rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2016

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJASKPD)
TAHUNANGGARAN2016
KOTA MATARAM
PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM 2015 BABI
PENDAHULUAN
1.1
LATARBELAKANG
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
membidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelola
Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan
Reklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas Pertamanan
menuangkan Visi Misi kota ke dalam Visi misi dinas dan programkerja.
Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja
(Renja)SKPDini.
Sebagai dokumen perencanaan Renja SKPD ini, merupakan tindak lanjut
dan penyempurnaan program kegiatan tahun‐tahun sebelumnya yang
merupakan usulan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangka
meningkatkanoptimalisasipelaksanaanpembangunankotaMataram.
Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memiliki
tanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalam
visi,misidanprogramkerjadinassebagaiberikut:
1.2 LANDASANHUKUM
Dalammengembanamanatmasyarakatdantanggungjawabpelaksanaan
pembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuan
penyusunanperencanaanadalahsebagaiberikut:
LandasanHukumOrganisasiDinasPertamanan
1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
KotamadyaDaerahTingkatIIMataram(LembaranNegaraTahun1993,
Nomor:66,TambahanLembaranNegaraNomor:3531);
2. Undang‐UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐
UndangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang‐
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89,
TambahanLembaranNegaraNomor:4741);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentang
PembentukanSusunanOrganisasiPerangkatDaerahKotaMataram;
5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 Tentang
RincianTugasPokokDanFungsiDinasPertamananKotaMataram;
1.2.1. LandasanHukumPerencanaan
1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4421)
2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4815);
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4817);
5. PerdakotamataramNomor8,Tahun2008RPJPDKotaMataram
6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD Kota
Mataram
1.2.2.
LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanBidangRTH
1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
PerumahanDanPermukiman;
2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
LingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
3. Undang‐UndangNomor41Tahun1999tentangKehutanan(Lembaran
Negar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3888),sebagaimanatelah
diubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 1
Tahun2004tentangPerubahanAtasUndang‐UndangNomor41Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang‐Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4401);
4. PeraturanPemerintahNomor69Tahun1996tentangPelaksanaanHak
dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4242);
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
PenataanRuangTerbukaHijauKawasanPerkotaan;
7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum Tata
RuangKotaMataram;
1.2.3. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPJU
1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan;
2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
3. PerjanjianKerjasamaAntaraPemerintahKotaMataramdenganKepala
PT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan Pajak
PeneranganJalanmelaluipembayaranrekeninglistrik;
4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan Jalan
Umum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang Pajak
PeneranganJalanUmum
5. SNI7391:2008Spesifikasipeneranganjalandikawasanperkotaan;
1.2.4. LandasanHukumAcuanKerjaPengelolaanPerizinandanBinaPeran
Serta
1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
2. PerdaKotaMataramNomor:7tahun2009tentangPajakReklame;
3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Reklame.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
1.3
MAKSUDDANTUJUAN
1.3.1 MAKSUD
Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah
untuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasaran
kegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran2016.
1.3.2 TUJUAN
Tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untuk
mendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencana
kegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksana
denganbaik.
1.4
SISTEMATIKAPENULISAN
BABIPENDAHULUAN
1.1.LatarBelakang
1.2. LandasanHukum
1.3. MaksuddanTujuan
1.4. SistematikaPenulisan
BABII EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUNLALU
2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRASKPD
2.2. ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD
2.3. ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD
2.4. REVIEWTERHADAPRANCANGANAWALRKPD
2.5. PENELAAHANUSULANPROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT
BABIIITUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN
3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanPrioritas
PembangunanNasional
3.2. TujuandanSasaranRenjaSKPD
3.3. ProgramdanKegiatan
BABIV PENUTUP
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
6
BABII
EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014
2.1.
EVALUASIRENCANAKERJASKPDTAHUN2014
Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi
Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,‐
sedangkan
anggaran
Belanja
Langsung
adalah
sebesar
Rp.27.790.089.142,‐yangterdiridari:

