Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Agam
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Kode
2
1
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi
03 01
Perkantoran
01
03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
01
01
03
03
01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah
03
01
03
01
03
01
01
01
01
01
20
5
20
5
1
20 Kegiatan Penunjang operasional
administrasi perkantoran.
21 Kegiatan Penunjang operasional jasa
perkantoran.
22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana
kantor.
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
6
13,682,510,000
1,165,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
75,000,000
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Kantor Kabupaten
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten
konsultasi dalam daerah dalam kabupaten,
luar daerah luar kabupaten dan ke luar
propinsi.
Tersedianya operarasional adm perkantoran Kantor Kabupaten
1 Paket
12 Bulan
350,000,000
150,000,000
1 Paket
12 Bulan
40,000,000
200,000,000
12 Bulan
250,000,000
12 Bulan
350,000,000
Terlaksananya Pembayaran honorarium
PTT, K3, Operator, Premi asuransi.
Terlaksananya Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor.
Meningkatnya produksi dan produktivitas
perikanan budidaya
Tersedianya penunjang operasional dan
sarana prasarana produksi BBI
Terlaksananya sertifikasi CPIB
Kantor Kabupaten
12 Bulan
300,000,000
12 Bulan
350,000,000
Kantor Kabupaten
meja, kursi,
75,000,000 Belum ada di renja
dinas
790,000,000
BBI Gumarang dan BBI
12Lubuk
bulan,Basung
2 paket
240,000,000
Kec. Tanjung Raya, Lubuk
5 UPRBasung,
/BBI Palembayan, 50,000,000
IV Nagari
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
11,867,512,000
1,765,000,000
5
Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran.
Terlaksananya pembayaran tagihan
rekening, listrik, air dan telepon.
4
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
750,000,000
1,075,000,000
12 bulan, 2 paket
5 UPR/BBI
300,000,000
50,000,000
1
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
5 20
2
5 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
2
2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok
Tani Pembudidaya Ikan
Pendampingan PUMP-Budidaya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Terlaksananya CP CL PUMP-Budidaya 2015 16 Kecamatan
dan Pembekalan teknis usaha budidaya
Pelaksanaan Agam Menyemai untuk sosial Penebaran benih ikan ( dalam rangka Agam
KK miskin/pembudidaya
Menyemai)
Pelatihan teknis budidaya ikan
Terlaksananya pelatihan budidaya ikan
(pengendalian hama penyakit dan formula
pakan ikan)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Penigkatan produktifitas pembudidaya ikan Terlaksananya Terlaksananya seleksi dan
pembinaan sertifikasi CBIB
Perbaikan lahan usaha budidaya baru
Terlaksananya cetak/rehab kolam usaha
budidaya ikan
Pemberdayaan Lubuk Larangan
Tersalurnya bantuan benih untuk lubuk
larangan
4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan Pengadaan obat dan vaksin ikan
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Kab. Agam
5
6
50 pembudidaya
50,000,000
1.500.000 ekor
200,000,000
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
50 calon kelompok
1.500.000 ekor
200,000,000
Kec. Lubuk Basung, Palupuh,
2 kali Tj.Mutiara, Tilatang 60,000,000
Kamang, Palembayan
2 kali
60,000,000
16 Kecamatan
50 kelompok pembudidaya 25,000,000
50 kelompok pembudidaya300,000,000
16 Kecamatan
5 paket
50,000,000
5 paket
50,000,000
16 Kecamatan
200.000 ekor
40,000,000
250.000 ekor
40,000,000
16 Kecamatan
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
16 Kecamatan
12 bulan
25,000,000
12 bulan
25,000,000
2
5 24
Terlaksananya monitoring dan surveylance
penyakit ikan
Program Pengembangan Kawasan
Meningkatnya produksi perikanan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar budidaya
160,000,000
80,000,000
2
5 24
2 Kegiatan Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Tersedianya Masterplan Minapolitan
Kec. Tanjung Raya, Lubuk
1 paket
Basung, Palembayan, 80,000,000
IV Nagari & Tanjung Mutiara
2
5 21
2
5 21
2
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
Tersedianya studi kelayakan usaha budidaya Kec. Tanjung Mutiara 1 paket (budidaya laut)
air payau.
