rencana kerja kecamatan mandalajati
advertisement
RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015. Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk pertode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 Tahap I (2005-2009) yang memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT. Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 juga sebagai amanah yang hams dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus meialui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimuiai dan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Forum SKPD/Gabungan SKPD. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 ini masih banyak terdapat kekurangan, mudah-mudahan dapat terus disempumakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Mandalajati. Bandung, 1 Juni 2015 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan Program dari suatu Instansi tidak terlepas dari aspek evalupsi kinerja periode sebelumnnya, hal ini merupakan tuntntan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan maka pembangunan dapat dilaksanakan. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten atau kota dengan tugas melaksanakan wewenang Bupati atau Walikota.Dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat (2) tugas camat diperoieh melalui pelimpahan wewenang dari Bupati atau Walikota Kewenangannya tersebut di bagi ke dalam 2 (dua) yartu Kewenangan Atribut dan delegatif. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan dan perubahan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktunya baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan dimasa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktivitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. 2 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 dengan memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT(Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD, yang dalam hal ini Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mandalajati, penyusunannya harus melalui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, dan Kecamatan yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses Forum SKPD/Gabungan SKPD. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota No. 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat. Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 09 April 2007. Kecamatan Mandalajati terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Jatihandap, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindang Jaya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 Tahap I (2005-2009), Visi Kota Bandung adalah mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT. Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Misi, yaltu : 3 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal; 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing; 3. Mengembangkan kehidupan sosiai budaya kota yang kreatrf, berkesadaran tinggi dan berhati nurani; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; 5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan; 6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung tersebut, maka Kecamatan Mandalajati telah menetapkan Visi sebagai berikut: "Terwujudnya optimalisasi pelayanan yang professional di Kecamatan Mandalajati Tahun 2018 “ Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Kecamatan Mandalajati Kecamatan Mandalajati adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung; 2. Optimalisasi, mengandung makna: op·ti·mal a (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan: meng·op·ti·mal·kan: menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi; peng·op·ti·mal·an n proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, prima dsb) 3. Pelayanan, mengandung makna: Pelayanan atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 4 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 4. Profesional, mengandung makna: Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan , Pemahaman aturan dan prosedur. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Mandalajati mempunyai motto juang “UNIK” (Unggul, Nyaman Indah dan Kondusif). Visi Kecamatan Mandaiajati tersebut juga merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Mandaiajati menetapkan 2 ( dua ) misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut: A. Terwujudnya Optimalisasi pelayanan B. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mandalajati secara efektif dan akuntabel. 1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan Sebagai instrtusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang beriaku, yaitu : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang Undang Nomof 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 11 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan, Batas Wllayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; Tahun 2013; Tahun 2013; 7 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Darah Tingkat II Bandung; 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2004 -2013; 30. Peraturan Darah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentrog Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organlsasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012, 34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dr Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. 