RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 PROGRAM : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN TATA LAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN PENIGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020 RENCANA AKSI BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian Pemantauan Hasil Pengawasan No 1 UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN a. Penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi b. Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas reformasi birokrasi Membangun komitmen seluruh ASN Itjen KKP untuk melaksanakan RB secara konsisten dan berkelanjutan Revolusi Mental RINCIAN KEGIATAN Penetapan Tim RB Itjen tahun 2020 JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG Kep Irjen Nomor 13/ KEP-ITJEN/2020 tentang Tim RB di Lingkungan Itjen KKP 1. Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi RB Tahun 2020 2. Penyusunan Pakta Integritas Pegawai tahun 2020 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 4. Monev pelaksanaan rencana Aksi RB dan Tindak Lanjutnya. 5. Bimtek Percepatan Implementasi RB Notulensi arahan pimpinan 1. Rencana Aksi RB dan print area website dan laporan sosialisasi 2. Pakta Integritas perwakilan pegawai 3. Perjanjian Kinerja pegawai 2020 4. Laporan Monev Rencana Aksi RB dan tindak lanjutnya 5. Bimtek Percepatan Implementasi RB 1. Penyusunan Pakta Integritas Pegawai tahun 2020 2. Internalisasi Pembangunan Integritas lingkup Itjen KKP 1. Pacta Integritas seluruh pegawai 2. dokumen pelaksanaan internalisasi pembangunan integritas lingkup Itjen KKP Internalisasi secara terus menerus 1. Membuat Pakta Integritas Pegawai untuk mendorong terciptanya budaya tahun 2020 kerja integritas 2. Evaluasi Kehadiran Pegawai dan Penerapan Sanksi Disiplin 1. Pakta Integritas pegawai 2. Laporan evaluasi kehadiran Pelaksanaan kampanye publik (public 1. Sosialisasi Pembangunan campaign) perubahan mental Integritas lingkup Itjen KKP birokrasi untuk memberikan dorongan 2. Mempersiapkan bahan kampanye eksternal bagi penciptaan budaya publik (SPIP, Yanblik, SAKIP, RB, kerja integritas WBS dan Gratifikasi) 3. Publikasi/Reminder Budaya Integritas di Website Itjen KKP (di update setiap bulan) 1. dokumentasi sosialisasi Pembangunan Integritas lingkup Itjen KKP 2. print rencana dan bahan kampanye publik (SPIP, Yanblik, SAKIP, RB, WBS dan Gratifikasi) 3. printscreen Publikasi/Reminder Budaya Integritas di Website Itjen KKP (diupdate setiap bulan) Menurunnya resiko Menyusun MR atas timbulnya kegagalan yang resistensi terhadap perubahan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan 1. Mengidentifikasi Risiko kegiatan Itjen 2. Pengendalian atas risiko lingkup Itjen 3. Evaluasi MR lingkup Itjen 1. Identifikasi Risiko 2. bentuk pengendalian atas risiko 3. bahan evaluasi Manajemen Risiko Terdapat keterlibatan Rapat Pimpinan dan Focus Grup pimpinan (Es. I dan II) aktif Discussion (FGD)/Panel pembahasan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB pelaksanaan RB 1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Rapim/FGD/Panel terkait implementasi RB 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas implementasi RB 1. Notulensi FGD rapim terkait RB 2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas implementasi RB JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Bagian PHP Data ada di Bagian SDMA, H&O dan PHP Bagian PHP 1. Bagian SDMA, H&O 2. It. 4 3. PHP Bagian PHP Bagian SDMA, H&O Bagian PHP Bagian SDMA, H&O Bagian PHP 1. Bagian PHP 2.PHP (menyurati permintaan konten kegiatan Nomor 2) 3. PHP Bagian PHP 1. Tim Agen Perubahan 2. PHP dan Ir IV Bagian PHP 1. Bagian Program 2. Bagian PHP 1 2. 1, 2, 5 1,3 1. 1., 2. 3. 2. 3. 4 4 2 2. 2.3. 2. 1.3. Keterangan 2. 2. 3. 2. , 2.,3. 2. 3. 2. 3. 2. 2.3. 2. 3. 2. 1., 2.,3. 2. 2.3. 