kelurahan
1
Terlaksananya pembekalan
aparatur kecamatan dan
kelurahan se Kab. Kampar
100%
Meningkatnya kualitas dan
kemampuan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
523.852.450
Pembakuan nama rupa bumi
1
Terinventarisasinya unsurunsur rupa bumi di Kampar
100%
Tersedianya data unsur-unsur
rupa bumi
100%
Informasi yang akurat dan
akuntabel
100%
771.131.000
Evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
1
Terlaksananya evaluasi kinerja
kecamatan dan kelurahan se
Kabupaten Kampar
100%
Terlaksananya program dan
kegiatan yang telah ditetapkan
Pemda
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
200.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1
Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada seluruh
SKPD se Kabupaten Kampar
100%
Terlaksananya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
315.000.000
Fasilitasi konflik-konflik/sengketa pertanahan & perkebunan
1
Terlaksananya fasilitasi konflik/
sengketa pertanahan dan
100%
Terwujudnya ketegasan dan
perlindungan penggunaan
100%
Berkurangnya konflik/sengketa
lahan perkebunan
100%
220.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan LKPJ Bupati Kampar dan LPPD Kab. Kampar
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
perkebunan
JUMLAH
lahan perkebunan
5-84
4.663.568.150
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
SETDA
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan kebutuhan tamu Pemerintah Daerah
2
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Tersedianya kebutuhan tamu
Pemerintah Daerah
100%
Terpenuhinya kebutuhan tamu
Pemerintah Daerah
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
985.960.000
985.960.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya koordinasi
antara Bupati/Wakil Bupati
dengan Ketua DPRD, Dandim,
Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan
Batalyon
100%
Lancarnya koordinasi
dalam rangka menyelesaikan
permasalahan pembangunan
daerah
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
701.828.400
701.828.400
Kab. Kampar
1
Terlaksananya koordinasi
Kepala Daerah dengan Dewan
Penasehat Bupati
100%
Lancarnya koordinasi
dalam rangka menyelesaikan
permasalahan pembangunan
daerah
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
1.433.380.000
1.433.380.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya koordinasi
dan persiapan pelaksanaan
kegiatan pimpinan
100%
Lancarnya koordinasi
dalam rangka menyelesaikan
permasalahan pembangunan
daerah
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
3.143.774.000
3.143.774.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Dewan Penasehat
Bupati
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Rapat koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Ketua DPRD,
Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan
Komandan Batalyon
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan
JUMLAH
6.264.942.400
5-86
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
PROTOKOL
SETDA
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa konstruksi
1
Tersedianya pelayanan jasa
konstruksi
180 izin
Terlaksananya pembinaan jasa
konstruksi sesuai ketentuan
180 izin
Jumlah pembinaan dan IUJK
yang diterbitkan
180 izin
219.881.000
219.881.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENING. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis aparatur pelaksana kegiatan/kontrak
1
Terlaksananya bimbingan
teknis pelaksana kegiatan/
kontrak
50 orang
Terlatihnya aparatur sesuai
bimbingan teknis yang diikuti
50 orang
Meningkatnya kinerja
50 orang
977.621.900
227.035.000
Kab. Kampar
Bimbingan teknis pelaksana pengadaan barang dan jasa
1
Terlaksananya bimbingan
teknis pelaksana kegiatan/
kontrak
100 orang Tersedianya aparatur yang
memiliki kompetensi/sertifikasi
untuk pelaksanaan proses
pelaksanaan barang/jasa
100 orang
Meningkatnya aparatur yang
mengikuti ujian nasional
sertifikasi
100 orang
251.705.900
Diklat aparatur pelaksana kegiatan
1
Terlaksananya diklat aparatur
pelaksana kegiatan
90 orang
Terlatihnya aparatur sesuai
bimbingan
90 orang
Meningkatnya kualitas dan
kinerja
90 orang
498.881.000
1
Terlaksananya penyediaan
sistim informasi pelaporan
pembangunan
1 paket
Tersedianya data/informasi
pelaporan pembangunan
secara akurat, sistimatis dan
cepat
1 paket
Kemudahan mengakses data/
informasi pembangunan
1 paket
671.623.000
671.623.000
Kab. Kampar
1
Terlaksananya kegiatan pembangunan dengan baik sesuai
dengan sasaran fisik yang
telah ditetapkan
100%
Jumlah kegiatan yang
dapat dikendalikan
100%
Meningkatnya kinerja
524.965.500
524.965.500
Kab. Kampar
1
Terlaksananya pembangunan
sisitim informasi pengadaan
barang/jasa secara elektronik
1 paket
Tersedianya sistim informasi
pengadaan barang/jasa secara
elektronik
1 paket
Meningkatnya kinerja
1.365.803.000
1.365.803.000
Kab. Kampar
2
3
Target
7
Target
9
KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL
DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pembangunan sumberdana APBD Kabupaten Kampar
5
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN
Pembangunan APBD Kabupaten Kampar
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROG. OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Pembangunan APBD Kabupaten Kampar
JUMLAH
1 paket
3.759.894.400
5-88
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
DAN DATA
ELEKTRONIK
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Tersedianya belanja telepon,
air, listrik, dan internet
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan masyarakat
12 bulan
448.419.636
34.780.000
Kec. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai tempat menjalankan
tugas kedinasan & pelayanan
12 bulan
Tersedianya honorarium
clening service dan belanja
peralatan kebersihan
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
14.808.000
Kec. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
Terlaksananya perbaikan
komputer, dan printer
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
2.100.000
Kec. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(perangko, maerai, dll)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
12 bulan
23.998.476
Kec. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
belanja bendera, umbul-umbul,
sependuk, percetakan dan
penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
18.530.960
Kec. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
12 bulan
Tersedianya alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, betery
kering)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
3.530.000
Kec. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya mesin pengolah
air bersih, mesin pemotong
rumput, dan sound system
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
78.629.700
Kec. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan surat kabar dan majalah
peraturan perundang-undangan
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
11.527.500
Kec. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
70.765.000
Kec. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas ke luar daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
35.400.000
Kec. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas dalam daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
157.880.000
Kec. Kampar
5 - 48
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR
No.
1
2
3
4
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
13.464.000
11
Kec. Kampar
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
belanja AC, kipas angin,
gorden, taplak meja, kursi
rapat, kursi tamu
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
95.737.000
80.737.000
Kec. Kampar
Pengadaan meubeler
1
Tersedianya meubeler kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
belanja lemari
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
15.000.000
Kec. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
biaya jasa service, penggantian
suku cadang, BBM, dan tanda
nomor kendaraan
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
23.133.800
Kec. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
1
Tersedianya pakaian KORPRI
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
belanja pakaian KORPRI
100%
Terwujudnya peningkatan
kedisiplinan aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok
dan tugas organisasinya
100%
10.312.500
10.312.500
Kec. Kampar
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
25.000.000
36.000.000
Kec. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
1 laporan
9.424.000
4.712.000
Kec. Kampar
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
4.712.000
Kec. Kampar
1
Terlaksananya pembinaan dan
1 kegiatan Tersedianya belanja untuk
1 kegiatan
Menunjang kelancaran
1 laporan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
7
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya jasa harian lepas
1
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6
Prioritas
31.000.000
pelatihan calon anggota
instruktur, makanan & minuman,
PASKIBRAKA
pakaian Paskibraka
31.000.000
Kec. Kampar
pelaksanaan tugas
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Bantuan Sembako dan Jadup bagi keluarga miskin
35.650.000
1
Terlaksananya bantuan
Sembako dan Jadup bagi
keluarga miskin
100%
Tersedianya belanja barang
yang akan diserahkan kepada
5 - 49miskin
masyarakat
100%
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat miskin
100%
35.650.000
Kec. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
8
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
7
Target
9
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
47.505.500
1
Terfasilitasinya penyelengga-
100%
raan festival budaya daerah
Tersedianya dana untuk
100%
honorarium, administrasi,
Meningkatnya upaya
100%
47.505.500
Kec. Kampar
pelestarian budaya daerah
penggandaan, sewa gedung,
sarana mobilitas, makanan dan
minuman, pakaian adat daerah
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
132.843.300
1
Terlaksananya peran serta
100%
untuk MTQ tingkat kabupaten
Tersedianya dana untuk
100%
Meningkatnya iman dan takwa
100%
102.843.300
Kec. Kampar
100%
Meningkatnya iman dan takwa
100%
30.000.000
Kec. Kampar
100%
Meningkatnya kesejahteraan
100%
honorarium, administrasi,
penggandaan, sewa gedung,
sarana mobilitas, makanan dan
minuman, pakaian adat daerah
Pembinaan Qori/Qori'ah pada Lembaga Pengembangan
1
Tilawatil Qur'an (LPTQ)
Terbinanya Qori dan Qoriah
100%
melalui LPTQ
Tersedianya dana untuk
honorarium instruktur, dan
belanja makanan minuman
10
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
163.650.000
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1
Terlaksananya belanja barang
100%
Tersedianya pakaian muslim
untuk kebutuhan masyarakat
163.650.000
rakyat
JUMLAH
999.541.936
5 - 50
Kec. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.1.7. Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Tersedianya belanja telepon,
air, listrik, dan internet
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan masyarakat
12 bulan
628.679.500
144.880.000
Kec. Tambang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai tempat menjalankan
tugas kedinasan & pelayanan
12 bulan
Tersedianya honorarium
clening service dan belanja
peralatan kebersihan
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
28.200.000
Kec. Tambang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
Terlaksananya perbaikan
komputer, printer dan AC
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
8.850.000
Kec. Tambang
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(perangko, materai, dll)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
12 bulan
31.582.000
Kec. Tambang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
belanja cetan & penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
12 bulan
23.987.500
Kec. Tambang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
12 bulan
Tersedianya alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, betery
kering)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
7.030.000
Kec. Tambang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya belanja untuk
AC, kipas angin, komputer PC,
laptop, printer, podium
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
48.700.000
Kec. Tambang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan surat kabar dan majalah
peraturan perundang-undangan
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
7.200.000
Kec. Tambang
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
75.000.000
Kec. Tambang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas ke luar daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
41.800.000
Kec. Tambang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas dalam daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
218.480.000
Kec. Tambang
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
Tersedianya jasa harian lepas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
100%
46.620.000
Kec. Tambang
100%
Terpenuhinya kebutuhan jasa
5 - 54
tenaga harian lepas non PNS
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
TAMBANG
No.
1
2
4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah jabatan
100%
Tersedianya dana untuk
upah tukang, dan belanja
bahan baku bangunan
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100%
Tersedianya dana untuk
upah tukang, dan belanja
bahan baku bangunan
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
99.370.000
Kec. Tambang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
biaya jasa service, penggantian
suku cadang, BBM, dan STNK
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
14.894.000
Kec. Tambang
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
27.000.000
27.000.000
Kec. Tambang
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
1 laporan
9.000.000
4.500.000
Kec. Tambang
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
4.500.000
Kec. Tambang
1
Terlaksananya pembinaan dan
1 kegiatan Tersedianya belanja untuk
1 kegiatan
Menunjang kelancaran
1 laporan
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
7
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
10
109.371.000
10.001.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5
Prioritas
11
Kec. Tambang
34.975.000
pelatihan calon anggota
instruktur, makanan & minuman,
PASKIBRAKA
sewa tenda, pakaian khusus
34.975.000
Kec. Tambang
pelaksanaan tugas
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Bantuan Sembako dan Jadup bagi keluarga miskin
8
35.650.000
1
Terlaksananya bantuan
100%
Tersedianya belanja barang
Sembako dan Jadup bagi
yang akan diserahkan kepada
keluarga miskin
masyarakat miskin
100%
Meningkatnya kesejahteraan
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
35.650.000
Kec. Tambang
masyarakat miskin
41.245.000
1
Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah
100%
Tersedianya dana untuk
honorarium, administrasi,
penggandaan, sewa gedung,
sarana mobilitas, makanan dan
minuman, pakaian adat daerah
5 - 55
100%
Meningkatnya upaya
pelestarian budaya daerah
100%
41.245.000
Kec. Tambang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
9
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
78.857.400
1
Terlaksananya peran serta
100%
untuk MTQ tingkat kabupaten
Tersedianya dana untuk
100%
honorarium, administrasi,
Tercapainya pelaksanaan MTQ
100%
78.857.400
Kec. Tambang
tingkat Kab. Kampar
penggandaan, sewa gedung,
sarana mobilitas, makanan dan
minuman, pakaian adat daerah
10
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
161.100.000
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
1
Tersedianya pakaian muslim
100%
Tersedianya pakaian muslim
bagi aparatur/masyarakat desa
100%
Tercapainya pelaksanaan MTQ
100%
161.100.000
tingkat Kab. Kampar
JUMLAH
1.125.877.900
5 - 56
Kec. Tambang
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
685.575.000
1
Tersedianya jasa surat
1 Tahun
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
1 Kegiatan
benda-benda Pos (materai)
Lancarnya urusan kedinasan
12 bulan
3.000.000
Kec. Siak Hulu
dan pelayanan masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Tersedianya belanja telepon,
air, listrik, dan internet
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan masyarakat
12 bulan
40.800.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai tempat menjalankan
tugas kedinasan & pelayanan
12 bulan
Tersedianya honorarium
clening service dan penjaga
malam & peralatan kebersihan
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
52.800.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
Terlaksananya perbaikan
komputer, mesin tik, printer,
mesin rumput
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
6.550.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
12 bulan
21.000.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
belanja cetak & penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
15.000.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya belanja untuk
kursi kerangka besi, sound
system, meja kerja, kursi putar,
filling kabinet, kursi tamu, meja
komputer, lemari besi, lemari
arsip, meja rapat, kursi rapat,
AC, mesin tik, lemari es
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
219.000.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan surat kabar dan majalah
peraturan perundang-undangan
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
19.800.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
77.500.000
Kec. Siak Hulu
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
12 bulan
Tersedianya alat listrik dan
elektronik (lampu, dll)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
10.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Terlaksananya kegiatan
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas-
12 bulan
118.125.000
5 - 60
Kec. Siak Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
SIAK HULU
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
4
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
Target
5
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis perkantoran
1
Tersedianya jasa tenaga teknis
perkantoran
12 bulan
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
Tersedianya jasa harian lepas
1
Pengadaan kendaraan dinas
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
dinas ke luar daerah dan di
dalam daerah
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Tersedianya tenaga honor komputer, operator radio SSB,
tenaga kearsipan
5 orang
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
66.000.000
Kec. Siak Hulu
100%
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga operator komputer
2 orang
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
100%
36.000.000
Kec. Siak Hulu
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
100%
Tersedianya dana untuk
bahan bangunan pagar, dan
terali besi jendela kantor,
pengadaan mesin rumput,
bahan baku bangunan tempat
parkir, bahan baku bangunan
gudang
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
480.240.000
246.000.000
Kec. Siak Hulu
1
Tersedianya kendaraan dinas
5 unit
Terpenuhinya kendaraan dinas
roda dua untuk Kasi
5 unit
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
5 unit
75.000.000
Kec. Siak Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
1 tahun
Tersedianya dana untuk perawatan gedung kantor
1 tahun
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
20.000.000
Kec. Siak Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah jabatan
1 tahun
Tersedianya dana untuk
perawatan rumah jabatan
1 tahun
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
3.000.000
Kec. Siak Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
biaya jasa service, penggantian
suku cadang, BBM, dan STNK
1 tahun
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
131.240.000
Kec. Siak Hulu
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler pelitur
1
Terawatnya mobiler pelitur
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
service dan perbaikan kunci
1 tahun
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
1 tahun
5.000.000
Kec. Siak Hulu
1
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
100%
Tersedianya dana untuk :
- Pelatihan camat di Jakarta
- Diklat keuangan/perpajakan
- Diklat formal
- Pembinaan pemuda, pekat,
di 12 desa
- Pelatihan perangkat desa,
LPM dan BPD, pemerintahan
desa di 12 desa
100%
728.950.000
728.950.000
Kec. Siak Hulu
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
5
Prioritas
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5 - 61
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan
100%
12.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Target
Tolak Ukur
Target
5
6
7
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
1 laporan
realisasi kinerja
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Tercapainya akuntabilitas
kinerja
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan semesteran
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
keuangan semesteran
1 laporan
1
Terlaksananya penyusunan
pelaporan prognosis realisasi
keuangan
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
prognosis realisasi keuangan
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1
Terfasilitasinya penyelengga-
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
3
1
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
8
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pagu Indikatif
Target
9
1 laporan
10
3.000.000
11
Kec. Siak Hulu
Tercapainya akuntabilitas
kinerja
1 laporan
3.000.000
Kec. Siak Hulu
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja
1 laporan
3.000.000
Kec. Siak Hulu
1 laporan
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
3.000.000
Kec. Siak Hulu
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi kesenian dan kebudayaan daerah
270.000.000
100%
raan festival budaya daerah
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Lokasi
1
Terlaksananya pelatihan
Terpenuhinya kebutuhan dana
100%
fasilitasi peserta festival
100%
Tersedianya dana untuk
pengembangan kesenian dan
pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
budaya, pengadaan alat-alat
Meningkatnya upaya
100%
70.000.000
Kec. Siak Hulu
100%
200.000.000
Kec. Siak Hulu
pelestarian budaya daerah
100%
Meningkatnya upaya
pelestarian budaya daerah
kesenian dan Pakaian Melayu
9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pembangunan pagar rumput stadion mini ibukota kecamatan
1.750.000.000
1
Terlaksananya pembangunan
100%
pagar rumput stadion mini
Pembangunan gedung serbaguna kecamatan
1
Terlaksananya pembangunan
Terpenuhinya kebutuhan dana
100%
Meningkatnya prestasi olahraga
100%
900.000.000
Kec. Siak Hulu
100%
850.000.000
Kec. Siak Hulu
untuk pembangunan
100%
100%
serbaguna kecamatan
10
PROGRAM PENINGKATAN KEGUNAAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
920.800.000
Pengendalian keamanan lingkungan
1
Terkendalinya keamanan dan
100%
kenyamanan lingkungan
Tersedianya dana untuk tim
100%
penertiban, mobil kebersihan,
Meningkatnya kenyamanan dan
100%
920.800.000
keamanan lingkungan
dan pagar keliling kantor camat
11
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KANTOR
PKK Kecamatan
100.000.000
1
Tersedianya sarana dan
prasarana PKK kecamatan
100%
Tersedianya perlengkapan
100%
Meningkatnya kinerja PKK
100%
100.000.000
kantor dan belanja barang
dan jasa untuk 25 kegiatan
JUMLAH
4.947.565.000
5 - 62
Kec. Siak Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 63
5 - 64
5 - 65
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
1
Lancarnya kegiatan tata usaha
12 bulan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
629.345.000
kantor
Tersedianya belanja perangko,
12 bulan
materai, paket pengiriman, dll
Lancarnya urusan kedinasan
12 bulan
4.500.000
Kampar Timur
dan pelayanan masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Tersedianya belanja telepon,
air, listrik, dan internet
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan masyarakat
12 bulan
20.658.000
Kampar Timur
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai tempat menjalankan
tugas kedinasan & pelayanan
12 bulan
Tersedianya belanja peralatan
kebersihan & bahan pembersih
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
69.435.000
Kampar Timur
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya honorarium tim
pengadaan dan pemeriksaan
barang dan jasa
12 bulan
Kelancaran tugas dan pelayanan
12 bulan
60.000.000
Kampar Timur
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan
Terlaksananya perbaikan
komputer, printer dan AC, dll.
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
18.150.000
Kampar Timur
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(kertas, perangko, dll.)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
12 bulan
40.458.000
Kampar Timur
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
belanja publikasi, dokumentasi,
cetak dan penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
10.879.000
Kampar Timur
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
12 bulan
Tersedianya alat listrik dan
elektronik (lampu, batery, dll)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
12 bulan
6.500.000
Kampar Timur
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya belanja untuk
perlengkapan dan peralatan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
12 bulan
9.000.000
Kampar Timur
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan surat kabar dan majalah
peraturan perundang-undangan
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
14.229.000
Kampar Timur
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
58.162.000
Kampar Timur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
Terlaksananya kegiatan
konsultasi, inspeksi,
monitoring, dan lain-lain
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas ke luar daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
39.600.000
Kampar Timur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapat-
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas-
12 bulan
196.000.000
Kampar Timur
5 - 69
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR TIMUR
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target
5
1
Tersedianya jasa harian lepas
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga keamanan kantor
12 bulan
1
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100%
Tersedianya almari arsip dan
meja kursi tamu
100%
Pengadaan peralatan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100%
Tersedianya AC dan papan
struktur organisasi
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
100%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
1
Terlaksananya bantuan
2
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
4
5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
dinas dalam daerah
Hasil Program
Tolak Ukur
4
rapat koordinasi dan konsultasi
1
2
Prioritas
3
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan
Keamanan dan kenyamanan
lingkungan kerja
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
12 bulan
81.774.000
Kampar Timur
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
85.000.000
15.000.000
Kampar Timur
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
20.000.000
Kampar Timur
Terlaksananya pengecatan
kantor camat dan rumah dinas
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
25.000.000
Kampar Timur
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
biaya jasa service, penggantian
suku cadang, BBM, dll.
100%
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
25.000.000
Kampar Timur
100%
Terlatihnya pegawai kantor
camat tentang masalah perundang-undangan
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
10.000.000
10.000.000
Kampar Timur
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
1 laporan
8.000.000
4.000.000
Kampar Timur
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
4.000.000
Kampar Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Bantuan Sembako dan Jadup bagi keluarga miskin
8
40.000.000
100%
Tersedianya belanja barang
Sembako dan Jadup bagi
(sembako) untuk keluarga
keluarga miskin
miskin
100%
Meningkatnya kesejahteraan
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
40.000.000
Kampar Timur
masyarakat miskin
45.000.000
1
Terfasilitasinya penyelengga-
100%
raan festival budaya daerah
Tersedianya dana untuk
100%
pelaksanaan festival budaya
Meningkatnya upaya
100%
45.000.000
Kampar Timur
pelestarian budaya daerah
penggandaan, sewa gedung,
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
1
Terlaksananya peran serta
100%
5 - 70
Tersedianya dana untuk penye-
25.000.000
100%
Masyarakat yang agamis
100%
25.000.000
Kampar Timur
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
untuk MTQ tingkat kabupaten
10
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
lenggaraan MTQ tingkat Kab.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
161.100.000
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
1
Tersedianya pakaian muslim
bagi aparatur/masyarakat desa
100%
Tersedianya belanja pengadaan
100%
Masyarakat yang agamis
100%
85.000.000
pakaian muslim bagi aparatur/
masyarakat desa
JUMLAH
1.003.445.000
5 - 71
Kampar Timur
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 72
5 - 73
5 - 74
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
1
Lancarnya kegiatan tata usaha
12 bulan
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
598.163.718
kantor
2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Tersedianya belanja untuk
12 bulan
keperluan surat menyurat
Lancarnya urusan kedinasan
12 bulan
5.000.000
Kec. Kampar Kiri
Kec. Kampar Kiri
dan pelayanan masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
12 bulan
Tersedianya belanja telepon,
air, listrik, dan internet
12 bulan
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan masyarakat
12 bulan
20.880.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai tempat menjalankan
tugas kedinasan & pelayanan
12 bulan
Tersedianya belanja peralatan
kebersihan & bahan pembersih
12 bulan
Terciptanya kenyamanan
bekerja
12 bulan
53.986.750 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya honorarium tim
pengadaan dan pemeriksaan
barang dan jasa
12 bulan
Kelancaran tugas dan pelayanan
12 bulan
68.331.200 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
12 bulan
Terlaksananya perbaikan dan
perawatan peralatan kantor
12 bulan
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
12 bulan
6.400.000 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan alat tulis kantor
1
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
(kertas, perangko, dll.)
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
12 bulan
59.591.118 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
belanja publikasi, dokumentasi,
cetak dan penggandaan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
masyarakat
12 bulan
21.977.450 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan
Tersedianya belanja untuk
perlengkapan dan peralatan
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
12 bulan
68.331.200 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
Meningkatnya sumber informasi dan
12referensi
bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan surat kabar dan majalah
peraturan perundang-undangan
12 bulan
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
12 bulan
7.524.000 Kec. Kampar Kiri
Penyediaan makanan dan minuman
1
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
aktivitas kedinasan
12 bulan
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia dan memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
12 bulan
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
12 bulan
58.162.000 Kec. Kampar Kiri
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
Terlaksananya kegiatan
rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas ke luar daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
45.100.000 Kec. Kampar Kiri
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya belanja perjalanan
dinas dalam daerah
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
12 bulan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
5 -78
182.880.000
25.640.200
Kec. Kampar Kiri
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR KIRI
No.
1
3
4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terawatnya kendaraan dinas
sesuai dengan umur ekonomi
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Target
7
100%
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
1
Pengadaan komputer PC/Notebook
1
Terlaksananya pengadaan
komputer/Notebook
100%
Tersedianya komputer/
Notebook
100%
1
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan perundang-undangan
100%
Terlatihnya pegawai kantor
camat tentang masalah perundang-undangan
100%
1
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan
1
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 laporan Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan
1
Terlaksananya bantuan
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5
Prioritas
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
11
15.889.200 Kec. Kampar Kiri
Menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
9.751.000 Kec. Kampar Kiri
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan
100%
9.000.000
9.000.000
Kec. Kampar Kiri
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
1 laporan
6.393.264
2.725.140
Kec. Kampar Kiri
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
1 laporan
3.668.124
Kec. Kampar Kiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadup bagi keluarga miskin
6
100%
Sembako dan Jadup bagi
(sembako) untuk keluarga
keluarga miskin
miskin
Meningkatnya kesejahteraan
100%
Terfasilitasinya penyelengga-
100%
Tersedianya dana untuk
100%
pelaksanaan festival budaya
Meningkatnya upaya
100%
51.843.000
Kec. Kampar Kiri
83.995.960
1
Terlaksananya peran serta
100%
untuk MTQ tingkat kabupaten
Tersedianya dana untuk penye-
100%
Masyarakat yang agamis
100%
100%
Masyarakat yang agamis
100%
83.995.960
Kec. Kampar Kiri
lenggaraan MTQ tingkat Kab.
PROG. PENINGK. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
Kec. Kampar Kiri
pelestarian budaya daerah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
35.650.000
masyarakat miskin
51.843.000
1
raan festival budaya daerah
8
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
7
Tersedianya belanja barang
60.150.000
1
Tersedianya pakaian muslim
bagi aparatur/masyarakat desa
100%
Tersedianya belanja pengadaan
60.150.000
Kec. Kampar Kiri
pakaian muslim bagi aparatur/
masyarakat desa
9
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
JUMLAH
15.000.000
1
Terlaksananya pembinaan dan
1 kegiatan Tersedianya belanja untuk
pelatihan calon anggota
instruktur, makanan & minuman,
PASKIBRAKA
sewa tenda, pakaian khusus
5 -79
1 kegiatan
Menunjang kelancaran
1 kegiatan
15.000.000
pelaksanaan tugas
885.836.142
Kec. Kampar Kiri
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 -80
5 -81
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
418.411.400
10.680.000 Kec. Tapung Hilir
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
59.658.500
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
46.131.900
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
18.396.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3.260.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8.100.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
62.795.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
39.300.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
32.760.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
137.330.000
1
100%
100%
100%
Pengadaan meubeler
1
100%
100%
100%
7.400.000
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
18.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
13.766.000
1
100%
100%
100%
9.100.000
9.100.000 Kec. Tapung Hilir
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
27.000.000
27.000.000 Kec. Tapung Hilir
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
5.943.000
2.971.500 Kec. Tapung Hilir
1
100%
100%
100%
2.971.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5 - 84
44.566.000
5.400.000 Kec. Tapung Hilir
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
TAPUNG HILIR
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
5
2
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
77.712.500
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
7
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Prioritas
77.712.500 Kec. Tapung Hilir
38.308.750
38.308.750 Kec. Tapung Hilir
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
48.496.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000 Kec. Tapung Hilir
48.496.000 Kec. Tapung Hilir
157.050.000
JUMLAH
157.050.000 Kec. Tapung Hilir
862.237.650
5 - 85
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2
5
Lokasi
10
11
364.719.150
12 bulan
12 bulan
2.496.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
35.280.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
34.800.400
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.750.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
29.367.750
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12.645.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
67.100.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13.080.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13.920.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
61.200.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
90.080.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
21.180.100
1
100%
100%
100%
10.000.000
10.000.000
Kec. Bangkinang
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
1
100%
100%
100%
63.000.000
63.000.000
Kec. Bangkinang
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
11.328.000
5.664.000
Kec. Bangkinang
1
100%
100%
100%
5.664.000
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Target
9
Pagu Indikatif
12 bulan
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
1
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Penyediaan jasa surat menyurat
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
Kec. Bangkinang
154.305.100
133.125.000 Kec. Bangkinang
77.080.000
5 - 88
77.080.000
Kec. Bangkinang
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
BANGKINANG
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
64.625.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
7
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
8
1
Kec. Bangkinang
46.232.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
64.625.000
46.232.500
Kec. Bangkinang
157.050.000
JUMLAH
94.050.000
948.339.750
5 - 89
Kec. Bangkinang
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
447.199.025
19.080.000 Kec. Tapung Hulu
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
10.278.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
30.697.525
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
16.611.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5.580.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
79.340.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
57.400.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
54.252.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
165.960.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
100%
100%
100%
60.996.000
35.000.000 Kec. Tapung Hulu
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
11.580.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
14.416.000
1
100%
100%
100%
2.812.500
2.812.500 Kec. Tapung Hulu
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
49.200.000
49.200.000 Kec. Tapung Hulu
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
4.448.000
2.224.000 Kec. Tapung Hulu
1
100%
100%
100%
2.224.000
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
78.547.500
5- 92
78.547.500 Kec. Tapung Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
TAPUNG HULU
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.900.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
7
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
8
1
54.331.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.900.000 Kec. Tapung Hulu
54.331.000 Kec. Tapung Hulu
182.400.000
JUMLAH
182.400.000 Kec. Tapung Hulu
915.834.025
5- 93
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
358.212.400
17.280.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
18.703.300
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7.600.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
28.367.200
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
18.364.400
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5.440.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
10.800.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
75.187.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
55.700.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.720.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100.650.000
1
100%
100%
100%
116.216.000
42.500.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
100%
100%
100%
16.500.000
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
15.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
100%
100%
100%
10.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
100%
100%
100%
15.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
16.716.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
1
100%
100%
100%
9.062.500
9.062.500
Kec. Tapung
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
49.200.000
49.200.000
Kec. Tapung
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
5- 96
Kec. Tapung
Kec. Tapung
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
TAPUNG
No.
1
5
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
100%
100%
100%
11.660.000
3.995.000
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
1
100%
100%
100%
3.870.000
Penyusunan Renstra SKPD
1
100%
100%
100%
3.795.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Kec. Tapung
83.422.500
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
7
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
1
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Prioritas
83.422.500
Kec. Tapung
37.691.250
37.691.250
Kec. Tapung
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.900.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
Kec. Tapung
48.624.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.900.000
48.624.000
Kec. Tapung
199.950.000
JUMLAH
199.950.000
949.938.650
5- 97
Kec. Tapung
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
12 bulan
12 bulan
469.675.693
20.880.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.899.200
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
40.830.750
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6.400.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
59.638.293
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
21.977.450
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7.524.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
55.446.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
57.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
183.380.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
100%
100%
100%
78.084.200
68.331.200
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
9.753.000
1
100%
100%
100%
6.562.500
6.562.500
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
9.000.000
9.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
6.393.264
2.725.140
1
100%
100%
100%
3.668.124
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
Kec. Kampar
Kiri Hilir
Kec. Kampar
Kiri Hilir
Kec. Kampar
Kiri Hilir
Kec. Kampar
Kiri Hilir
83.995.960
5- 100
83.995.960
Kec. Kampar
Kiri Hilir
15.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR KIRI
HILIR
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
Prioritas
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
100%
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
15.000.000
Lokasi
11
Kec. Kampar
Kiri Hilir
7
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
1
100%
100%
100%
35.650.000
Kec. Kampar
Kiri Hilir
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
51.843.000
1
100%
100%
100%
51.843.000
Kec. Kampar
Kiri Hilir
9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
60.150.000
1
100%
100%
100%
60.150.000
Kec. Kampar
Kiri Hilir
JUMLAH
816.354.617
5- 101
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
5
5
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
12 bulan
12 bulan
528.073.400
12.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
14.811.800
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2.275.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
69.995.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.174.600
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8.634.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
81.562.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
59.100.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.720.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
242.200.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
2.500.000
1
100%
100%
100%
6.562.500
6.240.000
Gunung Sahilan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
9.000.000
18.000.000
Gunung Sahilan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
4.200.000
4.200.000
Gunung Sahilan
1
100%
100%
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Gunung Sahilan
17.114.000
14.614.000 Gunung Sahilan
83.995.960
78.785.000
Gunung Sahilan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
5- 104
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
1
100%
35.650.000
35.650.000
Gunung Sahilan
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
GUNUNG SAHILAN
No.
1
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
Prioritas
Lokasi
10
11
37.634.500
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
Pagu Indikatif
37.634.500
Gunung Sahilan
68.550.000
JUMLAH
68.550.000
790.780.360
5- 105
Gunung Sahilan
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
12 bulan
12 bulan
506.600.530
12.480.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
66.803.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.400.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
76.346.230
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
14.321.800
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.204.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
59.600.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.440.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
41.575.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
231.430.000
1
100%
100%
100%
55.900.000
55.900.000 Kampar Kiri Hulu
1
100%
100%
100%
5.625.000
5.625.000
Kampar Kiri Hulu
1
100%
100%
100%
5.569.000
1.901.200
Kampar Kiri Hulu
1
100%
100%
100%
3.667.800
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Kampar Kiri Hulu
76.375.000
76.375.000
Kampar Kiri Hulu
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
35.650.000
35.650.000
5- 108
7
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
79.580.500
Kampar Kiri Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR KIRI
HULU
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
8
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
10
79.580.500
Lokasi
11
Kampar Kiri Hulu
211.800.000
JUMLAH
211.800.000
977.100.030
5- 109
Kampar Kiri Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
465.147.600
17.268.000 Kampar Kiri Tengah
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
62.122.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.500.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
49.405.100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
31.720.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
75.012.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
34.680.000
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6.600.000
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
177.840.000
1
100%
100%
100%
48.743.000
14.700.000 Kampar Kiri Tengah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
100%
100%
100%
19.900.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
14.143.000
1
100%
100%
100%
7.187.500
7.187.500 Kampar Kiri Tengah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
36.000.000
36.000.000 Kampar Kiri Tengah
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
5.058.400
2.519.200 Kampar Kiri Tengah
1
100%
100%
100%
2.539.200
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
76.762.500
5- 112
76.762.500 Kampar Kiri Tengah
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR KIRI
TENGAH
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
7
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
8
1
57.010.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000 Kampar Kiri Tengah
57.010.000 Kampar Kiri Tengah
102.000.000
JUMLAH
102.000.000 Kampar Kiri Tengah
833.559.000
5- 113
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
423.180.225
22.760.000 XIII Koto Kampar
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
31.913.100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7.775.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
33.394.305
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.701.400
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.386.420
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
87.390.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7.740.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
66.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
33.800.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.720.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
90.600.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan meubeler
1
100%
100%
100%
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
19.990.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
100%
100%
100%
14.157.500
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
15.307.680
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
97.500.000
1
100%
100%
100%
18.000.000
18.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5- 116
131.955.180
82.500.000 XIII Koto Kampar
104.640.000
7.140.000 XIII Koto Kampar
XIII Koto Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR
No.
1
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
1
100%
100%
100%
5.890.000
2.945.000
1
100%
100%
100%
2.945.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
XIII Koto Kampar
77.594.000
77.594.000
XIII Koto Kampar
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.875.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
XIII Koto Kampar
44.793.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.875.000
44.793.000
XIII Koto Kampar
55.600.000
JUMLAH
55.600.000
897.527.405
5- 117
XIII Koto Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
XIII KOTO KAMPAR
5- 118
5- 119
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
4
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
397.211.075
17.280.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
19.292.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5.564.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
29.117.315
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
11.991.760
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
45.931.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7.320.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
51.275.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
90.000.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.720.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
91.720.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan meubeler
1
100%
100%
100%
81.789.600
35.427.700 Perhentian Raja
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
14.704.400
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
100%
100%
100%
14.157.500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
100%
100%
100%
17.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
17.920.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
100%
100%
100%
5.937.500
5.937.500
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
33.600.000
33.600.000
Perhentian Raja
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
7.496.680
3.645.000
Perhentian Raja
5- 122
Perhentian Raja
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
PERHENTIAN RAJA
No.
1
6
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
3
1
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
10
3.851.680
Lokasi
11
76.029.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
76.029.000
Perhentian Raja
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRA KURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
9
10
3.000.000
55.657.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
Perhentian Raja
3.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
35.650.000
55.657.500
Perhentian Raja
46.500.000
JUMLAH
46.500.000
742.871.355
5- 123
Perhentian Raja
SKPD
Penanggung
jawab
12
PERHENTIAN RAJA
5- 124
5- 125
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
361.024.263
16.560.000 Kec. Rumbio Jaya
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2.500.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
48.535.200
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.375.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
38.516.663
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
17.073.900
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13.112.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6.996.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
64.875.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.100.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
116.380.000
1
100%
100%
100%
80.612.400
43.000.000 Kec. Rumbio Jaya
Pengadaan meubeler
1
100%
100%
100%
23.126.400
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
14.486.000
1
100%
100%
100%
4.062.500
4.062.500 Kec. Rumbio Jaya
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
72.000.000
72.000.000 Kec. Rumbio Jaya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
6.897.000
3.148.500 Kec. Rumbio Jaya
1
100%
100%
100%
3.748.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan peralatan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5- 128
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
RUMBIO JAYA
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
6
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
78.863.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
78.863.000 Kec. Rumbio Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRA KURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
9
10
3.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.000.000 Kec. Rumbio Jaya
50.193.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000 Kec. Rumbio Jaya
50.193.000 Kec. Rumbio Jaya
62.850.000
JUMLAH
62.850.000 Kec. Rumbio Jaya
755.152.163
5- 129
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
440.377.950
14.880.000 Kec. Kampar Utara
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
26.095.700
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
18.650.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
38.338.350
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
20.171.900
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.030.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8.052.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
50.250.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
54.200.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
46.620.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
159.090.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
100%
100%
100%
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
9.112.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1
100%
100%
100%
5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
22.373.400
1
100%
100%
100%
4.687.500
4.687.500 Kec. Kampar Utara
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
27.000.000
27.000.000 Kec. Kampar Utara
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
7.368.800
3.684.400 Kec. Kampar Utara
1
100%
100%
100%
3.684.400
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
5- 132
44.485.400
8.000.000 Kec. Kampar Utara
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KAMPAR UTARA
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
6
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
76.638.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
76.638.000 Kec. Kampar Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRA KURIKULER
Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA
9
10
38.735.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
38.735.000 Kec. Kampar Utara
53.375.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000 Kec. Kampar Utara
53.375.000 Kec. Kampar Utara
65.550.000
JUMLAH
65.550.000 Kec. Kampar Utara
793.867.650
5- 133
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
411.255.700
19.955.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
56.801.500
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3.900.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
49.424.700
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12.379.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.855.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
46.490.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
29.200.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
16.380.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
139.150.000
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
27.720.000
1
100%
100%
100%
233.154.700
25.476.000
Pengadaan mobeler
1
100%
100%
100%
118.193.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
32.968.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
100%
100%
100%
25.000.000
Penataan halaman kantor
1
100%
100%
100%
31.517.700
1
100%
100%
100%
22.680.000
4.680.000
1
100%
100%
100%
18.000.000
1
100%
100%
100%
27.000.000
27.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5- 136
Kec. Salo
Kec. Salo
Kec. Salo
Kec. Salo
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
SALO
No.
