pemaparan cabang pelabuhan belawan
advertisement
PEMAPARAN CABANG PELABUHAN BELAWAN
RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, 03 September 2015
DAFTAR ISI
1. Pelayanan Kapal
2. Pelayanan Barang
3. Laba/Rugi
4. Rencana Strategis Jangka Pendek
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tahun 2016
6. Program Kerja (PKM)
7. Investasi
8. ProyekSi Trafik, Produksi, Laba Rugi Tahun 2016
9. Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016
10. Kinerja Operasional
CABANG BELAWAN
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D
TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
Trafik Kapal
NO.
I.
URAIAN
KAPAL
1. Pelabuhan Umum
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
2. TERSUS/TUKS/DUKS
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
SAT
Call
Gt
Call
Gt
Call
Gt
Call
Gt
REALISASI
THN 2014
1,425
13,884,934
2,135
9,887,604
628
2,336,736
80
546,253
RKAP
1,507
16,036,497
2,259
10,885,163
609
2,295,123
94
615,576
TAHUN 2015
REALISASI
S.D TRW II
700
7,310,852
1,125
5,075,163
275
1,076,015
21
113,102
EST REAL
THN 2015
1,417
14,651,364
2,263
7,979,948
Pendapatan Kapal
NO.
I.
556
1,815,289
45
235,206
Produksi Kapal
NO.
I.
URAIAN
KAPAL
1. Pelabuhan Umum
a. Labuh
b. Tambat
c. Pemanduan
d. Penundaan
e. Air Kapal
2.
a.
b.
c.
TERSUS/TUKS/DUKS
Labuh
Tambat
Pemanduan
d. Penundaan
e. Air Kapal
SAT
Call
Gt
Gt/Etm
Gerakan
Gt
Jam
Gt/Jam
Ton
Call
Gt
Gt/Etm
Gerakan
Gt
Jam
Gt/Jam
Ton
REALISASI
THN 2014
3,560
30,599,715
54,619,801
6,905
54,008,182
7,989
69,136,878
708
3,960,505
727
3,380,772
-
RKAP
3,766
35,113,162
60,731,922
7,600
60,625,546
12,708
99,840,808
703
4,354,200
671
3,283,157
-
TAHUN 2015
REALISASI
S.D TRW II
EST REAL
THN 2015
1,825
15,148,636
24,308,395
3,391
27,444,794
4,850
40,240,103
3,680
30,542,099
49,108,043
6,905
55,481,369
9,584
79,251,178
296
2,623,140
461
2,004,112
-
601
5,295,743
926
4,010,047
-
URAIAN
(‘000.000)
SAT
REALISASI
THN 2014
RKAP
TAHUN 2015
REALISASI
S.D TRW II
EST REAL
THN 2015
KAPAL
1. Pelabuhan Umum
a. Labuh
b. Tambat
c. Pemanduan
d. Penundaan
e. Air Kapal
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24,809
50,802
27,738
47,522
-
29,748
54,969
32,358
53,518
-
13,798
30,109
15,597
29,657
-
29,798
61,853
36,498
60,294
-
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.44
706.88
1,783.28
140.16
-
1,617.65
2,493.92
193.08
-
7.75
284.75
738.65
63.41
-
16.29
584.50
1,553.00
133.33
-
TERSUS/TUKS/DUKS
Labuh
Tambat
Pemanduan
Penundaan
Air Kapal
NO
PENJELASAN
1
Secara trafik dan produksi estimasi 2015 tidak mencapai anggaran 2015 hal ini
disebabkan oleh tidak tercapainya kunjungan kapal untuk CPO, Bungkil dan Semen Curah
sertaDi PLTU selama ini menggunakan bahan bakar Solar diganti dengan Gas yang
pengangkutannya tidak menggunakan kapal tetapi melalui pipa sehingga pergerakan
kapal baik luar negeri maupun dalam negeri berkurang
Muatan kayu log di dermaga khusus Cipta Rimba Jaya berkurang sehingga kunjungan
kapal pada dermaga tersebut ikut berkurang
Pendapatan naik karena Gt makin besar khususnya kapal-kapal luar negeri dan adanya
kenaikan kurs Dollar dari Rp. 12.888/US$ menjadi Rp. 13.400/US$
2
3
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN
S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
TRAFIK, PODUKSI BARANG DAN PENUMPANG
NO.
