REVIEW - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
advertisement
REVIEW R E N C A N A S T R A T E G IS SA T U A N K ER JA PER A N G K A T D A ER A H ( RENSTRA - S KPD ) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG T A H U N 2 0 11 - 2 01 5 i KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Review atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 dan telah di review review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Paruh Waktu berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Review atas Rencana Strategis ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kabupaten Malang utamanya “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Aman, Tertib dan Berdayasaing)“. Guna mendukung agenda tersebut, maka Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peranan Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar. Semoga dengan telah tersusunnya Review atas RENSTRA SKPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. peningkatan kesejahteraan ii Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat : Bapak Bupati Malang, Bapak Wakil Bupati Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan Review atas perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang terwujudnya penyusunan review atas perencanaan strategis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya. Malang, Mei 2014 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii DAFTAR TABEL....................................................................................................... iv Bab I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 3 1.4. Sistimatika Penulisan ......................................................................... 3 Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG ......................... 5 2.1. Tugas dan Fungsi ............................................. ................................ 5 2.2. Struktur Organisasi .......................................................................... 6 2.3. Sumber Daya .................................................................................... 9 2.4. Kinerja Pelayanan ............................................................................. 11 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................... 18 Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............... 20 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 20 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................................. 21 Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 22 4.1. Visi dan Misi....................................................................................... 22 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................ 22 4.4. Strategi dan Kebijakan ....................................................................... 23 Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... Bab VI 32 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................... 45 Bab VII PENUTUP .................................................................................................. 48 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Daftar Aset Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2014 .. 10 Tabel 2.2 Perkembangan Unit Usaha Industri .......................................................... 12 Tabel 2.3 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor Industri ................... 13 Tabel 2.4 Perkembangan Investasi di sektor Industri ............................................... 13 Tabel 2.5 Data Sentra Industri ................................................................................... 14 Tabel 2.6 Perkembangan Industri Rokok ................................................................... 15 Tabel 2.7 Perkembangan Industri Pupuk Organik dan An Organik ............................. 15 Tabel 2.8 Rekapitulasi Data di Bidang Perdagangan .................................................. 16 Tabel 2.9 Retribusi Pelayanan Pasar .......................................................................... 17 Tabel 2.10 Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los .............................................. 17 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi Dan Strategi ............................................................... 28 Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ........................ 31 Tabel 5.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif ...................................................................................... 36 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran SKPD ............ 47 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan pelbagai penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, termasuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Pasar Kabupaten Malang 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, dan strategi, yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika berkembangnya, aspirasi masyarakat. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sektor perindustrian, sektor perdagangan dan pengelolaan pasar dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen yang berisi rumusan dan penetapan kebijakan strategis serta rumusan program dan kegiatan pembangunan dalam sektor perdagangan, perindustrian dan pasar di Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi untuk [Type text] Page 1 kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang mungkin untuk dimanfaatkan. Sesuai dengan fungsinya, dokumen rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan arah roda pembangunan kehutanan di Kabupaten Malang selama 5 tahun. Mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang serta Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Paruh Waktu, maka sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan peraturan yang ada, terdapat beberapa konsep, isi dan uraian dalam rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2011 – 2015 ini tidak merubah visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, akan tetapi lebih ditekankan pada penyesuaian indikator program dan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013. Dengan adanya penyesuaian dan perubahan kondisi yang ada maka dipandang perlu untuk melakukan Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. Dengan adanya review renstra ini, diharapkan indikator capaian program dan kegiatan dapat lebih tajam, terukur dan berkelanjutan serta sejalan dengan implementasi dan pencapaian visi misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB”. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 2011 – 2015 adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tenang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Type text] Page 2 f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangakat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. i. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; j. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 Atas Implementasi dan pencapaian Visi Misi kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Paruh Waktu; k. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Nomor: 050/30/KEP/421.116/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan penyusunan Review Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun dengan menyesuaikan target dan tujuan yang tercantum dalam review RPJMD. a. SISTIMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 2011 – 2015 ini, maka disusun sistematikan penulisan sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan [Type text] Page 3 Bab II Bab III GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Bab IV Penentuan Isu-Isu Strategis. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab V 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.4. Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab VII PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN [Type text] Page 4 GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pasar yang mempunyai tugas: a. melaksanakan perdagangan urusan dan pemerintahan pasar daerah berdasarkan bidang asas perindustrian, otonomi dan tugas pembantuan; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; b. perencanaan strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; c. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; i. pembinaan UPTD; j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang industri hasil pertanian, kehutanan, logam, mesin, kimia, dan aneka industri; k. pemantauan, pengawasan pengadaan peredaran serta penyaluran barang dan jasa; l. pelaksanaan pengembangan ekspor dan pengawasan barang impor; [Type text] Page 5 m. pelaksanaan bimbingan teknis penanganan dan pengendalian bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri; n. pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat; o. pelaksanaan urusan pendaftaran perusahaan; p. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang industri, perdagangan dan pasar; q. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; r. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. 2.2 Struktur Organisasi 2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; d. Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; e. Bidang Perdagangan; f. Bidang Pengelolaan Pasar; g. UPTD; 2.2.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang utamanya dalam mengembangkan IKM. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 28 April 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana teknis [Type text] Page 6 operasional untuk melaksanaan sebagian tugas SKPD serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemetrologian untuk mewujudkan masyarakat yang tertib ukur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. [Type text] Page 7 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal : 29 Pebruari 2008 KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PEALPORAN BIDANG PERDAGANGAN BIDANG INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN PEKEBUNAN BIDANG PENGELOAAN PASAR BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, KIMIA DAN ANEKA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM DAN MESIN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PRASARANA PERDAGANGAN SEKSI PERDAPATAN PASAR SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHAN MAKANAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR IMPOR SEKSI PENGEMBANGAN PASAR SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI ANEKA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN METROLOGI SEKSI KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN GARIS WEWENANG UPTD GARIS KOORDINASI [Type text] Page 8 2.3 Sumber Daya 2.3.1. Susunan Kepegawaian Sampai dengan tahun 2014, Jumlah tenaga/ staf dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang untuk Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 388 orang terdiri dari 212 orang berstatus PNS dan 176 berstatus Tenaga Kontrak/Non PNS. Adapun dari tenaga PNS jika dilihat dari segi Pendidikan / akademik : Doktor (S3) = 0 orang, Pasca Sarjana (S2) = 3 Orang, Sarjana (S1) = 41 Orang, Sarajana Muda (D3) = 5 Orang, SLTA/ SMK = 103 Orang, SLTP = 31 Orang, SD = 29 Orang, sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari: Golongan IV = 6 orang, Golongan III = 57 orang, Golongan II = 92 0rang dan Golongan I = 57 orang. 