1
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
1
100%
100%
100%
9.980.000
4.990.000
1
100%
100%
100%
4.990.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
Kec. Salo
84.489.000
84.489.000
Kec. Salo
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
Kec. Salo
48.603.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000
48.603.500
Kec. Salo
72.450.000
JUMLAH
72.450.000
955.242.900
5- 137
Kec. Salo
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
5
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
12 bulan
12 bulan
535.835.700
17.280.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
16.770.400
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.400.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
49.190.200
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
55.917.100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
40.096.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.060.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
75.012.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
177.870.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
93.240.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
91.698.000
91.698.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
100%
100%
100%
35.100.000
35.100.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
1
100%
100%
100%
5.000.000
2.500.000
1
100%
100%
100%
2.500.000
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
Kec. Bangkinang
Seberang
19.557.600
19.557.600 Kec. Bangkinang
Seberang
Kec. Bangkinang
Seberang
Kec. Bangkinang
Seberang
Kec. Bangkinang
Seberang
78.060.000
5- 140
7
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
12 bulan
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
6
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
1
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
78.060.000
Kec. Bangkinang
Seberang
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
BANGKINANG
SEBERANG
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
36.750.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
1
100%
100%
100%
36.750.000
Kec. Bangkinang
Seberang
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
48.749.000
1
100%
100%
100%
48.749.000
Kec. Bangkinang
Seberang
JUMLAH
850.750.300
5- 141
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
430.090.425
17.280.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
49.817.600
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5.218.500
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
20.584.425
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8.984.600
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
3.331.300
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4.500.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
70.350.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
205.940.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
28.584.000
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.500.000
1
100%
100%
100%
173.544.050
35.100.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
1
100%
100%
100%
61.140.000
Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
1
100%
100%
100%
18.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
100%
100%
100%
45.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
14.054.050
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian KORPRI
1
100%
100%
100%
123.187.500
5.937.500
1
100%
100%
100%
117.250.000
1
100%
100%
100%
27.000.000
27.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5- 144
Kec. Kuok
Kec. Kuok
Kec. Kuok
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KUOK
No.
1
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
1
100%
100%
100%
6.000.000
3.000.000
1
100%
100%
100%
3.000.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
Kec. Kuok
86.817.000
86.817.000
Kec. Kuok
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
35.650.000
Kec. Kuok
55.727.000
JUMLAH
55.727.000
938.015.975
5- 145
Kec. Kuok
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
3
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
535.835.700
17.280.000 Koto Kampar Hulu
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
16.770.400
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1.400.000
Penyediaan alat tulis kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
49.190.200
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
55.917.100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
40.096.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9.060.000
Penyediaan makanan dan minuman
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
75.012.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
177.870.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
1
12 bulan
12 bulan
12 bulan
93.240.000
1
100%
100%
100%
Pengadaan mobeler
1
100%
100%
100%
18.193.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1
100%
100%
100%
32.968.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1
100%
100%
100%
25.000.000
Penataan halaman kantor
1
100%
100%
100%
31.517.700
Pengadaan pakaian KORPRI
1
100%
100%
100%
22.680.000
4.680.000 Koto Kampar Hulu
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
100%
100%
100%
18.000.000
1
100%
100%
100%
27.000.000
27.000.000 Koto Kampar Hulu
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5-148
133.154.700
25.476.000 Koto Kampar Hulu
SKPD
Penanggung
jawab
12
KECAMATAN
KOTO KAMPAR
HULU
No.
1
5
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
1
100%
100%
100%
9.980.000
4.990.000
1
100%
100%
100%
4.990.000
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten
7
Prioritas
84.489.000
84.489.000 Koto Kampar Hulu
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
35.650.000
Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
9
48.603.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pengadaan pakaian muslim bagi aparatur/masyarakat desa
35.650.000 Koto Kampar Hulu
48.603.500 Koto Kampar Hulu
72.450.000
JUMLAH
72.450.000 Koto Kampar Hulu
959.862.900
5-149
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB
1
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
20%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
20%
Lancarnya urusan kedinasan
20%
4.070.538.460
101.850.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
20%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
20%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
20%
389.205.600
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
20%
Terawatnya peralatan kerja
20%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
20%
132.024.375
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
2
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
20%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
20%
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
20%
518.175.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
Tersedianya pembiayaan
barang cetakan & penggandaan
20%
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetak dan penggandaan kantor
20%
Lancarnya pelaksanaan tugas
20%
292.429.052
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
2
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
20%
Tersedianya bohlamp, steker,
stop kontak, switch
20%
Lancarnya pelaksanaan tugas
20%
15.079.113
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
20%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
20%
Lancarnya pelaksanaan tugas
20%
269.018.269
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
Meningkatnya sumber informasi dan20%
referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan
undangan dan surat kabar
20%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
20%
77.175.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
2
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran tugas
20%
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia utk memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
20%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
20%
186.713.888
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
2
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
20%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
20%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
1.705.462.763
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
Tersedianya jasa harian lepas
20%
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
20%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
20%
383.405.400
2
Meningkatnya aktivitas
operasional kantor
2
Mempertahankan kondisi dan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 kegiatan Tersedianya perlengkapan
gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas
5 - 94
1 gedung Terawatnya gedung kantor
2 kegiatan
Lancarnya pelaksanaan tugas
2 kegiatan
886.743.750
231.496.500
1 gedung
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 gedung
359.756.250
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAPPEDA
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
fungsi gedung sebagai sarana
kegiatan perkantoran
2
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
2
Terlaksananya penyusunan
Target
5
9 unit
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
agar dapat berfungsi guna
menunjang pelaksanaan tugas
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional sesuai
dengan fungsinya
9 unit
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya pelaksanaan tugas
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
9 unit
295.491.000
1 dokumen
183.086.925
171.851.925
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 dokumen Tersedianya dokumen laporan 1 dokumen Tercapainya akuntabilitas
Laporan Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD (Renja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bappeda 2014, Pengukuran
kinerja SKPD
Kinerja, Penja, RKT dan Lakip
2013)
2
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 dokumen Tersedianya dokuman laporan 1 dokumen Tercapainya akuntabilitas
keuangan akhir tahun
kinerja laporan keuangan
1 dokumen
11.235.000
Kab. Kampar
2
Terlaksananya penyusunan
dan perhitungan PDRB
1 dokumen Tersedianya dokumen PDRB
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
2.287.781.171
104.590.500
Kab. Kampar
Penyusunan dan Publikasi Buku Kampar Dalam Angka
Tahun 2013
2
Terlaksananya penyusunan
dan publikasi Kampar Dalam
Angka 2013
1 dokumen Tersedianya dokumen
Kampar Dalam Angka 2013
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
281.961.750
Kab. Kampar
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian
target kinerja program dan kegiatan
2
Terlaksananya pengumpulan, 1 dokumen Tersedianya data target
updating dan analisis data
kinerja program dan kegiatan
capaian target kinerja program
dan kegiatan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
136.363.421
Kab. Kampar
Updating data kemiskinan
2
Terlaksananya pudating data
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan doku-
1 dokumen
231.000.000
Kab. Kampar
1 dokumen
365.000.000
Kab. Kampar
1 dokumen
431.827.000
Kab. Kampar
1 dokumen
275.000.000
Kab. Kampar
1 dokumen
275.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
6
PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Penyusunan dan Perhitungan PDRB Kab.Kampar
kemiskinan
Koordinasi pemetaaan tenaga kerja, pengangguran dan
2
pemukiman rumah kumuh serta rumah tidak layak huni
Pemetaan sertifikasi tanah dalam kecamatan
2
Terlaksananya koordinasi
1 dokumen Tersedianya data updating
kemiskinan
1 dokumen Dokumen pemetaan tenaga
pemetaan tenaga kerja,
kerja, pengangguran, dan
pengangguran dan pemuki-
permukiman rumah kumuh
man rumah tidak layak huni
serta rumah tidak layak huni
Terlaksananya pemetaan
sertifikasi tanah dalam
1 dokumen Tersedianya dokumen
men & informasi pembangunan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan doku-
sertifikasi tanah kecamatan
men & informasi pembangunan
1 dokumen Tersedianya dokumen data
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan doku-
kecamatan
Penyusunan data base koperasi
2
Terlaksananya penyusunan
data base koperasi
Penyusunan data base pasar
2
Terlaksananya penyusunan
data base pasar
base koperasi
1 dokumen Tersedianya dokumen data
5 - 95
base pasar
men & informasi pembangunan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengembangan website dan sistem informasi perencanaan
Prioritas
3
2
berbasis LAN
8
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan SE dan Verifikasi RKA– SKPD Kab. Kampar
Tahun 2014
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya pengembangan 1 dokumen Tersedianya website dan
website dan sistem informasi
sistim informasi perencanaan
perencanaan berbasis LAN
berbasis LAN
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1 dokumen
187.038.500
Kab. Kampar
1 dokumen
4.898.551.375
230.000.000
Kab. Kampar
100%
833.862.750
Kab. Kampar
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
209.475.000
Kab. Kampar
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
2
Terlaksananya penyusunan SE 1 dokumen Tersedianya dokumen SE &
dan verifikasi RKA-SKPD 2014
verivikasi RKA-SKPD 2014
Penyusunan RKPD 2014 dan Musrenbang RKPD
Kabupaten Kampar
2
Terlaksananya penyusunan
RKPD 2015 dan Musrenbang
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
2
Terlaksananya pengembangan 1 dokumen
partisipasi masyarakat dalam
program & kebijakan layanan
publik
Penyusunan Midtem Revew RPJMD Kabupaten Kampar
Tahun 2012-2016
2
Terlaksananya penyusunan
1 dokumen Tersedianya dokumen
Midterm Review RPJMD
Midterm Review RPJMD
Kab. Kampar Tahun 2012-2016
Kab. Kampar 2012-2016
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
493.953.000
Kab. Kampar
Kajian penatalaksanaan arsip dan inventaris di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kampar
2
Terlaksananya kajian arsip dan 1 dokumen Tersedianya dokumen kajian
inventaris di lingkungan
arsip dan inventaris di lingkuPemkab Kampar
ngan Pemkab. Kampar
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
350.000.000
Kab. Kampar
Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
dan Study Environment Health Risk Assesment (EHRA) serta
perencanaan teknis dan manajemen persampahan
2
Terlaksananya pembangunan 3 dokumen
PPSP dan EHRA serta perencanaan teknis dan manajemen
persampahan
3 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
3 dokumen
443.340.000
Kab. Kampar
Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kab. Kampar
2
Terlaksananya monev, dan
pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan yang
bersumber dari dana APBD
Kabupaten Kampar
1 dokumen Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
549.740.625
Kab. Kampar
Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi
dan APBN
2
Terlaksananya monev, dan
pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan yang
bersumber dari dana APBD
Provinsi dan APBN
1 dokumen Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
175.575.000
Kab. Kampar
Penyusunan evaluasi pelaksanaan program ADD
2
Terlaksananya penyusunan
pelaksanaan program ADD
1 dokumen Tersedianya dokumen
program ADD
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
325.350.000
Kab. Kampar
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
235.755.000
Kab. Kampar
Penyusunan evaluasi program pemberdayaan ekonomi
masyarakat Kampar
100%
Dokumen RKPD 2015 dan
pelaksanaan Musrenbang
Dokumen pengembangan
partisipasi masyarakat dalam
program dan kebijakan
layanan publik
Tersedianya buku putih SSK,
EHRA, dan dokumen perencanaan tetknis dan manajemen persampahan
Terlaksananya evaluasi penyu- 1 dokumen Dokumen pemberdayaan
sunan program pemberdayaan
ekonomi masyarakat Kampar
5 - 96
ekonomi masyarakat Kampar
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
9
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Penyusunan evaluasi rencana induk ketenaga kerjaan
2
Terlaksananya penyusunan
evaluasi rencana induk
ketenagakerjaan
1 dokumen Tersedianya dokumen
evaluasi rencana induk
ketenagakerjaan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
400.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan evaluasi program UED-SP/LED-SP
2
Terlaksananya penyusunan
evaluasi program UED-SP/
LED-SP
1 dokumen Tersedianya dokumen
evaluasi program UED-SP/
LED-SP
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
265.750.000
Kab. Kampar
Penyusunan evaluasi program kecipta kekaryaan
2
Terlaksananya penyusunan
evaluasi program kecipta
karyaan
1 dokumen Tersedianya dokumen
evaluasi program
keciptakaryaan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
385.750.000
Kab. Kampar
20%
217.370.000
217.370.000
Kab. Kampar
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Penyusunan KUA - PPAS tahun 2014 & KUA-PPAS Perubahan
2
Terlaksananya penyusunan
KUA-PPAS 2014 dan KUAPPAS Perubahan
10 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Penyusunan Master plan percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi
2
Terlaksananya penyusunan
Master Plan percepatan dan
perluasan pemb. Ekonomi
1 dokumen Tersedianya dokumen Master
Plan Percepatan & Perluasan
Pembangunan Ekonomi
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
375.000.000
375.000.000
11 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA
Pemantapan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kab. Kampar
2
Terlaksananya pemantapan
kelembagaan koordinasi
penanggulangan kemiskinan
(TKPK)
1 dokumen Tersedianya dokumen
TKPK
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
1.737.288.598
247.288.598
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud
2
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosbud
20%
Tersedianya dokumen
rencana pembangunan
sosial budaya
20%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
20%
205.000.000
Koordinasi penyusunan pemetaan khasanah budaya kampar
2
Terlaksananya koordinasi
penyusunan pemetaan
khasanah budaya Kampar
100%
Tersedianya dokumen
khasanah budaya Kampar
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
100%
185.000.000
Koordinasi pencapaian target MDGS
2
Terlaksananya koordinasi
pencapaian target MDGS
100%
Tersedianya dokumen pencapaian target MDGS
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
100%
200.000.000
Penyusunan kajian penggunaan teknologi tepat guna bagi
masyarakat di daerah sulit
2
Terlaksananya penyusunan
kajian penggunaan teknologi
tepat guna bagi masyarakat
di daerah sulit
100%
Tersedianya dokumen kajian
teknologi tepat guna bagi
masyarakat di daerah sulit
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
100%
200.000.000
Penyusunan strategi dan langkah-langkah menyiapkan generasi
2
Terlaksananya penyusunan
strategi dan langkah-langkah
menyiapkan generasi emas
100%
Dokumen strategi dan langkah-langkah menyiapkan
5 - 97
generasi emas untuk daerah
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
100%
350.000.000
generasi emas untuk daerah sulit
20%
Tersedianya dokumen KUAPPAS 2014 dan KUA-PPAS
perubahan
20%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Kajian pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa dalam
kaitannya dengan percepatan pembangunan Kab. Kampar
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
untuk daerah sulit
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
sulit
Terlaksananya kajian pemekaran kecamatan, kelurahan
dan desa
2
Terlaksananya koordinasi
penyusunan perencanaan
dan pengendalian pembangunan bidang SDA
1 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian
pembangunan bidang SDA
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
1.860.000.000
200.000.000
Koordinasi penyusunan Master Plan RTH Kota Bangkinang
2
Terlaksananya koordinasi
penyusunan Master Plan
RTH Kota Bangkinang
1 dokumen Tersedianya dokumen penyusunan Master Plan RTH Kota
Bangkinang
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
175.000.000
Inventarisasi potensi sumber daya angin untuk pengembangan
listrik di daerah terisolir
2
Terlaksananya inventarisasi
1 dokumen Tersedianya dokumen invensumberdaya angin untuk listrik
tarisasi sumberdaya angin
di daerah terisolir
untuk listrik di daerah terisolir
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
410.000.000
Penyusunan Master Plan Irigasi Kab. Kampar
2
Terlaksananya penyusunan
Master Plan irigasi
1 dokumen Tersedianya dokumen Master
Plan Irigasi
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
300.000.000
Penyusunan RPIJM Kebinamargaan
2
Terlaksananya penyusunan
RPJM Kebinamargaan
1 dokumen Tersedianya dokumen RPJM
Kebinamargaan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
400.000.000
Review RPIJM Kebinamargaan
2
Terlaksananya review RPJM
Kebinamargaan
1 dokumen Tersedianya dokumen review
RPJM Kebinamargaan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
75.000.000
Koordinasi penyusunan Master Plan Prasarana
Perhubungan Daerah
2
Terlaksananya koordinasi
Master Plan prasarana perhubungan daerah
1 dokumen Tersedianya dokumen Master
Plan prasarana perhubungan
daerah
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
300.000.000
2
Terlaksananya koodinasi
kerjasama dengan dunia
usaha CSR
1 dokumen Tersedianya dokumen kerja
sama dunia usaha CSR
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
411.959.066
110.000.000
2
Terlaksananya penyusunan
kerjasama daerah perbatasan
1 dokumen Tersedianya dokumen kerja
sama daerah perbatasan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
301.959.066
2
Terlaksananya sosialisasi
kebijakan pemerintah wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1 dokumen Dokumen hasil sosialisasi
kebijakan pemerintah wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 dokumen
2
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan program pengu-
12 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA
Koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian
pembangunan bidang SDA
13 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha CSR
Penyusunan Kerjasama Daerah Perbatasan
100%
Tersedianya dokumen kajian
pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa
100%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
350.000.000
2
100%
14 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Sosialisasi kebijakan pemerintah wilayah strategis dan
cepat tumbuh
15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan
air minum
175.000.000
175.000.000
512.062.500
1 tahun
Tersedianya air minum yang
5 - 98
layak bagi masyarakat
1 tahun
Meningkatnya pelayanan
kemasyarakatan
1 tahun
80.577.500
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
atan kelembagaan air minum
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan
2
Terlaksananya penyusunan
RPJM Keciptakaryaan
Koordinasi program/kegiatan perumahan dan kawasan
pemukiman
2
Terlaksananya koordinasi
lintas sektoral perumahan
dan kawasan pemukiman
Peningkatan koordinasi rencana penerapan
penataan ruang
2
Meningkatnya koordinasi
rencana penerapan penataan
ruang
2
Terlaksananya Bimtek teknis
aparat perencana
PNS
Meningkatnya pengetahuan
teknis aparatur perencana
PNS
2
Terlaksananya Bimtek implementasi peraturran perundangundangan
10-12
Diklat
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan bidang peraturan perundang-undangan
10-12
Diklat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan
1 dokumen Tersedianya dokumen RPJM
Keciptakaryaan
1 tahun
Tersedianya perumahan dan
kawasan pemukiman yang
layak
1 dokumen Tersedianya dokumen
rencana tata ruang daerah
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lokasi
10
11
1 dokumen
81.000.000
1 tahun
170.000.000
1 dokumen
180.485.000
Meningkatnya kinerja aparatur
perencana
PNS
518.133.250
250.000.000
Meningkatnya kinerja aparatur
perencana
10-12
Diklat
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
1 tahun
Target
9
Pagu Indikatif
Meningkatnya pelayanan
kemasyarakatan
1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
268.133.250
18.133.515.095
5 - 99
SKPD
Penanggung
jawab
12
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD
No.
1
1
2
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
SKPD
Penanggung
jawab
12
BAGIAN
ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
1 tahun
Terlaksananya koordinasi guna
mendukung percepatan pembangungan daerah
1 tahun
709.400.000
298.000.000
Kab. Kampar
1 dokumen Tersedianya dokumen invesment plan agrikultur dan
agroindustri, bagi Pemda
dan calon investor
20 exp.
Meningkatnya kerjasama invesment plan dengan calon
investor
1 dokumen
206.400.000
Kab. Kampar
1 dokumen Tersedianya dokumen rencana strategis BUMD Kab.
Kampar 2014-2020
20 exp.
Tersedianya dokumen kajian
bagi pemerintah daerah
1 dokumen
205.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya verifikasi monev
dan pengendalian dana bergulir
agar pengembalian dana lancar
Nasabah
di 20 Kec
1.710.651.650
1.421.027.500
Kab. Kampar
1 dokumen
289.624.150
Kab. Kampar
21 Kec
287.828.000
287.828.000
Kab. Kampar
371.000.000
Kab. Kampar
2
Koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah
provinsi dan pusat
Rencana investasi (investment plan) agrikultur dan agriindustri
di Kabupaten Kampar
2
Percepatan realisasi investasi
agrikultur dan agriindustri,
peningkatan perekonomian
daerah, serta peningkatan
kontribusi PDRB untuk sektorsektor yang terkait dengan
agrikultur dan agriindustri,
Kajian rencana strategis BUMD Kabupaten Kampar 2014-2020
2
Meningkatnya peran BUMD
Kab. Kampar dalam memberikan pelayanan berkualitas
bagi masyarakat serta memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap PAD
2
Permodalan bagi usaha mikro
kecil dan menengah di Kab.
Kampar
2
Tersalurnya Raskin bagi RT
miskin di Kab. Kampar
2
Tertibnya penyelenggaraan
reklame di Kabupaten Kampar
2
Capaian pelaksanaan program RT miskin Terlaksananya kegiatan
pembangunan Kab. Kampar
di 250 desa evaluasi program zero
kemiskinan di Kab. Kampar
1 tahun
Terlaksananya koordinasi
bidang perekonomian dengan
instansi terkait
SETDA
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELUARAN
UKM di
20 Kec
Terkelolanya program dana
bergulir Kab. Kampar
36421 RTS Tersalurnya Raskin bagi
masyarakat miskin
di
245 desa
Nasabah
di 20 Kec
6555780 Kg Tersalurnya Raskin sesuai dg
indikator dan tepat waktu, jumberas
lah, sasaran, harga, kualitas
dan administrasi
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
SISTIM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Pemantauan dan pengawasan reklame
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
Koordinasi, monitoring dan penyempurnaan kebijakan sistim
dan prosedur pengawasan
4
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan
3
Prioritas
PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi pelaksanaan program zero kemiskinan,
zero pengangguran dan zero rumah kumuh
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/
21 Kec
Terlaksananya kegiatan monitoring/pengawasan reklame
terpasang
5 - 106
21 Kec
Terlaksananya pengendalian
reklame di Kabupaten Kampar
RT miskin Tersedianya dokumen hasil
di 250 desa evaluasi
1 dokumen
19% pddk
miskin
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
PERKEBUNAN
Monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
2
Penyaluran pupuk bersubsidi
di Kabupaten Kampar
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
Updating data base kemiskinan daerah
2
Terupdatenya kemiskinan
di Kabupaten Kampar
Target
5
21 Kec
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya monitoring
penyaluran pupuk bersubsidi
di Kabupaten Kampar
250 desa/ Tersedianya data base
kelurahan kemiskinan Kab. Kampar
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
21 Kec
Tersalurnya pupuk bersubsidi
sesuai dengan pagu serta
mekanisme yang ditetapkan
21 Kec
10
365.820.000
365.820.000
250 desa/
kelurahan
Terlaksananya updating data
base rumah tangga miskin
di Kabupaten Kampar
PNS
454.000.000
454.000.000
3.527.699.650
5 - 107
Lokasi
11
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
URUSAN WAJIB
3
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
3.360.176.434
200.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
100%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
82.800.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
2
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
100%
Terawatnya peralatan kantor
dengan baik
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kantor
100%
35.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
2
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
100%
663.920.234
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
Tersedianya pembiayaan
barang cetakan & penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barng
cetak dan penggandaan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
415.486.200
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
Meningkatnya sumber informasi dan100%
referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan
sebagai referensi bacaan dan
bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan
undangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
65.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
2
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran
100%
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia utk memenuhi
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
100%
275.250.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
1.298.380.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
Tersedianya jasa harian lepas
100%
Terpenuhinya kebutuhan jasa
tenaga harian lepas non PNS
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
74.340.000
Kab. Kampar
2
Mempertahankan kondisi
gedung sebagai sarana
kegiatan perkantoran
Terpeliharanya secara rutin/
berkala mobil jabatan
1 unit
Terawatnya gedung kantor
sesuai dengan fungsi dan
kegunaanya
Terawatnya mobil jabatan
jabatan sesuai dg fungsinya
1 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 unit
2.227.500.000
62.500.000
Kab. Kampar
5 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
5 unit
150.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya pengadaan
1 unit
1 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 unit
1.850.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan
2
Pengadaan software dan hardware pengelolaan aset
2
5 unit
5 - 110
Tersedianya perangkat
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PENGADAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN ASSET
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengadaan sistim informasi geografis aset
5
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
sofware dan hardware
pengelolaan aset
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
sofware dan hardware
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
Terlaksananya pengadaan
sistim informasi geografis aset
1 unit
Tersedianya sistim informasi
geografis aset
1 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 unit
165.000.000
Kab. Kampar
2
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Tercapainya akuntabilitas
100%
593.332.875
24.845.000
Kab. Kampar
100%
165.022.500
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2
Terlaksananya penyusunan
100%
pelaporan prognosis realisasi
Tersedianya dokumen
100%
prognosis realisasi anggaran
Tercapainya akuntabilitas
kinerja SKPD
anggaran
6
7
8
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
100%
253.465.375
Kab. Kampar
Penyusunan laporan BMD
2
Terlaksananya penyusunan
laporan BMD
100%
Tersedianya dokumen laporan
BMD
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
100%
150.000.000
Kab. Kampar
2
Jumlah PNS yang terlayani
untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan teknis
100%
Meningkatnya kinerja
100%
1.265.000.000
650.000.000
Kab. Kampar
Monitoring dan pengawasan barang milik daerah
2
Terlaksananya monitoring dan
pengawasan barang milik
daerah
100%
Berjalannya kegiatan sesuai
dengan ketentuan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
275.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan pengelolaan barang milik daerah
2
Jumlah PNS yang terlayani
untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan teknis
100%
Meningkatnya kinerja
100%
340.000.000
Kab. Kampar
2
Meningkatnya kapasitas
kinerja aparatur pengelola
keuangan daerah
90%
Tersedianya dokumen SE &
verivikasi RKA-SKPD 2014
90%
Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan
90%
956.505.858
956.505.858
Kab. Kampar
2
Meningkatnya prosentase
layanan informasi publik
100%
100%
100%
9.763.459.750
80.420.000
Kab. Kampar
2
Meningkatnya prosentase
layanan informasi publik
100%
100%
100%
333.390.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis penatausahaan milik daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pengelola keuangan
daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Penyusunan kebijakan akuntansi
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
5 - 111
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
2
Meningkatnya prosentase
layanan informasi publik
100%
100%
100%
333.390.000
Kab. Kampar
Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah
2
Meningkatnya prosentase
layanan informasi publik
100%
100%
100%
559.530.000
Kab. Kampar
Penyusunan rencana dan dan perubahan target pendapatan
daerah
2
Tersusunnya rencana perubahan target pendapatan daerah
100%
100%
100%
301.585.000
Kab. Kampar
Pendataan objek dan subjek pajak
2
Tersedianya data objek dan
subjek pajak PBB P2
100%
100%
100%
304.475.000
Kab. Kampar
Peningkatan kapasitas dan kinerja kasa daerah
2
Meningkatnya prosentase
perkembangan pengelolaan
kas daerah
100%
100%
100%
137.040.000
Kab. Kampar
Monitoring dan evaluasi objek pajak daerah
2
Prosentase updating data
objek dan subjek pajak
100%
100%
100%
217.690.750
Kab. Kampar
Validasi objek dan subjek BPHTB
2
Prosentase updating data
objek dan subjek pajak
100%
100%
100%
267.568.250
Kab. Kampar
Koordinasi pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan
2
Terlaksananya pemungutan
pajak dari PBB P2
100%
100%
100%
707.950.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan cetak massal PBB perdesaan dan perkotaan
2
Terlaksananya cetak massal
SPPT PBB P2
100%
100%
100%
559.650.000
Kab. Kampar
Penilaian dan pemetaan zona nilai tanah (PBB)
2
Terlaksananya analisis basis
data peta zona nilai tanah
di 5 kecamatan
100%
100%
100%
525.000.000
Kab. Kampar
Bimbingan teknis penerapan dan pengembangan sistim
pengelolaan barang barang milik daerah SIPKD-modul aset
2
Meningkatnya prosentase
jumlah PNS yang terlayani
untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan
100%
100%
100%
340.000.000
Kab. Kampar
Sensus barang milik daerah
2
Persentase updating data
aset daerah
100%
100%
100%
632.640.000
Kab. Kampar
Penilaian dan penghapusan barang milik daerah
2
Persentase updating data
aset daerah
100%
100%
100%
1.500.000.000
Kab. Kampar
Sosialisasi pajak daerah
2
Prosentase layanan informasi
publik
100%
100%
100%
314.743.000
Kab. Kampar
Pendataan ulang objek subjek pajak daerah
2
Persentase updating data
objek subjek pajak daerah
100%
100%
100%
109.800.000
Kab. Kampar
5 - 112
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Prosentase peningkatan
pemungutan tunggakan pajak
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
1.072.623.200
11
Kab. Kampar
Operasi sisir
3
2
Rekonsiliasi penetapan nilai perolehan barang milik daerah
2
Prosentase nilai aset yang
akuntabel
100%
100%
100%
135.570.050
Kab. Kampar
Monitoring dan pengawasan barang
2
Prosentase data aset dan
barang milik daerah
100%
100%
100%
275.000.000
Kab. Kampar
Penghapusan barang milik daerah
2
Prosentase nilai aset yang
mutakhir
100%
100%
100%
305.394.500
Kab. Kampar
Pembuatan parit batas dan plank kepemilikan
2
Prosentase legalitas aset
daerah
100%
100%
100%
450.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD
2
Terdapatnya acuan dalam
pengadaan dan pemeliharaan
pada tahun berikutnya
100%
100%
100%
175.000.000
Kab. Kampar
Identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah
2
Prosentase peningkatan aset
daerah yang bersertifikat
100%
100%
100%
125.000.000
Kab. Kampar
JUMLAH
18.165.974.917
5 - 113
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 114
5 - 115
5 - 116
5 - 117
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PENANAMAN MODAL
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan surat menyurat
2
Terlaksananya pelayanan
administrasi surat menyurat
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan untuk
surat menyurat (perangko,
materai, dll)
1 tahun
Terselenggaranya tugas-tugas
administrasi surat menyurat
secara efektif dan efisien
1 tahun
2.528.600.000
4.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
1 tahun
Lancarnya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
1 tahun
Lancarnya urusan kedinasan
dan pelayanan
1 tahun
60.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
Tersedianya honor tim pengadaan dan tim pemeriksa
barang dan jasa
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
dan pelayanan
1 tahun
50.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
Terpeliharanya kebersihan
gedung kantor
1 tahun
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor
1 tahun
Terciptanya kenyamanan
bekerja
1 tahun
5.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
1 tahun
Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kerja
1 tahun
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
1 tahun
20.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
2
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
1 tahun
Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
tugas ketatausahaan
1 tahun
100.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan pelayanan
1 tahun
100.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
2
Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor
1 tahun
Tersedianya bohlamp, steker,
stop kontak, switch, dll.
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan pelayanan
1 tahun
6.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor yang memadai
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan pelayanan
1 tahun
150.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
1 tahun
Meningkatnya sumber informasi sebagai referensi
bacaan dan peraturan
1 tahun
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
1 tahun
8.140.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
2
Tersedianya makanan dan
minuman rapat aparatur
dan tamu
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman untuk
rapat aparatur dan tamu
1 tahun
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
1 tahun
120.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
Tersedianya biaya perjalanan
dinas ke luar daerah
1 tahun
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
1 tahun
1.500.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
Tersedianya jasa tenaga
1 tahun
Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut
bidang layanan yg diberikan
5 - 122
Terpenuhinya kebutuhan jasa
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas-
1 tahun
404.460.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
BADAN
PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU DAN
PENANAMAN
MODAL
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
3
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
harian lepas
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
tenaga harian lepas non PNS
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan dan pelayanan
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
Terpeliharanya gedung kantor
sebagai sarana kegiatan
1 unit
Mempertahankan kondisi
gedung agar tetap berfungsi
optimal
1 unit
Optimalnya pelaksanaan tugas
tugas kantor
1 unit
420.000.000
10.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2
Terpeliharanya mobil jabatan
sebagai sarana kegiatan
1 unit
Mempertahankan kondisi
mobil agar tetap berfungsi
optimal
1 unit
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 unit
10.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan mobiler
2
Tersedianya mobiler kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan
mobiler sebagai sarana
kegiatan kantor
100%
Lancarnya tugas-tugas
administrasi kantor
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor
2
Terlaksananya rehabiliasi
berat/sedang gedung kantor
100%
Terwujudnya sarana dan
prasarana gedung kantor yg
lebih representatif guna
menunjang pelaksanaan
pekerjaan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan pelayanan
100%
300.000.000
Kab. Kampar
2
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Tercapainya akuntabilitas
100%
40.000.000
10.000.000
Kab. Kampar
100%
10.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
2
Terlaksananya penyusunan
100%
laporan keuangan akhir tahun
4
5
6
Tersedianya dokumen laporan
100%
keuangan akhir tahun
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
Penyusunan laporan tahunan
2
Terlaksananya penyusunan
laporan tahunan
100%
Tersedianya dokuman laporan
tahunan
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
100%
10.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
2
Terlaksananya penyusunan
Renja SKPD
100%
Tersedianya dokumen Renja
SKPD
100%
Tercapainya target kegiatan
tahun depan
100%
10.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perudang-undangan
bagi dunia usaha/masyarakat
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman dunia usaha/
masyarakat tentang peraturan
perundang-undangan yang
berlaku saat ini
100%
Terealisasinya penerapan
peraturan dan perundangundangan yang berlaku
100%
100.000.000
100.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2
Tersedianya pakaian khusus
bagi aparatur pelayanan
100%
Tersedianya dokumen SE &
verivikasi RKA-SKPD 2014
100%
Meningkatnya kinerja dan
kedisiplinan
90%
25.000.000
25.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI & KERJASAMA INVESTASI
5 - 123
2.700.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
7
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terbentuknya media promosi
peluang investasi Kampar
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Tersedianya 1 neon box,
100%
1 billboard, dan 1 konter
2
Pengembangan potens unggulan daerah
3
2
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan
investasi PMDN/PMA
2
Terlaksananya pertemuan/
koordinasi dg dunia usaha/
masyarakat dalam pengendalian investasi
Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
2
Tersedianya data perkembangan perusahaan PMDN/
PMA di Kabupaten Kampar
34 PMDN Tersedianya laporan/dokumen
23 PMA tentang perkembangan
PMDN/PMA di Kab. Kampar
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan
investasi
2
Terwujudnya SDM pelayanan
bidang perizinan yang handal
35 orang
Penyelenggaraan pameran investasi
2
Terlaksananya kegiatan pameran/promosi di Jakarta, Batam,
Bali, Makasar, Yogyakarta
Road Show ke luar negeri
2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya promosi
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
750.000.000
11
Kab. Kampar
1 kali
Terbentuknya tim pengaduan
investor
100%
350.000.000
Kab. Kampar
34 PMDN
23 PMA
Terbentuknya tim pemantauan
iklim investasi
34 PMDN
23 PMA
300.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan
35 orang
Meningkatnya kinerja pelayanan
35 orang
300.000.000
5 event
Tersebarnya informasi potensi
peluang investasi di tingkat
nasional dan internasional
5 event
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
5 event
500.000.000
Terlaksananya Road Show
di negara Timur Tengah dan
Eropa
2 event
Tersebarnya informasi potensi
peluang investasi di tingkat
internasional
2 event
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
2 event
500.000.000
2
Terbitnya rekomendasi perizinan dan non perizinan bagi
masyarakat dan dunia usaha
97 jenis
izin
Tersedianya kemudahan
pelayanan perizinan
97 jenis
izin
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
97 jenis
izin
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2
Terlaksananya evaluasi
kegiatan SKPD
Peningkatan pengendalian, survey, dan pengaduan perizinan
dan non perizinan
2
Terkendalinya perizinan dan
non perizinan yg dikeluarkan
dalam rangka penciptaan
iklim investasi yang kondusif
100%
Terbentuknya tim teknis
perizinan dan non perizinan
100%
2
Terlaksananya komunikasi dan
koordinasi antar lembaga
pelayanan perizinan
6 kali/
tahun
Meningkatnya komunikasi
dan koordinasi pengendalian
Peningkatan kinerja pelayanan perizinan
2
Terlaksananya survey indeks
kepuasan masyarakat
1 keg
Tersedianya dokumen indeks
kepuasan masyarakat
Peningkatan pelayanan sistim informasi perizinan
2
Terwujudnya sistim informasi
pelayanan perizinan elektronik
PROGRAM PENING. IKLIM INVESTASI & REALISASI INVESTASI
Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan
JUMLAH
1 kali
Terwujudnya pemahaman
dan kesepakatan antara dunia
usaha/masyarakat tentang
pengendalian investasi
8 program Terlaksananya program dan
36 Keg. kegiatan SKPD
Terciptanya kemudahan
15
perizinan pelayanan perizinan
5 - 124
8 program
36 Keg.
200.000.000
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
100%
700.000.000
6 kali/
tahun
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
6 kali/
tahun
1 keg
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
1 keg
200.000.000
15
perizinan
Meningkatnya investasi di
Kabupaten Kampar
15
perizinan
200.000.000
8 program
36 Keg.
Meningkatnya kinerja pelayanan
1.250.000.000
350.000.000
600.000.000
200.000.000
7.663.600.000
Kab. Kampar
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 125
5 - 126
5 - 127
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro
- Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1.712.220.068
35.030.000 Dinas Koperasi
dan UKM
2
Tersedianya jasa komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedia
Tersedianya jasa telpon,
Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun
Tercapainya pelayanan
Adm. Perkantoran
100%
2
Tersedianya jasa kebersihan
Kantor
Tersedia
Tersedianya jasa kebersihan
Kantor
1 Tahun
Terpeliharanya kebersihan Kantor
100%
77.901.050 Dinas Koperasi
dan UKM
Tersedianya Alat Tulis Ktr
Tersedia
Tersedianya Alat Tulis Kantor
yang memadai
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan
Adm. Perkantoran
100%
79.377.718 Dinas Koperasi
dan UKM
Tersedianya barang cetakan
dan Penggandaan
Tersedia
Tersedianya barang cetakan
dan Penggandaan
1 Tahun
Lancarnya kegiatan
Kantor
100%
30.083.700 Dinas Koperasi
dan UKM
Tersedianya komponen
Instalasi listrik/penerangan
Bangunan Kantor
Tersedia
Tersedianya komponen
Instalasi listrik/penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun
Lancarnya kegiatan
Kantor
100%
27.632.600 Dinas Koperasi
dan UKM
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Tersedia
Bahan bacaan/referensi
Peraturan perundang-unda
ngan bagi Aparatur
1 Tahun
Terciptanya berita dan
Perundang-undangan
100%
8.000.000 Dinas Koperasi
dan UKM
Tersedianya makanan dan
minuman
Tersedia
Tersedianya makanan dan
minuman
1 Tahun
Lancarnya kegiatan
Kantor
100%
110.725.000 Dinas Koperasi
dan UKM
1 Tahun
Lancarnya kegiatan
Kantor
100%
671.735.000 Dinas Koperasi
dan UKM
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
671.735.000
1 Unit
Tersedianya peralatan
gedung Kantor PLUT
100%
762.162.800
700.000.000 Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis Kantor
2
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
2
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke luar Daerah
2
2
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
2
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
2
Terlaksananya pengadaan
Terlaksana Terpenuhinya peralatan
peralatan gedung Kantor PLUT
gedung Kantor PLUT
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Terlaksana Terpeliharanya Gedung
Kantor
1 Tahun
Terpeliharanya Gedung
Kantor
100%
15.000.000 Dinas Koperasi
dan UKM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Dinas/operasional
2
Terpeliharanya kendaraan
Dinas/operasional
Terpelihara Terpeliharanya kendaraan
Dinas/operasional
1 Tahun/
1 Unit
Terpeliharanya kendaraan
Dinas/operasional
100%
31.422.800 Dinas Koperasi
dan UKM
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
2
Tersedianya ruangan kerja
Terpelihara Terpeliharanya peralatan
1 Tahun
Berfungsinya peralatan
100%
15.740.000 Dinas Koperasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan peralatan gedung Kantor
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Terlaksana Terpenuhinya koordinasi/
dan pengembangan SDM
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
5 - 131
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
KOPERASI
USAHA KECIL
MENENGAH
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Gedung Kantor
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
beserta peralatan kantor
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
gedung Kantor
Pagu Indikatif
Target
9
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
26.400.000 Kab. Kampar
20.700.000
6.900.000 Dinas Koperasi
dan UKM
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian Dinas beserta
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
gedung Kantor
10
11
dan UKM
26.400.000
2
perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan
pakaian Dinas beserta perleng
Terlaksana Terpenuhinya pakaian Dinas
44 org
beserta perlengkapannya
kapannya
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5
6
2
Terlaksananya penyusunan
LAKIP SKPD
Tersusun Tersusunnya LAKIP SKPD
1 Laporan
Tersedianya buku LAKIP
SKPD
100%
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
2
Terlaksananya penyusunan
Laporan Keu. Akhir Thn
Tersusun Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan
Tersedianya buku Lap.