BelanjaPegawaisebesar: Rp.
1.116.180.400,‐

BelanjaBarangdanJasasebesar:
Rp.
18.186.643.742,‐

BelanjaModalsebesar:
Rp.
8.487.265.000,‐
Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanan
tahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokus
kegiatan yang berubah, dimana kegiatan RTH lebih difokuskan pada
kegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJU
fokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrik
danpenambahanjangkauanjaringanPJU
2.1.1. GambaranAlokasiKebutuhanDanaPelaksanaanKegiatan
T.A.2015BerdasarkanRENJA2015
Untuk Kegiatan yang merupakan program pada Dinas
Pertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengan
sumber dana PAD dan lain‐lain pendapatan. Adapun Rincian
ProgramKegiatanyangdidanaiBelanjaLangsungadalahseperti
tabelberikut:
Tabel 1.
Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD)
Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014
NO.
1
PROGRAM
Program Penataan dan Pemeliharaan
JUMLAH (RP)
1.476.135.000
Ornamen Kota dan Reklame
2
Program Peningkatan dan Pemeliharaan
5.739.155.000
Fasilitas PJU
3
Program Pemeliharaan/Pengelolaan
1.096.250.000
Pemakaman
4
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
1.040.677.000
(RTH)
TOTAL
9.352.217.000
2.1.2. PerbandinganKebutuhanAnggaranRENJAdenganRKA
T.A.2014
Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yang
tertuang dalam RENJA 2014. Untuk melakuka evaluasi terhadap
pelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasar
pembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasi
pelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJA
denganRKA2014dapatdilihatpadatablesebagaibeikut.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
2
Kode
Program
Rek.
17
Program
Penataan dan
Pemeliharaan
ornamen kota
dan reklame
Sasaran
RENJA 2014
RKA 2014
SELISIH
tersedianya
ornamen kota dan
reklame sehingga
menciptakan
keindahan kota
1,369,278,350
1,476,135,000
(106,856,650)
1,131,635,000
940,660,000
190,975,000
18
Program
Penataan dan
Pemeliharaan
Ornamen Kota
dan Reklame
Penigkatan
Layanan dan
Pencapaian target
PAD serta
Penyediaan Tata
Dekorasi Kota
18.06
Pengelolaan
Layanan Isi
Reklame
Pembangunan media
Reklame
647,445,000
372,790,000
274,655,000
Penyediaan Tata
hias dekorasi dan
Penataan
permukiman
240,800,000
302,040,000
(61,240,000)
Penyediaan Tata
hias dekorasi dan
Penataan
permukiman
243,390,000
265,830,000
(22,440,000)
4,725,606,721
5,739,155,000
(1,013,548,279)
1,342,495,000
1,580,480,000
(237,985,000.00)
3,383,111,721
1,073,820,000
18.08 Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Dekorasi Kota
18.09
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Dekorasi Kota
19
Terpeliharanya PJU
Program
Peningkatan dan dan efisiensi
Pelayanan PJU
Pemeliharaan
Fasilitas PJU
19.01 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana PJU
19.02
Pemasangan
Tiang dan Kap
Lampu PJU
Belanja Suku
Cadang PJU
Belanja
Pemeliharaan dan
Lampu Hias Kota
Pengadaan dan
Pemeliharaan Lampu
dan jaringan untuk
Lingkungan
Penyisipan Tiang,
Ornamen dan Lampu
PJU
Penggantian tiang
dan Lampu PJU
Meterisasi
2,309,291,721.00
Pembangunan
Lampu PJU
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
Kode
Program
Rek.
22
Program
Pemeliharaan/Pe
ngelolaan
Pemakaman
22.02 Pengembangan,
Pemeliharaan
dan Penataan
Areal
Pemakaman
Sasaran
RENJA 2014
RKA 2014
SELISIH
Pembangunan
Sarana
RTH/Taman/makam
551,372,800
1,096,250,000
(544,877,200)
Pembangunan
Sarana dan
prasaranan
pemakman di
12Lokasi
551,372,800
1,096,250,000
(544,877,200)
1,511,020,775
2,284,855,000
(773,834,225.00)
31,762,500
51,990,000
(20,227,500.00)
24
Program
pengelolaan
ruang terbuka
hijau (RTH)
24.01
Penyusunan
kebijakan, norma,
standar, prosedur
dan manual
pengelolaan RTH
Tersedianya
rancangan PERDA
Pajak Reklame dan
Pajak Penerangan
Jalan
24.02
Sosiallisasi
kebijakan, norma,
standar, prosedur
dan manual
pengelolaan RTH
Sosialisasi
Ranperwal dan 2
manual peraturan
mengenai
Pengelolaan RTH
154,154,000
201,050,000
(46,896,000.00)
24.05
Penataan RTH
Tertatanta RTH,
Rehab dan
Pembangunan
Taman
455,831,200
1,156,825,000
(700,993,800)
24.06
Pemeliharaan
RTH
Terpeliharanya
peralatan
operasional RTH dan
Sarana dan
prasarana taman dan
jalur hijau
545,855,200
730,950,000
(185,094,800)
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4
2.1.3. SASARANDANCAPAIANPROGRAMPRIORITASSKPD
TAHUN2014
Dari program‐program prioritas yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan T. A. 2014 dapat
digambarkandalamevaluasisebagaiberikut:
2.1.3.1.
BIDANGPENERANGANJALANUMUM
Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
dalam rangka untuk menciptakan suasana lingkungan
perkotaanyangaman,nyamandandamai.`
Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah
terwujudnya
peningkatan
dan
pemerataan
pelayanan
masyarakat di bidang penerangan jalan umum di seluruh
wilayah kota guna mendukung bagi penciptaan suasana
perkotaanyangaman,nyamandandamai.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi
PeneranganJalanUmum,realisasinyaadalahsebagaiberikut:
1. PemeliharaanSaranadanPrasaranaPJU
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.1.580.480.000,‐ dengan target 9 (sembilan) pekerjaan
meliputi;

BelanjasukucadangPJU

Belanjapenyediaaninstalasilistrikevent‐event
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
Belanja pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 2

poros
Belanja pemindahan tiang/ornament/lampu PJU dan

pengecatantiang.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah penanganan

PJU(Pencatatan meter dan pemeliharaan panel,
survey dan penertiban PJU Lingkungan dan
penangananinsidentil)

Penyisipantiang,ornament,danlampuPJU.

Pengadaanperkakasdanalatkeselamatankerja

Belanja penambahan/pemeliharaan lampu dan
jaringanPJUdi6lokasi

BelanjapengadaanBoxpanelPJU
Kegiatan ini diharapkan mendapat keluaran berupa
terpeliharanyasaranadanprasaranaPJUsehinggahasilnya
saranaprasaranaPJUdapatberfungsidenganbaik.
2. PemasanganTiang,KapdanlampuPJU
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.1.073.820.000,‐dengantarget1(satu)pekerjaanyang
meliputi:
PemasangantiangdankaplampuPJUdi12lokasi

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
6
3. PemasanganMeterisasiListrikdanPenyesuaiandaya
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.536.505.000,‐
dengantarget4(empat)pekerjaanmeliputi:

Meterisasi PJU kontrak daya di 6 kecamatan sekota
Mataram.

ReviePerencanaanMeterisasidi6Kecamatan

PembangunanTitikPJULingkunganbermeter.

Belanjapembelian/penyelesaiandayalistrikPLN
4. PembangunanFasilitasPJU
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.548.350.000,‐
dengantarget1(satu)pekerjaanmeliputi:

PembangunanlampuPJULEDdi4lokasi.
Dengan kegiatan ini didapat keluaran berupa
tersedianyafasilitasPJU,danhasilnyaadalahbertambahnya
jangkauan pelayanan lampu PJU sehingga dapat dirasakan
oleh masyarakat yang dulunya belum merasakan fasilitas
ini.
Pekerjaan pemasangan tiang, kap dan lampu PJU
merupakan kegiatan pemasangan titik lampu dan
penambahan jumlah jaringan dengan menggunakan skala
prioritas pada daerah‐daerah sangat membutuhkan
sehingga menciptakan kawasan kota yang terang, aman,
indahdannyaman.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
7
2.1.3.2.
BidangPerizinandanBinaPeranserta
KeindahankotadanpencapaianTargetPendapatanAsli
Daerahmerupakan2(dua)tugaspokokyangdibebankanpada
BidangPerizinandanBinaPeranserta.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,
Bidang Perizinan dan Bina Peran serta dalam tahun 2014
mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai
adalah Terwujudnya tata ruang yang dapat merangsang dan
menarik iklim investasi di wilayah perkotaan guna untuk
percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
wilayah.
Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam
3(tiga)kegiatanyaitu:
1. PengelolaanLayananIsiReklame
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.500.650.000,‐ dengan target 2 (dua) pekerjaan yang
meliputi:
 Pemeliharaan saran dan prasarana reklame yang telah
ada.
 Pengadaan atau pembangunan papan atau baliho dan
runningtext.
Dari
kegiatan
ini
diharapkan
menghasilkan
keluaranberupaterlaksananyapelayananperijinanbidang
pertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
8
kenyamanandankeindahankota,sertameningkatnyaPAD
yang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karena
perolehan PAD dari perijinan pertamanan terutama
reklame cukup besar dan dapat memenuhi target PAD
tahunini.
2. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan
ManualPengelolaanRTH
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.51.990.000,‐dengantarget2(dua)dokumenperaturan
yangdiharapkanterealisasi100%.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun PERDA
mengenaiPajakReklamedanPajakPeneranganJalanyang
berfungsi untuk memberikan pedoman hukum guna
menghasilkanpengelolaanreklameyangefektif.
3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan
ManualPengelolaanRTH
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.201.050.000,‐dengantargetyangmeliputi:
 Sosialisasi2(dua)dokumenperaturan
 Kegiatansosialisasimelaluimediamassa,brosuratau
pamflet,sertaforumkhususdenganmasyarakat.
 Pengadaanpapaninformasi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
9
Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa
terlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan
sehingga hasilnya adalah meningkatnya kenyamanan dan
keindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapat
dengankelancaransistemperijinankarenaperolehanPAD
dari perijinan pertamanan terutama reklame cukup besar
dandapatmemenuhitargetPADtahunini.
2.1.3.3. BidangPengelolaanDanPemeliharaanRTH
Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau
(RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistem
kota,bidangpengelolaandanpemeliharaanRTHmerupakan
unit kerja yang bertanggung jawab akan keberadaan ruang
terbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup Dinas
Pertamanan Kota Mataram termasuk dalam program ini
ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup
perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana
pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian
lingkunganalamdanlingkunganbinaanyangbergunauntuk
kepentingan masyarakat, sebagai areal perlindungan
berlangsungnyafungsiekosistemdanpenyanggakehidupan
sertasebagaisaranarekreasibagimasyarakat.
Sasaranyangingindicapaidariprogramadalah:
a. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
perkotaanyangserasi,selarasdanseimbangsertasesuai
dengan
kebutuhan
guna
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
menunjang
penciptaan
10
keserasianlingkunganalamdanlingkunganbinaan,serta
fungsipengamanlingkunganhidupperkotaan.
b. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yang
menunjangpenciptaansuasanadinamikainteraksi sosial
masyarakatdalamlingkunganperkotaan.
c. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnya
fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta area
resapanair.
Dalam upaya melakukan upaya mempertahankan
kelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH dengan
menempuhmetodeintensifikasidanekstensifikasilahan.
a. MetodeIntensifikasi
YangdimaksuddenganmetodeIntensifikasiyaitu
usaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang ada
agar sesuai dengan standard dan kembali kepada
fungsinya
secara
maksimal
melalui
optimalisasi
penanganan/pengolahanlahanyangada.
Upaya‐upaya
intensifikasi
yang
telah
dilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuh
berbagailangkahyaitu:
 Pemupukan.
 Pemangkasan.
 Penyiangan.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
11
 Penyiraman.
 Pembibitan.
 Penanamanyangterdiridari3(tiga)jenis
kegiatanyaitupenghijauan,
penyulaman/penyisipandan
penggantian/peremajaantanaman.
Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan‐kegiatan
tersebutdiatasdidukungolehsaranadanprasaranaberupa

