Uploaded by fatimahfarikhi

penilaian Risiko OPD unit verifikator

advertisement
SKOR
Proses Bisnis
Lv 1
Proses Bisnis
Lv 2
Uraian Resiko
Penyebab
Dampak
Pengendalian yang
Harus ada
Pengendalian yang
sudah ada
Efektifitas
Pengendalian
yang ada
Pengendalian yang
masih dibutuhkan
Probabilitas
Dampak
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12= 10 x 11
4
4
16
5
4
20
4
4
16
Pengajuan Klaim
BPJS
Pengajuan Klaim BPJS
tiap bulan
1.ada pelayanan rawat 1. berkas klaim belum
jalan atau rawat inap diajukan karena hilang
yang tidak diajukan
atau terselip di unit rj/ri
klaimnya
pendapatan klaim
berkurang
administrasi berkas yang pengecekan antara
baik di masing masing
laporan kunjungan pada
unit
vclaim, buku ekspedisi ,
dan entrian eklaim tiap
akhir periode entri
cukup efektif
administrasi berkas yang
baik di masing masing unit
2. berkas klaim terselip
selama proses administrasi
klaim
2. berkas klaim induk
dan revisi bulanan
terlambat diajukan
1.kerusakan server eklaim klaim bpjs terlambat tenaga ahli IT yang
rumah sakit
cair
mumpuni
tenaga ahli IT sudah ada
cukup efektif
SIMRS yang berjalan seperti
seharusnya dan bridging
simrs dengan eklaim bpjs
2. perubahan pengajuan
klaim menjadi digital yang
belum dapat diimbangi
oleh rumah sakit
SIMRS yg berjalan penuh
dan dapat mengimbangi
digitalisasi pengajuan
klaim bpjs
3.peraturan bpjs yang
berubah ubah
sarana dan sdm untuk
mengimbangi perubahan
dan ketertinggalan
pengajuan klaim tersedia
1.nilai klaim untuk rs tipe d
yang rendah
kendali biaya saat pasien
masih sedang
administrasi yang baik
mendapatkan pelayanan belum efektif
pada masing masing unit
di RS oleh petugas kendali
biaya
ketersedian clinical pathway
dan kontrol kepatuhannya
oleh case manager
SIMRS yg berjalan penuh
sehingga dapat dipakai
sebagai alat monitor /
kendali biaya real time
administrasi berkas klaim
yang baik yang memastikan
semua pelayanan dan
diagnosa sudah terecord
pada berkas klaim sebelum
diserahkan ke unit
klaim/verifikator
adanya clinical pathway
yang jelas dan dipatuhi
SIMRS yabg berjalan penuh
dan real time sebagai alat
kendali biaya
3.nilai klaim lebih
kerugian rumah
2.pelayanan tidak terecord
rendah dari biaya riil rs
sakit
dengan baik sehingga tidak
bisa diklaimkan seperti
seharusnya
3.kendali biaya selama
pasien dirawat belum
sepenuhnya berjalan
pengerahan sarana dan sdm
untuk mengimbangi
perubahan dan mengatasi
ketertinggalan
Kriteria :
Probabilitas (Kemungkinan Terjadi):
Hampir Tidak Mungkin
=1
terjadi
Dampak:
Sangat Ringan
=1
Kecil Kemungkinan Terjadi = 2
Ringan
=2
Mungkin Terjadi
Sangat Mingkin Terjadi
Hampir Pasti Terjadi
Cukup
Berat
Sangat Berat
=3
=4
=5
=3
=4
=5
Download
Random flashcards
Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Card

2 Cards

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Create flashcards