Keuangan Akhir Tahun
100%
6.900.000 Dinas Koperasi
dan UKM
Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
2
Terlaksananya penyusunan
Laporan tahunan Program /
Kegiatan
Tersusun Tersusunnya Laporan
Tahunan Program /
Kegiatan
1 Laporan
Tersedianya buku lap.
Tahunan Program /
Kegiatan
100%
6.900.000 Dinas Koperasi
dan UKM
2
Meningkatnya Penyebarluasan Terlaksana Terlaksananya Sosialisasi
dan Kualitas Informasi UKM
Pemahaman
Tentang UKM
100 Org
Pemahaman tentang
UKM
Meningkat
380.217.400
52.167.000 Kab. Kampar
Fasilitasi Permasalahan Proses
Produksi Bagi UMK
2
Pembinaan Teknis Usaha
pada UMKM Binaan
Terlaksana Terlaksananya Pembinaan & Ketersediaan
Bahan Pendukung Usaha
10 UMK
Karya Kreatif dan Keterampilan UMKM Binaan
Meningkat
Meningkat
125.000.000 Kab. Kampar
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Kecil Menengah
2
Orientasi Peningkatan sumber
Daya Usaha Mikro Kecil
Terlaksana Sumber Daya UMK
20 UMK
Daya Kreatif dan Kualitas
Produk Usaha Mikro Kecil
Meningkat
100.000.000 Kab. Kampar
Peningkatan Selektifitas dan
Pengendalian Dana Bergulir
APBD Kab. Kampar Bagi KUMK
2
Koperasi dan UKM Calon
Penerima dan yang Telah
Menerima Dana Berrgulir
Terlaksana Terpenuhinya Selektifitas
dan Pengendalian Dana
Bergulir
100 Org
Kinerja Penyaluran dan
Pengembalian Dana
Bergulir KUMK
Lancar
103.050.400 Kab. Kampar
Kerja sama Pembinaan
Keterampilan Teknis dan
Magang Bagi UMKM
Terlaksana Kerjasama Antar Lembaga
UKM Dalam Bentuk
Magang
20 UMK
Kualitas SDM dan Jumlah
UMKM yang Terampil
Meningkat
961.594.750
256.186.100 Kab. Kampar
Penyelenggaraan Pembinaan
Industri Rumah Tangga, Industri
Mikro, dan Industri Kecil
Meningkatnya Pengetahuan
Pelaku Usaha Untuk berkompetisi dalam pengembangan
Usaha
Terlaksana Terlaksananya Pembinaan
Kelembagaan Sentra UKM
16 Sentra
Meningkatnya Pengetahuan atau SDM Sentra UKM
Meningkat
75.000.000 Kab. Kampar
Penyelenggaraan Promosi Produk
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pameran bagi Produk unggul- Terlaksana Mengikutsertakan
UMKM
5 - 132
an UMKM
Pada Kegiatan Pameran
10 UMK
Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya
Meningkat
118.920.600 Jakarta, Batam,
Pekanbaru
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM YANG KONDUSIF
Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA
BAGI UMKM
Peningkatan Jaringan Kerja Sama
Antar Lembaga
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
(UMKM)
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Kreativitas UMKM
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Koordinasi penanggulangan kemiskinan bid. Pemberdayaan UMKM/LKM
Kemitraan UMKM dan Usaha
Besar
Terlaksana Terselenggaranya koordi nasi penggunaan Dana
Pemerintah bagi UMKM
40 UMKM
Terciptanya koordinasi
bagi UMKM
40 UMKM
50.000.000 Kab. Kampar
Peningkatan Sarana Usaha Bagi
Usaha Mikro di Sekolah dan
Kantin Koperasi Sekolah
Kerja sama Pembinaan
Koperasi Sekolah dengan
Kantin sekolah
Terlaksana Terlaksananya Pemasaran
dan Pelayanan kepada
siswa
10 UMK
Meningkatnya Omset
Penjualan
Lancar
365.000.000 Kab. Kampar
Pemantauan dan Pengendalian
Perkembangan Usaha, Usaha Mikro
Kecil binaan
Monitoring, evaluasi PembinaanTerlaksana Terlaksananya evaluasi per
Usaha Mikro Kecil
kembangan usaha UMK
150 UMK
Termonitornya perkembangan usaha UMK
Lancar
96.488.050 Kab. Kampar
Terlaksananya sosialisasi
prinsip-prinsip pemahaman
Perkoperasian
Terlaksana Terlaksananya bimbingan
tekhnis kelembagaan
Koperasi
150 Kop
Pelaksanaan Rapat
Anggota Tahunan
Koperasi
Meningkat
2.773.356.621
312.086.800 Kab. Kampar
Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Kwalitas Kelembagaan
Koperasi
Meningkat
52 Kop
Terseleksinya Tingkat
Kesehatan Koperasi
Meningkat
119.740.950 Kab. Kampar
Pengendalian dan Pengawasan
manajemen KSP/USP Koperasi
Terlaksananya Program
operasional Manajemen
KSP/USP
Terlaksana Terlaksananya PP No. 14
Tahun 2004
115 Kop
Pengelolaan KSP/USP
pada Koperasi secara
otonom
Meningkat
79.787.000 Kab. Kampar
Peningkatan kapasitas kelembagaan
Masyarakat Desa binaan
Kerajasama pembinaan ketrampilan teknis dan magang
bagi Koperasi
Terlaksana Kerjasama antar lembaga
Koperasi dalam bentuk
magang
Kop
Kwalitas SDM dan jumlah Koperasi yang
trampil
Meningkat
225.000.000 Kab. Kampar
Pembinaan dan Peningkatan
Kinerja koperasi penerima fasilitas/
pembiayaan dari Pemerintah Pusat
dan Provinsi
Terselenggaranya evaluasi
dan peningkatan Kinerja
penerima Dana Dekonsentrasi dan APBD Propinsi
Terlaksana Terlaksananya monitoring
Dana bergulir
35 Kop/
LKM
Kinerja pengembalian
Dana bergulir meningkat
Meningkat
56.200.000 Kab. Kampar
Peningkatan SDM bagi Pengurus
dan Pengelola Koperasi
Terselengaranya sosialisasi
bagi pengurus dan pengelola
Koperasi
TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi
bagi pengurus dan pengelola
Koperasi
120 org/
60 Kop
Pengetahuan, pengelo laan dan ketrampilan
Pengurus Koperasi
meningkat
Meningkat
375.000.000 Kab. Kampar
Peningkatan Kelembagaan Kop.
melalui penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi
Kwalitas kelembagaan
Koperasi
Meningkat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Koperasi dan UKM
Terselenggaranya monitoring, TerselenggaraTerlaksananya monitoring,
Evaluasi dan pelaporan Kope Evaluasi
dan pelaporan Kope 5 - 133
rasi dan UKM
rasi dan UKM
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman perkoperasian bagi
Pengurus dan Pengawas Kop.
Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan dan Penghar
gaan Koperasi
Penyediaan tenaga pendamping lapangan
14 orang
1 tahun
Koperasi aktif
Meningkat
480.541.871 Kab. Kampar
Tersedianya data yang
akurat dan akuntabel
Tersedia
300.000.000 Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
8
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Penilaian dan pemeringkatan Koperasi
Terselenggaranya penilaian danTerlaksana Terlaksananya penilaian dan
pemeringkatan Koperasi ber
pemeringkatan Koperasi ber
kwalitas
kwalitas
50 Kop
Terseleksinya Koperasi
yang berkwalitas
Peningkatan SDM bagi tenaga
Pendamping Koperasi
Terselengaranya sosialisasi
bagi tenaga pendamping
TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi
bagi tenaga Pendamping
Koperasi
21 org
Pengetahuan dan ketram
pilan tenaga pendamping
Koperasi meningkat
meningkat
Pembinaan dan Penyelesaian kasus
bagi Koperasi yang bermasalah
Terselesaikannya kasus bagi
Koperasi yang bermasalah
TerselenggaraTerlaksananya pembinaan
dan penyelesaian kasus bg
Koperasi yang bermasalah
65 Kop/
KUD
Koperasi aktif
Sosialisasi Undang-undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012
Terselenggaranya sosialisasi TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi
Undang-undang Perkoperasian
Undang-undang Perkopera
No.17 tahun 2012
sian No.17 Tahun 2012
917Kop/
KUD/
Kades/
Lurah
Pengetahuan pengurus
Kop/KUD, Kades dan
Lurah meningkat
PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Informasi dan data
center koperasi dan UKM
Tersedianya informasi
dan data center Koperasi
dan UKM
Tersedia
Tersusunnya informasi dan
data center Koperasi dan
UKM
JUMLAH
100%
Lancarnya kegiatan
Kantor
Target
9
Terseleksi
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
350.000.000 Kab. Kampar
75.000.000 Kab. Kampar
150.000.000 Kab. Kampar
250.000.000 Kab. Kampar
250.000.000
250.000.000 Dinas Koperasi
dan UKM
6.886.651.639
5 - 134
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 135
5 - 136
5 - 137
5 - 138
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro
- Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
2.745.215.000
63.700.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
18.500.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
44.640.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
28.920.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2
100%
100%
100%
5.100.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
2
100%
100%
100%
1.829.900.000
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
71.550.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
26.376.000
Penyediaan jasa penudukung teknis lapangan
2
100%
100%
100%
72.600.000
Penyediaan jasa penudukung teknis perkantoran
2
100%
100%
100%
175.000.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
180.479.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2
100%
100%
100%
75.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
2
100%
100%
100%
68.300.000
Penyediaan jasa pemeliharaan tanaman dan keindahan
gedung kantor
2
100%
100%
100%
73.500.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PILIHAN
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan peralatan gedung Kantor
Lokasi
10
11
Kab Kampar
11.650.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
Pagu Indikatif
2
100%
100%
100%
260.800.000
18.300.000 Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2
100%
100%
100%
54.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2
100%
100%
100%
48.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
2
100%
100%
100%
39.600.000
5 - 143
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2
100%
100%
100%
45.600.000 Kab. Kampar
Pengadaan pakaian olahraga
2
100%
100%
100%
38.000.000
Pengadaan pakaian Korpri
2
100%
100%
100%
38.000.000
2
100%
100%
100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2
100%
100%
100%
6.000.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2
100%
100%
100%
11.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
100%
100%
100%
6.500.000
Penyusunan Renstra SKPD
2
100%
100%
100%
132.000.000
2
100%
100%
100%
174.000.000
54.000.000
Pelatihan teknis IKMN (Inventaris kekayaan milik negara)
2
100%
100%
100%
120.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi
industri kecil
2
100%
100%
100%
750.000.000
95.000.000
Perencanaan pembangunan industri dan perdagangan
2
100%
100%
100%
120.000.000
Gugus kendali mutu (GKM) bagi industri mikro, kecil dan
menengah
2
100%
100%
100%
120.000.000
Pengembangan data base informasi dan perdagangan
2
100%
100%
100%
120.000.000
Pengembangan kompetensi inti industri
2
100%
100%
100%
295.000.000
2
100%
100%
100%
1.190.000.000
350.000.000
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2
100%
100%
100%
345.000.000
Pelatihan dan bantuan peralatan packing dan labeling
2
100%
100%
100%
155.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengadaan meubeler kantor
3
4
6
7
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
100.000.000
121.600.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5
Prioritas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Pembinaan kemampuan teknologi industri
5 - 144
163.200.000
7.200.000 Kab. Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
340.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
100%
100%
100%
3.424.000.000
128.500.000
Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2
100%
100%
100%
145.000.000
Monitoring penyaluran BBM dan LPG
2
100%
100%
100%
310.500.000
Operasional pasar sembako dan barang penting lainnya
2
100%
100%
100%
2.680.000.000
Pembinaan dan pengawasan perizinan
2
100%
100%
100%
160.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Misi dagang dalam dan luar negeri
2
100%
100%
100%
270.000.000
270.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Pengembangan pasar dan distribusi barang produk
2
100%
100%
100%
28.155.000.000
280.000.000
Pengembangan sarana dan prasarana pasar/los pasar
2
100%
100%
100%
27.000.000.000
Pengawasan dan penertiban pedagang pasar
2
100%
100%
100%
95.000.000
Peningkatan perizinan usaha dan retribusi
2
100%
100%
100%
190.000.000
Pembinaan pedagang kecil dan menengah
2
100%
100%
100%
415.000.000
Operasional UPTD (perencanaan dan pengawasan)
2
100%
100%
100%
175.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pembinaan industri kecil dan menengah sandang
8
9
9
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
37.253.815.000
5 - 145
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 146
5 - 147
5 - 148
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro
- Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1
2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelayanan administrasi perkantoran
2
100%
100%
100%
2.001.215.800
14.900.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2
100%
100%
100%
74.400.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
25.000.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
75.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
100%
100%
100%
31.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
295.008.000
Penyediaan alat tulis kantor
2
100%
100%
100%
96.992.800
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bantunan kantor
2
100%
100%
100%
32.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
98.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
75.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
98.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
100%
100%
100%
985.835.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
100.080.000
2
100%
100%
100%
80.000.000
35.000.000
2
100%
100%
100%
45.000.000
2
100%
100%
100%
46.000.000
17.000.000
Penyusunan pelaporan tahunan SKPD
2
100%
100%
100%
17.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
100%
100%
100%
12.000.000
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
3
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
BPMPD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 152
Kab Kampar
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
4
5
6
2
PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Penyelenggaraan deseminasi informasi bagi masyarakat desa
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
100%
100%
100%
1.285.000.000
485.000.000
Bimbingan teknis POSYANTES
2
100%
100%
100%
350.000.000
Rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan
2
100%
100%
100%
165.000.000
Lomba POSYANTEK tingkat Kabupaten Kampar
2
100%
100%
100%
285.000.000
2
100%
100%
100%
4.551.978.000
180.000.000
Pembinaan administrasi program pemberdayaan desa
2
100%
100%
100%
785.000.000
Pendampingan UED-SP/BUMDES
2
100%
100%
100%
1.100.000.000
Bimbingan teknis pengelola pasar desa
2
100%
100%
100%
946.978.000
Bimbingan teknis dan pembentukan Asosiasi Badan Pengelola
Sistim Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPMS)
2
100%
100%
100%
225.000.000
Pembentukan Asosiasi Badan Pengelola Sistim Pengelolaan Air
Minum dan Sanitasi (BP-SPMAS)
2
100%
100%
100%
750.000.000
Pelatihan pengelola UED-SP Pasca Pendampingan
2
100%
100%
100%
350.000.000
Lomba UED-SP tingkat Kabupaten Kampar
2
100%
100%
100%
215.000.000
2
100%
100%
100%
6.030.000.000
400.000.000
Pembinaan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan
2
100%
100%
100%
960.000.000
Pendampingan dan pembinaan administrasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Kampar (P2MK)
2
100%
100%
100%
2.000.000.000
Sosialisasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat desa
2
100%
100%
100%
375.000.000
Pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat desa dan sosialisasi
pelestarian dan pengembangan adat istiadit dan nilai sosial budaya
masyarakat desa
2
100%
100%
100%
560.000.000
Pembinaan lomba dan kelurahan
2
100%
100%
100%
285.000.000
Pembangunan desa terpadu
2
100%
100%
100%
250.000.000
100%
100%
375.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
Pembinaan dan sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat
(KPM) tentang bahaya penyakit HIV/AIDS
Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong
2
100%
5 - 153
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Masyarakat (GN-BBGRM)
7
Pelatihan keterampilan manajemen PNPM-MP
2
100%
100%
100%
200.000.000
Lomba lokasi dan pelaku PNPM-MP terbaik Kab. Kampar
2
100%
100%
100%
250.000.000
Rakor Pokja Posyandu tingkat Kabupaten Kampar
2
100%
100%
100%
375.000.000
2
100%
100%
100%
4.250.000.000
900.000.000
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
2
100%
100%
100%
750.000.000
Pemilihan kepala desa dan test calon kepala desa
2
100%
100%
100%
700.000.000
Pelantikan kepala desa
2
100%
100%
100%
350.000.000
Penyusunan profil desa dan kelurahan
2
100%
100%
100%
600.000.000
Pelatihan operator dan petugas pendata profil desa
2
100%
100%
100%
250.000.000
Pelatihan aparatur desa
2
100%
100%
100%
450.000.000
Pembentukan tim evaluasi
2
100%
100%
100%
250.000.000
2
100%
100%
100%
450.000.000
450.000.000
2
100%
100%
100%
1.550.000.000
750.000.000
Verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa
2
100%
100%
100%
130.000.000
Pelatihan penataan aset dan inventarisasi desa
2
100%
100%
100%
420.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset desa
2
100%
100%
100%
250.000.000
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
Pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi camat, lurah dan
kepala desa
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Verifikasi dan evaluasi usulan pemekaran desa dan kelurahan
PROGRAM PENINGK. KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
JUMLAH
20.244.193.800
5 - 154
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 155
5 - 156
5 - 157
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
4.098.155.650
171.270.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
262.528.750
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
220.700.000
Penyediaan alat tulis kantor
2
100%
100%
100%
152.600.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
14.500.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2
100%
100%
100%
120.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
53.079.400
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
242.236.500
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
117.557.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2
100%
100%
100%
2.323.337.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
100%
100%
100%
239.868.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
180.479.000
2
100%
100%
100%
Pengadaan kendaraan dinas operasional
2
100%
100%
100%
600.000.000
Pengadaan meubeler
2
100%
100%
100%
160.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
2
100%
100%
100%
42.856.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2
100%
100%
100%
68.024.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2
100%
100%
100%
28.930.000
Rehab berat/sedang gedung kantor
2
100%
100%
100%
400.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PERTANIAN
URUSAN PILIHAN
1
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pembangunan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
5 - 161
Kab Kampar
2.899.810.000
1.600.000.000 Kab. Kampar
176.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PERTANIAN
DAN
PETERNAKAN
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
2
100%
100%
100%
22.000.000
10.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
100%
100%
100%
11.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2
100%
100%
100%
983.882.000
153.700.000
Penyuluhan pendamping ekonomi kerakyatan
2
100%
100%
100%
350.000.000
Pembinaan dan monitoring dana bergulir
2
100%
100%
100%
273.290.000
Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)
2
100%
100%
100%
206.892.000
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/
PERKEBUNAN
Penyusunan data base potensi produk pangan
2
100%
100%
100%
14.656.388.000
550.000.000
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2
100%
100%
100%
244.476.000
Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija
2
100%
100%
100%
2.000.000.000
Pengembangan lumbung pangan desa
2
100%
100%
100%
1.400.000.000
Pengembangan perbenihan/perbibitan
2
100%
100%
100%
984.096.000
Pengembangan desa mandiri pangan
2
100%
100%
100%
342.000.000
Pengembangan pertanian pada lahan kering
2
100%
100%
100%
425.616.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan hortikultura
2
100%
100%
100%
750.000.000
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2
100%
100%
100%
245.000.000
Peningkatan pengelolaan lahan
2
100%
100%
100%
750.000.000
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan
dana DAK
2
100%
100%
100%
6.379.000.000
Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
pertanian (sharing dana TP)
2
100%
100%
100%
251.200.000
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2
100%
100%
100%
335.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
176.000.000 Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
Prioritas
5 - 162
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
1.643.750.000
512.500.000
Promosi atas produk unggulan pertanian/perkebunan
2
100%
100%
100%
525.250.000
Pengembangan pasar tani dan pelaku agribisnis
2
100%
100%
100%
454.500.000
Peningkatan mutu dan sarana pemasaran buah-buahan
2
100%
100%
100%
151.500.000
2
100%
100%
100%
2.002.235.000
276.735.000
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
2
100%
100%
100%
1.510.500.000
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian tepat guna
2
100%
100%
100%
215.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pembinaan lembaga mandiri mengakar masyarakat (LM3)
2
100%
100%
100%
57.160.000
57.160.000
Kab Kampar
10 PROG. PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Pendataan masalah peternakan
2
100%
100%
100%
1.850.000.000
350.000.000
Kab Kampar
2
100%
100%
100%
1.500.000.000
2
100%
100%
100%
9.550.000.000
2.000.000.000
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2
100%
100%
100%
6.000.000.000
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat (dana pendamping budidaya ternak sapi)
2
100%
100%
100%
900.000.000
Pengembangan agribisnis peternakan
2
100%
100%
100%
150.000.000
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat (pendamping APBN)
2
100%
100%
100%
150.000.000
Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan
2
100%
100%
100%
350.000.000
2
100%
100%
100%
150.000.000
150.000.000
No.
1
7
8
9
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
2
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
3
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak
11 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN
Pembibitan dan perawatan ternak
12 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
Promosi hasil produksi peternakan unggul daerah
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 163
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Kab Kampar
Kab Kampar
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
2.220.000.000
900.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
2
100%
100%
100%
870.000.000
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
2
100%
100%
100%
450.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
13 PROG. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
40.309.380.650
5 - 164
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 165
5 - 166
5 - 167
5 - 168
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
1.287.608.000
47.250.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
19.750.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
100%
100%
100%
3.518.000
Penyediaan alat tulis kantor
2
100%
100%
100%
49.980.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
216.630.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2
100%
100%
100%
11.130.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
53.150.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
20.790.000
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
34.545.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2
100%
100%
100%
682.500.000
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
2
100%
100%
100%
148.365.000
2
100%
100%
100%
619.720.000
240.000.000 Kab. Kampar
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2
100%
100%
100%
200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
100%
100%
100%
45.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
2
100%
100%
100%
48.720.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (meubeler)
2
100%
100%
100%
86.000.000
2
100%
100%
100%
134.000.000 Kab. Kampar
2
100%
100%
100%
165.000.000
2
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PERTANIAN
URUSAN WAJIB
1
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pembangunan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5
6
299.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
Kab Kampar
26.500.000
5 - 173
26.500.000 Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PERKEBUNAN
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
6
8
9
9
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
100%
100%
100%
257.985.000
6.825.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
100%
100%
100%
7.560.000
Penyusunan program monitoring dan evaluasi kegiatan
2
100%
100%
100%
243.600.000
PROGRAM PENING. KESEJAHTERAAN PETANI/PERKEBUNAN
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2
100%
100%
100%
4.259.600.000
134.000.000
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2
100%
100%
100%
1.722.600.000
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2
100%
100%
100%
130.000.000
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas
lahan tidur
2
100%
100%
100%
2.163.000.000
Pembinaan dan monitoring dana bergulir
2
100%
100%
100%
110.000.000
2
100%
100%
100%
638.000.000
86.000.000
2
100%
100%
100%
552.000.000
2
100%
100%
100%
136.000.000
136.000.000
2
100%
100%
100%
30.985.031.000
3.243.103.000
Peningkatan sarana produksi pertanian/perkebunan
2
100%
100%
100%
25.565.000.000
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2
100%
100%
100%
1.862.000.000
Penyuluhan pengendalian h/p
2
100%
100%
100%
120.000.000
Sertifikasi bibit unggul
2
100%
100%
100%
136.128.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2
100%
100%
100%
58.800.000
2
100%
100%
100%
179.708.000
179.708.000
PROG. PENING. KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
Penyusunan data base potensi produksi perkebunan
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
7
Prioritas
PROG. PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
PROG. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS, DAN
5 - 174
Kab Kampar
Kab Kampar
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
10
2.040.000.000
720.000.000
Peremajaan karet
2
100%
100%
100%
1.200.000.000
Perluasan karet
2
100%
100%
100%
Integritas ttanaman tahunan ternak
2
100%
100%
100%
120.000.000
2
100%
100%
100%
2.620.000.000
1.000.000.000
Optimalisasi lahan 100 Ha
2
100%
100%
100%
220.000.000
Perluasan areal karet 200 Ha
2
100%
100%
100%
1.400.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
Peremajaan kebun kelapa sawit
10 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS, DAN
MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
Pengelolaan lahan (Pembuatan jalan produksi kebun 10 Ha)
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
43.349.152.000
5 - 175
Lokasi
11
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 176
5 - 177
5 - 178
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
2.045.560.000
40.000.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
170.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
100%
100%
100%
150.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
75.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2
100%
100%
100%
50.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
25.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
250.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2
100%
100%
100%
900.000.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
385.560.000
2
100%
100%
100%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas
2
100%
100%
100%
400.000.000
Pengadaan meubeler
2
100%
100%
100%
350.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
2
100%
100%
100%
100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2
100%
100%
100%
20.000.000
Pengadaan kendaraan dinas roda dua (DAK)
2
100%
100%
100%
600.000.000
Pemagaran kantor BPP
2
100%
100%
100%
400.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
Pendidikan dan pelatihan formal
2
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KETAHANAN PANGAN
URUSAN WAJIB
1
2
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
Kab Kampar
2.270.000.000
400.000.000 Kab. Kampar
150.000.000
5 - 182
100.000.000 Kab. Kampar
50.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
BADAN
PENYULUHAN
PERTANIAN DAN
KETAHANAN
PANGAN
No.
1
4
4
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
257.120.000
2
100%
100%
100%
126.000.000 Kab. Kampar
Pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu
2
100%
100%
100%
131.120.000
2
100%
100%
100%
15.000.000
7.500.000
2
100%
100%
100%
7.500.000
2
100%
100%
100%
1.400.000.000
50.000.000
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
(pembinaan dana bergulir)
2
100%
100%
100%
250.000.000
Peningkatan kemampuan lembaga petani (mimbar sarasehan
tingkat kecamatan, mimbar sarasehan tingkat kabupaten, hari
pangan sedunia, lomba BPP penyuluh Poktan, pos penyuluhan
pertanian, forum komunikasi kelompok petani kecil, penilaian kelas
kelompok tani, penilaian kontak tani teladan)
2
100%
100%
100%
1.100.000.000
2
100%
100%
100%
2.950.000.000
250.000.000
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
(penyusunan neraca bahan makanan)
2
100%
100%
100%
250.000.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan (diversifikasi
tanaman untuk peningkatan gizi keluarga)
2
100%
100%
100%
250.000.000
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat (lomba
ketahanan pangan)
2
100%
100%
100%
350.000.000
Pemantauan dan analisis harga pangan (pemantauan harga
pangan di pasar)
2
100%
100%
100%
150.000.000
Pengembangan desa mandiri pangan (bantuan agri input untuk
desa mapan, pekan bakti ketahanan pangan, pembinaan desa
mapan)
2
100%
100%
100%
500.000.000
Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu,
survey tingkat konsumsi pangan)
2
100%
100%
100%
750.000.000
Pengembangan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
2
100%
100%
100%
350.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5
Prioritas
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (budidaya bawang merah
dataran rendah, pembuatan pupuk organis
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan daerah rawan pangan (pemetaan daerah rawan
pangan, bantuan rawan pangan)
5 - 183
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
2
100%
100%
100%
1.643.750.000
512.500.000
Promosi atas produk unggulan pertanian/perkebunan
2
100%
100%
100%
525.250.000
Pengembangan pasar tani dan pelaku agribisnis
2
100%
100%
100%
454.500.000
Peningkatan mutu dan sarana pemasaran buah-buahan
2
100%
100%
100%
151.500.000
2
100%
100%
100%
1.500.000.000
1.500.000.000
Kab Kampar
2
100%
100%
100%
1.750.000.000
750.000.000
Kab Kampar
2
100%
100%
100%
1.000.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Dukungan manajemen teknis lainnya
7
8
9
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna
(pendukung OPRM)
- SL ramah lingkungan
- Optimalisasi lahan BPP
- Rumah percontohan pengolahan pupuk organik
- Demfam jagung manis
- Demplot tanaman cabe, buah naga, dan padi sawah
- Demplot usahatani terpadu
- Rencana kerja penyuluh
- Pengadaan alat peraga penyuluhan (mekanisme pertanian)
- Identifikasi impack point
- Pengadaan cyber extension
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
- Buku kerja, buku materi
- Pembinaan penyuluh dan ATK penyuluh
- Rapat koordinasi kepala BPP
- Insentif penyuluh
- Supervisi monitoring
Bantuan operasional penyuluh dan BPP model
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
13.981.430.000
5 - 184
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 185
5 - 186
5 - 187
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Percepatan Pembangunan Perikanan Air Tawar
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
100%
100%
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
2
100%
100%
100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2
100%
100%
100%
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
2
100%
100%
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2
100%
100%
100%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
Pendidikan dan pelatihan formal
2
100%
100%
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2
100%
100%
100%
Pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu
2
100%
100%
100%
2
100%
100%
100%
2
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PILIHAN
1
2
3
4
4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5 - 191
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PERIKANAN
No.
1
5
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
1 unit
1 unit
1 unit
5.160.000.000
300.000.000
Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan
dan pemasaran
2
20 paket
20 paket
20 paket
2.000.000.000
Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan
sarana dan prasarana pengolahan pemasaran
2
20 paket
20 paket
20 paket
300.000.000
Penumbuhan dan pengembangan usaha pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
2
5 unit
5 unit
5 unit
500.000.000
Promosi potensi dan hasil perikanan
2
5 event
5 event
5 event
750.000.000
Gerakan sosialisasi gemar makan ikan
2
10 Kec
10 Kec
10 Kec
200.000.000
Penetrasi pasar dan temu mitra konsumen
2
3 paket
3 paket
3 paket
360.000.000
2
10 unit
10 unit
10 unit
13.288.000.000
150.000.000
Penumbuhan dan pengembangan perikanan budidaya kolam
2
200 KK
200 KK
200 KK
2.000.000.000
Penumbuhan dan pengembangan perikanan budidaya keramba
2
200 KK
200 KK
200 KK
3.600.000.000
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2
15 orang
15 orang
15 orang
288.000.000
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
2
20 paket
20 paket
20 paket
4.000.000.000
Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana
dan prasarana perikanan budidaya
2
20 paket
20 paket
20 paket
600.000.000
Penumbuhan dan pengembangan usaha pembuatan pakan ikan
2
5 unit
5 unit
5 unit
250.000.000
Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) lokal
2
2 unit
2 unit
2 unit
600.000.000
Optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air
2
1 unit
1 unit
1 unit
700.000.000
Pembinaan penyaluran dana bergulir ekonomi kerakyatan
2
500 KK
500 KK
500 KK
300.000.000
2
4 paket
4 paket
4 paket
800.000.000
2
10 paket
10 paket
10 paket
2.290.000.000
1.000.000.000
2
10 paket
10 paket
10 paket
150.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Penumbuhan dan pengembangan usaha perbenihan
Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna perikanan
7
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
Optimalisasi sentra pengolahan hasil perikanan
6
Prioritas
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENYULUHAN PERIKANAN
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana
dan prasarana penyuluhan
5 - 192
Kab Kampar
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
1 kegiatan
Pagu Indikatif
400 KK
400 KK
400.000.000
20 KK
20 KK
20 KK
100.000.000
2
30 KK
30 KK
30 KK
120.000.000
2
30 KK
30 KK
30 KK
120.000.000
2
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
2.550.000.000
550.000.000
2
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2.000.000.000
2
100.000
ekor
Pelatihan budidaya ikan
2
400 KK
Pelatihan pembenihan ikan
2
Pelatihan pengolahan ikan
Pelatihan pembuatan pakan ikan
PROGRAM PERLINDUNGAN SUMBERDAYA HAYATI
Restocking ikan di perairan umum
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
10
400.000.000
3
2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR
Dukungan pengembangan kawasan minapolitan dan
industrialisasi perikanan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 kegiatan
Target
9
1 kegiatan
2
Pemberdayaan kelembagaan perikanan
Optimalisasi kawasan perikanan budidaya
9
Prioritas
100.000
ekor
100.000
ekor
1.895.000.000
50.000.000
Domestifikasi jenis ikan lokal
2
100 ekor
100 ekor
100 ekor
50.000.000
Pengembangan POKWASMAS
2
2 kelompok
2 kelompok
2 kelompok
175.000.000
Pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap
2
60 KK
60 KK
60 KK
120.000.000
Pembinaan dan penyuluhan kelestarian lingkungan sumberdaya
perikanan
2
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
200.000.000
Pengawasan dan monitoring residu, kualitas air dan lingkungan
2
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
500.000.000
Pengawasan dan penanganan penyakit ikan
2
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
150.000.000
Pengawasan mutu hasil perikanan
2
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
150.000.000
Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
2
10 paket
10 paket
10 paket
500.000.000
JUMLAH
25.183.000.000
5 - 193
Lokasi
11
Kab Kampar
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 194
5 - 195
5 - 196
5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
- Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
17.415.262.359
315.010.500
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
2
100%
100%
100%
57.405.315
Penyediaan alat tulis kantor
2
100%
100%
100%
132.893.640
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2
100%
100%
100%
40.747.080
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2
100%
100%
100%
21.347.744
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2
100%
100%
100%
133.703.680
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2
100%
100%
100%
24.816.000
Penyediaan makanan dan minuman
2
100%
100%
100%
102.465.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2
100%
100%
100%
1.805.045.000
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
2
100%
100%
100%
262.904.400
Belanja jasa konsultasi
- Perencanaan jaringan listrik Wilayah I
- Perencanaan jaringan listrik Wilayah II
- Pengawasan pembangunan jaringan listrik Wilayah I
- Pengawasan pembangunan jaringan listrik Wilayah II
2
100%
100%
100%
418.924.000
104.500.000
104.500.000
104.962.000
104.962.000
2
100%
100%
100%
14.100.000.000
200.000.000
2
100%
100%
100%
12.500.000.000
2
100%
100%
100%
1.400.000.000
2
100%
100%
100%
211.085.105
121.933.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
2
100%
100%
100%
14.080.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan
2
100%
100%
100%
75.071.205
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PERTANIAN
URUSAN PILIHAN
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Belanja Konstruksi
- Penambahan jaringan listrik tegangan rendah (TR) RW 01
Bukit Balam Desa Lipat Kain Selatan
- Penambahan jaringan listrik (PLN) dari Lipat Kain
Lubuk Agung 28 Km Desa IV Koto Setingkai
- Pengadaan Len Besar 2 Km Jaringan TR dan tiang listrik
ukuran 11 meter 50 batang Desa IV Koto Setingkai
2
3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
5 - 200
18.532.800
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS ENERGI
& SUMBERDAYA
MINERAL
Kab Kampar
No.
