FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
PROVINSI
: ACEH
NAMA SKPA
: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NO
1
1
2
ASPEK
2
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
FOKUS
3
Program Nasional (yang melekat di
kementrian/LPND)
yang
harus
dilaksanakan oleh SKPD
No
IKK
IKK
4
5
1
2
3
4
3
Satuan
elemen data
Jenis Data
6
7
Jumlah program yang dilaksanakan
Jumlah program yang dapat dilaksanakan SKPD
Jumlah
Program
Nasional
oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x
yang dilaksanakan oleh SKPD
100%
Jumlah program nasional (RKP)
Jumlah SOP
Kesesuaian dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh pemerintah cq
Kementerian / LPNK
KETAATAN TERHADAP Jumlah
PERDA
yang
harus
PERATURAN PER
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
UNDANG-UNDANGAN Menteri (PERMEN)
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
RUMUS/PERHITUNGAN
Standard
Ada / tidak SOP
Operating Procedure (SOP)
Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang yang ada
yang ada terhadap PERDA
ada dibagi jumlah PERDA yang harus
yang
harus
dilaksanakan
dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN
menurut PERMEN
yang seharusnya ada
Jumlah jabatan yang ada
dan Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
Jumlah jabatan yang harus ada
Jumlah Jabatan Fungsional
struktur organisasi SKPD
Pengisian struktur jabatan
5
Keberadaan
fungsional dalam
organisasi SKPD
Elemen Data
Capaian
Kinerja
8
9
10
program
6
100.00
program
6
buah
0
0
Perda
0
tdi
Perda
0
Jabatan
20
Jabatan
21
Jabatan
0
tidak
orang
132
tdi
orang
20
100.00
orang
20
SOP #1
SOP #2
SOP #3
SOP #4
SOP #5
Keberadaan
struktur
jabatan
eselonering yang terisi
LPPD
dalam
95.24
jabatan
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam 1. Jabatan Fungsional #1
struktur
struktur organisasi SKPD
2. Jabatan Fungsional #2
3. Jabatan Fungsional #3
4. Jabatan Fungsional #4
4
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan tugas SKPD yang
relevan dengan urusan terkait
Jumlah PNS
Kabupaten
SKPD
terhadap
Total
PNS Jumlah PNS SKPD
6
Rasio PNS Kabupaten
7
Jumlah
Pejabat
yang
memenuhi
Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan
persyaratan Diklatpim
persyaratan
pendidikan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi
pelatihan kepemimpinan
jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Jumlah pejabat SKPD yang ada
Jumlah PNS Provinsi
orang
KETERANGAN/
CATATAN
11
NO
1
ASPEK
FOKUS
2
3
No
IKK
IKK
4
5
8
9
Kelengkapan dokumen perencanaan
pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
5
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Sinkronisasi Program
dengan Program RKPD
RENJA
Sinkronisasi program RKA
dengan Program RENJA SKPD
SKPD
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan
Anggaran
6
PENGELOLAAN
Alokasi anggaran
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
10
11
12
RUMUS/PERHITUNGAN
Jenis Data
Elemen Data
8
9
10
orang
20
100.00
orang
20
Ada atau tidaknya dokumen
ada atau tidak ada dokumen perencanaan
perencanaan pembangunan di
Jumlah dokumen perencanaan yang ada
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
dokumen
5
-RENSTRA-SKPD
-RENSTRA-SKPD
ada/tidak
ada
-RENJA-SKPD
-RENJA-SKPD
ada/tidak
ada
-RKA-SKPD
-RKA-SKPD
ada/tidak
ada
program
9
program
9
program
7
program
7
program
7
program
7
Rp
44,159,576,155
tdi
Rp
2,170,426,000
5.93
Rp
36,612,634,957
Total Belanja Pemeliharaan SKPD
Total Belanja pemeliharaan
Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja
dari total belanja barang dan
barang dan jasa SKPD x 100%
jasa realisasi)
Total Belanja Barang dan Jasa SKPD
Rp
559,698,605
Rp
25,109,066,901
Total Belanja pemeliharaan
Total Belanja pemeliharaan
dari total belanja SKPD
