ModulPosThird - Ritel Pos Service

ORGANISASI UNIT RITEL
direktur
bisnis jasa keuangan
arief supriyono
Wilpos
fungsi : merencanakan, mengendalikan, mengembangkan
produk keagenan & mengelola penjualan layanan pos ritel
melalui loket kantorpos untuk mencapai target penjualan
monitoring & pengendalian
kepala unit ritel
bangsistek
pengembangan sistem teknologi
dalsistek
pengendalian sistem teknologi
tuwuh widodo
manajer
pengembangan keagenan
manajer
counter management
zulfa erinaldi
adam anthoni mars
fungsi :
menjamin ketersediaan & kemudahan
mendapatkan produk ritel kantorpos
project officer postthird
distribusi produk
phone : 022 7100511
fax : 022 7100512
pelaporan & rekonsiliasi
admin pusat
fungsi :
menjamin ketersediaan & ketersebaran titik layanan,
mengembangkan citra & kualitas titik layanan non pso
cs arief
wawan hidayat
sumantri & imung hamulya
suyanto & sudarmanto
sen
KATEGORI PRODUK
sim pos indonesia
counter management
retail existing product
(posisi sekarang)
aplikasi
•unit ritel
dibawah man. bang keagenan
postal services
(layanan pos)
•unit pos reguler
•sbu pos express
•sbu admail pos
•unit jasa keuangan
•unit filateli
•sbu total logistik
•probis e-business
agent of services
(jasa keagenan)
•unit ritel
retail commodity
(barang ritel)
•unit ritel
•sbu real property
sen
PRODUK RITEL, EXISTING
PT Royal Standard
CV Tigatama Putra
•Spl Poserba Kecil
•Spl Poserba Besar
Panca Makmur Sejati
•Kartupos Sayembara
•Spl Sayembara
•Spl Pos Udara Kecil
•Spl Pos Udara Besar
•Spl Biasa Kecil
•Spl Biasa Besar
•Spl Polos Kecil
•Spl Polos Besar
•Spl Kh Kecil
•Spl Kh Besar
•Pp-2
PT Intikarya
Kemas Sentosa
•Kemasan Pp tipe A
•Kemasan Pp tipe B
•Kemasan Pp tipe C
•Kemasan Pp tipe D
Kartupos Remaja
•Pp-2
•CN-23
•Gir-5 Biasa
•CP-71
•Gir-8
•Gir-9
•Gir-11
•Spl Kilat Kecil
•Spl Kh Besar
•Kartu Imlek
Bola Mas/
Merlyn Lestari
•Kartu Natal
(berbagai harga)
•Kartu Lebaran
(berbagai harga)
Dekorda Jabar
•Kartupos GMPLH
Darma Bakti Utama
•Kartupos KSN
•Sampul KSN
PT Telekarpindo
PT Stacopa Raya
Kwarnas
•Leges
•Buku Iuran Pramuka
•Spl Standar 4000l
•Spl Standar 6000
•Spl Standar 12000
•Spl Standar 35000
•Spl Flaterate
sen
PRODUK RITEL, EXISTING
PT Luxindo
Artha Perkasa
•Spl Standar Kecil
•Spl Standar Besar
•Spl Kilat Kecil
•Spl Kilat Besar
•Kartupos SCTV
•Spl Coklat A-1
•Spl Coklat A-2
•Spl Coklat A-3
•Spl Coklat A-4
•Spl Coklat A-5
•Spl Coklat B-1
•Spl Coklat B-2
•Spl Coklat B-3
•Spl Coklat B-4
•Spl Coklat B-5
•Spl Coklat C-1
•Spl Coklat C-2
•Spl Coklat C-3
•Spl Coklat C-4
•Spl Coklat C-5
•Spl Coklat D-1
•Spl Coklat D-2
•Spl Coklat D-3
•Spl Coklat D-4
•Spl Coklat D-5
PT Merlyn Lestari
Bank Muamalat
Indonesia
•Kartu Shar-E
PT Telkomsel
•Penjajakan Kerjasama
•Voucher
•Folio Bertali Tipe 311
•Folio Bertali Tipe 310
•Folio Tanpa Tali Tipe 310A
•Folio Tanpa Tali Tipe 310B
•Penjajakan Kerjasama
•Wartel
Direktorat Jenderal
Pajak
•Meterai Tempel 3000
•Meterai Tempel 6000
Yayasan
Kesejahteraan
Pegawai
Bumi Bakti
Adiguna
•AJB
•SKMHT
•AHB
•APHB
•APHGB
•APHT
•ATM
•APDP
PT Merpati Nusantara
PT Adam Air
•Penjajakan Kerjasama
•Ticketing
•Penjajakan Kerjasama
•Ticketing
sen
LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN POSTTHIRD
kuantitas
tugas
tujuan
mengadakan
ketepatan, akurasi
mengadministrasikan
kecepatan
menyimpan
mendistribusikan
intensitas
bertambah
memeriksa
kemudahan
optimalisasi waktu
controlable
menghapuskan
kualitas
mempersiapkan
& memudahkan
pengembangan
administrasi
mendukung proses pengambilan keputusan
sen
TANGGUNG JAWAB & WEWENANG
WILPOS
• monitoring kinerja produk di wilayah
• rekomendasi pengiriman antar kantor.
• informasi pasar wilayah
• pengendalian stock wilayah
KEPALA KANTOR
• menunjuk administrasi lokal
• menetapkan pejabat yang mempunyai hak akses
• menyetujui pengiriman antar kantor
administrator lokal
supervisor keuangan
kualifikasi brainware
•memahami operating system, hardware, networking
• & system data base
•menguasai administrasi WEB & PHP script
tugas pokok
•mengoperasikan workstation
•menjalankan aplikasi posthird
tanggung jawab
•koordinasi & komunikasi melalui IRC & e-mail
dengan operator/ administrator kantor pusat
•memelihara system
wewenang
•mendaftarkan data pejabat yang ditunjuk
untuk dapat mengakses aplikasi
tugas pokok
•mengelola persediaan benda pos & benda pihak ketiga
•melaporkan hasil penjualan (virtual-hard copy)
tanggung jawab
•akurasi data penjualan & sisa
•ketepatan waktu pelaporan
•kecukupan persediaan
•proses data entry
wewenang
•hak akses kepada aplikasi posthird
•mengusulkan pengiriman antar kantor
supervisor akuntansi
•validasi data hasil penjualan
sen
PROSES OPERASI dari PRODUK RITEL
INVENTORY MANAGEMENT
GOODS DISTRIBUTION PROCESS
INFORMASI SALE & STOCK (REPORTING)
RECONCILIATION
CASHFLOW
- meterai
- akta PPAT
- kartu Shar-e
- sampul
kartupos
KEY SUCCESS FACTOR
• disiplin dalam melakukan data entry
• intens dalam melakukan stock opname (pencocokan secara fisik)
sen
ALUR PROSES DITRIBUSI BARANG
inventory
GUDANG
UNIT RITEL
data
storage
multi data
supply
demand
supply
demand
laporan triwulanan (g-4)
sekaligus permintaan
LOKET
UPT
bongkar muat
unit ritel
KP CABANG
ketua pos
berita acara
penerimaan
•PKK
•PKD
puri
bongkar muat
SPP
•AGENPOS
•DIPO
•WARALABA
bendaharawan
pembuatan
naskah kirim
mitra
kerja
sen
METERAI – CASHFLOW
UPT
SG/SGGK
setoran giro (Gir-5 + SSP)
•setor ke rekening giro a.n. KPKN hari berjalan
•transfer tiap selasa & jumat ke rek. bank
UNIT
RITEL
penagihan
+ rekapitulasi penjualan
(setiap akhir bulan)
REKENING
DIRKUG
KPKN
confirm
laporan hasil penjualan
DJP
DITJEN PAJAK
transfer pembayaran provisi antara 1 s.d. 3 bulan kemudian
sen
BLANKO AKTA PPAT – CASHFLOW
UPT
KANTOR PUSAT
PKPAW setiap hari
TANSIKUG
laporan bulanan
rekonsiliasi
AKUNTANSI
laporan hasil penjualan
•pengakuan pendapatan
•pengakuan potongan pendapatan
•perintah transfer ke rekening bank
UNIT
RITEL
SGLK
transfer uang
melalui rekening bank
setelah menerima perintah transfer
YBBA
rekapitulasi hasil penjualan
YAYASAN
BUMI BAKTI ADIGUNA
sen
KARTU SHARE-E – CASHFLOW
SGA/SLP
UPT
PRD
entry hasil penjualan
via sopp pos
setor ke rekening giro a.n. BMI
setelah dipotong provisi
rekapitulasi hasil penjualan by system
PUSAT
REKONSILIASI
DATA
rekonsiliasi data penjualan