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
2
100%
100%
100%
2
100%
100%
100%
3.423.750
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
100%
100%
100%
5.857.500
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2
100%
100%
100%
110.843.700
2
100%
100%
100%
325.247.670
14.620.210
Pengendalian dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan operasi
produksi mineral dan batu bara
2
100%
100%
100%
156.984.740
Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan
2
100%
100%
100%
153.642.720
978
100%
100%
100%
76.423.727.686
132.018.000
2
100%
100%
100%
7.925.009.686
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
467.700.000
55.000.000 Kab. Kampar
35.200.000
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
350.000.000
27.500.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengadaan pakaian KORPRI
4
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
18.532.800 Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
120.124.950
kinerja SKPD
5
PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
Koordinasi pelaksanaan regulasi pengelolaan pertambangan
Kab Kampar
mineral dan batu bara
6
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Pembangunan dan perluasan jaringan listrik
Belanja pemeliharaan
- Perawatan/perbaikan aset ketenagalistrikan
- Relokasi travo di Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar,
Kecamattan Tapung
- Relokasi aset untuk MTQ Kab. Kampar
- Pemindahan tiang listrik jalan lingkar di Desa Palung Raya
Kecamatan Tambang
Belanja Konstruksi
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- Jaringan listrik dari Gema (Danau Sentul) 26 Km ke Ludai
- Penambahan travo Tanjung Belit Selatan dan Gema
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- Pengadaan travo/gardu listrik PLN di RT 15
- Perluasan jaringan 13 Km menyambung sungai
- Pengadaan KWH Kantor Camat
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- Penambahan travo PLN Desa Bukit Sakai
Kecamatan Gunung Sahilan
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 5.000 m
dan pemasarangan travo 50 Desa Sei. Lipai
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 400 m
ke Puskesmas Induk Desa Sahilan Darussalam
Kab Kampar
67.899.000.000
Kampar Kiri Hulu
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12.800.000.000
356.000.000
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
178.000.000
7.600.000.000
2
1 unit
1 unit
1 unit
178.000.000
2
100%
100%
100%
1.978.000.000
2
100%
100%
100%
90.000.000
5 - 201
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 3000 m
dan pemasangan travo 25 Desa Sei. Lipai
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 1000 m
dan pemasangan travo 25 Desa Gunung Sari
- Pemasangan travo Desa Suka Makmur
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 3000 m
dan pemasangan travo 25 Desa Kebun Durian
- Pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (TR) 1500 m
dan pemasangan travo 25 Desa Subarak
- Pemasaran travo 25 KVA Desa Makmur Sejahtera
Kecamatan XIII Koto Kampar
- Penambahan jaringan listrik 1 Km Desa Pongkai Istikomah
- Penambahan lampu jalan 1 Pasar Minapolitan Koto Mesjid,
Desa Koto Tuo Barat, Kawasan Panorama Desa Tj. Alai
Kecamatan Kuok
- Penambahan jaringan listrik PLN ke Kantor Desa Baru
Kecamatan Salo
- Penambahan jaringan listrik Desa Salo Timur
- Pengadaan travo Desa Salo Timur
- Penambahan jaringan listrik Desa Ganting
Kecamatan Tapung
- Pengadaan genset 5 PK Puskesmas Tapung I Ds. Patapahan
- Pemasangan KWH listrik Puskesmas Tapung II Desa Pt. Cermin
- Pengadaan tiang listrik Dusun I Desa Bencah Kelubi
- Perluasan jaringan listrik Dusun Sei. Jernih Desa Batu Gajah
- Perl. jaringan listrik Sei. Agung-Kusau Makmur Ds. Sei. Agung
- Pengadaan travo listrik Desa Mukti Sari
- Pengadaan travo listrik Desa Sumber Makmur
- Pengadaan travo listrik Desa Sari Galur
Kecamatan Tapung Hulu
- Jaringan listrik Sumber Sari ke Sinama Nenek
- Travo Suka Ramai, Sumber Sari, Bukit Kemuning
- Jaringan listrik Dari Desa Sekijang ke Danau Lancang
- Jaringan listrik dari Kasikan ke Kembang Jaya
Kecamatan Tapung Hilir
- Pembangunan jaringan listrik Desa Koto Garo, Sekijang,
Koto Aman, Tebing Lestari
Kecamatan Bangkinang Seberang
- Pemasangan jaringan listrik di Dsn Mekar Sari Ds. Bukit Payung
- Pengadaan travo listrik/pemasangan jaringan Suka Mulya
Kecamatan Kampar
- Penambahan tiang listrik 450 meter Dsn I, II, IV Ds. Penyasawan
- Pengadaan travo mini Dsn I, II, IV Ds. Penyasawan
Kecamatan Kampar Timur
- Penambahan tiang listrik Desa Sawah Baru
Kecamatan Rumbio Jaya
- Pemasangan travo baru Dusun I dan IV Desa Taratak
- Perluasan jaringa listrik Dusun II
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
2
100%
2
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
778.000.000
100%
100%
678.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
178.000.000
778.000.000
2
100%
100%
100%
628.000.000
2
100%
100%
100%
156.000.000
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.321.000.000
785.000.000
20 tiang
20 tiang
20 tiang
200.000.000
25 batang
1 unit
8 batang
25 batang
1 unit
8 batang
25 batang
1 unit
8 batang
225.000.000
178.000.000
90.000.000
1 unit
1 unit
1 unit
110.000.000
10 batang
10 Km
12 Km
1 unit
4 unit
3 unit
10 batang
10 Km
12 Km
1 unit
4 unit
3 unit
10 batang
10 Km
12 Km
1 unit
4 unit
3 unit
18 Km
4 unit
10 Km
12 Km
18 Km
4 unit
10 Km
12 Km
18 Km
4 unit
10 Km
12 Km
200.000.000
712.000.000
100.000.000
130.000.000
4 Desa
4 Desa
4 Desa
14.500.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.800.000.000
1.100.000.000
15 tiang
2 unit
15 tiang
2 unit
15 tiang
2 unit
230.000.000
312.000.000
26 batang
26 batang
26 batang
220.000.000
2 unit
100%
2 unit
100%
356.000.000
200.000.000
3
2
2 unit
100%
5 - 202
120.000.000
4.500.000.000
8.900.000.000
178.000.000
812.000.000
534.000.000
Lokasi
11
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Kecamatan Kampar Utara
- Penambahan listrik SP Sawit BPP
- Penambahan jaringan listrik Dsn I, II, III Kampung Panjang
Kecamatan Siak Hulu
- Pemasangan jaringan listrik jalan Makmur Desa Baru
- Pengadaan travo listrik 15000 VA
Kecamatan Perhentian Raja
- Pengadaan jaringan listrik jalan Manggis
- Penambahan jaringan listrik Desa Perupuk, Kampung Pinang
Kecamatan Koto Kampar Hulu
- Penambahan travo Desa Gunung Malelo, Siberuang
- Penambahan tiang jaringan listrik Desa Gunung Malelo
7
PROG. GEOLOGI TATA LINGKUNGAN & SUMBERDAYA MINERAL
Perhibungan DBH Migas
Pembinaan, pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan
sumberdaya air
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
1000 m
64 batang
1000 m
64 batang
1000 m
64 batang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200.000.000
156.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200.000.000
200.000.000
2 unit
100%
2 unit
100%
2 unit
100%
876.000.000
200.000.000
2
100%
100%
100%
289.911.050
118.190.050
2
100%
100%
100%
171.721.000
JUMLAH
700.000.000
1.178.000.000
94.803.891.620
5 - 203
Kab Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 204
5 - 205
5 - 206
5 - 207
5.4. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN
- Percepatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
- Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
4
Lancarnya kegiatan tata usaha
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KESEHATAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
4.710.988.500
kantor
Tersedianya belanja untuk
100%
keperluan surat menyurat
Lancarnya urusan kedinasan
100%
3.000.000
dan pelayanan masyarakat
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
4
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
239.050.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
100%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
669.261.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
4
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
100%
Terawatnya peralatan kantor
agar tetap berfungsi optimal
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kantor
100%
66.700.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan alat tulis kantor
4
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
350.479.500
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4
Tersedianya pembiayaan brg
cetakan dan penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barg
cetak & penggandaan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
293.505.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
100%
Tersedianya peralatan listrik
yang cukup untuk penerangan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
202.270.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
128.200.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4
Meningktnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan dan
praturan perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhn bahan
bacaan, praturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
27.000.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan makanan dan minuman
4
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran tugas
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
100%
29.400.000
Dinkes dan
UPTD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4
100%
Meningkatnya manajemen
pelayanan kesehatan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
352.475.000
Dinkes dan
UPTD
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
4
Tersedianya pembiayaan untuk
kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Tersedianya jasa harian lepas
teknis perkantoran
100%
Meningkatnya kinerja tenaga
PTT dan honor daerah
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
kesehatan di UPTD dan Dinkes
100%
2.349.648.000
Dinkes dan
UPTD
5 - 154
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
KESEHATAN
No.
1
2
3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
4
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sbagai sarana
kegiatan perkantoran
100%
Terawatnya gedung kantor
agar dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
10
896.520.000
279.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
100%
Terawatnya mobil kendaraan
dinas/operasional sesuai
dengan fungsinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
617.520.000
4
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Tercapainya akuntabilitas
100%
15.700.000
7.925.000
Dinkes
Dinkes
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
realisasi kinerja SKPD
Dinkes dan
UPTD
Dinkes dan
UPTD
kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
100%
7.775.000
4
Terlaksananya Diklat P2KT,
Diklat akuntansi keuangan,
Diklat adm. Kepegawaian
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja aparatur
100%
313.220.000
44.000.000
4
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja aparatur
100%
269.220.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
4
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
926 orang
Meningkatnya disiplin aparatur
926 orang
288.950.000
288.950.000
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
4
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
100%
4
Meningkatnya pemerataan
obat dan perbekalan
kesehatan
100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat P2KT, Diklat
Akuntansi Keuangan, Administrasi Kepegawaian)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
6
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
11
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4
Lokasi
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
- Refacking instalasi farmasi
- Stok opname obat instalasi farmasi
- Transport pendistribusian obat dari ibukota kabupaten ke
Puskesmas, dan dari Puskesmas ke Puskesmas Pembantu
- Pengadaan kartu stok barang
- Pengadaan pelastik kemasan pembungkus obat
- Pembinaan pengelolaan obat ke Puskesmas/Pustu oleh
petugas Kabupaten dan Puskesmas
- Transportasi pengembalian obat expire date/rusak ke
instalasi farmasi kabupaten
- Pemusnahan obat
926 orang Tersedianya pakaian dinas
harian untuk aparatur
Tersedianya obat dan perbekalan yang dibutuhkan oleh
masyarakat
Meratanya distribusi obat dan
perbekalan kesehatan untuk
Rumah Sakit, Puskesmas,
dan Puskesmas Pembantu
5 - 155
Dinkes dan
UPTD
Dinkes dan
UPTD
Puskesmas,
Dinkes, IFK,
Labkesda
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
3.399.780.000
2.935.000.000
Kab. Kampar
100%
Meningkatnya mutu pelayanan
dan distribusi obat-obatan
kepada masyarakat
100%
385.000.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
7
8
9
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
2
- Upah untuk petugas tenaga bantu bongkar muat
3
Peningkatan mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan
4
Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
50%
4
Terpenuhinya kebutuhan
JAMKESDA pada masyarakat
31 Pusk.
Tersedianya JAMKESDA
untuk masyarakat miskin
31 Pusk.
Meningkatnya kesehatan
masyarakat miskin
Peningkatan kesehatan masyarakat :
- Perkesmas
- Usila
- Pelatihan PPGD, USG dan ECG
4
Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
31 Pusk.
Pemerataan pelayanan
kesehatan masyarakat
31 Pusk.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan :
- Pelayanan kesehatan institusi dan rujukan dokter ahli
- Pelayanan kesehatan darurat hari raya dan natal
4
Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
10 Pusk.
1 LP
29 SD
31 Pusk.
Telaksananya pelayanan
dokter ahli, dan pelayanan
kesehatan hari-hari besar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan :
- Kunjungan dalam rangka monitoring, pembinaan & bimbingan
teknis ke unit pelayanan (Puskesmas dan jaringannya)
4
Terlaksananya evaluasi dan
monitoring pelayanan dasar
di Puskesmas dan jaringannya
31 Pusk Terwujudnya pelayanan
166 Pustu dasar kesehatan yang
berkualitas
- Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
4
Meningkatnya kualitas
manajemen pengelolaan
kesehatan masyarakat
100%
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
4
Meningkatnya pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Peningkatan kapasitas laboraturium pengawasan obat dan
makanan
4
10
11
Kab. Kampar
31 Pusk.
7.239.465.000
3.842.249.500
Kab. Kampar
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
31 Pusk.
202.927.500
Kab. Kampar
10 Pusk.
1 LP
29 SD
31 Pusk.
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
10 Pusk.
1 LP
29 SD
31 Pusk.
509.136.000
Kab. Kampar
31 Pusk
166 Pustu
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
31 Pusk
166 Pustu
185.152.000
Kab. Kampar
Terwujudnya manajemen
kesehatan yang berkualitas
100%
Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat
100%
2.500.000.000
Kab. Kampar
100%
Terlaksananya pengawasan
di toko-toko makanan dan
minuman
100%
Perlindungan kesehatan
konsumen yang berkualitas
100%
261.900.000
86.900.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kapasitas laboraturium pengawasan obat
dan makanan
100%
Jamininan distribusi obatobatan yang diberikan oleh
petugas kepada masyarakat
100%
Perlindungan kesehatan
konsumen yang berkualitas
100%
175.000.000
Kab. Kampar
4
Terlaksananya pengembangan
media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
31 Pusk.
Tersebarnya informasi sadar
hidup sehat melalu media
cetak
31 Pusk.
Meningkatnya kesadaran
masyarakatan tentang arti
pentingnya pola hidup sehat
31 Pusk.
494.999.500
103.530.000
Kab. Kampar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi
100%
Terlaksananya pertemuan dan
pembinaan pengelola progrm
100%
Meningkatnya kinerja
100%
93.700.000
Kab. Kampar
Pembinaan UKS tingkat SD
4
Terlaksananya pembinaan
UKS di tingkat SD
475 Sek.
Terlaksananya penjaringan
kesehatan murid Kls 1 SD/MI
475 Sek.
Meningkatnya kualitas
kesehatan anak SD/MI
475 Sek.
120.780.000
Kab. Kampar
Usaha kesehatan berbasis masyarakat (UKBM
4
Terlaksananya UKBM
31 Pusk.
31 Pusk.
Meningkatnya kualitas
31 Pusk.
81.989.500
Kab. Kampar
50%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Lokasi
79.780.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
JAMKESDA Kabupaten Kampar
Meningkatnya kualitas obat
yang didistribusikan kepada
masyarakat
Target
9
Pagu Indikatif
50%
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PROG. PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
5 - 156 pertemuan dan
Terlaksananya
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Perilaku hidup bersih dan sehat
10 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
4
Meningkatnya perilaku hidup
bersih dan sehat
4
Terlaksananya penyusunan
peta informasi masyarakat
kurang gizi
- Penyelidikan epidemologi kasus gizi buruk
- Pemantauan pertumbuhan balita berkala
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
studi lapangan desa siaga
aktif
158768 RT Terlaksananya pemantauan
PHBS rumah tangga sehat
5 kasus
31 Pusk.
Tersedianya data tentang
kasus gizi buruk dan pertumbuhan Balitta
158768 RT Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
5 kasus
Target
9
158768 RT
5 kasus
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
95.000.000
Kab. Kampar
2.977.180.000
65.750.000
Kab. Kampar
31 Pusk.
Meningkatnya kualitas gizi
masyarakat (anak dan balita)
31 Pusk.
seluruh
balita
Meningkatnya kualitas gizi
masyarakat (anak dan balita)
seluruh
balita
191.800.000
Kab. Kampar
4600 kader
20 Sek.
1.263.630.000
Kab. Kampar
31 Pusk.
1.456.000.000
Kab. Kampar
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Revitalisasi Posyandu
- Pemberian tambahan makan vitamin
- Pemberian susu gizi buruk
- Pemberian PMT penyuluhan
4
Terlaksananya pemberian
tambahan makanan dan
vitamin
Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lain
- Pemberian transport kader
- PMT Bumil KEK
- PMT Balita KEP yang dirujuk ke RSUD
- Pemberian vitamin A bayi, balita, dan Bufas
- Pemberian tablet tambah darah untuk bumil anemia
- Pemberian vitamin ibu menyusui
- Pemberian susu anak sekolah
4
Tertanggulanginya KEP,
anemia gizi besi, GAKY,
kurang vitamin A dan
kekurangan gizi mikro lain
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
- PMT-AS
- Pojok gizi Puskesmas
4
Terlaksananya pemberdayaan
masyarrakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
31 Pusk.
4
Terlaksananya pembinaan dan
penyuluhan lingkungan sehat
masyarakat
80%
Terciptanya sadar lingkungan
sehat dan bersih di tengahtengah masyarakat
80%
Meningkatnya kualitas
kesehatan lingkungan
masyarakat
80%
282.535.000
211.925.000
Kab. Kampar
4
Terlaksananya sosialisasi utk
menciptakan lingkungan yang
sehat
80%
Terciptanya sadar lingkungan
sehat dan bersih di tengahtengah masyarakat
80%
Meningkatnya kualitas
kesehatan lingkungan
masyarakat
80%
70.610.000
Kab. Kampar
11 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- Pembinaan dan pengawasan sarana air bersih
- Pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan
- Pembinaan dan pengawasan sarana sanitasi pasar
- Pelaksanaan CLTS Pamsimas
- Workshop Pamsimas
- Pembinaan dan pengawasan Pamsimas
- Monitoring Pamsimas
Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat
- Pelaksanaan klinik sanitasi
- Pembinaan dan pengawasan di institusi
- Penyuluhan HS siswa SD
- Pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum
12 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
seluruh
balita
Meningkatnya pelayanan
penanganan gizi buruk
kepada masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
kesehatan masyarakat
4600 kader Terlaksananya pemberian
20 Sek. bantuan makanan bergizi
kepada ibu dan balita
Meningkatnya masyarakat
yang sadar gizi
5 - 157
4600 kader Meningkatnya kualitas gizi
ibu dan anak
20 Sek.
31 Pusk.
Meningkatnya kualitas gizi
masyarakat
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
4
Terlaksananya penyemprotan
fogging sarang nyamuk
100%
Berkurangnya penyakit yang
disebabkan oleh nyamuk
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
10
1.744.752.500
173.450.000
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
4
Tersedianya alat fogging dan
bahan-bahan fongging
100%
Lancarnya kegiatan fogging
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
91.480.000
Kab. Kampar
Pengadaan vaksin penyakit menular
4
Tersedianya vaksin penyakit
menular
100%
Berkurangnya penyakit
menular
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
154.232.000
Kab. Kampar
Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah
4
Tersedianya vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
15500 bayi
25000
Bumil/WUS
52000
SD/MI
439.360.000
Kab. Kampar
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
4
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
100%
Berkurangnya penyakit
menular
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
132.010.000
Kab. Kampar
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
4
Terlaksananya upaya pence100%
gahan penyakit endemik/epidemik
Berkurangnya penyakit
menular
100%
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
100%
157.650.000
Kab. Kampar
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
4
Terlaksananya pemusnahan/
karantina sumber penyebab
penyakit menular
850 CJH
Meningkatnya pelayanan
calon jemaah haji
850 CJH
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
850 CJH
126.659.500
Kab. Kampar
Peningkatan surveilans epidemologi, penanggulangan wabah
4
Meningkatnya upaya penanggulangan wabah
Pusk.
KAB
Berkurangnya penyakit
menular
Pusk.
KAB
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Pusk.
KAB
160.380.000
Kab. Kampar
Peningkatan imunisasi
4
Terlaksananya imunisasi
Pusk.
KAB
Berkurangnya penyakit
menular
Pusk.
KAB
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Pusk.
KAB
150.000.000
Kab. Kampar
Eliminasi penyakit Filariasis
4
Terlaksananya eliminasi
penyakit Filariasis
Pusk.
KAB
Berkurangnya penyakit
menular Filariasis
Pusk.
KAB
Meningkatnya kesehatan
calon jemaan haji
Pusk.
KAB
159.531.000
Kab. Kampar
4
Terlaksananya penyusunan
profil kesehatan
1 dokumen
487.490.000
70.245.000
Kab. Kampar
Forum gabungan SKPD
4
Terlaksananya forum gabungan SKPD
Renja
Monitoring terpadu program kesehatan
4
Terlaksananya monitoring
terpadu program kesehatan
31 Pusk.
SIKNAS
4
Terlaksananya SIKNAS
31 Pusk.
PENYAKIT MENULAR
Penyemprotan foging sarang nyamuk
13 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Pembuatan profile kesehatan
14 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
15500 bayi Terlaksananya pencegahan
penyakit bagi balita dan
25000
Bumil/WUS anak sekolah
52000
SD/MI
1 dokumen Tersedianya dokumen profile
kesehatan Kab. Kampar
Terwujudnya penajaman
Rencana Kerja SKPD
15500 bayi Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
25000
Bumil/WUS
52000
SD/MI
1 dokumen Tersedianya informasi tentang
pembangunan kesehatan
11
Kab. Kampar
Renja
Tersedianya dokumen Renja
SKPD
Renja
30.775.000
Kab. Kampar
Terlaksananya pemantauan
program kesehatan
31 Pusk.
Berjalannya program sesuai
dengan ketentuan
31 Pusk.
136.470.000
Kab. Kampar
Berjalannya program
kesehatan nasional
31 Pusk.
Sinkronisasi program
31 Pusk.
250.000.000
Kab. Kampar
5 - 158
32.150.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Penanggulangan ISPA
15 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Prioritas
3
4
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya penanggulangan ISPA Kab. Kampar
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Berkurangnya penyakit ISPA
100%
Meningkatnya kerjasama pela-
100%
Dilaksanakannya bimbingan
yanan kesehatan masyarakat
100%
Target
9
100%
10
32.150.000
11
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas
100%
7.598.550.000
108.550.000
Kab. Kampar
dan pembinaan sarana
pelayanan pemerintah maupun
kesehatan pemerintah, serta
swasta
Pagu Indikatif
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
pembinaan dan pengawasan
sarana kesehatan masyarakat
16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil
180.000.000
4
Terlaksananya pengawasan
80%
Meningkatnya keamanan dan
produksi rumah tangga
dan pengendalian kesehatan
kesehatan makanan hasil
- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil
makanan produksi RT
industri RT dan jajanan anak
industri (penyuluhan pangan untuk mendapatkan SPP-IRT)
80%
Perlindungan kesehatan
80%
50.000.000
Kab. Kampar
80%
65.000.000
Kab. Kampar
50%
65.000.000
Kab. Kampar
konsumen (masyarakat)
sekolah
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
- Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan makanan
jajanan anak sekolah
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
4
Terlaksananya pengawasan
80%
Meningkatnya keamanan dan
makanan restoran
dan pembinaan restoran,
kesehatan makanan di
- Pengawasan dan pembinaan restoran/RM
rumah makan, jasa boga,
restoran, jasa boga, sentra
- Pengawasan dan pembinaan jasa boga dan sentra jajanan
sentra jajanan, dan Depot air
jajanan, dan Depot air minum
- Pengawasan dan pembinaan Depot air minum isi ulang
minum isi ulang
isi ulang
Pengawasan jajanan anak sekolah
4
Terlaksananya pengawasan
50%
Terlindunginya anak sekolah
jajanan di lingkungan sekolah
dari makanan dan minuman
yang berbahaya
yang berbahaya
80%
Perlindungan kesehatan
konsumen (masyarakat)
50%
Meningkatnya kualitas
kesehatan anak sekolah
17 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita (pelatihan
512.864.600
4
manajemen asfiksia)
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga
Terlaksananya Diklat perawa-
31 Pusk.
Meningkatnya SDM petugas
31 Pusk.
Meningkatnya kinerja petugas
31 Pusk.
168.120.000
Kab. Kampar
31 Pusk.
Meningkatnya SDM petugas
31 Pusk.
Meningkatnya kinerja petugas
31 Pusk.
344.744.600
Kab. Kampar
100%
Terlaksananya pembangunan
dan rehabilitasi Puskesmas
100%
Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat
100%
100%
Terlaksananya pembangunan
5 - 159
dan rehabilitasi Puskesmas
100%
Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat
100%
tan anak balita
4
Terlaksananya Bimtek
5
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sbagai sarana
pelayanan kesehatan
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung sbagai sarana
yang kurang mampu (APN, AMP dan Bimtek)
18 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Pembangunan Puskesmas
- Rehab Puskesmas Siak Hulu II
- Pembangunan Puskesmas Kampar Kiri Tengah
Pembangunan Pustu
- Pustu Desa Penghidupan Kampar Kiri Tengah
5
7.490.000.000
150.000.000
2.000.000.000
250.000.000
250.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
- Pembangunan Pustu Desa Talang Danto Tapung Hulu I
- Rehab Pustu Muara Takus XIII Koto Kampar
- Rehab Pustu Desa Batu Langkah Kecil Bangkinang Barat
3
Sarana dan Prasarana Puskesmas
Alat Kesehatan
- Dental unit Poli Gigi Puskesmas Bangkinang
- Incenerator, sustion set, nebulizer set, dental unit Kampar
- Alkes Puskesmas Induk Kampar Kiri Hulu I
Rumah Dinas
- Rumah dokter Pusk. Kampar Kiri Hilir
- Rumah dinas kepala Puskesmas Kampar Kiri Hulu
Listrik
- Penyambungan dan penambahan jaringan listrik Tapung II
- Pemasangan KWH & instalasi listrik rumah dinas Tapung Per.
- Pengadaan listrik Puskesmas Gunung Sahilan
Puskesmas Keliling
- Puskesmas Keliling Tapung II
- Puskesmas Keliling Tapung Hilir II
- Puskesmas Keliling Tapung Hulu II
- Puskesmas Keliling Siak Hulu III
Sarana Penunjang Puskesmas
- Pembangunan Aula Puskesmas Bangkinang Seberang
- Gudang Obat Puskesmas Tambang
Pagar, paving block dan drainase
- Pagar dan pelang nama Pusk. Perhentian Raja
- Paving block dan pagar Pusk. XIII Koto Kampar
- Pagar Puskesmas Koto Kampar Hulu
- Paving block dan drainase Pusk. Tapung Hilir I
- Penimbunan dan paving block halaman Pusk. Salo
- Comp block halaman Puskesmas Kampar Utara
- Pagar Puskesmas Rumbio Jaya
- Pembangunan pagar keliling Puskesmas 400 m Tapung I
- Pagar Puskesmas XIII Koto Kampar
Mobiler Puskesmas
- Pengadaan mobiler Puskesmas Induk
Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
Listrik
- Penyambungan arus listrik dan instalasi Pusk. Siak Hulu I
(Pustu Batu Merah)
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
pelayanan kesehatan
Mempertahankan kondisi dan
fungsi sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
yang layak dan berfungsi
sebagaimana mestinya
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya pelayanan
kesehatan masyarakat
Pagu Indikatif
Target
9
10
100.000.000
100.000.000
100%
75.000.000
50.000.000
75.000.000
220.000.000
300.000.000
200.000.000
250.000.000
150.000.000
350.000.000
450.000.000
450.000.000
350.000.000
150.000.000
125.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
75.000.000
20.000.000
JUMLAH
38.927.045.100
5 - 160
Lokasi
11
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.4. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN
- Percepatan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
- Menumbuhkembangkan Peran Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
4
Lancarnya kegiatan tata usaha
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KESEHATAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
5.556.429.525
kantor
Tersedianya belanja untuk
100%
keperluan surat menyurat
Lancarnya urusan kedinasan
100%
3.967.500
dan pelayanan masyarakat
RSUD
Bangkinang
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
4
Lancarnya pelayanan Jasa
Komunikasi, Air dan listrik
100%
Terpenuhinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya urusan kedinasan
100%
938.400.000
RSUD
Bangkinang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Meningkatnya fungsi ruangan
kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan tempat
bekerja
100%
Terciptanya kenyamanan
bekerja
100%
1.018.440.000
RSUD
Bangkinang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya peralatan kerja
agar tetap berfungsi optimal
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
250.401.000
RSUD
Bangkinang
Penyediaan alat tulis kantor
4
Meningkatnya aktifitas
ketatausahaan kantor
100%
Terpenuhinya kebutuhan ATK
yang memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
285.439.485
RSUD
Bangkinang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4
Tersedianya pembiayaan brg
cetakan dan penggandaan
100%
Terpenuhinya kebutuhan barg
cetak & penggandaan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
592.485.290
RSUD
Bangkinang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan listrik/penerangan
100%
Tersedianya peralatan listrik
yang cukup untuk penerangan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
45.614.750
RSUD
Bangkinang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
500.077.500
RSUD
Bangkinang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4
Meningktnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan dan
praturan perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhn bahan
bacaan, praturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
7.406.000
RSUD
Bangkinang
Penyediaan makanan dan minuman
4
Meningkatnya pelayanan
makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran tugas
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan intern
kantor
100%
200.761.250
RSUD
Bangkinang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4
Tersedianya pembiayaan untuk
kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
100%
Meningkatnya manajemen
pelayanan kesehatan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
872.947.750
RSUD
Bangkinang
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
4
Tersedianya jasa tenaga kerja
harian lepas
100%
Meningkatnya kinerja tenaga
kerja harian lepas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
117.369.000
RSUD
Bangkinang
5 - 168
SKPD
Penanggung
jawab
12
RSUD
BANGKINANG
No.
1
5
3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Penyediaan jasa pengamanan kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan mesin/kartu absensi
Prioritas
3
4
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya jasa pengamanan
kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya pengawasan
100%
dan pengamanan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan pelayanan
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
723.120.000
Tersedianya mesin/kartu
absensi
100%
Terlaksananya proses absensi
elektronik
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
284.984.375
12.650.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian kerja lapangan
100%
Tersedianya pakaian kerja
lapangan pegawai RSUD
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
167.037.500
RSUD
Bangkinang
Pengadaan pakaian Kopri
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian batik Kopri
100%
Tersedianya pakaian batik
Korpri
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
105.296.875
RSUD
Bangkinang
4
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Tercapainya akuntabilitas
100%
7.624.000
4.324.000
Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Tercapainya akuntabilitas
kinerja laporan keuangan
100%
3.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
4
Terlaksananya Bimtek tentang
implementasi peraturan peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja aparatur
100%
1.386.888.500
1.386.888.500
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
4
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan & Penanggulangan
Masalah Kesehatan
100%
100%
783.322.500
340.296.500
4
Teredianya Sistem Informasi &
Managemen RS yang Relevan
100%
4
Terlaksananya Optimalisasi
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Rumah Saki
100%
Operasional KSO-SIM Rumah Sakit
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Optimalisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit
100%
Penyusunan Operasional
KSO-SIM Rumah Sakit
100%
100%
RSUD
Bangkinang
4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6
RSUD
Bangkinang
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
5
11
RSUD
Bangkinang
4
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4
Lokasi
100%
100%
443.026.000
30.861.803
30.861.803
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
7
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU/RS MATA
Pembangunan Rumah Sakit
4
Terlaksananya pembangunan
Rumah Sakit
100%
Ruang Rumah Sakit
100%
100%
4.664.418.476
356.382.715
Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit
4
Terlaksananya rehabilitasi
bangunan Rumah Sakit
100%
Parkiran Rumah Sakit
100%
100%
256.598.065
Kab. Kampar
Pengadaan alat - alat Rumah Sakit
4
Terlaksananya Pengadaan
100%
100%
100%
166.750.000
RSUD
5 - 169
RSUD
Bangkinang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
8
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
alat - alat Rumah Sakit
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Lokasi
10
11
Bangkinang
Pengadaan obat - obat Rumah Sakit
4
Terlaksananya Pengadaan
obat - obat Rumah Sakit
100%
100%
100%
1.830.685.058
RSUD
Bangkinang
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain - lain
4
Terlaksananya Pengadaan
perlengkapan RT RS (dapur,
ruang pasien, Loundry, ruang
tunggu, dll)
100%
100%
100%
500.044.064
RSUD
Bangkinang
Pengadaan bahan - bahan logistik Rumah Sakit
4
Terlaksananya Pengadaan
bahan - bahan logistik RS
100%
100%
100%
1.553.958.574
RSUD
Bangkinang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
4
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Sakit
100%
100%
100%
375.438.580
12.408.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap RS
(VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
4
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Ruang Rawat
Inap RS (VVIP, VIP, Kelas I,
II dan III)
100%
100%
100%
255.485.380
RSUD
Bangkinang
Pemeliharaan Rutin/Berkala ruang gawat darurat
4
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Ruang gawat
darurat
100%
100%
100%
39.729.200
RSUD
Bangkinang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS
4
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah RS
100%
100%
100%
67.815.500
RSUD
Bangkinang
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
4
Terlaksananya Kemitraan
Perizinan Personal, Gedung
dan Peralatan RS
100%
100%
100%
128.915.000
128.915.000
4
Terpenuhinya layanan sesuai
dengan standar Pelayanan
Minimal
100%
Meningkanya kualitas
pelayanan RSUD Bangkinang
100%
100%
8.606.330.730
8.161.667.730
4
Terpenuhinya layanan sesuai
dengan standar Pelayanan
Minimal
100%
Meningkanya kualitas
pelayanan RSUD Bangkinang
100%
100%
444.663.000
Makanan dan minuman pasien
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/
RS PARU-PARU/RS MATA
9
Pagu Indikatif
10 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RS
Pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)
Pendukung Pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)
JUMLAH
5 - 170
21.794.351.686
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
RSUD
Bangkinang
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.3. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA
- Percepatan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas dan Pendidikan Unggul Terpadu
- Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan
- Menumbuhkembangkan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
- Optimalisasi Kualitas Pendidikan
- Meningkatkan Fungsi Kebudayaan Dalam Kebudayaan Masyarakat
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PENDIDIKAN
URUSAN WAJIB
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SKPD
Penanggung
jawab
12
DINAS
PENDIDIKAN
3
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
1 tahun
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1 tahun
Lancarnya kegiatan kantor
100%
25.316.101.397
262.800.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
1 tahun
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
1 tahun
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
540.339.800
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun
Berfungsinya peralatan kerja
dinas
1 tahun
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
31.200.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
3
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
1.282.353.097
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
1 tahun
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
432.002.800
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 tahun
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan dinas
12 bulan
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
93.574.900
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
1 tahun
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor dinas
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
227.875.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
1 tahun
Meningkatnya sumber informasi dan referensi
100%
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
91.320.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
3
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
1 tahun
Tersedianya makanan dan
1 tahun
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
Lancarnya penyelenggaraan
100%
rapat koordinasi dan kegiatan intern
kantor
4.434.777.800
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
3
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 tahun
Terselesaikannya permasalahan 1 tahun
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
1.525.560.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
3
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
Lancarnya pelaksanaan tugas-
16.285.650.000
Kab. Kampar
3
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas
5 - 136
Tersedianya jasa dokumentasi
100%
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
harian lepas
Terlaksananya penyediaan jasa
100%
20.000.000
Kab. Kampar
1 tahun
1 tahun
1 tahun
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
Penyediaan jasa pengamanan kantor
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pembangunan gedung kantor
- Pembangunan gedung kantor UPTD Rumbio Jaya
- Lanjutan pembangunan kantor UPTD Kampar Utara
- Lanjutan pembangunan kantor UPTD Kampar Kiri Tengah Tahap II
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dokumentasi kantor
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Target
5
kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan dan pelayanan
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
100%
88.648.000
Kab. Kampar
2.940.833.700
2.897.250.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya penyediaan jasa
pengamanan kantor
1 tahun
Tersedianya jasa pengamanan
kantor dinas
1 tahun
Terpeliharanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan kantor
3
Terlaksananya pembangunan
gedung kantor UPTD
13 paket
Tercapainya pembangunan
gedung dan mobiler kantor
UPTD
13 paket
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
13 paket
3
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
operasional
1 tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/ 1 tahun
operasional agar tetap berfungsi
sesuai dengan kebutuhan
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
43.583.700
2
Terlaksananya penyusunan
1 tahun
Tersedianya dokumen laporan
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
11.426.500
5.713.250
Kab. Kampar
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
5.713.250
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
3
Terlaksananya Bimtek implemen- 1 tahun
tasi peraturan perundangundangan
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
1 tahun
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
198.835.000
81.000.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya Diklat peningkatan 1 tahun
kemampuan teknis aparatur
perencana
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
1 tahun
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
117.835.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya pembangunan
TRK lanjutan
10 paket
Terpenuhinya kebutuhan TRK
10 paket
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
10 paket
11.758.817.000
5.296.020.000
Kab. Kampar
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
3
Terlaksananya pembangunan
lapangan upacara dan fasilitas
parkir
5 paket
Tersedianya lapangan upacara
dan fasilitas parkir yang layak
5 paket
Meningkatnya fungsi lingkungan
parkir sebagai sarana kegiatan
5 paket
1.086.942.500
Kab. Kampar
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
3
Terlaksananya pelatihan tenaga
pendidik PAUD se Kab. Kampar
100%
Tersedianya tenaga pendidik
PAUD yang berkualitas
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan pendidik
100%
147.317.000
Kab. Kampar
Pengembangan pendidikan anak usia dini
3
Terlaksananya pengembangan
PAUD
4 TK
Terwujudnya bantuan operasional 4 TK
penyelenggaraan TK
Meningkatnya operasional
penyelenggaraan TK
4 TK
116.500.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
3
Terlaksananya penyelenggaraan 1 tahun
pendidikan anak usia dini
Terwujudnya penyelenggaraan
5 - 137
pendidikan PAUD yang bermutu
Meningkatnya kualitas
pendidikan PAUD
1 tahun
665.085.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana
5
1 tahun
2
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pembangunan ruang kelas
1 tahun
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 3
Terlaksananya kerjasama pendidikan untuk tenaga pendidik
PAUD PNS (sharing program)
20 orang
Meningkatnya kualitas tenaga
pendidik PAUD
20 orang
Meningkatnya kinerja pendidik
PAUD
20 orang
376.202.500
Kab. Kampar
Penerbitan izin dan LPK, PAUD dan PKBM (SKB)
3
Terlaksananya penerbitan izin
LPK, PAUD dan PKBM (SKB)
100%
Meningkatnya penerbitan izin
LPK, PAUD dan PKBM (SKB)
100%
Lancarnya operasional PAUD
100%
850.000.000
Kab. Kampar
Pemetaan data PAUDNI
3
Terlaksananya pemetaan data
PAUDNI
100%
Tersedianya data dan informasi
tentang PAUDNI
100%
Pemutakhiran data PAUDNI
100%
105.750.000
Kab. Kampar
Peningkatan profesionalisme antar pendidik
3
Terlaksananya peningkatan
profesionalisme antar pendidik
100%
Meningkatnya profesionalisme
antar pendidik
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan pendidik
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan dan penyebarluasan program PAUDNI
(Juknis dan Kurikulum)
3
Terlaksananya pengembangan
dan penyebarluasan program
PAUDNI
100%
Meningkatnya pengembangan
dan penyebarluasan program
PAUDNI
100%
Tersedianya Juknis & Kurikulum
PAUDNI yang dapat dipedomani
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan PAUDNI (TK)
3
Terlaksananya penyelenggaraan
PAUDNI (TK)
100%
Meningkatnya penyelenggaraan
PAUDNI TK yang profesional
100%
Meningkatnya Kinerja PAUDNI
100%
300.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan mutu PTK PAUDNI
3
Terlaksananya peningkatan
kualias PTK PAUDNI
100%
Terselenggaranya keigatan
workshop sosialisasi
100%
Meningkatnya Kinerja PAUDNI
100%
500.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan APE PAUDNI+F91
3
Terlaksananya pengadaan APE
PAUDINI+F91
100%
Tersedianya APE PAUDINI+91
100%
Meningkatnya Kinerja PAUDNI
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan gugus PAUDINI
3
Terlaksananya pengembangan
gugus PAUDINI
100%
Berkembangnya gugus
PAUDINI yang lebih berkualitas
100%
Meningkatnya Kinerja PAUDNI
100%
400.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan supervisi proses belajar mengajar (PBM)
3
Terlaksananya supervixi proses
belajar mengajar (PBM)
100%
Meningkatnya kualitas proses
belajar mengajar (PBM)
100%
Meningkatnya Kinerja pendidik
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Akreditasi PAUDINI
3
Terlaksananya akreditasi
PAUDINI
100%
Meningkatnya kualitas PAUDINI
100%
Meningkatnya Kinerja PAUDNI
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan kompetensi diklat Dasar
3
Terlaksananya peningkatan
kompetensi Diklat Dasar
100%
Meningkatnya kualitas tenaga
pendidik
100%
Meningkatnya kinerja
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Kesejahteraan dan perlindungan bagi PTK dan anak didik PAUDINI
3
Meningkatnya kesejahteraan dan 100%
perlindungan bagi PTK dan anak
Meningkatnya kualitas PTK dan
anak didik PAUDINI
100%
Meningkatnya kemampuan dan
perkembangan anak
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
3
Terlaksananya sertifikasi pendidik 100%
Meningkatnya kompetensi
dan kualitas pendidik
100%
Meningkatnya kinerja pendidik
100%
365.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan kinerja guru dan kepala TK
3
Terlaksananya pelatihan guru dan
kepala TK
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan guru dan kepala TK
Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme
100%
Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme
Meningkatnya kinerja
100%
300.000.000
Kab. Kampar
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan bagi pengelola kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3
Terlaksananya pelatihan bagi
pengelola kursus, PKBM dan
TBM
100%
5 - 138
100%
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
6
2
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
Penambahan ruang kelas sekolah
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Lokasi
10
11
78.250.757.390
33.678.387.890
Kab. Kampar
986.700.000
Kab. Kampar
100%
3.870.140.000
Kab. Kampar
100%
652.870.000
Kab. Kampar
14.807.225.200
Kab. Kampar
1 paket
1.209.560.000
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas proses
belajar dan mengajar
100%
3.691.293.200
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas proses
belajar dan mengajar
1 paket
15.408.560.000
Kab. Kampar
155.210.000
Kab. Kampar
187.448.200
Kab. Kampar
100%
218.640.000
Kab. Kampar
100%
451.068.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya penambahan
ruang kelas sekolah SD/MI dan
SMP/MTs
100%
Meningkatnya daya tampung
siswa SD/MI dan SMP/MTs
100%
Lancarnya proses belajar mengajar 100%
Pembangunan laboraturium dan ruang pratikum sekolah
- Labor SMA 1 Kampar
- Labor SMA 1 Sei. Pagar Kampar Kiri Hilir
- Labor SDN 020
3
Terlaksananya pembangunan
labor dan ruang praktikum
3 paket
Tersedianya labor dan ruang
praktikum yang layak
3 paket
Meningkatnya fungsi labor sebagi
sarana praktek siswa
3 paket
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
3
Terlaksananya pembangunan
taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir sekolah
100%
Tersedianya taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir yang
layak
100%
Meningkatnya fungsi lapangan
sekolah sebagai sarana kegiatan
Pembangunan ruang ibadah
3
Terlaksananya pembangunan
ruang ibadah (mushalla) sekolah
100%
Tersedianya ruang ibadah
(mushalla) sebagai sarana
ibadah siswa
100%
Meningkatnya fungsi ruang ibadah
sebagaimana mestinya
Pengadaan pakaian seragam sekolah
3
Terlaksananya pengadaan
pakaian seragam sekolah
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa
1 paket
Tersedianya alat praktek dan
peraga siswa yang sesuai
kebutuhan dan perkembangan
1 paket
Meningkatnya kualitas proses
belajar dan mengajar
Pengadaan mobiler sekolah
3
Terlaksananya pengadaan mobiler 21 kec
sekolah
Tersedianya mobiler sekolah
yang sesuai dengan kebutuhan
21 kec
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB 3
dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satuan pendidikan
Non Islam setara SMP
Terlaksananya penyediaan BOS 1 paket
jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs,
Pesantren Salafiah dan satuan
pendidikan Non Islam setara SMP
Tersedianya dana BOS untuk
mengurangi beban orang tua
dalam proses belajar mengajar
1 paket
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
3
Terselenggaranya penyeleng - 10 sekolah Tercapainya Paket B setara
garaan Paket B setara SMP
SMP
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
3
Terlaksananya pembinaan minat, 1 tahun
bakat dan kreativitas siswa
Terlaksananya olimpiade sains 1 tahun
SD/MI, SMP/MTs, festival kreatifitas guru TK, lomba mata pelajarn
SD/MI, SLB dan OSN SMP
Terwujudnya siswa yang kreatif
dan berprestasi
Penyelenggaraan akreditasi SD
3
Terlaksananya akreditasi SD
100%
Meningkatnya kualitas dan
status akreditasi SD
100%
Meningkatnya kinerja
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
100%
Terwujudnya supervisi akademik
dan manajerial pengawas TK,
SD/MI
100%
Meningkatnya kinerja dan
profesionalisme
9600 pasang Tersedianya seragam sekolah 9600 pasang Meningkatnya disiplin dan semangat
9600 pasang
bagi siswa miskin
belajar siswa
5 - 139
Pagu Indikatif
10 sekolah Menurunnya angka putus sekolah 10 sekolah
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
7
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya UAS/UAN SD/MI
dan SMP/MTs
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terwujudnya pelaksanaan UAS/ 100%
UAN SD/MI dan SMP/MTs
di seluruh kecamatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Terlaksananya evaluasi belajar
tahap akhir
Terealisasinya bantuan operasional BOS KITA/Reguler
1 tahun
1 tahun
10
2.726.437.700
11
Kab. Kampar
Meningkatnya kualitas proses
belajar dan mengajar
100%
115.806.200
Kab. Kampar
Terbantunya anak putus sekolah
100%
91.411.000
Kab. Kampar
Tersedianya ruang sekolah yang 1 paket
layak
Meningkatnya proses belajar
mengajar di sekolah
1 paket
19.029.427.000
6.238.270.000
Kab. Kampar
3
3
Kegiatan penunjang pengelola Dana BOS Pusat
3
Terlaksananya bantuan operasional BOS KITA/Reguler
Pelaksanaan UN Paket A dan B setara SD dan SMP
3
Terlaksananya UN Paket A dan B 1 tahun
setara SD dan SMP
Terwujudnya pelaksanaan UN
Paket A dan B di seluruh Kec.