1,2,3 1 1 2 2 Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi No 1 UNSUR PENILAIAN PMPRB a. Harmonisasi KEGIATAN Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG 1. Melakukan Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron lingkup Itjen KKP 2. Melakukan usulan Peraturan dan Keputusan Menteri : - Permen KP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP - Permen KP tentang Pedoman Pembangunan dan Penatapan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP - Permen KP tentang Pedoman Program Pengendalian Gratifikasi - Permen KP tentang Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan di Lingkungan KKP Tahun 2020 - Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan KKP - Kepmen KP tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup KKP - Kepmen KP tentang Tim Penilai InternalPembangunan ZI menuju WBK dan WBBM - Kepmen KP tentang Unit Pengendalian Gratifikasi KKP - Kepmen KP tentang Roadmap Pembangunan 1.Melakukan usulan perubahan Perubahan atas Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan KKP 1. Daftar produk Peraturan Perundangundangan lingkup Itjen KKP peraturan 2020 (semester I dan II) 2. Nota Dinas usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 1. Melakukan pembahasan Permen KP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP 2. Melakukan pembahasan Permen KP tentang Pedoman Pembangunan dan Penatapan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP 3. Melakukan pembahasanPermen KP tentang Pedoman Program Pengendalian Gratifikasi 4. Melakukan pembahasan Permen KP tentang Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan di Lingkungan KKP Tahun 2020 5. Melakukan pembahasan Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 29/PERMENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan KKP 6. Melakukan pembahasan Kepmen KP tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup KKP 7. Melakukan pembahasan Kepmen KP tentang Tim Penilai InternalPembangunan ZI menuju WBK dan WBBM 8. Melakukan pembahasan Kepmen KP tentang 1. a. Nota Dinas usulan Permen KP tentang Pedoman Program Pengendalian Gratifikasi b.Nota Dinas usulan perubahan Permen KP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan KKP c. Nota Dinas usulan perubahan Permen KP tentang Pedoman Pembangunan dan penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP d. Nota Dinas usulan Permen KP tentang Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan e. Nota Dinas usulan Permen KP tentang Pedoman Pengawasan Intern di lingkungan KKP 2. Draft, undangan pembahasan revisi peraturan lingkup Itjen JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi 2 1 1. Rancangan perubahan atas Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan KKP 1 Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi 1. Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi 1. 2. 2 2. Keterangan No UNSUR PENILAIAN PMPRB b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundangundangan KEGIATAN Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi RINCIAN KEGIATAN 1. Melakukan analisis terhadap kajian teknis peraturan lingkup Itjen KKP JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG 1. Usulan Nota Dinas ke BHO. Naskah Akademis terhadap peraturan yang diusulkan Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan 1. Melakukan evaluasi terhadap kajian teknis peraturan lingkup Itjen KKP 1. Laporan evaluasi terhadap kajian teknis peraturan lingkup Itjen KKP JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, Keterangan RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab 1 Terwujudnya kelembagaan Penataan Ulang Kelembagaan Itjen pemerintahan yang tepat ukuran, KKP tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antara unit kerja di KKP sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Itjen KKP Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan lingkup Itjen Mengidentifikasi dan Analisis duplikasi tugas dan fungsi Organisasi Itjen KKP 1. Identifikasi dan Analisis tugas dan fungsi lingkup Itjen 2. Mengajukan usulan perubahan Permen KP Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP 1. Hasil evaluasi organisasi Melakukan perhitungan ABK 1. Dokumen ABK Tahun 2020 Bagian SDMA, H&O 1 1. Dokumen Anjab dan evaluasi jabatan Tahun 2020 2. Peta Jabatan Tahun 2020 1. Melaksanakan Analisis yang memuat satuan 1. Telaahan organisasi organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, tumpang tindih dengan instansi lain, kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis) Bagian SDMA, H&O 1. Bagian SDMA, H&O 1.,2. Bagian SDMA, H&O 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, Keterangan RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI ITJEN BIDANG PENATAAN TATA LAKSANA TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian Keuangan dan Umum No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab 1 Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transpasran, partisipatif dan berbasis egovernment Perluasan penerapan aplikasi manjemen pengetahuan di lingkungan Itjen KKP Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di bidang KP 1. Penerapan aplikasi bitrix 2. Penggunaan/penerapan aplikasi bitrix 3. Evaluasi penerapan aplikasi lingkup Itjen 1. Laporan penerapan aplikasi bitrix 2. print screen penerapan aplikasi bitrix 3. Laporan evaluasi penerapan aplikasi bitrix lingkup Itjen 1. Penyusunan dan Penyempurnaan SOP berdasarkan hasil evaluasi menggunakan aplikasi SOP online 2. Pengesahan SOP lingkup Itjen 1. Laporan penyempurnaan SOP online lingkup Itjen 2. Penetapan SOP lingkup Itjen Keuangan dan Umum 2.3 2.3 2.3 1,2.3 Bagian Keuangan dan Umum 1.,2. 