Kata Pengantar - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon
advertisement
Kata Pengantar P uji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat tersusun. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Demi perbaikan dan kesempurnaan laporan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan di masa datang sangat kami harapkan. Harapan kami laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo kedepannya. Pengasih, 27 Januari 2016 Kepala Dinas Ir. Sudarna, MMA Pembina Tk I; IV/b NIP. 19640928 199003 1 004 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 i DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................................... ii DAFTAR DIAGRAM ................................................................................................................................. iii DAFTAR GRAFIK...................................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... iv IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 1.1 Dasar Hukum ........................................................................................................................... 1 1.2 Tugas dan Fungsi ..................................................................................................................... 1 1.4 Isu Strategis ............................................................................................................................. 3 BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................................... 5 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .................................................................................................... 5 2.1.1 Visi dan Misi .................................................................................................................... 5 2.1.2 Tujuan dan Sasaran ......................................................................................................... 5 2.1.3 Strategi ............................................................................................................................ 5 2.2 Rencana Kinerja Tahunan............................................................................................................ 6 2.3 Perjanjian Kinerja ........................................................................................................................ 7 2.4 Rencana Penganggaran ............................................................................................................... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................. 13 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 ................................................................................................. 14 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................................................... 15 3.2.1 Sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan............................................ 15 3.2.2 Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan ............................................................... 25 3.2.3 Sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ................. 34 3.3 Realisasi Anggaran ............................................................................................................ 37 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... 39 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 ii DAFTAR DIAGRAM Diagram 1 Persentase Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ..... 17 Diagram 2 Persentase Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ......................................................................................................................... 19 DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) menurut Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 18 Grafik 2 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 ........................................ 23 Grafik 3 Trend Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015................................. 34 Grafik 4 Jumlah Kejadian Penangkapan Ikan dengan Cara/ Alat yang Tidak Direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 ........................................................................... 37 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 iii DAFTAR TABEL Tabel 1 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kelautan Perikanan dan Peternakan .... 3 Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo ........................................................................................................... 6 Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................... 6 Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 .............................................................................................................................. 7 Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 .. 8 Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja .................................................................................................... 13 Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 14 Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ...... 15 Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 .... 16 Tabel 10 Rincian Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 ..... 17 Tabel 11 Rincian Data Pertumbuhan Jumlah RTP, Jumlah Kolam dan Luas Kolam di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 19 Tabel 12 Data Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 20 Tabel 13 Data Produksi Tangkap di Perairan Umum (PU) Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ................................................................................................................. 21 Tabel 14 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....... 22 Tabel 15 Capaian Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ..................................... 25 Tabel 16 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 .. 26 Tabel 17 Rincian Data Produksi Per Jenis Komoditas Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 26 Tabel 18 Data Populasi Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.............................................. 28 Tabel 19 Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015....................................... 28 Tabel 20 Data Hasil Pengawasan Kualitas Daging di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 .................. 30 Tabel 21 Data Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.......................... 32 Tabel 22 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ...................... 32 Tabel 23 Data Sebaran Penyakit Avian Influenza (AI) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ....................................................................................................................................... 33 Tabel 24 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ............................................................................................................................ 35 Tabel 25 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015................................................................................................................... 35 Tabel 26 Data Restocking Perairan Umum, Penanaman Tanaman Penahan Bencana Alam Laut dan Konservasi Penyu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015.................................................... 36 Tabel 27 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ............................................................................................................................ 38 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 iv IKHTISAR EKSEKUTIF V isi Jangka Menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun 2011-2016 adalah “Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang Handal, lestari, aman dan berdaya saing”. Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi yaitu (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kelautan, perikanan dan peternakan, dan (2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Penjabaran selanjutnya berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yaitu : (1) Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan, strategis : dengan sasaran (a) meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja berupa peningkatan produksi ikan; (b) meningkatkan produksi peternakan, dengan indikator kinerja berupa peningkatan produksi daging dan peningkatan produksi telur (2) Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran strategis berupa meningkatkan pelestarian sumberdaya kelauatan dan perikanan dengan indikator kinerja berupa kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP menyajikan informasi antara lain mengenai susunan organisasi instansi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Produksi kelautan dan perikanan 15.825 ton (97,10% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 94,69%. 