3
Terlaksananya penambangan
ruang kelas sekolah
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Penambahan ruang kelas sekolah
1 paket
Lokasi
Target
9
100%
2
Pelaksanaan UAS/UAN SD/MI dan SMP/MTs
1 tahun
Pagu Indikatif
Pembangunan laboraturium dan ruang praktikum sekolah (laboraturium 3
bahasa, IPA, IPS, dan lain-lain)
Terlaksananya pembangunan
1 paket
laboraturium dan ruang praktikum
bahasa, IPA, IPS, dll.
Tersedianya laboraturium dan
ruang praktikum bahasa, IPA,
IPS, dll.
1 paket
Meningkatnya fungsi bangunan
1 paket
laboraturium sebagaimana mestinya
1.071.780.000
Kab. Kampar
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa
Tersedianya alat praktek dan
peraga siswa yang sesuai dg
kebutuhan dan perkembangan
2 paket
Meningkatnya kualitas proses
belajar dan mengajar
4.488.718.100
Kab. Kampar
Pengadaan meubeler sekolah
3
Terlaksananya pengadaan mobiler
90 sekolah Tersedianya mobiler sekolah
90 sekolah Meningkatnya kualitas proses
sekolah
yang sesuai dengan kebutuhan
belajar dan mengajar
90 sekolah
388.895.000
Kab. Kampar
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
3
Terlaksananya BOMM
90 sekolah Tersedianya BOMM SMA/SMK 90 sekolah Meningkatnya kualitas manajemen90 sekolah
Negeri dan SMA/MA/SMK Swasta
pengelolaan sekolah menengah
4.036.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
3
Terlaksananya bantuan beasiswa 100%
bagi siswa dari keluarta yang tidak
mampu
1.334.788.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
3
Terlaksananya ujian Paket C
setara SMU
242.115.000
Kab. Kampar
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
3
Terlaksananya kerjasama dengan 100%
dunia usaha dan industri
Terseleksinya siswa/siswi dalam
kegiatan DCR dan OSN
84.196.400
Kab. Kampar
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
menengah
3
Terlaksananya penyebarluasan 42 orang
dan sosialisasi berbagai informasi
tentang pendidikan menengah
Terwujudnya informasi pendidikan42 orang
menengah yang akurat dan
relevan
123.100.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan UAN/UAS SMA/MA dan SMK
3
Kab. Kampar
3
Jumlah siswa yang mengikuti
UAN/UAS SMA/MA dan SMK
Terwujudnya ujian Paket C
setara SMA
955.296.500
Pelaksanaan UN Paket C setara SMA
Terlaksananya UAN/UAS SMA/ 7286 siswa
MA/ dan SMIK
Tercapainya pelaksanaan ujian 1 tahun
Paket C setara SMA
66.268.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
3
1.508.557.499
308.557.499
Kab. Kampar
Terlaksananya pemberdayaan
2 paket
Tersedianya dana bantuan bagi
siswa dari keluarga yang tidak
mampu
100%
180 orang Terselenggaranya ujian Paket C 180 orang
setara SMU untuk siswa putus
sekolah
5 - 140
241 orang Terlaksananya Jambore PTK-
100%
2 paket
Meningkatnya keinginan siswa dari 100%
keluarga kurang mampu untuk
melanjutkan pendidikan
Meningkatnya kesempatan siswa 180 orang
mendapatkan ijazah setara SMU
Meningkatnya prestasi pelajar siswa 100%
dan siswi SMA/MA/SMK
Meningkatnya pemahaman
tentang pendidikan menengah
42 orang
7286 siswa Terealisasinya pelaksanaan UAS 7286 siswa
di seluruh Kab. Kampar
Meningkatnya kesempatan anak 1 tahun
1 tahun
putus sekolah mendapatkan ijazah
241 orang
Terselenggaranya Jambore PTK- 241 orang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
9
Prioritas
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
tenaga pendidik non formal
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
PNF Kabupaten Kampar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
PNF Kabupaten Kampar
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Pengembangan pendidikan kursus dan kelembagaan (SKB)
3
Terlaksananya pengembangan 241 orang Terselenggaranya pengembangan241 orang
pendidikan kursus & kelembagaan
pendidikan kursus dan kelembagaan (SKB)
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja
241 orang
1.100.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan kurikulum, dan modul pembelajaran pendidikan
non formal (SKB)
3
Terlaksananya pengembangan 241 orang Terselenggaranya pengembangn 241 orang
kurikulum, dan modul pembelakurikulum, dan modul pembelajajaran pendidikan non formal
ran pendidikan non formal
Meningkatnya kompetensi dan
kinerja
241 orang
100.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK & TENAGA PENDIDIKAN
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
3
Terlaksananya sertifikasi pendidik900 orang Meningkatnya jumlah guru yang 900 orang
bagi guru profesional
profesional
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
900 orang
36.976.508.050
280.543.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3
Terlaksananya uji kompetensi 1010 orang Terlayaninya penilaian angka
pendidik dan tenaga kependidikan
kredit bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
1010 orang
92.250.400
Kab. Kampar
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3
Terlaksananya pelatihan bagi
pendidik
100%
Tercapainya jumlah pendidik yg
memenuhi standar kompetensi
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
100%
245.473.600
Kab. Kampar
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
3
Terlaksananya kegiatan gugus
dan pembelajaran
100%
Meningkatnya kualitas guru dan
pembelajaran siswa
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
100%
1.565.418.400
Kab. Kampar
Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
3
Terlaksananya pembinaan PPPG 100%
Meningkatnya kualitas guru dan
pembelajaran siswa
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
100%
438.432.400
Kab. Kampar
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
3
Terlaksananya pendidikan lanjutan 100%
bagi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
Meningkatnya kualitas guru
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
100%
866.506.400
Kab. Kampar
Pengembangan kualitas program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
3
Terlaksananya pelatihan pengem-80 orang
bangan guru inti SMA untuk
meningkatkan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kemampuan
guru inti
80 orang
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
80 orang
233.322.000
Kab. Kampar
Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan
3
Terlaksananya pengembangan
100%
sistim pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
Tersedianya data/dokumen
pemetaaan pendidik dan
tenaga kependidikan
100%
100%
318.795.700
Kab. Kampar
Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik
3
Terlaksananya pengembangan 2936 orang
sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Terlaksananya pengembangan 1 tahun
sistim perencanaan
Terwujudnya kesejahteraan
profesi pendidik
19.766.950.000
Kab. Kampar
100%
335.475.800
Kab. Kampar
Terlaksananya penilaian guru
berprestasi
Terseleksinya guru, kepala seko- 80 orang
5 - 141
lah dan pengawas berprestasi
80 orang
705.460.000
Kab. Kampar
Pengembangan sistim perencanaan dan pengendalian program profesi 3
pendidik dan tenaga kependidikan
Penilaian guru berprestasi
3
80 orang
Tersusunnya KUA, PPAS, PPA,
RKA, DPA, DPPA, PENJA,
RENJA, LAKIP, IKU
Tersedianya informasi pendidikan
2936 orang Meningkatnya kinerja pendidik
1 tahun
Tersedianya dokumen
perencanaan
Meningkatnya kinerja pendidik
2936 orang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Rapat koordinasi bidang SDM
3
Terlaksananya rapat koordinasi
bidang SDM
Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/MTs
3
Terlaksananya MGMP guru
mata pelajaran SMP/MTs
Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMA/MA/
SMK
3
Terlaksananya MGMP guru
mata pelajaran SMA/MA/SMK
7 gugus
Pendidikan dan pelatihan guru Agama Islam
3
Pendidikan dan pelatihan guru ekonomi dan kewirausahaan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
PAUD, TK, SD, SMP, SMA
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
Meningkatnya kinerja
1 ttahun
705.460.000
Kab. Kampar
12 gugus Meningkatnya kemampuan dan 12 gugus
wawasan guru mata pelajaran
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
12 gugus
1.207.700.050
Kab. Kampar
Meningkatnya kemampuan dan
wawasan guru mata pelajaran
7 gugus
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
7 gugus
719.803.250
Kab. Kampar
Terlaksananya Diklat guru Agama 7 gugus
Islam
Meningkatnya kualitas pendidikan 7 gugus
Agama Islam
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
7 gugus
187.286.750
Kab. Kampar
3
Terlaksananya Diklat guru
ekonomi dan kewirausahaan
Meningkatnya kualitas pendidikan 7 gugus
ekonomi dan kewirausahaan
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme guru
7 gugus
126.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan LKS SMA/SMK
3
Terlaksananya pengadaan LKS
SMA/SMK
Tersedianya LKS SMA/SMK
untuk siswa
100%
Meningkatnya proses belajar
mengajar
100%
350.500.000
Kab. Kampar
Pengadaan raport siswa kelas 1 SMA/SMK
3
Terlaksananya pengadaan raport 100%
bagi siswa SMA/SMK
Tersedianya buku raport bagi
siswa SMA/SMK
100%
Meningkatnya proses belajar
mengajar
100%
237.579.000
Kab. Kampar
Penyediaan beasiswa prestasi mahasiswa S1 dan S2
3
Tersedianya beasiswa prestasi
mahasiswa S1 dan S2
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme
100%
750.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan pengelola laboraturium IPA bagi guru SMA/SMK
3
Terlaksananya pelatihan pengelola 100%
laboraturium IPA
Meningkatnya kualitas pengelola
laboraturium IPA
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan pengelola TIK bagi guru SMA/SMK
3
Terlaksananya pelatihan pengelola 100%
TIK SMA/SMK
Meningkatnya kualitas pengelola
TIK SMA/SMK
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Bantuan tim pengelola tim pengembang kurikulum SMA/SMK
3
Terlaksananya bantuan tim
pengembang kurikulum SMA/K
100%
Terlaksananya kurikulum di
tingkas SMA/SMK
100%
Lancarnya proses belajar mengajar 100%
100.000.000
Kab. Kampar
Penilaian kinerja kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Kampar
3
Terlaksananya penilaian kinerja
kepala sekolah SMA/SMK
100%
Meningkatnya prestasi dan
profesionalisme
100%
Meningkatnya kinerja
100%
270.000.000
Kab. Kampar
Seleksi olimpiade guru SMA/SMK mata pelajaran matematika, kimia,
biologi
3
Terlaksananya seleksi olimpiade 100%
guru mata pelajaran matematika,
kimia, biologi
Meningkatnya kualitas guru mata 100%
pelajaran matematika, kimia,
biologi
Meningkatnya kinerja guru
100%
86.551.300
Kab. Kampar
Evaluasi diri SMA/SMK Kabupaten Kampar
3
Terlaksananya evaluasi diri SMA/ 100%
SMK Kabupaten Kampar
Tersedianya laporan hasil
hasil evaluasi diri SMA/SMK
100%
Meningkatnya kinerja
100%
105.000.000
Kab. Kampar
Worshop implementasi perubahan kurikulum baru
3
Terlaksananya workshop implementasi perubahan kurikulum
baru 2013/2014 (SD = 470)
Terealisasinya kurikulum baru
ke dalam proses pembelajaran
tahun 2013/2014
100%
Lancarnya proses belajar mengajar 100%
1.500.000.000
Kab. Kampar
1 tahun
7 gugus
100%
100%
100%
Meningkatnya kualitas SDM
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
5 - 142
1 tahun
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya workshop EDS
kepala sekolah SD/SMP
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Meningkatnya kualitas dan
100%
profesionalisme kepala sekolah
Pagu Indikatif
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya kinerja
Target
9
100%
10
556.000.000
11
Kab. Kampar
2
Workshop evaluasi diri sekolah (EDS) kepala sekolah SD/SMP
3
3
Workshop manajemen berbasis sekolah (MBS)
3
Terlaksananya workshop MBS
100%
Meningkatnya kualitas dan profe- 100%
sionalisme manajemen sekolah
Meningkatnya kinerja
100%
556.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan kualitas sekolah unggul SD/SMP
3
Terlaksananya peningkatan
kualitas sekolah unggul SD/SMP
100%
Terwujudnya sekolah unggul
berprestasi SD/SMP
100%
Meningkatnya kinerja dan prestasi
sekolah
100%
1.000.000.000
Kab. Kampar
BEDA SKL SD/SMP
3
Terlaksananya BEDA SKL SD/
SMP
100%
Tersedianya dana BEDA SKL
SD/SMP
100%
Meningkatnya kinerja dan prestasi
sekolah
100%
600.000.000
Kab. Kampar
Lomba cerdas cermat bidang studi dan pengembangan diri
siswa SD/SMP
3
Terlaksananya lomba cerdas
100%
cermat bidang studi dan pengembangan diri siswa SD/SMP
Meningkatnya partisipasi untuk
mengikuti lomba cerdas cermat
SD/SMP
100%
Meningkatnya semangat untuk
terus berprestasi
100%
500.000.000
Kab. Kampar
Pembinaan budi pekerti akhlak mulia
(Emosional Spritual Equation/ESQ)
3
Terlaksananya pembinaan budi
pekerti akhlak mulia (ESQ)
pada peserta didik
100%
Terwujudnya peserta didik yang
berprestasi dan berakhlak mulia
100%
Meningkatnya iman dan takwa
peserta didik
100%
500.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan siswa SMP (PMR, OSIS, Lalu Lintas)
3
Terlaksananya pelatihan PMR,
OSIS, dan lalu lintas bagi siswa
SMP
100%
Terwujudnya siswa yang mampu 100%
berorganisasi dan bersosialisasi
melalui kegiatan yang bermanfaat
Meningkatnya prestasi siswa
100%
500.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan sistim pendidikan dan pendataan pendidik dan tenaga 3
kependidikan melalui aplikasi DAPODIK bidang pendidikan dasar
Terlaksananya pengembangan
100%
sistim pendidikan dan pendataan
aplikasi DAPODIK pend. Dasar
Tersedianya laporan tentang
aplikasi DAPODIK pendidikan
dasar
100%
Meningkatnya kinerja
100%
400.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan penilaian angka kredit fungsional guru bagi kepala sekolah
bidang pendidikan dasar
3
Terlaksananya penilaian angka
100%
kredit fungsional guru bagi kepala
sekolah bidang pendidikan dasar
Meningkatnya kemampuan
kepala sekolah menilai angka
dalam menilai angka kredit guru
pendidikan dasar
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme
100%
300.000.000
Kab. Kampar
Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pendidikan dasar
3
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
pendidikan dasar
100%
Meningkatnya kualitas calon
kepala sekolah pendidikan dasar
100%
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme
100%
370.000.000
Kab. Kampar
10 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang
pendidikan
3
Terlaksananya sosialisasi dan
advokasi berbagai peraturan
pemerintah bidang pendidikan
100%
Terlaksananya studi banding
satuan kerja dinas pendidikan
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan
100%
918.909.100
165.228.100
Kab. Kampar
Penerapan sistim informasi manajemen pendidikan
3
Terlaksananya penerapan sistim 100%
informasi manajemen pendidikan
Terpenuhinya kebutuhan data
melalui sistim informasi manajemen pendidikan
100%
Sistim informasi yang valid dan
dapat diakses dengan baik
100%
323.736.000
Kab. Kampar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3
Terlaksananya monitoring, evalu- 100%
luasi dan pelaporan SMP, SMA
Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi SMP, SMA
100%
Meningkatnya kinerja
100%
429.945.000
Kab. Kampar
11 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
5 - 143
542.567.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N)
Prioritas
3
3
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya festival lomba seni 21 Kec
siswa Nasional (FLS2N)
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Meningkatnya partisipasi siswa
21 Kec
dalam kegiatan festival lomba
seni siswa nasional
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Apresiasi siswa terhadap seni
dan budaya nasional
Tersedianya dokumen kebijakan
tentang budaya lokal daerah
100%
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
21 Kec
10
542.567.000
11
Kab. Kampar
Meningkatnya apresiasi terhadap
budaya lokal daerah
100%
7.673.180.000
7.673.180.000
Kab. Kampar
12 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
3
Terlaksananya penyusunan
kebijakan tentang budaya lokal
daerah
13 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
3
Terlaksananya pengembangan
100%
terhadap kesenian & kebudayaan
daerah
Terealisasinya kegiatan pengem- 100%
bangan kesenian & kebudayaan
daerah
Meningkatnya apresiasi terhadap
kesenian dan kebudayaan daerah
100%
11.152.250.000
9.327.250.000
Kab. Kampar
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3
Terlaksananya fasilitasi penyeleng- 100%
garaan festival budaya daerah
Terealisasinya penyelenggaraan
festival budaya daerah
100%
Meningkatnya apresiasi terhadap
kesenian dan kebudayaan daerah
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
3
Terlaksananya pengelolaan
karya cetak dan karya rekam
100%
Tersedianya karya cetak dan
karya rekam
100%
Meningkatnya apresiasi terhadap
kesenian dan kebudayaan daerah
100%
225.000.000
Kab. Kampar
Perlombaan baca Al-Qur'an tingkat SD, SMP, SMA
3
Terlaksananya perlombaan baca
Al-Qur'an tingkat SD, SMP, SMA
100%
Meningkatnya apresiasi terhadap 100%
seni baca Al-Qur'an
Meningkatnya iman dan takwa
100%
500.000.000
Kab. Kampar
Festival Calempong
3
Terlaksananya festival Calempong 100%
Terselenggaranya festival
calempong tingkat daerah
100%
Meningkatnya apresiasi terhadap
kesenian dan kebudayaan daerah
100%
500.000.000
Kab. Kampar
HARDIKNAS
3
Terlaksananya peringatan
HARDIKNAS
100%
Terselenggaranya aneka kegiatan 100%
dalam rangka HARDIKNAS
Meningkatnya apresiasi terhadap
HARDIKNAS
100%
200.000.000
Kab. Kampar
HUT PGRI
3
Terlaksananya HUT PGRI
di Kabupaten Kampar
100%
Terselenggaranya aneka kegiatan
dalam rangka HUT PGRI
Meningkatnya apresiasi terhadap
PGRI
100%
200.000.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya pekan olahraga, 100%
seni dan olimpiade olahraga siswa
nasional
Meningkatnya olahraga prestasi
dan pemasyarakatan olahraga
100%
557.336.500
557.336.500
14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pekan olahraga, seni dan olimpiade olahraga siswa nasional
100%
Terselenggaranya pekan olahraga, seni dan olimpiade dalam
rangka meningkatnya prestasi
olahraga siswa
JUMLAH
100%
196.835.506.136
5 - 144
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.3. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA
- Optimalisasi Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
URUSAN WAJIB
1
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
DINAS
SOSIAL DAN
3
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
100%
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
908.400.000
45.300.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
180.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
100%
Berfungsinya peralatan kerja
dinas
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
12.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
3
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
60.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
30.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
5.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi dan referensi
100%
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
12.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
3
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
100%
rapat koordinasi dan kegiatan intern
kantor
70.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis
3
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga pendukung teknis
100%
Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
44.100.000
Kab. Kampar
Bimbingan Implemenasi dan teknologi
3
Terlaksananya Bimtek tenaga
kerja dan sosial
100%
100%
70.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
3
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
100%
100%
100.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
SKPD
Penanggung
jawab
12
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
5 - 154
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
80.000.000
TENAGA KERJA
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pengadaan meubeler
3
Prioritas
3
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Tersedianya meubeler kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
80.000.000
Lokasi
11
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(Kantor Dinas Sosial dan LBK)
3
Terlaksanaanya pemeliharaan
bangunan kantor
100%
100%
100%
250.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3
Lancarnya operasional mobil
jabatan
100%
100%
100%
30.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
3
Lancarnya operasional kendaraan 100%
dinas operasional
100%
100%
120.000.000
3
Terlaksananya penyusunan
100%
95.000.000
10.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
100%
Laporan Capaian Kinerja dan
Tersedianya dokumen laporan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
3
Terlaksananya penyusunan
100%
100%
100%
10.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
15.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
60.000.000
Kab. Kampar
100%
60.000.000
60.000.000
Kab. Kampar
pelaporan keuanan akhir tahun
Penyusunan laporan tahunan
3
Terlaksananya penyusunan
laporan tahunan
4
5
Penyusunan sistim informasi pelaporan pembangunan
3
Tersusunnya anggaran
Dinsosnaker
100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
3
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100%
PROG. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3
Tersedianya pakaian dinas
harian untuk aparatur
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
100%
100%
2.930.540.000
250.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal
3
Terbukanya lapangan kerja dan
terbinanya anak nakal
100%
100%
100%
250.540.000
Kab. Kampar
Operasional Tagana Kabupaten Kampar
3
Terlatihnya taruna siaga bencana 100%
dalam penanggulangan bencana
100%
100%
195.000.000
Kab. Kampar
Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi
penyandang sosial
3
Tertanganinya orang-orang
terlantar
100%
100%
100%
125.000.000
Kab. Kampar
Penganganan WTS di Kabupaten Kampar
3
Tertangani dan terbinanya WTS
100%
100%
100%
1.200.000.000
Kab. Kampar
Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa di Kabupaten Kampar
3
Tersedianya biaya operasional
penanggulangan bencana alam
100%
100%
100%
410.000.000
Kab. Kampar
5 - 155
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
6
6
7
8
9
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
dan bencana sosial
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
2
3
Bantuan uang duka bagi korban bencana alam dan bencana sosial
3
Tersedianya alokasi dana untuk 100%
membantu korban bencana alam
dan bencana sosial
100%
100%
500.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR LUAR PANTI
Pelatihan dan keterampilan bagi anak terlantar luar panti
3
Tersedianya lapangan kerja
bagi anak terlantar luar panti
100%
100%
100%
250.450.000
250.450.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma
3
21 orang
21 orang
21 orang
270.000.000
270.000.000
Kab. Kampar
3
14 panti
2 asrama
14 panti
2 asrama
14 panti
2 asrama
210.000.000
210.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak asuh
Panti Asuhan - Asrama SDLB se-Kabupaen Kampar
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL
Kegiatan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin
3
Tersedianya sarana dan
prasarana bagi keluarga miskin
(KUBE)
100%
100%
100%
350.000.000
350.000.000
Kab. Kampar
3
Penyuluhan kualitas SDM
kesejahtaraan sosial
100%
100%
100%
570.000.000
285.000.000
Kab. Kampar
3
Telaksananya pengelolaan SDM
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
100%
100%
100%
285.000.000
Kab. Kampar
3
100%
100%
100%
614.672.000
270.000.000
Kab. Kampar
Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3
100%
100%
100%
174.672.000
Kab. Kampar
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
3
100%
100%
100%
170.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
1.450.000.000
1.200.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
250.000.000
Kab. Kampar
PROG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (PSM)
Peningkatan kualitas SDM (TKSK)
10 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
11 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman umum
Pemeliharaan sarana dan prasarana makam pahlawan Khusuma
Eka Bakti
3
Penyuluhan kualitas SDM
kesejahtaraan sosial
JUMLAH
7.789.062.000
5 - 156
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.3. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA
- Optimalisasi Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
962.968.000
1
Terselenggaranya tugas-tugas
100%
Terpenuhinya kebutuhan sarana
100%
surat menyurat dan benda pos
administrasi surat menyurat
Lancarnya penyampaian surat-
PENCATATAN
100%
4.500.000
Kab. Kampar
surat kedinasan
secara efektif dan efisien
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
100%
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
84.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
119.308.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan kantor
100%
Berfungsinya peralatan kerja
dinas
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kantor
100%
36.250.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
3
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
114.960.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
160.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
23.425.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi dan referensi
100%
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
10.425.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
3
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
100%
rapat koordinasi dan kegiatan intern
kantor
26.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
260.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
3
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga pendukung teknis
100%
Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
123.600.000
Kab. Kampar
3
Mempertahankan kondisi dan
fungsi gedung kantor
100%
Terpeliharaan gedung kantor
- 160 optimal
agar5berfungsi
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
564.710.000
123.600.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD
Penanggung
jawab
12
SIPIL
No.
1
3
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Lancarnya operasional mobil
jabatan
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terpeliharaan mobil jabatan
100%
agar berfungsi optimal
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya pelaksanaan tugas
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
52.700.000
11
Kab. Kampar
100%
100%
26.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
102.060.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
260.350.000
Kab. Kampar
100%
30.000.000
10.000.000
Kab. Kampar
2
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3
3
Pengadaan papan nama kantor
3
100%
Pengadaan mobiler
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
3
Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
100%
Laporan Capaian Kinerja dan
Tersedianya dokumen laporan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
100%
100%
10.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
10.000.000
Kab. Kampar
3
47 set
47 set
47 set
46.925.000
23.425.000
Kab. Kampar
3
47 set
47 set
47 set
23.500.000
Kab. Kampar
3
Tersedianya perangkat SIAK dan 100%
penyediaan adm. Kependudukan
100%
100%
6.750.000.000
2.800.000.000
Kab. Kampar
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
3
Terlaksananya pelayanan akta
100%
kelahiran, perkawinan, KK & KTP
100%
100%
750.000.000
Kab. Kampar
Monotoring, evaluasi dan pelaporan
3
Termonitornya pelaksanaan
100%
kegiatan administrasi kependudukan masyarakat Kab. Kampar
100%
100%
450.000.000
Kab. Kampar
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pengadaan mobil box
3
1 unit
1 unit
1.250.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
3
Tersedianya sarana pelayanan
1 unit
daerah sulit untuk penertiban akta
kelahiran, KK dan KTP
100%
100%
100%
750.000.000
Kab. Kampar
Pembangunan dan pengoperasian secara terpadu
3
100%
100%
750.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
3
Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuanan akhir tahun
Penyusunan laporan tahunan
3
Terlaksananya penyusunan
laporan tahunan
4
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas PNS dan honorer
Pengadaan pakaian Linmas
5
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Implementasi sistim administrasi kependudukan (membangun,
updating, dan pemeliharaan)
JUMLAH
Tersedianya jaringan SIAK
terpadu di 21 kecamatan
100%
5 - 161
8.354.603.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.3. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA
- Menumbuhkembangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan Daerah
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB
1
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
KANTOR
PERPUSTAKAAN
3
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor dan
keamanan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3
Penyediaan alat tulis kantor
100%
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
1.310.497.070
108.575.000
Kab. Kampar
13 orang
219.006.000
Kab. Kampar
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
DAN ARSIP
13 orang
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
13 orang
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
100%
Berfungsinya peralatan kerja
dinas
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
21.519.500
Kab. Kampar
3
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
232.187.650
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
73.009.720
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
16.104.050
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi dan referensi
100%
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
70.091.400
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
3
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
100%
Lancarnya penyelenggaraan
100%
rapat koordinasi dan kegiatan intern
kantor
61.500.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
167.530.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
3
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga
harian lepas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
280.973.750
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3
Terlaksananya penyediaan
1 tahun
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan taman dan keindahan gedung kantor
5
Tersedianya jasa pemeliharaan
taman & keindahan gedung
Terpeliharanya secara rutin taman 100%
gedung kantor
100%
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
SKPD
Penanggung
jawab
12
100%
5 - 164
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
Kebersihan dan kenyamanan
4.327.301.050
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
3
2
Prioritas
Pembangunan gedung kantor
3
3
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3
Pengadaan mobiler
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4
5
Terbangunnya gedung kantor
12 unit
perpustakaan desa & kecamatan 12 kec
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan pustaka keliling
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
12 unit
12 kec
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
12 unit
12 kec
10
3.166.338.350
11
Kab. Kampar
2 unit
2 unit
2 unit
725.000.000
Kab. Kampar
3
100%
100%
100%
146.748.500
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3
100%
100%
100%
89.214.200
Kab. Kampar
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3
100%
100%
100%
200.000.000
Kab. Kampar
100%
15.188.950
5.188.950
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
3
Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
100%
Laporan Capaian Kinerja dan
Tersedianya dokumen laporan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
100%
100%
5.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
5.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
86.667.800
Kab. Kampar
3
24 stel
24 stel
24 stel
52.992.700
21.742.700
Kab. Kampar
3
24 stel
24 stel
24 stel
9.375.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian hari-hari khusus tertentu
24 stel
24 stel
24 stel
9.375.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian olahraga
24 stel
24 stel
24 stel
12.500.000
Kab. Kampar
Penyusunan laporan keuangan smesteran
3
Terlaksananya penyusunan
pelaporan keuangan smesteran
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
3
Terlaksananya penyusunan
laporan prognosos
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
4
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian Korpri
5
6
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal (Bimtek)
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
Pengembangan minat dan budaya baca
3
Meningkatnya SDM serta terlatihnya 4 orang setiap PNS
untuk Diklat
100%
100%
100%
36.400.000
36.400.000
Kab. Kampar
3
Terlaksananya Diklat tenaga
100%
pengelola pepustakaan desa,
kecamatan dan SD, SMP, SMA
se Kab. Kampar
Terpenuhinya lomba pidato, men- 100%
dongeng tingkat pendidikan dasar
100%
100%
2.071.489.550
173.259.000
Kab. Kampar
100%
100%
95.793.250
Kab. Kampar
3
5 - 165
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
7
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4
5
dan menengah serta pembuatan
baliho dan poster dalam rangka
meningkatkan gemar membaca
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus 3
dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya supervisi, pem100%
binaan perpustakaan di lingkungan
Pemerintah Kab. Kampar
100%
100%
35.000.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
3
Tercapainya pelayanan perpusta- 100%
kaan keliling ke sekolah-sekolah
dan desa-desa di kecamatan
se Kabupaten Kampar
100%
100%
135.485.300
Kab. Kampar
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca
3
Terealisasinya bantuan pengembangan perpustakaan di desa
100%
100%
100%
35.000.000
Kab. Kampar
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
3
Terwujudnya pelaksanaan penge- 100%
lolaan pustaka desa atau kec.