1.2 Bagian Keuangan dan Umum Melaksanakan Monev SOP dengan Substansi 1. Laporan Monev SOP : 2. Laporan pelaksanaan SOP 1. Identifiikasi Kerelevanan SOP yang berlaku (dirubah/dihilangkan) 2. Pelaksanaan SOP 1.2 1.2 Bagian Keuangan dan Umum 1. Penerapan sistem penugasan secara elektronik 2. Evaluasi Penerapan sistem penugasan secara elektronik 1. Laporan dan printscreen Penerapan sistem penugasan secara elektronik 2. Laporan Evaluasi Penerapan sistem penugasan secara elektronik 1. Identifikasi kebutuhan SDM kearsipan 2. Mengusulkan diklat pengelolaan Arsip 3. Melakukan pengelolaan arsip dinamis ( Arsip Vital, termasuk Arsip Terjaga, Arsip Aktif; dan Arsip Inaktif) 4. Menyiapkan prasarana dan sarana 5. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi arsip digital Itjen 6. Membuat Tim Pengawas Kearsipan Internal (Pengarah : Pak Irjen, Ses Itjen, Arsiparis) 7. Monev pengelolaan Arsip oleh Tim Pengawas Kearsipan 1. Laporan Identifikasi kebutuhan SDM kearsipan 2. Laporan usulan diklat pengelolaan Arsip 3. Laporan pengelolaan arsip 4. Foto Prasarana dan sarana arsip 5. Laporan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi arsip digital Itjen 6. SK Tim Pengawas Kearsipan Internal 7. Laporan Monev pengelolaan Arsip oleh Tim Pengawas Kearsipan Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik Laporan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik Bagian Keuangan dan Umum Evaluasi penerapan e-government Evaluasi penerapan e-government Laporan evaluasi penerapan e-government (AMS dan Edalwas) Bagian Keuangan dan Umum Penyusunan SK Tim Pengelola Aplikasi egoverment lingkup Itjen (Baju hukum dengan lampiran Tim Masing-masing Operator surat tugas, arsip, persuratan) SK Tim Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Itjen KKP Bagian Keuangan dan Umum SK Tim terkait KIP Bagian Keuangan dan Umum Penerapan sistem kearsipan yang handal di lingkungan Itjen KKP Keterbukaan Informasi Publik 1 Adanya kebijakan pimpinan tentang Menyusun SK Tim terkait KIP (PPID, keterbukaan informasi publik (identifikasi Penetapan Klasifikasi Informasi yang informasi yang dapat diketahui oleh dikecualikan, Website Itjen) publik dan mekanisme penyampaian) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Bagian Keuangan dan Umum 1 6 5 3.4.7 3.4.7 Keterangan No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan Laporan Monev pelaksanaan kebijakan informasi publik keterbukaan informasi publik Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan 1.Evaluasi pengelolaan arsip pada semua unit kerja Itjen 2. sosialisasi terkait Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (tata naskah lingkup Itjen) 1.laporan Evaluasi pengelolaan arsip pada semua unit kerja Itjen 2. sosialisasi terkait Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (tata naskah lingkup Itjen) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Bagian Keuangan dan Umum 1 2 1 Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, Keterangan REFORMASI BIROKRASI PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi No 1 UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN a. Perencanaan kebutuhan Analisis jabatan dan analisis beban pegawai sesuai dengan kerja telah dilakukan kebutuhan organisasi Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan RINCIAN KEGIATAN 1. Melaksanakan Penyusunan Analisis Jabatan Tahun 2020 2. Melaksanakan Perhitungan Analisis Beban Kerja 2020 1. Laporan Anjab 2020 2. Peraturan Irjen tentang ABK 2020 1. Melaksanakan Perhitungan Analisis Beban Kerja 2. Melaksanakan Penyusunan Bezetting Pegawai (Persediaan Pegawai/Jumlah Pegawai pada saat ini) 3. Updating Data bezetting pegawai dalam aplikasi e-formasi Men PAN 4. 