2unitkendaraandumptruck.

1unitkendaraancarrypickup.

3 unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000
literdan1unitkapasitas6000liter.

1unitkendaraanroda2.

7unithandsprayer.

4unitmesinpotongrumput.

10unitmesinchainsaw.

10unitmesinpotongrumputgendong.

Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi,
pacul,keranjangsampahdanlain‐lain.
71orangtenagakerjayangterbagidalam2kategori
menurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanan
dengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerja
harian dengan satuan upah kerja orang/hari (OH). Pekerja
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
12
bulanan terdiri dari 15 orang petugas taman kota, 6 orang
penjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4
orang Mandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenaga
tidakterampil,dan6orangsopir.
Dengansarana danprasaranatersebut diatas,Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengan
saat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas
48.557,780m2.
b. MetodeEkstensifikasi
Yang dimaksud dengan metode Ekstensifikasi
yaituusahamempertahankanluasarealRTHagartetap
seimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kota
melaluiupayakearahperluasanlahanyangadadengan
pembentukanarealRTHbaru.
Wujud
nyata
dari
metode
ini
adalah
terealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan Green Belt
di Jl. Udayana Kota Mataram yang hasilnya telah dapat
dinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial,
ekonomidanlingkungan.
Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Green Belt telah
menunjukkanfungsinyadenganbaikyaitusebagaiparu‐
paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antar
wargakota.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
13
Untuk
melaksanakan
tugas‐tugas
pokoknya,
Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki Pogram
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dituangkan
dalam6(enam)kegiatanyaitu:
1. PenyediaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.775.435.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
 Kegiatan dekorasi hari‐hari besar nasional dan
keagamaansertaAgendaKhususKotaMataramselama
1tahun
 Pengadaanlampuhiasjalan
 BelanjamodalpengadaanneonboxKalimatIslami
 Belanja pengadaan Sarana Bermain Anaka Taman
BermainMuaraJangkok.
 Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. Gajah
MadaLingkarSelatan.
Keluaran
yang
didapat
berupa
meningkatnya
kenyamanan,kebersihandankeindahankota.
2. PemeliharaanSaranadanPrasaranaDekorasiKota
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.200.050.000,‐
dengantarget3(tiga)kegiatanpemeliharaanyaitu:
 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi
Kota
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
14
 Belanja alat listrik dan elektronik dekorasi event‐event
khususkotauntuk1tahun.
 Belanja pemeliharaan ornament kota ( Air mancur,
kolam,lampuhiasdandekorasilainnya)
Keluaran
yang
didapat
berupa
meningkatnya
kenyamanan,kebersihandankeindahankota.
3. PenataanRTH
Masukan
berupa
dana
APBD
sebesar
Rp.1.156.825.000,‐ dengan target kegiatan penataan yang
meliputi5(lima)lokasiyaitu:
 PenataanTamanJangkar
 PenataanTamanP2KH2014
 PenataanKawasanJl.GajahMada
 PembuatanTamandiPuraAgraKarangTaliwang(Asp)
 PenataanTamanPerumahanTamanBaru(Asp)
 Belanja tanaman hias untuk lokasi‐lokasi sebagai
berikut:
o MedianJl.Langko‐Pejanggik
o MedianJl.Sriwijaya
Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, dan
hasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan
keindahankota.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
15
4. PemeliharaanRuangTerbukaHijau
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.730.950.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
 Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Taman
Kota.
 Belanjabahanpengolahanbibit
 Belanjakompos
 BelanjaserviceperalatanPemeliharaantaman
 Belanja
penggantian
suku
cadang
peralatan
pemeliharaanTaman
 Belanjabahanbakarminyak/gasdanpelumasperalatan
pemeliharaantaman.
 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan
jalur hijau meliputi : perantingan pohon di Kota
Mataramdanjasapemelihraantamansertadamijajalan
protocol.
 BelanjaAlatOperasionalLapangan
 BelanjaModalPengadaanGrassCutter(besar)
 BelanjaModalPengadaanmesinchainsaw
 BelanjaModalpembuatansumurbordanpenyiraman
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
16
Hasil yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan,
kebersihandankeindahanKota.PemeliharaanRuangTerbuka
Hijau meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana Taman, Jalur
Hijau dan Elemen Pertamanan, serta pembangunan fasilitas
pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga
kualitas prasarana taman, jalur hijau dan elemen pertamanan
guna
meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup
dan
peningkatanestetikafisikkota.
5. PengawasandanPengendalianRTH
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.92.290.000,‐ dengan
targetkegiatanyaitu:

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan dan
PemanfaatanRTH.
HasilyangdidapatberupapercepatantargetSPMbidangRTH.
6. PenghijauanRuangTerbukaHijau
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,‐
dengantargetkegiatanyaitu:
 Pembelianbibitpohonpelindung
 Satukegiatanpenanamanpohonpelindung
Hasilyangdidapatdarikegiataniniadalahtamanserta
jalurhijaukotayangasridanterpelihara.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
17
Kendaladanpenanggulangannya
Adapun kendala dan langkah‐langkah yang perlu
diambiladalahsebagaiberikut:

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara
RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi
perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH
yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan
penertibanyanglebihintensif.

