No. Sasaran Strategis Target Anggaran (Rp) Keterangan 1 2 4 6 7 1
advertisement
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG No. Sasaran Strategis 1 2 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Indikator Kinerja 3 a. Penanganan/ cakupan pelayanan kesehatan Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dilayani - Bed Occupancy Rate (BOR) - Bed Turn Over (BTO) - Turn Over Internal (TOI) - Average Length Of Stay (ALOS) - Net Death Rate (NDR) - Gross Death Rate (GDR) 2 Program 5 Anggaran (Rp) 6 Keterangan 7 100% 21.820 orang 60-85% 40 - 50 kali 1 - 3 hari 6 -9 hari < 25 ‰ < 45 ‰ - Pelayanan kesehatan RSUD Ploso Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD 5,843,855,539 2,158,368,600 41,000,000 341,775,000 APBD APBD APBD APBD 6,000,000 APBD - Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso 8,486,450,000 DAK - Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso 2,967,687,900 APBD Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai a. 3 Target 4 Terlaksananya sistem rujukan dan terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso - Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso - Tepenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 5.455 orang 100% 100% Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia a. Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia b. Persentase pemenuhan kuantitas sumber daya manusia 100% 100% Jombang, Januari 2016 BUAPATI JOMBANG DIREKTUR RSUD PLOSO Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Dr. WIDI CIPTO BASUKI, M.KP RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 VISI : Menjadi rumah sakit profesional dan berkualitas dengan berorientasi kebutuhan masyarakat Misi 1 : Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar serta pelayanan administrasi dan manajemen Tujuan : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat NO 1 SASARAN URAIAN Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan kesehatan TARGET 2015 TARGET 2016 100% 100% Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dilayani RSUD Ploso selama satu tahun = Jumlah pasien rawat inap + Jumlah pasien rawat jalan 18.975 orang 21.820 orang - Bed Occupancy Rate (BOR) BOR adalah angka yang menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit x 100% = Jumlah hari perawatan Jumlah TT x Jumlah hari 60-85% 60-85% - Bed Turn Over (BTO) BTO adalah angka yang menunjukkan frekwensi pemakaian tempat tidur = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Jumlah TT 40 - 50 kali 40 - 50 kali - Turn Over internal (TOI) TOI adalah rata-rata hari tempat tidur kosong = (Jumlah TT x hari) - hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup + mati) 1 - 3 hari 1 - 3 hari - Average Length Of Stay (ALOS) ALOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit = Jumlah hari perawatan pasien rumah sakit keluar Jumlah pasien keluar (hidup + mati) 6 -9 hari 6 -9 hari - Net Death Rate (NDR) NDR adalah angka kematian penderita setelah dirawat > 48 jam untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar = Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat x 1.000 penderita Jumlah pasien keluar (hidup + mati) < 25 ‰ < 25 ‰ - Gross Death Rate (GDR) GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar = Jumlah pasien mati seluruhnya x 1.000 penderita Jumlah pasien keluar (hidup + mati) < 45 ‰ < 45 ‰ INDIKATOR a. Penanganan/ cakupan pelayanan kesehatan Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dilayani RUMUS/ FORMULA KETERANGAN VISI : Menjadi rumah sakit profesional dan berkualitas dengan berorientasi kebutuhan masyarakat Misi 2 : Mengembangkan pelayanan kesehatan sebagai pusat rujukan dengan sarana dan prasarana yang memadai Tujuan : Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai NO 1 SASARAN URAIAN Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai TARGET 2015 TARGET 2016 100% 100% 4.744 orang 5.455 orang - Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso Indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit yang bersumber dari DAK = Realisasi pembangunan x 100% Target pembangunan 100% 100% - Tepenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 100% INDIKATOR a. RUMUS/ FORMULA Terlaksananya sistem rujukan dan terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso selama satu Ploso tahun Indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya pengadaan Alat-alat kesehatan baru yang bersumber dari dana DAK (bulan) = Realisasi pembelian alkes x 100% Target pembelian alkes KETERANGAN VISI : Misi 3 : Tujuan : NO 1 Menjadi rumah sakit profesional dan berkualitas dengan berorientasi kebutuhan masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai perkembangan ilmu dan teknologi serta kesejahteraan pegawai Mewujudkan sumber daya manusia sesuai standar baik kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan pegawai SASARAN URAIAN Meningkatnya