rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
1
1 Meningkatkan
2
1 Meningkatnya
3
- Prosentase Pengadaan Obat essensial
4
1 02 01
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
5
15
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
6
- Prosentase Pengadaan Obat essensial
2009
PERENCANAAN
2008
7
TARGET
8
100.00
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
100.00
2010
Rp.
TARGET
9
8,280,183,700
10
100.00
2011
Rp.
TARGET
11
12
40,396,438,300
100.00
2012
Rp.
TARGET
13
14
21,964,236,000
100.00
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp.
15
20,652,266,000
TARGET
16
100.00
Rp.
TARGET
17
18
22,717,492,600
status
cakupan
- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6,709,686,700
19,544,782,900
624,780,000
16,495,044,000
18,144,548,400
kesehatan
pelayanan
- Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai
1,570,497,000
2,714,941,300
3,449,272,000
3,489,431,000
3,838,374,100
dan gizi
kesehatan dan
gizi bagi
- Pengadaan Bahan dan penunjang laboratorium UPT
masyarakat
- Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan(DAK)
667,791,000
734,570,100
masyarakat;
Rp.
19
100.00
114,010,616,600
65.00
61,398,858,112
49,514,100
Pelayanan kesehatan Kesja
18,087,200,000
16,495,044,000
- Pengadaan Obat sarana kesehatan Dasar
- Pengadaan Obat jamkesda
871,317,000
- Pengadaan sarana Pendukung Pelayanan Obat dan
523,823,000
Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan Obat Askes
- Cakupan Pelayanan Kesehatan
masyarakat
1 02 01
16
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan
masyarakat
60.00
60.00
23,319,247,570
62.93
10,000,096,342
7,892,940,058
-
5,664,655,050
-
342,615,000
-
34,015,000
-
108,864,815
-
- Pembinaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar
26,309,000
-
- Pelayanan P3K
47,500,000
-
2,202,323,757
-
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
63.43
10,340,071,000
63.93
8,809,740,000
65.00
8,929,703,200
Puskesmas dan jaringannya
- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin (Ban_Gub)
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan
KB di UPT Puskesmas dan jaringannya :
1. Cibungbulang
303,859,720
316,356,100
401,580,000
390,517,000
429,568,700
2. Pamijahan
125,712,853
235,109,073
251,588,000
201,334,000
221,467,400
3. Tenjolaya
56,120,707
104,027,417
110,211,000
92,577,000
101,834,700
4. Ciampea
172,720,866
223,963,745
269,870,000
216,691,000
238,360,100
5. Ciomas
195,857,807
222,208,286
270,609,000
217,312,000
239,043,200
6. Cisarua
148,585,179
190,079,728
226,510,000
185,268,000
203,794,800
7.Darmaga
223,944,756
202,733,864
234,172,000
196,704,000
216,374,400
8.Jasinga
202,313,206
280,604,521
303,311,000
281,179,000
309,296,900
9.Ciawi
224,386,902
234,826,643
258,870,000
212,451,000
233,696,100
10. Rumpin
207,044,647
245,298,554
299,960,000
241,967,000
266,163,700
11. Parung panjang
170,962,658
199,002,316
275,502,000
221,422,000
243,564,200
12.Tenjo
115,679,243
147,847,305
168,813,000
141,803,000
155,983,300
13. Nanggung
104,293,646
158,483,536
172,600,000
139,984,000
153,982,400
14. Leuwiliang
84,396,076
166,457,540
253,556,000
168,633,000
185,496,300
15. Leuwisadeng
77,227,562
130,775,570
149,788,000
119,117,000
131,028,700
16.Sukajaya
90,532,198
124,188,688
140,451,000
117,979,000
129,776,900
17.Gunung Putri
222,014,370
259,164,320
342,164,000
362,298,000
398,527,800
18. Tamansari
118,888,652
154,882,368
196,322,000
149,833,000
164,816,300
74,230,778
158,171,487
183,890,000
154,468,000
169,914,800
20. Cigombong
202,008,673
220,321,940
261,667,000
173,342,000
190,676,200
21. Caringin
115,321,805
193,574,495
199,438,000
162,528,000
178,780,800
22. Cijeruk
106,086,880
150,631,656
171,217,000
143,822,000
158,204,200
23. Kemang
98,215,067
157,078,395
163,091,000
136,996,000
150,695,600
24.Rancabungur
99,236,926
149,526,772
174,647,000
146,704,000
161,374,400
19. Megamendung
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
4
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
2009
PERENCANAAN
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
TARGET
9
10
2011
Rp.
TARGET
11
12
2012
Rp.