Penanaman pohon pelindung sering tidak berhasil karena
masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan
pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna
merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya
pohonpelindungsebagaipenyanggalingkungan.

Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan
pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan
teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang
prosedur pengajuan ijin penebangan pohon serta
meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalam
halperijinandanpengawasanbangunan.
7. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal
Pemakaman
Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.096.250.000,‐
dengan target kegiatan pemeliharaan dan penataan areal
pemakamandibeberapalokasiyaitu:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
18
 Penataan sarana dan prasarana pemakaman di
10lokasi.
 BelanjaPemasanganPeneranganLingkunganMakam
 BelanjaModalpengadaankonstruksipendukungtaman
di2lokasi.
Dari
kegiatan
ini
didapat
keluaran
berupa
pembangunanpavingblokdanpagaratautemboksertataman
pemakamandi12lokasi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
19
2.2.
ANALISAKINERJAPELAYANANSKPD
Dinas Pertamanan merupakan SKPD yang secara langsung
bersentuhandenganmasyarakatmelaluitigabidangpelayananpublik
yaitu:
1. BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat
2. BidangPeneranganJalanUmum(PJU)
3. BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH.
Selanjutnya ketiga bidang ini akan dianalisa sampai sejauh
manatingkatkinerjapelayananyangdiberikankepadamasyarakat.
2.2.1.BidangPerijinandanBinaPeranSertaMasyarakat
Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakat
ruang lingkup pelayanan publiknya meliputi Perijinan
Reklame, Penyusunan dan Sosialisasi Norma, Kebijakan dan
StandarProsedurRTH.Padatahun2014pelaksanaanperijinan
reklame dapat dikatakan bekinerja belum maksimal dapat
terlihatpadapersentasepencapaiantargetsebesar83,50%
Pencapaian ini didukung pula dengan berhasilnya
penyusunan 1 buah peraturan dan sosialisasi yang memadai.
Didukung dengan system informasi reklame yang semakin
tertib, sehigga pelaksanaan perjinan reklame menjadi lebih
efisien.SaatiniDinasPertamananmasihterusberupayauntuk
meningkatkan kualitas dari pelayanan perijinan reklame dan
keindahandankenyamanandekorasikota.
2.2.2.BidangPeneranganJalanUmum(PJU)
Cakupan pelayanan Bidang PJU adalah pemeliharaan
jaringan lampu PJU yang telah ada, serta pengadaan
pemasangantiangdanlampuPJUuntukmenambahkeindahan
dankenyamananKotaMataram.
PJU merupakan salah satu utilitas kota yang sangat
penting dalam mendukung kelancaran sistem transportasi,
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata hias
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
20
keindahan kota di malam hari. Begitu pentingnya keberadaan
PJU ini sehingga menjadi salah satu program prioritas dalam
penyediaannyaolehPemerintahKotaMataram.
Adapun penyebaran titik lampu PJU pada jalan Negara,
Jalan Provinsi dan jalan kota sepanjang 390,41 km, yang
terdatapadatahun2010terdapat5.370titiklampu.Angkaini
belum termasuk lampu penerangan yang dipasang secara
swadaya oleh warga. Besarnya angka tersebut diikuti pula
dengan tingginya pembayaran rekening PJU. Untuk tahun
anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 14.392.971.742,‐.
AdapunpembayaranrekeningPJUtahun2014iniperbulannya
adalahsepertitabelberikut:
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
21
Tabel2.TrenPembayaranListrikPJU2014
No.
Bulan
1 Januari
Jumlah
‐
2 Februari
3.025.225.870
3 Maret
1.344.611.234
4 April
1.296.667.360
5 Mei
1.345.770.621
6 Juni
1.400.028.437
7 Juli
1.356.860.107
8 Agustus
1.454.722.663
9 September
1.516.635.716
10 Oktober
1.839.093.141
11 Nopember
1.765.175.012
12 Desember
1.903.079.356
TOTAL
18.247.869.517
Sumber:DinasPertamanan2014
Jika ditinjau dari status lampu PJU kota Mataram bahwa
Porsi terbesar pembayaran tersebut adalah PJU Non‐meter
dengan persentase hingga 78% sedangkan pembayaran PJU
yang bermeter hanya 28%. Hal ini disebabkan karena selain
penggunaanlampudengandayabesardantidakhematenergi,
sistem pengenaan tarifnya pun berbeda, yakni dengan tarif
sistemkontrak.
Untuk pemenuhan pemeliharaan lampu PJU, sampai
saat ini Dinas Pertamanan masih belum optimal. Hal ini
dikarenakanjumlahsumberdayayangdimilikibaikituberupa
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
22
sumber daya manusia, maupun peralatan penunjang sangat
kurang memadai dibanding dengan cakupan kerja
pemeliharaanPJUyangada.
2.2.3.BidangPengelolaandanPemeliharaanRTH
Untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada, Dinas
Pertamanandidukungoleh96orangpekerjaharian.Hasilyang
diharapkan adalah terpeliharanya RTH Kota Mataram dan
meningkatkankenyamanandankeindahanKota(areapublik).
Sampai saat ini dengan target jumlah RTH yang
mencapai 30% luas Kota Mataram sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU 26 th 2006 dan Permendagri 1 tahun
2007,DinasPertamanantidakbiasbekerjasendiri.Diperlukan
partisipasi masyarakat dan pihak swasta guna pemenuhan
amanat Undang‐ undang. Beberapa rekomendasi untuk
perbaikankedepanadalahsebagaiberikut:
1. UntukPencapaian30%LahanRTHdengansisasekitar
8% untuk RTH publik, perlu adanya komitmen dan
koordinasi yang lebih intensif antar pihak terkait
seperti Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai
penanggung jawab pengadaan tanah pemerintah, dan
Dinas Tata Kota dalam mengendalikan pemanfaatan
atau alih fungsi lahan privat, terutama mempertegas
alokasi penyediaan RTH pada pembangunan
perumahan bukan hanya secara umum 30% lahan
untuk fasum‐fasos, pembangunan rumah dan ruko
maupun fasilitas lainnya yang hanya berdasarkan
Koefisiendasarbangunanyangselamainimasihbelum
optimal karena tidak menutup kemungkinan
pembangunan 100% kavling yang ada tanpa
menyediakanRTH;
2. Dalam Upaya menekan Penebangan Pohon khususnya
didepanBangunansepertiRukodanPerkantoranperlu
ada komitmen pemilik atau pengelola sebelum
penerbitan ijin bangunan untuk menyesuaikan
bangunan dengan keberadaan pohon yang ada jangan
sampaipohondikalahkanataudimintauntukdipotong