Meningkatnya produksi perikanan
Tangkap
80,000,000
475,000,000
1 paket (budidaya laut)
80,000,000
475,000,000
2
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
5 21
2
5 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
5 18
5 19
2
5 19
2
5 27
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
3
4
5
Terlaksananya CPCL PUMP-Tangkap 2015 Kec. Tanjung Mutiara 1 paket
dan pembekalan teknis usaha penangkapan
6
50,000,000
Peningkatan SDM Nelayan tangakp
Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap
tuna longline dan purse seine
50,000,000
1 Angkt (50 orang)
50,000,000
25,000,000
1 tahun
25,000,000
350,000,000
1 tahun
350,000,000
3 Kegiatan Pengembangan Pusat
Pendaratan Ikan (PPI) Tiku
Penunjang operasional pemeliharaan PPI
Tiku
Kegiatan pengembangan perdagangan
perikanan tangkap
Program Mitigsi Bencana Alam Laut
1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan
Prakiraan Laut
Peningkatan luasan hutan mangrove
Program Peningkatan Kesadaran
Hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya kelautan dan perikanan
2 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya kelautan dan
perikananan
Penegakan peraturan per UU Pemanfaatan
SDKP
Penunjang operasional dan pemeliharaan
kapal pengawas
Patroli Laut
Penumbuhan POKMASWAS SDKP
Program Pengembangan Penyuluhan
Perikanan
Kec. Tanjung Mutiara 1 Angkt (50 orang)
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun
PPI/TPI Tiku
Tersedianya biaya operasional dan sarana Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun
produksi es
Meningkatnya pengelolaan dan
pemanfaatan pesisir kelautan
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
1 paket
50,000,000
2
Pendampingan PUMP Tangkap
2
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
15,000,000
15,000,000
Terlaksananya penanaman hutan bakau
Kec. Tanjung Mutiara 100 batang
Meningkatnya peranan masyarakat dalam
pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan
15,000,000
75,000,000
100 batang
15,000,000
75,000,000
Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah Kec. Tanjung Raya dan
2 Kali
Tanjung Mutiara.
tentang perikanan
Tersedianya biaya operasional dan
1 tahun
pemeliharaan kapal pengawasan.
Terlaksananya patroli laut
Kec. Tanjung Mutiara 3 kali
Terlaksananya pengukuhan Pokmaswas
Kec. Tanjung Mutiara 2dan
kelompok
Tj. Raya
15,000,000
2 Kali
15,000,000
20,000,000
1 tahun
20,000,000
30,000,000
10,000,000
3 kali
2 kelompok
30,000,000
10,000,000
Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan
sumberdaya kelautan dan perikanan
95,000,000
95,000,000
2
5 22
2
2 Kegiatan Pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
Pelaksanaan lomba kelompok
Ikut sertanya lomba kelompok
16 Kecamatan
1 kali
20,000,000
1 kali
20,000,000
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
5 23
2
5 23
2
5 23
2
1 25
1
1 25
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
Ikut dalam pameran produk perikanan dan Ikut dalam pameran produk perikanan dan
kelautan
kelautan
Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan
Informasi Kelautan dan Perikanan
Penyediaan data kelautan dan perikanan Tersedianya data statistik kelautan da
perikanan
Validasi data statistik kelautan dan
Terlaksananya validasi data statistik
perikanan
kelautan dan perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran dan
Pemasaran Produksi Perikanan
pengolahan perikanan
3 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Pendampingan PUMP Pengolahan
Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan
2015 dan pembekalan teknis usaha
pengolahan
Sosialisasi GEMARIN
Pengadaaan leaflet/brosur
Sosialisasi Teknis diversifikasi produk
Terlaksananya pelatihan teknis diversifikasi
olahan perikanan
produk olahan
2 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Penunjang operasional Rumah kemasan Tersedianya biaya operasional rumah
kemasan
Program DAK bidang kelautan dan
Meningkatnya sarana dan prasarana
perikanan
kelautan dan perikanan
2 Kegiatan Peningkatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan bidang
budidaya
Peningkatan sarana dan prasarana BBI
Pembangunan turap areal BBI Gumarang
Gumarang
Pengembangan sarana dan prasarana klp Tersedianya hatchery percontohan skala
UPR/HSRT
rumah tangga
Pengadaan benih ikan unggul
Peningkatan jumlah benih ikan unggul
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
2 kali
40,000,000
4
5
Kab. Agam dan tingkat2 Nasional
kali
6
40,000,000
16 Kecamatan
1 kali
20,000,000
1 kali
20,000,000
16 Kecamatan
4 kali/tahun
15,000,000
4 kali/tahun
15,000,000
150,000,000
150,000,000
Tj. Mutiara, Palembayan,
1 paket
Lbk Basung, Tj. Raya
50,000,000
1 paket
50,000,000
16 Kecamatan
1 paket
Tj. Mutiara, Palembayan,
1 Angk
Lbk (50
Basung,
orang)Tj. Raya
10,000,000
30,000,000
1 paket
1 Angk (50 orang)
10,000,000
30,000,000
Lubuk Basung
60,000,000
1 tahun
60,000,000
1 tahun
10,262,500,000
8,062,500,000
-
Kec. Palembayan
1 paket
200,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Usulan
Kec. Palembayan
1 paket
300,000,000 Prioritas
RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Kec. Tanjng Raya, Lubuk
1 paket
Basung, Palembayan 300,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
250,000,000
1 paket ???
