penetapan kinerja - Badan Keuangan dan Aset Daerah
advertisement
PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN : : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 70,946,200,000 Rupiah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah) 1,391,239,230,387 Rupiah Pengelolaan Dana Perimbangan Tercapainya target penerimaan pajak daerah 70,946,200,000 Rupiah Operasional Pajak Daerah Tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH 19,210,008,609 Rupiah Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) 265,128,264,614 Rupiah Pengendalian PAD Tercapainya target penerimaan pajak daerah Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tercapainya target pendapatan asli daerah Tercapainya target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 15.76 Prosentase Optimalisasi Pendapatan Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilayani 20782 5 Wajib Pajak Jenis Pajak Pelayanan Pajak Daerah Mendukung tercapainya pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Mendukung tercapainya pendapatan pajak daerah 20,790,000,000 80 Rupiah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Baru (diluar WP PBB dan BPHTB) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Tertatanya arsip wajib pajak PBB & BPHTB (mendukung tercapainya pendapatan dari pajak daerah) Mempercepat pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau 100% 4,265,563,602 Prosentase Rupiah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Keuangan Daerah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal Tesusunnya buku tentang potensi pajak daerah (pajak reklame, pajak hotel dan pajak restouran) 1 buku Studi Potensi Pajak Daerah Tesusunnya buku tentang potensi retribusi daerah (retribusi pasar dan retribusi pariwisata) 1 buku Studi Potensi Retribusi Daerah 2 (desa Banguntapan dan desa Triharjo Kec. Pandak) Desa Pendataan PBB P2 Terlaksananya pembetulan basis data subyek obyek PBB P2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah peraturan tentang pajak dan retribusi yang ditetapkan Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas 1 Peraturan Daerah 12 Peraturan Bupati Peraturan Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah 1 10 Modul Buku 1 150 Peraturan Bupati Buku Penyusunan Standar Satuan Harga 1 80 Peraturan Bupati Buku Penyusunan Kebijakan Akuntnasi Pemerintah Daerah 1 100 Peraturan Bupati Buku Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Penyusunan Analisa Standar Belanja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 119 SOP Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Daerah Penataan Peraturan Perundang-undangan 1 Peraturan Bupati Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Daerah 1 Mewujudkan ketepatan waktu sistem penganggaran Peraturan Bupati Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun) 1 Peraturan Daerah 150 buku Peraturan Daerah Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1 Peraturan Bupati 100 buku Peraturan Bupati Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 1 Peraturan Daerah 150 buku Peraturan Daerah Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1 Peraturan Bupati 75 buku Peraturan Bupati Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan bertanggungjawab Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 1 Peraturan Daerah 150 buku Peraturan Daerah Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 1 Peraturan Bupati 150 buku Peraturan Bupati Buku Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD 126 DPA/DPPA Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow 2 50 buku Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 800 Dokumen Penerbitan SPD Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana 2500 SP2D Penerbitan SP2D Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja 147 13 Unit Kerja Bulan Pencetakan Daftar Gaji Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D 2500 Dokumen Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 1 75 Laporan Buku Penyusunan Laporan Semesteran 2 Rp16.500.000,00 Laporan Rupiah TP TGR Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran Tersusunnya laporan kegiatan Tim Majelis Pertimbangan TP TGR dan pemulihan atas kerugian daerah Terfasilitasinya penyaluran Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 79,902,204,464 Belanja Tidak Langsung pada PPKD (Rupiah) 42,349,231,000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rupiah) Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD Penyusunan Anngaran Kas Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Tersedianya berbagai informasi keuangan daerah tahun 2009 s/d tahun 2013 serta pengelolaan WEB DPPKAD 3 12 Macam Bulan Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA 200 dokumen Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi 500 SKPP Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah Keuangan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan SKPP Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan akuntabilitas Data Keuangan Daerah Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012 720 1 Neraca SKPD Neraca Kompilasi Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 12 Bulan Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan 12280 SPT Penyusunan SPT Tahunan Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu 2 Laporan Semesteran Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul PPh : 1; Askes, IWP, Taperum Laporan per bulan :2 60 12 SKPD Bulan 12280 Kartu gaji pegawai 12 bulan Penyusunan Neraca Dinas Instansi Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS Rekonsiliasi Belanja SKPD Pengkartuan Gaji PNS Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja SKPD 12 60 Bulan SKPD Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi dan informasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Keuangan KualitasDaerah Akuntabilitas Keuangan Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan daerah 3 Tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah) Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan Barang Daerah Menyajikan data aset daerah yang akurat Terintegrasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah 1 SIMDA BMD Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi) 1 5 Dokumen Macam Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya 0 0 Penataan Aset Efisiensi Biaya Pemeliharaan 100 % Penghapusan Barang Daerah Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya 485 SKPD/Unit Kerja Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan 100 % Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 4 triwulan Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi SIMBADA Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 2 3 4 Tertib administrasi Barang Milik Daerah 211 1450 Sertifikat tanah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah BPKB Kendaraan Keuangan Daerah Meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya apataratur dalam pemahaman atas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai aturan berlaku Meningkatnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah 1 2 60 Study Komparasi Pembinaan Bendahara SKPD Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku 2 forum komunikasi Peningkatan SDM Aparatur Pemda Terlaksananya sosialisasi peraturan oerundang-undangan 2 Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terikuti bimbingan teknis tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 100 Prosentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 1 dokumen Terlaksananya penyempurnaan dan evaluasi SMM Mengetahui Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Bantul, 2014 Bupati Bantul Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Hj. Sri Suryawidati Drs. Didik Warsito, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP 196309151990031008 Anggaran 5 77,750,000 1,865,360,000 92,800,000 501,750,000 72,505,000 141,015,000 66,740,000 385,030,000 744,125,500 261,335,000 Anggaran 5 63,722,000 148,125,583 50,000,000 50,000,000 214,030,000 173,350,000 100,000,000.00 Prosenta se kenaikan 5.00 % Rasio PAD terhadap 10.58 % 35,280,000.00 26,290,000.00 36,750,000.00 Anggaran 5 114,855,280.00 52,417,975.00 162,740,000.00 180,370,000.00 130,300,000.00 110,760,000.00 80,820,000.00 Anggaran 5 163,393,270.00 92,325,000.00 84,355,000.00 33,600,000.00 32,737,500.00 127,200,000.00 108,315,000.00 100,000,000.00 70,870,750.00 33,525,000.00 146,874,950.00 - Anggaran 5 87,128,915.00 50,550,000.00 34,300,000.00 133,913,250.00 59,650,000.00 67,500,000.00 28,300,000.00 48,400,000.00 40,000,000.00 31,500,000.00 55,456,750.00 Anggaran 5 59,000,000.00 159,891,415.00 235,485,000.00 106,330,000.00 96,350,000.00 162,050,000.00 176,910,000.00 73,407,000.00 83,380,000.00 Anggaran 5 88,350,000.00 347,310,000.00 549.15 11532.2 60000 3000 48,785,000.00 30,405,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00 5