URAIAN
II. BARANG :
1. Ekspor
a. General Cargo
b. Curah Cair
c. Curah Kering
d. Petikemas :
- Full
- Empty
2. Impor
a. General Cargo
b. Curah Cair
c. Curah Kering
d. Petikemas :
- Full
- Empty
III. - Penumpang :
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
SAT
Ton
Ton
Ton
Ton
TEU’s
TEU’s
REALISASI
THN 2014
146,915
2,946,816
589,507
-
REALISASI
RKAP THN
S.D TRW II
2015
THN 2015
158,456
3,424,617
599,588
-
26,999
1,236,928
224,961
-
PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG
EST REAL
THN 2015
67,873
2,307,674
494,914
-
NO.
702
703
704
705
706
707
708
929,731
300,762
1,249,826
-
1,719,678
319,148
1,157,728
-
422,951
78,443
602,263
-
930,492
243,913
963,621
-
4,246
139,610
7,780
160,470
854
65,154
1,782
137,441
REALISASI
THN 2014
RKAP
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
99,227
287
57,946
68,608
7,935
34,045
147,714
2,011
77,999
76,210
11,466
42,459
TOTAL
Rp
268,049
357,859
TAHUN 2015
REALISASI
EST REAL
S.D TRW II THN 2015
56,892
137,104
320
637
42,724
82,849
35,989
92,744
4,093
5,818
18,701
38,878
158,718
358,031
PENJELASAN
Pendapatan Pelayanan Barang terealisir 81,95% disebabkan :
a. Trafik barang menurun akibat perekonomian secara makro pertumbuhannya relatif rendah
2
3
4
5
Orang
Orang
SAT
PELAYANAN BARANG
PELAYANAN PENGUSAHAAN ALAT
PELAYANAN USAHA BONGKAR MUAT (UBM)
PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS
PELAYANAN PENGUSAHAAN T.B.A.L
PELAYANAN PELSUS, DERSUS, DUKS, TUKS
PELAYANAN RUPA-RUPA USAHA
NO
1
Ton
Ton
Ton
Ton
TEU’s
TEU’s
URAIAN
(‘000.000)
6
7
b. Volume bongkar muat menurun diakibatkan pendangkalan kolam
Pendapatan pengusahaan alat dibawah target disebabkan pemilik barang masih dominan
mengunakan crane kapal untuk bongkar muat
Pendapatan pelayanan UBM diatas target disebabkan adanya penambahan pangsa pasar
baru (Handling mobil, pasir dan semen bag) dan kenaikan tarif handling
Pendapatan pengusahaan TBAL tercapai disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik dan
kenaikan tarif pemanfaatan tanah untuk perjanjian baru dan yang diperpanjang
Pendapatan Pelsus, Dersus tidak tercapai disebabkan menurunnya kegiatan di TERSUS
tersebut
Pendapatan Rupa-Rupa Usaha melampaui target disebabkan pengenaan throughput fee
terhadap pemanfaatan tanah yang baru dan yang diperpanjang
Pendapatan KSMU tidak tercapai disebabkan berkurangnya unit kapal tunda yang
dikerjasamakan
LABA / (RUGI)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pendapatan
Kapal
Barang
Peng. Alat
Terminal
T. Petikemas
TBAL
Pelsus/DUKS
Rupa-Rupa Usaha
KSMU
Jumlah
Satuan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Realisasi
Thn 2014
151,026
99,227
287
57,946
68,608
7,935
34,045
49,898
468,974
Realisasi (‘000.000)
Est.
