resume hasil verifikasi legalitas kayu pada pt hasta mandiri karya

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT HASTA MANDIRI KARYA
Jl. Mangkuyudan 48 RT.050 RW.013 Mantrijeron, Mantrijeron, Kodya Yogyakarta
Prop. D.I. Yogyakarta 55143 – Indonesia
07 August 2014 until 06 August 2020
VERIFIKASI
MASA BERAKHIR
06/08/20
07/08/14
TANGGAL AUDIT LAPANGAN
25-27/06/2014
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
06/08/14
Identitas LVLK
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Direktur
Standar
Tim Audit
Tim Pengambil Keputusan
Alamat Kantor
PT SCS Indonesia
LVLK-014-IDN
Todd Frank
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 lampiran 2.6 mengenai Standar
Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada TDI
Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor)
Todd Frank, Thesis Budiarto
Mayapada Tower 11th floor
Telepon 021-5289-7466
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28
Fax
021-5795-7399
Jakarta 12920, Indonesia
E-mail
[email protected]
[email protected]
Website www.SCSglobalservices.com
Identitas Auditee
Nama organisasi
Manajemen Representatif
Alamat
PT Hasta Mandiri Karya
Susilo
Jl. Mangkuyudan 48 RT.050
RW.013 Mantrijeron, Mantrijeron,
Kodya Yogyakarta, Prop. D.I.
Yogyakarta 55143 – Indonesia
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
Telepon
Fax
E-mail
Website
0274-419757
0274-419757
[email protected]
www.hastamandirikarya.com
Page 2 of 8
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK
Tahapan
Konsultasi publik (bila
dibutuhkan)
Waktu danTempat
-
Pertemuan pembukaan
25 Juni 2014 di Kantor PT
Hasta Mandiri Karya
Verifikasi dokumen dan
observasi lapangan
25 s/d 27 Juni 2014
Lokasi:
- Kantor
- Pabrik
- Bahan Baku, Proses
Produksi, Gudang Barang
Jadi
- Supplier
27 Juni 2014 di Kantor PT
Hasta Mandiri Karya
Pertemuan penutupan
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
Ringkasan catatan
Audit Sertifikasi SVLK untuk TDI tidak
dipersyaratkan untuk dilakukan
kegiatan konsultasi public kecuali jika
ada permintaan.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
7 orang, yang terdiri dari Direktur,
Wakil
Manajemen,
Manager
Produksi, Pendamping Perusahaan,
staf PT Hasta Mandiri Karya dan
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS
Indonesia.
Pada
pertemuan
pembukaan,
Lead
Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi
dan prosedur verifikasi, meminta
keterse diaan, kelengkapan dan
transparansi data. Lead Auditor dan
Auditee menandatangani Notulensi
Pertemu an Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan verifier
yang
telah
ditetapkan
dalam
Perdirjen
BUK
No.
P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.6 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
TDI.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8
orang, yang terdiri dari Direktur,
Wakil
Manajemen,
Manager
Produksi, Pendamping Perusahaan,
staf PT Hasta Mandiri Karya dan
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS
Indonesia. Lead Auditor memaparkan
hasil verifikasi dan melakukan
konfirmasi hasil dan temuan di
lapangan. Lead Auditor dan Auditee
menanda
tangani
Notulensi
Page 3 of 8
Pemenuhan PTKP
Pengambilan keputusan
07 Agustus 2014 di Ruang
Meeting LVLK PT SCS
Indonesia
Pertemuan Penutupan.
Tidak ada ketidaksesuaian.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/
2012 Lampiran 3.5 tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada TDI.
B. Ringkasan Hasil Penilaian
Prinsip
P1
Kriteria
K 1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
a
Nilai
Memenuhi
b
Memenuhi
c
Memenuhi
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
Ringkasan Justifikasi
PT Hasta Mandiri Karya berdiri
sesuai dengan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas Nomor 100
tanggal 30 Juli 2012 di hadapan
Kantor
Notaris
Magdawati
Hadisuwito, SH, dimana dokumen
akta pendirian perseroan terbatas
tersebut telah didaftarkan dan
disahkan sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor
AHU58145.AH.01.01.Tahun 2012 tentang
Pengesahan
Badan
Hukum
Perseroan.
