ROADMAP DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS BEKERJA DENGAN ILMU AMAL DAN SPIRITUAL DEMI KEMASLAHATAN PASIEN SEJARAH RS UNAND 29 Maret 2014 Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Wamendiknas Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS 29 Maret 2017 Soft Launching Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, Ph. D 4 Nopember 2017 Grand Opening Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Wakil Presiden RI, Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Visi Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Terkemuka dan Bermartabat di Sumatera Tahun 2022 Misi Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu berbasis bukti di bidang kesehatan terutama pelayanan onkologi terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2 Menyelenggarakan pendidikan profesi yang berkualitas, berkarakter dan berkesi nambungan. Menyelenggarakan penelitian translasional di bidang profesi kesehatan teruta ma onkologi terpadu. 4 1 3 Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik ( good university hospital governance), menuju tata kelola yang unggul (excellent university hospital governance), serta mampu beradaptasi dengan perubahan li ngkungan strategis. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak baik di tingkat pemerintah maup un swasta ditingkat daerah, nasional, dan internasional. 5 Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp.B, Sp.U Jajaran Direksi Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD,K.Psi, FINASIM Direktur Pelayanan Medik Dan Keperawatan DIREKTUR UTAMA yevrizulfiqar Yevri Zulfiqar [email protected] Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc Sri Dewi Edmawati, SE., MS., Ak., CA Direktur Umum dan Sumber Daya Direktur Keuangan dan Perencanaan Arina_widya_murni sridewiedmawati Arina Widya Murni Andani Eka Putra Sri Dewi Edmawati [email protected] [email protected] [email protected] STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN RS UNIVERSITAS ANDALAS ● RAWAT JALAN ●KAMAR BERSALIN / PONEK ●POLIKLINIK UMUM ●REHABILITASI MEDIS ●POLIKLINIK SPESIALIS ●RADIOLOGI 24 JAM ●MEDICAL CHECK UP ●RADIOTERAPI ●RAWAT INAP (VIP, KLSI,KLS II, KLS III) ●IGD 24 JAM - LINEC, BRACHITERAPI, CT SIMULATOR ●FARMASI 24 JAM ●LABORATORIUM 24 JAM ●KAMAR OPERASI ●KHEMOTERAPI ●IDT ●CSSD ●ICU ●HCU Milestone Perkembangan RS. Unand tahun 2018-2022 Ekspansi RS mulai melakukan pengembangan peralatan dan sarana/prasarana untuk Optimalisasi Pengembangan Fase ini ditandai dengan mendukung perkembangan Rumah sakit membuka optimalisasi semua fasilitas pasien. Ciri khas rumah sakit jejaring kerjasama yang ada di rumah sakit. pendidikan terlihat dengan 4 Konsolidasi internal, seluasnnya dengan Semua sarana dan prasana pilar; Pelayanan, pendidikan, Pembentukan sistem organisasi berbagai pihak untuk sudah digunakan dengan penelitian dan pengabdian dan penjaminan mutu yang Target Pendapatan 55 M, BOR menunjang operasional. baik. ditandai dengan proses Target pendapatan 24 M, Target pendapatan 36 M, 65% dan rasio akreditasi. Target pendapatan PNBP/operasional 75% BOR 37,5% dan rasio BOR 55% dan rasio 12 M, BOR 25% dan rasio PNBP/operasional 45% PNBP/operasional 60% PNBP/operasional 30% Pemantapan RS menuju pencapaian visi misi 5 tahun pertama. 