RKAP
S.D Trw. II
Realisasi
Tahun 2015
2015
Tahun 2015
170,722
89,264
188,648
147,714
56,892
137,104
2,011
320
637
77,999
42,724
82,849
76,210
35,989
92,744
11,466
4,093
5,818
42,459
18,701
38,878
62,479
20,677
45,297
591,060
268,659
591,976
Pegawai
Bahan
Pemeliharaan
Penyusutan & Amortisasi
Asuransi
Sewa
By. KSMU
Administrasi
Umum
Jumlah
Laba/(Rugi) Operasi
791 PDU
891 BDU
999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
ØOperating Ratio (OR)
ØSaldo Piutang Usaha
ØTingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
NO
PENJELASAN
1
Realisasi biaya pegawai dibawah target disebabkan tidak
tercapainya terget Kinerja pada TRW I 2015
Realisasi biaya bahan dibawah target disebabkan penurunan harga
biaya bahan bakar dari Pertamina
Realisasi biaya pemeliharaan dibawah target disebabkan belum
terealisasinya seluruh kontrak-kontrak pemeliharaan rutin, non
rutin dan untuk biaya pemeliharaan kapal telah melebihi dari
target Trw II disebabkan adanya program optimalisasi KPC untuk
mendukung pemanduaan selat malaka yang tidak diprogramkan
oleh Cabang Belawan
Realisasi biaya penyusutan dan amortisasi masih dibawah target
karena investasi 2015 belum semuanya terealisir
Realisasi biaya Asuransi dibawah target disebabkan belum
terealisasinya seluruh asuransi bangunan faspel, kapal, alat faspel,
jalan dan bangunan, dan kendaraan.
Realisasi biaya sewa melampaui target dikarenakan adanya
kenaikan tarif upah buruh TKBM Pelabuhan Belawan dan kenaikan
gaji tenaga kerja outsourching
Realisasi Beban KSMU dibawah target disebabkan beban KSMU
lainnya yang terealisasi masih rendah dan KSMU Kapal hanya
1(satu) unit
Realisasi beban administrasi kantor dibawah target disebabkan
tidak terealisasinya sertifikat HPL, dijalankannya cut off biaya
untuk beban cetak fotocopi, pengiriman surat, pembelian surat
kabar, majalah, jamuan rapat dan biaya rumah tangga.
Realisasi beban umum dibawah target disebabkan biaya
perjalanan dinas, biaya promosi masih rendah dan belum
terealisasinya biaya klaim, biaya pakaian kerja, biaya olah raga dan
kesenian
2
3
4
Biaya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN
S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
%
Rp
%
48,346
46,804
10,283
27,238
1,732
47,939
43,267
3,350
27,049
256,009
212,965
2,510
9,821
205,653
54.59
18,526
99.7
61,329
57,114
13,164
31,780
2,357
49,028
52,112
4,471
25,864
297,219
293,841
1,521
12,583
282,778
50.29
20,564
96.5
28,489
23,595
2,468
13,868
1,188
32,047
17,796
1,737
11,756
132,945
135,714
760
3,485
132,990
49.48
26,866
93.9
58,231
54,413
13,215
31,780
1,716
67,475
38,585
3,204
23,361
291,981
299,995
1,079
5,225
295,850
49.32
23,158
92.5
5
6
7
8
9
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi
Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru
(Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya
RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT
(Rp) ('000)
Jul
I INTENSIFIKASI PENDAPATAN :
1 Penyesuaian Tarif Tanah Pertamina,
SUPS, PJN, PT SAN dan DTT
2 Kenaikan Tarif Bongkar Muat Mobil
II PENGEMBANGAN BISNIS BARU
(PENETRASI PASAR BARU) :
1 Retribusi Alat Bongkar Muat Pihak
Ketiga Berdasarkan Tonase
RENCANA AKSI TAHUN 2015
Trw III
Trw IV
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
18,800,000
√
√
√
√
200,000
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1,000,000
III PROGRAM EFISIENSI BIAYA
1 Biaya Adm. Kantor, Biaya Umum, Biaya
Pegawai dan Bahan dan KSMU
3,300,000
√
√
√
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016
KEKUATAN
1. Lokasi Strategis dan Hinterland mendukung Kawasan Industri Mabar,
Kawasan Industri Star dan Perkebunan
2. BUP memiliki pelimpahan pemanduan, penundaan dan DLKR/DLKP
3. Telah memiliki dedicated berth dan mengupayakan menjadi Terminal
Operator untuk Curah Cair, Curah Kering, Multi Purpose, Terminal