300,000,000
4
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
1 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
4
Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya 16 kecamatan
(kolam,tambak,dll).
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
5
4 Ha
Pembangunan tempat pendaratan ikan
hasil usaha KJA di Danau Maninjau
Tersedianya sarana dan prasaranan kws
minapolitan
Kec. Tanjung raya
2 unit
Pengadaan perahu motor/pompong
pengangkut hasil panen dan pakan untuk
pokdakan
Tersedianya sarana dan prasaranan kws
minapolitan
Kec. Tanjung raya
10 unit
3 Kegiatan Peningkatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan bidang
tangkap
1
1 25
Pembangunan Pelabuhan perikanan Tiku
Tersedianya dermaga/kolam pelabuhan/alur Kec. Tanjung Mutiara 1 paket
perairan
Pengadaan motor tempel
Tersedianya motor tempel untuk nelayan
Kec. Tanjung Mutiara 1 paket
Pengadaan kapal mini tonda
Tersedianya kapal mini tonda
Kec. Tanjung Mutiara 2 paket
Pengadaan rasau
Tersedianya rasau
Kec.Tj.Raya
10 paket
Catatan Penting
7
6
1,000,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
1,250,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
200,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
5,000,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
200,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
400,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
50,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
2 Ha
1,000,000,000
2 unit
2,500,000,000
10 unit
200,000,000
1 paket
5,000,000,000
1 paket
200,000,000
2 paket
400,000,000
10 paket
50,000,000
4 Kegiatan Peningkatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan bidang
Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan
1
5
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
Pembangunan depo bongkar muat di
Danau Maninjau
3
Tersedianya sarana dan prasarana kws
minapolitan
Pembangunan/rehabilitasi pasar ikan di
Terbangunnya /rehab pasar ikan kws
minapolitan
Pembangunan outlet hasil perikanan
Tersedianya outlet hasil ikan
Pengadaan sarana penyuluh (kendaraan
roda 2)
Tersedianya sarana penyuluh, statistik dan
pengawas perikanan
Pengadaan mesin digital printing untuk
rumah kemasan
Tersedianya labeling produk olahan
perikanan
Pengadaan laptop pengolah data
Tersedianya sarana pengolah data
perikanan
Fish box
Tersedianya fish box
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
4
5
Kec. Tanjung Raya 2 unit
Catatan Penting
7
6
300,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
DaerahKawasan
Kec. Lubuk Basung, IV
5 unit
Nagari, Tanjung Raya, Matur,
500,000,000
Palembayan
RPIJM
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Kec. Tj.Raya
1 unit
200,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
16 Kecamatan
5 unit
75,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Kec.lubuk Basung 1 unit
200,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Kec.lubuk Basung 3 unit
37,500,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Kec.Tj. Mutiara
1 paket
50,000,000 RPIJM Kawasan
Minapolitan dan
Prioritas Usulan
Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu Induktif
Kinerja
8
9
-
5 unit
500,000,000
5 unit
75,000,000
-
3 unit
37,500,000
1 paket
50,000,000
6