TARGET
13
14
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp.
TARGET
15
16
Rp.
TARGET
Rp.
17
18
19
25. Parung
229,024,491
184,990,816
223,598,000
183,822,000
202,204,200
26.Sukaraja
365,934,715
294,797,424
360,316,000
277,680,000
305,448,000
27. Gunung Sindur
111,703,593
157,662,360
173,118,000
145,419,000
159,960,900
28.Citeureup
419,895,485
306,599,474
392,075,000
391,343,000
430,477,300
29. Babakan madang
159,630,275
185,938,180
201,889,000
164,650,000
181,115,000
30. Bojong Gede
196,163,507
259,377,225
262,440,000
215,450,000
236,995,000
31. Tajur halang
60,076,500
115,172,953
132,101,000
72,561,000
79,817,100
32.Cibinong
361,880,674
346,370,727
393,264,000
320,342,000
352,376,200
33. Ciseeng
127,010,566
163,837,245
180,384,000
134,063,000
147,469,300
34.Cileungsi
242,218,034
254,726,240
767,180,000
267,113,000
293,824,300
35. Cariu
106,745,566
126,969,660
142,713,000
119,879,000
131,866,900
36. Sukamakmur
102,852,141
138,557,542
142,740,000
137,031,000
150,734,100
37. Klapanunggal
119,352,800
152,260,412
165,328,000
138,876,000
152,763,600
38. Jonggol
108,207,104
244,722,624
232,799,000
412,548,000
453,802,800
39.Tanjungsari
64,334,931
115,583,869
149,288,000
138,316,000
152,147,600
40. Cigudeng
97,025,470
249,818,490
291,339,000
234,724,000
258,196,400
41.RS.Jonggol
123,900,414
145,766,684
174,305,000
42.BKTK
104,858,442
110,513,818
108,707,000
114,142,000
125,556,200
43.RS.Persiapan Leuwiliang
312,313,508
1,714,364,584
295,208,000
47,255,497
54,251,696
71,452,000
44. Labkesda
75,024,000
82,526,400
52,500,000
- Pengembangan Jaminan pemeliharaan kabupaten
Bogor
691,828,000
- Operasional UPT Persiapan RSUD Cileungsi dan
jaringannya
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
1 02 01 20
perawatan
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- Rasio posyandu per satuan balita
- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Persentase balita gizi buruk
- Penanggungan Kurang Energi Protein (KEP), anemia
- Cakupan Pemberian makanan
-
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
- Penyusunan peta informasi
Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),
Pendamping ASI pd anak usia 6 -24 bln
kurang vit.A dan kurang zat gizi mikro lainnya.
keluarga miskin
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
Cakupan balita Gizi Baik
keluarga sadar gizi
Cakupan Ibu hamil Gizi baik
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Cakupan Balita KEP
- Pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk
100.00%
100
perawatan
6,361,771,072
100.00
3,633,518,490
100.00
3,785,216,000
100
3,857,494,000
100
4,243,243,400
100
3,457,120,900
11,13
3,409,066,000
11,24
3,857,494,000
11,35
4,243,243,400
11,35
21,881,242,962
22,035,500
- Rasio posyandu per satuan balita
- Persentase balita gizi buruk
10,67
10,89
4,897,367,422
11,01
0.081
0.079
326,400,050
0.061
- Cakupan Pemberian makanan
100,0
100,0
-
100,0
0.043
0.031
0.021
0.021
100,0
100,0
100,0
100,0
88,2
88,5
88,8
88.8
76,5
77,0
77,5
77.5
10,4
10,1
9,8
9,8
70
75,0
80,0
80
Pendamping ASI pd anak usia 6 -24
56,932,200
bln keluarga miskin
-
-
Cakupan balita Gizi Baik
87,62
88,82
Cakupan Ibu hamil Gizi baik
75,43
6,910,900
91,4
Cakupan Balita KEP
11.02
129,920,000
9,87
134,499,250
(Ban_Gub)
-
Presentase Balita Ditimbang Berat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Badannya
- Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi
-
Presentase Balita Ditimbang Berat
-
922,205,000
15,800,000
Badannya
26,098,340
- Pengelolaan data bulan penimbangan balita (BPB)
376,150,000
- Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk
Cakupan Penemuan dan penanganan
- penderita
penyakit TBC BTA
- Cakupan Penemuan dan penanganan
Penderita penyakit DBD
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
- Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat
1 02 01
22
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular;
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
