perjanjian-kinerja-sekretariat-s-2014
advertisement
KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN KINERJA DARI STRUKTURAL TINGGI SAMPAI STRUKTURAL RENDAH PADA SKPD PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) (4) 5 6 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai Prosentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai dengan tujuan surat prosen 100 - Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis perhubungan orang 40 - Jumlah petugas operasional yang telah dilengkapi dengan alat komunikasi ( HT ) orang 102 - Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai SAP laporan 4 - 2 Terlaksananya penatausahaan keuangan No Satuan Program Target Anggaran Keterangan Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 51.664.150,00 APBD 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 114.257.750,00 APBD 3 Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sistem Rp. 240.300.000,00 APBD 4 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Rp. 44.062.000,00 APBD Mangupura, 27 Januari 2014 Pihak Kedua, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Pihak Pertama Sekretaris I Wayan Weda Dharmaja,S.IP,M.Si Pembina Tk.I Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 NIP. 19640705 198603 1 039 PERJANJIAN KINERJA SUBAG KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai Prosentase permohonan surat rekomendasi ijin belajar ( S1 / S2 ) Pegawai yang dapat diproses No 1 Satuan Target (4) Keterangan 5 6 prosen 100 - Prosentase permohonan surat ijin cuti Pegawai yang dapat dipros prosen 100 - Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis Perhubungan orang 3 - Program Anggaran Program pelayanan administrasi perkantoran Keterangan Rp. 6.162.750,00 APBD Rp. 4.396.750,00 APBD Rp 1.766.000,00 APBD Kegiatan : - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Mangupura, 27 Januari 2014 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Pihak Pertama Kasubag Kepegawaian Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 Dra. A.A. Ketut Sumarni Penata Tk.I NIP. 19630709 198612 2 001 PERJANJIAN KINERJA SUBAG UMUM PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai 2. Prosentase surat yang prosen masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat 100 - Prosentase penerimaan prosen kunjungan tamu yang dapat terlayani dengan baik 100 - Jumlah alat – alat unit komunikasi yang siap diserahkan untuk tugas oprasional ( HT ) 57 - 1 Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan - Belanja Makanan dan Minuman (4) Keterangan 6 Program 3 Target 5 No 2 Satuan Anggaran Keterangan Rp. 14.698.450,Rp. 8.632.850,Rp. 6.065.600,- APBD APBD Rp. 10.800.000,- APBD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan alat – alat komunikasi Rp. 114.000.000,Rp. 114.000.000,- APBD Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Penggunaan frekwensi radio - Sewa tempat tower komunikasi Rp. APBD 21.000.000,- Rp. 3.000.000,Rp. 18.000.000,Mangupura, 27 Januari 2014 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Pihak Pertama Kasubag Umum Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 I Nyoman Gunawan,Sm.Hk Penata Tk.I NIP. 19601231 198603 1 338 APBD APBD No Program Anggaran Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Rp. 5.900.500,Rp. 7.614.800,- APBD APBD Rp. 43.300.000,Rp. 150.000.000,- APBD APBD Rp. 3.000.000,Rp. 25.000.000,- APBD APBD 2 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan alat – alat komunikasi - Pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Penggunaan frekwensi radio - Sewa tempat tower komunikasi Mangupura, 6 Pebruari 2015 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Pihak Pertama Kasubag Umum Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 I Nyoman Gunawan,Sm.Hk Penata Tk.I NIP. 19601231 198603 1 338 CONTOH PERJANJIAN KINERJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN BADUNG Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) (4) 5 1. Terwujudnya harmonisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 2.184 produk hukum Hukum 2. Meningkatnya opini pemerintah daerah Rasio berita positif terhadap berita negatif 2472 brt positif : 150 brt negatif Humas positif terhadap Target Bagian No. 3. Meningkatnya pelayanan umum perkantoran administrasi Persentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat 100 % Umum 4. Meningkatnya pelayanan kunjungan kerja pejabat Persentase kunjungan kerja pejabat ke daerah yang terlayani dengan baik 100 % Umum 5. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi pedesaan Persentase LPD yang sehat 90 % Ekonomi 6. Terlaksananya bantuan pemerintah daerah ke masyarakat yang tepat sasaran Proposal yang diproses tepat waktu 3.523 proposal Kesra 7. Meningkatnya pertanahan Persentase pemrosesan pensertifikatan tanah pemerintah daerah dan tanah masyarakat yang tepat waktu 85 % APU Persentase fasilitasi penanganan kasus-kasus pertanahan yang tepat waktu 100 % APU Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % ORTAL Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 88 % ORTAL Persentase SKPD malaksanakan SKM yang 11% ORTAL Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% ORTAL 70 ORTAL Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu 53 SKPD ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu 53 SKPD ORTAL Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 67 ORTAL 8. kualitas pelayanan Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel IKM Setda Kabupaten Badung 9. 