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
23
untuk menyesuaikan dengan bangunan, terkecuali
kondisisecarateknismemungkinkan;
3. Untuk meningkatkan tata hias dekorasi kota dan
meningkatkan kesan asri kawasan pertokoan dan
perkantoran atau sekolah diperlukan partisipasi pihak
masyarakat dengan mengadakan atau menyediakan
tata hias baik berupa taman maupun tanaman hias
dalampotdidepanatausekitarbangunannya,danbila
memungkinkan diberikan komitmen pada sempadan
atau median jalan di sekitar bangunan kantor atau
lokasitertentuyangditetapkanPemerintahKota;
2.3.
ISU‐ISUPENYELENGGARAANTUGASDANFUNGSISKPD
Merupakan alternatif pilihan dari beberapa macam isu yang
ada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan
sehari‐hari kriteria pemilihan bila isu tersebut dapat diatasi
denganakanberakibat/pengaruhyangpositifdalammasyarakat.
1.
Penyediaan Lahan RTH Perkotaan, 30% dari luas
wilayahKota
(antaralainHutanKota,TamanRekreasi/TamanLingkungan,
(SesuaiamanatUU26th2006danPermendagri1tahun2007)
2.
PeningkatanKualitasRTH
(penghijauan Jalur hijau, baik Jalan, sempadan sungai dan
pantai, Hutan Kota dan lingkungan dll dan guna
menindaklanjuti program‐program pemerintah spt: GERHAN,
KMDM,1orang1Pohon,atauEcocity)
3.
PeningkatanPengelolaanDanPenataanRTH
(Perbaikan Manajemen pengelolaan, baik dengan penyiapan
SDM melalui rekrutmen dan pelatihan serta pemenuhan
sarana prasarana, termasuk penambahan kendaraan
operasionalyanglebihmemadai)
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
24
4.
Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan Sarana dan
PrasaranaPemakaman
(Perbaikan pengelolaan pemakaman, baik dengan penyiapan
SDMdanpemenuhansaranaprasaranayangmemadai)
5.
PenyediaanLahanuntukArealPemakaman
(Penyediaan lahan‐lahan baru untuk dibangun menjadi areal
pemakamandenganfasilitasyangmemadaidantertataserta
terkeloladenganlebihbaik)
6.
PeningkatanPelayananPJU
(jangkauan pelayanan sekota Mataram/efisiensi penggunaan
daya/efektivitaspenanggulangangangguan)
7.
PenggalanganPartisipasiMasyarakat
(menanamkan kesadaran akan lingkungan hidup/RTH;
penyisihan sebagian lahan untuk RTH menanam pohon dll;
Menjagadanmemeliharaasetpublik;sosialisasimelaluimedia
massa dan regulasi/perizinan; serta Sistem Informasi
Manajemen)
8.
PeningkatanPerolehanPAD.
(IntensifikasipenarikanPajakreklame,danPajakPenerangan
JalanUmum(PJU);evaluasitarifsertapengendalian)
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
25
2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULAN
PROGRAMDANKEGIATANMASYARAKAT
2.5.
PENELAAHANU SULANP ROGRAMDANKEGIATAN MASYARAKAT BerdasarkanhasilMPBMKotaMataramTahun2015TingkatKecamatan
No.
1
2
3
4
5
6
Kecamatan
Ampenan
Sekarbela
Mataram
Selaparang Cakranegara
Sandubaya
PJU
431 Titik
65 Titik
673 Titik
591 Titik
638 Titik
Permintaan
Penembokan Lahan Pemakaman
Makam
Taman
2 Lokasi
1 Paket
1500 M2
1500 M/4 lokasi
750 M
102 Are
5 Paket
10 Are
21 Are di 2 lokasi
1 Lokasi
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
26
BABIII
TUJUAN,SASARANPROGRAMDANKEGIATAN
3.1. TELAAHANTERHADAPKEBIJAKANNASIONAL
3.2. TUJUANDANSASARANRENJASKPD
3.3. PROGRAMDANKEGIATAN
BABIV
PENUTUP
A. GAMBARANKONDISIUMUMSKPD
1. DataSumberDayaManusia
Berdasarkan data pegawai sampai dengan bulan Maret
tahun2014padaDinasPertamananKotaMataramterdapat65
orangPNSdan6tenagakerjaHonorDaerah.Komposisijumlah
PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram berdasarkan
tingkat pendidikan, kepangkatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel1.KomposisiPNSDinasPertamananKotaMataram
NO
TINGKATPENDIDIKAN
2
JUMLAH
1
1.
PascaSarjana(S2)
5
2.
SarjanaS1/D4
19
3.
SarjanaMuda(D3)
1
4.
SMA
36
5.
SMP
4
6.
SD
1
Jumlah
KETERANGAN
3
4
65
Sumber:DinasPertamanan,2014
Sedangkan berdasarkan kepangkatan PNS di Dinas
PertamananKotaMataramsepertitersebutdibawahini.
Tabel2.KepangkatanPNSDinasPertamananKotaMataram
Uraian
Tahun2014
(Rp)
Tahun2015
(Rp)
1
2
3
ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran
JUMLAH
15,673,797,142
18,210,555,642
15,673,797,142
18,210,555,642
Sumber:DinasPertamanan,2014
Tabel3. JumlahKomposisiPendidikanNon‐PNS(HONDA)
Dinas Pertamanan Kota Mataram per Maret
2013
No.
1
1
2
3
4
5
6
Tingkat Pendidikan
2
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana S1 / D4
Sarjana Muda (D3)
SMA / STM
SMP
SD
Jumlah Total
Jumlah (Orang)
3
6
0
6
Catatan:DiluarTenagalapangan(HarianLepas=79Orang)
Sumber:DinasPertamanan,2013
Dari tabel‐tabel diatas jika dilihat dari tingkat
pendidikan dan status kepangkatan yang ada belum cukup
memenuhi kebutuhan Dinas. Berdasarkan kondisi tersebut
masih diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian Teknik Sipil,
Lanskap, Komputer, Teknik Elektro (Arus Keras), dan
Akuntansi, yang penempatannya pada bidang atau seksi yang
terkait sehingga tugas‐tugas pelayanan publik di bidang
pertamanandankeindahankotadapatterlaksanadenganbaik.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
3
SedangkanuntukpegawainonPNSsepertitampakpada
tabel.3 di atas sudah jumlahnya cukup memadai, dan
tenaganyasudahdapatdimanfaatkanpadajabatanpenunjang
kegiatan administrasi dinas maupun operasional di lapangan
seperti
operator
komputer,
administratur
umum,
administratur kepegawaian, caraka juru pungut retribusi, dan
tenagalapanganlainnya.
Hal yang menjadi kendala berkaitan dengan pegawai
non PNS antara lain adalah masih rendahnya sumber daya
manusia dari pegawai‐pegawai tersebut mengingat tingkat
pendidikan dari pegawai‐pegawai non PNS ini sebagian besar
adalah non sarjana. Langkah selanjutnya untuk meningkatkan
kerja mereka diperlukan adanya pelatihan ataupun kursus‐
kursus keterampilan sesuai dengan pendidikan dan keahlian/
keterampilan mereka. Ini dirasa akan sangat membawa
manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman
baruyangakanbermanfaatbagiDinasPertamanannantinya.
Berdasarkan hasil analisis jabatan bahwa kebutuhan
pegawai Dinas Pertamanan sesuai jabatan yang ada baik
struktural maupun non‐struktural idealnya diperlukan tenaga
sejumlah 60 orang berdasarkan atas asumsi setiap jabatan
strukturalterendahmembutuhkan3atau4orangpejabatnon‐
struktural (staf) dan ditambah beberapa jabatan fungsional
lainnya.
Sebagaicatatan:

Diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian bidang
Teknik Sipil,Laneskap,TeknikElektro(ArusKeras),
KomputersertaAkuntansi.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
4

Perlu Pembentukan UPTD atau tim khusus yang
menangani kebun bibit dan untuk ke depannya perlu
juga untuk taman rekreasi dan pemakaman yang
menjadikegiatanbarubagiDinasPertamanan.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
5
2. SaranaPenunjangLainnya
Untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas‐tugasdi
DinasPertamananbaikrutinmaupunoperasionaldilapangan
dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan menunjang
pelaksanaan
pembangunan,
sarana/prasarana
yang
dilengkapi
memadai.
juga
Sebagai
oleh
gambaran
ketersediaan dan kebutuhan sarana operasional seperti pada
tabelberikut:.
Tabel4:Jumlahsaranapenunjangdimasing‐masingBidang/seksi
No
1
K en d araan
Kom
Roda Roda
p u ter
4
2
B ag ian /S eksi
K epala D inas
F ill.
K ab in et
M eja
T am u
M eu b elair
M eja
K u rsi
K erja
K erja
1
-
-
2
1
1
1
1
1
-
-
1
-
1
1
1
8
2
-
1
-
-
1
3
4 S ubdin P JU
4
5
-
3
-
-
3
16
5
S ubdin P erizinan dan
1
2
1
1
-
1
1
6
S ub B ag
6
5
3
-
1
1
1
S ub B ag K euangan
1
-
2
1
1
S ub B ag
P erencanaan
1
1
1
2 S ekretaris
3
B idang
P eng.
P enataan R T H
D an
B ina P eran S erta
K epegaw aian dan
7
8
9
L em ari
A rsip
Gdg
K n tr
3
U m um
S eksi T am an dan
1
1
1
Jalur
10 S eksi P enataan P JU
11 S eksi P erizinan
12 S eksi
P JU
3
1
P em eliharaan
13 S eksi D ekorasi K ota
1
14 S eksi P engendalian
Ju m lah
Sumber:DinasPertamanan,2014
15
19
7
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
14
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
31
6
3
Sedangkanketersediaandankebutuhansaranadanprasarana
penunjang operasional guna menunjang kegiatan operasional jika
ditinjaudarikebutuhansangatlahjauhdaricukupsebagaigambaran
terlihatpadatabelberikut.
Tabel 5. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang
Operasional
No.
Jenis
1
2
Kondisi
Kebutuhan
(Unit)
KET.
3
4
5
6
1
Kendaraan Pimpinan
2
B
1
2
Roda 4 Pickup
4
B
5
3
Dump Truck
2
R
2
Penambahan 2 Unit
4
Tangki Penyiraman
4
2B;2R
6
Penambahan 4 Unit
5
Mobil Tangga (Sky Lift)
2
B
5
Penambahan 3 Unit
Roda 2
16
B
25
Penambahan 8 Unit
Mobil Potong Rumput
0
3
8
9
Penambahan 3 Unit
Mesin Potong Dorong
3
R
8
Penambahan 8 Unit
Mesin Potong Gendong
8
5B, 3R
15
10
Penambahan 10 Unit
Chain Saw
6
3B,3R
15
Penambahan 12 Unit
11
Tangga Alum/Fiber
2
B
4
Penambahan 2 Unit
12
Radio Komunikasi HT
24
18B; 6R
35
Penambahan 17 Unit
13
RIG - Repeater HT
1
B
1
14
RIG
1
R
2
Penambahan 2 Unit
15
komputer + Printer
8
4B;4R
15
Penambahan 7 Unit
16
LCD Proyektor
17
Faximile
1
1
B
B
18
Mesin FotoCopy
1
Penambahan 1 Unit
19
Genset
2
Penambahan 2 Unit
6
7
Yang Dimiliki
Vol (Unit)
1
R
Sumber:DinasPertamanan,2014
Catatan:DiluarPeralatandankeselamatankerja
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
7
Sebagaicatatan:
 Dengan Beban kerja yang demikian besar sarana dan
prasaranapenunjangmasihsangatjauhdariideal.
 Dan kebutuhan untuk menunjang Operasional Pemeliharaan
RTH dibutuhkan Kebun Bibit yang memadai karena kebun
bibityangadadiKekalikhanyaseluas2.200m2sangattidak
memadai, idealnya untuk kebutuhan stok, pembibitan
dibutuhkan 30000 m2 dengan kelembagaan pengelola
berbentukUPTD
 Sedangkan Prasarana Penunjang Lainnya Berupa Bangunan
Gedung Kantor Terdiri dari 2 Gedung. Jika Ditinjau dari
Kebutuhan Ruang dan kelengkapan kerja Belum cukup
memadaiuntukmenampungJumlahKaryawanyangada
danbebankerjayangcukupbesar.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
8
B. ISU‐ISUSTRATEGIS
I.
PROGRAM/KEGIATAN
1. Kode :1.08.1.08.02.01
Program:ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
J UMLAH
15,673,797,142
18,210,555,642
15,673,797,142
18,210,555,642
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranbertujuanuntuk
mewujudkanadministrasiperkantoranyanglancar,tertibdan
teratursertadapatdipertanggungjawabkansesuaiaturanyang
berlaku.
-
SasaranProgram
Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah
pelayanan jasa kantor, administrasi kepegawaian dan
keuangan,
penyediaan/pemeliharaan
peralatan
dan
kelengkapankantor.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
9
c. KegiatandanSumberPembiayaan
No.
UraianKegiatan
KODE
KEGIATAN
KEGIATAN
KELUARAN
1
3
2
1 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi; sumber
daya air dan listrik
4
Tersedianya jasa
komunikasi; sumber
daya air dan listrik
2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor
3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
6 1 08 02 01 12 Penyediaan
Terlaksananya
komponen instalasi
penyediaan komponen
listrik/penerangan
instalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan
bangunan kantor
7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan Terlaksananya
dan perlengkapan
penyediaan peralatan
kantor
dan perlengkapan
kantor
8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan Terlaksananya
rumah tangga
penyediaan peralatan
rumah tangga
9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan
Terlaksananya
bacaan dan peraturan penyediaan bahan
perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan Terlaksananya
dan minuman
penyediaan makanan
dan minuman
VOLUME
1
5
Tahun
15 unit kendaraan
roda 4, 16 unit roda
2
8 unit komputer,3
unit AC, 3 unit mesin
ketik, 8 unit printer,
21 unit HT
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
LOKASI
6
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
8
Jenis
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
60 Eksemplar media Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
10
No.
KODE
KEGIATAN'
KEGIATAN
KELUARAN
LOKASI
VOLUME
1
3
2
11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 1 08 02 01 19 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
4
Terlaksananya Rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Perencanaan
13 1 08 02 01 20 Pengelolaan
Administrasi Umum
Kepegawaian
Terwujudnya
106 Orang
administrasi
perkantoran yang
lancar, tertib dan teratur
serta dapat
dipertanggungjawabkan
14 1 08 02 01 26 Penyediaan
administrasi
keuangan
Tersedianya dana
pembayaran tenaga
administrasi keuangan
1
5
Tahun
8
Dokumen
12 orang PNS DAN
10 orang Non PNS
6
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
Dinas
Pertamana
n Kota
Mataram
-
SumberPembiayaan
No. KODE KEGIATAN
1
USULAN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
2
3
1 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi; sumber
daya air dan listrik
2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