Penumpang dan Terminal Sayur Mayur dan Ikan
4. Memiliki Alur dan Kolam yang dapat dilalui Kapal dengan draft 10 m dan
LOA 200 m
5. Memiliki Sistem IT secara terpadu dan online
INTERNAL
KELEMAHAN
1. Sedimentasi yang tinggi yang berasal dari Sungai Belawan dan Sungai Deli
dalam hal memenuhi standarisasi kedalaman
2. Kinerja rendah yang disebabkan jam kerja operasional yang belum 24 jam
oleh karena efisiensi biaya dari pihak mitra
3. Penerapan dan penggunaan sistem IT yang belum optimal
4. Keterbatasan SDM secara kualitatif dan kuantitatif
5. Keterbatasan Kapal Tunda sesuai PM No. 93 Tahun 2014 dan keterbatasan
Kapal Pandu sesuai dengan PM No. 57 Tahun 2015
6. Keterbatasan kedalaman Alur dan kolam yang dapat dilalui kapal-kapal
tertentu
PELUANG
1. Pembentukan Terminal Operator untuk Curah Cair, Curah Kering, Car
Terminal, Multi Purpose dengan Handling Full Cabang Belawan
2. Penyesuaian tariff untuk pelayanan terminal operator
3. Penerapan Tarif Paket Pelayanan Kapal
4. Peningkatan pelayanan pemanduan/penundaan di Lokasi Dock (Docking
Master)
5. Kebutuhan atas Marine Service
6. Optimalisasi daya listrik di pelabuhan Belawan
SWOT
EKSTERNAL
ANCAMAN
1. Sedimentasi yang tinggi yang berasal dari Sungai Belawan dan Sungai Deli
dalam hal memenuhi standarisasi kedalaman
2. Terbukanya BUP untuk membuka Pelabuhan sesuai UU Pelayaran No. 17
Tahun 2008
3. Monopoli buruh dengan tarif yang tinggi dan kinerja rendah
4. Ketergantungan Regulasi Pemerintah
5. UU Ketenagakerjaan tentang Outsourcing
6. Isu Monopoli UBM
7. Luas lahan yang terbatas untuk pengembangan pelabuhan dan banyaknya
gugatan hukum
8. Keamanan pelabuhan
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema
Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi
Biaya dari hasil analisa SWOT
NO.
RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
I
1
INTENSIFIKASI PENDAPATAN :
Penataan operasional pelayanan kapal dan
pelayanan barang di seluruh terminal
2 Implementasi pengenaan tarif pelayanan sesuai
ketentuan
3 Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan
4 Peningkatan aset idle untuk kepentingan bisnis
5 Peningkatan market share unit Usaha Bongkar
Muat
6 Peningkatan produksi B/M peti kemas
7 Peningkatan produksi B/M curah kering
8 Peningkatan produksi B/M curah cair
9 Implementasi ISO 14001 di Cabang Belawan
10 Program peningkatan kualitas dampak bantuan
Corporate Social Responsibility
PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI
PASAR BARU) :
12 Penataan Dedicated Berth
- Car Terminal
- CPO Antar Pulau
13 Penataan Multi Purpose
- Terminal Curah Kering
- Dermaga Multi Purpose IKD
OUT PUT (Rp)
('000)
11,800,000
ESTIMASI BIAYA
INVESTASI
74,000,000
17,100,000
300,000
2,000,000
11,000,000
4,000,000
200,000
600,000
200,000
1,000,000
1,000,000
500,000
5,000,000
1,500,000
II
III
PROGRAM EFISIENSI BIAYA
EKSPLOITASI
11,582,000
21,000,000
57,000,000
66,000,000
45,000,000
1,615,008
135,000,000
60,000,000
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
Trw I
Trw II
Trw III
Trw IV
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016
Investasi
Kelompok Investasi
No
Jenis Investasi
I
1
INVESTASI FISIK
Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga
Belawan Lama
Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga
Ujung Baru
Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga
Citra
Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga
IKD
Pengerukan Kolam Pelabuhan
Top overhaul Motor Induk kanan/kiri,
Penggantian Air starting motor Induk, perbaikan
pompa-poma serta annual survey BKI KT. Selat
Laut
GO Genset Kanan/Kiri, Perbaikan AC Central,
Harbour genset, AC ECR dan Fire Detection
Alarm System, serta docking dan spesial survey
BKI KT. Sei Deli
GO Genset Kanan/Kiri dan annual survey BKI KT.