- Peningkatan Manajemen Imunisasi
- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
- Pencegahan/pemberantasan penyakit bersumber
Cakupan Penemuan dan penanganan
- penderita
78.75
76.12
1,999,278,500
80.73
100.00
100.00
392,100,000
100.00
71.08
77.80
14,615,000
81.07
2,390,880,000
81.00
1,335,817,000
81.50
787,154,000
82.00
865,869,400
82.00
7,378,998,900
100.00
392,100,000
penyakit TBC BTA
- Cakupan Penemuan dan penanganan
-
100.00
-
85.00
100.00
100.00
Penderita penyakit DBD
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
108,992,000
- Cakupan penjaringan kesehatan siswa
60,1
SD dan setingkat
77,840,000
80,15
540,001,000
90.00
67,170,000
85
95.00
79,180,000
90
95.00
87,098,000
90
90
362,125,000
binatang
- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn
- Fasilitasi Pengobatan massal Filariasis
- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn
- Kesembuhan Penderita TB BTA positif
- Pemeriksaan Calon Jemaah haji Tahap II
- Kesembuhan Penderita TB BTA positif
≥ 2/100.000
penduduk
23,027,000
83,42
143,075,000
92
185,831,000
85
173,517,000
32,557,000
85
177,522,000
35,812,700
85
195,274,200
85
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
4
5
6
- Penemuan penderita Pneumonia Balita
- Program Penanggulangan KLB
- Penemuan penderita Pneumonia Balita
- Penemuan Penderita Diare Mendapat
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Penemuan Penderita Diare Mendapat
pelayanan
-
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
- Program Sosialisasi Flu Burung Bagi Petugas
Pelayanan Kesehatan Dasar
Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan
- Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
- Penderita Kusta (PB dan MB) RFT (
- Pertemuan Wilayah, Sweeping Imunisasi di desa
- Penderita Kusta (PB dan MB) RFT (
non UCI dan desa sulit, Fasilitas Program EVSM dan
Proporsi Imunisasi Campak pd anak
Cold Chain
12-23 bln
- Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
9
Rp.
10
11
6,750,000
100
100
515,545,500
- prevalensi Kasus HIV
- Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB
- Persentase penduduk 15 thn ke atas
menurut pengetahuan tentang HIV dan
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare
menurut pengetahuan tentang HIV dan
AIDS
ISPA
AIDS
pedoman
- Eradikasi Polio
- Angka Penemuan kasus malaria per
- Program P2TB
1.000 penduduk
-Imunisasi Untuk Immunisasi service Sport
- Persentase Penduduk yg memiliki
- Activity Cost health System Strenghening Daerah
akses thdp air minum berkualitas
- Survailans AFP
- Persentase kualitas air minum yang
- Fasilitasi Pekan Imunisasi nasional
memenuhi syarat
- Pengobatan Massal Filariasis
- Persentase penduduk yang
- Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS
menggunakan jamban sehat
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
12
13
14
15
16
17
18
19
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,9
75,050,000
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
100
100
325,191,000
23,975,000
< 0,5
198,872,000
75
24,065,000
43,635,000
100
313,500,000
< 0,5
63,600,000
80
36,038,000
19,980,000
- Persentase Kab/Kota yg
100
343,342,000
< 0,5
65,850,000
85
10,800,000
19,970,000
20,000,000
70
1
164,013,000
1
27,335,000
< 0,5
72,435,000
85
11,880,000
6,000,000
60
100
344,850,000
6,600,000
80
30,068,500
80
melaksanakan pencegahan penularan
HIV sesuai pedoman
41,235,000
- Angka Penemuan kasus malaria per
442,376,000
1.000 penduduk
1
1
64,400,000
- Persentase Penduduk yg memiliki
581,355,000
67%
akses thdp air minum berkualitas
67%
27,830,000
- Persentase kualitas air minum yang
100%
memenuhi syarat
58,000,000
67%
47,950,000
100%
67%
52,745,000
100%
100%
339,310,000
- Persentase penduduk yang
75%
75%
26,460,000
75%
29,106,000
75%
- Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi
Total berbasis Masyarakat (STBM)
satuan
TARGET
menggunakan jamban sehat
- Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
Rp.