10. 11 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna Persentase pembangunan yang tepat waktu daerah 100 % Pembangunan Persentase pembangunan yang tepat guna daerah 100 % Pembangunan penghematan 12 % Pembangunan Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien sesuai dengan ketentuan yang ada Persentase anggaran Persentase tingkat kepuasan pelayanan ULP dalam pengadaan barang dan jasa 100 % Pembangunan 12. Terlaksananya penataan asset yang kondisinya rusak berat Persentase barang/asset daerah yang rusak berat yang telah dihapuskan 100 % Pembangunan 13. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik Rasio belanja langsung belanja tidak langsung dengan 95,26% Keuangan pelaksanaan 88,62% Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) yang tepat waktu dan sesuai dengan bukti-bukti dan SAP 4 laporan Keuangan Jumlah dokumen keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat 5 dokumen Keuangan daerah tingkat Tingkat pemanfaatan anggaran 14. Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel daerah yang Program Anggaran Keterangan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 7.639.831.900 APBD 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 19.829.819.400 APBD 3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Rp. Rp. 439.576.375 APBD Rp. 545.898.560 APBD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp. 5.614.935.950 7. APBD Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 6. 406.413.751 APBD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota Rp. 59.087.046 8. APBD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp. 7.269.105.453 9. APBD Program penataan peraturan perundangan Rp. 1.769.201.425 10. APBD Program peningkatan dan pengembangan asset daerah 1.110.230.405 Rp. APBD 11. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi 12. Program kerjasama informasi dengan media massa 941.158.550 14. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal 11.579.750 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4.222.994.800 A Rp. 6.698.575 A Rp Rp. APBD Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 281.311.050 APBD Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 15.338.250 Rp. APBD 18. Program pelaksanaan operasional administrasi pembangunan 19. Program peningkatan kesejahteraan rakyat 214.858.125 20. Rp. APBD 342.925.647 17. A APBD Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa 16. 1.142.039.125 Rp. 13. 15. Rp. Program pengembangan produk hukum 43.581.125 Rp. APBD Rp. APBD Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Bupati Badung Pihak Pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, SH.MH Pembina Utama Madya NIP. 19570201 198003 1 015 Anak Agung Gde Agung PERJANJIAN KINERJA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) (4) 5 terhadap Rasio berita positif terhadap berita negatif 2472 brt positif : 150 brt negatif Humas positif Target Bagian No. 1. Meningkatnya opini pemerintah daerah 2. Meningkatnya pelayanan umum perkantoran administrasi Persentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat 100 % Umum 3. Meningkatnya pelayanan kunjungan kerja pejabat Persentase kunjungan kerja pejabat ke daerah yang terlayani dengan baik 100 % Umum 4. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % ORTAL Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 88 % ORTAL Persentase SKPD malaksanakan SKM yang 11% ORTAL Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% ORTAL 70 ORTAL Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu 53 SKPD ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu 53 SKPD ORTAL Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 67 ORTAL Persentase barang/asset daerah yang rusak berat yang telah dihapuskan 100 % aset dengan 95,26% Keuangan pelaksanaan 88,62% Keuangan IKM Setda Kabupaten Badung 5. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD 6. Terlaksananya penataan asset yang kondisinya rusak berat 7. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik Rasio belanja langsung belanja tidak langsung Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) yang tepat waktu dan sesuai dengan bukti-bukti dan SAP 4 laporan Keuangan Jumlah dokumen keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat 5 dokumen Keuangan 8. daerah daerah yang Tingkat pemanfaatan anggaran Program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rp. 1.142.039.125 APBD 3. Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa Rp. 941.158.550 APBD 4. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Rp. Anggaran Rp. 7.639.831.900 Keterangan APBD 4.222.994.800 APBD 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.689.856.900 APBD 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 7. Rp. 545.898.560 APBD Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Rp. 194.729.750 APBD 8. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp. 406.413.751 APBD 9. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal Rp 11.579.750 APBD 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 439.576.375 APBD 11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 19.635.089.650 APBD 12. Program peningkatan dan pengembangan asset daerah Rp. 13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 14. Rp. APBD 7.269.105.453 APBD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.614.935.950 15. 1.110.230.405 Rp. APBD Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota Rp. 59.087.046 APBD Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Pihak Pertama Kompyang R. Swandika, SH.MH Pembina Utama Madya NIP. 19570201 198003 1 015 I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH. Pembina Utama Muda NIP 19560307 198603 1 014 Asisten Administrasi Umum, PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % Kelembagaan IKU Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 88 % Tata laksana IKU Persentase SKPD yang malaksanakan SKM 11% Tata laksana IKU Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% Tata laksana IKU 70 Tata laksana IKU 13% Tata laksana IKU yang tepat 53 SKPD Analisis jabatan IKU Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD Analisis jabatan IKU Jumlah SKPD menyusun LAKIP waktu 53 SKPD Analisis jabatan IKU 67 Analisis jabatan IKU IKM Setda Badung Target Kabupaten Persentase SKPD yang memiliki SOP 2. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah SKPD menyusun RKT waktu yang tepat Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Program Sub.Bagian Anggaran Ket. Keterangan 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 194.729.750 APBD 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp. 159.691.045 APBD 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Rp. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal 11.579.750 304.702.000 Rp APBD Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Asisten Administrasi Umum, Pihak Pertama Kabag. Organisasi dan Tata Laksana I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH. Pembina Utama Muda NIP 19560307 198603 1 014 I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 APBD PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN ANALISIS DAN JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) Target Keterangan (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi Jumlah SKPD yang dianalisa kelembagan dan uraian tugas dan ABK ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel 1 SKPD Non IKU 2. Meningkatnya implementasi Jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerja SKPD menyusun RKT tepat waktu 53 SKPD IKU Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD IKU Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu 53 SKPD IKU 67 IKU Nilai hasil evaluasi Pemerintah Daerah AKIP Program 1. Anggaran Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5.042.500 Ket. Rp. APBD Kegiatan : 1) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung 5.042.500 2. Rp. APBD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 304.702.000 APBD Kegiatan : 1) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD Setda Kabupaten Badung Rp. 6.000.000 APBD 2) Penyusunan SAKIP unit Setda Kabupaten Badung Rp. 14.029.750 APBD 3) Asistensi dan penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten Badung Rp. 103.254.250 A Rp. 9.706.750 A 4) Evaluasi dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung 5) Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung Rp. 22.181.500 APBD 6) Sosilisasi dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pemkab. Badung Rp. 33.614.500 APBD 7) Implementasi e-SAKIP di Kabupaten Badung Rp. 115.915.250 APBD Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Pihak Pertama Kasubag. Analisis Jabatan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Ni Putu Sumartini, S.Pi. NIP. 19650530 198603 2 007 PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % IKU .... ................... Non IKU ........ ................... Non IKU Program 1. Target Ket. Anggaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Keterangan Rp. 194.729.750 APBD Kegiatan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan 194.729.750 2. Rp. APBD Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp. 5.771.921 APBD Kegiatan : 1) Penyusunan Rancangan Perda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Badung Rp. 5.771.921 Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Pihak Pertama Kasubag. Kelembagaan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Ni Kadek Erawati, S.STP., MSi. NIP. 19811231 200012 2 001 PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) (3) Target (4) Sub.Bagian (5) Ket. A Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 88 % Tata laksana IKU Persentase SKPD yang malaksanakan SKM 11% Tata laksana IKU Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% Tata laksana IKU 70 Tata laksana IKU 13% Tata laksana IKU IKM Setda Badung Kabupaten Persentase SKPD yang memiliki SOP Program Anggaran 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal 11.579.750 Rp. Keterangan 159.691.045 Rp APBD Mangupura, 6 Februari 2015 Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Pihak Pertama Kasubag. Kelembagaan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Putu Agus Ari Brata, SE.,MSi. NIP. 19811231 200012 2 001 APBD