100%
100%
25.000.000
Kab. Kampar
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
3
Terlaksananya pameran perpustakaan dan multi media
100%
100%
100%
88.610.000
Kab. Kampar
Penyediaan buku perpustakaan umum daerah
3
Terpenuhinya kebutuhan buku
100%
perpustakaan yang meliputi;
katalog daerah, bibliografi daerah,
tuntutan perilaku karima bagi
siswa SD, SMP, SMA beserta
sosialisasi serta koleksi buku
untuk perguruan tinggi
100%
100%
1.427.579.500
Kab. Kampar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3
Telaksananya monitoring, evaluasi
dan pelaporan perpustakaan desa
55.762.500
Kab. Kampar
3
Terkelolanya arsip dinamis dan
statis secara sistimatis yang
memiliki nilai guna
100%
100%
100%
301.538.966
63.538.966
Kab. Kampar
Pengumpulan data
3
Terkumpulnya data-data daerah
100%
100%
100%
38.000.000
Kab. Kampar
Pengklasifikasian data
3
Memudahkan dalam pencarian
data
100%
100%
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan sistim katalog data
3
Memudahkan dalam pencarian
data
100%
100%
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan sarana penyimpanan
3
Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan
100%
100%
100%
50.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PERBAIKAN SISTIM ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pembangunan data base informasi kearsipan
5 - 166
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
8
9
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terkajinya sistim administrasi
kearsipan
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
25.000.000
11
Kab. Kampar
100%
100%
25.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
303.402.630
145.806.170
Kab. Kampar
3
100%
100%
100%
57.849.160
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
3
100%
100%
100%
49.873.650
Pembangunan sistim keamanan penyimpanan data
3
100%
100%
100%
49.873.650
3
100%
100%
100%
121.433.100
30.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
3
100%
100%
100%
30.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
3
100%
100%
100%
61.433.100
3
100%
100%
100%
207.023.350
45.000.000
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
3
100%
100%
100%
15.000.000
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/
swasta
3
100%
100%
100%
147.023.350
2
Kajian sistim administrasi kearsipan
3
3
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
3
Terpeliharanya peralatan jaringan 100%
informasi kearsipan
3
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/
ARSIP DAERAH
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan
arsip
10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber asrip
JUMLAH
8.747.267.366
5 - 167
Kab. Kampar
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis
- Percepatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PEKERJAAN UMUM
URUSAN WAJIB
1
DINAS BINA
MARGA DAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD
Penanggung
jawab
12
5
Terselenggaranya tugas-tugas
100%
Terpenuhinya kebutuhan untuk
administrasi surat menyurat
surat menyurat (perangko,
secara efektif dan efisien
materai, dll)
100%
Lancarnya penyampaian surat-
100%
917.820.000
7.500.000
Kab. Kampar
PENGAIRAN
surat kedinasan
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
100%
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
55.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
125.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
100%
Berfungsinya peralatan kerja
dinas
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
15.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
75.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
25.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
7.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi dan 100%
referensi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
25.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
100%
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
Lancarnya penyelenggaraan
100%
rapat koordinasi dan kegiatan intern
kantor
25.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan 100%
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
275.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
5
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
Lancarnya pelaksanaan tugas-
134.820.000
Kab. Kampar
5
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas teknis perkantoran
5 - 164
Tersedianya jasa tenaga harian
100%
Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga administrasi kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
100%
148.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
100%
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
tenaga teknis lapangan
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
lepas teknis lapangan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan dan pelayanan
Lokasi
Target
9
10
11
5
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
100%
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
370.000.000
45.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
100%
Tersedianya peralatan gedung
kantor yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
45.000.000
Kab. Kampar
75.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan Meubiler
3
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100%
Terpeliharanya gedung kantor
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
90.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
100%
Terpeliharanya mobil jabatan
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
35.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
operasional
1 tahun
35.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler
Terpeliharanya kendaraan dinas/ 1 tahun
operasional agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
Terpeliharanya perlengkapan
gedung agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
15.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung
kantor
100%
Terpeliharanya peralatan gedung 100%
kantor agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
Lancarnya pelaksanaan tugas
17.500.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung meubiler
100%
Terpeliharanya meubiler kantor
agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
12.500.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
55.000.000
15.000.000
Kab. Kampar
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
10.000.000
Kab. Kampar
100%
12.500.000
Kab. Kampar
100%
17.500.000
Kab. Kampar
100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5
Terlaksananya penyusunan
100%
laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
5
Terlaksananya penyusunan
Tersedianya dokumen laporan
keuangan semesteran
100%
laporan prognosis realisasi
Tersedianya dokuman laporan
100%
prognosis realisasi anggaran
anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan SKPD
1 tahun
Tersedianya dokuman laporan
5 - 165
keuangan akhir tahun
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
4
5
6
Prioritas
2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
5
Terlaksananya Bimtek implemen- 100%
tasi peraturan perundangundangan
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
115.000.000
45.000.000,00
Kab. Kampar
Pendidikan dan pelatihan formal
5
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
45.000.000,00
Kab. Kampar
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
25.000.000,00
Kab. Kampar
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100%
Tersedianya pakaian dinas
harian untuk aparatur
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
460.000.000
150.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian kerja lapangan
100%
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
10.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian Kopri
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian Kopri
100%
Tersedianya pakaian Kopri
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5
Terpenuhinya kebutuhan pakaian 100%
khusus untuk hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
untuk hari-hari tertentu
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
150.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
5
Terlaksananya pembuatan
100%
perencanaan pembangunan jalan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan
dan jembatan
100%
Tersedianya informasi dan
100%
pedoman rancangan pembangunan
jalan dan jembatan
PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN
- Pengawasan Pembangunan Jalan Multy Years
- Pengawasan Jalan dan Jembatan
5
Terlaksananya pengawasan
100%
pembangunan jalan dan jembatan
Termonitornya pelaksanaan
pembangunan jalan agar sesuai
dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku
100%
Meningkatnya fungsi jalan dan
jembatan agar sesuai dengan
ketentuan dan umur ekonomi
penggunaannya
PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH I
Kecamatan Bangkinang
Pembangunan Jalan Datuk Tabano Ujung, Pelebaran ACWC 0,5 Km
Pembangunan Jalan Bukit Indah, Pelebaran 0,6 Km
Pembangunan Jl. Sawit Desa Ridan, LPB Klas C 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Pulau Pinang Desa Kumantan, Lapen 0,5 Km x 4 m
5
Terlaksananya pembangunan
jalan di wilayah I
Terwujudnya pembangunan
jalan layak sebagai sarana
transportasi
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Bangkinang Seberang
Pemb. Jalan Telo Batang Ubar, ACWC 1 Km x 4 m
Pemb. Jl. Poros Desa Suka Mulia SP II, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Menuju Desa Bukit Sembilan, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Laboi Jaya, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Bukit Payung, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Lingkar Lingk. Psr Sialang & Tnjg, ACWC 1 Kmx4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 - 166
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya fungsi jalan dan
jembatan agar sesuai dengan
ketentuan dan umur ekonomis
penggunaannya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
506.353.400.269
1.500.000.000
5.848.650.000
2.848.650.000
3.000.000.000
40.859.000.000
2.285.000.000
750.000.000
800.000.000
360.000.000
375.000.000
Kel. Bangkinang
Kel. Bangkinang
Desa Ridan Permai
Desa Kumantan
8.250.000.000
1.500.000.000 Desa Muara Uwai
1.500.000.000 Desa Suka Mulia
750.000.000 Ds Bukit Sembilan
1.500.000.000 Desa Laboi jaya
1.500.000.000 Ds Bukit Payung
1.500.000.000 Kel. Pasir Sialang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Kecamatan Salo
Pembangunan Jalan Kantor Camat Salo, Lapen 1 Km
Pemb. Jalan Tanjung Belit Dusun Sialang, Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Kantor Desa Salo - Kantor Camat Salo, 1.5 Km
Pembangunan Jalan Dusun Muaro, LPB Klas C 1.5 Km x 5 M
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Salo Timur, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Tanjung Belit, Lapen 1 Km x 4 M (Box Culvert, 1 Unit)
Pembangunan Jalan Datuk Indo Besar, AC-WC 1 KM x 4 M
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sipungguk, Lapen 1 KM x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kuok
Pemb. Jalan Ngarai - MAN Kuok Desa Kuok, Lapen 1 Km x 4 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan XIII Koto Kampar
Pemb. Jalan Tanjung Belit - Balung , Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. Jl. Lingkungan Desa Batu Bersurat, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Binamang, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Tj.Alai - Pl.Godang Baru, Overlay ACWC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Utama Desa Pongkai, ACWC 1 Km
Pembangunan Jalan Desa Koto Tuo Barat, Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. Jl. Lingkungan Desa Muara Takus, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Desa Koto Tuo, Lapen 1 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Desa Pulau Gadang, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Sentra Pengelolaan Ikan, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jl. Rnh Sungkai - PLTA, Pemb. Jalan Baru 4 Km x 10 m
Pemb. Jl. Pl. Gd. Baru - Dn. PLTA , Pemb. Jl. Baru 2 Km x 10 m
Pemb. Jl. Lbk agung - Dn. PLTA , Pemb. Jl. Baru 3 Km x 10 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10.130.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
1.100.000.000
1.500.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
680.000.000
340.000.000
510.000.000
Desa Balung
Desa Bt. Bersurat
Desa Binamang
Desa Tanjung Alai
Ds. P.i Istikomah
Ds Koto Tuo Barat
Ds Muara Takus
Desa Koto Tuo
Ds. Pl. Gadang
Desa Koto Masjid
Ds. Rnh Sungkai
Ds. Pl. Gadang
Ds. Lubuk Agung
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Pembangunan Jalan Tabing - Sibiruang, AC-WC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan pongkai-Tabing, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Tanjung, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jalan SMA 1 Koto Kampar Hulu, LAPEN 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Desa Tabing, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Desa Gunung Malelo, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Desa Dusun Batas , Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Desa Gunung Bungsu, Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. jalan Desa Tanjung, Pembukaan Jalan Baru 5 Km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.540.000.000
1.500.000.000
750.000.000
720.000.000
750.000.000
750.000.000
720.000.000
750.000.000
750.000.000
850.000.000
Tabing
Pongkai
Tanjung
Tanjung
Tabing
Ds. Gn. Malelo
Desa Bandur Picak
Ds. Gn. Bungsu
Tanjung
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pembangunan Jalan Usaha Tani Sei. Tani Simpang Keladang
Desa Merangin, LPB Klas C 2 KM x 5 M
Pemb. Jalan Kp. Panjang Lereng Batu,Lapen 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Lingkar Desa Silam, LPB Klas C 2 Km x 4 M
Pemb. Jl. Dsn Senggolan - Ds Siabu, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jalan Desa Empat Balai, Overlay ACWC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Dusun Rimbo Tampui Desa Lereng Kuburan, Pembukaan Jalan Baru 0.7 Km
Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanah Toban Menuju SMA 2
Bkn. Barat, (Pembukaan Badan Jalan) 4 Km
Pembangunan Jalan Desa Batu Langkah Kecil Dusun Duyan Tigo
Ome, Pembukaan Jalan Baru 6 Km
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 167
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
6.795.000.000
750.000.000
750.000.000
255.000.000
540.000.000
1.500.000.000
750.000.000
1.500.000.000
750.000.000
Desa Siabu
Desa salo
Desa Salo Timur
Desa Siabu
Desa Salo Timur
Desa Salo
Desa Salo
Desa Sipungguk
5.859.000.000
750.000.000 Desa Kuok
720.000.000 Desa Merangin
750.000.000
720.000.000
720.000.000
1.100.000.000
Desa Pl. Jambu
Desa Silam
Desa Bukit
Melintang
Desa
Empat Balai
119.000.000 Desa Lereng
680.000.000 Desa Pulau Tarap
1.020.000.000 Desa Batulangkah
Kecil
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH II
Kecamatan Kampar
Pemb. Jl. Lingkar Desa Tanjung Rambutan, ACWC 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Poros Desa Pulau Sarak, ACWC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Katoman, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingk. Dusun II Batu Belah , Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Desa Koto Tibun, LPB Klas C 1 Km x 5 M
Pemb. Jl. Desa Pdg Mutung - Simpang Kae, LPB Klas C 2 Km
Pemb. Jl. Usaha Tani Sei. Putih, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jl. Stadion - Spng Rumbio, Overlay lapen 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Rimbo Kemuning, Lapen 1 Km X 4 M
Pemb. Jalan Sp. Kubu - Rimbo Talau, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jl. Pl.Tinggi - Rakit Penyeb., (Overlay) ACWC 1 Kmx4 M
Pemb. Jl. Usaha Tani Desa Bukit Rana, LPB Kls C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. Menuju Kantor Ds. Pl. Sarak, LPB Klas C 1 Km x 5 M
Kecamatan Kampar Utara
Pembangunan Jalan Usaha Tani - Rimbo Sarikat Desa Sungai
Jalau, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Prioritas
3
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Terlaksananya pembangunan
jalan di wilayah II
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terwujudnya pembangunan
jalan yg layak sebagai sarana
transportasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya fungsi jalan dan
jembatan agar sesuai dengan
ketentuan dan umur ekonomis
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
50.071.450.000
10.300.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
750.000.000
750.000.000
360.000.000
720.000.000
720.000.000
350.000.000
750.000.000
720.000.000
1.100.000.000
720.000.000
360.000.000
Desa Tanjung
Desa Pulau Sarak
Kel. Air Tiris
Desa Batu Belah
Desa Koto Tibun
Desa Padang
Desa Tj. Berulak
Desa Penyasawan
Ds. Tj. Rambutan
Desa Sp. Kubu
Desa Pl. Tinggi
Desa Bukit Ranah
Desa Pulau Sarak
10.465.450.000
720.000.000 Desa Sungai Jalau
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Baru Dusun II dan Dusun I Desa Kp.
Panjang, Pembukaan Jalan Baru 0.635 Km x 10 M
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Usaha Tani Desa Sendayan, LPB Klas C 2 Km x 5 m
100%
100%
100%
720.000.000 Desa Sendayan
Pemb. Jalan Ekonomi (Bukit Sangku), LPB Klas C, 2 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingk. Desa kayu Aro, LPB Klas C 2 Km x 4 M
Pemb. Jl. Kpg Baru-Empang Lama, LPB Klas C 1.50 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Rimbo Kiwuong, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Usaha tani Perkebunan Masyarakat Dusun
Sentul, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
720.000.000 Desa Sungai
Tonang
Kayu Aro
720.000.000 Desa
540.000.000 Desa Muara Jalai
720.000.000 Desa Sawah
720.000.000 Desa Sungai Jalau
Pembangunan Jalan Dusun II, Dusun III Menuju Dusun Sp. Raya,
Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Dewan Banteng Dusun Santul - Dusun
Padang Tarap, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Dusun Kp. Baru, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Dewan Banteng Ds. Sendayan, Lapen 4,5 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Lingkar dari Dusun I ke Dusun IV Kembali
Ke Dusun I Desa muara Jalai, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
Kecamatan Rumbio Jaya
Pemb. Jl. Simpang Petai - Sari Galuh (Majapahit) (Multy Years)
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Lingkar Desa Alam Panjang - Desa Pulau
Payung - Teratak, Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Ke Ktr Kepala Desa Sp. Petai, ACWC 0,5 Km x 4 M
Pemb. Jalan Ekonomi Desa Teratak, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl Dusun Pl. Payung (Kp Enau), Badan Jln 1,8 Kmx6 M
Pemb. Jl. Lingk. Dusun II Langgam, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jalan Lingk. Desa Tambusai, LPB Klas C 2 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Desa Sawah - Desa Kayu Aro, AC WC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Nagaberalih Menuju Bukit Kratai, LPB Klas
C 2 Km x 5 M
5 - 168
1.500.000.000 Desa Sawah
720.000.000 Desa Nagaberalih
107.950.000 Kp. Panjang
750.000.000 Kp. Panjang
720.000.000 Desa Sungai Jalau
750.000.000 Desa Naga Beralih
337.500.000 Desa Sendayan
720.000.000 Desa Muara Jalai
20.291.000.000
15.575.000.000 Ds. Simpang Petai
750.000.000 Ds Pulau Payung
750.000.000 Ds Simpang Petai
720.000.000
306.000.000
720.000.000
720.000.000
Desa Teratak
Dsn Pl. Payung
Dusun II Langgam
Desa Tambusai
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Pemb. Jl. Melati Raya Desa Bukit Kretai, Lapen 1 Km x 4 M
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
Lokasi
10
11
750.000.000 Desa Bukit Kratai
Kecamatan Kampar Timur
Pembangunan Jalan Poros Kantor Camat - PL. Kampung SPBU PL. Sayak, Overlay AC-WC 1 Km X 4 M
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Pulau Rambai, Overly AC-WC 0.8 Km X 4 M
Pemb. Jalan Jawi - Jawi - Hidup Baru, ACWC 1 Km x 4 m
Pemb. Jl. Sasapan II Desa Birandang, LPB Klas C 2 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.000.000.000 Pulau Rambai
1.500.000.000 D K. Perambahan
720.000.000 Desa Birandang
Pemb. Jalan Lingkungan Sungai Putih, lapen 1 Km X 4 M
100%
100%
100%
750.000.000 Desa Sungai Putih
Pemb. Jalan Lingk.Desa Deli Makmur, LPB Klas C 2 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
720.000.000 Desa Deli Makmur
Pemb. Jl. Bonca Kalakok Ds Tg Bungo, Lapen 0.3 Km x 4 m
Pemb. Jalan Simbat - Kebun Desa Kampar, AC WC 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Poros Desa Sungai Tarap, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sungai Putih, Lapen 1 Km x 5 m
PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH III
Kecamatan Tambang
Pembangunan Jalan Danau Bingkuang - Empang Poteh - Teratak
Buluh (Multy Years)
Pembangunan Jalan Rimbo Bayu, lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Masuk BPP - Kantor Desa, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Terantang - Desa Gobah,
Pembukaan Jalan Baru 3 Km x 10 M
Pembangunan Jalan Desa Kemang Indah - Palung Raya, Overlay
ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingkar Danau Bokuok, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. Pinang Dsn I Ds Rimbo Panjang, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Kualu Nenas, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I - Dusun V Desa
Kuapan, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Dusun I dan Dusu III Desa Teluk Kenidai,
LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Taman Karya, ACWC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun III Koto Jaya Desa
Palung Raya, Penimbunan Badan Jalan 3 KM
9.015.000.000
1.100.000.000 Sawah Baru
225.000.000 Desa Tanjung
BungoKampar
1.500.000.000 Desa
750.000.000 Desa Sei Tarap
750.000.000 Desa Sungai Putih
77.136.000.000
48.127.000.000
35.525.000.000 Desa Tambang
100%
750.000.000 Ds. Padang Luas
750.000.000 Desa Tambang
510.000.000 Desa Terantang
100%
100%
100%
1.100.000.000 Desa Kemang
Indah
100%
720.000.000 Desa Aur Sati
750.000.000 Rimbo Panjang
100%
100%
100%
750.000.000 Desa Kualu Nenas
750.000.000 Desa Kuapan
720.000.000 Desa Teluk
Kenidai
100%
1.500.000.000 Ds. Torai Bangun
510.000.000 Desa Palung Raya
100%
100%
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I, II, dan III Desa Balam
Jaya, Lapen 1 Km x 4 M
100%
Pembangunan Jalan Tuah Karya Dusun II,III Desa Tarai Bangun,
LPB Klas C 1,5 Km x 5 M
100%
540.000.000
Pembangunan Jalan Dusun I, dan III, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
720.000.000 Desa Parit Baru
Pemb. Jalan Ali Mansyur Dusun I , LPB Klas C 1,2 Km x 6 M
100%
100%
432.000.000 Desa Sei. Pinang
Pembangunan Jalan Bupati, Penimbunan 0,8 Km x 6 M
Pembagunan Jalan Lingkungan Dusun I, II, III dan IV Desa
Gobah, Overlay AC-WC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl Kantor Desa, Pembukaan Badan Jalan o,5 Km x 10 M
750.000.000 Balam Jaya
Desa Tarai bangun
165.000.000 Desa Kualu
1.100.000.000 Desa Gobah
100%
85.000.000 Desa Pulau Permai
100%
Kecamatan Siak Hulu
Pembangunan Jalan PU, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Depnaker Desa Pangkalan Baru, Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8.879.000.000
1.500.000.000 Desa Pangk. Baru
750.000.000 Desa Pangk. Baru
Pemb. Jalan Poros Desa Pangkalan Serik, Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
750.000.000 Desa Pangk. Serik
5 - 169
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Lubuk Sakat - Teluk Petai, ACWC 1 KM x 4 M
100%
100%
100%
1.500.000.000 Desa Kepau Jaya
Pemb. Jl. Ds. Tj Balam ke Desa Baru, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
720.000.000 Desa Tj. Balam
Pemb. Jl. Kp. Baru Desa Kepau Jaya, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
720.000.000 Desa Kepau Jaya
Pembangunan Jalan Dagang - Jalan Sepakat Desa Baru,
Pembukaan Badan Jalan 0,75 Km x 6 M
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Kubang Jaya, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
720.000.000 Ds. Kubang Jaya
Pembangunan Jalan Purwosari - Kuburan, Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
750.000.000 Desa Pandau jaya
Pemb. Jl. Teropong Dsn III Ds Kubang Jaya, Lpn 0,8 Km x 4 M
100%
100%
100%
600.000.000 Desa Kubang Jaya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pemb. Jl. Pangkalan Baru - Buluh Nipis, LPB Klas 2 Km x 5 M
Kecamatan Perhentian Raja
Pembangunan Jalan Utama, ACWC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Desa Hangtuah, ACWC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Merpati, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Lingga, ACWC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Desa Kp. Pinang, Lapen 1 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Desa lubuk Sakat, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jalan SMA Perhentian Raja, Lapen 0.4 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Hang Jebat, Lapen 0.4 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingkungan Kantor Camat, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Cendrawasih Sialang kubang, ACWC 1 KM x 4 M
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Pemb. Jalan Sei. Pagar Sei. Simpang , LPB Klas C 1 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Sei. Pagar - Mentulik, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Sei Simpang Dua, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Sungai Bungo - Gading permai, Lapen 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Bangun Sari - Mentulik, Lapen 1Km x 4 M
Pembangunan Jalan Rantau Kasih Jembatan Polong Keramat,
Peninggian Badan Jalan 1 Km
Pemb. Jalan Desa sei. Petai Mekar Jaya, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Sei. Pagar - Rantau Kasih, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Gading Permai- Bagun Sari, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan RT 05 Kel. Sei. Pagar, LPB Klasc C 2 Km x 5
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH IV
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Pembangunan Jalan (Lanjutan) dari Desa Simalinyang ke desa
Mayang Pongkai, ACWC 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Masuk Kantor Camat Kampar Kiri Tengah,
Lapen 0.3 Km x 5 m
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Mayang Pongkai - Simalinyang, AC-WC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Poros Desa Dari Dusun I, II Menuju Dusun
III Desa Bukit Sakai, Lapen 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemabngunan Jalan Desa Koto Damai, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingk. Desa Koto Damai, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Jalan (Lanjutan) Desa Bina Baru - Desa
Penghidupan, ACWC 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Karya Bakti, Lapen 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
5 - 170
Lokasi
10
11
750.000.000 Desa Baru
119.000.000 Ds. Tanah Merah
9.540.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
720.000.000
1.500.000.000
750.000.000
720.000.000
D Sialang Kubang
Desa Hangtuah
Desa Hangtuah
Desa Hangtuah
Desa Kp. Pinang
Desa Lubuk Sakat
300.000.000
300.000.000
750.000.000
1.500.000.000
Ds Perhetian Raja
Desa Hangtuah
Kantor Camat
D. Sialang Kubang
10.590.000.000
360.000.000 Kel. Sei. Pagar
1.500.000.000
1.500.000.000
750.000.000
750.000.000
1.260.000.000
Desa Mentulik
Sei. Simpang Dua
Desa Sungai
Desa Bangun Sari
Ds. Rantau Kasih
1.500.000.000 Desa Sei. Petai
1.500.000.000 Desa Sei. Pagar
750.000.000 Ds Gading Permai
720.000.000 Kel. Sei. Pagar
62.397.000.000
13.665.000.000
1.500.000.000 Desa Mayang
Pongkai
225.000.000 Kec. Kampar Kiri
Tengah
1.500.000.000 Kec. Kampar Kiri
750.000.000 Tengah
Desa Bukit Sakai
750.000.000 Desa Koto Damai
720.000.000 Desa Koto Damai
1.500.000.000 Desa Bina Baru
750.000.000 Desa Karya Bhakti
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pembangunan Jalan Poros Desa Kota Damai - Simp. Desa Hidup
Baru, Lapen 1 Km x 4 M
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
10
11
750.000.000 Desa Koto Damai
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Utama Karya, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Simalinyang, ACWC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Kebun Produksi Desa Karya Bhakti, LPB
Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Mekar Jaya, Lapen 1 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Mayang Pongkai - Lubuk Sakai Desa
Mayang Pongkai, AC-WC 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Dusun Koto Betung Desa Gunung Sahilan,
Penimbunan Badan Jalan 0.80 Km
100%
100%
100%
136.000.000 Desa Gunung
Sahilan
Pemb. Jl. Sei. Abu Bakar - Subarak (lanjuta), Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Dusun Sungai Dongku/Jl. Karet, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Lingk. Desa Suka Makmur, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. Lingk. Desa Makmur Sejahtera, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Lingk. Dusun Sei.i Air Hitam, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
750.000.000
750.000.000
720.000.000
750.000.000
720.000.000
Kecamatan Kampar Kiri
Pemb. Jalan Lipat Kain - Bangkinang, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. ke Makam Syekh Burhanuddin, AC-WC 0.7 Km x 4 m
Pemb. Jl. Lingk. Ds. Padang Sawah, LPB Klas C 0,5 Km x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Gunung Sahilan
Pemb. Jl. Kebun Durian - Gn. Sahilan - Gn. Sari (Multy Years)
Pembangunan Jalan Depan Kantor Camat Gunung Sahilan, LPB
Klas C 0,6 Km x 5 M
Pemb. Jalan Istana Raja Gunung Sahilan, AC-WC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. MTS Dusun Suka Mulya, LPB Klas C 0,5 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun I,II,III dan IV Desa
Gunung Sari, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Domo, Lapen1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Desa Koto Setingkai, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Desa teluk Paman - Desa Tanjung Harapan,
LPB Klas C 1,5 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Poros Sei. Geringging, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Sungai Paku, Lapen 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Menuju Desa Sei. Rambai, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Desa Tanjung Harapan, Lapen 1 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingk. Desa Sei. Raja,LPB Klas C 1.5 Km x 5 M
750.000.000 Ds Utama Karya
1.500.000.000 Desa Simalinyang
720.000.000 Desa Karya Bhakti
750.000.000 Desa Mekar Jaya
1.500.000.000 Desa Mayang
Pongkai
26.742.000.000
20.300.000.000 Desa Kebun Durian
216.000.000 Desa Sahilan
Darusssalam
1.500.000.000 Desa Sahilan
Darusssalam
180.000.000 Desa
Gunung
MulyaGunung Sari
720.000.000 Desa
Desa Subarak
Desa Kebun
DurianSuka
Desa
Makmur
Desa
Makmur
Sejahtera
Desa
Sungai Lipai
12.720.000.000
720.000.000 Kel. Lipat Kain
1.050.000.000 Desa Kuntu
180.000.000 Desa Padang
SawahDomo
750.000.000 Desa
720.000.000 D IV Kt Setingkai
540.000.000 Ds. Teluk Paman
1.500.000.000 Desa Sungai
Geringging
750.000.000 Desa
Sungai Paku
750.000.000 Desa Sei. Rambai
750.000.000 Desa Tj Harapan
540.000.000 Desa Sei. Raja
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Sei. Sarik - Desa Balung, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan (Soebrantas/Pancasila) Lipat Kain
Geringging, Lapen 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan MAN Lipatkain, AC-WC 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Poros Desa Kuntu Darussalam, ACWC 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9.270.000.000
360.000.000 Desa Gema
1.500.000.000 Desa Tanjung Belit
1.500.000.000 Desa Tanjung Belit
Selatan
100%
100%
1.500.000.000 Desa Ludai
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Pemb. Jl. Desa Gema Ds Pangk. Serai, LPB Kls C 1 Km x 5 M
Pemb. Jalan Desa Gema - Tj. Belit (Pelebaran) ACWC 2
Perbaikan Jalan Desa tanjung Belit Selatan - Desa Bukit Betung Koto Lama, Perbaikan Elinyemen
Pembangunan Jalan Durian Tumbang - Ludai, Elinyemen
100%
100%
5 - 171
720.000.000 Desa Sei. Sarik
750.000.000 Kelurahan
Lipatkain
1.500.000.000 Lipatkain Selatan
1.500.000.000 untu Darussalam
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pemb. Jl. Durian Tumbang - Dusun II Pandaingan, Elinyemen
Pembangunan Jalan Danau Sontul LPB Klas C 2 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingkungan Desa Gema, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Lingk. Desa Tj. Karang, LPB Klas C 2 KM x M
Pemb. Jl. Kebun Tinggi - Pangk. Kapas LPB Klas C 2 Km x 5 M
PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH V
Kecamatan Tapung
Pembangunan Jalan Simpang Robert - Sumber Makmur - Kijang
Rejo, Jalan Indra Sakti - Pelambaian dan Jalan Simpang Seruling Tri Manunggal (Multy Years)
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
10
1.500.000.000
720.000.000
750.000.000
720.000.000
720.000.000
Lokasi
11
Desa Ludai
Ds. Danau Sontul
Desa Gema
Ds Tj Karang
Ds Pangk. Kapas
135.929.000.000
73.211.000.000
35.350.000.000
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Pasar Minggu - Bonca Kelubi - Kota Batak
(Multy Years)
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Penghubung / Poros Desa Air Terbit - Pantai
Cermin, LPB Kals C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Pagaruyung - Kualu Nenas, LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Desa Petapahan - Ke SMPN 6 Tapung,
ACWC 1 KM x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Lingk. Desa Pantai Cermin, Lapen 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. By Pass Dsn I Petapahan Jaya, AC-WC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Lingkunagan Desa Mukti Sari, LPB Klas C 2
KM x 5 M
Pembangunan
Jalan Teratai 1,2,3,4,5,6,7,dan 8 Desa Sei Putih,
LPB Klas C 2 KM x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Poros Melur dan Melur Raya Desa Pancuran
Gading, LPB Klas C 2 KM x x 5 M
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Ds Sari Galuh Angrek Raya, AC-WC 1 KM x 4 M
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Desa Tanjung Sawit - Indra Puri (Lanjutan),
ACWC 1 KM x 4 M
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan Poros Desa Sibuak Ke Kebun Desa Plasma,
LPB Klas C 2 KM x 5 M
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Poros Tengah Desa Kinantan, AC-WC 1 Km X 4 M
Pemb. Jl. Poros Ds Sei. Lembu Makmur, ACWC 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jl. Rambutan Ds Karya Indah, LPB Klas C 2 Km x 5 M
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Sei Agung, ACWC 1 KM x 4 M
Pemb. Jl. Menuju SDN 006 Bnch Kelubi, LPB Kls C 2 Kmx5 M
Pemb. Jl. Lingkar Desa Batu Gajah, LPB Klas C 2 KM x 5 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Lingk. Kijang Rejo, LPB Klas C 0,6 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingkungan Indrapuri, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jalan Lingk. Desa Pelambaian, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Poros Simp. Robert Jl. Akasia 1 Gading
Sari, AC-WC 1 Km x 4m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
216.000.000 Desa Kijang Rejo
720.000.000 Desa Indrapuri
720.000.000 Desa Pelambaian
1.500.000.000
Desa Gading Sari
Pembangunan Jalan Lingkungan Indrasakti, Lapen 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
750.000.000 Desa Indrasakti
Kecamatan Tapung Hilir
Pembangunan Jalan Simpang Membot (Desa Kota Bangun) Desa Kijang Makmur (Multy Years)
Pemb. Jl. Kota Baru-Suka Maju-Spg Bingung, ACWC 1 Kmx4 M
Pemb. Jl. Lingkar Desa Koto Garo Dusun II ACWC 1 Km x 4 M
Pembangunan Jalan Beringin Lestari LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. Tebing Lestari-Kijang Makmur , ACWC 1 Km x 4 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 - 172
16.975.000.000 Desa Boncah Kelubi
720.000.000 Desa Air Terbit
720.000.000 Desa Pagaruyung
750.000.000 Desa Petapahan
750.000.000
1.500.000.000
720.000.000
720.000.000
Ds. Pantai Cermin
Ds. Petaphn Jaya
Desa Mukti Sari
Desa Sei. Putih
720.000.000 Desa Pancuran
Gading
1.500.000.000 Desa Sari Galuh
1.500.000.000 Desa Tanjung
Sawit
720.000.000 Desa Sibuak
1.500.000.000 Desa Kinantan
1.500.000.000 Desa Sei. Lembu
Makmur
720.000.000 Desa
Karya Indah
1.500.000.000 Desa Sei. Agung
720.000.000 Ds. Bonca Kelubi
720.000.000 Desa Batu Gajah
32.530.000.000
16.450.000.000 Desa Kota Bangun
1.500.000.000 Desa Suka Maju
1.500.000.000 Desa Kota Garo
720.000.000 Desa Beringin
LestariTebing
1.500.000.000 Desa
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Pemb. Jl. Jalur Ds. Tapung Makmur, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Jalan Desa Kota Aman, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Target
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Tapung Hulu
Pemb. Jalan Sumber Sari - Danau Lanang (Multy Years)
Pemb. Jl. Sinama Nenek - Simp. Parabola, ACWC 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Lukasok - Kepanasan, ACWC 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Lingkar Sinama Nenek , AC-WC 1 Km x 4 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Jalan SMP LPM ke Kampung Baru Desa Kasikan,
LPB Klas C 1 Km x 5 m
100%
100%
100%
Pemb. Jalan Poros Desa Intan Jaya, AC-WC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Jalur 13 Tanah Datar, LPB KLAS C 1.3 Km x 5 M
Pemb. Jalan Poros Desa Bukit Kemuning, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jalan Poros Desa Muara Intan, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jalan Rimbo Makmur - Kasikan, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pemb. Jalan Poros Desa Rimba Jaya, LPB KLAS C 2 Km x 5 M
Pemb. Jalan Suram Desa Sukaramai, AC-WC 1 Km x 4 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.500.000.000
468.000.000
1.500.000.000
720.000.000
720.000.000
720.000.000
1.500.000.000
PEMBANGUNAN JEMBATAN
Perencanaan Jembatan
100%
100%
100%
138.460.950.269
2.500.000.000
Kecamatan Bangkinang
Pembangunan Jembatan Water Front City tahap I
100%
100%
100%
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Seberang
Pembangunan Box Culver Desa Labuai Jaya 2 x 2 x 7 M
100%
100%
100%
847.000.000
95.000.000 Desa Labuai Jaya
Pembangunan Jembatan Besi Desa Pulau Lawas 25 M
100%
100%
100%
450.000.000 Desa Pl. Lawas
Pembangunan Jembatan Besi 10 M Dsn Uwai Selat Kampau
100%
100%
100%
190.000.000 Desa Muara Uwai
Box Culvert 2x2x7 Dusun Singkuang Desa Binuang
100%
100%
100%
112.000.000 Desa Binuang
Kecamatan Salo
Pembangunan Jembatan Besi Sei. Salo Desa Salo 2 x 12 M
100%
100%
100%
882.000.000
150.000.000 Desa Salo
100%
100%
100%
100%
100%
100%
160.000.000 Desa Siabu
100%
100%
100%
175.000.000 Desa Sipungguk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95.000.000 Desa Ganting
95.000.000 Damai
Desa Salo Timur
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pemb. Jl. Poros Ds Tpg Makmur-Kjng Jaya, ACWC 1 Kmx4 M
Pembangunan Jalan Kijang Jaya LPB Klas C 2 Km x 4 M
Pemb. Jl. Tpng Lestari - Kota Bangun , LPB Kls C 2 Km x 5 M
Pemb. Jl. Tpng Makmur - Ds Tandan Sari, ACWC 1 Km x 4 M
Pemb. Jl. Pencin-Batas Rohul (Sontang) , LPB Kls C 2 Kmx4 M
Pembangunan Jalan Kijang Makmur , LPB Klas C 2 Km x 5 M
Pembangunan Jalan Desa Sikijang, AC-WC 1 Km x 4 m
Pembangunan Jalan Desa Cinta Damai, AC-WC 1 Km x 4 m
Pemb. Jalan Produksi Desa Kota Baru, LPB Klas C 2 Km x 5 m
Pembangunan Box Culver JL. KM 2 Kuok - Kp. Gadang 1,5 x 1,5
xPembangunan
8M
Box Culvert 2 x 2 x 7 Jalan Payung Negeri
Samping
SomelBox Culvert Jalan Anggun-Anggun Desa
Pembangunan
Sipungguk
x 3 Culvert
x 7 m Jalan Usaha Tani II Desa Ganting Damai
Pembuatan3Box
2Pembangunan
x2x7
Box Culver Jl. Tampang 2 x 2 x 7 m
Pembangunan Box Culvert Dusun Terang Bulan 2 x 2 x 7 M
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
100%
5 - 173
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lokasi
10
1.500.000.000
720.000.000
720.000.000
1.500.000.000
720.000.000
720.000.000
11
Desa Tanah Tinggi
Desa Kijang Jaya
Desa Tapung
LestariTandan Sari
Desa
Desa Gerbang Sari
Desa Kijang
1.500.000.000 Makmur
Desa Sikijang
1.500.000.000 Desa Cinta Damai
540.000.000 Desa Kota Baru
720.000.000 Desa Tapung
720.000.000 Desa Kota Aman
30.188.000.000
18.200.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Desa Sumber Sari
Ds Sinama Nenek
Ds Danau Lancang
Ds Sinama Nenek
360.000.000 Desa Kasikan
Intan Jaya
Tanah Datar
Desa Bukit
Kemuning
Desa
Muara Intan
Desa Rimba
Makmur
Rimba Jaya
Desa Sukaramai
95.000.000 Desa Salo Timur
112.000.000 Desa Salo
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Kecamatan Kuok
Jembatan Beton Sei. Durian Jalan Kuok - Sei. Durian 25 M
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
11.326.207.000
4.542.715.000 Desa Kuok
100%
100%
100%
Pembangunan Box Culvert 3 x 3 x 7 (Double) Jalan Kampung
Baru
- Lereng
Jembatan
BesiBatu
Sei. Laki Desa Merangin 30 M
100%
100%
100%
450.000.000 Desa Pulau Jambu
100%
100%
100%
540.000.000 Desa Merangin
Jembatan Besi Sei. Senggolan Desa Bukit melintang 28 M
100%
100%
100%
Jembatan Besi Sei. Betung Dusun Sei. Betung Desa Pulau
Jambu
16 M Box Culver Sei. Mauong Desa Bukit Melintang 3 x
Pembangunan
100%
100%
100%
504.000.000 Desa Bukit
288.000.000 Melintang
Desa Pulau Jambu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
450.000.000 Desa Pulau Jambu
100%
100%
100%
4.075.492.000 Desa Pulau Jambu
Kecamatan XIII Koto Kampar
Pembangunan Jembatan Beton Desa Balung 25 M
100%
100%
100%
4.329.890.269
2.801.890.269 Desa Balung
Pembangunan Jembatan Besi Desa Koto Tuo Barat 13 M
100%
100%
100%
Pembangunan Box Culvert Desa Tanjung Alai 3x3x7 (Ganda)
100%
100%
100%
234.000.000 Desa Koto Tuo
340.000.000 Barat
Desa Tanjung Alai
Pembangunan Box Culvert Desa Koto Mesjid 3x3x7 m
100%
100%
100%
170.000.000 Desa Koto Mesjid
Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Bungsu 2 x 2 x 7 M
100%
100%
100%
Box Culvert 2x2x7 Desa Batu Bersurat 3 Unit
100%
100%
100%
112.000.000 Desa Gunung
336.000.000 Bungsu
Desa Batu
Box Culvert 2x2x7 Desa Balung 3 Unit
100%
100%
100%
336.000.000 Bersurat
Desa Balung
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Pembangunan Box Culvert Desa Tanjung 2x2x7 m
Pembangunan Box Culvert Desa Pongkai 2x2x7 m
Pembangunan Jembatan Besi Munjuk 15 M
Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Malelo 2x2x7 m
Pembangunan Box Culvert Desa Bandur Picak 3x3x7 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
781.000.000
112.000.000
112.000.000
270.000.000
112.000.000
175.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.151.000.000
3.100.000.000
40.000.000
90.000.000
522.000.000
112.000.000
112.000.000
175.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3Box
x 7Culvert
M
2 x 2 x 7 M Dusun Lereng Desa Lereng (3 Unit)
Jembatan Besi Dusun Kp. Panjang Desa Pulau Jambu 4 m x 25
m
Jembatan Beton Sei. Silam, Desa Pulau Jambu 28 M
Kecamatan Kampar
Pemb. Jembatan Beton Danau Sibogia Desa Rumbio 14 M
Pembangunan Box Culvert Jl. SD Makam 1x1x7 m
Pembangunan Box Culvert Desa Sp. Kubu 1x1x8 m (2 Unit)
Pembangunan Jembatan Besi Desa Pd. Mutung 29 M