1. Evaluasi Melaksanakan Assessment Pegawai 1. Peraturan Irjen tentang ABK 2. Laporan Penyusunan Bezetting Pegawai 3. Laporan Updating Data bezetting pegawai dalam aplikasi e-formasi Men PAN 1. Rencana Assessment Pegawai 2. Menyusun rencana redistribusi pegawai 2. rencana redistribusi pegawai Melaksanakan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan pegawai 5 tahun Perhitungan formasi jabatan yang Melaksanakan Perhitungan formasi menunjang kinerja utama instansi telah jabatan yang menunjang kinerja utama dihitung dan diformalkan instansi b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV 1 2. Proyeksi Kebutuhan pegawai 5 tahun Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O dan Bagian PHP Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O 1 Perhitungan formasi pegawai 1. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP 1 Kepmen KP Nomor 3A/KEPMENKP/2014 ttg Standar Kompetensi Manajerial 2. Buku Pedoman Jabatan 3. Standar Kompetensi Melaksanakan Full Assessment JFU, Calon rencana diklat Tahun 2020 Auditor, dan Auditor Keterangan Bagian SDMA, H&O 1. Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Telah dilakukan asessment pegawai Penanggung Jawab 2,3 Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat Telah ada standar kompetensi jabatan DES 1.,2. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi FEB 1,2,3 1. No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi RINCIAN KEGIATAN Melaksanakan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Telah disusun rencana pengembangan Tersusunnya rencana anggaran kompetensi dengan dukungan pengembangan kompetensi anggaran yang mencukupi RKAKL Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 1. rencana pengembangan kompetensi pegawai 2. pengembangan kompetensi pegawai 1. dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai 2. dokumen pengembangan kompetensi pegawai Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala 1. Monitoring Diklat, Izin Belajar, dan Tugas Belajar 2. Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala 1. Laporan Mintoring diklat; IB dan TB 2. Monev pengembangan pegawai d. Promosi jabatan Kebijakan promosi terbuka telah dilakukan secara terbuka ditetapkan e. Penetapan kinerja individu JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG dokumen Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai FEB APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Nota Dinas tentang Usulan lelang Jabatan Ses Itjen Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 1. SK Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTK SKP) 2. dokumen penetapan Kinerja Individu Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 1. Printscreen aplikasi Kinerjaku 2. Printscreesn e-SKP Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya SKP Keterangan Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O 1 1.,2. 1.,2. Permen KP Nomor 16/PERMENKP/2015 tentang Pengangkatan daam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrator melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Menyusun SK Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTK SKP) 2. Penetapan Kinerja Individu seluruh pegawai MAR 1 Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan Penerapan Penetapan kinerja individu JAN Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Bagian SDMA, H&O Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP Menunggu Hasil dari Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal KKP 1. 2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. 1.,2. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Pengukuran Kinerja individu bulanan dokumen Pengukuran Kinerja individu 1.,2. bulanan (e-SKP bulanan) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. Monev pencapaian kinerja individu Laporan Hasil Monev pencapaian kinerja individu dan Matriks pencapaian kinerja individu lingkup Itjen KKP 1 Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O No UNSUR PENILAIAN PMPRB f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai KEGIATAN Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG SKP usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Keterangan Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja Bagian SDMA, H&O 1. Permen KP Nomor 59/PERMENKP/2017 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 1.,2.,3. 