4 pilar rumah sakit dikembangkan secara optimal dan dipertahankan. Target Pendapatan 65 M, BOR 70% dan rasio PNBP/operasional 85% Sasaran Stategis Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Service Excelent Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Mengoptimalkan waktu tunggu obat rawat jalan menjadi ≤ 30 menit untuk resep non racikan dan ≤ 60 menit untuk re sep racikan Januari – Desember 2019 Farmasi Januari – Desember 2019 Farmasi Januari – Desember 2019 Farmasi Januari – Desember 2019 Farmasi Maret – Desember 2019 Farmasi Maret – Desember 2019 Farmasi Januari – Maret 2019 Farmasi Mengoptimalkan Tidak ada Kesalahan pemberian Obat Mengoptimalkan Kepuasan pelanggan Penulisan resep sesuai dengan formularium Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan di dal am dan diluar RS Bekerjasama dengan diklit dan promkes dengan menemp atkan PPA farmasi untuk memberikan pemberian informas i Obat Penyedian daftar tanda tangan dan nama dokter di semua Depo Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Meningkatkan capaian target waktu tunggu layanan penu njang menjadi 100% Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan pelayanan dokter spesialis radiologi dan re habilitasi medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meminimalisir angka kejadian human eror dalam pelayan an penunjang diagnostik menjadi 0% Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan capaian kepuasan pelanggan menjadi 100 % Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Maret 2019 Penunjang Medis Maret 2019 Penunjang Medis Menunjang layanan MCU Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan Terapi Okupasi Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan CT Scan dengan kontras Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan Patologi Anatomi Membuka layanan Mikrobiologi Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Mengadakan kegiatan rutin senam stroke, senam hamil, s enam nifas dan lansia serta senam lutut Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Februari, Mei, Agustus dan November 2019 Penunjang Medis Maret dan September 2019 Penunjang Medis Optimalisasi pelayanan Radiodiagnostik Optimalisasi pelayanan diagnostik terpadu Optimalisasi pelayanan Fisioterapi Optimalisasi pelayanan Terapi Wicara Optimalisasi pelayanan klinik Tumbuh Kembang Bekerjasama dengan humas melakukan promosi lewat m edia (audio maupun visual) mengenai fasilitas layanan pe nunjang yang sudah berjalan Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan capaian target waktu tunggu rawat jalan me njadi 100% Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan capaian target kepatuhan upaya pencegah an risiko jatuh pada pasien di rawat inap menjadi 100% Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan hemodialisa Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan cathlab diagnostik Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan poli MCU dan poli eksekutif Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan poli kulit khusus kecantikan April 2019 Pelayanan Medis Juli 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan capaian target emergency respon time ≤ 5 menit menjadi 100 % Optimalisasi tim penanggulangancana Membuka layanan poli spesialistik baru, seperti poli jiwa, poli nyeri, dll Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari 2019 Pelayanan Medis Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan (didal am dan luar RS) Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Medis Bekerjasama dengan diklit membuat kalender ilmiah (penj adwalan seminar dan pelatihan yang diadakan di RS) Januari 2019 Pelayanan Medis Bekerjasama dengan humas melakukan promosi lewat m edia (audio maupun visual) Februari, Mei , Agustus, November 2019 Pelayanan Medis Optimalisasi pelayanan imunisasi pada anak Optimalisasi pelayanan kemoterapi Optimalisasi pelayanan ICU Pengaktifan pelayanan SISRUTE Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Maret 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Program evaluasi angka keterbatasan perawatan diri pasi en Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Program peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terh