Pemb. Box Culvert 2x2x7 Dusun II Naumbai Desa Naumbai
Pembangunan Box Culvert 2x2x7 M Dusun Utara
Pembangunan Box Culvert 3x2x7 M Kel. Air Tiris
Kecamatan Kampar Utara
Pembangunan Box Culvert (2x2x7) Sungai Bakuang 1 Unit
Pemb. Box Culvert (2x2x7) Dusun II Desa Kp. Panjang 1 Unit
Pembangunan Box Culvert (2x2x7) Desa Nagaberalih 1 Unit
Pemb. Box Culvert (2x2x7) Sei. Ompang Rimba Sarikat 2 Unit
Pemb. Box Culvert Jln. Sp. Padang Tarap - Sp V 3x3x7 m
Pembangunan Box Culvert Bonca Labi 2 x 2 x 7 M
Pembangunan Box Culvert Desa Kp. Panjang 1x1x6 (3 Unit)
Pembangunan Jembatan Besi Pulau Tengah Desa Sawah 10 M
100%
5 - 174
140.000.000 Desa Bukit
336.000.000 Melintang
Desa Lereng
Ds Bandur Picak
Desa Pongkai
Desa Tabing
Ds Bandur Picak
Ds Bandur Picak
Desa Rumbio
Kelurahan Air Tiris
Desa Sp. Kubu
Desa Pd. Mutung
Kel. Naumbai
Dusun Utara
Air Tiris
1.145.000.000
112.000.000 Desa Sawah
112.000.000 Desa KP. Panjang
112.000.000
224.000.000
175.000.000
95.000.000
135.000.000
180.000.000
Ds Naga Beralih
Desa Sungai Jalau
Desa Muara Jalai
Desa Sendayan
Desa Kp.Panjang
Desa Sawah
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Kecamatan Rumbio Jaya
Pemb. Jemb. Beton Dn. Tarok Ds. Sp. Petai Sepanjang 16 M
Pemb. Beton Sungai Panalugan Desa Simpang Petai 35 M
Pemb. Box Culvert Jalan Lingk. Bukit Keratai 2x3x7 m (1 Unit)
Box Culver 2x2x7 Desa Batang Betindih
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
11
8.481.752.000
3.094.752.000 Desa Sp. Petai
5.100.000.000 Desa Sp. Petai
175.000.000
112.000.000 Ds Btg Betindih
Kecamatan Kampar Timur
Pemb. Jembatan Beton Desa Tanjung Bungo sepanjang 30 M
Pembangunan Box culvert Desa Sungai Putih 2x2x7 m
Pembangunan Box culvert Desa Sawah Baru 2x2x7 m
Pembangunan Box Culvert Muara Tolo 3x3x7 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.608.790.000
5.209.790.000
112.000.000
112.000.000
175.000.000
Kecamatan Tambang
Pemb. Jemb. Beton Sei.Palung Raya Dusun Kota Jaya 10 M
Pembangunan Jembatan Beton Sei. Kinawi Desa Gobah 11 M
Pembangunan Jembatan Beton Sei. Kualu 18 M
Pemb. Jembatan Rangka Desa Terantang Tahap I 180 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14.827.905.000
1.554.754.000
2.808.151.000
3.465.000.000
7.000.000.000
Kecamatan Siak Hulu
Pembangunan Box Culvert 2x2x7M 2 Unit Desa Kepau Jaya
Pemb. Box Culvert Dsn III Ds. Pangk. Baru 2 x 2 x 7 M (2 Unit)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Kecamatan Perhentian Raja
Pembangunan Jembatan Besi Dusun Perupuk 12 M
Pembangunan Box Colvert Dusun III 2 x 2 x 7 M
Pemb. Box Colvert 2 x 2 x 7 M (3 Unit) Desa Sialang Kubang
Pemb. Box Colvert Dusun I 2 x 2 x 7 M Desa Pantai Raja
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Pembangunan Jembatan Beton Sei. Petai, 30 m (tahap II)
Pembangunan Jembatan Beton Sei. Gelanggang I Desa Mentulik
Jalan Sungai Pagar - Mentulik, Sepanjang 17 M
Pemb. Box Culvert 2 x 2 x 7 M (2 Unit) Desa Sungai Pagar
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
Desa Tj. Bungo
Desa Sei. Putih
Ds Sawah Baru
Koto Perambahan
Desa Gobah
Desa Gobah
Desa Parit Baru
Desa Gobah
448.000.000
224.000.000 Desa Kepau Jaya
224.000.000 Desa Pangkalan
Baru
725.000.000
216.000.000 Dusun Perupuk
112.000.000 Desa Pantai Raja
285.000.000 Desa Sialang
Kubang
112.000.000 Desa
Pantai Raja
4.245.887.000
1.637.000.000 Desa Sei Bungo
2.418.887.000 Desa Mentulik
190.000.000 Desa Sei pagar
17.148.396.000
3.555.181.000 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan
Pembangunan Jembatan Beton Jalan Gunung Sahilan -Gunung
Sari Desa Gunung Sari, sepanjang 17 m
100%
100%
100%
Pembangunan Jembatan Beton Jalan Gunung Sahilan -Gunung
Sari Desa Makmur Sejahtera, sepanjang 25 M
100%
100%
100%
4.503.215.000 Desa Makmur
Sejahtera
Pembangunan Jembatan Beton Sei. Anak Bawang 18 M
Pemb. Jembatan Beton Desa Suka Makmur (SP.II) 15 m
Pemb. Jembatan Beton Desa Gunung Sari (SP.III) 16 m
Pembangunan Box Culvert 2x2x8 SMKN 1 Gunung Sahilan
Pemb. Box Culvert 2x2x7 Jalan Lingk. Desa Kebun Durian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.750.000.000
2.500.000.000
2.600.000.000
128.000.000
112.000.000
Desa Gn. Mulya
Ds Suka Makmur
Ds Gunung Sari
Ds Gn Sahilan
Ds Kebun Durian
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Pemb. Box Culvert 2 x 2 x 7 M Jl Poros Kt Damai - Kt Tibun
Pemb. Box Culvert 2 x 2 x 7 M Dusun I Desa Utama Karya
Pemb. Box Culvert 2x2x7 M Dusun III Desa Bukit Sakai
Pemb. Jembatan Besi Sei. Putaran Ds Mayang Pongkai 16 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
974.000.000
112.000.000
112.000.000
112.000.000
288.000.000
Desa Koto Damai
Ds Utama Karya
Desa Bukit Sakai
Ds Myng Pongkai
5 - 175
SKPD
Penanggung
jawab
12
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Pembangunan Jembatan Besi Desa Sei. Rambai 16 M
Pemb. Box Culvert Kelurahan Lipat Kain, 2 Unit 2 x 2 x 7 M
Box Culvert Desa Domo 2 x 2 x 7 M 2 Unit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Deras Tajak sepanjang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pmbangunan Jembatan Beton Jalan Kisaran sepanjang 25 m
Pembangunan Box Culvert Desa Air Terbit 2 x 2 x 7 M' 2 Unit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Tapung Hilir
Pembangunan Jembatan Beton Desa Tapung Makmur 15 M
Pembangunan Jembatan Beton Desa Tanah Tinggi 15 M
Pembangunan Box Culver 3 X 3 X 6 1 Unit Desa Tandan Sari
Pemb. Jembatan Besi Tapung Makmur - Bangun Lestari 15 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Pemb. Box culvert Desa Utama Karya 3 x 3 x 8 m ( 2 Unit )
3
Kecamatan Kampar Kiri
Pemb. Jembatan Gantung Desa Tj. Harapan sepanjang 60
Pembangunan Jembatan Besi Sei. Geringging, Panjang 30 M
Pemb. Jembatan Beton Sei. Siasam Desa Sei Harapan 25 M
Pem. Jemb. Besi menuju SDNi 023 Ds Lipat Kain Selatan 16 M
Pembangunan Jembatan Besi 20 M' Desa Tanjung Beringin
Pemb. Jemb Besi Dusun II - dusun III 20 M' Desa Danau Sontul
Pembangunan Jembatan Rangka Desa Gema - Tanjung Belit
Selatan (tahap. I) sepanjang 140 M
Kecamatan Tapung
Pemb. Jembatan Gantung Desa Batu Gajah sepanjang 60 M
Pemb. Box Culvert Ds Muara Mahat Baru 2 x 2 x 7 M' 2 Unit
Kecamatan Tapung Hulu
Pemb. Jemb. Beton Sei. Juang I Desa Danau Lancang, 12 m
Pemb. Jemb Beton Sei. Tamalukuh Desa Danau Lancang, 25 m
Pemb. Jembatan Beton Sei. Juang II Ds Danau Lancang, 20 m
Pemb. Jemb Beton Sei. Siak Pecah Ds Danau Lancang, 25 m
7
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAB/TALUD BRONJONG
Kecamatan Bangkinang
Pembangunan Turap Sungai Kumantan 50 M Desa Kumantan
Pemb. Turap Sei.Kampar (Jembatan Kp. Godang) 100 M
Kecamatan Bangkinang Seberang
Pembangunan Turap Sungai Kampar Kelurahan Pulau 50 M
Pemb. Turap Sei. Kampar Depan Mesjid Jamik 50 M Ds Maruai
Pemb. Turap Penahan Tebing jl. Lingkar Pasir Sialang 50 M
Pembangunan Turap Sungai Kampar Kelurahan Pulau 50 M
Pembangunan Turap Sungai Kampar Desa Muara Uwai 50 M
Pemb. Turap Di Lingkungan Tanjung Kel. Pasir Sialang 50 M
Pembangunan Turap Di Dusun Telo Desa Muara Uwai 50 M
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 - 176
Lokasi
10
11
350.000.000 Ds Utama Karya
12.974.851.000
8.090.851.000
540.000.000
3.320.000.000
288.000.000
Ds Tj Harapan
Desa Geringging
Ds Sei Harapan
Desa Lipat Kain
288.000.000 selatan
Desa Sei. Rambai
224.000.000 Kel. Lipat Kain
224.000.000 Desa Domo
10.720.000.000
3.000.000.000 Desa Deras Tajak
360.000.000 Ds Tj Beringin
360.000.000 Desa Danau
SontulGema
7.000.000.000 Desa
11.801.593.000
7.921.593.000 Desa Batu Gajah
190.000.000 Desa Muara Mahat
3.500.000.000 Baru
Desa
190.000.000 Desa Air Terbit
7.018.000.000
3.020.000.000
3.578.000.000
150.000.000
270.000.000
Ds Tpg Makmur
Desa Tanah Tinggi
Desa Tandan Sari
Ds Tpg Makmur
10.024.679.000
2.229.000.000 Ds Dnu Lancang
3.130.000.000 Desa Danau
Lancang
2.025.000.000 Desa
Danau
2.640.679.000 Lancang
Ds Dnu Lancang
133.909.282.890
2.550.000.000
850.000.000 Desa Kumantan
1.700.000.000 Kel. Bangkinang
6.800.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Kelurahan Pulau
Desa Maruai
Kel. Pasir Sialang
Kel. Pulau
Desa Muara Uwai
850.000.000 Kel. Pasir Sialang
850.000.000 Desa Muara Uwai
SKPD
Penanggung
jawab
12
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Turap Dusun Sopang Desa Lereng 50 M
Pemb. Turap Tebing Jemb. Beton Kuok Dsn Empat Balai 100 M
Pembangunan Turap Mesjid Desa Pl.Jambu 50 M
Pembangunan Turap Tebing Sungai Kampar Pulau Tarap 50 M
Pemb. Turap Tebing Sei Laki Dusun Lan Desa Merangin 50 M
Pembangunan Turap Sungai Kampar Desa Merangin 50 M
Pemb. Turap Tebing Jl. Tembus Pl. Jambu - Kp. Panjang 50 M
Pemb. Turap Jl. Dusun Kp. Panjang Desa Pulau Jambu 50 M
Pemb. Turap Tbg Mesjid Taqwa Dusun Kebun Tengah 40 M
Pemb. Turap Tebing Sungai Kampar (Jembatan Kuok) 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan XIII Koto Kampar
Pembangunan Turap Tebing Desa Lubuk Agung 25 M
Pembangunan Turap Tebing Desa Binamang 100 M
Pembangunan Turap Tebing Desa Tanjung Alai 100 M
Pasangan Batu Gunung Desa Tanjung Alai 16 M
Pembangunan Turap Sungai Dusun I Desa Lubuk agung 50 m
Pembangunan Turap Sungai Desa Tanjung Alai 50 m
Pembangunan Turap Jalan Desa Binamang 50 m
Pembangunan Turap Sungai Desa Tanjung Alai 50 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.265.000.000
200.000.000
800.000.000
800.000.000
65.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Lb. Agung
Desa Binamang
Desa Tanjung Alai
Desa Tanjung Alai
Desa Lb. Agung
Desa Tanjung Alai
Desa Binamang
Desa Tanjung Alai
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Pembangunan Turap Desa Tabing 50 M
Pembangunan Turap Desa Siberuang 50 M
Pembangunan Turap Sei. Kampar Desa Bandur Picak 50 M
Pembangunan Turap Kanawai Desa Pongkai 50 M
Pembangunan Turap Penahan Tebing Desa Sibiruang 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.150.000.000
800.000.000
800.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Tabing
Desa Siberuang
Ds Bandur Picak
Desa Pongkai
Desa Sibiruang
Kecamatan Kampar
Pembangunan Turap Tebing Sei. Kampar Desa Sp. Kubu 50 M
100%
100%
100%
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Pembangunan Turap Di Dusun Uwai Desa Muara Uwai 50 M
3
Kecamatan Salo
Pembuatan Turap Sungai Nape Desa Salo Timur 50 M
Turap Jemb. Sei Sipungguk & Sei Kampar Dusun Teratak 50 m
Pembungunan Turap Sei. Kampar Desa Ganting 50 M
Pemb. Turap Tbg Sei Pangowan Depan MDA Darul Ulum 50 M
Pembangunan Turap Jalan Usaha Tani II 50 M
Pemb. Turap Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar 50 M
Pembangunan Turap Di Samping Musholla Attoyibin 50 M
Pembangunan Turap Sungai Nape 50 M
Pembangunan Turap Sungai Air Manis 50 M
Pembangunan Turap MDA Suka Maju 50 M
Pemb. Turap Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar 50 M
Pembangunan Turap dan Pagar Kantor Desa Siabu 50 M
Kecamatan Kuok
Pembangunan Turap Sei. Kampar Desa Merangin 50 M
Pemb. Turap Jemb. rangka Pulau Belimbing I Desa Kuok 50 M
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 177
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
10
11
850.000.000 Desa Muara Uwai
10.200.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Salo Timur
Desa Sipungguk
Desa Ganting
Desa Ganting
850.000.000 Damai
Ds Ganting Damai
850.000.000 Desa Sipungguk
850.000.000 G. Damai
850.000.000 Salo Timur
850.000.000 Ganting
850.000.000 G. Damai
850.000.000 Sipungguk
850.000.000 Sipungguk
9.990.000.000
850.000.000 Desa Merangin
850.000.000 Desa Kuok
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
640.000.000
850.000.000
Desa Lereng
Desa Emapat Balai
Desa Pl.Jambu
Desa Pulau Tarap
Desa Merangin
Desa Merangin
Desa Pulau Jambu
Desa Pl. Jambu
Desa Empat Balai
Desa Kuok
12.300.000.000
850.000.000 Desa Sp. Kubu
SKPD
Penanggung
jawab
12
Pemb. Turap Sei Kampar Dusun I dan II Ds Ranah Baru 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Pulau Jambu 50 m
Pembangunan Turap Desa Ranah Singkuang 50 m
Pembangunan Turap Jalan Sp. Pagi Desa Pulau Tinggi 50 m
Pemb. Turap Tepi Sungai Kampar Desa Koto Tibun 50 m
Target
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Utara
Pembangunan Turap Sei. Kampar Desa Muara Jalai 50 m
Pembangunan Turap Sungai Kampar Dusun Santul 50 m
Pembangunan Turap Desa Sawah 50 m
Pembangunan Turap Desa Nagaberalih 50 m
Pembangunan Turap Sungai Tonang 50 m
Pembangunan Turap Kp. Panjang 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Desa limau Manis 50 m
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Tanjung Berulak 40 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Naumbai 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Pd. Mutung 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Panyasawan 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Ranah 50 M
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar RW 02 Kel. Air Tiris 50 M
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Desa Batu Belah 50 M
Pembangunan Bronjong Desa Limau Manis 70 M
3
Kecamatan Rumbio Jaya
Pembangunan Turap Sei. Kampar Desa Teratak 50 m
Pemb. Turap Box culvert Jl. Ds Teratak - Pulau Payung 50 M
Pemb. Turap Tebing Dsn I Kubu Cubodak Ds Spg Petai 50 M
Pembangunan Turap Di Belakang Kantor Desa Tambusai 40 M
Pemb Turap Tebing Sei Kampar Ds Teratak Dsn I dan IV 50 M
Pemb. Turap Tebing Sei Kampar Dusun Pulau Payung 50 M
Pembangunan Turap Desa Simpang Petai 50 M
Pembangunan Turap Kantor Desa Tambusai 40 M
Kecamatan Kampar Timur
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Desa Sungai Tarap 50 m
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Desa Tanjung Bungo 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Pulau Birandang 50 m
Pembangunan Turap Tebing Desa Pulau Rambai 50 m
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Ds Koto Perambahan 50 m
Kecamatan Tambang
Pembangunan Turap Tebing Sei. Kampar Desa Gobah 50 M
Pembangunan Turap Desa Padang Luas 50 M
Pemb. Turap Penahan Tebing Desa Kembang Indah 50 M
Pembangunan Turap Desa Aur Sati 500 M
Pembangunan Turap Desa Tambang 50 M
Pembangunan Turap Desa Kualu 50 M
Pemb. Turap Tebing Sei. Kampar Desa Pulau Permai 25 M
Pemb. Turap Tebing Penahan Dusun II Desa Parit Baru 50 M
Pembangunan Turap Tebing Desa Terantang 50 M
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 178
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lokasi
10
850.000.000
665.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
585.000.000
11
Desa Limau Manis
Desa Tj Berulak
Desa Naumbai
Desa Pd. Mutung
Ds Panyasawan
Desa Ranah
Kelurahan Air Tiris
Desa Batu Belah
Desa Limau Manis
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Ranah Baru
Desa Pl. Jambu
Ranah Singkuang
Desa Pulau Tinggi
Desa Koto Tibun
5.100.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Muara Jalai
Desa Sei Jalau
Desa Sawah
Desa Nagaberalih
Desa Sei Tonang
Desa Kp. Panjang
6.543.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
803.000.000
Desa Teratak
Desa Pl. Payung
Ds Simpang Petai
Desa Tambusai
850.000.000 Desa Teratak
850.000.000 Dusun Pl. Payung
850.000.000 Ds Simpang Petai
640.000.000 Desa Tambusai
4.250.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
7.766.282.890
800.000.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
416.282.890
850.000.000
850.000.000
Desa Sei Tarap
Desa Tj Bungo
Ds Pl. Birandang
Desa Pl. Rambai
Koto Perambahan
Desa Gobah
Desa Padang luas
Ds Kmbng Indah
Desa Aur Sati
Desa Tambang
Desa Kualu
Desa Pl. Permai
Desa Parit Baru
Desa Terantang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Pembangunan Turap Sei. Kampar Desa Teratak Buluh, 50 M
Pembangunan Turap Danau Teluk Petai 50 M
Pembangunan Turap Jalan Pinggir Sungai Lubuk Siam 50 M
Pembangunan Turap Pacu Sampan 10 M
Pembangunan Turap Desa Buluh Cina 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Perhentian Raja
Pembangunan Turap Desa Sialang Kubang 50 m
Pembangunan Turap Sungai Kampar 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.700.000.000
850.000.000 Sialang Kubang
850.000.000 Desa Kp. Pinang
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Pembangunan Turap Desa Mekar Jaya 50 m
Pemb. Turap Jl Poros Desa Lubuk Sakai - Utama Karya 50 m
Pemb. Turap Penahan Badan Jl. Dusun III Mekar Sari 50 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.550.000.000
850.000.000 Desa Mekar Jaya
850.000.000 Desa Lubuk Sakai
850.000.000 Desa Lubuk Sakai
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Pembangunan Turap Sungai Petai (lanjutan) 50 M
Pembangunan Turap Sungai Piamban 50 M
Pembangunan Turap Sungai Polong Keramat 50 M
Pembangunan Turap Desa Rantau Kasih 50 M
Pembangunan Turap Sungai Gotak RT. 11 P. Godang 50 M
Pemb. Turap Tebing Sungai Kampar Desa Mentulik 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.100.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Kecamatan Gunung Sahilan
Pembangunan Turap Mesjid Raya Gunung Sahilan 50 M
100%
100%
100%
8.630.000.000
500.000.000 Sahilan Darussalam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Dam Tebing Penahan Kawasan Dermaga Dusun II 50 M
Kecamatan Siak Hulu
Pembangunan Turap Sei. Lintaga, 50 M
Pemb. Turap Lingkungan Desa Makmur Sejahtera 50 m
Pemb. tembok Penahan Tebing Turap Mesjid Raya 50 M'
Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sei. Lipai 50 m
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Gunung Mulya
Pembangunan Turap Desa Gunung Sari 5 m
Pembangunan Turap Penahan Tebing/bronjong 50 m
Pemb.n Turap Tebing Pulau Tonga (Kiri Kanan Dermaga) 50 m
Pembangunan Turap Pengaman Pagar Gunung Sahilan 50 m
Pemb. Turap Jalan Lingkungan Dusun Sungai Salak 30 m
Pemb. Turap Penahan Tebing Samping Kantor Camat 50 m
Kecamatan Kampar Kiri
Pembangunan Turap Sei. Subayang Desa Domo 50 M
Pemb. Turap Sei. Subayang Desa Padang Sawah 50 M
Pemb. Turap Jalan Lipat Kain - Gema (teluk paman timur) 50 M
Pembangunan Turap Penahan Tebing 50 M' Desa Kuntu
Pembangunan Turap Penahan Tebing 50 M' Desa Sei. Liti
Pembangunan Turap Penahan Tebing 50 M' Desa Sei. Rambai
Pemb. Turap Penahan Tebing Sei. Subayang 50 M'
Pemb. Turap Penahan Tebing 50 M' Desa Tj Harapan
Pemb. Turap Penahan Tebing 50 M' Desa Tanjung Mas
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
100%
100%
100%
5 - 179
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
Lokasi
10
11
850.000.000 Desa Tl. Kenidai
4.410.000.000
850.000.000 Desa Pangk. Baru
850.000.000
850.000.000
850.000.000
160.000.000
850.000.000
Teratak Buluh
Desa Buluh Nipis
Desa Lubuk Siam
Desa Tj. Balam
Desa Buluh Cina
Desa Sungai Petai
Sungai Piamban
Kel. Sungai Pagar
Ds Rantau Kasih
Kel. Sungai Pagar
Desa Mentulik
850.000.000 Makmur Sejahtera
850.000.000 Sahilan Darussalam
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
480.000.000
850.000.000
12.350.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Ds Kebun Durian
Ds Gunung Mulya
Desa Gunung Sari
Suka Makmur
Desa Subarak
Gunung Sahilan
Desa Sungai Lipai
Sahilan Darussalam
Desa Domo
Padang Sawah
Desa Lipat Kain
850.000.000 Desa Kuntu
850.000.000 Desa Sei. Liti
850.000.000 Desa Sei. Rambai
850.000.000 Ds Teluk Paman
850.000.000 Tanjung Harapan
850.000.000 Ds Tanjung Mas
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
Pembangunan Turap Penahan Tebing/bronjong 50 m
Pembangunan Bronjong Desa Sungai Geringging 50 m
Pembangunan Turap Desa IV Koto Setingkai 50 m
Pembangunan Bronjong Desa Muara Selaya 50 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Pemb. Turap Sei. Subayang (Perkemahan Gema), 50 M
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Pangkalan Kapas
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Gajah Batalut
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Subayang Jaya
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Aur Kuning
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Tanjung Beringin
Pemb. tembok Penahan Tanah 50 M' Pustu Desa Tj Karang
Pemb. tembok Penahan Tebing 50 M' Desa Batu Songgan
Pembangunan Turap Desa Tanjung Belit 50 M
Pembangunan Turap Desa Kebun Tinggi 50 M
Pembangunan Turap Penahan Tebing Desa Kota Lama 50 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembangunan Turap Jalan Kampung Dusun Jati Mulya 30 m
Pemb. Turap Kiri-Kanan Jl. Poros & Jembatan Sei Lembu 50 m
Pembangunan Turap Tempat Pemandian Sungai Tapung 50 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Tapung Hilir
Pembangunan Turap Beton Desa Tandan Sari 50 M'
Pembangunan Turap 50 M Desa Koto Aman
Pembangunan Turap 50 M Desa Suka Maju
Pembangunan Turap Kota Garo Tepi Sungai Tapung 50 m
Pembangunan Turap Sei. Sepano 50 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pemb. Turap Pasar Baru Sabtu Lipat Kain Kel. Lipat kain 50 M
Pemb Turap SD 002 Lipat Kain Selatan Lipat kain Selatan 50 M
Kecamatan Tapung
Pembangunan Turap Mesjid Amilin 50 M Desa Bonca Kelubi
Pembangunan Turap Sungan Petapahan 50 M
Pembangunan Turap Jalan poros Desa Mukti sari 50 M
Pemb. Turap Belakang Masjid Algufron 50 M Desa Petapahan
Pembangunan Turap Anak Sei. Sepano 50 M Desa Indra Sakti
Pemb. Turap SD 50 M (Belum Selesai 2008)
Pembangunan Turap Jln. Anggrek Raya 50 M Desa sari Galuh
Kecamatan Tapung Hulu
Pembangunan Turap Pasar Kasikan Kiri Kanan Lanjutan 50 m'
Pembangunan Turap Dusun I Sei, Tapung 50 M'
Pemb. Turap Tebing Masjid Dusun 01 25 M' Ds Talang Danto
Pemb. Turap Penahan Tebing Tara Desa Sinama Nenek 10 m
Pembangunan Turap Dusun IV Desa Kusau Makmur 15 m
Pembangunan Turap Sungai Pasar Kasikan 50 m
8
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 180
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
Lokasi
10
11
850.000.000 Kel. Lipat kain
850.000.000 Lipat Kain Selatan
850.000.000
650.000.000
850.000.000
650.000.000
Kuntu Darussalam
Sungai Geringging
IV Koto Setingkai
Ds Muara Selaya
9.350.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Gema
Pangkalan Kapas
Ds Gajah Batalut
Subayang Jaya
Desa Aur Kuning
Tanjung Beringin
Tanjung Karang
Batu Songgan
Desa Tj Belit
Ds Kebun Tinggi
Desa Kota Lama
7.280.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Bonca Kelubi
Desa Petapahan
Ds Mukti Lestari
Desa Petapahan
Desa Indra Sakti
850.000.000 Lembu Makmur
850.000.000 Desa Sari Galuh
480.000.000 Sungai Agung
850.000.000 Desa Sibuak
850.000.000 Sungai Agung
4.250.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Desa Tandan Sari
Desa Koto Aman
Desa Suka Maju
Desa Kota Garo
Desa Koto Aman
3.375.000.000
850.000.000 Desa Kasikan
850.000.000
400.000.000
170.000.000
255.000.000
850.000.000
20.500.000.000
Danau Lancang
Talang Danto
Sinama Nenek
Kusau Makmur
Desa Kasikan
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan
9
PROG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
10 PROGRAM INSPEKSI JALAN DAN JEMBATAN
Inspeksi Kondisi Jalan
Inspeksi Kondisi Jembatan
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terpeliharanya kondisi jalan
100%
dan jembatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Berfungsinya jalan dan jembatan
sesuai dengan umur ekonomis
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
100%
10
15.000.000.000
5.500.000.000
11
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Terlaksananya rehab/pemeliharaan turap/talud/bronjong
100%
Terpeliharanya kondisi turap/
talud/bronlong
100%
Berfungsinya turap/talud/bronjong
sesuai dengan umur ekonomis
100%
2.000.000.000
2.000.000.000
Kab. Kampar
Terlaksananya inspeksi jalan
dan jembatan Kab. Kampar
100%
100%
Berjalannya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
sesuai dengan ketentuan
100%
100%
Meningkatnya fungsi jalan dan
jembatan
100%
100%
250.000.000
175.000.000
75.000.000
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Tersedianya sarana dan
prasarana Kebinamargaan
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya kebutuhan
dan terpeliharanya alat berat,
alat ukur, bahan labor, dll.
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya fungsi sarana dan
prasarana Kebinamargaan
100%
100%
100%
100%
5.850.000.000
5.000.000.000
400.000.000
400.000.000
50.000.000
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Terlaksananya pembangunan
dan pengelolaan jaringan irigasi
dan rawa
100%
100%
100%
Terbangunnya pintu air dan
saluran jaringan irigasi lainnya
100%
100%
100%
Terpenuhinya kebutuha air
untuk pertanian
100%
100%
100%
8.850.000.000
6.000.000.000
2.500.000.000
350.000.000
12 PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN KEMBATAN
Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
13 PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA KEBINAMARGAAN
Pengadaan Alat-Alat Berat
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labor. Kebinamargaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI DAN RAWA
Pembangunan Pintu Air
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah di Bangun
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
15 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
NORMALISASI SUNGAI
Kecamatan Bangkinang
Normalisasi Anak Sungai Kampar Desa Kumantan 1500 M
Normalisasi Sei. Petai I, II dan III 1000 M
Penanggulangan Banjir 2 Titik Jalan Jend. Sudirman (Depan BRI
dan Simpang Empat Dekat Terminal Pasar Inpres Bangkinang
1000 M
22.243.875.000
Terlaksananya normali sungai
dan anak sungai
Lancarnya aliran sungai
Terkendalinya banjir
382.500.000
127.500.000 Desa Kumantan
85.000.000 Kel. Bangkinang
85.000.000 Kelurahan
Bangkinang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Normalisasi Sungai Yang Melintasi Jalan Datuk Tabano dan
Semenisasi Gg. Hijrah Work Shop 1000 M
100%
100%
100%
Kecamatan Bangkinang Seberang
Normalisasi Sungai Siabu - Sei. Telo 5000 M
Normalisasi Sungai Kelurahan Pulau 5000 M
Normalisasi Sungai Uwai 5000 M
Normalisasi Sungai Desa Bukit Payung 5000 M
Normalisasi Saluran PembuangKel. Pasir Sialang 1000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.365.000.000
325.000.000
325.000.000
325.000.000
325.000.000
65.000.000
Desa Telo
Kel. Pulau
Desa Uwai
Ds Bukit Payung
Ds Pasir Sialang
Kecamatan Salo
Normalisasi Sungai Salo 3 Km
Normalisasi Sungai Sipungguk 2000 M
Normalisasi Sungai Salo 3 Km
Normalisasi Sungai Sipungguk 2 Km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
747.500.000
195.000.000
130.000.000
195.000.000
130.000.000
Desa Salo Timur
Desa Sipungguk
Salo Timur
Sipngguk
5 - 181
85.000.000 Kelurahan
Bangkinang
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
Kecamatan Kuok
Normalisasi Sungai Lengkitang Desa Batu langka 4000 M
Normalisasi Sungai Lintang Desa Empat Balai 200 M
Normalisasi Desa Batukangkah Kecil 3 Km
100%
100%
100%
Kecamatan XIII Koto Kampar
Normalisasi Sungai Desa Tj.Alai 1000 M
Normalisasi Sungai Desa Koto Masjid 1.500 m
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
11
97.500.000 Salo Timur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
488.000.000
280.000.000 Batu Langka Kecil
13.000.000 Desa Empat Balai
195.000.000 Batulangkah Kecil
100%
100%
100%
100%
100%
100%
162.500.000
65.000.000 Desa Tj. Alai
97.500.000 Desa Koto Masjid
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Normalisasi Sungai Desa Tebing 1000 M
Normalisasi Sei. Kenawi Desa Pongkai 1000 M
Normalisasi Sungai Baluong Badur Picak 0,7 Km
Nor. Sei. Kampar mati dan Sei. Pinang Desa Tabing 3750 M
Normalisasi Sungai Kenawai desa Pongkai 0,5 Km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
451.750.000
65.000.000
65.000.000
45.500.000
243.750.000
32.500.000
Desa Tebing
Desa Pongkai
Ds Bandur Picak
Desa Tebing
Desa Pongkai
Kecamatan Kampar
Normalisasi Danau Harapan Desa Tanjung Rambutan 5000 M
Normalisasi Sungai Bonca Siangek Desa Naumbai 1000 M
Pembersihan dan Pengelolaan Waduk/Danau 1000 m
Pembersihan Sungai Bonca Siangek Dusun I 200 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
468.000.000
325.000.000
65.000.000
65.000.000
13.000.000
Tanjung Harapan
Desa Naumbai
Tanjung Berulak
Desa Naumbai
Kecamatan Kampar Utara
Normalisasi Sungai Ompong Desa Sungai Jalau 3000 M
Normalisasi Anak Sei. Lugan Desa Sawah 6000 M
Normalisasi Sungai Pongkuok Desa Sendayan 2000 M
Normalisasi Sungai Naga Beralih Desa Naga Beralih 5000 M
Pengerukan Sungai Bakong Desa Sungai Jalau 3000 M
Normalisasi Sungai Panalungan Desa Naga Beralih 2000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.365.000.000
195.000.000
390.000.000
130.000.000
325.000.000
195.000.000
130.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Normalisasi Lingkungan Desa Tambusai 3000 M
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Timur
Normalisasi Sungai Pinantan Desa Sungai Tarap, 10 M
Normalisasi Sungai Pinantan Desa Tanjung Bungo, 1.200 M
Normalisasi Sungai Desa Deli Makmur, 8.000 M
Pengerukan Sungai Pinantan Desa Kampar, 6.000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.053.000.000
65.000.000
78.000.000
520.000.000
390.000.000
Kecamatan Tambang
Normalisasi Sungai Desa Tambang 500 M
Normalisasi Sungai Sungai Merah 2500 M
Normalisasi Sungai Perabung 10000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.672.500.000
32.500.000 Desa Tambang
162.500.000 Ds Kualu Nenas
650.000.000 Desa Kualu
2
Normalisasi Sungai Salo Kociok 1.5 Km
Kecamatan Rumbio Jaya
Nor. Dsn Tanjung dan Dsn Solok - Muara Sei. Kampar 2800 M
Normalisasi Sungai Penalugan Desa Simpang Petai 3 Km
Nor. Sei Pulau Semurai Dn Bekuok Ds Pulau Payung 3000 M
Normalisasi Desa Batang Batindih (tanera Raya) - Jalur 8 Desa
Tambusai - Desa majapahit Block 15, (5,2 Km)
3
5 - 182
1.105.000.000
182.000.000
195.000.000
195.000.000
338.000.000
Desa Sei Jalau
Desa Sawah
Desa Sendayan
Ds Naga Beralih
Desa Sei Jalau
Ds Naga Beralih
Desa Pulau
payung Petai
Simpang
Desa Pulau
Desa Tambusai
195.000.000 Ds Pulau Payung
Desa Sei Tarap
Desa Tj Bungo
Ds Deli Makmur
Desa Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
Target
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Siak Hulu
Normalisasi Danau Bakung 2000 M
Normalisasi Sungai Danau 2000 M
Normalisasi Sungai dan Danau Desa Pangkalan Baru 3000 M
Nor. Sei. Sialang Dusun Bonca Limbat Ds Pandau Jaya 3000 M
Pencucian Danau Kp. Petas Desa Teratak Buluh
Normalisasi Sei. Kelulut Desa Kubang Jaya 3 Km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Perhentian Raja
Normalisasi Sei. Kulim - Batas Desa 2 Km
Normalisasi Sungai Terusan Desa Kp. Pinang 2000 M
Normalisasi Sungai Keliung 2000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Sungai Keliung 2000 M
Sungai Petai 5000 M
Sungai Lubuk Sakat 3000 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Kampar Kiri
Normalisasi Sungai Kuntu 500 M
Normalisasi Sungai Subayang (domo) 250 M
Normalisasi Sungai 250 M' Desa Padang Sawah
Normalisasi Sungai 800 M' Desa Muara Selaya
Normalisasi Sungai 200 M' Desa Teluk Paman Timur
Norm. Sungai Sei. Batang Kel. Lipat Kain 1000 M
Normalisasi Sungai Ealang, Anak Sungai Kampar
Pembersihan Alur Sei Lili Desa Pdg Sawah 225 m
Normalisasi Sungai 3200 M' Desa Kuntu
Normalisasi Sungai Sebayang Desa Kuntu 500 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
547.625.000
32.500.000
16.250.000
16.250.000
52.000.000
13.000.000
65.000.000
97.500.000
14.625.000
208.000.000
32.500.000
Desa Kuntu
Desa Subayang
Padang Sawah
Ds Muara Selaya
Desa Teluk Paman
Timur Lipat kain
Desa
Kel. Lipatkain
Desa Padang
SawahKuntu
Desa
Desa Kuntu
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Normalisasi Sungai Subayang Desa Gema, 300 M
Normalisasi Sungai Lalan Desa Tanjung Belit 500 M
Normalisasi Sungai Lalan Desa Bukit Betung 400 M
Normalisasi Sungai Subayang 350 M' Desa Gema
Normalisasi Sungai Desa Gema 500 M
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
360.500.000
19.500.000
32.500.000
26.000.000
250.000.000
32.500.000
Desa Gema
Desa Tanjung belit
Desa Bukit Betung
Desa Gema
Desa Gema
Kecamatan Tapung
Normalisasi Sungai 7000 M Desa Muara Mahat
Normalisasi Sungai 12000 M Desa Sibuak II
Normalisasi Sungai 4000 M Desa Pagaruyung
Normalisasi Sungai 3000 M Desa Mukti Sari
Normalisasi Sungai 1000 M Desa Indra Purih
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.282.500.000
455.000.000
780.000.000
260.000.000
195.000.000
65.000.000
Muara Mht Baru
Desa Sibuak Ii
Desa Pagaruyung
Desa Muti Lestari
Desa Indra Purih
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
1
2
Normalisasi Sungai Bagan 4000 M
Normalisasi Danau Bokuok 2000 M
Normalisasi Sungai Yie 2000 M, Sungai Kualu 7000 M
Normalisasi Sungai Desa Kemang Indah 2000 M
Pembersihan Muara Danau Desa Palung Raya
Pemb. Danau Jambu Air Dusun I dan II Desa Gobah 0,5 Km
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
5 - 183
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lokasi
10
260.000.000
1.950.000.000
455.000.000
130.000.000
11
Rimbo Panjang
Desa Aur Sati
Desa Terantang
Ds Kemang Indah
Desa Palung raya
32.500.000 Desa Gobah
1.755.000.000
130.000.000
130.000.000
195.000.000
215.000.000
890.000.000
195.000.000
Ds Teratak Buluh
Desa Lubuk Siam
Pangkalan Baru
Desa Pandau Jaya
Ds Teratak Buluh
Desa Kubang jaya
390.000.000
130.000.000 Desa Pantai Raja
130.000.000 Kampung Pinang
130.000.000 Desa Pantai Raja
650.000.000
130.000.000,00 Desa Pantai Raja
325.000.000,00 Desa Sungai Petai
195.000.000,00 Desa Sungai Petai
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Target
5
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
Kecamatan Tapung Hilir
Normalisasi Sungai Gerbang Sari 5000 M'
Normalisasi Sungai Kijang Jaya 15000 M'
Normalisasi Sungai Desa Cnta Damai 2000 M
Normalisasi Sungai Desa Berigin Lestari 4000 M
Normalisasi Sungai Desa Tapung Lestari 4000 M
Normalisasi Sungai Desa Suka Maju 1000 M
Normalisasi Tapung Makmur Dusun I dan II 5 Km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Normalisasi Sungai Tanah Tinggi 2 Km
100%
100%
100%
Kecamatan Tapung Hulu
Normalisasi Sungai Lindai 6000 M Desa Sinama Nenek
Norm. Sungai Dusun 02 dan 04 5000 M Desa Sumber Sari
Normalisasi Sei. Juang 8000 M Desa Danau Lancang
Normalisasi Sungai 2000 M Desa Kusau Makmur
Pencucian Sungai Sungai/Parit Desa Kasikan 500 m
Normalisasi Sungai Buluh Kasok 5000 M Desa Sinama Nenek
Normalisasi Sungai 2 Sungai 5000 M Desa Sumber Sari
Pencucian Sungai Sungai/Parit Desa Sinama Nenek 2000 m
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.177.500.000
390.000.000
325.000.000
520.000.000
130.000.000
32.500.000
325.000.000
325.000.000
130.000.000
100%
100%
100%
80.000.000
80.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Normalisasi Sungai 4500 M Desa Gading Sari
Normalisasi Sungai 3000 M Desa Sumber Sari
Normalisasi Parit 3000 m
Normalisasi Sungai Kandis 6000 m
Normalisasi Sungai Lembu 7000 m
16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Target
9
100%
100%
100%
100%
100%
10
292.500.000
195.000.000
195.000.000
390.000.000
455.000.000
11
Desa Gading sari
Ds Sumber Sari
Sumber Makmur
Desa Pagaruyung
Desa Sibuak
1.820.000.000
325.000.000
325.000.000
130.000.000
260.000.000
65.000.000
260.000.000
325.000.000
Ds Gerbang Sari
Desa Kijang Jaya
Desa Cinta Damai
Beringin Lestari
Ds Tapung Lestari
Desa Suka Maju
Tapung Makmur
130.000.000 Desa Tanah Tinggi
701.954.378.159
5 - 184
Lokasi
Sinama Nenek
Ds Sumber Sari
Danau Lancang
Kusau Makmur
Desa Kasikan
Desa Sinama
Nenek Sari
Sumber
Sinama Nenek
SKPD
Penanggung
jawab
12
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan
- Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra Ekonomi
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB
1
DINAS CIPTA
KARTA DAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5
Tersedianya pelayanan Jasa
100%
komunikasi, air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
2.206.646.421
91.080.000
Kab. Kampar
TATA RUANG
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor
5
Tersedianya jasa perlengkapan
dan peralatan kantor
39 unit
Tercukupinya kebutuhan
perlengkapan dan peralatan
kantor
39 unit
Lancarnya kegiatan kantor
39 unit
41.745.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
89.375.786
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
1 tahun
179.138.605
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
23.877.220
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
1 tahun
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 tahun
5.224.450
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5
Terlaksananya penyediaan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yg cukup
1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas
1 tahun
47.157.360
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
31.107.500
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
100%
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan kegiatan
intern kantor
100%
112.700.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan 100%
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
1.351.399.500
Kab. Kampar
Penyediaan jasa harian lepas
5
Terlaksananya penyediaan jasa
harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas non PNS
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
233.841.000
Kab. Kampar
Kab. Kampar
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 206
100%
87.368.988.644
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pembangunan gedung kantor
3
4
5
Prioritas
3
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Tersedianya gedung kantor
100%
yang memadai
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
100%
10
80.504.815.769
11
Kab. Kampar
Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan parasarana
kantor
5
Terlaksananya pengadaan
perencanaan sarana dan
prasarana kantor
100%
Tersedianya dokumen rencana
peningkatan sarana dan prasarana kantor
100%
Meningkatnya fungsi kantor
sebagai sarana kegiatan
100%
1.330.001.019
Kab. Kampar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
100%
Terpeliharanya mobil jabatan
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
27.082.500
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
operasional
100%
Terpeliharanya kendaraan dinas/ 100%
operasional agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
33.193.660
Kab. Kampar
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
100%
Tepeliharanya gedung kantor
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
5.473.895.696
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian Kopri
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian Kopri
100%
Tersedianya pakaian Kopri
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
12.647.125
12.647.125
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
5
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
100%
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan aparatur
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
152.559.000
152.559.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
48.413.275
18.552.375
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
29.860.900
Kab. Kampar
PROGRAM PEMB. SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5
Terlaksananya pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
100%
Tersedianya drainase dan
gorong-gorong yang memadai
100%
Lancarnya aliran air
100%
16.153.934
16.153.934
Kab. Kampar
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
5
Meningkatnya partisipasi masya- 34 desa
rakat dalam pengelolaan air
Terkendalinya sumberdaya air
secara optimal
34 desa
Terpenuhinya kebutuhan air
masyarakat
34 desa
16.953.199.866
10.905.306.250
Kab. Kampar
5
Meningkatnya partisipasi masya- 34 desa
rakat dlm pengelolaan air bersih
Terkendalinya sumberdaya air
secara optimal
34 desa
Terpenuhinya kebutuhan air
bersih masyarakat
34 desa
6.047.893.616
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penataan ling-
Tertatanya lingkungan kumuh
24 desa
Terciptanya lingkungan yang
24 desa
7.794.702.846
7.794.702.846
Kab. Kampar
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6
7
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih
8
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan
24 desa
5 - 207
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
kungan pemukiman penduduk
perdesaan
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
perdesaan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
sehat dan bersih
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
5
Terlaksananya penambahan
ruang kelas yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai sarana belajar
mengajar
100%
Tertib dan meningkatnya proses
belajar dan mengajar
100%
44.705.844.930
38.395.749.160
Kab. Kampar
Pembangunan laboraturium dan ruang praktikum sekolah
5
Terlaksananya pembangunan
laboraturium dan ruang praktikum sekolah yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai sarana praktikum
100%
Lancarnya aktivitas praktek siswa
100%
1.134.704.856
Kab. Kampar
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
5
Terlaksananya pembangunan
taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi lapangan
sebagai taman, lapangan, dan
parkir
100%
Terpeliharanya kebersihan dan
kenyamanan sekolah
100%
4.450.890.914
Kab. Kampar
Pembangunan ruang ibadah
5
Terlaksananya pembangunan
rumah ibadah yang memadai
100%
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana ibadah
100%
Terpenuhinya kebutuhan ibadah
yang nyaman dan tenang
100%
724.500.000
Kab. Kampar
Terlaksananya penambahan
ruang sekolah
100%
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai sarana belajar
mengajar
100%
Tertib dan meningkatnya proses
belajar dan mengajar
100%
28.657.120.078
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pembangunan
laboraturium dan ruang
praktikum sekolah
100%
Meningkatnya fungsi ruangan
sebagai sarana praktikum
100%
Lancarnya aktivitas praktek siswa
100%
1.232.546.828
Kab. Kampar
11 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5
Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
100%
Tersedianya rumah sederhana
dengan lingkungan yang
bersih dan sehat
100%
Terpenuhinya kebutuhan rumah
layak huni
100%
8.825.640.356
8.825.640.356
12 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH
Peningkatan pembangunan sarana ibadah
5
Terlaksananya pembangunan
sarana ibadah
100%
Terpenuhinya kebutuhan
sarana ibadah masyarakat
100%
Meningkatnya iman dan takwa
100%
5
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
100%
Meningkatnya pemahaman
tentang peraturan perundangundangan tata ruang daerah
100%
Ketaatan terhadap penggunaan
ruang sesuai dengan ketentuan
100%
730.337.573
Survey dan pemetaan
5
Terlaksananya survey dan
pemetaan
100%
100%
100%
316.902.625
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
5
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
rencana tata ruang
100%
100%
100%
50.488.594
5
Terlaksananya pembangunan
100%
100%
100%
9
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN
Penambahan ruang kelas
29.889.666.906
10 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Penambahan ruangan kelas sekolah
Pembangunan laboraturium dan ruang praktikum sekolah
laboraturium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll)
13 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata
ruang
14 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
143.307.917
5 - 208
143.307.917
1.097.728.792
662.870.408
588.120.408
