SKOR Proses Bisnis Lv 1 Proses Bisnis Lv 2 Uraian Resiko Penyebab Dampak Pengendalian yang Harus ada Pengendalian yang sudah ada Efektifitas Pengendalian yang ada Pengendalian yang masih dibutuhkan Probabilitas Dampak Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12= 10 x 11 4 4 16 5 4 20 4 4 16 Pengajuan Klaim BPJS Pengajuan Klaim BPJS tiap bulan 1.ada pelayanan rawat 1. berkas klaim belum jalan atau rawat inap diajukan karena hilang yang tidak diajukan atau terselip di unit rj/ri klaimnya pendapatan klaim berkurang administrasi berkas yang pengecekan antara baik di masing masing laporan kunjungan pada unit vclaim, buku ekspedisi , dan entrian eklaim tiap akhir periode entri cukup efektif administrasi berkas yang baik di masing masing unit 2. berkas klaim terselip selama proses administrasi klaim 2. berkas klaim induk dan revisi bulanan terlambat diajukan 1.kerusakan server eklaim klaim bpjs terlambat tenaga ahli IT yang rumah sakit cair mumpuni tenaga ahli IT sudah ada cukup efektif SIMRS yang berjalan seperti seharusnya dan bridging simrs dengan eklaim bpjs 2. perubahan pengajuan klaim menjadi digital yang belum dapat diimbangi oleh rumah sakit SIMRS yg berjalan penuh dan dapat mengimbangi digitalisasi pengajuan klaim bpjs 3.peraturan bpjs yang berubah ubah sarana dan sdm untuk mengimbangi perubahan dan ketertinggalan pengajuan klaim tersedia 1.nilai klaim untuk rs tipe d yang rendah kendali biaya saat pasien masih sedang administrasi yang baik mendapatkan pelayanan belum efektif pada masing masing unit di RS oleh petugas kendali biaya ketersedian clinical pathway dan kontrol kepatuhannya oleh case manager SIMRS yg berjalan penuh sehingga dapat dipakai sebagai alat monitor / kendali biaya real time administrasi berkas klaim yang baik yang memastikan semua pelayanan dan diagnosa sudah terecord pada berkas klaim sebelum diserahkan ke unit klaim/verifikator adanya clinical pathway yang jelas dan dipatuhi SIMRS yabg berjalan penuh dan real time sebagai alat kendali biaya 3.nilai klaim lebih kerugian rumah 2.pelayanan tidak terecord rendah dari biaya riil rs sakit dengan baik sehingga tidak bisa diklaimkan seperti seharusnya 3.kendali biaya selama pasien dirawat belum sepenuhnya berjalan pengerahan sarana dan sdm untuk mengimbangi perubahan dan mengatasi ketertinggalan Kriteria : Probabilitas (Kemungkinan Terjadi): Hampir Tidak Mungkin =1 terjadi Dampak: Sangat Ringan =1 Kecil Kemungkinan Terjadi = 2 Ringan =2 Mungkin Terjadi Sangat Mingkin Terjadi Hampir Pasti Terjadi Cukup Berat Sangat Berat =3 =4 =5 =3 =4 =5