belanja SKPD x 100%
realisasi)
Rp
559698605
Rp
36612634957
6
7
Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan persyaratan kepangkatan
Pejabat yang telah memenuhi
kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat
persyaratan kepangkatan
SKPD yang ada x 100%
Jumlah pejabat SKPD yang ada
Jumlah program RKPD yang diakomodir
Jumlah program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD
Jumlah Program RKPD yang
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program
diakomodir
dalam
RENJA
dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada
SKPD
Jumlah program RENJA SKPD yang
RPJMD x 100%
ditetapkan pada RPJMD
Jumlah program RENJA SKPD yang
Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah
program RENJA
RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
yang diakomodir dalam RKA diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah
SKPD
program dalam RKA SKPD x 100%
Jumlah Program dalam RKA SKPD
Jumlah program RENJA SKPD yang
Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah
program
RENJA
SKPD
yang diakomodir dalam DPA SKPD
yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah
SKPD
program dalam DPA SKPD x 100%
Jumlah program dalam DPA SKPD
Total anggaran SKPD
Alokasi
anggaran
belanja
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x
SKPD terhadap total belanja
100%
Total belanja APBD ( anggaran)
APBD
14
Belanja modal terhadap total
Belanja Modal SKPD
Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x
belanja SKPD (realisasi)
100%
Total Belanja SKPD
Besaran belanja pemeliharaan
16
LPPD
Capaian
Kinerja
13
15
Satuan
elemen data
dibagi
total Total Belanja Pemeliharaan SKPD
Total Belanja SKPD
5
100.00
100.00
100.00
Rp
2.23
1.53
KETERANGAN/
CATATAN
11
NO
1
ASPEK
2
FOKUS
3
No
IKK
IKK
4
5
17
RUMUS/PERHITUNGAN
Satuan
elemen data
Jenis Data
LPPD
Elemen Data
Capaian
Kinerja
8
9
10
ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD
Keberadaan laporan keuangan
berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan Jumlah komponen laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA,Calk)
CALK)
komponen
3
3
- Neraca
- Neraca
ada/tidak
ada
- LRA
- LRA
ada/tidak
ada
ada/tidak
ada
ada/tidak
ada
ada
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
Rp
0
0.00
Total Asset yang dikuasai SKPD
Rp
54,583,606,900
buah
3
6
7
KETERANGAN/
CATATAN
Laporan keuangan SKPD
- CALk
7
8
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
- CALk
Manajemen asset SKPD
18
Adanya inventarisasi barang / ada atau tidak ada inventarisasi barang / ada/tidak ada laporan inventarisasi
asset SKPD
asset SKPD
barang/asset SKPD 5 tahun terakhir
Penggunaan Asset SKPD
19
Jumlah asset yang
digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas
partisipasi masyarakat
/
prasarana
20
Jumlah fasilitas / prasarana
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
informasi :
Jumlah fasilitas/prasarana informasi
1. Papan Pengumuman
1.
Papan Pengumuman
ada/tidak
ada
2. Pos Pengaduan
2.
Pos Pengaduan
ada/tidak
ada
3. Leaflet
3.
Leaflet
ada/tidak
tidak
4. Mobil keliling
4.
Mobil keliling
ada/tidak
tidak
5.
Pengumuman di media massa
ada/tidak
ada
ada/tidak
tidak
5. Pengumuman
massa
21
tidak Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD
dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%
di
media
ada/tidak surat ketetapan hasil
Keberadaan Survey Kepuasan ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan
survey kepuasan masyarakat terhadap
Masyarakat
masyarakat terhadap pelayanan publik
pelayanan publik
3
tidak
Banda aceh, 16 Februari 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
ACEH
Prof. Dr. Ir. AMHAR ABUBAKAR, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610503 198603 1 003
11