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Prioritas
3
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana olahraga
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
100%
74.750.000
182.925.170.554
5 - 209
SKPD
Penanggung
jawab
12
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4
5
6
7
8
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
jawab
PERHUBUNGAN
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PERHUBUNGAN
5
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, air dan listrik
100%
Tercukupinya kebutuhan
jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
1.605.909.949
67.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
25.723.650
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
1 tahun
181.436.099
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
289.456.600
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
7.184.300
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
22.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
100%
minuman yang mencukupi untuk
kebutuhan rapat dan tamu
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi dan kegiatan
intern kantor
100%
63.750.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan 100%
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan
100%
681.635.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa harian lepas
5
Terlaksananya penyediaan jasa
harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas non PNS
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
114.660.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis lapangan
5
Terlaksananya penyediaan jasa
teknis lapangan
100%
Tersedianya jasa tenaga teknis
lapangan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
145.180.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100%
Terpeliharanya gedung kantor
agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
150.077.880
9.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
100%
Terpeliharanya mobil jabatan
5 tetap
- 214berfungsi optimal
agar
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
24.306.600
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
12
DINAS
URUSAN WAJIB
1
SKPD
Penanggung
Kab. Kampar
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
operasional
100%
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional agar tetap
berfungsi semestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
104.351.280
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
100%
Terpeliharanya pelengkapan
gedung kantor agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
12.420.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian kerja lapangan
100%
Tersedianya topi apael, topi
lapangan, topi lapangan,
atribut petugas lapangan,
rompi dan senter petugas
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
144.000.000
144.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-undangan
5
Terlaksananya bimbingan teknis
100%
Meningkatnya pengetahuan
100%
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
25.000.000
25.000.000
Kab. Kampar
implementasi peraturan per-
dan wawasan aparatur
aturan perundang-undangan
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6
7
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
Terlaksananya penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
Tersedianya dokumen laporan
realisasi kinerja SKPD
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
8.582.000
4.345.000
Kab. Kampar
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
4.237.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
100%
Terlaksananya penysunan
rencana induk LLAJ, GIS
transportasi, DED dermaga
rakit penyeberangan Desa
Rantau Kasih, DED pembangunan dermaga Dusun I dan II
Desa Teluk Kenidai
100%
Tersedianya data dan dokumen
perencanaan
100%
1.715.000.000
850.000.000
Kab. Kampar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5
Terlaksananya monitoring,
evaluasi, dan pelaporan
100%
Terlaksananya pengawasan
teknis dan pembinaan UPT
perhubungan
100%
Meningkatnya kegiatan dinas
100%
165.000.000
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
5
Terlaksananya sosialisasi
kebijakan bidang perhubungan
100%
Terealisasinya pelaksanaan
hari perhubungan, rapat
koordinasi tingkat provinsi,
forim LLAJ, penyegaran teknis
perhubungan
100%
Meningkatnya kinerja
100%
700.000.000
PROGRAM PEMB. PRASARANA DAN FASILITA PERHUBUNGAN
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilita perhubungan
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
5 - 215
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik
5
Terlaksananya rehabilitasi/
pemeliharaan sarana alat
pengujian
100%
Terpeliharanya mobil unit pengujian kendaraan bermotor
UPT Tapung, Siak Hulu, Salo
100%
Meningkatnya fungsi mobil
kendaraan
100%
390.000.000
215.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya rehabilitasi
traffic light
100%
Terehabilitasinya traffic light
dan traffic warning
100%
Terpenuhinya kebutuhan air
bersih masyarakat
100%
175.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pemberian
penghargaan
100%
Terpilihnya pengguna kendaraan teladan
100%
Meningkatnya partisipasi dan
ketaatan terhadap peraturan
100%
309.421.000
101.777.000
Kab. Kampar
Pengembangan jaringan trayek angkutan
5
Terlaksananya pengembangan
jaringan trayek angkutan
100%
Terlaksananya survey jaringan
trayek angkutan kota/pedesaan
100%
Tersedianya dokumen survey
100%
67.644.000
Temu wicara pengelola angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang
5
Terlaksananya temu wicara
100%
Meningkatnya keselamatan
penumpang dalam rangka HUT
perhubungan
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan
100%
75.000.000
Fasilitasi perizinan bidang perhubungan
5
Terlaksananya fasilitasi perizinan
bidang perhubungan
Terlaksananya pengawasan
perizinan dalam wilayah
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan
100%
65.000.000
5
Terlaksananya pengadaan
rambu-rambu jalan dan lampu
penerangan jalan
Tersedianya rambu-rambu
jalan dan lampu jalan
yang memadai
100%
Meningkatnya ketertiban dan
keselamatan pengguna jalan
100%
2.749.550.000
1.179.000.000
80.000.000
DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
Rehabilitasi traffic light
8
9
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pemilihan dan pemberian pengharaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
PROGRAM PEMB. SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
- Pengadaan dan pemasangan traffic warning tenaga surya
Kecamatan Bangkinang Seberang 2 unit
- Pengadaan dan pemasangan traffic warning tenaga surya
Kecamatan Tapung Hilir 2 unit
- Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)
tenaga surya Kecamatan Tapung 3 unit
- Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)
tenaga surya Kecamatan Kampar Kiri Tengah 3 unit
- Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)
tenaga surya Kecamatan Kampar Utara 3 unit
- Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)
100%
80.000.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
tenaga surya Kecamatan Kampar Timur 3 unit
- Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)
tenaga surya Kecamatan Bangkinang Seberang 3 unit
- Pengadaan kaca cembung di Kecamatan Kampar Kiri Tengah
96.000.000
36.000.000
sebanyak 6 unit
- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kec. Kampar
- Pengadaan kaca cembung Kab. Kampar 12 unit
- Pengadaan RPPJ Kab. Kampar 6 unit
Pengadaan marka jalan
- Pengadaan zona selamat sekolah (Zoss)
Kecamatan Perhentian Raja 2 unit
- Pengadaan marka jalan Kec. Bangkinan
- Pengadaan marka jalan Bangkinang Seberang
- Pengadaan zebra cross di Kab. Kampar
Patwal dan pengamanan lalu lintas
350.000.000
78.000.000
75.000.000
5
5
Terlaksananya pengadaan
marka jalan
Terlaksananya Patwal dan
100%
100%
Tersedianya rambu-rambu
marka jalan yang memadai
5 - 216
Tersedianya aparatur untuk
100%
100%
Meningkatnya ketertiban dan
keselamatan pengguna jalan
Meningkatnya ketertiban dan
100%
100%
415.000.000
150.000.000
125.000.000
45.000.000
95.000.000
1.155.550.000
Kab. Kampar
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik
- Patwal Kepala Daerah
- Patwal Wakil Kepala Daerah
- Pengamanan lebaran
- Pengamanan ramadhan
- Operasi Penumbar (Dishub, Polri, Provos)
- Pengawasan angkutan orang di terminal
- Bongkar pasang tenda Posko Pam lebaran 9 unit
- Pengamanan insidentil
- Patroli dan pengawasan berjalan
- Pengamanan pasar tumpah
pengamanan lalu lintas
pengawasan dan pengamanan
192.000.000
112.000.000
153.000.000
27.750.000
92.000.000
23.000.000
26.000.000
70.800.000
150.000.000
144.000.000
keselamatan pengguna jalan
- Pengamanan kawasan tertib lalu lintas (KTL)
150.000.000
- Pengamanan tahun baru masehi dan hijriyah
15.000.000
10 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pembangunan UPT PKB Wilayah III Siak Hulu
- Pembangunan pagar keliling UPT PKB Salo
- Pembangunan pelataran parkir UPT PKB Salo
- Rehabilitasi kantor UPT-PKB Wilayah I Solo
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
- Pengadaan mobil creen 1 unit
- Cetak buku uji (10.000 set)
- Cetak plat uji (20.000 set)
- Cetak stiker samping (4.500 set)
- Cetak karcis retribusi parkir dan terminal (4.000 blok)
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Pengawasan dan pembinaan perbengkelan wilayah
Kabupaten Kampar
11 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
12 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2.495.000.000
1.175.000.000
500.000.000
350.000.000
150.000.000
175.000.000
5
Terlaksananya pembangunan
UPT PKB wilayah III dan I
100%
Tersedianya Bagunan Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
yang memadai
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
5
Terlaksananya pengadaan
alat pengujian kendaraan
bermotor
100%
Tersedianya mobil creen
dan pencetakan buku, plat,
stiker dan karcis
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
5
Terlaksananya pengawasan
dan pembinaan perbengkelan
wilayah Kab. Kampar
100%
Meningkatnya uji petik
untuk kendaraan bermotor
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
75.000.000
5
Terlaksananya pelatihan SDM
bidang komunikasi dan informasi
100%
Meningkatnya keterampian dan
kemampuan operasional
mobil M. Plik
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
250.000.000
250.000.000
5
Terlaksananya penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
100%
Terlaksananya operasional
dan pemeliharaan megatron
LCD Screen
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
347.500.000
250.000.000
5
Terlaksananya penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
100%
Terlaksananya peliputan pembangunan dan kunjungan kerja
Pemda (Bupati Kampar)
100%
Meningkatnya informasi
pembangunan
100%
97.500.000
JUMLAH
100%
1.245.000.000
970.000.000
95.000.000
95.000.000
45.000.000
40.000.000
10.190.040.829
5 - 217
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB
1
BADAN
LINGKUNGAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat
5
Lancarnya kegiatan tata usaha
100%
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5
Tersedianya pelayanan Jasa
Tersedianya belanja untuk
100%
keperluan surat menyurat
100%
komunikasi, air dan listrik
2
Tercukupinya kebutuhan jasa
Lancarnya urusan kedinasan
100%
1.543.046.951
4.830.000
Kab. Kampar
HIDUP
dan pelayanan masyarakat
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
91.440.000
Kab. Kampar
komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
105.917.491
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya peralatan kerja
agar tetap berfungsi optimal
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
11.216.700
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
1 tahun
117.964.560
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
34.062.575
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
9.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
124.908.125
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
25.960.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi
100%
64.177.500
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahn
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Tercapainya pengendalian dan
pengelolaan lingkungan hidup
100%
835.130.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
5
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas non PNS
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
118.440.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
operasional
100%
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional agar tetap
5 - 222
berfungsi semestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
4.062.566.000
62.566.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Pembangunan gedung kantor
3
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal (Teknis LH)
Prioritas
3
5
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
Target
5
100%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Tersedianya gedung yang
100%
representatif dan mendukung
pelaksanaan kegiatan kantor
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
4.000.000.000
11
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan teknis lingkungan
hidup
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan aparatur bidang
teknis lingkungan hidup
100%
Terwujudnya aparatur yang
terampil dan profesional
100%
46.000.000
46.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Terealisasinya program dan
100%
241.979.900
5.456.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
6
Lokasi
LAKIP
LAKIP
kegiatan tahun berikutnya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
17.728.400
Kab. Kampar
Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan
5
Terlaksananya penyusunan
program, monitoring dan
evaluasi kegiatan
100%
Tersedianya laporan kegiatan
monitoring dan evaluasi
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
218.795.500
Kab. Kampar
PROGRAM PENGEMB. KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
5
Terlaksananya operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
100%
Tersedianya tenaga dan peralatan operasi utk memelihara
prasarana dan sarana
persampahan
100%
Terpeliharanya lingkungan yang
bersih dan sehat
100%
94.806.500
94.806.500
Kab. Kampar
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
(ibukota kabupaten/kecamatan)
5
Terlaksananya penilaian
kota sehat/Adipura
100%
Terwujudnya Kota bersih
dan sehat di wilayah kabupaten
dan kecamatan
100%
Penghargaan Kota Bersih
(Adipura/Reward)
100%
1.336.657.700
196.748.500
Kab. Kampar
Koordinasi penilaian langit biru
5
Terlaksananya koordinasi
penilaian langit biru
100%
Terkendalinya pencemaran
udara
100%
Terpeliharanya kualitas udara
100%
155.696.500
Kab. Kampar
Pemantauan kualitas lingkungan
5
Terlaksananya pemantauan
kualitas lingkungan
100%
Meningkatnya pengelolaan
lingkungan pertambangan dan
pemantauan kualitas tanah utk
produksi biomassa
100%
Terinventarisasinya pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara
100%
327.980.000
Kab. Kampar
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
5
Terlaksananya pengawasan
terhadap pencemaran limbah B3
pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, baku
mutu limbah cair, limbah industri
kelapa sawit
100%
Terkendalinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup akibat kegiatan industri
Kabupaten Kampar
100%
Komitmen perusahaan dalam
mengelolan LH dengan mengimplementasikan aturan-aturan
yang ada dan berlaku saat ini
100%
283.581.600
Koordinasi kegiatan pertambangan tanpa izin
5
Terlaksananya koordinasi
100%
Terkendalinya pencemaran
100%
Pencegahan pencemaran dan/
100%
86.959.900
5 - 223
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
7
8
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
tentang pengelolaan kualitas air
& pencemaran, izin lingkungan,
penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup akibat kegiatan pertambangan tanpa izin
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
atau kerusakan akibat kegiatan
pertambangan tanpa izin
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
Pengkajian dampak lingkungan
5
Terlaksananya pengkajian
dampak lingkungan hidup
100%
Terlaksananya pembinaan
RKL, RPL/UKL, UPL di
Kabupaen Kampar
100%
Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
100%
86.470.000
Koordinasi penyusunan Amdal
5
Terlaksananya koordinasi
penyusunan Amdal
100%
Tersedianya dokumen Amdal
UKL-UPL
100%
Ketaatan penyusunan dokumen
Amdal/UKL-UPL
100%
84.715.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
5
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam mengelola
dan mengendalikan LH
100%
Terciptanya perlindungan dan
pengelolaan LH
100%
Meningkatnya pelayanan masyarakat tentang akibat terjadinya
pengrusakan LH
100%
114.506.200
5
Terlaksananya pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
100%
Tersedianya fasilitas pendukung 100%
pencegahan kerusakan hutan
dan lahan
Meningkatnya konservasi
hutan dan lahan
100%
692.922.150
277.528.650
Kab. Kampar
Pemanttauan kualitas air sungai Kampar
5
Terlaksananya pemantauan
kualitas air sungah Kampar
100%
Tersedianya data kualitas Sei.
Kampar, dan Sei. Tapung
di Kabupaten Kampar
100%
Meningkatnya pengelolaan
kualitas air dan pengendalian
pencemaran
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
5
Terlaksananya koordinasi
pengelolaan Prokasih/Superkasih
100%
Terlaksananya program kali
bersih
100%
Terpeliharanya kali/sungai dari
kegiatan pencemaran oleh
masyarakat dan dunia usaha
100%
174.798.000
Kab. Kampar
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
5
Terlaksananya koordinasi
pengelolaan konservasi Sda
100%
Tersusunnya kajian pengelolaan DAS Kampar
100%
Tersedianya pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup
strategis
100%
140.595.500
5
Terlaksananya penyusunan
buku status lingkungan hidup
daerah
100%
Tersedianya dokumen/buku
status lingkungan hidup daerah
100%
Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
5
Terlaksananya edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan hidup
100%
Terwujudnya sekolah peduli
dan berbudaya lingkungan/
ADIWIYATA
100%
Meningkatnya perlindungan
dan pengelolaan LH
5
Terlaksananya penataan RTH
100%
Meningkatnya penataan RTH
seluruh Kabupaten Kampar
100%
Terwujudnya kota yang indah,
nyaman dan bersih
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SDA
DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengembangan data informasi lingkungan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan hidup
9
Prioritas
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Penataan RTH
10 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
585.793.000
286.000.000
Kab. Kampar
299.793.000
Kab. Kampar
251.251.750
5 - 224
251.251.750
165.000.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik
Prioritas
3
6
Hasil Program
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya penyusunan
100%
sistim informasi lingkungan hidup
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Tersedianya data/dokumen
100%
lingkungan hidup yang dapat
diaksis oleh publik
JUMLAH
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Lancarnya informasi yang akurat
di bidang lingkungan hidup
Pagu Indikatif
Target
9
100%
10
165.000.000
9.020.023.951
5 - 225
Lokasi
11
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KEHUTANAN
URUSAN WAJIB
1
DINAS
KEHUTANAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5
Tersedianya pelayanan Jasa
100%
komunikasi, air dan listrik
2
Tercukupinya kebutuhan jasa
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
3.197.265.000
100.000.000
Kab. Kampar
komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya peralatan kerja
agar tetap berfungsi optimal
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bacaan, peraturan
perundang-undangan
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
25.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut
layanan yang diberikan
100%
Tercapainya pengendalian dan
pengelolaan lingkungan hidup
100%
2.000.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
5
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas non PNS
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
122.265.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
100%
Tersedianya gedung yang
representatif dan mendukung
100%
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
1.600.000.000
1.000.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pengadaan
100%
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
400.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas operasional
SKPD
Penanggung
jawab
12
5 - 230
Tersedianya kendaraan dinas
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
3
4
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
kendaraan dinas operasional
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
untuk kegiatan operasional
kedinasan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
kedinasan dan lapangan
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100%
Terpeliharanya gedung
kantor agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran
100%
50.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraa dinas
100%
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional agar tetap
berfungsi untuk kegiatan
kedinasan dan lapangan
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan lapangan
100%
150.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan
100%
Terwujudnya aparatur yang
terampil dan profesional
100%
100.000.000
100.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Terealisasinya program dan
100%
18.775.000
7.550.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
LAKIP
LAKIP
kegiatan tahun berikutnya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
3.675.000
Kab. Kampar
Penyusunan laporan tahunan
5
Terlaksananya penyusunan
laporan tahunan
100%
Tersedianya dokumen laporn
tahunan Dinas Kehutanan
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
7.550.000
Kab. Kampar
5
Terbentuknya kesatuan pengelola hutan produksi
100%
Tersedianya dana sosialisasi
KPHP Model Kampar Kiri
100%
Terkelolanya hutan produksi
sesuai dengan ketentuan
100%
2.100.000.000
300.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan hasil hutan non kayu
5
Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu
100%
Penanaman Tanaman Rotan
100%
Tercapainya Penanaman
Tanaman Rotan diantara kegiatan
100%
350.000.000
Kab. Kampar
Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
5
Terlaksananya perencanaan
dan pengembangan HKm
100%
Tersedianya Perencanaan
HKm dan Hutan Desa
Tersusunnya Buku Perencanaan
HKm dan Hutan Desa
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Optimalisasi PNBP
5
Terlaksananya optimalisasi
PNBP
100%
Terselenggaranya monitoring
terhadap penerimaan PNBP
100%
Tercapainya target PAD Dishut
100%
150.000.000
Kab. Kampar
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
5
Meningkatnya pengelolaan dan
pemanfaatan hutan
100%
Terslenggaranya pengelolaan
& pemanfaatan hutan yang baik
100%
Meningkatnya pengelolaan hutan
dengn baik & tertibnya pelaporan
TUK dari pemegang izin serta
pembinaan petugas lapangan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran
Hasil Hutan
5
Terlaksananya pengujian dan
pengendalian peredaran hasil
100%
Terselenggaranya pengukuran
& pengujian kayu & monitoring
100%
Meningkatnya tertib peredaran
hasil hutan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN
Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
5 - 231
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
3
Target
5
hutan
6
8
9
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
Pelaksanaan kegiatan rutin dan
pembangunan
100%
200.000.000
Kab. Kampar
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5
Terlaksanan monitoring dan
evaluasi
100%
Tersedianya laporan monitoring
dan evaluasi
Pemberdayaan masyarakat didalam dan luar kawasan hutan
5
Terlaksananya pemberdayaan
masyarakat
100%
Terlaksananya pelatihan dan
bantuan terhadap kelompok
tani lebah madu
100%
Meningkatnya keteramplan dan
kesejahteraan petani lebah madu
100%
450.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya koordinasi reboisasi 100%
dan penghijauan hutan
Tersosialisasinya kegiatan
kampanye Indonesia menanam
100%
Terselenggaranya peringatan hari
besar kehutanan
100%
1.250.000.000
250.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya Pembibitan
Tanaman Kehutanan
100%
Tersedianya Bibit Tanaman
Kehutanan yang siap disalurkan ke masyarakat
100%
Tersalurkannya bibit tanaman
yang berkualitas
100%
1.000.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pengembangan
hutan masyarakat adat
100%
Terselenggaranya pemasangan
papan nama jenis-jenis pohon
100%
Terkelolanya Hutan Adat Kenegerian100%
Rumbio
Survey dan pemetaan HTR
5
Terlaksananya survey dan
pemetaan HTR
100%
Terlaksananya sosialisasi dan
proses perizinan lokasi HTR
masyarakat di kawasan hutan
100%
Proses perizinan lokasi HTR
masyarakat di kawasan hutan
100%
100.000.000
Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural
5
Terlaksananya inventarisasi
dan penanganan kawasan
hutan
100%
Terdatanya Inventasisasi
kondisi Kawasan Hutan
Kampar non prosedural
100%
Terinventasisasi Kondisi Kawasan 100%
Hutan
1.000.000.000
Identifikasi kawasan hutan
5
Terlaksananya identifikasi kawasan100%
hutan
Terdatanya Kawasan Hutan
di Wilayah UPTD I
100%
Terinventarisasinya Kondisi
Kawasan Hutan Wilayah UPTD I
100%
200.000.000
5
Terlaksananya pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
100%
Pengamanan terhadap kawasan 100%
hutan dan lahan
Mencegah kerusakan kawasan
hutan dan lahan
100%
1.450.000.000
650.000.000
Kab. Kampar
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
5
Terlaksananya koordinasi dalam
pengelolaan konservasi SDA
100%
Tersusunnya dokumen RKA,
DPA dan DPPA SKPD
100%
Tersedianya dokumen RKA,
DPA dan DPPA SKPD
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistim
5
Terlaksananya pengelolaan
keanekaragaman hayati dan
ekosistim
100%
Tertanganinya konflik satwa
liar
100%
Terpeliharanya ekosistim satwa
liar
100%
450.000.000
Kab. Kampar
Penanaman kanan kiri jalan
5
Terlaksananya penanaman
pohon kanan kiri jalan
100%
Tersedianya bibit tanaman jalan
100%
Kenyamanan dan keindahan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
Terkendalinya kebakaran hutan
dan lahan
100%
100%
Terpeliharanya hutan dan lahan
dari kepunahan dan kerusakan
100%
1.850.000.000
250.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
7
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
peredaran hasil hutan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
Pengembangan Hutan Masyarakat adat
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
5
pencegahan
5 -Terlaksananya
232
kebakaran hutan dan lahan
2.300.000.000
1.000.000.000
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
5
Terlaksananya kegiatan
penyuluhan
Pemberantasan illegal logging
5
10 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA
Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan
pemulihan cadangan SDA
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
100%
Terpeliharanya hutan dan lahan
dari kepunahan dan kerusakan
100%
100.000.000
Kab. Kampar
Memberantas praktek illegal logging100%
Mencegah & mengurangi praktek 100%
praktek illegal logging
Terpeliharanya hutan dan lahan
dari kepunahan dan kerusakan
100%
1.500.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya Rencana Teknik 100%
dan Rencana Tahunan, Rancangan
HR, Reboisasi
Tersedianya dokumen
Rencana Teknis & Rencana
Tahunan, Rancangan HR,
Reboisasi
100%
Terpeliharanya hutan dan lahan
dari kepunahan dan kerusakan
300.000.000
Kab. Kampar
5
Meningkatnya Kesadaran
masyarakat dalam merehabilitasi lahan kritis melalui
pembuatan dan pemeliharaan
hutan rakyat
100%
Berkurangnya Lahan Kritis
di luar dan di dalam Kawasan
hutan
100%
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dari kepunahan &
kerusakan melalui reboisasi
300.000.000
Kab. Kampar
5
Tersedianya data base dan
sistem informasi kehutanan
100%
Tersusunya buku data base dan
sistem informasi kehutanan
100%
Kemudahan mengakses sistim
informasi kehutanan
100%
2.600.000.000
Kab. Kampar
5
Tersedianya data base dan
sistem informasi kehutanan
dan lingkungan
100%
Tersusunya buku data base
sistem informasi kehutanan
dan lingkungan
100%
Kemudahan mengakses sistim
informasi kehutanan dan
lingkungan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penataan RTH
100%
Tersedianya tanaman RTH
100%
Kenyamanan dan keindahan
100%
250.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pengembangan taman rekreasi
100%
Tersedianya Tanaman
kehutanan dan buah-buahan
di kawasan Danau Rusa
100%
Terciptanya lingkungan
kawasan wisata danau rusa
yang asri dan nyaman
100%
350.000.000
Kab. Kampar
5
Pameran World Forest and
Resorce Show 2013 Jakarta
(Cikampek)
100%
Mengenalkan produk kehutanan yg ada di Kab. Kampar
100%
Meningkatkan investasi bidang
kehutanan
100%
100%
Meningkatnya kesadaran
masyarakat mengenai
dampak kerusakan hutan
600.000.000
10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
11 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Penataan Ruang Terbuka Hijau
Pengembangan taman rekreasi
12 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Penyelenggaraan pameran investasi
2.850.000.000
600.000.000
150.000.000
JUMLAH
150.000.000
18.066.040.000
5 - 233
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5.5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB
1
DINAS
KEBERSIHAN &
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SKPD
Penanggung
jawab
12
5
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5
Tersedianya pelayanan Jasa
100%
Tercukupinya kebutuhan jasa
komunikasi, air dan listrik
komunikasi, air dan listrik
Terlaksananya pemeliharaan dan 100%
Tersedianya jasa pemeliharaan
perizinan kendaraan dinas/
dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
operasional
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
Meningkatnya kinerja pelayanan
100%
25.822.159.500
20.274.480.000
PERTAMANAN
Kab. Kampar
129.800.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
24.700.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
100%
Terawatnya peralatan kerja
agar tetap berfungsi optimal
100%
Meningkatnya usia ekonomis
peralatan kerja
100%
12.666.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
100%
6.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
48.200.000
Kab. Kampar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
5
Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
100%
Tersedianya komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
5.100.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
16.500.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
47.982.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi
100%
69.300.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahn
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Tercapainya pengendalian dan
pengelolaan kebersihan
100%
543.835.500
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga harian lepas
5
Terlaksananya penyediaan jasa
tenaga harian lepas
100%
Tersedianya jasa tenaga harian
lepas non PNS
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan
100%
72.576.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis lapangan
5
Terlaksananya penyediaan jasa
100%
Tersedianya jasa tenaga pendu- 100%
Lancarnya pelaksanaan tugas-
100%
4.356.000.000
Kab. Kampar
5 - 238
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Prioritas
2
3
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
kung teknis lapangan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
tugas kedinasan dan pelayanan
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
5
Tersedianya jasa pemeliharaan
taman & keindahan gedung
100%
Terpeliharanya secara rutin taman 100%
gedung kantor
Kebersihan dan kenyamanan
100%
214.520.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
100%
Tersedianya gedung yang
representatif dan mendukung
Meningkatnya fungsi gedung
sebagai sarana kegiatan
100%
1.100.505.000
770.300.000
Kab. Kampar
Pengadaan peralatan gedung kantor
5
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
100%
Tersedianya peralatan gedung
100%
kantor untuk kegiatan kedinasan
dan pelayanan
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan pelayanan
17.685.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100%
Terpeliharanya gedung kantor
agar tetap berfungsi sebagai
sarana kegiatan perkantoran
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran
100%
48.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
100%
Terpeliharanya kendaraan dinas/ 100%
operasional agar tetap berfungsi
sebagaimana mestinya
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan lapangan
100%
214.520.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
5
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 100%
berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan agar 100%
tetap berfungsi semestinya
Lancarnya pelaksanaan tugas
kedinasan dan lapangan
100%
50.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan non formal
100%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan
100%
Terwujudnya aparatur yang
terampil dan profesional
100%
60.000.000
60.000.000
Kab. Kampar
5
Terlaksananya penyusunan
100%
Tersedianya dokumen laporan
100%
Terealisasinya program dan
100%
14.613.000
8.388.000
Kab. Kampar
Penyediaan jasa pemeliharaan taman dan keindahan gedung kantor
2
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
pendukung teknis lapangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pembangunan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan non formal
100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
5
LAKIP
LAKIP
kegiatan tahun berikutnya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
6.225.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100%
Tersedianya pakaian dinas
harian untuk aparatur
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
191.226.500
30.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian kerja lapangan
100%
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
111.226.500
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian Kopri
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian Kopri
100%
Tersedianya pakaian Kopri
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
25.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian olahraga hari bakti gotong royong
5
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian olahraga
100%
Tersedianya pakaian khusus
5 - 239
kegiatan olahraga dan gotong
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
25.000.000
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Target
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
royong
6
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5
100%
100%
100%
3.220.020.000
1.307.020.000
Kab. Kampar
5
100%
100%
100%
1.913.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
5
100%
100%
100%
40.585.000
40.585.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
5
100%
100%
100%
1.767.863.000
1.244.253.000
Kab. Kampar
5
100%
100%
100%
523.610.000
Kab. Kampar
5
100%
100%
100%
2.255.680.000
985.640.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan lampu taman, penerangan jalan
5
100%
100%
100%
1.270.040.000
Kab. Kampar
10 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Penyusunan program pembangunan sanitasi pemukiman
5
100%
100%
5
100%
100%
100%
5
100%
100%
100%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan
7
8
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
9
PROGRAM PENERANGAN LAMPU DAN TAMAN
Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan
kecamatan
10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
11 PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Normalisasi saluran drainase dalam Kota Bangkinang
65.750.000
65.750.000
Kab. Kampar
110.500.000
110.500.000
Kab. Kampar
611.800.000
JUMLAH
611.800.000
35.260.702.000
5 - 240
Kab. Kampar
SKPD
Penanggung
jawab
12
5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
- Optimalisasi Pengelolaan Mitigasi Bencana
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Target
9
Pagu Indikatif
Lokasi
10
11
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN WAJIB
1
BADAN PENANGGULANGAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5
Tersedianya pelayanan Jasa
100%
komunikasi, air dan listrik
2
Tercukupinya kebutuhan jasa
100%
Lancarnya kegiatan kantor
100%
1.880.000.000
120.000.000
Kab. Kampar
BENCANA
komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor
100%
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan kerja
100%
Terpeliharanya kebersihan
gedung dan bangunan
100%
175.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan alat tulis kantor
5
Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor
100%
Tersedianya alat tulis kantor
yang cukup memadai
100%
Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan
1 tahun
110.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5
Terlaksananya penyediaan
brg cetakan & penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan dinas
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
40.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor
100%
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
Lancarnya pelaksanaan tugas
100%
350.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar
100%
Meningkatnya sumber informasi
sebagai referensi bacaan,
pengetahuan dan wawasan
100%
35.000.000
Kab. Kampar
Penyediaan makanan dan minuman
5
Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman
100%
Tersedianya makanan dan
minuman yang mencukupi
100%
Lancarnya penyelenggaraan
rapat koordinasi
100%
75.000.000
Kab. Kampar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100%
Terselesaikannya permasalahn
kedinasan menyangkut bidang
layanan yang diberikan
100%
Tercapainya pengendalian dan
pengelolaan bencana
100%
975.000.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Pengadaan meubeler
SKPD
Penanggung
jawab
12
5
100%
100%
100%
2.535.200.000
150.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
5
100%
100%
100%
355.000.000
Kab. Kampar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5
100%
100%
100%
175.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas Damkar
5
100%
100%
100%
90.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan pakaian dinas pegawai
5
100%
100%
100%
110.000.000
Kab. Kampar
Kegiatan bimbingan kerohanian personil BPBD
5
100%
100%
100%
39.000.000
Kab. Kampar
Paket pengiriman barang hibah dari BNPB dan BPBD
5
100%
100%
100%
37.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan kantong logistik, masker, dan kantor jenazah
5
100%
100%
100%
45.000.000
Kab. Kampar
5 - 244
No.
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prioritas
Hasil Program
Tolak Ukur
4
3
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
(berlogo BPBD Kampar)
3
Pengadaan sarana doorsmeer kendaraan Damkar
5
100%
100%
100%
16.500.000
Pengadaan antena SSB BPBD
5
100%
100%
100%
190.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5
100%
100%
100%
174.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5
100%
100%
100%
388.700.000
Kab. Kampar
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
5
100%
100%
100%
765.000.000
Kab. Kampar
100%
21.000.000
10.500.000
Kab. Kampar
100%
10.500.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi
5
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4
5
Terlaksananya penyusunan
100%
LAKIP
5
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen laporan
100%
LAKIP
100%
Tersedianya dokuman laporan
keuangan akhir tahun
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
100%
Terealisasinya program dan
kegiatan tahun berikutnya
5
100%
100%
100%
2.043.000.000
175.000.000
Kab. Kampar
Penyusunan tabel top exercise (TTX) dan gladi lapangan banjir
5
100%
100%
100%
450.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan tim reaksi cepat (TRC)
5
100%
100%
100%
60.000.000
Kab. Kampar
Fasilitasi operasional tim reaksi cepat dan satgas
penanggulangan bencana
5
100%
100%
100%
78.000.000
Kab. Kampar
Pembinaan penyelenggaraan tanggap darurat
5
100%
100%
100%
220.000.000
Kab. Kampar
Pelatihan penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal
5
100%
100%
100%
220.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan sandang & pangan (logistik) untuk korban bencana
5
100%
100%
100%
170.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan paket perlengkapan keluarga korban bencana
5
100%
100%
100%
65.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan peralatan tanggap darurat bencana
5
100%
100%
100%
85.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan paket makanan siap saji
5
100%
100%
100%
135.000.000
Kab. Kampar
Sosialisasi siaga bencana bagi OSIS dan Pramuka SMA
5
100%
100%
100%
220.000.000
Kab. Kampar
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
5
100%
100%
100%
165.000.000
Kab. Kampar
5
100%
100%
100%
700.573.000
151.573.000
Kab. Kampar
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Sosialisasi program mitigasi bencana
PROGRAM KESIAPSIAGAAN
Pelatihan relawan bencana
5 - 245
SKPD
Penanggung
jawab
12
No.
1
6
7
8
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Prioritas
3
Hasil Program
Tolak Ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
100%
100%
100%
120.000.000
100%
100%
100%
250.000.000
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
8
Pagu Indikatif
Lokasi
Target
9
10
11
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan jasa peralatan
untuk memenuhi pemulihan sarana dan prasarana
5
Kegiatan operasional inventarisasi bahan pemadam pada
dunia usaha Kabupaten Kampar
5
Pelatihan teknis personil Damkar
5
100%
100%
100%
83.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan informasi peringatan dini PB
5
100%
100%
100%
96.000.000
Kab. Kampar
5
100%
100%
100%
1.950.000.000
1.200.000.000
Kab. Kampar
Pelaksanaan dan pembiayaan operasional petugas
penanggulangan bencana daerah
5
100%
100%
100%
750.000.000
Kab. Kampar
Pengadaan perkakas mobil dapur lapangan
5
100%
100%
100%
PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Pengadaan pemenuhan sandang dan pangan (logistik)
untuk daerah bencana
5
100%
100%
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana
Pasca Bencana
5
100%
100%
Jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kab. Kampar
5
100%
100%
Pendataan, survey, inspeksi dan monitoring daerah rawan
bencana Kab. Kampar
5
100%
Peningkatan kapasitas tanggap darurat
5
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PENANGGULANGAN BENCANA
Pengadaan peralatan tanggap darurat bencana
Kab. Kampar
Kab. Kampar
Kab. Kampar
300.000.000
300.000.000
Kab. Kampar
3.440.000.000
JUMLAH
1.590.000.000
Kab. Kampar
100%
150.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
200.000.000
Kab. Kampar
100%
100%
1.500.000.000
Kab. Kampar
12.869.773.000
5 - 246
SKPD
Penanggung
jawab
12