Sei Deli III
Pengadaan 2 (dua) unit Kapal Tunda 2 x 1000
HP termasuk biaya konsultan dan supervisi @
Rp. 46.000.000.000,Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tunda 2 x 1200
HP termasuk biaya konsultan dan supervisi @
Rp. 48.000.000.000,-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sat
Volume
Bangunan
Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi
Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM
No.
Non-Fisik
Rp.
1,400,000,000
√
1
Rp.
3,000,000,000
√
1
Rp.
2,000,000,000
√
1
Rp.
1,100,000,000
√
1
Rp.
Rp.
5,000,000,000
2,600,000,000
√
√
1
1,2
Rp.
2,600,000,000
√
1,2
Rp.
1,600,000,000
√
1,2
Rp.
92,000,000,000
√
1,2
Rp.
48,000,000,000
√
1,2
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016
Investasi
Kelompok Investasi
No
Jenis Investasi
I
11
INVESTASI FISIK
Top Overhoul Mesin Induk Kiri/Kanan dan GO
Genset Kiri/Kanan serta Annual dan Docking
Survey BKI KPC Sei Nunang 01
Top Overhoul Mesin Induk Kiri/Kanan dan GO
Genset Kiri/Kanan serta Annual dan Docking
Survey BKI KPC Sei Nunang 02
Pengadaan 3 Unit kapal pandu speed 13 s.d 15
knot termasuk biaya konsultan dan supervisi. @
Rp. 5.000.000.000,Pengadaan 2 unit Road Sweeper Kapasitas 2,5
M3
Pengadaan Automatic Gate
Penggantian Sistem Panel Gardu A dari open
type menjadi cubicle
Penggantian Sistem Panel Gardu B dari open
type menjadi cubicle
Pembangunan Gardu Listrik J berikut
perlengkapannya sebagai pengganti Gardu BPL
Rehab Gardu dan Pembuatan Gardu Distribusi di
Belawan Lama
Pengadaan dan pemasangan ATS AMF Genset
Belawan Lama
12
13
14
15
16
17
18
19
20
sat
Volume
Bangunan
Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi
Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM
No.
Non-Fisik
Rp.
1,200,000,000
√
1,2
Rp.
1,200,000,000
√
1,2
Rp.
15,000,000,000
√
1,2
Rp.
4,000,000,000
Rp.
Rp.
300,000,000
1,000,000,000
√
√
1
1 , 12 , 13
Rp.
1,500,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
2,000,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
3,300,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
500,000,000
√
1 , 12 , 13
√
12 , 13
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016
Investasi
Kelompok Investasi
No
Jenis Investasi
I
21
INVESTASI FISIK
Pengadaan Flow Meter untuk Crude Palm Oil
(CPO) sebanyak 3 set
Pemasangan Relay Proteksi dan Motorise pada
MV Panel
Pemasangan Kabel SKTM (Saluran Kabel
Tegangan Menengah) 20 KV dari Gardu C ke
Gardu A
Pemasangan Saluran Kabel Tegangan
Menengah 20 KV Pengganti Hantaran Udara
Tegangan Menengah di Terminal Penumpang
Pelabuhan Belawan Lama
Pengadaan Frekwensi Converter Untuk
Pelayanan Listrik di Dermaga
Penagadaan Oil Boom dan Kelengkapannya
Perbaikan Lantai Dermaga 101 s.d 104 dan
Penataan Lapangan Depan Gudang 101 s.d 103
di Ujung Baru
Pembetonan Jalan Ujung Baru
Peninggian Lapangan dan Pemasangan
Conblock di Depan Gudang 001 Belawan Lama
Pembetonan Jalan Pintu Masuk dan Keluar Gate
II
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mendukung PKM
No.