adap pelayanan keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Pengaktifan layanan home care RS UNAND Program evaluasi angka kejadian dekubitus pada pasien r awat inap secara periodik tiap bulannya. Program evaluasi kejadian kesalahan pemberian obat ole h perawat Program penurunan kejadian pasien jatuh di ruangan Program penurunan kejadian cedera akibat restraint Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Program evaluasi angka tatalaksana pasien dengan masa lah nyeri Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Penyuluhan kesehatan kepada pasien/keluarga tentang p erawatan penyakit Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Program evaluasi Discharge Planning yang dilakukan per awat Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Februari 2019 Pelayanan Keperawatan Program evaluasi angka kecemasan pada pasien Program evaluasi kepatuhan cuci tangan perawat Optimalisasi pengisian RM keperawatan Open Recruitment Tenaga Perawat/Bidan RS UNAND Program Kerja Strategis Manajemen Melakukan analisa kebutuhan pengadaan sa Sarana rana dan prasaran Dan Prasarana Waktu Bidang Pengangguang Jaw ab Januari 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pela nyanan Medis, Pelayanan Kepe rawatan Maret – Mei 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pela nyanan Medis, Pelayanan Kepe rawatan Februari – Mei 2019 Farmasi Agustus – September 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pela nyanan Medis, Pelayanan Kepe rawatan Februari – Marte 2019 Penunjang Medis Januari – Maret 2019 Penunjang Medis Januari – Maret 2019 Penunjang Medis Maret – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Maret 2019 Penunjang Medis Inventaris Alat Tempat khusus obat penelitian klinis Kalibrasi dan pemeliharaan alat Renovasi ruangan CT Scan dan Laboratoriu m Central Efisiensi Pemakaian BMHP dan Operasional Mesin Meningkatkan layanan sterilisasi eksternal Mengelola produksi kassa steril Meningkatkan kerjasama eksternal pelayana n diagnostik terpadu Meningkatkan Standar Pelayanan, Pendidikan, Dan Penelitian Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab PathwayOptimalisasi capaian target kepatuhan DPJP terh adap PPK dan Clinical Pathway Januari – Desember 2019 Pelayanan Medi dan Penunjan g Medis Riset Keefektifan Asuhan Keperawatan berbasis digital/Ri set Manajemen Keperawatan Mei – September 2019 Pelayanan Keperawatan November – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Mei 2019 Pelayanan Keperawatan Publikasi Penelitian Internasional Nursing Day Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Layanan Unggulan Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Menunjang layanan diagnostik kasus onkologi melalui pembukaa n laboratorium mikrobiologi dan patologi anatomi Maret – Desember 2019 Penunjang Medis Menunjang layanan rehabilitasi pada kasus onkologi melalui opti malisasi layanan unit rehabilitasi medis Februaru – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan capaian target waktu tunggu pelayanan radiologi p asien onkologi radioterapi menjadi 80% (contoh: membuka pelay anan radioterapi menjadi 2 shift) Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Mengoptimalkan alur pelayanan radioterapi yang terintegrasi den gan bagian rekam medis, dan IRJ Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Mengoptimalkan kegiatan promosi mengenai layanan radioterapi ke faskes I, dan RS terutama di wilayah Sumbar, Riau, Jambi Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Medis Menyelenggarakan kegiatan tumor meeting untuk membahas ka sus onkologi baik untuk tindakan diagnostik maupun penatalaksa naan kasus onkologi tersebut dengan DPJP terkait Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan kualitas