2. Produksi peternakan dengan penyerapan anggaran 95,98%, meliputi : a. Produksi daging 11.730 ton (111,62% terhadap target) b. produksi telur 8.213 ton (110,95% terhadap target) 3. Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan 13 kali (161,76% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 97,37%. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 v 4. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja telah terdapat efisiensi anggaran dikarenakan serapan anggaran di bawah 100%, yang berasal terutama dari sisa mati dan sisa lelang. 5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, capaian indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Sangat Tinggi. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabuapten Kulon Progo sesuai dengan Bagan 1 di bawah ini. Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Kepala Dinas Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Kelautan dan Prikanan Tangkap Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Laut Seksi Perlindungan Tanaman Bidang Perikanan Budidaya Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Seksi Produksi Perikanan Budidaya Sub Bagian Perencanaan Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan Seksi Bina Usaha Ternak Besar Seksi Kesehatan Masyarakat veteriner Seksi Bina Usaha Ternak Kecil & Unggas Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Seksi Perlindungan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Keuangan UPTD 1.2 Tugas dan Fungsi Sesuai amanat Perda Nomor No. 3 Tahun 2008 SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan perikanan dan peternakan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. menyelenggarakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan tangkap; LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 1 2. 3. 4. 5. menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan budidaya; menyelenggarakan kegiatan di bidang peternakan; menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan; dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. UPT Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan, UPTD Puskeswan Wilayah Utara, UPTD Puskeswan Wilayah Tengah, UPTD Puskeswan Wilayah Selatan. UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang perbenihan dan pembibitan Perikanan dan Peternakan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan perikanan dan peternakan, sedangkan tugasnya adalah: 1. 2. 3. 4. menyelenggarakan usaha perbibitan perikanan dan peternakan; melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan perikanan dan peternakan; membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang bibit perikanan dan peternakan; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan adalah UPT Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan, mempunyai fungsi penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan, sedang tugasnya adalah : 1. 2. 3. 4. menyelenggarakan pangkalan pendaratan ikan; melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha pangkalan pendaratan ikan; membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang pendaratan ikan; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. UPTD Puskeswan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, sedangkan tugasnya adalah: 1. 2. 3. 4. menyelenggarakan vaksinasi, pengobatan penyakit hewan; memantau dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular serta aspekaspek epidemiologinya; melaksanakan penanganan reproduksi hewan; melaksanakan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan; LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 2 5. 6. menangani mutu dan kesehatan hewan, hasil produksi hewan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat veteriner; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 1.4 Isu Strategis Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan kelautan perikanan dan peternakan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kelautan Perikanan dan Peternakan Faktor yang Mempengaruhi No. 1. Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD Gambaran Pelayanan SKPD SDM Nelayan Sebagian besar nelayan sambilan Jumlah trip (hari melaut) Sosialisasi, pelatihan, magang SDM nelayan, pembudidaya ikan, peternak Keterbatasan pengetahuan sikap dan ketrampilan Keterbatasan akses permodalan Produktifitas Peningkatan kualitas SDM Penyerapan/ pemanfaatan kredit program Harga sarana produksi pakan dan obat-obatan tinggi Sarana prasarana tangkap, budidaya dan peternakan belum memadai Keuntungan pembudidaya ikan/ peternak Fasilitasi/ rekomendasi kredit program (permodalan) Pengawasan mutu dan peredaran Suku bungan bank dan ketentuan aguanan Harga dan ketersediaan Jumlah mutu sarana yang harus tersedia Fasilitasi penyediaan sarana prasarana Kebijakan penganggaran Menurunnya potensi lestari sumberdaya ikan di laut dan perairan umum, terjadinya pencemaran lingkungan dan munculnya berbagai penyakit Produksi Fasilitasi pengkayaan sumber daya ikan, penerapan standar teknis budidaya dan penangkapan, pencegahan dan pemberantasan penyakit Penegakan hukum Permodalan Input pakan dan obatobatan Sarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan SDA LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 3 Kompetisi dengan pertanian hortikultura Ketersediaan SDM Budaya kelautan/ jiwa bahari belum berkembang Produksi kelautan, perikanan dan peternakan Menurunnya kualitas sumber daya alam Standar keamanan pangan 2. Kajian Renstra SKPD Dinas Pertanian DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 3. Kajian terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian Kajian terhadap RTRW Kabupaten Kulon Progo 4. Masih ditemukan pangan asal hewan dan ikan belum memenuhi standar Belum optimalnya sinkronisasi program/ kegiatan hasil uji sampel Pembinaan dan pengawasan Sanksi hukum Kemanan produk pangan asal hewan dan ikan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Koordinasi Bidang/ Sub Bidang Keterbatasan informasi mengenai Dana APBD DIY target Swasembeda daging belum tercapai Target Renstra Kementerian Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan Informasi kebiakan dari pemerintah pusat Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan kelautan, perikanan dan peternakan Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS Terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkannya Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20122032 Keterbatasan SDM Kondisi eksisting pemanfatan tata ruang Inkonsistensi penegakan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 4 Kurangnya pemahaman masyarakat Belum optimalnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2.1.1 Visi dan Misi Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan visi dan misi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut: Visi : ”Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang handal, lestari, aman dan berdaya saing” Perikanan dan Peternakan handal, lestari dan aman mempunyai arti bahwa: a. b. Usaha perikanan dan peternakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani bagi masyarakat Kulon Progo dan memenuhi kebutuhan pasar lokal dan eksport. Usaha kelautan perikanan dan dan peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan Misi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 adalah: 1. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk kelautan, perikanan dan peternakan Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pembangunan kelautan perikanan dan peternakan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan, dengan sasaran meningkatkan produksi kelautan perikanan dan peternakan 2. Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan sasaran meningkatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. 2.1.3 Strategi Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, seperti Tabel 2 berikut ini. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 5 Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo VISI Penghasil Produk Perikanan dan Peternakan yang handal, lestari, aman dan berdaya saing MISI I : Meningkatka Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya peningkatan produksi kelautan perikanan dan peternakan Meningkatkan produksi kelautan perikanan dan peternakan Peningkatan kemampuan sumberdaya Memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana dan teknologi kelautan, perikanan dan peternakan MISI II Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Terwujudnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan Pemberdayaan Meningkatkan kapasitas masyarakat sumberdaya kelautan dan kelautan perikanan perikanan 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target indikator kinerja yang ingin dicapai tiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2015 adalah seperti terlihat di Tabel 3 berikut ini. Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran strategis 1 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Indikator Kinerja 2 Jumlah produksi ikan (Ton) Meningkatnya produksi peternakan Jumlah Produksi daging (Ton) Jumlah Produksi telur (Ton) LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 6 Target 3 16,298 10,509 8,213 Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan (Kali) 34 2.3 Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Rincian perjanjian kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan seperti pada Tabel 4 di bawah ini yang sudah tertuang dalam format yang baru, sedangkan yang terdapat pada Lampiran 2 merupakan penetapan kinerja Tahun 2015 atau perjanjian kinerja dalam format yang lama. Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran strategis No. 1 2 1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Meningkatnya produksi peternakan Indikator Kinerja 3 Jumlah produksi ikan Satuan 4 ton Target 5 16,298 Jumlah Produksi daging ton 10,509 Jumlah Produksi telur ton 8,213 2. Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan kali 34 Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Program No. 1 2 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 7 Anggaran 3 2,125,559,850 2,101,904,800 201,508,925 2,157,885,050 5 Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan 6 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 117,513,900 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 319,411,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 178,721,500 8 9 10 11 12 1,976,854,625 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 160,150,000 807,873,500 22,760,500 36,499,950 2.4 Rencana Penganggaran Rencana anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan prioritas urusan kelautan dan perikanan Tahun 2015 seperti di Tabel 5 bawah ini. Tabel 5 Rincian Anggaran Program/ Kegiatan Prioritas Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatnya Jumlah produksi produksi ikan kelautan perikanan Target Program/ Kegiatan Anggaran 3 4 16,298 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Intensifikasi Penangkapan Ikan 5 2,125,559,850 - Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap 1,836,095,250 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 8 251,598,850 - Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan 37,865,750 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2,101,904,800 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya - Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Meningkatkan Jumlah produksi Produksi peternakan daging Jumlah Produksi telur Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Perikanan - Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan 10,509 Produksi Hasil Peternakan - Pengembangan 8,213 Ternak Besar - Pengembangan Ternak Kecil & Unggas Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 9 33,000,000 301,387,500 1,740,497,300 27,020,000 201,508,925 55,874,300 145,634,625 2,157,885,050 1,584,020,000 573,865,050 1,976,854,625 - Peningkatan Permodalan Usaha Peternakan - Peningkatan Sarana Usaha Peternakan - Peningkatan Sarana Usaha Kesehatan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Pengembangan Kerjasama Usaha Peternakan - Kesehatan Masyarakat Veteriner - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Olahan Peternakan 15,000,000 1,012,124,750 949,729,875 117,513,900 40,075,900 69,224,700 8,213,300 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 319,411,000 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Tengah - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Wilayah Selatan - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 105,970,000 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 10 91,171,000 67,470,000 54,800,000 Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Kejadian penangkap an ikan dengan cara yang tidak direkomendasi kan 34 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran - Penyediaan Jasa Keuangan - Penyediaan RapatRapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja - Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 11 160,150,000 160,150,000 178,721,500 39,481,500 39,240,000 100,000,000 807,873,500 645,354,000 162,519,500 22,760,500 19,760,500 3,000,000 36,499,950 3,500,000 - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja - Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Kelautan, Perikanan dan Peternakan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 12 2,999,950 7,000,000 23,000,000 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kelautan Perikanan dan Petenakan Kabupaten Kulon Progo dalam membangun akuntabilitas kinerja , pengembangan e-monev adalah bagian dari kunci dalam mendorong pelembagaan pengendalian dan evaluasi yang transparan serta berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini. Tabel 6 Skala Nilai Perangkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91≤ Sangat Tinggi 2. 76≤90 Tinggi 3. 66≤75 Sedang 4. 51≤65 Rendah 5. ≤50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 13 Kode 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo merupakan sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 20112016. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Demi menjamin keefektifan metode kerja/ mekanisme pengumpulan data kinerja maka disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja seperti yang terlihat pada Lampiran 1. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabuapten Kulon Progo beserta target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel 7. Pada table 7 terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 semua berada pada kriteria kinerja Sangat Tinggi atau tercapai lebih dari 91%, yaitu realisasi sasaran meningkatnya produksi kelautan dan perikanan tercapai 97,10%, realisasi sasaran meningkatnya produksi peternakan dengan realisasi produksi daging sebesar 111,62% dan realisasi produksi telur 110,95%, serta realisasi sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar 161,76%. Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran strategis 1 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Jumlah produksi ikan Jumlah produksi ikan tangkap + Jumlah produksi ikan budidaya Ton 16,298 15,825 97.10 Meningkatnya produksi peternakan Jumlah Produksi daging Jumlah produksi daging Ton 10,509 11,730 111.62 Jumlah Produksi telur Jumlah produksi telur Ton 8,213 9,112 110.95 Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan Kali 34 13 161.76 Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 14 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Produksi Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyai satu indikator yaitu jumlah produksi ikan, baik yang berasal dari ikan hasil budidaya maupun ikan tangkap dari laut dan perairan umum. Berikut ini adalah capaian produksi kelautan dan perikanan Tahun 2015 dibandingkan dengan target. Tabel 8 Capaian Sasaran Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja Formula Pengukuran 1 Jumlah produksi ikan 2 Jumlah produksi ikan tangkap laut+ produksi ikan tangkap PU + Jumlah produksi ikan budidaya Satuan 3 Ton Capaian Tahun 2013 4 15,027 2014 5 15,806 Tahun 2015 Target Realisasi 6 7 16,298 15,825 % 8 97.10 Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Ikan yaitu Produksi Ikan Budidaya + Produksi Ikan Tangkap Laut + Produksi Ikan Tangkap Perairan Umum (kumulatif produksi ikan budidaya, tangkap laut dan tangkap perairan umum). Formulasi penghitungan persentase realiasi terhadap target yaitu jumlah produksi ikan/ target produksi ikan x 100 (jumlah produksi ikan dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Tabel 8 menunjukkan bahwa produksi ikan Tahun 2015 sebesar 15.825 Ton atau tercapai 97,10% terhadap target Tahun 2015 (16.298 Ton) dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2013 dengan produksi 15.027 Ton maka meningkat 5,31% dan meningkat sebesar 0,12% bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2014 sebesar 15.806 Ton. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 15 Tabel 9 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 2013 2014 2015 Target Akhir Renstra (2016) 3 4 5 6 7 Ton 15,027 15,806 15,825 16,661 Realisasi Indikator Kinerja Formula Pengukuran 1 2 Jumlah produksi ikan Jumlah produksi ikan tangkap + Jumlah produksi ikan budidaya Satuan Capaian s/d 2015 terhadap akhir 2016 (%) 8 94.98 Formulasi penghitungan persentase capaian sampai dengan Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi ikan Tahun 2015/ Jumlah target produksi ikan akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi ikan dibagi jumlah produksi ikan akhir RPJM dikalikan 100%). Pada Tabel 9 terlihat bahwa capaian produksi ikan Tahun 2015 sebesar 15.825 Ton bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2016 (16.661 Ton) telah tercapai sebesar 94,98%. Produksi perikanan menurut asalnya dapt terbagi menjadi 3 komponen yaitu perikanan tangkap laut, tangkap perairan umum (PU) dan perikanan budidaya. Produksi perikanan Tahun 2015 sebagian besar berasal dari produksi perikanan budidaya sebesar 14.338 Ton merupakan 90,60% dari total produksi ikan Tahun 2015 (14.825 Ton). Sedangkan produksi perikanan tangkap laut 534 Ton atau sebesar 3,38% terhadap total produksi ikan Tahun 2015 dan produksi perikanan perairan umum (PU) 952 Ton atau sebesar 6,02% terhadap total produksi ikan Tahun 2015. Data seperti terlihat pada Diagram 1 dan Tabel 10 di bawah ini. Hal ini disebabkan masyarakat memilih usaha budidaya perikanan sebagai pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan dan mudah dilakukan dengan menggunakan lahan pekarangan di sekitar lingkungan tempat tinggal di banding dengan usaha perikanan tangkap. Disamping hal tersebut, usaha perikanan tangkap memiliki tingkat resiko yang tinggi, memerlukan ketrampilan yang tinggi serta sarana prasarana yang memadai seperti pelabuhan perikanan. Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina” sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung pengembangan usaha perikanan tangkap. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 16 Diagram 1 Persentase Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 3.38% 6.02% Laut 90.60 % PU Tabel 10 Rincian Produksi Perikanan menurut Asal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 Produksi (Ton) Laut PU Total ikan tangkap Budidaya Total ikan budidaya Total Produksi Ikan 2013 2014 2015 447 771 1,218 13,810 13,810 15,028 543 940 1,483 14,324 14,324 15,807 534 952 1,487 14,338 14,338 15,825 % (2015 thd 2013) 19.54 23.53 22.07 3.83 3.83 5.31 % (2015 thd 2014) (1.56) 1.35 0.28 0.10 0.10 0.12 Dari Grafik 1 di bawah terlihat bahwa peningkatan produksi ikan terbesar dibanding dengan produksi ikan Tahun 2014 terjadi pada produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 72,50 %, sedang untuk produksi ikan dari kolam menurun sebesar 8,33% sedangkan karamba/KJA pada Tahun 2015 ini tidak berproduksi dikarenakan musim kemarau panjang. Usaha budidaya ikan tambak masih menarik minat warga di pantai selatan karena keuntungannya lebih signifikan dibandingkan dengan budidaya ikan di kolam meskipun usaha budidaya tambak ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bijaksana kedepannya karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kulon Progo. Namun, usaha budidaya tambak ini produktifitasnya sudah mulai menurun dikarenakan sudah mulai muncul penyakit yang menyerang udang. Berdasarkan Diagram 2 terlihat bahwa produksi ikan konsumsi terbesar jenis dari ikan lele (64,87%), kemudian berturut-turut dari udang vaname (18%), gurami (12,84%), nila (3,91%)%, bawal tawar (0,20%), ikan mas 0,08%, tawes 0,05%, ikan lainnya LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 17 0,04%, ikan patin 0,02%. Untuk komoditas ikan bandeng di Tahun 2015 tidak ada produksi. Hal ini menunjukan bahwa komoditas lele masih merupakan primadona dalam usaha perikanan budidaya di kolam. Pembudidayaan lele yang lebih tahan terhadap penyakit dan kebutuhan akan airnya yang sedikit cocok untuk kondisi Kulon Progo. Budidaya ikan lele ini dominan dilakukan dalam kolam-kolam terpal. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya lele yang merupakan masalah selama bertahuntahun yaitu mahalnya pakan ikan. Beberapa usaha seperti pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan dalam rangka mengembangkan pakan ikan mandiri agar biaya operasional bisa berkurang. Dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan budidaya/ rumah tangga perikanan (RTP) perikanan budidaya kolam terjadi penurunan jumlah RTP sebesar 1,71% (10.006 RTP), bila dibanding dengan jumlah RTP Tahun 2014 (10.180 RTP). Sedangkan untuk RTP budidaya tambak naik sebesar 18,87% dari Tahun 2014 (265 menjadi 315) dan RTP budidaya ikan hias juga meningkat yaitu sebesar 22,73% dari Tahun 2014 (22 menjadi 27). Jumlah kolam menurun 1,42% (23.702 unit) dibanding Tahun 2014 (24.004 unit). Penurunan terjadi di budidaya kolam yang menurun sebesar 2,64%. Sedangkan jumlah kolam di tambak sebesar meningkat sebesar 58,55% dan kolam di budidaya ikan hias meningkat 2,14%. Luas kolam budidaya meningkat 32,26% (177,94 Ha) dibanding Tahun 2014 (134,54 Ha). Peningkatan ini terjadi pada luas budidaya tambak yang meningkat 59,43% (75,67 Ha menjadi 120,64 Ha) sedangkan luas kolam budidaya di kolam menurun sebesar 2,79% dari Tahun 2014 (dari 56 Ha menjadi 54,52Ha). Rincian data RTP, jumlah kolam dan luas kolam seperti terlihat pada Tabel 11. Grafik 1 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) menurut Jenis Usaha di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Ton 14,000 13,596 12,825 11,757 12,000 10,000 2013 8,000 2014 6,000 2015 4,000 2,000 1 1 - 2,581 1,497 214 Kolam Karamba/ KJA Tambak LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 18 Diagram 2 Persentase Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Ikan Udang windu Bandeng 0.00% lainnya 0.00% 0.04% Patin 0.02% Bawal Udang vaname tawar 18.00% 0.20% Tawes 0.05% Nila 0.00% Lele Gurami Mas Tawes Nila Bawal tawar Patin Ikan lainnya Udang windu Udang vaname Bandeng Nila Nila 3.91% Mas 0.08% Gurami 12.84% Lele 64.87% Tabel 11 Rincian Data Pertumbuhan Jumlah RTP, Jumlah Kolam dan Luas Kolam di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Jenis Budidaya No 1 2 3 Uraian RTP Jumlah Kolam Luas Kolam Kolam Karamba / KJA Tambak UPR Ikan Hias Jumlah 2014 10,180 4 265 203 22 10,674 2015 10,006 0 315 203 27 10,551 -1.71 -100.00 18.87 0.00 22.73 -1.15 2014 22,050 4 427 1,282 281 24,044 2015 21,456 0 677 1,282 287 23,702 -2.69 -100.00 58.55 0.00 2.14 -1.42 2014 560,828 64 756,691 26,228 1,594 1,345,405 2015 545,192 0 1,206,400 26,228 1,624 1,779,444 -2.79 -100.00 59.43 0.00 1.88 32.26 Pertumbu han (%) Pertumbu han (%) Pertumbu han (%) Tabel 10 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dari tangkap laut menurun 1,56% dari tahun 2014 sedangkan dari tangkap perairan umum (PU) meningkat 1,35%. Rendahnya atau menurunnya capaian produksi perikanan tangkap laut ini dikarenakan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 19 produksi perikanan tangkap dengan menggunkan perahu motor tempel (PMT) sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut. Selain itu, terjadinya kemarau panjang menyebabkan suplai nutrient dari sungan ke laut menurun sehingga kandungan nutrisi air laut di jalur 1 minimal yang menjadikan kelimpahan fitoplankton menurun. Menurunnya kelimpahan fitoplankton di jalur 1 tersebut menyebabkan tidak datangnya ikan-ikan untuk mencari makan di jalur 1 dan ikan-ikan tersebut berada di jalur 2 dan 3, sedangkan PMT tidak menjangkau di perairan jalur 2 dan 3. Rincian data produksi perikanan tangkap seperti Tabel 11 dan Tabel 12 di bawah. Jumlah tenaga kerja/ nelayan sebanyak 548 orang menurun 2,14% dibanding Tahun 2014 sebanyak 560 orang. Penurunan jumlah nelayan terjadi karena banyak nelayan yang beralih di usaha budidaya tambak yang jauh lebih menguntungkan dan lebih rendah resikonya. Dari aspek pengembangan potensi sumber daya, dilakukan pendampingan guna mendorong tumbuh dan berkembangannya usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap. Rincian data potensi sumber daya kelautan dan perikanan tangkap seperti tampak pada Tabel 15. Tabel 12 Data Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Jenis Ikan 1 2 3 Manyung Ikan Sebelah Ekor kuning/ pisang-pisang Selar/Lencam Kuwe Layang Bawal Hitam Bawal Putih Talang-talang/ daun bambu Kakap Putih Golok-golok Tembang Ikan Lidah Teri Gerot-gerot Peperek Kakap Merah/ Bambangan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Temon 50,306 9,377 3,598 Produksi (kg) Wates Panjatan Galur 24,722 17,695 19,080 4,882 1,277 3,266 930 758 986 Jumlah 111,803 18,802 6,272 2,176 10,312 809 4,604 10,061 1,999 1,158 5,767 367 1,727 6,338 278 582 1,930 341 1,200 6,349 228 758 3,462 405 1,902 5,057 291 4,674 21,471 1,922 9,433 27,805 2,796 4,155 7,043 317 7,998 8,461 3,363 4,912 3,524 3,379 101 4,358 2,902 1,315 3,558 581 771 89 1,174 873 683 1,314 1,063 1,334 114 1,749 1,068 923 2,166 9,323 12,527 621 15,279 13,304 6,284 11,950 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 20 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Belanak Kuniran Gulamah/ Tiga Waja Tongkol Komo Cakalang Kembung Banyar Tenggiri Caru /Kerapu Lumpur Beronang Kerong-kerong Layur Cucut tikus/ cucut monyet Pari kembang/ pari macan Ikan lainnya