PT Hasta Mandiri Karya telah
memiliki dokumen SIUP Kecil dengan
nomor
155/12-05/PK/VII/2014
tanggal 04 Juli 2014 dengan masa
berlaku sampai dengan 03 Juli 2019.
Dari
hasil
verifikasi
nama
perusahaan, alamat perusahaan,
nama penanggungjawab dan jenis
barang/jasa dagangan utama telah
sesuai dengan dokumen legalitas
lainnya.
PT Hasta Mandiri Karya sudah
memiliki izin HO baik untuk industri
maupun kantor pemasaran yakni
sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta Nomor
1028/0597.MJ/2012 untuk kantor
perdagangan dan Surat Keputusan
Kepala
Dinas Perizinan
Kota
Yogyakarta Nomor 1027/0597.MJ/
Page 4 of 8
d
Memenuhi
e
Memenuhi
f
Memenuhi
g
Memenuhi
1.1.2
K 1.2
1.2.1
Memenuhi
a
Tidak Diterapkan
b
Tidak Diterapkan
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
2012 untuk industri meubelnya.
PT Hasta Mandiri Karya telah
memiliki dokumen TDP dengan
Nomor 120513601990, dimana
nama
perusahaan,
alamat
perusahaan, nama penanggung
jawab dan kegiatan usaha pokok
perusahaan telah sesuai dengan
dokumen legalitas lainnya.
PT Hasta Mandiri Karya telah
memiliki NPWP dengan nomor
31.691.692.3-541.000, dari hasil
verifikasi 9 digit awal nomor NPWP
sudah sesuai dengan dokumen
legalitas lainnya.
Tersedia dokumen UKL-UPL yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan ruang
lingkup usaha PT Hasta Mandiri
Karya serta terdapat catatan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan sesuai catatan temuan
penting yang ada di dokumen UKLUPL.
PT Hasta Mandiri Karya telah
memiliki dokumen Tanda Daftar
Industri sesuai Surat Keputusan
Dinas Perizinan Pemerintah Kota
Yogyakarta Nomor 033/IZ/A/VII/
2014 tanggal 04 Juli 2014, dimana
nama perusahaan, jenis industri,
komoditi industri dan peralatan
mesin sudah sesuai dengan yang ada
di lapangan.
PT Hasta Mandiri Karya telah
memiliki dokumen ETPIK dengan
nomor 02.ET-01.13.0634, dari hasil
verifikasi
jenis
produk
yang
dijual/ekspor telah sesuai dengan
ruang lingkup dokumen ETPIK.
PT Hasta Mandiri Karya bukan unit
usaha dalam bentuk kelompok bagi
pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin
Produksi s.d 2.000 m3/tahun.
PT Hasta Mandiri Karya bukan unit
usaha dalam bentuk kelompok bagi
pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin
Page 5 of 8
P2
K 2.1
2.1.1
2.1.2
a
Memenuhi
b
Memenuhi
c
Tidak Diterapkan
d
Memenuhi
e
Tidak Diterapkan
f
Tidak Diterapkan
g
Memenuhi
a
Memenuhi
b
Memenuhi
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
Produksi s.d 2.000 m3/tahun.
Seluruh penerimaan bahan baku
kayu PT Hasta Mandiri Karya telah
dilengkapi dengan dokumen jual beli
dan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
Seluruh kayu yang diterima dan
diolah oleh PT Hasta Mandiri Karya
telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
PT Hasta Mandiri Karya tidak
melakukan kegiatan pembelian
bahan baku impor, semua bahan
baku yang diterima disupplai dari
lokal/dalam negeri, sehingga tim
auditor tidak melakukan verifikasi
atas dokumen PIB, packing list, B/L
dan dokumen deklarasi tentang asal
negara pemanenan kayu.