2. Dokumen SKP 3. SK Irjen tentang Pemangku, Nama Jabatan, dan Kelas Jabatan lingkup Itjen KKP Bagian SDMA, H&O Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Sosialisasi Peraturan Irjen KKP Nomor instansi telah ditetapkan 211/PER-IRJEN/2018 tentang Kode Etik Pegawai Itjen KKP Peraturan Irjen KKP Nomor 211/PERIRJEN/2018 tentang Kode Etik Pegawai Itjen KKP Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Hasil Monev Tim Etika atas pelanggaran kode etik lingkup Itjen KKP Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward ) 1. Permen KP Nomor 59/PERMENKP/2017 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Informasi faktor jabatan telah disusun Dokumen Informasi Faktor Jabatan dan Evaluasi Jabatan lingkup Itjen KKP Tahun 2019 Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Peta jabatan telah ditetapkan Peta Jabatan Itjen Tahun 2018 dan 2019 2. SK Irjen tentang Pemangku, Nama Jabatan, dan Kelas Jabatan lingkup Itjen KKP Tahun 2018 dan 2019 Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1. Menyusun SK Tim Kode Etik lingkup Itjen 1. SK Tim Kode Etik lingkup Itjen instansi telah diimplementasikan KKP KKP 2. Penyusunan Laporan rapat Tim Kode 2. Laporan pelaksanaan rapat Tim Etik lingkup KKP Kode Etik lingkup KKP Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi g. Pelaksanaan evaluasi jabatan JAN Kelas jabatan telah ditetapkan Monev Tim Etika atas pelanggaran kode etik lingkup Itjen KKP 2. 2. Bagian SDMA, H&O 1. Dokumen Evaluasi Jabatan Itjen Tahun 2018 h. Sistem Informasi Kepegawaian Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan Printscreen SIMPEG Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Printscreen SIMPEG Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Printscreen SIMPEG Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Data SIMPEG digunakan untuk dasar pelaksanaan Diklat, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan baperjakat Bagian SDMA, H&O Bagian SDMA, H&O Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, REFORMASI BIROKRASI PENGUATAN AKUNTABILITAS 2020 PENANGGUNG JAWAB : Program No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Keterangan/ Dokumen 1 Peningkatan kualitas aparatur Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia aparatur dan Jabatan Fungsional Auditor, perencanaan dan pengembangan pegawai, dan pengelolaan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan Jabatan Fungsional Auditor Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Standar Kompetensi Pegawai Bagian Program Training Need Analisis Menyediakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Bagian Program Laporan Diklat Bagian Program Laporan PKS Bagian Program Laporan Studi Banding Bagian Program Memantau hasil pelaksanaan pendidikan Laporan Monev Hasil Diklat pada dan pelatihan pegawai di lingkungan pegawai Inspektorat Jenderal dalam rangka evaluasi diklat Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi Penyempurnaan pedoman Evaluasi implementasi SAKIP KKP dan UPT; Peningkatan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja; Reviu Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP KKP Capacity Building SDM terkait akuntabilitas kinerja Bagian Program Bahan masukan reviu pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP KKP 1. Diklat pengelola kinerja (Diklat Monev dsb) 2. PKS terkait dengan Pengelolaan Kinerja (PKS ttg Substansi pada beberapa IKU) Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran KKP serta diseminasi kepada publik. Dokumen perencanaan dan pelaporan print screen Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Itjen KKP di-upload dan pelaporan kinerja dan anggaran pada website Itjen KKP Itjen KKP di-upload pada website Itjen KKP Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi 1 2 Bagian Program/ Inspektorat III Bagian Program Bagian Program SDM Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program SK Tim Pengembangan Sistem Informasi lingkup Itjen Road Map Pengambangan SI Itjen Notulen Rapat Tim Pengembangan SI Membangun manajemen pengawasan Pengembangan aplikasi Tindak Lanjut berbasis Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIDAK) a. Keterlibatan Pimpinan Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Screenshoot aplikasi SIDAK Notulen rapat pengembangan aplikasi SIDAK Rencana Penyusunan Rancangan 1.Undangan dan daftar hadir rapat Indikator Kinerja Itjen 2020-2024 pembahasan Rancangan IKU Itjen sebagai bahan penyusunan Renstra Itjen 2020-2024 2020-2024 2. Notulen 3. Hasil Rancangan IKU Itjen 20202024 dan Perbaikannya Penyusunan Renja Itjen 2020 1. Undangan dan daftar hadir rapat penyusunan Penetapan Kinerja 2. notulen