SDM staf di layanan radioterapi Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas SDM Dalam Bidang Pelayanan Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Ja wab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Keperawwatan dan Farmasi Maret 2019 Pelayanan Medis dan Pelayan an Keperawatan Maret 2019 Pelayanan Medis dan Pelayan an Keperawatan Melakukan pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi staf Seminar Palliatif care Seminar Bibir Sumbing SDM Kondisi SDM Saat ini Unit Jumlah Rencana Penambahan 2019 Dokter umum/Gigi 17 0 Perawat dan tenaga kesehatan lainnya 165 45 Adm/penunjang non medik 113 43 295 88 TOTAL Spesialis Jumlah 63 orang (6 Pegawai tetap RS Unand) Terdiri dari spesialis dan sub spesialis semua disiplin ilmu Sumber dari FK. Unand dan RSUP M. Djamil Rencana 2019 : Memperbanyak dokter kontrak sehingga pelayanan Poliklinik spesialis dapat di optimalkan sejak pagi serta poli eksekutif dapat berjalan Rencana pengembangan SDM 2019 Peningkatan jumlah PNS melalui permintaan alokasi PNS 2019 Rekruit pegawai sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran rumah sakit Biaya operasional terkait gaji pegawai ditargetkan pada posisi 20-25% dari biaya operasional Rencana kerja SDM 2019 Unit Jumlah Target waktu Pencapaian Finalisasi kebutuhan SDM 2019-2023 1 April 2019 1 Mei 2019 1 Juli 2019 Finalisasi pedoman kerja SDM di RS Unand Finalisasi pedoman Indikator Kinerja p egawai Rekruitmen dan pembinaan pegawai Bagian Umum Pengadaan bersifat efisien dan efektif Peningkatan pendapatan dari aktivitas non medik (laundry, CSSD, penggunaan fasilitas dll) Inventarisir barang dan modal tertata dengan baik Promosi rumah sakit Rencana kerja Bidang Umum 2019 A. Penataan Sistem Inventaris Barang dan Logistik 1. Tersedianya data inventaris barang medis dan medis 2. Tersedianya BMHP medis dan non medis secara terorganisir 3. Menginventaris utility penggunaan alat medis 4. Menginventaris prasarana yang harus di maintenance 5. Menginventaris kebutuhan kalibrasi peralatan medis dan non medis Rencana kerja Bidang Umum 2019 B. Pengadaan Barang, Jasa yang Kompetitif dan Efisien 1. Merekap semua kebutuhan unit untuk dipilih berdasarkan skala prioritas 2. Menyusun HPS secara up to date (survei pasar dan permintaan penawaran rek anan) 3. Membuat rencana design rehab fisik, perbaikan, penambahan sarana secara m andiri (tanpa konsultan perencana) 4. Menyusun semua rencana dan KAK/TOR pengadaan sesuai kebutuhan Rumah Sakit 5. Melakukan pemilihan rekanan secara kompetitif melalui LPSE (SiRUP, SiKAP, H arga Kompetitif, dan Kualitas terbaik) 6. Mengawasi dan monitoring hasil kerja rekanan C.Peningkatan Promosi Kesehatan Melalui Kerja Sama dengan Media Massa dan Pembuatan Video 1. Kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk meningkatkan promosi rum ah sakit 2. Mengikuti berbagai event yang diadakan di Kota Padang sebagai sebagai sarana promosi 3. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat 4. Peningkatan sosialisasi 5. Mendesain dan membuat media promosi dalam bentuk souvenir (Kalender, Mug, Pin, dll) 6. Meningkatkan kecepatan respon keluhan dan pengaduan ke Rumah Sakit D.Penggunaan SIM RS dengan Target Partial Paperless 1. Target : Juni 2019 2. Manfaat : Efisiensi bahan cetak dan ATK, waktu layanan, sistem pelapor an 3. Penyediaan fasilitas pendaftaran online untuk menghindari antrian pada pasien Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian (Diklit) Rencana kerja Pendidikan 2019 • • • • • Finalisasi regulasi pendidikan terkait pelayanan bagi peserta didik di RS Una nd. Peningkatan dosen pendidik klinis. Alokasi lahan pendidikan klinis bagi 30% mahasiswa FK. Unand, Fakultas Ke sehatan lainnya dan mahasiswa di lingkungan Unand