Renja_RSUD_Banten_2018 - Dinas Kesehatan Provinsi Banten
advertisement
RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN TAHUN 2018 VISI MISI VISI Rumah Sakit Andal dan Terpercaya 1. 2. 3. NILAI-NILAI BANGKIT OBJEKTIF ATRAKTIF PROFESIONAL LOYAL 4. 5. MISI Meningkatkan Kualitas Pelayanan Mengembangkan Kompetensi SDM di seluruh Lini Rumah Sakit Mengembangkan Sarana dan Prasarana RS sesuai standar Rumah Sakit Rujukan yang atraktif Memberikan Pelayanan santun, tepat waktu, transaparan dan akuntabel Mendukung secara aktif program pemerintah dibidang kesehatan sesuai RPJMD Provinsi Banten MOTTO RAMAH DAN AMANAH NILAI –NILAI RSUD BANTEN B -OPAL B Bangkit O Objektif P Profesional A Atraktif L Loyal Bangkit Dalam bahasa serang artinya “Bisa” yaitu RSUD Banten mampu melaksanakan tugas untuk mencapai hasil yang terbaik dan tidak mudah menyerah. Objektif yaitu memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status dan golongan. Profesional yaitu Menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik ,mengerti dan memahami tugas pekerjaan dan bekerja cerdas Atraktif yaitu Memiliki strategi, kreativitas dan lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Banten Loyal yaitu Patuh dan setia terhadap Visi dan Misi RSUD Banten. SASARAN STRATEGIS RSUD BANTEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PENINGKATAN STRATEGIS MARKETING MEMBANGUN CITRA BAIK PENINGKATAN UTILISASI ALAT PENINGKATAN OUTPUT PELAYANAN PENINGKATAN INOVASI PELAYANAN PERBAIKAN MANAJEMEN PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP SOP PENINGKATAN SERVICE EXCELLECE PENINGKATAN KERJASAMA DAN PERBAIKAN SISTEM RUJUKAN PEMENUHAN STANDAR SARANAN DAN PRASARANA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA YANG ATRAKTIF PENAMBAHAN AREA RUMAH SAKIT PENGUATAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI RS RUJUKAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENINGKATAN MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD BANTEN TAHUN 2018 Dasar Penyusunan : • RSUD Banten telah terakreditasi Paripurna sehingga sarana dan prasarana di RSUD Banten harus memenuhi standar akreditasi dan juga harus sesuai dengan standar RS Type B, sehingga pada anggaran tahun 2018 banyak mengajukan anggaran untuk pemenuhan dan penambahan sarana dan prasarana. • RSUD Banten telah menerapkan PPK- BLUD Penuh sehingga dalam renja 2018 lebih banyak mengajukan kegiatan yang bersifat investasi. Kegiatan Utama di Tahun 2018 • Pembangunan lanjutan gedung 10 lantai yang sudah dimulai tahun 2017 secara multi years dan akan diperkirakan selesai pada tahun 2019 dengan total biaya anggaran sebesar Rp. 270,000,000,000,• Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana RS yang masih kurang. RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN RSUD BANTEN Lanjutan Pembangunan gedung 9 lantai Penambahan SDM Pemenuhan Jumlah TT Pemenuhan standar RS Type B Pemenuhan dan penambahn dr.spesialis /sub spesialis Rencana pengembangan RS Type B Pendidikan Pembangunan Struktur gedung 9 lantai Pembelian lahan untuk penambahan area RS 10.000 M2 Pemenuhan Jumlah TT Pemenuhan standar RS Type B Pemenuhan dan penambahan Lanjutan Pembangunan gedung 9 lantai Penambahan SDM Pemenuhan standar RS Type B Pemenuhan dan penambahn dr.spesialis /sub spesialis Penambahan SDM Pemenuhan standar RS Type B Pemenuhan dan penambahn dr.spesialis /sub spesialis Pengembangan Instalasi Radiodiagnostik, Radioterapi , kedokteran nuklir, diagnostik terpadu 2020 2019 2018 2017 Design and build 2021 Program dan Kegiatan pada Renja RSUD Banten 2018 • 2 Program : 1. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan (4 Kegiatan) 2. Program Tata Kelola Pemerintah (6 Kegiatan) 3. Total Usulan Rp. 302,750,000,000,- terdiri dari : a. Belanja Investasi Rp. 155,000,000,000,b. Belanja Operasional Rp. 67,750,000,000,c. Klaim SKTM Rp. 30.000.000.000,d. BLUD Rp. 50,000,000,000,- Rekapitulasi Usulan Renja RSUD Banten Tahun 2018 No 1 2 Nama Program Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Program Tata Kelola Pemerintah Kegiatan Pagu Anggaran Sumber Dana Peningkatan Out Put Pelayanan - BLUD Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis Rp. 42.000.000.000,- APBD Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis Rp. 15.000.000.000,- APBD Pemantauan Pelayanan Kesehatan (pembayaran klaim SKTM) Rp. 30,000,000.000,- APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana RS (Pembangunan gedung 10 lantai) Rp. 135,000,000,000,- APBD Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor Rp. 5,150,000,000,- APBD Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Rp. 25,600,000,000,- APBD Peningkatan Kompetensi SDM - BLUD Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah - BLUD Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp. 50,000,000,000,- Pendapatan Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Urusan Wajib 1 1 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif Per Kinerja Program/per Kegiatan/Per Tolok Ukur 02 02 01 RSUD Banten Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Persentase Cost Reduction 5% 50% Persentase Indeks Culture 50% Persentase Pemenuhan Standar sarana dan Prasarana 5 Jumlah penambahan sistem Informasi 100% Persentase kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan paperless 1 02 01 1 Peningkatan Out Put Pelayanan Survei Kepuasan Pelanggan Monitoring Jumlah Pasien yang dilayani RSUD Banten Implementasi SOP Asuhan Keperawatan RSUD Banten Pelatihan Budaya Kerja Pengadaan aplikasi SIM RS Pemantauan pengisian SIM RS RSUD Banten RSUD Banten RSUD Banten RSUD Banten 12 Bulan BLUD 12 Bulan BLUD 12 Bulan BLUD 4 Angkatan BLUD 1 Kegiatan BLUD 12 Bulan BLUD 1 02 01 2 Rp 42.000.000.000 RSUD Banten 12 bulan Rp 8.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 3.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 2.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 4.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 20.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 5.000.000.000 APBD Rp 15.000.000.000 RSUD Banten 12 Bulan Rp 10.000.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 5.000.000.000 APBD Rp 30.000.000.000 Pembayaran Klaim SKTM RSUD Banten 12 Bulan Rp 30.000.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana barang Medis Belanja bahan obatobatan E- Katalog Belanja bahan Obatobatan Non E Katalog Belanja bahan obatobatan Emergensi Belanja bahan habis pakai 1 02 01 3 Peningkatan sarana dan Prasarana barang non medis Belanja alat kedokteran Belanja Reagen Laboratorium dan Radiologi Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga Penyediaan bahan habis pakai penunjang lainnya 1 02 01 4 Pemantauan Pelayanan Kesehatan APBD 1 1 1 02 02 02 02 Program Tata Kelola Pemerintah Indeks Kompetensi Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana RS yang atraktif 90% 40% Persentase kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Cost Recovery 100% Pengadaan sarana dan 01 Prasarana RS 46% Rp 135.000.000.000 Pembangunan gedung 10 Lantai (Multi Years) RSUD Banten 1 Unit Rp 120.000.000.000 APBD Pemenuhan kelengkapan sarana prasarana RS RSUD Banten 1 Paket Rp 15.000.000.000 APBD Rp 5.150.000.000 02 02 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor RSUD Banten 12 Bulan Rp 750.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 650.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 750.000.000 APBD RSUD Banten 12 Bulan Rp 3.000.000.000 APBD Pemeliharaan gedung dan halaman Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Inventaris kantor Pemeliharaan alat kesehatan 1 02 02 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Rp 25.600.000.000,00 Penyediaan Jasa perkantoran (Non PNS) Belanja bahan habis pakai Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Promosi dan Publikasi Penyediaan BBM 12 Bulan 20.000.000.000 APBD 12 Bulan 3.000.000.000 APBD 12 Bulan 1.500.000.000 APBD 1 Paket 12 Bulan 500.000.000 600.000.000 APBD 1 02 02 04 Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan dan Pelatihan aparatur 1 Paket BLUD 12 Bulan BLUD 12 Bulan BLUD 1 02 02 05 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 02 02 06 Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 12 Bulan Rp 50.000.000.000 50.000.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Jumlah Total Rp302.750.000.000,00 BLUD TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS, TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA KEBERSAMAAN, TIDAK ADA KEMUDAHAN TANPA DOA TERIMA KASIH
