PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB

PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT
Mulai
Jurusan/Sub
Bagian/Unit
Mengajukan permohonan
kepada PD II tembusan
Kasubag Keuangan
Fakultas
Subag Keuangan
Fakultas
Mengecek pengajuan di
RBA (Rencana Bisnis
Anggaran) (10 menit)
PD II
ACC
(1 hari)
Subag Keuangan
Fakultas
Mencairkan Dana
(30 menit)
Selesai
1. Surat Permohonan
2. Form Pengajuan
Anggaran
Tanda Terima
PENERIMAAN DAN PEMROSESAN SPJ
Mulai
Jurusan/Sub
Bagian/Unit
Menyerahkan berkas dan
koordinasi ke Sub bagian
Keuangan Fakultas (BPP)
(30 menit – 1 jam)
Subag Keuangan
Fakultas (BPP)
menerima, mengecek
dan menganalisa
kelengkapan SPJ
(2 minggu)
berkoordinasi untuk
perbaikan SPJ serta
membayarkan pajak
(1 hari)
Memproses SPJ untuk
pengajuan
dropping/pencairan dana
(1 minggu)
Selesai
1. Bon / kuitansi
pembelian
2. SSP
3. Faktur Pajak
4. Daftar Hadir
Peserta
PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
Mulai
Subag Kepegawaian
Subag Keuangan
Fakultas (BPP)
Menyerahkan hasil
pelaporan finger print dan
hasil penilaian kinerja
(3 hari)
1. Pelaporan Finger
Print
2. Hasil Penilaian
Kinerja
Menghitung besaran
Insentif sesuai point 1
dan tarif di SK Dekan
FTP
(3 hari)
Membayarkan Insentif
(Setiap Waktu)
Selesai
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM RUTIN
(KALAB, KAUR, PENGELOLA UNIT, STAFF AHLI, DLL)
Mulai
Dekan
Subag Keuangan
Fakultas (BPP)
Membuat SK
Pengangkatan Sebagai
Pengelola Unit di FTP,
Kaur, Kepala Lab, dll
Cek dan Membuat
Daftar Nama sesuai SK
Dekan
(1 hari)
Membayarkan
Honorarium Rutin/bulan
sesuai Standar Tarif
(Setiap Waktu)
Selesai
SK Dekan
SK Dekan
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM KEPANITIAAN
Mulai
Dekan
Ketua Panitia
Kasubag Keuangan
Membuat Surat Tugas
Kepanitiaan
Surat Tugas Dekan
Menganalisa beban kerja
anggota kepanitiaan
(1 hari)
Menganalisa besaran
Honorarium sesuai Tarif
(1 hari)
PD II
ACC
(1 hari)
Subag Keuangan
Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan
(Setiap Waktu)
Selesai
SK Tarif Rektor
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM MENGAJAR DOSEN
Mulai
Subag Akademik
Subag Keuangan
Menyerahkan rekap
kehadiran mengajar
selama 3 bulan untuk
dosen FTP dan 6 bulan
untuk dosen Luar Biasa
Menghitungan HR
Mengajar sesuai poin 1
dan berdasarkan SK
Dekan FTP
(3 hari)
Rekap Kehadiran
Mengajar Dosen
SK Dekan tentang HR
Mengajar
Tanda Terima
Membayaran
Honorarium Mengajar
(Setiap Waktu)
Selesai
PEMBAYARAN HONORARIUM LEMBUR
Mulai
Subag Keuangan
Menerima hasil pelaporan
finger print dan Surat
Perintah Lembur
Menghitungan HR Lembur
sesuai poin 1 dan
berdasarkan SK Dekan FTP
(3 hari)
Membayaran Honorarium
Lembur
(setiap waktu)
Selesai
1. Surat Perintah
Lembur dari atasan
langsung
2. Laporan Finger Print
SK Dekan tentang HR
Lembur
Tanda Terima
PEMBAYARAN SPPD
Mulai
Dekan
Subag Keuangan
Membuat Surat Tugas
Perjalanan Dinas
(1 hari)
Menerima tembusan
Surat Tugas Perjalanan
Dinas
(1 hari)
(
Menghitungan biaya
akomodasi dan lunsum
sesuai tempat tujuan
berdasarkan SK SBU dan
Standar Tarif
(3 hari)
PD II
Undangan
1. SK Tarif Rektor
2. Standar Biaya Umum
ACC
(1 hari)
Subag Keuangan
Memberi Form SPPD dan
Membayaran Biaya
Perjalanan Dinas
(10 menit)
Selesai
1. Form SPPD
2. Tanda Terima
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA
Mulai
Pejabat Pengadaan
Subag Keuangan FTP
Menyerahkan SPK/SPMK
Pengadaan Barang & Jasa
ke Subag Keuangan
Mengecek SPK dan
Membayarkan Pajak
(3 hari)
Mengajukan Penurunan
Dana LS Pengadaan
Barang & Jasa ke Bagian
Keuangan Universitas
(2 hari)
Subag Keuangan
Universitas
Subag Keuangan FTP
SPK / SPMK
1. SSP
2. Faktur Pajak
1.
2.
3.
4.
5.
SPK/SPMK
SPM
SPTJM
SSP
Faktur Pajak
Mencairkan dana LS
(3-5 hari)
Membayarkan ke
Rekanan
(10 menit)
Selesai
Tanda Terima
PENCAIRAN DANA KERJASAMA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
Mulai
Dosen
Menyerahkan berkas
Kerjasama ke Subag
keuangan fakultas
1. Surat Perjanjian
Kerjasama dengan
FTP
2. SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana)
(1 hari)
Subag Keuangan FTP
Mengajukan pencairan
dana kerjasama malalui
proses LS (apabila
kerjasama dengan Dinas,
Pemprov) atau dengan
proses Blockgrant
(apabila kerjasama
dengan Kementrian)
(2 hari)
Subag Keuangan
Universitas
Mencairkan dana LS
(3-5 hari)
Subag Keuangan FTP
Membayarkan Dana
Kerjasama ke Dosen
(5 menit)
Selesai
1. Surat Perjanjian
Kerjasama dengan FTP
2. SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana)
3. SPM (Surat Perintah
Membayar)
4. SPTJM
5. Laporan Pengawasan
Tanda Terima
PEMBAYARAN UJIAN SKRIPSI
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran
Ujian Skripsi melalui
rekening rektor pada bank
BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip
Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip
Pembayaran dan
Mengarsipkan
(3 menit)
Mendaftar Ujian Skripsi
ke Jurusan
(5 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
PEMBAYARAN PKL
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran
PKL melalui rekening
rektor pada bank BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip
Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip
Pembayaran dan
Mengarsipkan
(3 menit)
Mendaftar PKL di Subag
Akademik (5 menit)
(1 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
PEMBAYARAN WISUDA
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran
Wisuda melalui rekening
rektor pada bank BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip
Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip
Pembayaran dan
Mengarsipkan
(3 menit)
Mendaftar Wisuda di
Subag Akademik & KMA
(30 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran
Biaya Kuliah melalui
rekening rektor pada bank
BNI atau Mengurus
Penundaan
Bukti Pembayaran
(1-3 jam)
Menyerahkan Slip
Pembayaran atau bukti
penundaan (15 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip
Pembayaran, memberi
acc pada blanko daftar
ulang dan Mengarsipkan
(5 menit)
Melaksanakan KRS
(1-2 minggu)
Selesai
Bukti Pembayaran dan
Blanko Daftar Ulang