100
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta
Seksual (HIV/AIDS)
TARGET
100
12-23 bln
- Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan BIAS
pencegahan penularan HIV sesuai
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
203,150,000
- Proporsi Imunisasi Campak pd anak
- Persentase penduduk 15 thn ke atas
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
2012
release from treatment)
- prevalensi Kasus HIV
- Persentase Kab/Kota yg melaksanakan
2011
TARGET
100
pelayanan
Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan
- Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
release from treatment)
2009
PERENCANAAN
100
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
Total berbasis Masyarakat (STBM)
1 02 01
25
5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
1 : 8,872
1 : 9,565
18,086,024,125
252.50
252.50
252.50
252.50
20.09
22.43
24.77
25.70
266.00
273.00
1 : 9,964
13,363,795,636
1 : 10,186
16,709,481,000
1 : 10,695
62,842,078,000 1 : 10,396
70,615,303,400 1 : 10,396
satuan penduduk
- Cakupan Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya;
- Cakupan puskesmas
- Cakupan Pembantu Puskesmas
- Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
- Cakupan pembantu puskesmas
-
Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa
- Pengadaan Puskesmas keliling
- Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa
-
Ratio Puskesmas persatuan penduduk
- Pengadaan Kendaraan ( Ambulans dan Mobil jenazah)
- Ratio Puskesmas persatuan penduduk
-
Ratio sarana pelayanan kesehatan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Ratio sarana pelayanan kesehatan
dasar di tk.desa
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
1:32.642
266
dasar di tk.desa
- Ratio Pustu per penduduk
puskesmas
- Ratio Pustu per penduduk
- Terbangunnya RSU Pemda
- Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
- Terbangunnya RSU Pemda
3,578,698,000
30.14
252.50
344,644,300
1:33.850
1: 33.850
1:31.386
900,000,000 1:30.598
273
280
287
295
294.00
266
1:11.138
1:10.425
1:10.000
1:10.000
3.00
3.00
3.00
990,000,000
2.00
271,717,500
561,248,850
419,203,000
616,178,000
677,795,800
825,251,000
907,776,100
10,000,000,000
11,000,000,000
71,961,250
-Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas
942,399,150
746,235,000
- Pengadanaan Alat-alat Laboratorium Puskesmas
688,525,000
819,421,000
- Pengadaan Alat Pemeriksaan Hematologi, Kimia
653,570,000
Klinik da Urinalisis di labkesda
- Pengadaan Alat kesehatan (Tugas pembantuan)
- Pengadaan Alat Kesehatan unt Pencegahan dan
282,989,000
Pemberantasan TB Paru (DBHCT)
- Pembangunan /Peningkatan Puskesmas /UPT
132,891,250
6,249,363,275
2,697,306,450
5,479,308,000
5,135,633,000
5,649,196,300
4,080,773,950
2,050,643,000
915,687,000
6,367,627,000
7,004,389,700
2,904,231,686
1,291,710,000
1,063,584,000
2,658,960,000
Lainnya
- Rehab Ringan/Sedang/Berat Puskesmas
- Pembangunan Infrastruktur Puskesmas /pustu
417,587,850
- Pembangunan Puskesmas pembantu (PUSTU)
661,370,600
1:30.000
492,138,000
1:13.669
- Pengadaan Genset Puskesmas DTP
30.14
294.00
1.00
- Pengadaan Alat-alat ukur Puskesmas
252.50
313,313,000
287.00
1:11.825
- Pengadaan Mebeulair Puskesmas
27.80
280.00
4,900,000
937,188,500
252.50
255,957,000
181,616,682,161
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
4
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
2009
PERENCANAAN
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
TARGET
9
- Rehab Ringan/ sedang/berat Puskesmas pembantu
955,678,600
- Pengadaan Lahan Puskesmas
139,413,800
- Biaya perencanaan (DED)
413,343,950
10
2011
Rp.
TARGET
11
12
947,098,250
2012
Rp.
TARGET
13
14
1,246,111,000
-
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp.
TARGET
15
16
Rp.
TARGET
Rp.
