disini - UPT PAL
advertisement
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK No. Prosedur : 3 Halaman :1/3 Rev. No. : Tanggal : PROSEDUR PENDATAAN AIR LIMBAH LEMBAR PENGESAHAN Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Kepala UPTD Kepala Dinas Pekerjaan Umum 1. Ruang Lingkup : Prosedur ini berlaku untuk proses pendataan air limbah di UPTD PAL Kabupaten Gresik 2. Tujuan danSasaran : Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan pendataan air limbah agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Unit Kerja yang terlibat : 1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Administrasi Umum) 2. POKJA UPTD 4. Batas Waktu : Waktu untuk proses pendataan Air Limbah Domestik dilakukan setiap hari 5. Kondisi khusus Tidak ada 6. Lampiran/Form/Kartu 1. Form 3.1 Inspeksi IPAL Komunal DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK No. Prosedur :3 Halaman :2/3 PROSEDUR PENDATAAN AIR LIMBAH Rev. No. : Tanggal : UPTD PAL Kabupaten Gresik No. 03: Alur Proses Pendataan Air Limbah Sub Bagian Tata Usaha (Administrasi Umum) 1 2 Tim POKJA Mulai Mulai SOP SOP 04 04 3 Pendataan Pendataan (IPAL (IPAL Komunal, Komunal, IPAL IPAL Kawasan, Kawasan, MCK, MCK, Individual) Individual) Perlu 4 Perlu Verifikasi Verifikasi perbaikan perbaikan data? data? Tidak 6 Input Input dan dan Rekapitulasi Rekapitulasi Data Data SOP SOP 05 05 Pelaksanaan Pelaksanaan pengumpulan pengumpulan data data 5 Ya Perbaikan Perbaikan data data DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK No. Prosedur :3 Halaman :3/3 PROSEDUR PENDATAAN AIR LIMBAH Rev. No. : Tanggal : 7. Penjelasan Prosedur No. 1 2 3 4 5 6 Langkah-langkah KegiatanDimulai Petugas Administrasi Umum (Sub Bagian TU UPTD) Mengidentifikasi kebutuhan data ALD dan memberikan data tsb kepada tim Pokja Tim POKJA melakukan pengumpulan data, dimana data juga berasal dari kegiatan di SOP 4 Penyedotan Lumpur Tinja Tim POKJA menyerahkan data yang terkumpul kepada Petugas Administrasi Umum, kemudian data yang terkumpul di verifikasi oleh Petugas Administrasi Umum Tim POKJA melakukan perbaikan data jika data kurang lengkap Petugas Administrasi Umum melakukan input dan rekapitulasi data yang sudah lengkap dan benar, dimana rekapitulasi data ini digunakan sebagai masukan SOP 5 Penguatan Kelembagaan KPP Kelengkapan Form Inspeksi IPAL Komunal Lampiran 1: Form 3.1 Inspeksi IPAL Komunal UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN GRESIK - PROVINSI JAWA TIMUR FORM INSPEKSI TRIWULANAN A. INFORMASI PELAKSANAAN MONITORING 1 Nama Petugas Monitoring : 2 Tanggal Inspeksi : 3 Nama Narasumber : 4 Kontak Person Narasumber : 5 Jabatan dalam KPP/KSM : B. INFORMASI UMUM IPAL KOMUNAL 6 Nomor ID IPAL : 7 Nama KPP/KSM : 8 Dasar Legalitas Kelembagaan : 9 Kecamatan Akte Notaris SK Kepala Desa/Lurah Peraturan Desa Lainnya, sebutkan: Konvensional Pabrikasi : 10 Desa/Kelurahan : 11 RT/RW : 12 Status Lahan : 13 Pembangunan IPAL Tahun : 14 Sumber Biaya Pembangunan : 15 Biaya Pembangunan : 16 Sistem IPAL : 3 17 Kapasitas IPAL (m ) : 18 Panjang Pipa primer (m) : 19 Kapasitas Pelayanan SR : ………………… Sambungan Rumah 20 Kapasitas Pelayanan (KK) : ………………… Kepala Keluarga 21 Kapasitas Pelayanan (Jiwa) : ………………… Jiwa C. KELEMBAGAAN PENGELOLA IPAL 22 Nama Ketua KPP/KSM : 23 Kontak Person : - Telpon : - Email : 24 Jumlah Pengurus KPP/KSM : 25 Rapat rutin : 26 Sekretariat KPP/KSM : Ada Tidak ada 27 Peraturan bagi pelanggan : Ada Tidak ada Ada rapat rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan Tidak ada rapat rutin D. ADMINISTRASI KEUANGAN 28 Iuran Rutin : Ada, Rp. (per bulan/SR) Tidak ada 29 Total iuran : Rp. sejak Tanggal/Bulan/Tahun : Hingga Tanggal/Bulan/Tahun : 30 Penerimaan dana selain iuran : Ada, sebutkan (bisa lebih dari satu) Sumbangan/donasi warga Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat CSR, Perusahaan Lain-lain, sebutkan: Tidak ada 31 Total bantuan dana non iuran 32 Pengeluaran dana : Rp. sejak Tanggal/Bulan/Tahun : Hingga Tanggal/Bulan/Tahun : : Ada, sebutkan (bisa lebih dari satu) Perawatan dan pemeliharaan rutin Pembelian barang/suku cadang Upah tukang Insentif pengurus Lain-lain, sebutkan: Tidak ada 33 Total Pengeluaran dana : Rp. sejak Tanggal/Bulan/Tahun : Hingga Tanggal/Bulan/Tahun : 34 Total saldo dana KPP/KSM : Rp. 35 Pelaporan keuangan : Per tanggal/bulan: Ya, ada mekanisme pelaporan Tidak E. TEKNIS 36 Cakupan Pelayanan saat ini (SR) ………………… Sambungan Rumah 37 Cakupan Pelayanan saat ini (KK) ………………… Kepala Keluarga ………………… Jiwa 38 Cakupan Pelayanan saat ini (Jiwa) 39 Jaringan Baru Setelah Pembangunan Ada penambahan jaringan baru ……… SR Tidak ada 40 Pemeliharaan dan pembersihan IPAL Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan Apabila terjadi permasalahan Tidak pernah 41 Pemeliharaan dan pembersihan jaringan pipa Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan Apabila terjadi permasalahan Tidak pernah 42 Pemeliharaan dan pembersihan bak kontrol Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan Apabila terjadi permasalahan Tidak pernah 43 Pengurasan IPAL : Sudah pernah, Bulan/Tahun: Tidak/belum pernah 44 Tes kualitas efluent : Sudah pernah, Bulan/Tahun: Tidak/belum pernah F. KELENGKAPAN DOKUMEN 45 Dokumen Kelembagaan : - Dasar legalitas kelembagaan KPP/KSM Ada Tidak ada - Dokumen AD/ART Ada Tidak ada - Struktur Organisasi Ada Tidak ada - Nama-nama anggota pengurus KPP/KSM Ada Tidak ada - Uraian tugas masing-masing pengurus Ada Tidak ada - Notulen/Kesepakatan rapat Ada Tidak ada - Peta pelayanan Ada Tidak ada - Data SR Ada Tidak ada - Gambar teknis IPAL Ada Tidak ada - Hasil uji lab efluent air limbah Ada Tidak ada - Penerimaan iuran dari masing-masing SR tiap bulan Ada Tidak ada - Total penerimaan iuran tiap bulan Ada Tidak ada - Penerimaan dana lainnya (donatur, pemda) tiap bulan Ada Tidak ada - Pengeluaran dana tiap bulan Ada Tidak ada - Saldo dana tiap bulan Ada Tidak ada 46 Dokumen teknis : 47 Dokumen administrasi keuangan G. LAIN-LAIN 48 Kendala yang dihadapi atau saran Uraian:
