Lampiran 1. RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2011 S/D 2015

Lampiran 1.
Instansi
Visi
Misi
RENCANA STRATEGIK (RS)
TAHUN 2011 S/D 2015
: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima
: Terwujudnya Pelayanan Prima pada Tahun 2015
: Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu, Terjangkau dan Bersahabat berpedoman pada 3 S (Salam, Sapa, Senyum)
TUJUAN
URAIAN
URAIAN
1
2
1.Meningkatkan utilisasi IRJA, 1.Meningkatkan
IGD, IRNA & Penunjang
utilisasi IRJA, IGD,
Medis
IRNA & Penunjang
Medis
2.Menurunkan kematian bayi, 2.Menekan angka
ibu melahirkan dan kematian kematian bayi, ibu
umum
melahirkan dan
kematian umum
SASARAN
INDIKATOR
3
1. Persentase peningkatan
pasien rawat inap :
 BOR
 LOS
 TOI
 BTO
Penunjang Medis :

Laboratorium

Radiologi

Fisioterapi
2.- Jumlah kematianBayi
- Jumlah Kematian Ibu
Melahirkan
- Kematian Umum :
*NDR
*GDR
TARGET
4
68,20
3,31
1,57
74,07
86.657
10.282
3.369
STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM& KEGIATAN
5
6
1. Meningkatkan
citra 1. Program Pelayanan
Rumah Sakit Umum
Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat
Daerah
Kabupaten
Menyurat
Bima
b.Penyediaan Jasa Komunikasi,
2. Meningkatkan
Sumberdaya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
pelayanan
pada
Kendaraan Dinas/Operasional
pasien rawat jalan,
d.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
rawat
inap,
e.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
kegawatdaruratan dan
f.Penyediaan Alat Tulis Kantor
penunjang medis.
g.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20/1000KH 3. Mengurangi
angka
0 – 30%
kematian bayi, ibu
melahirkan
dan
kematian umum
8,49
29,91
h.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i.Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan
j.Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien
k.Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
l.Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
3.Meningkatkan kapabilitas
dan kuantitas SDM
3.Meningkatkan
kapabilitas dan
kuantitas SDM
melalui diklat &
rekrutmen
4.Meningkatkan kualitas &
4.Meningkatkan
kuantitas sarana & prasarana kualitas & kuantitas
RS
sarana & prasarana
RS melalui
pengadaan &
pembangunan/pemel
iharaan
5.Meningkatkan kepuasan
pasien
5.Meningkatkan
kepuasan pasien
melalui pelayanan
prima &professional
6.Meminimalkan Kejadian
Tidak Diinginkan (KTD)
6.Meminimalkan
Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD)
melalui pelayanan
secara profesional
3. – Jumlah SDM yang ikut
Diklat
- Jumlah SDM
4. - Jumlah paket
pengadaan Alkes
- Jumlah paket
pembangunan &
pemeliharaan
5.Prosentase kepuasan
pasien
6.Jumlah Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD)
114
464
1 Paket
1 Paket
80-90%
0-1,5%
m.Pemeriksaan air dan limbah rumah sakit
n.Dukungan Operasional RSUD Persiapan
Sondosia
4. Meningkatkan
kapabilitas
dan
2. Program Peningkatan Sarana dan
kuantitas SDM melalui
Prasarana Aparatur
pendidikan & pelatihan
a.Pengadaan Peralatan
serta rekrutmen
Gedung Kantor
5. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana rumah
sakit
melalui
pengadaan
dan
pembangunan/pemelih
araan
6. Meningkatkan
kepuasan
pasien
melalui
pelayanan
prima dan professional
b.Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
c.Pemeliharaan Rutin/
Berkala Mobil Jabatan
d.Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e.Pemel. Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
kantor
f.Pemel. Rutin/Berkala
Peralatan Gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a.Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
b.Jasa Keamanan RSU Sondosia
c.Jasa Cleaning Service
7. Menekan
angka 4. Program Peningkatan Pengembangan
Kejadian
Tidak
sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Diinginkan
(KTD)
Keuangan
melaui
pelayanan
a.enyusunan Laporan
Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
secara professional
b.Penyusunan Pelaporan
8. Dalam jangka panjang
Keuangan Akhir Tahun
c.Penyusunan Pelaporan
meningkatkan derajat
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
kesehatan masyarakat
Anggaran
Kabupaten&
Kota
5. Program Standarisasi Pelayanan
Bima.
Kesehatan
-Persiapan BLUD
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit
a.Pembangunan Rumah
Sakit (DAK)
b.Pengadaan Obatobatan
Rumah Sakit
c.Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Tangga RSUD
7. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
a.Kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan
paramedis
b.Rujukan Kasus Kabupaten
Luar Daerah
c.Operasional Kunjungan
Dokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia
8. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas
NTB dan Askes
-Pelayanan Kesehatan
untuk Jamkesmas, J
amkesmas NTB & Askes
di RSUD
BUPATI BIMA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: H. Ferry Zulkarnain, ST
Jabatan
: Bupati Bima
Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bima, 21 Januari 2013
Bupati Bima
H. Ferry Zulkarnain, ST
LAMPIRAN 3.
KABUPATEN
TAHUN
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
: BIMA
: 2012
SASARAN STRATEGIS
1
1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis
2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum
3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen
4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui
pengadaan & pembangunan/pemeliharaan
INDIKATOR KINERJA
2
2. Persentase peningkatan pasien rawat inap :
 BOR
 LOS
 TOI
 BTO
Penunjang Medis :