17
18
19
373,492,000
410,841,200
1,868,400,000
17,050,000,000
18,755,000,000
2,444,000,000
20,000,000,000
22,000,000,000
197,000,000
216,700,000
286,890,000
Pembangunan/Peningkatan Puskesmas
- Biaya perencanaan (DED) Rehab dan Pembangunan
248,334,000
Pustu
- Biaya perencanaan (DED) rehab Rumah Dinas
45,115,000
Dokter
-Perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan mebeulair
313,056,500
Rumah dinas dokter puskesmas
- Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan
597,217,050
prasarana puskesmas
- Pengembangan Fungsi puskesmas menjadi
381,171,550
puskesmas PONED (Ban_Gub)
- Pengembangan Gedung dan revitalisasi UPT
Puskesmas Mampu PONED
- Penambahan Ruang Rawat Inap unt Pelayanan
297,120,500
ISPA/TB
-Pengadan kendaraan Roda 2 untuk Inventaris Desa
272,718,750
terpencil/sulit dijangkau bagi operasional Bidan desa
- Pembuatan IPAL
- Pemenuhan dan Peningkatan sarana Prasarana
96,607,500
Labkesda
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin
1 02 01
6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin
100.00
100.00
- Kemitraan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- Kemitraan dengan Pelayanan Kesehatan Swasta
- Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
1 02 01
32
7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak;
- Penyediaan dana bantuan bagi bumil resti dan
neonatal
- Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
- Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
69,09
70,0
67.20
85.00
73.61
87.87
kebidanan
- Pertemuan Sosialisasi Bintak dan Diklat
- Angka kelangsungan hidup bayi
-
Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
-
Cakupan Pelayanan Nifas
- Cakupan neonatus dengan Komplikasi
ditangani selamat
- Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang memberikan
pelayanan KB sesuai standar
-
Presentase Puskesmas rawat inap yg
Terintegrasi di kecamatan Rawan kesehatan
Presentase RS kabupaten yg
melaksanakan PONEK
0
0
0
7,300,000
0
0
0
0
11,580,000
0
0
0
0
3,218,056,055
2,688,688,155
72.50
159,278,000
75.00
41,756,568,000
77.50
42,862,098,000
80.00
43,946,552,250
80.00
86.25
87.50
88.75
90.00
90.00
90.00
91.25
92.50
93.75
93.75
67.41
69.25
71.09
71.09
179,780,000
- Cakupan kunjungan bayi
61.86
64.01
66.04
- Angka kelangsungan hidup bayi
69,053,000
- Kesehatan Anak
- Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
79,325,000
88,0
90.00
93.00
93.00
- Sosialisasi Penjaringan Anak sekolah
- Cakupan Pelayanan Nifas
- Cakupan neonatus dengan Komplikasi
3,900,000
90.00
90.00
90.00
90.00
7,000,000
85.00
85.00
85.00
- Kesehatan Ibu
- Pelatihan Peer Konselor bagi petugas
- Bantuan Operasional kesehatan (BOK)
- Jaminan Persalinan (Jampersal)
85.00
7,575,000,000
- Persentase fasilitas pelayanan
40.00
kesehatan yang memberikan
- Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
19,008,062,000
8,656,050,000
75.00
15,173,506,000
19,008,062,000
90.00
19,008,062,000
90.00
15,173,506,000
24,480,000
- Presentase Puskesmas rawat inap yg
85.00
9,738,056,250
15,173,506,000
pelayanan KB sesuai standar
- Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas
PONED
84.16
ditangani selamat
mampu melaksanakan PONED
-
0
529,367,900
- Pelaksanaan Intervensi Yankes Ibu dan Anak
- Cakupan kunjungan bayi
18,880,000
26,928,000
70.00
70.00
70.00
70.00
85.00
85.00
85.00
85.00
mampu melaksanakan PONED
-
Presentase RS kabupaten yg
melaksanakan PONEK
-
Cakupan pelayanan anak balita
- Cakupan pelayanan anak balita
80.00
90,32
90.00
90.00
90.00
90.00
-
Cakupan peserta KB aktif
- Cakupan peserta KB aktif
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
-
Angka Kematian Bayi
- Angka Kematian Bayi
43.07
42.61
42.15
42.15
-
Angka kematian Balita
- Angka kematian Balita
41.62
41.53
41.45
41.45
-
Cakupan Kunjungan neonatal pertama
- Cakupan Kunjungan neonatal pertama
86.00
88.00
89.00
89.00
85.00
86.00
87.00
87.00
(KN1)
-
Cakupan pelayanan Kesehatan bayi
(KN1)
- Cakupan pelayanan Kesehatan bayi
131,942,552,305
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
-
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
4
5
Cakupan pelayanan Kesehatan anak