6 1 08 02 01 12 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Rupiah
4
23,000,000,000
PHLN
5
-
Jumlah
6
23,000,000,000
70,180,000
-
70,180,000
34,210,000
-
34,210,000
19,682,875
-
19,682,875
11,121,000
-
11,121,000
29,150,000
-
29,150,000
12,925,000
-
12,925,000
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
11
No. KODE KEGIATAN
USULAN ANGGARAN 2012
KEGIATAN
-
Jumlah
6
12,925,000
1,386,000
-
1,386,000
9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
163,900,000
-
163,900,000
10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan
dan minuman
59,950,000
-
59,950,000
11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
110,000,000
-
110,000,000
12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
142,285,000
-
142,285,000
13 1 08 02 01 20 Pengelolaan
Administrasi Umum
Kepegawaian
14 1 08 02 01 26 Penyediaan
administrasi keuangan
1,386,311,000
-
1,386,311,000
108,818,000
-
108,818,000
1
Rupiah
4
12,925,000
3
2
7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
PHLN
5
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
12
2. Kode :1.08.1.08.02.02
Program:ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH
1,381,982,000
1,357,983,500
1,381,982,000
1,357,983,500
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana serta
fasilitasyangmemadaiuntukmenunjangpelaksanaanTupoksi.
-
Sasaranprogram
Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
adalah penyediaan gedung kantor dan peralatan serta
perlengkapannya.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
-
UraianKegiatan
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
KELUARAN
3
4
2
1 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung Terlaksananya
kantor
pembangunan
gedung kantor baru
1
2 1 08 02 02 07 Pengadaan
Terlaksananya
2
perlengkapan gedung pengadaan
kantor
perlengkapan gedung
kantor
VOLUME
LOKASI
5
Kegiatan
6
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Unit AC
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
13
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
KELUARAN
VOLUME
2
5
3
4
3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan 2 Unit PC, 3 Unit
Printer, 1 tahun
gedung kantor
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan
Terlaksananya
rutin/berkala peralatan pemeliharaan
kantor
rutin/berkala
peralatan kantor
6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi
Terlaksananya
sedang/berat gedung rehabilitasi
kantor
sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya
7 1 08 02 02 44 Rehabilitasi rehabilitasi
sedang/berat sedang/berat
kendaraan kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional
4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
8
1 08 02 02
22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
1
Tahun
LOKASI
6
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
14
SumberPembiayaan
No. KODE KEGIATAN
1
KEGIATAN
2
3
1 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung
kantor
2 1 08 02 02 07 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor
6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
USULAN ANGGARAN 2012
Rupiah
4
101,943,000
PHLN
5
-
Jumlah
6
101,943,000
18,750,000
-
18,750,000
35,880,000
-
35,880,000
335,276,500
-
335,276,500
7,950,000
-
7,950,000
73,040,000
-
73,040,000
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
15
3. Kode :1.08.1.08.02.03
Program:PeningkatanDisiplinAparatur
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
J UML AH
1,145,500,000
71,000,000
1,145,500,000
71,000,000
-
TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pada Dinas
Pertamanan.
-
SasaranProgram
Sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah
Peningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan Kota
Mataram.
b. KegiatandanSumberPembiayaan
-
UraianKegiatan
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
3
2
1 1 08 02 03 02 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
KELUARAN
4
Tersedianya ongkos
jahit pakaian dinas
PNS pada Dinas
Pertamanan Kota
Mataram
67
VOLUME
LOKASI
5
Pakaian
6
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
-
SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
16
No. KODE KEGIATAN
1
USULAN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
2
3
1 1 08 02 06 01 Pengadaan mesin
kartu absensi
2 1 08 02 06 02 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Rupiah
4
PHLN
5
10,950,000
Jumlah
6
-
10,950,000
4. Kode :1.08.1.08.02.06
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
KinerjadanKeuangan
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
16,490,000
15,760,000
6,875,000
5,775,000
16,490,000
15,760,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
J UML AH
b.TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk tersedianya
sistempelaporancapaiankinerjadankeuangansebagaibentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun
anggaran.
-
SasaranProgram
Sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah pelaporan
kinerjainstansipemerintahsecaraakuntabel.
b.
KegiatandanSumberPembiayaan
-
UraianKegiatan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
17
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
2
3
1 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 1 08 02 06 07 Penyusunan
pelaporan
akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah
KELUARAN
4
Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Terlaksananya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
VOLUME
LOKASI
74
5
Buku
6
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
74
Buku
Dinas
Pertaman
an Kota
Mataram
SumberPembiayaan
No. KODE KEGIATAN
1
USULAN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
2
3
1 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 1 08 02 06 07 Penyusunan
pelaporan
akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah
Rupiah
4
18,139,000
PHLN
5
7,563,000
-
Jumlah
6
18,139,000
-
7,563,000
5. Kode :1.05.1.05.02.19
Program : Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan
Reklame
a. Pembiayaan
P r ogr am Pe nat aan
K o ta d an Rekl ame
Ur aian
Tah un 2 014
( Rp )
Ta hu n 20 15
( Rp )
1
2
3
da n P em elih ar aan O r nam en
J U M LA H
1,47 6,1 35,0 00
747 ,76 0,00 0
1,47 6,1 35,0 00
74 7,76 0,0 00
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
ProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKotadan
Reklamebertujuanuntukmewujudkanpenataandan
pemeliharaanornamenkotadanreklameyangteratur.
-
SasaranProgram
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
18
SasaranProgramPenataandanPemeliharaanOrnamenKota