penyusunan Tapja 3. Penetapan kinerja 1,2 1,2,3 1,2 2 3 No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja RINCIAN KEGIATAN Monitoring capaian kinerja secara berkala (triwulanan) Peningkatan kapasitas SDM menangani akuntabilitas kinerja JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG Sistem Pengukuran Kinerja telah berbasis elektronik 1.Prinscreen kinerjaku 2. Print out kinerjaku a. perencanaan IKU 2020 b. Renaksi 2020 c. Dashboard capaian SS triwulanan TA 2020 d. Dashbord capaikan IKU triwulanan 2020 e. Realisasi/Evaluasi renaksi triwulanan 2020 Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala MAR Sistem pengukuran kinerja web based yang dapat diakses seluruh unit kerja lingkup Itjen KKP Printscreen www.kinerjaku.kkp.go.id dapat diakses seluruh unit kerja lingkup ItjenKKP (Password dari masing-masing unit kerja) Pengumpulan dan pengukuran data kinerja individu dan organisasi 1. Capaian IKU Triwulanan (kinerjaku.kkp.go.id) 2.SKP online bulanan selama 1 tahun APR MEI JUN 1.2.3.4 1. Diklat pengelola kinerja (Diklat Monev dsb) 2. PKS terkait dengan Pengelolaan Kinerja (PKS ttg Substansi pada beberapa IKU) 1. Pedoman Pengukuran Kinerja (Manual IKU) 2.Pedoman evaluasi SAKIP Itjen 2020 Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit FEB 1.Print out berwarna capaian kinerja Tahun 2020 dari website kinerjaku 2. bahan paparan rapim 3. Pelaporan LKJ Interim 2020 ke Pimpinan 4. Undangan, notulen dan daftar hadir rapat monitoring/pengukuran IKU Apakah pedoman akuntabilitas kinerja Penyusunan pedoman pengwaasan telah disusun akuntabilitas kinerja Pengukuran Kinerja berbasis teknologi informasi JAN 1 SEPT NOV DES Penanggung Jawab Keterangan/ Dokumen 1.2.3.4 Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program Bagian Program 1,2 2 1, 2c, 2d, 2e 2 OKT 1.2.3.4 2 2a.2b 2 AGUST 1.2.3.4 1 2 JUL 1, 2 1, 2c, 2d, 2e 2 2 1, 2 1, 2c, 2d, 2e 2 2 1, 2 1, 2c, 2d, 2e 2 1, 2 Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Program No UNSUR PENILAIAN PMPRB PENJELASAN NILAI 1 Aparat Pengawasan Intern a. Rekomendasi APIP a. Seluruh rekomendasi didukung dengan yang memerlukan komitmen pimpinan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas KEGIATAN Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil temuan hasil pengawasan secara berkala. RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG 1. Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) ke Mitra Itjen 2. Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil PTL 3. Inventarisasi Temuan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti 1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) ke Mitra Itjen 2. Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil PTL 3. daftar Inventarisasi Temuan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab 1. Inspektorat Mitra 2. Sekretaris Itjen (Bag. PHP dan Program) 1.2 1,2,3 1.2 1,2,3 Mendorong mitra untuk segera Pelaksanaan Rekonsiliasi data PTL melakukan langkah-langkah dengan Mitra Itjen KKP menindaklanjuti sisa hasil temuan secara tepat waktu Laporan Rekapitualsi data PTL dengan Mitra Itjen KKP 1. Sekretaris Itjen (Bag. PHP) 2. Inspektorat Mitra Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dengan BPK RI Sekretaris Itjen (Bag. PHP) Pengembangan dan Pengembangan AMS Penyempurnaan aplikasi Audit Management System (AMS) untuk melakukan pemantauan secara otomatis 1. Laporan Pelaksanaan AMS 2. Sosialisasi Hasil Pengembangan AMS ke Auditor dan Unit Kerja terkait 1. Inspektorat Mitra 2. Sekretaris Itjen (Bag. PHP) Rekruitmen Calon Auditor 1. Rekruitmen Calon Auditor Formasi 2020 2. Assessment Seluruh Auditor secara berjenjang (Auditor Utama dan Auditor Pertama (CPNS)) 1. Nota Dinas Nomor ..... Tentang Usulan Formasi Pegawai Itjen Tahun 2020 2. Laporan Assessment Auditor dan pegawai yang belum Terus menerus mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang telah ada, dengan mengikutsertakannya pada berbagai DIKLAT, baik DIKLAT propfesi, maupun DIKLAT-DIKLAT lainnya yang relevan 1. Pelaksanaan diklat/Seminar/ Workshop bagi Auditor 2. Pelaksanaan diklat/Seminar/ Workshop bagi Pejabat Struktural 3. Pelaksanaan diklat/Seminar/ Workshop bagi JFU/Pelaksana Laporan pelaksanaan diklat/Seminar/Workshop selama Januari s.d Maret Sekretaris Itjen (Bagian SDM AHO) Terus menerus melakukan upaya perbaikan kwalitas penilaian DUPAK Auditor, untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas dan kwalitas Auditor. 