Non-Fisik
sat
Volume
Rp.
800,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
500,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
1,100,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
700,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
5,500,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
Rp.
5,000,000,000
6,000,000,000
√
√
1 , 8 , 10
1 , 12 ,13
Rp.
Rp.
2,000,000,000
600,000,000
√
√
1 , 12 ,13
1 , 12 ,13
Rp.
3,000,000,000
√
1 , 12 ,13
Bangunan
Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi
Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016
Investasi
Kelompok Investasi
No
Jenis Investasi
I
31
INVESTASI FISIK
Pembangunan Lapangan Parkir di Gabion
II
1
INVESTASI NON FISIK
Pengembangan Usaha
a Assesment Struktur Dermaga Belawan Lama
b DED Drainase di Pelabuhan Ujung Baru
Pengembangan Organisasi & SDM
Pengembangan Sistem
Pelestarian Lingkungan
Pengkajian Pasar & Kerjasama
2
3
4
5
sat
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Volume
40,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
-
Bangunan
Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi
Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM
No.
Non-Fisik
√
1 , 12 , 13
√
√
√
√
√
√
√
1 , 12 , 13
10 , 12 , 13
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS
NO.
I
URAIAN
KAPAL :
1. Pelabuhan Umum
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
2. TERSUS / TUKS / DUKS
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
NO.
I
URAIAN
SAT.
REAL. THN
2014
RKAP THN
2015
Call
Gt
Call
Gt
1,425
13,884,934
2,135
9,887,604
Call
Gt
Call
Gt
628
2,336,736
80
546,253
SAT.
REAL. THN
2014
EST. REALISASI
2015
USULAN
RKAP 2016
1,507
16,036,497
2,259
10,885,163
1,417
14,651,364
2,263
7,979,948
1,494
15,414,138
2,380
8,397,170
99.44
105.52
106.00
80.71
105.43
105.21
105.17
105.23
609
2,295,123
94
615,576
556
1,815,289
45
235,206
46
246,651
585
1,907,854
88.54
77.68
56.25
43.06
8.2734
13.587
1300
811.14
EST. REALISASI
2015
USULAN
RKAP 2016
RKAP THN
2015
RATIO (%)
6/4
7/6
RATIO (%)
6/4
7/6
KAPAL :
1. Pelabuhan Umum
Call
3,560
3,766
3,680
3,874
103.37
105.27
a.
Labuh
Gt
30,599,715
35,113,162
30,542,099
32,206,347
99.81
105.45
b.
Tambat
Gt/Etm
54,619,801
60,731,922
49,108,043
51,970,040
89.91
105.83
c.
Pemanduan
Gerakan
6,905
7,600
6,905
7,305
100.01
105.80
d.
Penundaan
Jam
7,989
12,708
9,584
10,149
119.96
105.90
e.
Air Kapal
Ton
166,309
175,130
82,669
166,990
49.71
202.00
2. TERSUS / TUKS / DUKS
Call
708
703
601
631
84.89
104.99
-
5,576,498
0.00
0.00
133.71
40.53
127.37
106.00
a.
Labuh
Gt
b.
Tambat
Gt/Etm
3,960,505
4,354,200
5,295,743
2,146,505
c.
Pemanduan
Gerakan
727
671
926
982
d.
Penundaan
Jam
-
-
-
-
e.