2.2.2. Perlengkapan Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar Kabupaten Malang menempati gedung dengan Luas bangunan yang 1.380 M2, kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi, Namun demikian masih diperlukan adanya tambahan prasarana seperti komputer dan printer serta Laptop yang saat ini belum memiliki. Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang baru terdapat 8 Unit Mobil, 1 unit untuk Kepala Dinas dan 7 unit untuk mobil operasional, sehingga sangat terasa kesulitan, karena setiap Kepala bidang dituntut setiap saat kelapangan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan Sepeda motor sejumlah 45 unit sehingga masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan tugas dan luas wilayah. Secara keseluruhan, daftar aset Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar pada tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 2.1 Daftar Aset Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2014 NO URAIAN JUMLAH SATUAN 1 Tanah Sarana Umum 69.00 Unit 2 Tanah Sarana Umum Pusat 1.00 Unit [Type text] Page 9 3 Tanah Untuk Penggunaan 1.00 Unit 4 Alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 8.00 Unit 5 Alat-alat angkutan darat bermotor roda 2 45.00 Unit 6 Gerobak 25.00 Unit 7 Pengiling hasil pertanian 3.00 Unit 8 Alat pengering gabah 1.00 Unit 9 Mesin tik 64.00 Unit 10 Tabung pemadam kebakaran 14.00 Unit 11 Almari 67.00 Unit 12 Brankas 31.00 Unit 13 Filling kabinet 8.00 Unit 14 Komputer/PC 19.00 Unit 15 komputer note book 6.00 Unit 16 Printer 8.00 Unit 17 Meja rapat 2.00 Unit 18 Kursi kerja 94.00 Unit 19 Sofa 3.00 Unit 20 Meja kursi kerja di UPPD 331.00 Unit 21 Dispenser 1.00 Unit 22 Jam dinding/meja 4.00 Unit 23 Telephone 27.00 Unit 24 Radio HF/FM (handy talkie) 8.00 Unit 25 Timbangan 81.00 Unit 2.4 Kinerja Pelayanan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Malang. Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. [Type text] Page 10 A. BIDANG PERINDUSTRIAN Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian, dalam Dinas Parindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang secara Tupoksi dilaksanakan oleh 2 Bidang, yaitu Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) dan Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka (ILMKA) dimana yang membedakan kedua bidang tersebut adalah jenis industri yang menjadi sasaran untuk dibidna dan dikembangkan. Pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada industri formal (industri yang telah memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri) serta kepada industri non formal (industri rumah tangga yang tumbuh dari kelompok usaha maupun perorangan dan belum memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri) 1. Perkembangan Industri Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumah tangga) di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dimana dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Tanda Daftar Industri (TDI). Demikian pula dengan industri kecil semakin berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/MIND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Pemberi Perizinan Industri, dan Tanda Daftar Industri bahwa mulai Tanggal 25 Juli 2008 bahwa untuk ijin Usaha Industri Besar ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; serta sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), menyebutkan bahwa untuk ijin industri menengah ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpada (BPPT) mulai Tanggal 19 Agustus 2014. [Type text] Page 11 Perkembangan jumlah unit usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Perkembangan Unit Usaha Industri NO 1. 2. URAIAN Formal/Berijin - Besar - Menengah - Kecil Jumlah Industri formal Informal / Rumah Tangga Jumlah Industri SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 Unit Unit 30 278 1238 30 316 1282 30 358 1329 30 378 1359 30 389 1385 Unit 1.546 1.628 1.717 1.767 1.804 Unit Unit 19.453 20.999 19.552 21.180 19.637 21.354 20.128 21.895 20.430 22.234 Dengan berkembangnya sektor industri, maka hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Seperti pada tabel berikut: Tabel 2.3 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor Industri NO 1. 2. URAIAN Formal/Berijin - Besar - Menengah - Kecil Jumlah Industri Formal Informal / Rumah Tangga Jumlah Industri SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 Orang Orang 25.569 50.870 23.703 25.569 52.207 24.014 25.569 54.704 24.307 25.569 55.622 24.460 25.569 56.906 24.646 Orang 100.142 101.790 104.580 105.651 107.121 Orang Orang 52.815 152.957 53.871 155.661 54.191 158.771 54.571 160.222 55.116 162.237 Sebagai bentuk implikasi dari semakin berkembangnya sektor industri, maka berkembangpula jumlah investasi di sektor industri, seperti pada tabel berikut: Tabel 2.4 Perkembangan Investasi di sektor Industri NO 1. URAIAN SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 Formal/ Berijin - Besar - Menengah - Kecil Rp.000 1.408.515.972 756.790.828 201.883.553 1.408.515.972 870.138.780 206.389.673 1.408.515.972 1.031.965.818 210.856.171 1.408.515.972 1.061.833.383 214.574.289 1.408.515.972 1.102.300.005 218.409.483 Rp.000 [Type text] Page 12 2. Jumlah Industri Formal Informal / Rumah Tangga Jumlah Industri Rp.000 2.367.190.353 Rp.000 15.153.146 Rp.000 2.382.343.499 2.485.044.425 2.651.337.960 2.684.923.643 2.729.225.460 15.759.270 16.234.270 16.753.767 16.926.330 2.500.803.695 2.667.572.230 2.701.677.410 2.746.151.790 2. Pemetaan Sentra Industri. Dari berbagai bentuk pembinaan dan juga potensi sumber daya alam yang memiliki karakteristik yang khas di setiap wilayah, hal ini mendorong timbulnya sentra industri di beberapa wilayah di Kabupaten Malang. Berdasarkan pemetaan industri yang dilakukan pada tahun 2008 diperoleh data pemetaan sentra seperti pada tabel berikut: Tabel 2.5 Pemetaan Sentra Industri NO URAIAN SATUAN JUMLAH 1. Sentra Unit 50 2. Unit Usaha Unit 2.553 3. Tenaga Kerja Orang 6.905 4. Investasi Rp. 000 43.728.597,5 3. Pengembangan Industri Rokok. Salah satu jenis industri yang banyak terdapat di Kabupaten Malang adalah Industri Rokok. Keberadaan industri rokok di Kabupaten Malang memberikan andil terhadap penerimaan cukai rokok, yang sebagian dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimana penggunaan dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Secara keseluruhan arah pembinaan industri rokok mengacu pada Roadmap Indusri Pengolahan Tembakau dari Kementrian Perindustrian Tahun 2009. Adapun perkembangan industri rokok aktif untuk tahun 2010 – 2014 seperti pada tabel berikut ini: [Type text] Page 13 Tabel 2.6 Perkembangan Industri Rokok NO URAIAN SATUAN 1. Perusahaan 2. Tenaga 3. Kerja Investasi TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 Unit 148 106 89 83 74 Orang 32.487 32.042 33.282 32.836 32,276 Rp. 000 2.272.945.094 2.330.381.223 2.991.380.177 3.394.294.930 2.949.079.913 4. Industri Pupuk Organik dan An Organik Pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pergerakan perekonomian daerah Kabupaten Malang. Hal ini tentunya juga berdampak pada tumbuh dan berkembangnya industri pupuk organik dan an organik. Hal ini tentunya dengan adanya pembinaan pelatihan serta bantuan mesin/peralatan pembuat pupuk. Sehingga perkembangan industri pupuk tahun 2009-20114 seperti pada tabel berikut: Tabel 2.7 Perkembangan Industri Pupuk Organik dan An Organik Unit Usaha NO URAIAN 2009 1. Pupuk Organik 2. Pupuk An Organik Jumlah NO URAIAN 1. Pupuk Organik 2. Pupuk An Organik Jumlah [Type text] 2010 2011 2012 2013 2014 12 15 18 21 26 26 1 1 4 8 9 10 13 16 22 29 35 36 Tenaga Kerja (orang) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 200 308 341 378 601 601 5 5 48 94 97 110 205 313 389 472 698 711 Page 14 NO Investasi (Rp. 000) URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pupuk Organik 5,013,556.20 7,974,366.20 8,532,866.20 10,635,866.20 18,975,486.20 18,975,486.20 2 Pupuk An Organik 187,324.00 187,324.00 845,999.00 9,870,599.00 9,889,409.00 10,234,409.00 5,200,880.20 8,161,690.20 9,378,865.20 20,506,465.20 28,864,895.20 29,209,895.20 Jumlah B. BIDANG PERDAGANGAN Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian, Perdagangan dan pasar Kabupaten Malang. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor impor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2009-2010 seperti pada tabel berikut: Tabel 2.8 Rekapitulasi Data di Bidang Perdagangan NO. 1. 2. 3. URAIAN SATUAN SIUP : 2012 2013 2014 a.Besar Buah 365 b.Menengah Buah 2.575 c. Kecil Buah 13.402 Buah 15.937 17.175 18.254 19495 20598 Kg 174.952.934,31 189.271.745,71 196.717.985,46 201.720.017,00 209.507.659,64 US $ 296.937.735,33 303.731.298,57 329.315.314,80 338.273.135,89 345.541.449,41 Kg 33.330.691,10 35.597.324,55 32.145.170,71 33.434.761,78 36.457.619,81 US $ 60.780.542,01 64.758.855,43 64.785.814,77 71.671.674,94 76.000.142,84 Kali 1 - - 1 2 TDP NIHIL EKSPOR - Nilai IMPOR - Volume - Nilai 5 2011 16.343 - Volume 4. 2010 PAMERAN [Type text] Page 15 Keterangan : Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011, Bahwa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang. C. BIDANG PENGELOLAAN PASAR Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang serta pemberdayaan PKL di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpenjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedak, Los serta pungutan retribusi pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2010-2014 adalah seperti pada tabel berikut: Tabel 2.9 Retribusi Pelayanan Pasar No Uraian TAHUN Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah BBN Rp 97.492.600 138.033.500 187.947.550 197.353.100 267.551.750 2 Jumlah Pungutan Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Target PAD Rp 3.998.875.505 4.170.479.450 4.731.891.100 4.935.138.550 5.030.819.684 Rp 4.096.368.105 4.308.512.950 4.919.838.650 5.132.491.650 5.298.371.434 Rp 4.007.500.000 4.150.000.000 4.865.000.000 5.015.000.000 5.115.000.000 Sedangkan untuk jumlah Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los yang dikeluarkan pada tahun 2009 – 2010 adalah seperti pada tabel berikut: Tabel 2.10 Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los NO 1. URAIAN Surat Izin Hak TAHUN SATUAN Unit 2009 2010 202 808 Pakai atas Toko, Bedak, Los [Type text] Page 16 Kinerja Ekonomi tahun 2010 yaitu : PDRB Rp. 31,07 trilliun dengan kontribusi : Pertanian 30%, Perdagangan 24%, Industri 18,70%, Jasa-jasa 13% dan Sektor lainnya 14,3%. Masih besarnya sektor pertanian dalam pembentukan PDRB dikarenakan memang wilayah Kabupaten Malang secara geografis cocok untuk pertanian dan mata pencaharian sebagian besar penduduk di sektor ini. Adapun Kontribusi Perdagangan dan Industri yang juga cukup besar menunjukkan bahwa sektor ini peranannya cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena fungsinya dalam mengolah lebih lanjut hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang lebih tinggi manfaatnya. Apalagi pertumbuhan kita masih didominasi oleh konsumsi, sehingga sangat penting mengembangkan industri berbasis pangan atau agroindustri baik melalui investasi industri pengolahan baik besar maupun industri kecil atau program dan kegiatan yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan industri. Sehingga pengembangan agroindustri perlu menjadi prioritas dan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai guna tercapainya upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan. 2.5 Tantangan dan Peluang 2.5.1. Tantangan a. Penggunaan Tehnologi Industri sederhana untuk IKM belum optimal b. Peningkatan kapasitas produksi masyakat tidak diikuti dengan akses pasar. c. Belum adanya klasterisasi industri kecil menengah sehingga menyulitkan pembinaan. d. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif, e. Kecenderungan naiknya harga minyak, yang berimplikasi kepada kenaikan input sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat f. Makin banyaknya pusat berbelanjaan modern yang bersaing dengan pasar tradisional. 2.5.2. Peluang a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik [Type text] Page 17 b. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar d. Dimilikinya potensi penduduk, pelaku usaha, SDA untuk dikembangkan, e. Ketahanan Pelaku Usaha Kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi relatif cukup kuat f. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media [Type text] Page 18 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, dan Fungsi 1. Masih adanya keterbatasan dalam Kemampuan teknologi serta keterbatasan informasi teknologi. 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kekayaan sumber daya alam, terutama hasil pertanian. 3. Keterbatasan Kelompok Industri Kecil utamanya Kemampuan manajemen Produksi, Kemampuan manajemen Pemasaran dan Akses Pasar, 4. Masih terbatasnya akses memperoleh kredit di Bank. 5. Terhambatnya distribusi barang karena dampak lapindo, hujan debu dan banjir. 6. Maraknya issu ancaman kesehatan terhadap produk makanan dan minuman melalui media massa, 7. Tuntutan kritis masyarakat terhadap mutu barang yang beredar , 8. Kesadaran pelaku usaha terhadap metrologi belum optimal. 9. Globalisasi dibidang perdagangan yang menuntut adanya persaingan yang semakin tajam., 10. Belum optimalnya perlindungan konsumen terhadap produk impor. 11. Pasar Tradisional belum optimal kinerjanya dan diperkirakan 80 % rusak berat. 12. Belum Optimalnya Penertiban dan penataan PKL yang sangat mengganggu para pedagang tetap dalam pasar, 13. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai 14. Belum optimal Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pasar utamanya dalam manajemen pengelolaan pasar. 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis. 1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk 2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan 3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan [Type text] Page 19 4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri 5. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk 6. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya 7. Penataan toko modern 8. Peningkatan informasi perdagangan 9. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal 10. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik. 11. Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam pasar. 12. Managemen pengeloaan pasar bagi para Kepala UPPD dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang [Type text] Page 20 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI 4.1.1. VISI “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar” Bahwa dengan melalui peningkatan peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing serta memperluas kesempatan kerja untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing dalam mengelola Sumber Daya yang ada 4.1.2. MISI 1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah 2. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor, impor dan perlindungan konsumen. 3. Meningkatkan Pengelolaan Pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKAH MENENGAH 4.2.1. Tujuan a. Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing dipasar global. b. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan ekspor. c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. d. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM Aparatur, Industri, Perdagangan dan Pasar. [Type text] Page 21 4.2.2. Sasaran a. Tercapainya peningkatan daya saing industri dengan indikator pertumbuhan industri. b. Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan berkembang c. Tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa. d. Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor. e. Tercapainya peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. f. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pasar. g. Terwujudnya pelayanan administrasi, profesional aparatur, pembinaan dan kedisplinan pegawai. 4.3 Strategi dan Kebijakan. 4.3.1. Strategi a. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi dalam meningkatkan daya saing industri secara berkelanjutan serta meningkatkan upaya pengembangan industri unggulan daerah. b. Peningkatan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi industri (utamanya industri kecil) dan perdagangan untuk memperluas akses pasar dan daya saing, c. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial, d. Penyediaan layanan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan serta berpartisipasi aktif dalam pameran-pameran e. Meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi, f. Pembinaan pengembangan usaha, Lembaga Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan, g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Swasta dan Dunia usaha, h. Peningkatan ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar dengan didukung sarana dan prasaran pasar yang memadai, penataan pedagang serta data yang akurat dan valid , [Type text] Page 22 i. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi keuangan yang tepat waktu dan akuntable, j. Mengikutsertakan Aparatur yang berkompeten dalam berbagai diklat dan penekanan penerapan Good Governance. 4.4 Kebijakan a. Meningkatkan Peranan Industri, Perdagangan dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing di pasar global, b. Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan kepentingan konsumen dan produsen, c. Meningkatkan pelayanan terhadap pemakai Jasa Pasar. d. Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dan melaksanakan kebijakan, dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Industri 1.1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan utama adalah : Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah. 1.2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan kegiatan utama adalah : Pembinaan kemampuan Industri dengan pelatihan dan bantuan peralatan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing utamanya industri kecil. 1.3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. dengan kegiatan utama adalah : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat. 1.4. Program Pembinaan Industri Rokok Dan Tembakau dengan kegiatan utama adalah : Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, Pembinaan Lingkungan sosial di sekitar Industri rokok [Type text] Page 23 2. Perdagangan 2.1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan utama adalah : Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor, Promosi perdagangan, Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor, Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha, Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan utama adalah : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, informasi perdagangan, perusahaan, Pengolahan Peningkatan sistem Pemantauan data dan dan dan jaringan pengedalian informasi perusahaan, Pengembangan Pasar Lelang Daerah. 2.3 Program Konsumen Pengamanan dengan Perdagangan kegiatan utama Dan Perlindungan adalah Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa, Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. 2.4 Program Resi Gudang dengan kegiatan utama adalah pelaksanaan dan operasionalisasi gudang sistem resi gudang 3. Pengelolaan Pasar 3.1. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang dengan kegiatan utama adalah, Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar, Pembinaan disiplin pedagang, Penataan tempat berusaha dipasar. 3.2. Program Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar dengan kegiatan utama adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar. 3.3. Program Pengembagan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan utama Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah dan pembiayaan tenaga kebersihan. [Type text] Page 24 4. Sekretariat Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar juga didukung oleh Sekretariat yang dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut: 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan utamanya : Penyediaan Jasa Surat Menurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pemeliharaan dan Perizinan Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan komponen instalasi kantor, listrik/penerangan bangunan Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan utamanya : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Mebelair, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan utamanya: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan utamanya : Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.5. Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan utamanya : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran [Type text] Page 25 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Mengacu (RPJMD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang, maka rencana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang antara lain : 5.1.1. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan transformasi teknologi serta ketrampilan bagi IKM. Melalui pelaksanaan program ini, maka diharapkan semakin tumbuhnya industri rumah tangga non formal, dan berkembangnya industri kecil dan menengah melalui diversifikasi produk serta peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah. 5.1.2. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna. Program dilaksanakan melalui beberapa ini fokus kegiatan, sebagai akan berikut : Pembinaan kemampuan Industri dengan pelatihan dan bantuan peralatan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing utamanya industri kecil. 5.1.3. Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial. Program ini bertujuan untuk menguatkan struktur kelembagaan sentra industri melalui peningkatan kinerja dan manajerial industri. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat. [Type text] Page 32 5.1.4. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap industri rokok dan menumbuhkembangkan industri non formal. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, Pembinaan Lingkungan sosial di sekitar Industri rokok 5.1.5. Program peningkatan dan pengembangan ekspor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor perdagangan internasional. Program beberapa fokus kegiatan, sebagai penyederhanaan prosedur dan ini akan dilaksanakan melalui berikut : Sosialisasi kebijakan dokumen ekspor impor, Promosi perdagangan, Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor, Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha, Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 5.1.6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri. Program kegiatan, sebagai ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus berikut : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, Pemantauan dan pengedalian perusahaan, Pengolahan data dan informasi perusahaan, Pengembangan Pasar Lelang Daerah. 5.1.7. Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengamanan di sektor perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa, Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. 5.1.8. Program Resi Gudang Program ini bertujuan untuk mengendalikan ketersediaan hasil pertanian untuk mendukung perdagangan di bidang pertanian. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Resi gudang [Type text] Page 33 5.1.9. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Program ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang. Program beberapa ini fokus kegiatan, sebagai akan dilaksanakan melalui berikut : Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar, Pembinaan disiplin pedagang, Penataan tempat berusaha dipasar. 5.1.10. Program Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Program ini bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung pergerakan roda perekonomian masyarakat. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar. 5.1.11. Program Pengembagan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang bersih dan nyaman. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, sebagai berikut : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah dan pembiayaan tenaga kebersihan. Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, tidak ada yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Secara rinci program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 tertuang pada Lampiran 5.1. 5.2. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD Sesuai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan diimplementasikan melalui 11 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) [Type text] Page 34 kegiatan, dimana indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan tertuang pada tabel 5.1. [Type text] Page 35 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah: 1. Indikator : Persentase tingkat pertumbuhan industry Alasan : Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan industri sebagai pengembangan PDRB Sumber Data : Register perijinan Formula : Jumlah industri s.d tahun ini - Jumlah industri s.d tahun lalu / Jumlah industri s.d tahun lalu X 100% 2. Indikator : Persentase Peningkatan Nilai Ekspor - Impor Alasan : merupakan salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan Sumber Data : Laporan Realisasi ekspor impor Bidang Perdagangan Formula : Persentase Peningkatan Nilai Ekspor: Nilai ekspor tahun ini - Nilai ekspor tahun lalu / Nilai ekspor tahun lalu X 100% Persentase Peningkatan Nilai Impor: Nilai impor tahun ini - Nilai impor tahun lalu / Nilai impor tahun lalu X 100% 3. Indikator : Persentase peningkatan administrasi pungutan retribusi pasar dan Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK Alasan : Untuk mengetahui atau mengukur capaian target kinerja didasarkan pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pungutan retribusi pasar [Type text] Page 45 Sumber Data : Laporan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Bidang Pengelolaan Pasar Formula : Persentase peningkatan administrasi pungutan retribusi pasar: Jumlah pungutan retribusi pasar tahun ini - Jumlah pungutan retribusi pasar tahun lalu / Jumlah pungutan retribusi pasar tahun lalu X 100% Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK: Jumlah BBN tahun ini - Jumlah BBN tahun lalu / Jumlah BBN tahun lalu X 100% Secara rinci Indikator kinerja akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang seperti pada tabel 6.1. [Type text] Page 46 PENUTUP Dengan tersusunnya Review atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENSTRA - SKPD ) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 ini, diharapkan Pencapaian Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Review Renstra SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Keberhasilan Renstra SKPD 2011-2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat sehingga program-program dalam Renstra SKPD memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati Industri Kecil dan Menengah secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Akhirnya, sangat disadari bahwa dokumen Review atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA- SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 ini bukan suatu dokumen yang sempurna, melainkan masih banyak memiliki kelemahan. Meskipun demikian diharapkan dapat memberikan landasan berpijak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang tercinta. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007 [Type text] Page 48 TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI VISI MISI ISU STRATEGIS 1 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar 2 Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah 3 Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk TUJUAN 4 Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan Belum optimalnya produktivitas dan pemanfaatan bahan baku mampu bersaing dipasar potensial unggulan daerah global. menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan SASARAN INDIKATOR 5 6 Tercapainya Tercapainya tingkat peningkatan daya saing pertumbuhan industri industri dengan indikator pertumbuhan industri. Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan berkembang Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengan (IKM) dan industri rumah tangga KEBIJAKAN 7 Meningkatkan Peranan Industri, Perdagangan dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing di pasar global, Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor, impor dan perlindungan konsumen. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri STRATEGI PROGRAM 8 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau KEGIATAN 9 Kegiatan Pembinaan industri Rokok Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Industri Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan ekspor. Tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran distribusi barang dan jasa Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Kegiatan Penyedia Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah distribusi, perlindungan kepentingan konsumen dan produsen, Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameranpameran lainnya Tercapainya Meningkatnya nilai peningkatan daya saing ekspor impor komoditi ekspor. Kegiatan Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa Program Peningkatan dan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Ekspor kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Penataan toko modern Kegiatan Promosi perdagangan Peningkatan informasi perdagangan Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Program Resi Gudang Kegiatan Resi Gudang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan Kegiatan Pengolahan data dan informasi perusahaan Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah Meningkatkan Pengelolaan Pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik. Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam pasar. Managemen pengeloaan pasar bagi para Kepala UPPD dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman Tercapainya Meningkatnya pasar peningkatan jumlah yang bersih, indah dan pasar yang tertib, bersih aman dan aman. Meningkatkan pelayanan Program Peningkatan terhadap pemakai Jasa Pengelolaan Pasar dan Pasar Pembinaan Pedagang Tercapainya Meningkatnya peningkatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah (PAD) dari dari retribusi pasar Retribusi Pelayanan Pasar. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Kegiatan Pembinaan disiplin pedagang Kegiatan Penataan tempat berusaha dipasar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Program Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Sarana dan perbaikan sarana dan Prasarana Pasar pasar Kegiatan Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar TABEL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO TUJUAN 1 1 2 Tercapainya peningkatan peranan sektor industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri 3 4 Menumbuhkembangkan Persentase tingkat pertumbuhan industri dengan meningkatkan industri kemampuan sumber daya manusia serta kualitas dan kuantitas produksi 2 Tercapainya Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatkan persentase nilai Persentase peningkatan nilai ekspor impor merupakan salah ekspor satu indikasi peningkatan Persentase peningkatan nilai impor kegiatan sektor perdagangan Terciptanya pasar daerah yang tertib dan aman sebagai penggerak dan penguat roda perekonomian rakyat Meningkatnya manajemen Persentase peningkatan pengelolaan pasar dan disiplin administrasi pungutan retribusi pedagang, serta pasar pemberdayaan PKL di dalam lingkungan pasar 3 SASARAN INDIKATOR SASARAN Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2011 2012 2013 2014 2015 5 6 7 8 9 0.80% 0.80% 1.50% 1.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD TARGET CAPAIAN TAHUN NO. 1 1 2 INDIKATOR 3 Persentase tingkat pertumbuhan industri Persentase peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan nilai impor 3 Persentase peningkatan administrasi pungutan retribusi pasar Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK KONDISI KINERJA AWAL 2010 7 20.999 Unit 2011 2012 8 0,80% 2013 10 (21167 0,80% 2014 12 (21.336 1,50% 2015 14 (21.657 1,50% KONDISI KINERJA AKHIR 2015 16 (21.981 2,00% 18 (22.421 6,60% (22.421 unit) Unit) Unit) Unit) Unit) Unit) 2,00% (US$ 302.876.490,04) 2,00% (US$ 308.934.019,84) 2,00% (US$ 315.112.700,23) 2,00% (US$ 321.414.954,24) 2,00% (US$ 327.843.253,32) 10,00% (US$ 327.843.253,32) US$ 60.780.542,01 2,00% (US$ 61.996.152,85) 2,00% (US$ 63.236.075,91) 2,00% (US$ 64.500.797,43) 2,00% (US$ 65.790.813,37) 2,00% (US$ 67.106.629,64) 10,00% (US$ 67.106.629,64) 5,00% (Rp 102.367.230,-) 6,00% (Rp 108.509.263,-) 6,00% (Rp 115.019.819,-) 7,00% (Rp 123.071.207,-) 7,00% (Rp 31,00% (Rp 131.686.191,-) 131.686.191,-) Rp 3.998.875.505,- 4,00% (Rp 4.158.830.525,-) 4,00% (Rp 4.325.183.746,-) 4,00% (Rp 4.498.191.096,-) 4,00% (Rp 4.678.118.739,-) 4,00% (Rp 20,00% (Rp 4.865.243.489,-) 4.865.243.489,-) US$ 296.937.735,33 Rp 97.492.600,- Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 47 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan 1 Tercapainya peningkatan peranan sektor industri dalam perekonomia n sehingga mampu memperluas kesempatan berusaha, meningkatka n produktivitas dan daya saing industri Sasaran 2 Menumbuhk embangkan industri dengan meningkatka n kemampuan sumber daya manusia serta kualitas dan kuantitas produksi Indikator sasaran 3 Persentase tingkat pertumbuhan industri Kode 4 Melakukan Jumlah pembinaan pembinaan terhadap yang dilakukan industri rokok dan menumbuhke mbangkan industri non formal Meningkatka Jumlah n kualitas dan pembinaan kuantitas teknologi tepat produksi guna yang melalui dilakukan penggunaan Review Rencana Strategis 2011-2015 teknologi tepat guna Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kabupaten Malang Program dan Kegiatan 5 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 6 7 20.999 Unit 2011 8 0,80% (21167 unit) Rp (Juta) 9 2012 10 0,80% (21.336 Unit) Rp (Juta) 11 2013 12 1,50% (21.657 Unit) Rp (Juta) 13 2014 14 1,50% (21.981 Unit) Rp (Juta) 15 2015 16 2,00% (22.421 Unit) Rp (Juta) 17 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Jumlah 500 perusahaan/klp perusahaan atau usaha kelompok usaha yang menjadi sasaran pembinaan 500 perusaha an/klp usaha 3,100 500 perusaha an/klp usaha 3,700 500 perusaha an/klp usaha 4,775 500 perusaha an/klp usaha 5,275 500 perusaha an/klp usaha 5,275 Kegiatan Pembinaan industri Rokok Jumlah kegiatan .... Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap industri rokok 5 Kegiatan 900 4 Kegiatan 300 4 Kegiatan 275 3 Kegiatan 275 3 Kegiatan 275 Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Industri Jumlah pelatihan .... Kali/paket dan paket bantuan mesin/peralatan kepada kelompok usaha 100 Kali / Paket 2,200 100 Kali / Paket 3,400 110 Kali / Paket 4,500 120 Kali / Paket 5,000 120 Kali / Paket 5,000 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah pelatihan peningkatan kemampuan teknologi - - 1 Kali 150 - - - - 1 Kali 150 Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 6,60% (22.421 Unit) 19 Bidang IHPK dan ILMKA 20 Kabupaten Malang Jumlah perusahaan atau kelompok usaha yang menjadi sasaran pembinaan selama 5 tahun sebanyak 2.500 perusahaan/kelom pok usaha Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap industri rokok selama 5 tahun sebanyak 19 kegiatan Jumlah pelatihan dan paket bantuan mesin/peralatan kepada kelompok usaha selama 5 tahun sebanyak 550 Kali / Paket Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Jumlah pelatihan Bidang IHPK dan peningkatan ILMKA kemampuan teknologi selama 5 tahun sebanyak 2 Kali Kabupaten Malang Pasar 36 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatka n produktivitas dan transformasi teknologi serta ketrampilan bagi IKM Indikator sasaran Kode 3 4 Jumlah kegiatan pengembanga n IKM Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 5 6 Kegiatan Jumlah pelatihan Pembinaan teknologi tepat Kemampuan guna Teknologi Industri 7 2011 Rp (Juta) 8 9 - 10 1 Kali 11 150 100 - 2012 Program Jumlah IKM yang Pengembangan dikembangkan Industri Kecil dan Menengah 20 IKM 300 10 IKM Kegiatan Fasilitasi Jumlah kegiatan bagi Industri Kecil fasilitasi bagi IKM dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 1 Kegiatan 200 - Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Rp (Juta) - 2013 Rp (Juta) 12 - 13 - 10 IKM 100 - - 2014 Rp (Juta) 14 - 15 - 16 1 Kali 17 150 10 IKM 100 20 IKM 300 1 Kegiatan 200 - - 2015 Rp (Juta) Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD 18 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna selama 5 tahun sebanyak 2 kali Jumlah IKM yang dikembangkan selama 5 tahun adalah 100 IKM Lokasi 19 Bidang IHPK dan ILMKA 20 Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Jumlah kegiatan Bidang IHPK dan fasilitasi bagi IKM ILMKA selama 5 tahun sebanyak 2 kegiatan Kabupaten Malang 37 Tujuan 1 Tercapainya Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomia n melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri Indikator sasaran Kode 2 3 4 Menguatkan struktur kelembagaan sentra industri melalui peningkatan kinerja dan manajerial Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh dan berkembang Meningkatka n persentase nilai ekspor impor merupakan salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdaganga n Persentase peningkatan nilai ekspor US$ 296.937.735,33 2,00% (US$ 302.876. 490,04) 2,00% (US$ 308.934. 019,84) 2,00% (US$ 315.112. 700,23) 2,00% (US$ 321.414.9 54,24) 2,00% (US$ 327.843. 253,32) Persentase peningkatan nilai impor US$ 60.780.542,01 2,00% (US$ 61.996.1 52,85) 2,00% (US$ 63.236.0 75,91) 2,00% (US$ 64.500.7 97,43) 2,00% (US$ 65.790.81 3,37) 2,00% (US$ 67.106.6 29,64) Sasaran Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 6 Jumlah IKM yang dimonitoring dan evaluasi 7 2011 8 10 IKM Rp (Juta) 9 100 2012 10 10 IKM Rp (Juta) 11 100 2013 12 10 IKM Rp (Juta) 13 100 2014 14 10 IKM Rp (Juta) 15 100 2015 Rp (Juta) 16 10 IKM 17 100 Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh dan berkembang - - - - - - - - 10 sentra 150 Kegiatan Jumlah buku Penyedia Sarana direktori sentra Informasi yang industri potensial dapat diakses Masyarakat - - - - - - - - 100 Buku 150 Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 Jumlah IKM yang dimonitoring dan evaluasi selama 5 tahun sebanyak 50 IKM Jumlah sentra yang tumbuh dan berkembang selama 5 tahun sebanyak 50 sentra 19 Bidang IHPK dan ILMKA 20 Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Jumlah buku direktori sentra industri potensial selama 5 tahun sebanyak 100 buku 10,00% (US$ 327.843.253,32) Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 10,00% (US$ 67.106.629,64) Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 38 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatka n perlindungan dan pengamanan di sektor perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat Indikator sasaran 3 Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kode 4 Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6 Persentase terlaksananya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan/tera/tera ulang - Kegiatan Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa Jumlah perusahaan / komoditi yang dijadikan objek pengawasan 150 perusaha an / komoditi Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 7 2011 100% 150 perusahaan / komoditi 8 100% Rp (Juta) 9 40 40 2012 Rp (Juta) 2013 Rp (Juta) 2014 Rp (Juta) 2015 Rp (Juta) 10 100% 11 280 12 100% 13 3,530 14 100% 15 380 16 100% 17 290 35.000 Unit / 1 Paket peralatan 250 35.000 Unit / 1 Paket peralatan /1 Gedung 3,500 25.000 Unit 350 25.000 Unit 240 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusaha an / komoditi 50 Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD 18 Persentase terlaksananya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun selama 5 tahun adalah sebesar 100% Jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan/tera/tera ulang selama 5 tahun sebanyak 120.000 Unit / 2 Paket peralatan/ 1 Gedung Jumlah perusahaan / komoditi yang dijadikan objek pengawasan selama 5 tahun sebanyak 750 perusahaan / komoditi Lokasi 19 Bidang Perdagangan 20 Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 39 Tujuan 1 Sasaran Indikator sasaran 2 3 Meningkatka Nilai eksporn dan impor mengembang kan sektor perdagangan internasional Kode 4 mengendalik Pelaksanaan an program resi ketersediaan gudang hasil pertanian untuk mendukung perdagangan di bidang pertanian Strategis 2011-2015 Rencana Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 2011 Rp (Juta) 2012 Rp (Juta) 10 11 95 5 6 Program Persentase nilai Peningkatan dan ekspor-impor Pengembangan Ekspor 7 8 US$ 2% 296.937.735,33 (Nilai Ekspor); US$ 60.780.542,01 (Nilai impor) 9 100 2% Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Kegiatan Promosi perdagangan Jumlah kegiatan sosialisasi - 1 Kegiatan 50 - Jumlah kegiatan pameran yang diikuti 3 Kegiatan - Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor Jumlah perusahaan yang dimonitoring 30 perusaha an Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Program Resi Gudang Jumlah rapat koordinasi dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha - Jumlah pameran luar negeri yang diikuti - - - Persentase pelaksanaan program resi gudang - - 100% (1 gedung,1 paket peralatan ) Review Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang - 1 Kegiatan 50 - 2 Kali 2013 Rp (Juta) 12 13 250 2% - 35 3 Kegiatan 2014 Rp (Juta) 14 15 150 2% - 150 3 Kegiatan - - - - 60 - - - 1 Kali 100 - 100% (12 bulan) 330 100% (12 bulan) - 5,800 2015 Rp (Juta) 16 17 550 2% - 150 - - 120 5 Kegiatan 550 - - - - - - 100% (12 bulan) 120 Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 19 Persentase nilai Bidang ekspor-impor Perdagangan selama 5 tahun meningkat sebesar 10%, yaitu US$ 327.843.253,32 (Nilai ekspor); US$ 67.106.629,64 (Nilai impor) 20 Kabupaten Malang Jumlah kegiatan Bidang sosialisasi selama Perdagangan 5 tahun sebanyak 1 kegiatan Kabupaten Malang Jumlah kegiatan pameran yang diikuti selama 5 tahun sebanyak 12 kegiatan Jumlah perusahaan yang dimonitoring selama 5 tahun sebanyak 30 perusahaan Jumlah rapat koordinasi dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha selama 5 tahun sebanyak 2 kali Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Jumlah pameran luar negeri yang diikuti selama 5 tahun adalah 1 Kali Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Persentase Bidang pelaksanaan Perdagangan program resi gudang selama 5 tahun adalah 1 gedung, 1 paket peralatan dan 36 bulan Kabupaten Malang 40 Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatka n efisiensi perdagangan dalam negeri Indikator sasaran Kode 3 4 Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) Rp (Juta) 2012 Rp (Juta) 2013 Rp (Juta) 2014 Rp (Juta) 2015 Rp (Juta) 8 9 10 1 gedung,1 paket peralatan 11 5,800 12 12 bulan 13 330 14 12 bulan 15 120 16 12 bulan 17 120 5 Kegiatan Resi Gudang 6 Jumlah gedung/peralatan yang tersedia dan waktu pelaksanaan resi gudang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase 486.257 Ton Kelancaran arus barang Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya 6,5% (517.863 ,70 Ton) 235 6,5% (551.524, 85 Ton) 195 6,5% (587.373, 96 Ton) 170 6,5% (625.553, 26 Ton) 200 6,5% (666.214 ,23 Ton) 300 Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Jumlah kegiatan 100 Kegiatan/Kali pasar murah dan pemantauan harga 100 Kegiatan /Kali 120 100 Kegiatan/ Kali 120 100 Kegiatan/ Kali 120 100 Kegiatan/ Kali 120 100 Kegiatan /Kali 120 Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Waktu 12 Bulan Operasionalisasi UPTD Kendedes sebagai sarana Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 100% (12 Bulan) 30 100% (12 Bulan) 20 100% (12 Bulan) 20 100% (12 Bulan) 50 100% (12 Bulan) 150 Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan 1 Kegiatan 25 1 Kegiatan 25 - - - Kegiatan Jumlah buku Pengolahan data laporan informasi dan informasi perusahaan perusahaan 100 buku 30 - - - - Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah 12 Kali 30 12 Kali Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Jumlah pasar 