6
- Angka usia harapan hidup (AHH)
-
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
9
2011
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
80.00
81.00
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
83.00
20
83.00
balita
1 02 01
8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- cakupan Pelayanan kesehatan lansia
- Rasio dokter per satuan penduduk
2009
PERENCANAAN
- Cakupan pelayanan Kesehatan anak
balita
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
Lansia;
1 02 01
23
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- Angka usia harapan hidup (AHH)
- Rasio dokter per satuan penduduk
-
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- Rapat koordinasi, evaluasi, dan perencanaan
- Prosentase sarana kesehatan yang
program kesehatan
berijin
- Pengawasan Sarana / Institusi Swasta
67.68
- cakupan Pelayanan kesehatan lansia
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- Prosentase sarana kesehatan yang
67.78
-
15
1 : 5,241
1 : 5,362
1 : 3,947
1 : 4,026
100.00
100.00
68.48
0
20
1 : 4.451
1 : 3.989
0
25
69.47
13,175,058,000 1 : 4.804
1 :4.636
13,519,777,000
1 :4.745
1 : 3.645
270,000,000
1 : 3.324
33,600,000
69.97
35
171,580,000
100.00
0
30.00
9,371,527,100
100.00
berijin
68.9
247,625,000
100.00
40,000,000
1 : 3.113
0
-
35
14,492,563,800
1 : 4.804
50,558,925,900
272,387,500
1 : 3.113
961,592,500
100.00
40,000,000
69.41
100.00
44,000,000
157,600,000
101,700,000
- Penyusunan Profil Kesehatan
47,375,000
125,000,000
102,000,000
112,200,000
9,017,272,100
12,785,433,000
12,785,433,000
14,063,976,300
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
150,000,000
185,000,000
203,500,000
- Persiapan Standarisasi (assesment) Labkesda
149,344,000
73,157,000
- Penyusunan dan pengembangan Data kesehatan
- Jasa Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
48,850,000
- Sosialisasi dalam rangka Koordinasi dengan LS/LP
40,300,000
terkait wilayah BKKM Bogor
28,400,000
- Pertemuan Dalam rangka pencatatan pelaporan
Kesja BKKM dan Puskesmas
19,800,000
- Monitoring BKKM Bogor ke Perusahaan Formal
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan
1 02 01
24
pasien masyarakat miskin;
-
- Pemetaan Industri Kimia
9,830,000
- Konsultasi Kegiatan Kesehatan Kerja
5,400,000
10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- Kajian Jaminan pemeliharaan Kesehatan
kabupaten Bogor
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
- Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan
pasien
masyarakat miskin;
100
100
146,872,000
100
30.1
pasien masyarakat miskin
100
49,770,946,000
100
31,942,758,000
100
38,331,309,600
100
158,620,615,538
124,180,306,019
-
84,814,000
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar
38,428,729,938
-
37.27
38
39
40
-
62,058,000
Thn 2009
388,194,500
- Pelayanan Operasi Katarak
392,780,000
404,230,000
485,076,000
6,500,000,000
7,800,000,000
25,038,528,000
30,046,233,600
20,999,080,000
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas dan Jaringannya
12,494,475,267
- Pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Penduduk
Miskin Tahun 2009
4,546,980,171
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
5,000,000,000
miskin di luar kuota jamkesmas (Ban_Gub)
44,378,166,000
- Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah
- Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk
- Cakupan pelayanan Gawat darurat Level
1 02 01
26
11 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
- Cakupan pelayanan Gawat darurat
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata
Level 1 yg harus diberikan sarana
1 yg harus diberikan sarana kesehatan
- Pembangunan Rumah Sakit
kesehatan (RS) di kabupaten/Kota
(RS) di kabupaten/Kota
- Pengadaan Gedung Penunjang Rumah sakit
- Pengadaan Alat2 Kesehatan Rumah sakit
1 : 307,355 1 : 310,091
100
25,287,509,125 1 : 340,229
63,886,936,894 1 : 350,708
34,005,860,000 1 : 337,278
500,000,0001 : 325,526
500,000,000 1 : 325,526
100
100
100
100
100
100
18,340,893,750
28,274,655,400
33,300,000,000
2,892,206,100
6,791,657,375
29,747,751,440
611,659,200
- Pengadaan Alat kedokteran Habis pakai RS.