1. Penyusunan SK Tim Penilai DUPAK 2. Penyusunan Pedoman Penilaian DUPAK 3. Penilaian DUPAK 1. SK Tim Penilai DUPAK dan Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah 2. Pedoman Penilaian DUPAK 3. Hasil Penilaian DUPAK 4. Hasil Penilaian Karya Tulis Ilmiah Sekretaris Itjen (Bagian SDM AHO) Melakukan penataan penugasan Auditor didasarkan pada evaluasi kinerja Auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 1. Membuat Pola Rotasi Mutasi 2. Rotasi Auditor dan Non Auditor berdasarkan hasil evaluasi kinerja 3. Evaluasi Pelaksanaan Rotasi Mutasi 1. Pola Rotasi Mutasi 2. SK Rotasi Mutasi Pegawai 3. Laporan Evaluasi pelaksanaan Rotasi Mutasi Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dengan BPK RI 2 1 1 Sekretaris Itjen (Bagian SDM AHO) 1 1 3 2 2 3 Sekretaris Itjen (Bagian SDM AHO) 2 1 3 Keterangan No UNSUR PENILAIAN PMPRB PENJELASAN NILAI c. APIP didukung dengan a. Seluruh kebutuhan anggaran yang didukung oleh anggaran memadai b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Saat ini sedang dalam tahap 1. Usulan Formasi CPNS untuk formasi merencanakan pengusulan Calon Auditor Tahun 2020 rekruitmen untuk formasi Calon Auditor baru, untuk memenuhi kebutuhan akan Auditor, agar mampu melakukan pengawasan intern secara lebih memadai dan komprehensif, utamanya dalam mengawasi pelaksanaan programprogram prioritas nasional maupun prioritas KKP. Nota Dinas Nomor ..... Tentang Usulan Formasi Pegawai Itjen Tahun 2020 Sekretaris Itjen (Bagian SDM AHO) Itjen. KKP terus mengupayakan pengalokasian anggaran yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengawasan itern secara memadai terhadap SatkerSatker yag melaksanakan kegiatankegiatan prioritas nasional maupun prioritas KKP. 1. Penyusunan DIPA/RKA KL ITJEN berbasis Kinerja 2. Pengklasifikasian Kegiatan Pengawasan dalam PKPT 1. Penyusunan DIPA/RKA KL 2021 secara bertahap (Dokumen pembahasan dan Finalisasinya) 2. DIPA RKA KL 2021 3. PKPT 2020 Sekretariat Itjen (Bag. Program) Keterbatasan alokasi anggaran diatasi dengan menerapkan strategi pengawasan yang optimal, melalui pengaturan penugasan Tim Auditor dan fokus pada kegiatankegiatan yang mewakili dan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko. 1. Penyusunan PKPT Berbasis Risiko 2. Pengklasifikasian Kegiatan Pengawasan dalam PKPT 3. Penilaian Risiko Kegiatan Eselon I sebagai dasar PKPT 4. Pembahasan Manajemen Risiko kegiatan pada Mitra Itjen KKP 1. Dokumen Manajemen Risiko Es.I 2020 2. Profil risiko Eselon I 3.PKPT Itjen 4.Notulensi Pembahasan Manajemen Risiko kegiatan pada Mitra Itjen KKP Itjen. KKP menyiapkan konsep Manajemen Risiko untuk diadopsi dan disempurnakan oleh Pemilik Risiko (entitas yang diawasi). 1. Pembahasan Manajemen Risiko Kegiatan pada Mitra Itjen KKP 2. Pemantauan Kegiatan Pengendalian Risiko oleh Mitra Itjen KKP 3. Evaluasi SPIP pada Mitra Itjen KKP 1. Notulensi hasil Pembahasan Manajemen Risiko Kegiatan pada Mitra Itjen KKP 2.Dokumen MR Tahun 2020 seluruh Eselon I 3. Laporan Evalusi SPIP pada mitra Itjen Itjen. KKP terus menerus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Manjemen Risiko, untuk mengeliminir terjadinya temuan-temuan terhadap kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi. 1. Pembahasan Manajemen Risiko Kegiatan pada Mitra Itjen KKP 2. Reviu Perencanaan/Penganggaran 3. Pendampingan dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa pada Mitra Kerja 1. Notulensi Pembahasan Manajemen Risiko Kegiatan pada Mitra Itjen KKP 2. ST dan Laporan Reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Mitra Kerja 1,3 1 1 Keterangan 2 Sekretariat Itjen (Bag. Program) 1 2,3 2 4 1 3 3 1. Inspektorat lingkup Mas Febri Itjen 2. Sekretariat Itjen (Bag. Program) 1. Inspektorat lingkup Mas Febri Itjen 2. Sekretariat Itjen (Bag. Program) 1 2 2 2 2 audit berbasis risiko No UNSUR PENILAIAN PMPRB PENJELASAN NILAI KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG Itjen KKP terus menerus mendorong mitra untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level-1 dan 2, sedangkan APIP melaksanakan level-3, sesuai konsep three lines of defense. 1. Pendampingan dalam penilaian Tingkat Maturitas SPIP ke Eselon I lingkup KKP 2. Evaluasi SPIP ke Eselon I lingkup KKP dan Penilaian Maturitas SPIP 3. Kegiatan Pengawasan ke Eselon I lingkup KKP 1. Laporan pendampingan dalam penilaian Tingkat Maturitas SPIP ke Eselon I lingkup KKP 2. Laporan Hasil Evaluasi SPIP ke Eselon I lingkup KKP dan 3. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (SMT II 2018 dan SMT I 2019) Monev Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN Pengisian form LHKPN dan LHKASN 1. Pelaporan LHKPN 2. Pelaporan LHKASN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Keterangan 1. Inspektorat I-V 2. Sekretariat Itjen (Bagian Program) 3 1 2 1 2 Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, 1. Inspektorat dan Bagian lingkup Itjen 2. Sekretariat Itjen (Bag. SDM AHO) Mas Febri REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 PENANGGUNG JAWAB : Bagian Pemantauan Hasil Pengawasan No UNSUR PENILAIAN PMPRB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG JAN FEB MAR APR 1 a. Standar Pelayanan b. Budaya Pelayanan Prima c. Pengelolaan Pengaduan Terdapat kebijakan standar pelayanan Menetapkan standar pelayanan 1. Per Irjen No. 371 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Itjen KKP 2. Kep Irjen No ... Tahun 2020 tentang .... Standar pelayanan telah dimaklumatkan Menetapkan maklumat pelayanan Maklumat pelayanan Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan Membuat SOP pelayanan SOP Layanan Konsultasi Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Mereviu standar pelayanan Hasil reviu standar pelayanan Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP Mereviu SOP pelayanan reviu atas SOP layanan konsultasi Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan Melaksanakan Sosialiasi penerapan dalam upaya penerapan Budaya Budaya Pelayanan Prima Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Laporan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Menyediakan Informasi tentang pelayanan 1. printscreen webiste Itjen tentang menu layanan konsultasi 2. papan pengumuman tentang sarana layanan konsultasi Itjen 3. Nota dinas Ses itjen ke seluruh Eselon I dan UPT tentang informasi layanan konsultasi Itjen Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Membuat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bentuk reward dan punishment bagi pemberi layanan dan penerima layanan reward : (piagam, diklat, kompensasi pembiayaan perdin bagi penerima layanan, dll) punishment : surat teguran Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Membuat sarana layanan terpadu/terintegrasi 1. ruangan layanan konsultasi 2. penyediaan menu layanan konsultasi pada website Itjen Terdapat inovasi pelayanan Melaksanakan inovasi pelayanan aplikasi layanan konsultasi Terdapat media pengaduan pelayanan Meyediakan media pengaduan pelayanan 1. ruangan pengaduan 2. Website LAPOR Terdapat SOP pengaduan pelayanan Menyusun SOP pengaduan pelayanan SOP pengaduan Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan Membentuk Unit Pengelola Pengaduan pelayanan unit pengelola pengaduan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Melakukan tindak lanjut pengaduan pelayanan laporan tindak lanjut atas penanganan pengaduan 1 2. MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab Keterangan No UNSUR PENILAIAN PMPRB d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan e. Pemanfaatan Teknologi Informasi KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN JENIS DOKUMEN/BUKTI DUKUNG Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan Melakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan laporan evaluasi Tindak Lanjut atas penanganan keluhan atau masukan berdasarkan persepsi pengguna layanan Itjen Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laporan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Mempublikasi hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Hasil survey kepuasan masyarakat di website Itjen Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Telah memiliki rencana penerapan Membuat rencana penerapan teknologi 1. Roadmap pengembangan Sistem teknologi informasi dalam pemberian informasi dalam pemberian pelayanan Informasi pengawasan Itjen pelayanan 2. Rencana Aksi pengembangan Sistem Informasi pengawasan Itjen JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES Penanggung Jawab 1., 2. Telah menerapkan teknologi informasi Menerapkan teknologi informasi dalam printscreen dashboard layanan dalam memberikan pelayanan memberikan pelayanan konsultasi (jumlah pengguna layanan) Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi dan tindak lanjut layanan layanan konsultasi konsultasi Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP, Keterangan