Udang putih/ jerbung Udang barong/ udang karang Kepiting Rajungan Binatang lunak lainnya Jumlah 45,146 5,071 8,511 19,913 2,124 5,274 9,324 898 1,103 18,208 1,113 4,073 92,591 9,206 18,961 948 2,555 3,629 7,600 455 278 531 784 1,783 342 228 398 683 619 291 304 556 847 1,187 392 1,758 4,040 5,943 11,189 1,480 2,011 2,542 11,103 5,994 587 1,366 4,091 2,795 126 215 2,946 746 177 304 4,132 3,018 2,901 4,427 22,272 12,553 16,912 7,805 2,171 5,002 31,890 5,788 4,616 3,689 2,303 583 456 1,248 999 11,308 8,374 1,006 903 1,520 4,626 1,197 1,919 8,815 904 3,391 202 443 336 556 3,361 13,205 264,112 124,169 58,474 87,596 534,351 Tabel 13 Data Produksi Tangkap di Perairan Umum (PU) Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Ikan Sidat Keting/Beyong/Sogo Sepat rawa Gabus Mujaer Nila lele Depik Jelawat Mas Tawes Produksi (kg) 12,419 32,724 9,660 69,128 129,328 306,745 127,051 28,235 50,218 14,311 45,463 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 21 12 13 14 15 16 17 18 Sili Ikan lainnya Udang tawar Siput Binatang lunak lainnya Kodok Binatang air lainnya Jumlah 6,526 14,288 49,389 37,039 19,913 952,437 Tabel 14 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Panjang garis pantai Luas laut Luas perairan umum Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI) Jumlah kapal motor Jumlah kapal motor tempel (PMT)/PMT Aktif Jumlah nelayan laut Jumlah pemasar ikan Jumlah pengolah Jumlah kelompok masyarakat pengawas Jumlah unit pengolahan Jumlah produksi ikan olahan Jumlah pabrik es Jumlah pasar ikan / depo Jumlah 24,8 km 158,72 km2 30 km2 1 unit 4 unit 7 unit 129/94 unit*) 548 orang 414 orang 114 orang 14 klp 114 unit 148,121 ton 2 unit 7 unit Capaian produksi ikan Tahun 2015 sebesar 97,10% terhadap target ini menyerap anggaran sebesar 94,69% atau terserap Rp. 4.193.888.304,- dari target Rp. 4.428.973.575,- seperti pada Tabel 27. Anggaran tersisa sebesar Rp. 235.085.271,(5,31%) terdiri atas sisa mati dan sisa lelang. Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Renstra Dinas Kelautand dan Perikanan Provinsi DIY 2012-2017 dan dibandingkan dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019. Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo (18.825 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi perikanan Provinsi DIY (77.400 Ton) yaitu sebesar 20,45%, dengan perincian produksi ikan tangkap Kabupaten Kulon Progo (1.487 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan tangkap Provinsi DIY (6.900 Ton) yaitu sebesar 21,55% dan produksi ikan budidaya Kabupaten Kulon Progo (14.338 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan budidaya Provinsi DIY (70.500 Ton) yaitu sebesar 20,34%. Sedangkan Capaian produksi perikanan Kabupaten Kulon Progo (18.825 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi perikanan nasional (13.599.290 Ton) yaitu sebesar 0,116%, LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 22 dengan perincian produksi ikan tangkap Kabupaten Kulon Progo (1.487 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan nasional (6.299.290 Ton) yaitu sebesar 0,024% dan produksi ikan budidaya Kabupaten Kulon Progo (14.338 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi ikan budidaya nasional (7.300.000 Ton) yaitu sebesar 0,196%. Produksi ikan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami peningkatan. Trend kenaikan produksi ikan seperti yang terlihat pada Grafik 3 yang menunjukkan peningkatan yang siginifikan pada produksi ikan budidaya, sedangkan produksi ikan tangkap yang mengalami kenaikan secara perlahan. Kedepannya, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi ikan tangkap yang signifikan ketika Pelabuhan Tanjung Adikarta telah beroperasional. Grafik 2 Trend Produksi Ikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Ton 18,000 13,974 16,000 14,000 15,028 15,807 15,825 13,191 14,324 12,565 13,810 12,000 14,338 12,116 10,000 Budidaya Tangkap Laut 8,000 Tangkap PU 6,000 Total 4,000 2,000 538 537 2011 771 639 2012 2013 771 447 940 543 2014 952 534 2015 Dari Grafik 2 di atas terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 produksi perikanan mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap laut meningkat rata-rata sebesar 2,22% per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap perairan umum (PU) rata-rata meningkat sebesar 16,61% per tahun. Secara keseluruhan, produksi perikanan tangkap rata-rata meningkat sebesar 9,88% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Untuk produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 4,36% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Sedangkan produksi ikan total meningkat rata-rata 4,69% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 23 Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ nelayan dalam mengelola usaha penangkapan ikan, diharapkan kedepannya melalui program/ kegiatan ini dapat meningkatkan produksi/ produktifitas perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum (PU). Hasil dari program/kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam mengelola kapal 30 dan 40 GT, penambahan sarana prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di 4 TPI. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya, baik produksi benih, ikan konsumsi maupun ikan hias. Tidak terlepas juga adanya kegiatan pengembangan system kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan yang memantau kualitas lingkungan budidaya ikan. Peningkatan produksi ikan tidak terlepas dari produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 243,87% per tahunnya. Hal ini disebabkan usaha budidaya tambak jauh lebih menguntungkan. Namun dilain pihak usaha budidaya tambak ini butuh pengaturan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan. Produksi ikan dari kolam menurun sebesar 0,43% per tahunnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan usaha budidaya yang sangat tergantung dengan air, di sisi lain wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagian besar wilayahnya ketersediaan airnya minim. Hal yang paling menghambat dalam usaha budidaya di kolam yaitu mahalnya harga pakan dan sampai dengan saat ini belum ada subsidi pakan untuk ternak ikan. Komoditas ikan lele selama lima tahun berturut-turut dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 merupakan komoditas primadona pilihan pembudidaya ikan di Kabupaten Kulon Progo. Kelebihan dari komoditas ini yaitu ikannya tahan terhadap serangan penyakit dan perubahan cuaca, serta dengan keterbatasan air dapat hidup berkembang. Terlebih lagi jangka waktu pembudidayaannya yang relatif pendek, kurang lebih hanya memerlukan waktu kurang dari 3 bulan. Usaha budidaya ikan lele rata-rata meningkat 1,75% per tahunnya dari Tahun 2011 sampai dnegan Tahun 2015. Ikan gurami menjadi pilihan kedua setelah ikan lele untuk beberapa wilayah yang ketersediaan airnya bagus seperti daerah Nanggulan, Temon dan Wates. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan konsumsi makan ikan diharapkan kedepannya kemampuan pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya meningkat serta ketersediaan ikan konsumsi di Kabupaten Kulon Progo meningkat. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 24 3.2.2 Sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan Produksi Peternakan” mempunyai dua indikator yaitu jumlah produksi daging dan telur. Berikut ini adalah capaian produksi peternakan Tahun 2015 dibandingkan dengan target. Tabel 15 Capaian Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan 1 2 3 Capaian Tahun 2013 4 Tahun 2015 2014 5 Target 6 Realisasi 7 % 8 Jumlah produksi daging Jumlah produksi daging Ton 9,867 10,070 10,509 11,730 111.62 Jumlah produksi telur Jumlah produksi telur Ton 8,318 8,736 8,213 9,112 110.95 Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Daging yaitu Produksi Daging Sapi + Kambing + Domba + Ayam buras + Ayam ras gedaging + Ayam petelur + Itik (kumulatif produksi daging dari 9 komoditas: sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam petelur dan itik). Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu jumlah produksi daging/target produksi daging x 100 (jumlah produksi daging dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Formulasi penghitungan untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Telur yaitu Produksi Telur Ayam buras + Ayam petelur + Itik + Puyuh (kumulatif produksi telur dari 4 komoditas: ayam buras, , ayam petelur, itik dan puyuh). Formulasi penghitungan persentase realisasi terhadap target yaitu jumlah produksi telur/target produksi telur x 100 (jumlah produksi telur dibagi target produksi ikan dikalikan 100). Pada Tabel 15 terlihat bahwa capaian produksi daging Tahun 2015 sebesar 11.730 Ton atau tercapai 111,62% terhadap target kinerja sebesar 10.509 Ton. Bila dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2013 (9.867 Ton), maka produksi daging meningkat sebesar 18.89%. Sedangkan bila dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2014 (10.070 Ton), maka produksi daging meningkat sebesar 16,48%. Berdasarkan Tabel 15 maka bisa disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk capaian produksi daging adalah Sangat Tinggi. Capaian produksi telur sebesar 9.112 Ton atau tercapai 110,95% terhadap target kinerja sebesar 8.213 Ton. Bila dibandingkan dengan produksi telur Tahun 2013 (8.318 Ton), maka produksi telur meningkat sebesar 9,55%. Sedangkan bila dibandingkan dengan produksi telur Tahun 2014 (8.736 Ton), maka produksi telur LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 25 meningkat sebesar 4,30%. Berdasarkan Tabel 15 maka bisa disimpulkan bahwa realisasi kinerja untuk capaian produksi telur adalah Sangat Tinggi. Tabel 16 Capaian Sasaran Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 2013 2014 2015 Target Akhir Renstra (2016) 4 5 6 7 Realisasi Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan 1 2 3 Capaian s/d 2015 terhadap akhir 2016 (%) 8 Jumlah produksi daging Jumlah produksi daging Ton 9,867 10,070 11,730 10,865 107.97 Jumlah produksi telur Jumlah produksi telur Ton 8,318 8,736 9,112 8,761 104.01 Formulasi penghitungan persentase capaian produksi daging Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi daging/Jumlah target produksi daging akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi daging dibagi jumlah produksi daging akhir RPJM dikalikan 100). Formulasi penghitungan persentase capaian produksi telur Tahun 2015 terhadap target RPJM yaitu Jumlah produksi telur/Jumlah target produksi telur akhir RPJM) x 100 (jumlah produksi telur dibagi jumlah produksi telur akhir RPJM dikalikan 100). Berdasarkan Tabel 16 terlihat bahwa capaian produksi daging Tahun 2015 (11.730 Ton) telah mencapai 107,97% terhadap target kinerja akhir renstra Tahun 2016 (10.865 Ton). Sedangkan untuk capaian produksi telur Tahun 2015 (8.761 Ton) telah mencapai 104.01% terhadap target kinerja akhir renstra Tahun 2016 (8.761 Ton). Rincian data produksi daging dan telur per jenis komoditas seperti terlihat pada Tabel 17 di bawah ini. Tabel 17 Rincian Data Produksi Per Jenis Komoditas Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Produksi No I Komoditas 10,070,266 11,730,140 Perubahan (%) 16.48 1 Sapi potong 2 Kambing 526,948 153,634 497,701 125,999 (5.55) (17.99) 3 Domba 171,056 104,893 (36.68) 835,361 7,790,404 826,696 9,535,661 (1.04) 22.40 Daging 4 Ayam buras 5 Ayam pedaging Tahun 2014 Tahun 2015 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 26 6 Ayam petelur 7 Itik II 512,937 79,926 568,397 69,418 10.81 (13.15) 8,736,466 9,111,954 4.30 496,348 488,033 (1.68) 2 Aayam petelur 3 Itik 6,632,082 604,429 7,159,004 503,441 7.95 (16.71) 4 Puyuh 1,003,607 961,476 (4.20) Telur 1 Ayam buras Dalam rangka mencapai target realisasi indikator kinerja produksi daging dan telur, maka dilaksanakan 4 program yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan, Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak . Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ peternak, sehingga berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi, populasi ternak, serta meningkatkan akurasi data statistik daerah. Peningkatan produksi daging dan telur tidak bisa terlepas dari data populasi dan pemotongan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun 2015 secara umum semua meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar mencapai 49.866 ekor, naik 0,69% dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 49.522 ekor. Populasi ternak kecil mencapai 134.411 ekor, naik 1,03 % bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 133.047 ekor. Populasi ternak unggas mencapai 4.253.792 ekor, naik 3,08% bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 4.126.843 ekor. Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah sebesar 25,49% (turun dari 51 ekor di Tahun 2014 menjadi 38 ekor di tahun 2015). Sapi perah bukan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo sehingga populasinya hanya sedikit sekali. Komoditas ternak menurun sebsar 23,44% (turun dari 1.203 ekor di Tahun 2014 menjadi 921 ekor di Tahun 2015). Penurunan ini terjadi kaitannya dengan unsure religious masyarakat yang dominan memeluk agama Islam. Komoditas lain yang menurun yaitu burung puyuh dengan persentase penurunan sebesar 8,50% (turun dari 611.676 ekor di Tahun 2014 menjadi 559.701 ekor di Tahun 2015). Penurunan populasi burung puyuh dikarenakan kenaikan harga pakan. Rincian data populasi ternak seperti pada Tabel 18. Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) sebanyak 20.757 ekor, menurun 26,63% bila dibanding Tahun 2014 sebanyak 28.290 ekor, sedang untuk pemotongan unggas sebanyak 11.788.947 ekor, meningkat LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 27 18,92% dibanding Tahun 2014 sebanyak 9.913.448 ekor. Rincian data pemotongan ternak seperti pada Tabel 19. Tabel 18 Data Populasi Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Populasi No I II III Komoditas Tahun 2014 Ternak Besar Perubahan (%) Tahun 2015 49,522 49,866 0.69 49,370 49,715 0.70 1. Sapi potong 2. Sapi perah 51 38 (25.49) 3. Kerbau 89 101 13.48 4. Kuda 12 12 - 133,047 134,411 1,03 Ternak Kecil 1. Kambing 59,185 59,766 0.98 2. Kambing PE 30,825 31,176 1.14 3. Domba 21,214 21,247 0.16 4. Babi 1,203 921 (23.44) 5. Kelinci 20,620 21,301 3.30 4,126,843 4,253,792 3.08 771,638 775,484 0,50 882,797 949,152 7.52 1,728,226 1,831,606 5.98 Unggas 1. Ayam buras 2. Ayam petelur 3. Ayam ras pedaging Itik 4. 5. Burung puyuh 132,506 137849 611,676 559,701 *) 4.03 (8.50) Ket.: *) Itik 90.738 ekor dan itik manila 20.788 ekor Tabel 19 Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Jumlah Pemotongan No Tahun 2014 Jenis Ternak Tercatat 1 Sapi Potong 2 Tidak Tahun 2015 Jumlah Tercatat Tercatat Tidak Perubahan (%) Jumlah Tercatat Tercatat Tidak Tercatat Jumlah 2,548 194 2,742 2,556 24 2,580 0.31 (87.63) (5.91) Sapi Perah - - - - - - - - - 3 Kerbau - - - - - - - - - 4 Kuda - - - - - - - - - 5 Kambing 6,732 5,413 12,145 6,915 3,049 9,964 2.72 (43.67) (17.96) 6 Domba 4,404 8,999 13,403 4,151 4,062 8,213 (5.74) (54.86) (38.72) 7 Babi - - - - - - - - - 8 Ayam Buras - 1,084,885 1,084,885 - 1,070,373 1,070,373 - (1.34) (1.34) 9 Ayam pedaging - 8,331,983 8,331,983 - 10,198,568 10,198,568 - 22.40 22.40 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 28 10 Ayam peterlur - 420,096 420,096 - 465,518 465,518 - 10.81 10.81 11 Itik - 76,484 76,484 - 54,488 54,488 - (28.76) (28.76) 12 Itik Manila - - - - 11940 11,940 - - 100.00 13,659 9,631,091 9,644,750 13,622 11,808,022 11,821,644 (0.27) 22.60 22.57 Jumlah Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan bertujuan untuk memfasilitasi penambahan/ memperbaiki sarana prasarana usaha peternakan dikawasan usaha peternakan. Sasaran yang ingin dicapai berupa ketersediaan sarana prasarana dan permodalan usaha peternakan. Fasilitasi sarana prasarana yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas/ kuantitas sarana kesehatan hewan (puskeswan), jalan produksi, dan permodalan. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan bertujuan melindungi konsumen dari peredaran produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak layak konsumsi sertak memfasilitasi kelompok/ peternak dalam meningkatkan usahanya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan peredaran produk peternakan (daging, telur, susu) dan pengembangan kerjasama usaha peternakan (temu usaha) dan promosi hasil produk peternakan unggulan daerah. Diharapkan dengan program/kegiatan ini permasalahan yang berkaitan dengan aspek mutu dan pemasaran produk dan aspek teknis lainnya dapat diminimalisir. Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan/ pangan asal hewan (produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses produksi), distribusi dan pemasaran, dengan hasil sebagai berikut : a. Pengawasan peredaran PAH. Pelaksanaan pengawasan PAH selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 99 kali di 39 pasar yang tersebar di 12 Kecamatan Pelaksanaan pengawasan PAH tersebut 37 kali merupakan monitoring terpadu dengan Kantor Sat Pol PP; Kantor KP4K; Dinas Perindag dan ESDM dan Dinas Kesehatan sedangkan selebihnya dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sendiri. Dari hasil pengawasan PAH di pasar- pasar berhasil diperiksa secara daging ayam sebanyak 835 sampel dengan hasil 49.010,5 kg daging baik dan layak konsumsi; daging sapi 106 sampel dengan hasil 2.748,5 baik dan layak konsumsi sedangkan 0,5 kg tidak layak konsumsi; daging kambing sebanyak 20 sampel dengan hasil 132 kg semua baik dan layak konsumsi. Hasil dari kegiatan pengawasan PAH tersebut sebagai berikut : Sampel daging ayam Pemeriksaan terhadap 300 sampel daging ayam dengan hasil semua layak konsumsi, dengan rincian : 240 sampel (80%) kualitas baik dan 60 sampel (20%) kualitas cukup. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 29 b. Sampel daging sapi Pemeriksaan terhadap 100sampel daging sapi, semuanya layak konsumsi, dengan rincian 66 sampel (66%) kualitas baik dan 34 sampel (34%) kualitas cukup. Sampel daging kambing Pemeriksaan terhadap 35 sampel daging kambing, semua layak konsumsi, dengan rincian 29 sampel (82,86%) kualitas baik dan 6 sampel (17,14%) kualitas cukup. Pemeriksaan terhadap produk primer (daging, susu) Pemeriksaan dilakukan di laboratorium kesmavet Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, sedang pemeriksaan terhadap produk olahan berkaitan dengan pemalsuan PAH (bakso) dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Wates. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : Komoditas susu, dari 45 sampel (25 sampel susu sapid an 20 sampel susu kambing), dengan hasil 100 % layak dikonsumsi. Pengawasan terhadap pemalsuan daging pada produk pangan asal hewan (bakso), dari 20 sampel yang diambil semua hasilnya negatif, berarti tidak tercemar/ dicampur dengan daging babi. Komoditas daging, 77,01 % kualitas baik dan 22,99 % kualitas cukup dan semuanya layak dikonsumsi. Rincian data pengawasan PAH seperti Tabel 20 berikut ini. Tabel 20 Data Hasil Pengawasan Kualitas Daging di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Uraian Hasil Pemeriksaan Baik > Cukup Cukup < Cukup Jumlah 1 Daging ayam 240 0 60 0 300 2 Daging sapi 66 0 34 0 100 3 Daging Kambing 29 0 6 0 35 335 0 100 0 435 Jumlah Tujuan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak untuk mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit hewan menular pada ternak, baik yang bersifat zoonozis (menular dari hewan ke manusia) maupun yang tidak bersifat zoonosis (tidak menular dari hewan ke manusia) Hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular, serta meningkatnya pelayanan kesehatan hewan. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 30 Penanganan kesehatan hewan dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (1) Pengamanan ternak; (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan wilayah utara; (4) Peningkayan pelayanan kesehatan hewan wilayah tengah; dan (5) Peningkayan pelayanan kesehatan hewan wilayah selatan. Hasil yang diharapkan agar status kesehatan hewan dapat tetap pada kondisi optimal sehingga dapat mendukung keberhasilan pengembangan peternakan, khususnya dalam berproduksi dan bereproduksi. Status kesehatan hewan terkait dengan penyakit hewan menular (PHM), dan penyakit non infeksius yang berdampak ekonomi tinggi, serta gangguan reproduksi yang berdampak pada rendahnya service per conception (S/C), panjangnya calving interval (CI) dan rendahnya angka kelahiran. Hasil yang dicapai sebagai berikut : a) Pelayanan kesehatan hewan Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan hewan oleh UPTD Puskeswan, dilakukan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 18.927 kali menurun 1,43% (19.201 kali). Rincian data pelayanan kesehatan hewan seperti tersebut pada Tabel 21. b) Kasus penyakit Sebaran kasus penyakit berturut-turut sebagai berikut : abses (52,22%), helminthosis (18,18%), miasis (13,38%), indigesti (4,13%), pink eye (3,20%), orf (2,89%), enteritis (2,58%), scabies (2,58%), ascariasis (0,62%), distokia (0,10%),dan fasciolosis (0,10%). Untuk penyakit BEF dan mastitis tidak terdapat kasus. Kasus penyakit tertinggi terjadi di Kecamatan Temon 52,01% diikuti Lendah 8,94%, Sentolo 5,84%, Galur 5,37%, Panjatan 5,06%, Pengasih 5,06%, Samigaluh 4,80%, Kalibawang 4,60%, Wates 3,77%, Nanggulan 2,48%, Girimulyo 1,50% dan Kokap 0,57%. Rincian data sebaran dan jenis kasus penyakit seperti tersebut pada Tabel 22 di bawah. Hasil pemantauan terhadap penyakit avian influenza (AI) di 12 kecamatan terdapati kematian unggas akibat penyakit AI 5.060 ekor yang terdapat pada 3 kasus di Kecamatan Lendah di 2 desa di 2 dusun. Rincian data penyebaran penyakit AI seperti tersebut pada Tabel 23 di bawah. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 31 Tabel 21 Data Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 UPTD No Wilayah Utara Rincian Jumlah Wilayah Tengah 2014 2015 % 2014 2015 Wilayah Selatan % 1 Aktif 5,343 1,148 (78.51) 3,634 5,696 56.74 2014 3,929 2 Semi aktif 1,975 1,983 0.41 1,695 1,761 3.89 3 Pasif 48 37 (22.92) 90 358 4 PKB 239 358 49.79 510 - Positip 138 260 88.41 - Negatif 101 98 5 Gangguan reproduksi 111 6 Inseminasi Buatan 7 Lain-lain Jumlah 2015 % 2014 2015 % 2,563 (34.77) 12,906 9,407 (27.11) 823 1,201 45.93 4,493 4,945 10.06 297.78 103 113 9.71 241 508 110.79 485 (4.90) 273 348 27.47 1,022 1,191 16.54 317 337 6.31 157 212 35.03 612 809 32.19 (2.97) 193 148 (23.32) 116 136 17.24 410 382 (6.83) 618 456.76 335 931 177.91 74 1,191 1,509.46 520 2,740 426.92 - 129 100.00 19 136 615.79 - 36 - 19 301 1,484.21 - 971 100.00 - 1,406 100.00 - 1,946 100.00 - 4,323 100.00 7,716 4,144 (46.29) 6,283 9,367 49.08 5,202 5,416 4.11 19,201 18,927 (1.43) Tabel 22 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Kecamatan Jenis Penyakit Jumlah Samigaluh Kalibawang Girimulyo Nanggulan Pengasih Kokap Sentolo Lendah Galur Panjatan Wates Temon - - - - - - - - - - - - - 43 4 16 26 - 4 4 1 1 - 145 259 1 BEF 2 Miasis 15 3 Helminthiasis 11 1 15 - - - 2 52 3 46 46 176 352 4 Indigesti 5 11 - - 12 - 4 2 - - - 46 80 5 Abses 49 15 10 30 46 11 85 86 85 44 27 523 1,011 6 Mastitis - - - - - - - - - - - - - 7 Scabies - - - - 4 - 7 9 5 - - 25 50 8 Ascariasis 4 2 - - - - - - - - - 6 12 9 Pink Eye 9 1 - - 1 - 4 6 5 5 - 31 62 10 Distokia - - - - 1 - - - - - - 1 2 11 Fasciolosis - - - - 1 - - - - - - 1 2 12 Orf - 16 - 2 3 - - 5 - 2 - 28 56 13 Enteritis - - - - 4 - 7 9 5 - - 25 50 93 89 29 48 98 11 113 173 104 98 73 1,007 1,936 Jumlah LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 32 Tabel 23 Data Sebaran Penyakit Avian Influenza (AI) per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Samigaluh Kalibawang Nanggulan Girimulyo Sentolo Pengasih Kokap Lendah Temon Wates Panjatan Galur Jumlah Desa 1 1 1 1 4 Tahun 2014 Tahun 2015 Jml Jml Jml Jml Dusun Desa Dusun Kasus Kematian Kasus Kematian 1 2 91 1 3 250 2 2 3 5,060 1 1 6 1 1 90 4 7 437 2 2 3 5,060 Capaian produksi peternakan Tahun 2015 sebesar 111,62% terhadap target untuk produksi daging dan 110,95% terhadap target untuk produksi telur ini menyerap anggaran sebesar 95,98% atau terserap Rp. 4.387.759.525,- dari target Rp. 4.571.664.575,- seperti pada Tabel 27. Penyerapan anggaran di bawah 100% ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut berasal terutama dari sisa mati dan sisa lelang. Pada sasaran strategis meningkatan produksi peternakan yang bisa dibandingkan dengan sasaran strategis Propinsi DIY yaitu pada indikator kinerja meningkatnya populasi ternak yang terdapat pada Renstra Dinas Pertanian Provinsi DIY 2012-2017. Maka diperoleh bahwa populasi ternak Kabupaten Kulon Progo (128.921 animal unit) tercapai sebesar 18,40% bila dibandingkan dengan target populasi ternak Provinsi DIY Tahun 2015 (700.516 animal unit). Sedangkan untuk capaian produksi daging dan telur dibandingkan dengan target nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Pertanian RI 2015-2019. Capaian produksi daging Kabupaten Kulon Progo (11.730 Ton) ini bila dibandingkan dengan target produksi daging nasional (3.983.300 Ton) yaitu sebesar 0,294% dan produksi ikan telur Kabupaten Kulon Progo (9.112 Ton) bila dibandingkan dengan target produksi telur nasional (3.131.890 Ton) yaitu sebesar 0,291%. Produksi daging dan produksi telur Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami peningkatan. Trend kenaikan produksi ikan seperti yang terlihat pada Grafik 3 yang menunjukkan peningkatan LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 33 produksi dan peningkatan telur yang hampir sama yaitu meningkat secara perlahan. Produksi daging selama lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 juga meningkat sebesar 7,14% per tahun. Capaian pada Tahun 2015 juga telah melampaui target akhir RPJMD 2016 sebesar 107,97% (11.730.140 kg terhadap 10.864.595 kg). Produksi telur selama kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 juga meningkat dengan rata-rata peningkatan 15,65% per tahun. Capaian pada Tahun 2015 juga telah melampaui target akhir RPJMD 2016 sebesar 104,01% (9.111.954 kg terhadap 8.760.790 kg). Grafik 3 Trend Produksi Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Ton 14,000 10,000 11,730 10,070 12,000 8,949 9,531 9,843 9,112 8,000 6,000 8,318 7,969 7,432 8,736 Daging Telur 4,000 2,000 2011 3.2.3 2012 2013 2014 2015 Sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan” mempunyai indikator yaitu jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan. Berikut ini adalah capaian sasaran meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2015 dibandingkan dengan target. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 34 Tabel 24 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan 1 2 3 Kejadian penangkapa n ikan dengan cara yang tidak direkomend asikan Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan Kali Capaian Tahun 2013 4 2014 5 47 Tahun 2015 Target 6 18 34 Realisasi 7 13 % 8 161.76 Formulasi penghitungan untuk persentase realisasi yaitu (100 + (jumlah kejadian penangkapan dengan cara yang tidak direkomendasikan/target kejadian penangkapan dengan cara yang tidak direkomendasikan x 100)). Dari Tabel 24 di atas terlihat bahwa realisasi kejadian penangkapan ikan dengan cara tidak direkomendasikan sebanyak 13 kali dari target kinerja sebayak 34 kali (161,76%). Dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan kinerja sebesar 172,34% dari kejadian penangkapan hanya 13 kali di Tahun 2015 dari 47 kali di Tahun 2013. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan kinerja sebesar 127,78% dari kejadian penangkapan hanya 13 kali di Tahun 2015 dari 18 kali di Tahun 2014. Tabel 25 Capaian Kinerja Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 Realisasi Indikator Kinerja Formula Pengukuran Satuan 1 2 3 Kejadian penangkapa n ikan dengan cara yang tidak direkomend asikan Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan Kali 2013 2014 2015 4 5 6 47 18 13 Target Akhir Renstra (2016) 7 Capaian s/d 2015 terhadap 2016 (%) 8 28 153.57 Formulasi penghitungan untuk persentase capaian sampai dengan 2015 terhadap akhir RPJM yaitu ((Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD - (Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan thn ke n - Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD))/Jumlah target kejadian Jumlah kejadian penangkapan ikan dengan alat atau cara yang tidak direkomendasikan pada akhir RPJMD) x 100). LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 35 Capaian kinerja kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan pada Tahun 2015 (13 kali) bila dibandingkan dengan target akhir RPJM (28 kali) maka tercapai sebesar 153,57%. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja untuk indikator kejadian penangkapan ikan dengan alat yang tidak direkomendasikan adalah Sangat Tinggi. Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara kelestarian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, antara lain pendidikan dan pelatihan, sosialisasi peraturan perundangan, penanaman vegetasi pantai, pemasangan papan larangan, restocking perairan umum, sosialisasi mitigasi bencana alam laut, penumbuhan jiwa bahari dan pelatihan mangrove. Khusu untuk konservasi penyu pada Tahun 2015 dilakukan fasiliasi kelompok konservasi penyu di Banaran, Bugel dan Panjatan sebanyak 156 HOK. Khusus untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang jumlahnya menjadi 16 dari 14 kelompok di Tahun 2014, dilakukan bimibingan teknis Pokmaswas, evaluasi kinerja Pokmaswas, dan lokakarya Pokmaswas Rincian data upaya pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan seperti Tabel 26 di bawah ini. Tabel 26 Data Restocking Perairan Umum, Penanaman Tanaman Penahan Bencana Alam Laut dan Konservasi Penyu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No Uraian Satuan 1. 2. Restocking perairan umum Penanaman tanaman penahan bencana alan laut Konservasi penyu Sosialisasi peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan ekor batang 3. 4. Realisasi 2014 2015 120,400 275,700 30,520 37,340 butir kali 5 1 Pertumbuhan (%) 128.99 22.35 (80.00) 5. Sosialiasi mitigasi bencana alam laut kali 2 2 - 6. Penumbuhan jiwa bahari kali 0 1 100.00 7. 8. Jumlah Pokmaswas Bimbingan teknis Pokmaswas kali kali 14 - 15 2 7.14 100.00 9. Evaluasi kinerja Pokmaswas kali - 1 100.00 10. 11. Pelatihan mangrove Operasi terpadu perairan umum Lokakarya Pokmawas kali kali - 1 7 100.00 100.00 kali - 1 100.00 12. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 36 Capaian kinerja untuk kejadian penangkapan ikan dengan cara/ alat yang tidak direkomendasikan pada Tahun 2015 sebesar 161,76% terhadap target tersebut menyerap anggaran sebesar 97,37% atau terserap Rp. 155.937.400,- dari target Rp. 160.150.000,- seperti terdapat pada Tabel 27. Penyerapan anggaran di bawah 100% ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang berasal dari dari sisa mati. Trend kejadian penangkapan ikan dengan acara yang tidak direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti terlihat pada Grafik 4 di bawah ini, dengan penurunan rata-rata 3 kejadian per tahunnya. Dengan kata lain, capaian kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 96,01% per tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Grafik 4 Jumlah Kejadian Penangkapan Ikan dengan Cara/ Alat yang Tidak Direkomendasikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 Kali 60 55 50 47 40 Jumlah Kejadian penangkapan ikan dengan alat (cara) yang tidak direkomendasikan 30 25 20 18 13 10 2011 2012 2013 2014 2015 3.3 Realisasi Anggaran Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja maka anggaran yang telah digunakan Rp. 9.712.805.999,- (95,16%) dari target Rp. 10.206.643.600,- yang terdiri atas program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung (rutin). Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pendukung sebesar 93,25% diikuti sasaran meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan (97,37%), kemudian sasaran meningkatnya produksi peternakan (95,98%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya produksi kelautan dan perikanan (94,69%). Tabel 27 menunjukkan realisasi anggaran per program dalam rangka LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 37 mewujudkan sasaran strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang tergolong dalam kriteria Sangat Tinggi tersebut diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan telah berhasil melakukan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2015 dan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut terutama berasal dari sisa mati dan sisa lelang. Tabel 27 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Kinerja Keuangan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program/ Kegiatan Target Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya produksi kelautan perikanan Meningkatkan produksi peternakan Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah produksi ikan Jumlah Produksi daging Jumlah Produksi telur Kejadian penangkap an ikan dengan cara yang tidak direkomen dasikan 16,298 15,825 97.10 10,509 11,730 111.62 8,213 9,112 110.95 34 13 161.76 SUB TOTAL 4,428,973,575 4,193,888,304 94.69 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Mutu dan Hasil Pemasaran Produk Perikanan SUB TOTAL 2,125,559,850 1,971,839,868 92.77 2,101,904,800 2,021,938,761 96.20 201,508,925 200,109,675 99.31 4,571,664,575 4,387,759,525 95.98 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehtan Hewan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak SUB TOTAL 2,157,885,050 2,071,921,150 96.02 1,976,854,625 1,898,445,925 96.03 117,513,900 116,843,475 99.43 319,411,000 300,548,975 94.09 160,150,000 155,937,400 97.37 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 160,150,000 155,937,400 97.37 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 38 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya memuat pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah tercapai maupun target yang akan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Produksi kelautan dan perikanan 15.825 ton (97,10% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 94,69%. 2. Produksi peternakan dengan penyerapan anggaran 95,98%, meliputi : a Produksi daging 11.730 Ton (111,62% terhadap target) b produksi telur 9.112 Ton (110,95% terhadap target) 3. Kejadian penangkapan ikan dengan cara yang tidak direkomendasikan 13 kali (161,76% terhadap target) dengan penyerapan anggaran 97,37%. 4. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat efisiensi anggaran dikarenakan serapan anggaran di bawah 100%, terutama berasal dari sisa mati dan sisa lelang. 5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, capaian indikator kinerja di atas bisa disimpulkan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Sangat Tinggi Demikian semoga LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini bisa bermanfaat bagi pengguna informasi yang tersedia dan semoga kedepannya bisa menjadi suatu upaya peningkatan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 39 Lampiran 1 Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo BAGAN di SOP Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2015 LKjIP Dinas Kepenak Tahun 2015 40
