audit mutu internal
advertisement
AUDIT MUTU INTERNAL TIM GAMA SOLUTION PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL • • • • • Merupakan proses mengumpulkan data dan informasi faktual, signifikan dan relevan. Dilakukan secara sistematis Dilakukan secara objektif Kegiatan yang terdokumentasi Keluarannya adalah kesimpulan yang dibangun berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah PENGERTIAN AUDIT MUTU INTERNAL • Dilakukan untuk mengetahui dipenuhi tidaknya azas kesesuaian • Dilakukan untuk memeriksa efektivitas implementasi sistem manajemen mutu • Mendukung tercapainya komitmen, kebijakan dan sasaran mutu secara keseluruhan • Penilaian dan rekomendasi auditor diarahkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan mutu, baik untuk masa sekarang maupun masa depan AKTIVITAS AUDITOR INTERNAL • Memastikan (melakukan konfirmasi dan verifikasi) • Menilai (mengevaluasi dan mengukur) • Merekomendasikan (memberikan saran/ masukan) CONTOH KEGIATAN AUDITOR INTERNAL • • • • • Melakukan telaah dokumen (desk study) Melakukan observasi Meminta penjelasan dari auditee Meminta peragaan dilakukan oleh auditee Membandingkan suatu kenyataan dengan standar atau kriteria • Meminta bukti atas suatu kegiatan/ transaksi • Melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas CONTOH KEGIATAN AUDITOR INTERNAL • • • • • Melakukan pemeriksaan silang (cross check) Mengakses catatan yang disimpan auditee Mewawancarai auditee Menyampaikan angket survei Menganalisa data Tujuan Audit Mutu Internal Dalam Perspektif ISO 9001:2008 Untuk memastikan sistem manajemen mutu telah dijalankan sesuai dengan persyaratan standar secara efektif mencapai maksud dan tujuan yang telah direncanakan atau yang telah dijadikan komitmen dan kebijakan, serta tertuang dalam sasaran mutu perusahaan. Tujuan Audit Mutu Internal • Prioritas permasalahan yang tengah dihadapi perusahaan. • Rencana pengembangan usaha • Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan • Persyaratan regulasi ataupun persyaratan kontrak dengan (misalnya) pelanggan • Evaluasi terhadap pemasok • Adanya potensi resiko kegiatan perusahaan MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL • Manfaat Audit Mutu bagi Pucuk Pimpinan Hasil audit mutu internal dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat keputusan atau mengambil/ merubah kebijakan mutu sehingga pengelolaan mutu dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang • Manfaat Audit Mutu untuk Unit-unit Operasi Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga setiap pimpinan unit dapat mengambil langkah-Iangkah yang tepat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai masukan dan rekomendasi auditor • Manfaat Audit Mutu bagi Unit Pengelola Mutu Membantu dalam pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, tahap process maupun tahap output untuk inflow maupun outflow produk (barang dan jasa) • Manfaat Audit Mutu bagi Karyawan Membantu dalam pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, tahap process maupun tahap output untuk inflow maupun outflow produk (barang dan jasa) • Manfaat Audit Mutu bagi Auditor Merupakan proses pembelajaran dan pematangan sebagai tenaga profesional • Manfaat Audit Mutu bagi Pelanggan Sebagai alat pendeteksian segala kemungkinan yang dapat menciptakan ketidakpuasan pelanggan dan dilanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga komitmen untuk memberikaan kepuasan kepada pelanggan dapat benar-benar tercapai. • Manfaat Audit Mutu bagi Pemasok Memberikan sedikit atau banyak umpan balik terhadap kinerja pemasok dari sudut pandang perusahaan yang berkepentingan untuk menjamin barang yang dipasok memenuhi semua persyaratan.