laporan hasil penjualan
UNIT
RITEL
BMI
BANK MUAMALAT INDONESIA
•daftar pengiriman kartu shar-e
•rekapitulasi hasil penjualan (hard copy)
•sisa kartu share-e
sen
setor hasil penjualan setiap akhir bulan
BENDA KONSINYASI LAIN – CASHFLOW
UPT
SG/SGGK
setor (harga beli)
ke rekening Giro a.n. konsinyator
hak mitra (harga beli)
perintah transfer ke rek. bank
a.n. konsinyator dengan gir-8
laporan hasil penjualan
perintah transfer
UNIT
RITEL
rekapitulasi penjualan
(setiap akhir bulan)
REKENING
DIRKUG
PADA BNI
hak mitra (harga beli)
KONSINYATOR
MITRA
•benda konsinyasi lain adalah FBK, share-e, PSN, meterai, dll
sen
TINDAK LANJUT JUKLAK ATAS BARANG BERMASALAH
No
1.
Produk
Meterai
Masalah
oSelisih Lebih
oSelisih Kurang
Solusi
oBuat Berita Acara, Pembungkus II/I yang isinya lebih dibuka, Pembungkus II
yang pembungkus I-nya lebih atau Pembungkus I yang lembar meterainya
lebih, kelebihannya dikirimkan ke Unit Ritel dengan G3 terdaftar dna berikan
catatan pada G4/G14-nya.
oBuat Berita Acara, Pembungkus II (harus berisi 10 lembar pembungkus I)
ternyata kurang tidak boleh dibuka, segelnya tidak boleh disobek (tidak boleh
rusak), Pembungkus I (harus berisi 10 lembar meterai tempel) ternyata kurang
tidak boleh dibuka, segel dan penjepitnya tidak boleh disobek (tidak boleh
rusak), Kiriman tersebut diatas yang isinya kurang dikirimkan ke Unit Ritel
dengan G3 terdaftar beserta bekas pembungkus III atau Pembungkus II
sebagai lampiran Berita Acara asli, tembusan Berita Acara dikirim ke Wilpos,
diberi catatan pada G4/G14nya, jumlah yang dipertanggungkan/dicatat sesuai
dengan G4/G14-nya, selisih kurang berjumlah paling rendah 1.000 biji atau nilai
nominalnya Rp. 50.000,00 atau lebih harus segera diberitahukan melalui alat
komunikasi tercepat ke Wilpos terkait dan dibuatkan laporan lengkap dilampiri
Berita Acara yang harus dikirimkan pada kesempatan pertama.
2.
Blanko akta PPAT
oSelisih lebih atau selisih kurang
oBlanko dengan harga lama belum
dimusnahkan
oMisprint atau salah cetak
oIdentik dengan perlakuan benda meterai.
oKembalikan ke Unit Ritel dan jangan dientry pada aplikasi Post Third.
oKembalikan ke Unit Ritel.
3.
Kartu Sha-e
oSelisih lebih atau selisih kurang
oGagal entry atau kartu rusak
oIdentik dengan benda meterai.
oKembalikan ke Unit Ritel.
4.
FBK lainnya
oMasa laku PKS habis
oKembalikan ke Unit Ritel kecuali FBK milik Panca Makmur Sejati, menunggu
pemberitahuan lebih lanjut dari Unit Ritel.
oKembalikan ke Unit Ritel, jangan dientry pada Post Third.
oMenunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Unit Ritel.
oBarang tidak tercatat di Unit Ritel
oPKS bermasalah (Royal Standar)
sen