1,087,727,525
- Pengadaan Mebeulair Rumah sakit
-Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit
154,958,000
-Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah sakit
572,602,205
- Pengadaan Obat-obatan Rumah sakit
765,199,654
- Pengadaan Lahan Rumah Sakit
101,678,775
7,381,000
500,000,000
500,000,000
21
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
2009
PERENCANAAN
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
TARGET
9
10
2011
2012
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
309,758,800
- Study Kelayakan RS Bogor Utara
96,300,000
- Penyusunan Design Interior Rumah sakit
428,019,000
- Penyusunan Master Plan, UPL/UKL, DED Rumah
Sakit
150,532,000
- Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit
119,928,000
- Pengadaan Peralatan kantor Rumah Sakit
- Cakupan pengawasan terhadap obat
1 02 01
12 Program Pengawasan dan Pengendalian
dan makanan berbahaya
Kesehatan Makanan
- Cakupan pengawasan terhadap obat
N/A
41,07
-
42.07
15,250,000
43.03
30,000,000
44.04
30,000,000
45
33,000,000
45
108,250,000
95.00
1,836,389,100
dan makanan berbahaya
15,250,000
- Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
30,000,000
30,000,000
33,000,000
Hasil Produksi Rumah Tangga
2 Meningkatkan
1 Meningkatnya
- Cakupan Rumah dengan bebas jentik
partisipasi
- Prosentase TTU yg memenuhi syarat
masyarakat
kesadaran
masyarakat
tentang
dalam
perilaku hidup bersih
- Cakupan JAGA memenuhi syarat
penyeleng-
dan sehat;
1 02 01
21
13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- Prosentase TPM yg memenuhi syarat
- Cakupan Rumah dengan bebas jentik
86.22
91.30
523,720,750
92.30
- Prosentase TTU yg memenuhi syarat
44.73
72.70
76,730,000
74.85
- Prosentase TPM yg memenuhi syarat
- Cakupan SAB memenuhi syarat
- Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU
garaan
75.61
-
292,770,000
94.00
270,550,000
95.00
77.13
77.13
89.66
70.70
237,093,750
87.08
87.94
88.8
89.66
40.84
30.80
209,897,000
66.19
191,090,000
67.46
68.73
70.00
- Cakupan SAB memenuhi syarat
56.50
38.50
68.77
20,960,000
69.18
10,000,000
297,605,000
76.37
58.03
- Pengembangan sanitasi Total Berbasis Masyarakat
kesehatan
93.00
-
- Cakupan JAGA memenuhi syarat
- Pendukung WSLIC - 2
- Program Lingkungan sehat
451,743,350
69.59
10,000,000
70.00
70.00
10,000,000
179,543,350
272,770,000
225,000,000
247,500,000
60,150,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,550,000
25,550,000
70.00
(STBM)
- Pengawasan hygiene dan sanitasi TPM
- Fasilitasi Program AMPL
- Cakupan Desa Siaga Aktif
- Cakupan penyuluhan kesehatan
kelompok di tk. Desa
1 02 01
19
14 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam
- Cakupan Desa Siaga Aktif
0
43
1,592,539,300
- Cakupan penyuluhan kesehatan
kelompok di tk. Desa
85
27,932,005,322
60
365,520,800
128
27,203,188,000
65
171
7,667,424,000
70
214
8,078,908,800
214
72,474,065,422
75
75
380,392,060
bidang kesehatan
- Peningkatan promosi kesehatan
158,625,000
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam
138,763,500
bidang kesehatan (lanjutan)
- Bantuan pembinaan Kabupaten/Kota Siaga Award
20,000,000
Tahun 2008 (Ban_Gub)
- Program penggerakkan pemberdayaan masyarakat
- Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan
851,630,000
58,000,000
masyarakat
155,894,950
- Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
- Promosi bahaya Dampak Rokok (DBHCT)
186,870,000
200,000,000
850,000,000
935,000,000
245,000,000
200,000,000
240,000,000
5,614,000,000
6,736,800,000
640,000,000
768,000,000
78,424,000
94,108,800
240,000,000
23,095,000
- Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
masyarakat (UKBM)
73,125,000
- Pertemuan Pengembangan Forum Desa Siaga Tk.
Kabupaten dan Tk. Kecamatan
15,950,000
- Pelatihan guru UKS
- Penyuluhan Kesehatan
40,000,000
- Fasilitasi Upaya Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor
20,072,000
- Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
- Revitalisasi Posyandu
- Pengembangan Desa Siaga
- Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas
Sektor
3 Meningkat
1 Tersedianya
15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
nya
sarana dan
- Penyediaan jasa Surat menyurat
kapasitas
prasarana
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air dan
sumber daya
kerja yang
listrik
7,076,843,883
1,800,000
80,362,583
7,339,212,221
1,800,000
9,104,203,000
1,800,000
10,502,530,000
1,800,000
11,522,524,800
1,800,000
300,818,171
461,327,000
272,800,000
272,800,000
45,545,313,904
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
sarana dan
2
memadai
3
4
5
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
6
2009
PERENCANAAN
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
9
20,104,600
prasarana
2 Meningkatnya
kerja serta
jumlah dan
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
kualitas
kualitas
- Penyediaan Alat Tulis kantor
113,437,300
aparatur
sumber daya
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
765,291,000
kesehatan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
3 Meningkatnya