danReklameadalahsaranadanprasaranaornamenkotadan
reklame,aksesoris/ornamenkotadanreklame.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
UraianKegiatan
-
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
KELUARAN
2
3
4
1 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan Terlaksananya
Isi Reklame
pelayanan perijinan
bidang pertamanan
2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
dan Prasarana
Dekorasi Kota dan
Ornamen Kota dan
Reklame
Reklame
3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana Terlaksananya
Sarana dan
dan Prasarana
Prasarana Ornamen
Dekorasi Kota dan
Kota dan Reklame
Reklame
VOLUME
LOKASI
1
5
Tahun
6
Kota
Mataram
1
Tahun
Kota
Mataram
1
Tahun
Kota
Mataram
-
SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
19
No. KODE KEGIATAN
1
USULAN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
2
3
1 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan
Isi Reklame
2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Dekorasi Kota dan
Reklame
3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Dekorasi Kota dan
Reklame
Rupiah
4
571,098,000
PHLN
5
-
Jumlah
6
571,098,000
790,625,000
-
790,625,000
220,055,000
-
220,055,000
6. Kode :1.05.1.05.02.18
Program:ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJU
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas
PJU
J UM L A H
5,739,155,000
7,187,830,000
5,739,155,000
7,187,830,000
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
ProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJU
bertujuanuntukmewujudkanpemenuhanpelayanan
peneranganjalanumumyanmemadaidiKotaMataram.
-
SasaranProgram
SasaranProgramPeningkatandanPemeliharaanFasilitasPJU
adalahsaranadanprasaranapeneranganjalanumum.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
-
UraianKegiatan
-
SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
20
7. Kode :1.08.1.04.02.22
Program:ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakaman
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman
JUMLAH
1,096,250,000
889,000,000
1,096,250,000
889,000,000
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
TujuanProgram
-
ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanbertujuan
untukmewujudkanarealpemakamanyangtertatadan
terpeliharadenganbaik.
SasaranProgram
-
ProgramPemeliharaan/PengelolaanPemakamanadalah
fasilitas‐fasilitasberupasaranadanprasaranaareal
pemakaman.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
UraianKegiatan
-
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
3
2
1 1 08 02 22 02 Pengembangan ,
Pemeliharaan dan
Penataan Areal
Pemakaman
KELUARAN
4
Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Penataan Areal
Pemakaman serta
pengelolaan areal
pemakaman
VOLUME
12
LOKASI
6
Kota
Mataram
5
Lokasi
-
SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
21
No. KODE KEGIATAN
1
USULAN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
3
2
1 1 08 02 22 02 Pengembangan ,
Pemeliharaan dan
Penataan Areal
Pemakaman
Rupiah
4
1,505,625,000
PHLN
5
Jumlah
6
1,505,625,000
-
8. Kode :1.08.1.08.2.24
Program:Programpengelolaanruangterbukahijau(RTH)
a. Pembiayaan
Uraian
Tahun 2014
( Rp )
Tahun 2015
( Rp )
1
2
3
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
JUMLAH
2,284,855,000
2,477,255,000
2,284,855,000
2,477,255,000
b. TujuanDanSasaranProgramTahun2016
-
TujuanProgram
ProgramPengelolaanruangterbukahijau(RTH)bertujuan
untukmewujudkanpengelolaanruangterbukahijauyang
memenuhikebutuhanKotaMataram.
-
SasaranProgram
SasaranProgrampengelolaanruangterbukahijau(RTH)
adalahruangterbukahijaudiKotaMataram,fasilitas‐fasilitas
berupasaranadanprasaranabagiruangterbukahijauKota
Mataram.
c. KegiatandanSumberPembiayaan
-
UraianKegiatan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
22
No. KODE REKENING
1
KEGIATAN
3
2
1 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan
norma,
standar,prosedur, dan
manual pengelolaan
2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan
norma,
standar,prosedur, dan
manual pengelolaan
RTH
3 1 08 02 24 05 Penataan RTH
4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH
5 1 08 02 24 08 Pengawasan &
Pengendalian RTH
6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH
KELUARAN
4
Tersusunnya
2
Rancangan PERDA
pelayanan perijinan
bidang pertamanan
Tersosialisasikannya 1
program/kebijakan
pengelolaan RTH
VOLUME
LOKASI
5
Aturan
6
Kota
Mataram
Tahun
Kota
Mataram
Kegiatan
Kota
Mataram
Kota
Mataram
Kota
Mataram
Tertatanya RTH
12
Terlaksananya
pemeliharaan RTH
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian RTH
10 Unit
Chainsaw, 10
1
Tahun
Tersedianya phon
pelindung dan
tanaman hias
1
Tahun
Kota
Mataram
SumberPembiayaan
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
23
No.
1
KODE KEGIATAN
2
1 1 08 02 24
01
2 1 08 02
24
02
3 1 08 02
4 1 08 02
5 1 08 02
24
24
24
05
06
08
6 1 08 02
24
12
KEGIATAN
3
Penyusunan kebijakan
norma,
standar,prosedur, dan
manual pengelolaan
RTH
Sosialisasi Kebijakan
norma,
standar,prosedur, dan
manual pengelolaan
RTH
Penataan RTH
Pemeliharaan RTH
Pengawasan &
Pengendalian RTH
Penghijauan RTH
USULAN ANGGARAN 2016
Rupiah
4
57,189,000
PHLN
5
-
Jumlah
6
57,189,000
211,530,000
-
211,530,000
1,254,077,000
798,270,000
101,519,000
-
1,254,077,000
798,270,000
101,519,000
111,925,000
-
-
111,925,000
I.
PENUTUP
Saat ini kinerja Dinas Pertamanan memang belum optimal
mengingat beban kerja yang cukup besar, karena masih memiliki
kendaladibeberapahal.Kendalayangdiarasakancukupbesaradalah
kurangnyasaranadanprasaranapenunjangoperasional,sumberdaya
manusiayangjugamasihkurangmemadaidarisegikemampuandan
keterampilan, juga penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau yang
sangatterbatas.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
24
Dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pertamanan untuk
tahun anggaran 2016, yang memaparkan mengenai program dan
kegiatan‐kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun
anggaran 2016 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dan
prestasiDinasPertamanankhususnyadanmemajukanKotaMataram
pada umumnya. Karena rencana kerja ini telah melalui beberapa
tahapanpemikiranyangcukupmatangdisesuaikandengankebutuhan
dinas untuk mengeliminir kekurangan‐kekurangan di beberapa
bidang, namun tentu saja dengan mempertimbangkan keterbatasan
anggaranyangada.Sehinggadiharapkanrencana‐rencanakerjayang
telahdisusunolehDinasPertamanandapatdirealisasikanpadatahun
anggaran2016nantinya.
“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “
25