Seluruh penerimaan bahan baku
kayu PT Hasta Mandiri Karya telah
dilengkapi
dengan
dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
PT Hasta Mandiri Karya tidak pernah
melakukan kegiatan pembelian kayu
bekas/hasil bongkaran/kayu hanyut
atau
memungut
dari
sungai
dan/atau pantai sehingga Nota dan
dokumen/ Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan kabupaten)
yang dapat menjelaskan asal usul
kayu tersebut tidak diverifikasi.
PT Hasta Mandiri Karya tidak pernah
melakukan kegiatan pembelian kayu
bekas limbah industri sehingga
dokumen nota kayu tersebut tidak
diverifikasi.
Catatan mutasi kayu yang dibuat
oleh PT Hasta Mandiri Karya telah
sesuai dengan dokumen pendukung.
Laporan produksi yang dihasilkan
telah sesuai dengan catatan mutasi
dan dari hasil analisis perhitungan
rendemen diperoleh hubungan yang
logis antara input-output.
Realisasi produksi PT Hasta Mandiri
Karya tidak melebihi kapasitas
Page 6 of 8
2.1.3
P3
K 3.1
3.1.1
K 3.2
3.2.1
a
Tidak Diterapkan
b
Tidak Diterapkan
c
Tidak Diterapkan
Memenuhi
a
Memenuhi
b
Memenuhi
c
Memenuhi
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
produksi yang diizinkan.
PT Hasta Mandiri Karya tidak
melakukan kegiatan proses jasa ke
tempat lain. Perusahaan hanya
melakukan kegiatan pembelian
barang jadi unfinished kemudian
melakukan proses sanding dan
finishing baru produk jadi dijual ke
luar negeri.
PT Hasta Mandiri Karya tidak
melakukan kegiatan proses jasa ke
tempat lain. Perusahaan hanya
melakukan kegiatan pembelian
barang jadi unfinished kemudian
melakukan proses sanding dan
finishing baru produk jadi dijual ke
luar negeri.
PT Hasta Mandiri Karya tidak
melakukan kegiatan proses jasa ke
tempat lain. Perusahaan hanya
melakukan kegiatan pembelian
barang jadi unfinished kemudian
melakukan proses sanding dan
finishing baru produk jadi dijual ke
luar negeri.
PT
Hasta
Mandiri
Karya
menggunakan dokumen PO sebagai
dokumen
yang
menunjukkan
pemindahantanganan
produk
meubel, dimana dalam pengiriman
nya dilengkapi dengan dokumen
ekspor seperti PEB, invoice, packing
list dan bill of lading.
Terdapat kesesuaian data informasi
yang tercantum dalam dokumen PEB
dengan dokumen ekspor lainnya
seperti invoice, packing list dan bill
of lading.
Terdapat kesesuaian data informasi
yang tercantum dalam dokumen
packing list dengan dokumen ekspor
lainnya seperti PEB, invoice dan bill
of lading.
Terdapat kesesuaian data informasi
yang tercantum dalam dokumen
invoice dengan dokumen ekspor
lainnya seperti PEB, packing list dan
Page 7 of 8
d
Memenuhi
e
Tidak Diterapkan
f
Tidak Diterapkan
g
Tidak Diterapkan
Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services
bill of lading.
Terdapat kesesuaian data informasi
yang tercantum dalam dokumen Bill
of Lading dengan dokumen ekspor
lainnya seperti PEB, packing list dan
invoice.
Produk meubel tidak termasuk
dalam produk jadi yang wajib
menggunakan dokumen V Legal
dalam kegiatan ekspornya.
Produk yang dieksport oleh PT Hasta
Mandiri Karya adalah furniture dari
kayu yang tidak terkena kewajiban
bea keluar untuk produk eksport.
PT Hasta Mandiri Karya hanya
memproduksi furniture dari kayu jati
(Tectona grandis) yang tidak
termasuk didalam kayu yang dibatasi
perdagangannya menurut CITES.
Page 8 of 8