Mengimplementasikan konsep Academic Health System (AHS) dengan targ et capain 2021 Menyediakan fasilitas skills lab dan preceptor guna menunjang kegiatan pen didikan di RS Unand Rencana kerja Pelatihan 2019 Unit Pelatihan internal dan eksternal Jam pelatihan pegawai Pendapatan dari pelatihan Implementasi teleconference/ webinar Jumlah Target waktu Pencapaian 30 kegiatan > 20 jam/pegawai Jan - Nov 2019 250 juta Jan - Nov 2019 1 Juni 2019 Jan - Nov 2019 Rencana kerja Penelitian 2019 • • • Kerjasama dengan industri untuk riset translasional Mempersiapkan fasilitas riset Mengembangkan riset translasional mulai tahun 2020 No Kegiatan 1 Pelatihan Komunikasi Efektif 2 Pelatihan Sasaran Ke selamatan Pasien 3 4 Pelatihan BTCLS Pelatihan homecare 5 Workshop Standar As uhan Keperawatan (S DKI, SIKI dan SLKI) 6 Inhouse Training pela tihan APAR 7 Wokshop Asuhan Kep erawatan Berbasis Di gital 8 9 10 Inhouse Training PPI Pelatihan EWS Pelatihan BHD Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 11 12 Inhouse Training Res usitasi Neonatus Pelatihan PPI Dasar 14 ATLS Symposium dan wor kshop Hernia 15 Inhouse Training Pen atalaksanaan TB 13 16 17 18 19 20 Inhouse Training PM KP Pelatihan & Worksho p FMEA Inhouse training PO CT Pelatihan PPI Dasar Pelatihan PONEK 21 22 23 Pelatihan Manajeme n Nyeri Pelatihan Tanggap B encana & Code red Pelatihan Code Blue 25 Pelatihan HIV Pelatihan Cuci Tanga n dan Spilkit 26 Pelatihan Skil Peraw at dan Bidan 27 Seminar dan Worksh op Wound Care 24 28 Seminar Palliative Ca re REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 SUMBER DANA ANGGARAN REALISASI % PNBP 16.391.040.000 15.451.003.744 94 BOPTN 18.900.000.000 18.423.482.265 97 TOTAL 35.291.040.000 33.874.486.009 96 RENCANA ANGGARAN 2019 SUMBER DANA ANGGARAN REALISASI % PNBP 18.000.000.000 - 0 BOPTN 20.000.000.000 - 0 TOTAL 38.000.000.000 - 0 LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUMAH SAKIT SUMBER DANA PNBP TAHUN 2018 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 SUMBER DANA BOPTN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 PROGRAM KERJA SKEDUL Menyiapkan Laporan Keuangan untuk tahun 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan digunakan sebagai da sar pencatatan akun akun untuk tahun 2019 Februari- Maret 2019 Mengimplementasikan SIMRS ta hap II untuk transaksi keuangan April - Desember 2019 KaIns SIMRS dan KaSie Akunta nsi Maret 2019 Kasie Perencanaan dan Ka Sie Anggaran Penyusunan RBA 2019 PIC KaSie Akuntansi PROGRAM KERJA SKEDUL PIC Melengkapi Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Keuan gan dan Perencanaan Juli- Agustus 2019 Menyusun Sistem Pengendalian Internal Juli- Desember 2019 KaBid Keuangan Pembenahan Casemix sehingga klaim pending nihil Maret- April 2019 KaSie Case Mix Penetapan tarif layanan medis d an non medis April- Mei 2019 KaBid Perencanaan Tim Tarif PROGRAM KERJA SKEDUL PIC Evaluasi Renstra, Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, Pen entuan Target, Penentuan KPI u ntuk tahun 2020 Agustus-November 2019 KaBid Perencanaan Penyusunan RKAKL berbasis A ctivity Based Budgeting Agustus- Desember 2019 KaBid Keuangan Monitoring dan Evaluasi untuk seluruh unit dan tindak lanjutny a. Tiap Bulan KaBid Perencanaan PROGRAM KERJA SKEDUL Pembenahan pencatatan tindak an medis di setiap unit untuk tuj uan pembayaran jasa layanan medis yang akurat. Februari-Maret 2019 Menyusun dan mengimplement asikan Sistem dan Prosedur un tuk seluruh siklus: Siklus Pendapatan Siklus Pengeluaran Kas Siklus Sumber Daya Siklus Penganggaran April-Juli 2019 PIC KaSie Keuangan KaBid Keuangan dan KaBid Per encanaan Kunjungi kami Call Center : (0751) 8465000 Hotline : 08116609282 Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang TERIMA KASIH