kualitas dan kuantitas a. sumber daya manusia b. TARGET 2015 TARGET 2016 Indikator ini menunjukkan target persentase pegawai (medis dan non medis) yang akan diikutkan diklat = Realisasi jumlah pegawai yang mengikuti diklat x 100% Target jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat 100% 100% Indikator ini menunjukkan target persentase pemenuhan kebutuhan pegawai (medis dan non medis) di RSUD Ploso selama satu tahun = Realisasi pemenuhan kebutuhan pegawai x 100% Proyeksi kebutuhan pegawai 100% 100% INDIKATOR RUMUS/ FORMULA Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia Persentase pemenuhan kuantitas sumber daya manusia KETERANGAN Jombang, 12 Januari 2015 DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG dr. WIDI CIPTO BASUKI, M.KP. NIP. 19660512 200212 1 003 NO 1 SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan kesehatan a. b. INDIKATOR KINERJA UTAMA Penanganan/ cakupan pelayanan kesehatan Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dilayani DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dilayani RSUD Ploso selama satu tahun = Jumlah pasien rawat inap + Jumlah pasien rawat jalan Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Bed Occupancy Rate (BOR) BOR adalah angka yang menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit x 100% = Jumlah hari perawatan Jumlah TT x Jumlah hari Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Bed Turn Over (BTO) BTO adalah angka yang menunjukkan frekwensi pemakaian tempat tidur = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Jumlah TT Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Turn Over internal (TOI) TOI adalah rata-rata hari tempat tidur kosong = (Jumlah TT x hari) - hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Average Length Of Stay (AVLOS) AVLOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit = Jumlah hari perawatan pasien rumah sakit keluar Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Net Death Rate (NDR) NDR adalah angka kematian penderita setelah dirawat > 48 jam untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar = Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat x 1.000 penderita Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Gross Death Rate (GDR) GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar = Jumlah pasien mati seluruhnya x 1.000 penderita Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis Terlaksananya pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan Sub indikator sasaran - Tersedianya jasa administrasi teknis Indikator ini menunjukkan tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran perkantoran (bulan) Laporan realisasi anggaran TU - Tersedianya pelayanan administrasi Indikator ini menunjukkan tersedianya pelayanan administrasi perkantoran perkantoran (bulan) Laporan realisasi anggaran TU - Tersedianya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur Laporan realisasi anggaran TU Indikator ini menunjukkan tersedianya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (bulan) NO SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA c. 2 3 Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/ jasa pelayanan a. a. INDIKATOR KINERJA UTAMA Terlaksananya pengelolaan keuangan DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN Indikator ini menunjukkan perbandingan antara anggaran belanja dan realisasi belanja selama satu tahun anggaran dikali 100% = Anggaran belanja x 100% Realisasi belanja SUMBER DATA Laporan realisasi anggaran PENANGGUNG JAWAB TU Terlaksananya sistem rujukan dan terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar Sub indikator sasaran - Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso selama satu Ploso tahun Laporan akhir bulan perawatan Rekam medis - Terlaksananya pembangunan rumah Indikator ini menunjukkan terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit sakit yang bersumber dari dana DAK (paket) Laporan realisasi anggaran TU - Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Indikator ini menunjukkan terlaksananya pengadaan Alat-alat kesehatan baru yang bersumber dari dana DAK (bulan) Laporan realisasi anggaran TU Sub indikator sasaran - Peningkatan kualitas dokter dan paramedis Indikator ini menunjukkan target jumlah pegawai (dokter dan paramedis) yang akan diikutkan diklat selama satu tahun Laporan jumlah pegawai TU - Peningkatan kualitas tenaga non medis Indikator ini menunjukkan target jumlah pegawai (non medis) yang akan diikutkan diklat selama satu tahun Laporan realisasi anggaran TU - Peningkatan jumlah tenaga kerja di RSUD Ploso Indikator ini menunjukkan target jumlah pegawai/ tenaga kerja RSUD Ploso Laporan realisasi anggaran TU Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Jombang, 12 Januari 2016 DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG dr. WIDI CIPTO BASUKI, M.KP. NIP. 19660512 200212 1 003