12 Kali lelang yang diikuti 7 2011 - 30 12 Kali 30 12 Kali 30 12 Kali 30 Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 Jumlah gedung/peralatan yang tersedia dan waktu pelaksanaan resi gudang selama 5 tahun adalah 100% (1 gedung, 1 paket peralatan dan 36 bulan) Persentase Kelancaran arus barang Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya selama 5 tahun meningkat 32,5% (666.214,23 Ton) Jumlah kegiatan pasar murah dan pemantauan harga selama 5 tahun sebanyak 500 Kegiatan/kali Waktu Operasionalisasi UPTD Kendedes sebagai sarana Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan selama 5 tahun adalah 100% (60 Bulan) 19 Bidang Perdagangan 20 Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Jumlah kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan selama 5 tahun sebanyak 2 kegiatan Jumlah buku laporan informasi perusahaan selama 5 tahun sebanyak 100 buku Jumlah pasar lelang yang diikuti selama 5 tahun sebanyak 60 Kali Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 41 Tujuan 1 Terciptanya pasar daerah yang tertib dan aman sebagai penggerak dan penguat roda perekonomia n rakyat Sasaran Indikator sasaran 2 Meningkatny a manajemen pengelolaan pasar dan disiplin pedagang, serta pemberdaya an PKL di dalam lingkungan pasar 3 Persentase peningkatan administrasi pungutan retribusi pasar Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK Meningkatka n manajemen pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang Pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah Kode Program dan Kegiatan 4 5 Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 6 7 Rp 97.492.600,- Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Rp (Juta) 2012 Rp (Juta) 2013 Rp (Juta) 2014 Rp (Juta) 2015 Rp (Juta) 8 5,00% (Rp 102.367. 230,-) 9 10 6,00% (Rp 108.509. 263,-) 11 12 6,00% (Rp 115.019. 819,-) 13 14 7,00% (Rp 123.071.2 07,-) 15 16 7,00% (Rp 131.686. 191,-) 17 Rp 3.998.875.505,- 4,00% (Rp 4.158.83 0.525,-) 4,00% (Rp 4.325.18 3.746,-) 4,00% (Rp 4.498.19 1.096,-) 4,00% (Rp 4.678.118 .739,-) 4,00% (Rp 4.865.24 3.489,-) Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 31,00% (Rp 131.686.191,-) 19 Bidang Pengelolaan Pasar 20 Kabupaten Malang 20,00% (Rp 4.865.243.489,-) Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Persentase 100% Pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah 100% 160 100% 180 100% 180 100% 230 100% 270 Persentase Bidang Pencapaian target Pengelolaan retribusi Pasar pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah selama 5 tahun adalah 100% (selalu mencapai target) Kabupaten Malang Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Persentase pasar 33 Pasar yang memberikan kontribusi retribusi pelayanan pasar sebagai PAD 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 150 100% (33 Pasar) 170 Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang Kegiatan Jumlah pasar 33 Pasar Pembinaan sasaran disiplin pedagang penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur 26 Pasar 50 11 Pasar 70 11 Pasar 70 11 Pasar 70 16 Pasar 90 Persentase pasar yang memberikan kontribusi retribusi pelayanan pasar sebagai PAD selama 5 tahun adalah 100% (33 pasar) Jumlah pasar sasaran penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur selama 5 tahun sebanyak 75 pasar Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang Kegiatan Persentase Penataan tempat pelaksanaan berusaha dipasar pendataan pedagang pasar 100% (33 Pasar) 10 100% (33 Pasar) 10 100% (33 Pasar) 10 100% (33 Pasar) 10 100% (33 Pasar) 10 Persentase pelaksanaan pendataan pedagang pasar selama 5 tahun adalah 100% (33 Pasar) Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 33 Pasar 42 Tujuan 1 Sasaran 2 Mewujudkan pasar yang bersih dan nyaman Indikator sasaran 3 Jumlah pasar yang bersih dan sarana prasarana kebersihan Mewujudkan Pasar yang sarana dan dibangun dan prasarana dipelihara pasar untuk mendukung pergerakan roda perekonomia n masyarakat Kode 4 Program dan Kegiatan Rp (Juta) 2012 Rp (Juta) 2013 Rp (Juta) 2014 Rp (Juta) 8 100% (33 Pasar) 9 200 10 100% (33 Pasar) 11 300 12 100% (33 Pasar) 13 800 14 100% (33 Pasar) 15 1,100 16 100% (33 Pasar) 17 1,100 33 Pasar 33 Pasar 200 33 Pasar 300 33 Pasar/68 stel 800 33 Pasar/68 stel 1,100 33 Pasar/68 stel 1,100 100% 26 Pasar 10 26 Pasar 10 1 Pasar 50 21 Pasar 3,200 10 Pasar Jumlah Pasar 100% yang dipelihara/diperbai ki 26 Pasar 10 26 Pasar 10 1 Pasar 50 20 Pasar 700 10 Pasar 1 Pasar 2,500 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6 Persentase Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya dan sarana prasarana kebersihan Program Jumlah Pasar Pengembangan yang dibangun dan Pemeliharaan dan dipelihara Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar Kegiatan Jumlah Pasar Pembuatan yang dibangun Sarana dan Prasarana Pasar Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 7 33 Pasar 100% 2011 - - - 2015 - Rp (Juta) Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD Penanggung Pada Akhir Jawab Periode Renstra SKPD Lokasi 18 Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara selama 5 tahun adalah sebanyak 84 pasar Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya dan sarana prasarana kebersihan selama 5 tahun adalah sebanyak 33 pasar dan 204 stel pakaian kerja lapangan 19 Bidang Pengelolaan Pasar 20 Kabupaten Malang Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang 800 Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara selama 5 tahun adalah sebanyak 84 pasar Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang 800 Jumlah Pasar Bidang yang Pengelolaan dipelihara/diperbai Pasar ki selama 5 tahun sebanyak 83 pasar Kabupaten Malang Jumlah Pasar Bidang yang dibangun Pengelolaan selama 5 tahun Pasar adalah sebanyak 1 pasar Pasar Karangploso Kabupaten Malang 43 TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI VISI MISI 1 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar 2 Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah ISU STRATEGIS 3 Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk TUJUAN 4 Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku bersaing dipasar global. potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang SASARAN INDIKATOR 5 Tercapainya peningkatan daya saing industri dengan indikator pertumbuhan industri. 6 Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan berkembang KEBIJAKAN 7 Meningkatkan Peranan Industri, Perdagangan dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing di pasar global, STRATEGI PROGRAM 8 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau KEGIATAN 9 Kegiatan Pembinaan industri Rokok Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Industri Program Pengembangan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Industri Kecil dan Menengah Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kegiatan Penyedia Sarana Sentra-sentra Industri Informasi yang dapat diakses Potensial Masyarakat 28 VISI 1 MISI 2 Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor, impor dan perlindungan konsumen. ISU STRATEGIS 3 Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri TUJUAN 4 Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan ekspor. SASARAN INDIKATOR 5 Tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa. 6 Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameranpameran lainnya Penataan toko modern Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor. KEBIJAKAN 7 Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, perlindungan kepentingan konsumen dan produsen, STRATEGI PROGRAM 8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan KEGIATAN 9 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Kegiatan Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Kegiatan Promosi perdagangan Peningkatan informasi perdagangan Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 29 VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN INDIKATOR 1 2 3 4 5 6 KEBIJAKAN 7 STRATEGI PROGRAM 8 Program Resi Gudang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri KEGIATAN 9 Kegiatan Resi Gudang Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan Kegiatan Pengolahan data dan informasi perusahaan Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah Meningkatkan Pengelolaan Pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik. Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam pasar. Managemen pengeloaan pasar bagi para Kepala UPPD dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman Tercapainya peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pasar. Meningkatkan pelayanan Program Peningkatan terhadap pemakai Jasa Pengelolaan Pasar dan Pasar Pembinaan Pedagang Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Kegiatan Pembinaan disiplin pedagang Kegiatan Penataan tempat berusaha dipasar Program Pengembangan Kegiatan Penyediaan Kinerja Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengelolaan Sampah Program Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan dan dan Pemeliharaan perbaikan sarana pasar Sarana dan Prasarana Kegiatan Pembuatan Sarana Pasar dan Prasarana Pasar 30 TABEL 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO TUJUAN 1 1 2 Tercapainya peningkatan peranan sektor industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri 3 4 Menumbuhkembangkan industri Persentase tingkat dengan meningkatkan pertumbuhan industri kemampuan sumber daya manusia serta kualitas dan kuantitas produksi 2 Tercapainya Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatkan persentase nilai ekspor impor merupakan salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan Terciptanya pasar daerah yang tertib dan aman sebagai penggerak dan penguat roda perekonomian rakyat Meningkatnya manajemen Persentase peningkatan pengelolaan pasar dan disiplin administrasi pungutan retribusi pedagang, serta pemberdayaan pasar PKL di dalam lingkungan pasar Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjangan SK 3 SASARAN Review Rencana Strategis 2011-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2011 5 0.80% 2012 6 0.80% 2013 7 1.50% 2014 8 1.50% 2015 9 2.00% Persentase peningkatan nilai ekspor 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% Persentase peningkatan nilai impor 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 31 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan 1 Tercapainy a peningkata n peranan sektor industri dalam perekonom ian sehingga mampu memperlua s kesempata n berusaha, meningkatk an produktivit as dan daya saing industri Sasaran Indikator sasaran 2 Menumbuh kembangka n industri dengan meningkatk an kemampua n sumber daya manusia serta kualitas dan kuantitas produksi 3 Persentase tingkat pertumbuhan industri Melakukan pembinaan terhadap industri rokok dan menumbuhk embangkan industri non formal Jumlah pembinaan yang dilakukan Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Indikator Kinerja Data Capaian Program Pada Tahun Awal (outcome) dan Perencanaan Kegiatan (2010) (output) 6 7 20.999 Unit Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Rp (Juta) 8 0,80% (21167 unit) 9 2012 10 0,80% (21.336 Unit) Rp (Juta) 11 2013 12 1,50% (21.657 Unit) Rp (Juta) 13 2014 14 1,50% (21.981 Unit) Rp (Juta) 2015 Rp (Juta) 15 16 2,00% (22.421 Unit) 17 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Jumlah 500 perusahaan atau perusahaan/klp kelompok usaha usaha yang menjadi sasaran pembinaan 500 perusah aan/klp usaha 3,100 500 perusaha an/klp usaha 3,700 500 perusaha an/klp usaha 4,775 500 perusaha an/klp usaha 5,275 500 perusah aan/klp usaha 5,275 Kegiatan Pembinaan industri Rokok Jumlah kegiatan .... Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap industri rokok 5 Kegiatan 900 4 Kegiatan 300 4 Kegiatan 275 3 Kegiatan 275 3 Kegiatan 275 Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Industri Jumlah pelatihan .... Kali/paket dan paket bantuan mesin/peralatan kepada kelompok usaha 100 Kali / Paket 2,200 100 Kali / Paket 3,400 110 Kali / Paket 4,500 120 Kali / Paket 5,000 120 Kali / Paket 5,000 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi 18 6,60% (22.421 Unit) 19 Bidang IHPK dan ILMKA 20 Kabupaten Malang Jumlah perusahaan atau kelompok usaha yang menjadi sasaran pembinaan selama 5 tahun sebanyak 2.500 perusahaan/kelom pok usaha Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap industri rokok selama 5 tahun sebanyak 19 kegiatan Jumlah pelatihan dan paket bantuan mesin/peralatan kepada kelompok usaha selama 5 tahun sebanyak 550 Kali / Paket Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang 1 Tercapainy a Peningkata n peranan sektor perdagang an dalam perekonom 2 Meningkatka n kualitas dan kuantitas produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna 3 Jumlah pembinaan teknologi tepat guna yang dilakukan Meningkatka n produktivitas dan transformasi teknologi serta ketrampilan bagi IKM Jumlah kegiatan pengembanga n IKM Menguatkan struktur kelembagaa n sentra industri melalui peningkatan kinerja dan manajerial Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh dan berkembang Meningkatk an persentase nilai ekspor impor merupakan salah satu indikasi Persentase peningkatan nilai ekspor Persentase peningkatan nilai impor 4 5 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 6 Jumlah pelatihan peningkatan kemampuan teknologi 7 - 9 - 10 1 Kali 11 150 Kegiatan Jumlah pelatihan Pembinaan teknologi tepat Kemampuan guna Teknologi Industri - - 1 Kali Program Jumlah IKM yang Pengembangan dikembangkan Industri Kecil dan Menengah 20 IKM 300 10 IKM Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Jumlah kegiatan fasilitasi bagi IKM 1 Kegiatan 200 - Jumlah IKM yang dimonitoring dan evaluasi 10 IKM 100 10 IKM Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh dan berkembang - - - - - - Kegiatan Jumlah buku Penyedia Sarana direktori sentra Informasi yang industri potensial dapat diakses Masyarakat - - - - - - US$ 296.937.735,33 8 2,00% (US$ 302.876. 490,04) US$ 60.780.542,01 2,00% (US$ 61.996.1 52,85) 2,00% (US$ 308.934. 019,84) 2,00% (US$ 63.236.0 75,91) - 13 - 150 - - 100 10 IKM - 100 12 - 10 IKM 2,00% (US$ 315.112. 700,23) 2,00% (US$ 64.500.7 97,43) 100 - 100 14 - 15 - 16 1 Kali 17 150 18 19 Jumlah pelatihan Bidang IHPK dan peningkatan ILMKA kemampuan teknologi selama 5 tahun sebanyak 2 Kali 20 Kabupaten Malang - - 1 Kali 150 Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang 100 20 IKM 300 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna selama 5 tahun sebanyak 2 kali Jumlah IKM yang dikembangkan selama 5 tahun adalah 100 IKM Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang 1 Kegiatan 200 Jumlah kegiatan Bidang IHPK dan fasilitasi bagi IKM ILMKA selama 5 tahun sebanyak 2 kegiatan Kabupaten Malang 100 10 IKM 100 Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang - - 10 sentra 150 Jumlah IKM yang dimonitoring dan evaluasi selama 5 tahun sebanyak 50 IKM Jumlah sentra yang tumbuh dan berkembang selama 5 tahun sebanyak 50 sentra Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang - - 100 Buku 150 Jumlah buku direktori sentra industri potensial selama 5 tahun sebanyak 100 buku 10,00% (US$ 327.843.253,32) Bidang IHPK dan ILMKA Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 10,00% (US$ 67.106.629,64) Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 10 IKM - 10 IKM 2,00% (US$ 321.414. 954,24) 2,00% (US$ 65.790.8 13,37) - 2,00% (US$ 327.843. 253,32) 2,00% (US$ 67.106.6 29,64) 1 2 Meningkatka n perlindunga n dan pengamana n di sektor perdaganga n untuk menciptakan iklim usaha yang sehat 3 Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Meningkatka Nilai eksporn dan impor mengemban gkan sektor perdaganga n internasional 4 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6 Persentase terlaksananya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan/tera/ter a ulang - Kegiatan Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa Jumlah perusahaan / komoditi yang dijadikan objek pengawasan 150 perusah aan / komoditi Program Persentase nilai Peningkatan dan ekspor-impor Pengembangan Ekspor 7 100% 150 perusahaan / komoditi 8 100% US$ 2% 296.937.735,33 (Nilai Ekspor); US$ 60.780.542,01 (Nilai impor) Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Kegiatan Promosi perdagangan Jumlah kegiatan sosialisasi 1 Kegiatan Jumlah kegiatan 3 Kegiatan pameran yang diikuti - Kegiatan Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor Jumlah perusahaan yang dimonitoring 30 perusah aan 9 40 10 100% 11 280 12 100% 13 3,530 14 100% 15 380 16 100% 17 290 35.000 Unit / 1 Paket peralatan 250 35.000 Unit / 1 Paket peralatan /1 Gedung 3,500 25.000 Unit 350 25.000 Unit 240 40 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusaha an / komoditi 30 150 perusah aan / komoditi 50 100 2% 95 2% 250 2% 150 2% 550 50 - 1 Kegiatan 50 - - 35 - 3 Kegiatan - - 150 - 3 Kegiatan - - 150 - 5 Kegiatan - 550 - 18 Persentase terlaksananya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun selama 5 tahun adalah sebesar 100% Jumlah 19 Bidang Perdagangan 20 Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang sosialisasi selama Perdagangan 5 tahun sebanyak 1 kegiatan Kabupaten Malang Jumlah kegiatan pameran yang diikuti selama 5 tahun sebanyak 12 kegiatan Jumlah perusahaan yang dimonitoring selama 5 tahun sebanyak 30 perusahaan Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan/tera/tera ulang selama 5 tahun sebanyak 120.000 Unit / 2 Paket peralatan/ 1 Gedung Jumlah perusahaan / komoditi yang dijadikan objek pengawasan selama 5 tahun sebanyak 750 perusahaan / komoditi Persentase nilai ekspor-impor selama 5 tahun meningkat sebesar 10%, yaitu US$ 327.843.253,32 (Nilai ekspor); US$ 67.106.629,64 (Nilai impor) Jumlah kegiatan 1 2 3 mengendalik Pelaksanaan an program resi ketersediaa gudang n hasil pertanian untuk mendukung perdaganga n di bidang pertanian Meningkatka n efisiensi perdaganga n dalam negeri Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya 4 5 Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Program Resi Gudang 6 Jumlah rapat koordinasi dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha 7 8 9 - 10 2 Kali 11 60 12 - 13 - 14 - - 1 Kali 100 - 15 - 16 - 17 - 18 19 Jumlah rapat Bidang koordinasi dengan Perdagangan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha selama 5 tahun sebanyak 2 kali 20 Kabupaten Malang - - Jumlah pameran Bidang luar negeri yang Perdagangan diikuti selama 5 tahun adalah 1 Kali Kabupaten Malang Jumlah pameran luar negeri yang diikuti - - - Persentase pelaksanaan program resi gudang - - - 100% (1 gedung,1 paket peralatan ) 5,800 100% (12 bulan) 330 100% (12 bulan) 120 100% (12 bulan) 120 Persentase Bidang pelaksanaan Perdagangan program resi gudang selama 5 tahun adalah 1 gedung, 1 paket peralatan dan 36 bulan Kabupaten Malang Kegiatan Resi Gudang Jumlah gedung/peralatan yang tersedia dan waktu pelaksanaan resi gudang - 1 gedung,1 paket peralatan 5,800 12 bulan 330 12 bulan 120 12 bulan 120 Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase 486.257 Ton Kelancaran arus barang Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya 6,5% (517.863 ,70 Ton) 235 6,5% (551.524 ,85 Ton) 195 6,5% (587.373 ,96 Ton) 170 6,5% (625.553, 26 Ton) 200 6,5% (666.214 ,23 Ton) 300 Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Jumlah kegiatan 100 Kegiatan/Kali pasar murah dan pemantauan harga 100 Kegiatan /Kali 120 100 Kegiatan /Kali 120 100 Kegiatan /Kali 120 100 Kegiatan/ Kali 120 100 Kegiatan /Kali 120 Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Waktu 12 Bulan Operasionalisasi UPTD Kendedes sebagai sarana Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 100% (12 Bulan) 30 100% (12 Bulan) 20 100% (12 Bulan) 20 100% (12 Bulan) 50 100% (12 Bulan) 150 Jumlah gedung/peralatan yang tersedia dan waktu pelaksanaan resi gudang selama 5 tahun adalah 100% (1 gedung, 1 paket peralatan dan 36 bulan) Persentase Kelancaran arus barang Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya selama 5 tahun meningkat 32,5% (666.214,23 Ton) Jumlah kegiatan pasar murah dan pemantauan harga selama 5 tahun sebanyak 500 Kegiatan/kali Waktu Operasionalisasi UPTD Kendedes sebagai sarana Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan selama 5 tahun adalah 100% (60 Bulan) Bidang Perdagangan Kabupaten Malang 1 Terciptanya pasar daerah yang tertib dan aman sebagai penggerak dan penguat roda perekonom ian rakyat 2 Meningkatn ya manajemen pengelolaa n pasar dan disiplin pedagang, serta pemberday aan PKL di dalam lingkungan pasar Mwningkatk an manajemen pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang 3 Persentase peningkatan administrasi pungutan retribusi pasar Persentase Biaya Balik Nama dan Perpanjanga n SK Pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah 4 5 Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan 6 7 Jumlah kegiatan 1 Kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan 8 1 Kegiatan 9 25 10 1 Kegiatan Kegiatan Jumlah buku Pengolahan data laporan informasi dan informasi perusahaan perusahaan 100 buku 30 - Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah 12 Kali 30 12 Kali Jumlah pasar 12 Kali lelang yang diikuti Rp 97.492.600,- 11 25 30 12 13 14 15 16 - - - - - - 12 Kali 30 12 Kali 30 12 Kali 5,00% (Rp 102.367. 230,-) 6,00% (Rp 108.509. 263,-) 6,00% (Rp 115.019. 819,-) 7,00% (Rp 123.071. 207,-) 7,00% (Rp 131.686. 