Laboratorium

Radiologi

Fisioterapi
2.- Jumlah kematianBayi
- Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
- Kematian Umum :
*NDR
*GDR
3. – Jumlah SDM yang ikut Diklat
- Jumlah SDM
4. - Jumlah paket pengadaan Alkes
- Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan
TARGET
3
68,20
3,31
1,57
74,07
86.657
10.282
3.369
20/1000KH
0 – 30%
8,49
29,91
114
464
1 Paket
1 Paket
5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional
5.Prosentase kepuasan pasien
80-90%
6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara
profesional
6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
0-1,5%
Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,Bima, 21 Januari 2013
Bupati Bima
H. Ferry Zulkarnain, ST
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Langsat Nomor 1 Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat
Telp (0374) 43142 Fax. (0374) 43142 E-mail [email protected]
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD
Jabatan
: Direktur RSUD Bima
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: H. Ferry Zulkarnain, ST
Jabatan
: Bupati Bima
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bima, 21 Januari 2013
Menyetujui :
Bupati Bima
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bima
H. Ferry Zulkarnain, ST
dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD
NIP : 19650515 199603 1 004
Lampiran 4.
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima
Tahun
: 2012
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1.Meningkatkan utilisasi IRJA, 1.Persentase peningkatan
pasien rawat inap :
IGD, IRNA & Penunjang
 BOR
68,15
Medis
 LOS
3,34
 TOI
1,58
 BTO
73,71
Penunjang Medis :

Laboratorium
86.657

Radiologi
9.799

Fisioterapi
3.147
Persentase peningkatan
36.655
pasien rawat jalan
Persentase peningkatan
9.085
pasien IGD
2.Menekan angka kematian
bayi, ibu melahirkan dan
kematian umum
2.- Jumlah kematianBayi
Neonatus
- Jumlah Kematian Ibu
Melahirkan
- Kematian Umum :
*NDR
*GDR
3. – Jumlah SDM yang ikut
20/1000 KH
0 – 30%
8,49
29,91
Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Pemeriksaan air dan limbah rumah sakit
Dukungan Operasional RSUD Persiapan Sondosia
Anggaran (Rp)
5.000.000
300.000.000
15.000.000
10.800.000
30.000.000
15.000.000
20.000.000
5.000.000
3.000.000
673.516.050
64.340.000
1.606.000.000
10.000.000
300.000.000
3.Meningkatkan kapabilitas dan
kuantitas SDM melalui diklat
& rekrutmen
4.Meningkatkan kualitas &
kuantitas sarana & prasarana
RS melalui pengadaan &
pembangunan/pemeliharaan
5.Meningkatkan kepuasan
pasien melalui pelayanan
prima &professional
6.Meminimalkan Kejadian
Tidak Diinginkan (KTD)
melalui pelayanan secara
profesional
Diklat
- Jumlah SDM
4. - Jumlah paket
pengadaan Alkes
- Jumlah paket
pembangunan &
pemeliharaan
5.Prosentase kepuasan
pasien
6.Jumlah Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD)
114
450
1 Paket
1 Paket
80-90%
0-1,5%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
kantor
Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung
kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Kegiatan Jasa Keamanan RSU Sondosia
Kegiatan Jasa Cleaning Service
Program Pening. Pengem. Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Persiapan BLUD
159.732.500
5.000.000
10.000.000
40.000.000
20.000.000
30.000.000
100.000.000
126.000.000
42.000.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
275.000.000
275.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit (DAK)
Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
RSUD
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah
Operasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUD
Persiapan Sondosia
Program Peningk. Pelayanan Kesehatan utk
Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes
Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas
NTB & Askes di RSUD
Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,Bima, 21 Januari 2013
Menyetujui :
Bupati Bima
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bima
H. Ferry Zulkarnain, ST
dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD
NIP : 19650515 199603 1 004
4.244.780.000
2.790.016.705
150.000.000
300.000.000
300.000.000
48.000.000
10.700.000.000
10.700.000.000
Lampiran 6.
Instansi
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2012
: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima
Sasaran
1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang
Medis
2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan
kematian umum
3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui
diklat & rekrutmen
Indikator Kinerja
1.Persentase peningkatan pasien rawat inap :
 BOR
 LOS
 TOI
 BTO
Penunjang Medis :