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
2011
2012
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5,050,600
5,594,000
7,970,000
8,767,000
144,640,750
163,182,000
183,269,000
201,595,900
121,419,650
88,150,000
137,600,000
151,360,000
735,306,400
766,218,000
700,000,000
770,000,000
5,660,000
27,982,000
27,982,000
27,982,000
9,200,000
9,900,000
11,944,000
13,138,400
26,669,500
Kendaraan Dinas/Operasional
30,708,600
7,982,000
Bangunan kantor
akuntabilitas
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
kinerja Dinas
perundang-Undangan
Kesehatan
- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
10,580,000
5,352,000
58,425,000
526,840,000
6,047,000
6,200,000
24,245,000
77,000,000
49,525,000
40,000,000
44,000,000
471,073,500
575,000,000
524,720,000
577,192,000
5,386,862,500
6,860,125,000
8,458,950,000
9,304,845,000
46,583,650
17,200,000
25,000,000
27,500,000
27,750,000
72,000,000
86,250,000
94,875,000
4,135,168,720
1,140,670,000
1,561,280,000
1,061,517,820
Luar daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/
5,385,350,000
teknis Perkantoran
- Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
47,360,800
- Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor
23,250,000
16 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
16,094,625,042
23,993,261,582
Aparatur
- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan kantor
13,737,502,832
1,531,875,000
308,547,750
-
-
-
-
-
-
199,297,000
406,520,870
- Pengadaan Mebeulair
- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung kantor
94,438,900
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
95,348,000
41,900,000
-
-
87,098,000
-
95,807,800
-
100,000,000
112,782,000
124,060,200
144,000,000
161,500,000
161,500,000
177,650,000
76,857,000
95,915,000
95,915,000
105,506,500
Operasional
-Pemelihaaraan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
2,650,000
1,723,199,100
- Pembangunan Gedung Obat dan Gudang Vaksin
1,459,113,750
- Pembangunan Gedung Penunjang kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Studio dan
2,750,000
2,500,000
komunikasi
- Pemelihaaraan Rutin/Berkala AC
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
- Penyelesaian Side Development gedung Kantor dan
4,800,000
5,280,000
55,024,200
60,526,620
658,588,000
-
-
Pembangunan Turap;
27,369,800
- Pemasangan Tralis Ruang Brankas Dinas kesehatan
- Rehabiltasi Rumah Dinas Dokter
261,938,360
- Rehabilitasi Rumah Dinas paramedis
-
17 Program Peningkataan Disiplin Aparatur
-
- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
94,875,250
98,811,200
320,518,300
320,518,300
219,383,000
345,397,000
379,936,700
521,972,000
100,000,000
110,000,000
-
-
-
1,227,774,950
2,312,400,000
1,560,000,000
1,713,700,000
23,000,000
Aparatur
- Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
- Penilaian Angka kredit Tenaga Fungsional kesehatan
- Pengiriman Peserta Bintek
- Bantuan Pemberian Beasiswa Lanjutan Tugas
36,325,250
-
23,000,000
23,000,000
34,184,900
22,700,000
25,000,000
27,500,000
512,876,050
262,300,000
257,000,000
282,700,000
635,654,000
460,000,000
690,000,000
759,000,000
565,000,000
621,500,000
belajar Bagi Jenjang Pendidikan Diploma satu (D1) ke
Diploma Tiga (D3)
- Peningkatan Kualitas SDM berupa Program
Pemberian Beasiswa TUBEL S1 dan S2
6,908,750,200
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
6
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
2009
PERENCANAAN
2008
TARGET
7
8
2010
Rp.
9
2011
2012
PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
54,108,000
Korban Bencana
- Pelatihan petugas Proteksi Radiasi
4,442,000
45,060,000
- Penilaian Tenaga Kesehatan berprestasi
1,544,400,000
- Bantuan Pemberian Tambahan Insentif bagi Dokter,
Dokter gigi dan Bidan PNS bertugas di Puskesmas/
Desa Terpencil/ Sulit Dijangkau/ Sulit pemenuhan
Tenaga Kesehatan
19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
399,619,500
619,099,965
373,350,000
370,000,000
370,000,000
49,993,350
20,000,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
18,900,000
20,000,000
20,000,000
29,999,750
24,450,000
25,000,000
25,000,000
95,600,265
100,000,000
100,000,000
100,000,000
149,430,850
150,000,000
150,000,000
150,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
2,132,069,465
pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
19,999,900
realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
19,933,400
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
24,907,800
- Penyusunan Perencanaan Anggaran
97,040,600
- Penatausahaan Keuangan SKPD
149,723,400
- Publikasi Kinerja SKPD
-
- Penyusunan Renja SKPD
45,664,400
- Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
25,000,000
- Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
17,350,000
19,885,750
10,000,000
-
-
254,190,000
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
TOTAL
87,212,536,747
159,785,036,634
199,638,693,000
206,890,430,000
227,219,294,070
880,406,592,151
UNIT KERJA
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG
JAWAB
20
21