191,-) Rp 3.998.875.505,- 4,00% (Rp 4.158.83 0.525,-) 4,00% (Rp 4.325.18 3.746,-) 4,00% (Rp 4.498.19 1.096,-) 4,00% (Rp 4.678.11 8.739,-) 4,00% (Rp 4.865.24 3.489,-) 17 30 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Persentase 100% Pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah 100% 160 100% 180 100% 180 100% 230 100% 270 Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Persentase pasar 33 Pasar yang memberikan kontribusi retribusi pelayanan pasar sebagai PAD 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 100 100% (33 Pasar) 150 100% (33 Pasar) 170 26 Pasar 50 11 Pasar 70 11 Pasar 70 11 Pasar 70 16 Pasar 90 Kegiatan Jumlah pasar 33 Pasar Pembinaan sasaran disiplin pedagang penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur 18 Jumlah kegiatan Pemantauan dan pengedalian perusahaan selama 5 tahun sebanyak 2 kegiatan Jumlah buku laporan informasi perusahaan selama 5 tahun sebanyak 100 buku Jumlah pasar lelang yang diikuti selama 5 tahun sebanyak 60 Kali 31,00% (Rp 131.686.191,-) 19 Bidang Perdagangan 20 Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Perdagangan Kabupaten Malang Bidang Kabupaten Malang Pengelolaan Pasar 20,00% (Rp 4.865.243.489,-) Bidang Kabupaten Malang Pengelolaan Pasar Persentase Pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah selama 5 tahun adalah 100% (selalu mencapai target) Persentase pasar yang memberikan kontribusi retribusi pelayanan pasar sebagai PAD selama 5 tahun adalah 100% (33 pasar) Jumlah pasar sasaran penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur selama 5 tahun sebanyak 75 pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar 1 2 3 Mewujudkan pasar yang bersih dan nyaman Jumlah pasar yang bersih dan sarana prasarana kebersihan Mewujudkan Pasar yang sarana dan dibangun dan prasarana dipelihara pasar untuk mendukung pergerakan roda perekonomi an masyarakat 4 5 6 7 Kegiatan Persentase 33 Pasar Penataan tempat pelaksanaan berusaha dipasar pendataan pedagang pasar 8 100% (33 Pasar) 9 10 10 100% (33 Pasar) 11 10 12 100% (33 Pasar) 13 10 14 100% (33 Pasar) 15 10 16 100% (33 Pasar) 17 10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya 33 Pasar 100% (33 Pasar) 200 100% (33 Pasar) 300 100% (33 Pasar) 800 100% (33 Pasar) 1,100 100% (33 Pasar) 1,100 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya dan sarana prasarana kebersihan 33 Pasar 33 Pasar 200 33 Pasar 300 33 Pasar/68 stel 800 33 Pasar/68 stel 1,100 33 Pasar/68 stel 1,100 100% 26 Pasar 10 26 Pasar 10 1 Pasar 50 21 Pasar 3,200 10 Pasar 800 Jumlah Pasar 100% yang dipelihara/diperba iki 26 Pasar 10 26 Pasar 10 1 Pasar 50 20 Pasar 700 10 Pasar 800 1 Pasar 2,500 Program Jumlah Pasar Pengembangan yang dibangun dan dan dipelihara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar Mewujudkan organisasi yang memiliki kapabilitas di bidang industri, perdaganga n dan pengelolaan pasar Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target capaian kinerja Waktu pelaksanaan program dan kegiataan Kegiatan Jumlah Pasar Pembuatan yang dibangun Sarana dan Prasarana Pasar 100% - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran brejalan sesuai target - 641 100% - 646 100% 646 100% 666 - 100% 816 18 Persentase pelaksanaan pendataan pedagang pasar selama 5 tahun adalah 100% (33 Pasar) Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara selama 5 tahun adalah sebanyak 84 pasar Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya dan sarana prasarana kebersihan selama 5 tahun adalah sebanyak 33 pasar dan 204 stel pakaian kerja lapangan Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara selama 5 tahun adalah sebanyak 84 pasar 19 20 Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Jumlah Pasar yang dipelihara/diperbai ki selama 5 tahun sebanyak 83 pasar Jumlah Pasar yang dibangun selama 5 tahun adalah sebanyak 1 pasar Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai target (100%) Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Kabupaten Malang Pasar Bidang Pengelolaan Pasar Karangploso Pasar Kabupaten Malang Sekretariat Kabupaten Malang 1 2 3 4 5 6 Kegiatan Jumlah surat Penyediaan Jasa masuk dan keluar Surat Menurat antar instansi pemerintah dan non pemerintah 7 4.000 Surat 8 1.000 Surat 9 2 10 1.000 Surat 11 2 12 1.000 Surat 13 2 14 1.000 Surat 15 2 16 1.000 Surat 17 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon pada Dinas,UPPD dan UPTD 12 Bulan 12 Bulan 80 12 Bulan 85 12 Bulan 85 12 Bulan 95 12 Bulan 140 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat 6 Mobil 6 Mobil 6 6 Mobil 6 6 Mobil 6 6 Mobil 6 6 Mobil 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan pelaporan administrasi keuangan yang tertib 12 Bulan 12 Bulan 80 12 Bulan 80 12 Bulan 80 12 Bulan 80 12 Bulan 120 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD 12 Bulan 12 Bulan 30 12 Bulan 30 12 Bulan 30 12 Bulan 40 12 Bulan 50 Kegiatan Jumlah bulan Penyediaan Alat Penyediaan alat Tulis Kantor tulis kantor Dinas,UPPD dan UPTD 12 Bulan 12 Bulan 25 12 Bulan 25 12 Bulan 25 12 Bulan 25 12 Bulan 50 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 275 12 Bulan 275 12 Bulan 275 12 Bulan 275 12 Bulan 300 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan pengadaan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD 18 19 Jumlah surat Sekretariat masuk dan keluar antar instansi pemerintah dan non pemerintah selama 5 tahun sebanyak 5.000 surat Jumlah bulan Sekretariat Pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon pada Dinas,UPPD dan UPTD selama 5 tahun sebanyak 60 Bulan 20 Kabupaten Malang Jumlah Sekretariat pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat selama 5 tahun sebanyak 30 Mobil Jumlah bulan Sekretariat pelaporan administrasi keuangan yang tertib selama 5 tahun adalah 60 bulan Jumlah bulan Sekretariat penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD selama 5 tahun adalah 60 bulan Kabupaten Malang Jumlah bulan Sekretariat Penyediaan alat tulis kantor Dinas,UPPD dan UPTD selama 5 tahun adalah 60 bulan Jumlah bulan Sekretariat penyediaan barang cetak dan pengadaan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD selama 5 tahun adalah 60 bulan Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang 1 2 Menyediaka n sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang fungsi-fungsi organisasi 3 Jumlah minimum sarana dan prasarana yang memenuhi 4 5 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor 7 12 Bulan 8 12 Bulan 9 5 10 12 Bulan 11 5 12 12 Bulan 13 5 14 12 Bulan 15 5 16 12 Bulan 17 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan 12 Bulan 8 12 Bulan 8 12 Bulan 8 12 Bulan 8 12 Bulan 8 Kegiatan RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 140 OHK 50 140 OHK 50 140 OHK 50 140 OHK 50 140 OHK 50 Kegiatan RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100% 40 OHK 80 40 OHK 80 40 OHK 80 40 OHK 80 40 OHK 80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang meningkat atau terpelihara 100% 43 100% 30 100% 55 100% 30 100% 90 100% Kegiatan Jumlah 6 Mobil Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas / Operasional / Operasional - - - - - - - - - - Kegiatan Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair yang diadakan - - - - - - - - - - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 13 - 1 gedung - - - 18 19 Jumlah bulan Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor selama 5 tahun adalah 60 bulan Jumlah bulan Sekretariat Penyediaan makan dan minum rapat selama 5 tahun adalah 60 bulan Jumlah Sekretariat pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 5 tahun sebanyak 700 OHK Jumlah Sekretariat pelaksanaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 5 tahun sebanyak 200 OHK Persentase Sekretariat sarana dan prasarana aparatur yang meningkat atau terpelihara selama 5 tahun tercapai 100% 20 Kabupaten Malang Jumlah Sekretariat Kendaraan Dinas / Operasional sampai dengan 5 tahun adalah 6 Mobil (tidak ada penambahan) Jumlah Mebelair Sekretariat yang diadakan selama 5 tahun adalah NIHIL Jumlah gedung Sekretariat kantor yang terpelihara selama 5 tahun sebanyak 1 gedung Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang 1 2 Meningkatka n kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan Meningkatka n kapasitas sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan 3 Jumlah SDM yang meningkat kualiasnya sesuai dengan kebutuhan Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya 4 5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional 6 7 8 4 Mobil 9 20 10 4 Mobil 11 20 12 4 Mobil 13 20 14 4 Mobil 15 20 16 4 Mobil 17 20 18 19 Jumlah kendaraan Sekretariat dinas/oprasional yang terpelihara selama 5 tahun sebanyak 20 mobil 20 Kabupaten Malang Kegiatan Jumlah peralatan 100% Pemeliharaan gedung kantor rutin/berkala yang terpelihara peralatan gedung kantor 40 Unit 10 40 Unit 10 40 Unit 10 40 Unit 10 40 Unit 10 Kabupaten Malang Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - - 8 Unit 25 - - 18 Unit 60 Program Persentase SDM 100% Peningkatan yang meningkat Disiplin Aparatur kedisiplinannya 100% 0 100% 45 100% 15 100% 0 100% 0 Jumlah peralatan Sekretariat gedung kantor yang terpelihara selama 5 tahun sebanyak 200 Unit Jumlah Peralatan Sekretariat Gedung Kantor yang diadakan selama 5 tahun sebanyak 36 Unit Persentase SDM Sekretariat yang meningkat kedisiplinannya selama 5 tahun adalah 100% Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - 150 Stel 45 - - - - - - Sekretariat Kabupaten Malang - - - - - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan selama 5 tahun adalah 150 stel Jumlah pakaian batik / olahraga yang diadakan selama 5 tahun adalah 65 stel Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya selama 5 tahun sebanyak 20 Orang Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Diklat Prajab dan PIM) selama 5 tahun sebanyak 20 Orang Sekretariat Kabupaten Malang Sekretariat Kabupaten Malang Sekretariat Kabupaten Malang Jumlah 100% kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara Jumlah Peralatan 100% Gedung Kantor yang diadakan Jumlah Pakaian 100% Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan Kegiatan Jumlah pakaian Pengadaan batik / olahraga Pakaian Khusus yang diadakan Hari-Hari Tertentu 100% - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30 Orang 4 Orang 10 Kegiatan Jumlah aparatur 30 Orang Pendidikan dan yang mengikuti Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan formal (Diklat Prajab dan PIM) 4 Orang 10 Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya - 65 Stel 15 - 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 4 Orang 10 Kabupaten Malang Kabupaten Malang 1 2 Mencapai pelaksanaan pembangun an di sektor industri, perdaganga n dan pasar sesuai dengan yang direncanaka n 3 Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi 4 5 Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Persentase 100% penyelesaian dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7 8 100% 9 17 10 100% 11 17 12 100% 13 17 14 100% 15 17 16 100% 17 62 18 19 Persentase Sekretariat penyelesaian dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan laporan keuangan 20 Kabupaten Malang 100% 1 Laporan 4 1 Laporan 4 1 Laporan 4 1 Laporan 4 1 Laporan 4 Kabupaten Malang Jumlah dok 100% perencanaan dan lap capaian kinerja sbg pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan Jumlah Dok 100% Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokume n 5 2 Dokume n 5 2 Dokume n 5 2 Dokumen 5 10 Dokume n 50 Jumlah dokumen Sekretariat laporan Keuangan Akhir Tahun selama 5 tahun sebanyak 5 laporan Jumlah dok Sekretariat perencanaan dan lap capaian kinerja selama 5 tahun sebanyak 20 dokumen 2 Laporan 8 2 Laporan 8 2 Laporan 8 2 Laporan 8 2 Laporan 8 Jumlah Dok Laporan Keuangan Semesteran selama 5 tahun sebanyak 10 laporan Kabupaten Malang KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007 Sekretariat Kabupaten Malang