Laboratorium

Radiologi

Fisioterapi
Persentase peningkatan pasien rawat jalan
Persentase peningkatan pasien IGD
2.- Jumlah kematianBayi Neonatus
- Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
- Kematian Umum :
*NDR
*GDR
3. – Jumlah SDM yang ikut Diklat
- Jumlah SDM
Target
10.908 org
68,15 %
3,34 hari
1,58 hari
73,71 kali
Realisasi
11.547
73,34
1,22
3,22
79,63
% Pencapaian
105,86
107,62
273,77
203,79
108,03
28.552 org
9.799 org
3.147 org
36.655 org
9.085 org
27.364
7.790
2.682
30.784
9.088
95,84
79,49
85,22
83,98
100,03
20/1000 KH (2%)
0 – 30%
102/1.955
0,2 (4/1.971)
5,22
0,2
8,49 (per 1.000)
32,03(per 1.000)
13,85
31,70
163,13
98,96
114
523
70
450
61,40
86,04
Ket.
4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes
- Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan
RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan
5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan
prima &professional
6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
melalui pelayanan secara profesional
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100
100
5.Prosentase kepuasan pasien
80-90%
79,46
79,46
6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
0-1,5%
1,5
1,5
1.939.54/20=96.98%
Lampiran 7.
Instansi
Sasaran
1.Meningkatkan utilisasi
IRJA, IGD, IRNA &
Penunjang Medis
PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM
TAHUN 2012
: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
1.Persentase
peningkatan pasien
rawat inap :
 BOR
 LOS
 TOI
 BTO
Penunjang Medis :

Laboratorium

Radiologi

Fisioterapi
10.908 org
11.547
%
Pencapaian
105,86
68,15 %
3,34 hari
1,58 hari
73,71 kali
73,34
1,22
3,22
79,63
107,62
273,77
203,79
108,03
28.552 org
9.799 org
3.147 org
27.364
7.790
2.682
95,84
79,49
85,22
Persentase
peningkatan pasien
rawat jalan
36.655 org
30.784
83,98
Persentase
peningkatan pasien
IGD
9.085 org
9.088
100,03
Program Utama
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Anggaran
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
3.057.656.050 1.791.953.745 58,61
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
264.732.500
191.123.000 72,19
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
268.000.000
264.973.000 98,87
12.000.000
9.600.000 80,00
275.000.000
208.666.500 75,88
7.184.796.705
5.668.518.400 78,90
Program Pening.
Pengem. Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana &
Prasarana Rumah Sakit/
2.Menekan angka
kematian bayi, ibu
melahirkan dan
kematian umum
2.- Jumlah kematianBayi
Neonatus
- Jumlah Kematian Ibu
Melahirkan
- Kematian Umum :
*NDR
*GDR
20/1000 KH (2%)
102/1.955
5,22
0 – 30%
0,2
(4/1.971)
0,2
Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
8,49 (per 1.000)
32,03(per 1.000)
13,85
31,70
163,13
98,96
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
114
70
61,40
523
450
86,04
4.Meningkatkan kualitas & 4. - Jumlah paket
kuantitas sarana &
pengadaan Alkes
- Jumlah paket
prasarana RS melalui
pembangunan &
pengadaan &
pemeliharaan
pembangunan/pemeliha
raan
1 Paket
1 Paket
100
1 Paket
1 Paket
100
5.Meningkatkan kepuasan
pasien melalui
pelayanan prima
&professional
6.Meminimalkan Kejadian
Tidak Diinginkan (KTD)
melalui pelayanan
secara profesional
5.Prosentase kepuasan
pasien
80-90%
79,46
79,46
6.Jumlah Kejadian Tidak
Diinginkan (KTD)
0-1,5%
1,5
1,5
3. – Jumlah SDM yang
3.Meningkatkan
ikut Diklat
kapabilitas dan kuantitas
Jumlah
SDM
SDM melalui diklat &
rekrutmen
Program Peningk.
Pelayanan Kesehatan
utk Jamkesmas,
Jamkesmas NTB &
Askes
648.000.000
529.813.900 81.76
10.700.000.000
9.469.133.036 88,50