Air Kapal
Ton
-
-
-
-
PENJELASAN RENCANA TRAFIK DAN PRODUKSI
KAPAL RKAP 2016
1 Kenaikan trafik kapal pada Usulan RKAP 2016
dibanding dengan Est. Realisasi 2015 disebabkan:
a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik
dari 4,7% di tahun 2015 menjadi 5,5% di tahun
2016 dan Inflasi turun sebesar 2,1% dari 6,8% di
tahun 2015 menjadi 4,7% di tahun 2016
b. Rencana pengerukan alur dan kolam pelabuhan
secara periodik
2 Pengoperasian Dedicated Berth
3 Pengoperasian Dermaga Multi Purpose
4 Peningkatan Kegiatan Bisnis Kawasan Industri Medan
NO
Trafik lanjutan
TRAFIK DAN PODUKSI BARANG, PENUMPANG
NO.
URAIAN
SAT
REALISASI
THN 2014
RKAP THN
2015
EST REAL
THN 2015
USULAN
RKAP 2016
4
5
6
7
RATIO (%)
6/5
7/6
8
9
2
1
3
II. BARANG :
1. Ekspor
a. General Cargo Ton
b. Curah Cair
Ton
c. Curah Kering
Ton
d. Petikemas :
Ton
- Full
TEU’s
- Empty
TEU’s
146,915
2,946,816
589,507
-
158,456
3,424,617
599,588
-
67,873
2,307,674
494,914
-
74,660
2,782,774
377,619
-
42.83
67.38
82.54
-
276.53
224.97
167.86
-
2. Impor
a. General Cargo Ton
b. Curah Cair
Ton
c. Curah Kering
Ton
d. Petikemas :
Ton
- Full
TEU’s
- Empty
TEU’s
929,731
300,762
1,249,826
-
1,719,678
319,148
1,157,728
-
930,492
243,913
963,621
-
1,070,066
292,558
1,252,707
-
54.11
76.43
83.23
-
253.00
372.96
208.00
-
4,246
139,610
7,780
160,470
1,782
137,441
1,782
164,600
22.90
85.65
208.67
252.63
III. - Penumpang :
a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
Orang
Orang
NO
1
2
3
4
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG
RKAP 2016
Kenaikan trafik dan produksi barang pada Usulan
RKAP 2016 dibanding dengan Est. Realisasi 2015
disebabkan:
a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin
baik dari 4,7% di tahun 2015 menjadi 5,5% di
tahun 2016 dan Inflasi turun sebesar 2,1% dari
6,8% di tahun 2015 menjadi 4,7% di tahun 2016
b. Rencana pengerukan alur dan kolam pelabuhan
secara periodik
Pengoperasian Dedicated Berth
Pengoperasian Dermaga Multi Purpose
Peningkatan Kegiatan Bisnis Kawasan Industri
Medan
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pendapatan
Kapal
Barang
Peng. Alat
Terminal
T. Petikemas
TBAL
Pelsus/DUKS
Rupa-Rupa Usaha
KSMU
Jumlah
Biaya
Pegawai
Bahan
Pemeliharaan
Penyusutan & Amortisasi
Asuransi
Sewa
By. KSMU
Administrasi
Umum
Jumlah
Laba/(Rugi) Operasi
791 PDU
891 BDU
999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
ØOperating Ratio (OR)
ØSaldo Piutang Usaha
ØTingkat Pencairan Piutang Usaha
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Satuan
Realisasi
Thn 2014
RKAP
Tahun 2015
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
151,026
99,227
287
57,946
68,608
7,935
34,045
49,898
468,974
170,722
147,714
2,011
77,999
76,210
11,466
42,459
62,479
591,060
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
48,346
46,804
10,283
27,238
1,732
47,939
43,267
3,350
27,049
256,009
212,965
2,510
9,821
205,653
54.59
18,526
99.7
61,329
57,114
13,164
31,780
2,357
49,028
52,112
4,471
25,864
297,219
293,841
1,521
12,583
282,778
50.29
20,564
96.5
Rp
Rp
Rp
%
Rp
%
Est.
Usulan
Realisasi
RKAP 2016
Tahun 2015
188,648
204,520
137,104
163,298
637
767
82,849
98,543
92,744
106,209
5,818
6,749
38,878
45,046
45,297
56,894
591,976
682,025
58,231
54,413
13,215
31,780
1,716
67,475
38,585
3,204
23,361
291,981
299,995
1,079
5,225
295,850
49.32
23,158
92.5
66,222
60,090
19,330
31,780
1,861
82,392
47,407
3,403
26,205
338,691
343,334
805
2,808
341,331
49.66
25,473
96.5
Laba / (Rugi)
(‘000.000)
RATIO (%)
6/5
7/6
110.50
92.82
31.68
106.22
108.41
119.11
120.43
118.94
121.70
50.74
91.56
72.50
100.15
114.52
116.00
115.86
125.60
115.21
94.95
95.27
100.39
100.00
72.81
137.62
74.04
71.66
90.32
98.24
102.09
70.97
41.52
104.62
-
113.72
110.43
146.27
100.00
108.45
122.11
122.86
106.19
112.17
116.00
114.45
74.58
53.74
115.37
-
NO
Penjelasan RKAP 2016
1
Pendapatan naik 15% dibanding estimasi realisasi tahun
2015 disebabkan oleh :
a. Pendapatan pelayanan kapal naik 8,41%
b. Pendapatan pelayanan barang naik 19,11%
c. Pendapatan Terminal 18,94%
d. Pendapatan pelayanan TBAL 14,52%
Biaya naik 16% dibanding estimasi realisasi tahun 2015
disebabkan oleh :
a. Kenaikan UMK dan upah buruh
b. Kenaikan jumlah pemakaian BBM
c. Pengerukan kolam pelabuhan
d. Perawatan kapal-kapal
2
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima
NO
URAIAN
.
I. KINERJA OPERASIONAL :
1 KAPAL :
a. Waiting Time
b. Turn Round Turn (TRT)
c. Postpone Time (PT)
d. Approach Time (AT)
e. Dweling Time
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT)
g. Berthing Time
2 BARANG :
a. General Cargo
b. Bag Cargo
c. Curah Cair
- Truck Lossing
- Pipa Lossing
d. Curah Kering
- Truck Lossing
- Conveyor
3 PETIKEMAS :
a. Box Ship per Hour
b. Box Crane Hour
SAT.
REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
USULAN RKAP
RKAP
EST. REALISASI TAHUN 2016
jam/kapal
jam/kapal
jam/kapal
jam/kapal
hari/kapal
%
jam/kapal
1.30
121.44
46.02
2.54
1.00
106.08
48.30
1.12
0.87
100.61
42.71
2.04
0.94
103.34
45.50
1.58
48.16
70.53
66.72
55.66
56.10
54.72
61.46
55.19
T/G/H
T/G/H
33.25
40.15
22.50
35.22
34.67
44.66
28.58
39.94
T/G/H
T/G/H
78.57
142.89
57.97
137.42
86.55
156.30
72.26
146.86
T/G/H
T/G/H
73.31
223.90
75.10
192.33
88.42
197.09
81.76
194.71
13.08
17.00
12.43
B/S/H
B/C/H
11.91
11.78
Utilisasi
NO.
II
URAIAN
SAT.
REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RKAP
EST. REALISASI
USULAN RKAP
TAHUN 2016
UTILISASI :
1. Dermaga
a. Berth Occupancy Ratio (BOR)
b. Berth Through Put (BTP)
%
51.87
55.51
48.38
51.94
3,181.12
3,225.84
3,090.69
3,158.27
%
37.42
49.94
43.12
46.53
Ton/M2
163.64
183.33
161.90
172.61
%
31.72
47.41
39.08
43.25
Ton/M2
39.30
28.23
41.01
34.62
Ton/M
2. Lapangan Penumpukan
a. Yard Occupancy Ratio (YOR)
b. Yard Through Put (YTP)
3. Gudang Penumpukan
a. Shed Occupancy Ratio (YOR)
b. Shed Through Put (STP)
Terima kasih