1. MAKSUD DAN TUJUAN Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk : ♦ Membuat perencanaan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bandung 8 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 ♦ Sebagai pedoman dan a rah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Kota Bandung ♦ Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan. Adapun yang menjadi TUJUAN yaitu : ♦ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan ♦ Meningkatkan akuntabilitas kinerja 2, SISTEMATIKA Sistematika penulisan Renja SKPD Kecamatan Mandalajati disusun sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun laiu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mandalajati serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati serta Program dan Kegiatan Bab IV : Penutup Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang peiiu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 9 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 REVIU TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Renstra Kecamatan Mandalajati. dan DAN HASIL Capaian Capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2014 beserta capaian Renstra Kecamatan Mandalajati dengan bidang kewenangan Adminstrasi Umum Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan trasnparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 10 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasll Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mandalajati s/d Tahun 2014 Kota Bandung KODE 1 Indlkator Klnerja Program Uruaan / Bldang Uruaan / (Outcome) / Keglatan Pemerintah Daarah dan Program (Output) / Kagiatan 2 3 Perklraan Reallsasi Capalan Target Renatra SKPD a/d Tahun berjalan Target dan Reallsasi Program dan Kagiatan Tahun Laiu 2011 Target Klnerja Capalan Program (Renatra 8KPD) Tahun 2014 Reallsasi Target Klnerja Haall Target Renja Reallaaal Tlngkat Program Renja Reallaaal dan Keluaran SKPD 8KPD Tahun Ranja % Kagiatan a/d Tahun 2011 2011 dengan Tahun 2010 target Program dan Keglatan (Renja SKPD Tahun 2012 Reallsasi Capalan Program dan Keglatan s/d Tahun berjalan 2012 Tlngkat Capalan Reallaaal Target Renatra % 4 6 0 10-(6+7*B) 11-(10/4) 6 7 8-(7/8) Uruaan WaJIb 0.12 . 30 0.12. 30.01 Urusan Otonoml Daerah, Pemartntahan Umum, Admlnlatraal Kauangan Daarah, Perangkat Daarah, Kapegawalan dan Peraandlan Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kelurahan r-'asihtasl Penlngkatan • Output: Perekonomian Masyarakat Kecamatan Terselenggarany dan Kelurahan a keglatan pemblnaan UKM, 100 kelompo sebanyak 2 kail Terselenggarany a keglatan pemblnaan koperasi, 25 kelompok sebanyak 2 kali 100% 11 87,97% 100,00% 81,21% 81,21% 100% 89,73% 89,73% RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 - • - 10,12.30.0 2 Fasllitasl Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan • - - I aianiaiiujaian, ■ kaglatan |>aml>lnaan uaalia produk unggulan, 4 kelurahan sebanyak 4 kail. Outcome Meningkatnya kemampuan dan wawasan para pelaku usaha perekonomian (UKM, Koperasi, Produk Unggulan) kecamatan dan kelurahan TerdapatlOOUKM dan 25 Koperasi serta produk unggulan yang diblna pada tahun 2011. Output: 100% • Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan kewanltaan (PKK), 5 kelompok, sebanyak 12 kali; Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan kesehatan (Posyandu), 54 kelompok sebanyak 12 kali; Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan keagamaan, 75 DKM sebanyak 12 kali; 98,58% 12 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 • Tj - Terfasilltasinya kegiatan pembinaan olahraga, sebanyak 4 kali; - Terfasilltasinya kegiatan pembinaan seni budaya, sebanyak12 kelompok, sebaynyak 4 kali; - Terfasilltasinya kegiatan pembinaan kepemudaan (karang taruna), 5 kelompok, sebanyak 4 kali; • Terfasilltasinya kegiatan pembinaan bagi kader RBM Kecamatan, 5 kelompok, sebanyak 4 kail, • Outcome - Penlngkatan kualltas hidup kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan; - Terdapatdata penerlma ASKESKIN dan JAMKESMAS; KARTU JAM KESSOS, JAMPERASAL, 13 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 - Terdapatdata penerlma KARTU KESEHATAN SOSIAL untuk PENYANDANO Cacat Berat, 12 . 30 . 03 Penlngkatan Infrastruktur dan Llngkungan Hldup TIngkat Kecamatan dan Kelurahan <* ■ • Output: - Terselanggaranya 4 kali keglatan Musrenbang dl TIngkat kelurahan serta 1 kali kaglatan Musrenbang TIngkat kecamatan MandalaJatI; - Penanaman Pohon Penghljauan sabanyak 10700 pohon; ■ Olbangunnya Taman Llngkungan Swadaya Masyarakat sabanyak 1 lokasi; - Tereallsaslnya 100% 97,58% Gedung SMPN 53 dl Kelurahan paslr Impun. • Outcome 14 100,00% 96,38% 96,38% 100% 97,99% 97,99% RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 - Terjarlngnya asplrasl masyarakat berkaltan dengan keglatan pada tahun 2011 dan rencana pembangunan tahun 2011; - Terjarlnnya swadaya masyarakat sehlngga pada tahun 2011 terdapat keglatan rehabllltasi 6 rumah kumuh dari hasll swadaya murnl dan bartuan hlbah. 12 . 30 . 04 Penlngkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan • - Output: 100% 96,36% Terselenggarany a 4 kail keglatan Sosialisasi Perda K3 dan 1 kali sosialisasi Bahaya Bencana Alam; Terselenggarany a 5 kail pemblnaan bagi 281 orang anggota llnmas; Terselenggarany a 4 kali pemblnaan bagi 49 orang anggota SATWANKAR dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; Terselenggarany a OperasI Penertlban PKL sebanyak 2 kail bagi 64 PKL. • Outcome - Menarlk partlslpasl warga masyarakat untuk taat pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 15 100,00% 95,08% 95,08% 100% 97,15% 97,15% RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 tentang K3, serta Ikut serta dalam penertlban PKI dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Meningkatnya pemahaman terhadap K3 dan kamtibmas dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Terdatanya jumlah anggota llnmas dan Satwankar dl D.12 . 30 . 05 Fasllitasl Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan wilayah Kecamatan MandalaJatI, yaltu 281 orang enggota linmas dan 49 orang anggota satwankar. • Output: - Tersedlanya buku profil Kecamatan; -Terselenggaranya pemblnaan kepada 51 RW te-Kecamatan MandalaJatI, sebanyak 2 kail; ■Terselenggaranya pemblnaan kepada 295RTse-Kecamatanan MandalaJatI,sebanyak 2 kail; ■Terselenggaranya keglatan soslallsasi tentang pemerlntahan umum sebanyak 1 kail yang dihadlrl oleh para ketua RT, RW, Forum RW dan LPM se-Kecamatan 100% 95,82% 16 100% 94,88% 94,88% 100% 96,90% 06,90% RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 MandalaJatI; ■ Terselenggaranya pemblnaan bagl orang aparatur. • Fasllitasl Penmgkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan 06 Kelurahan Fasilltas penlngkatan D pelayanan kepada .12. 30. 07 masyarakat 25 • Outcome - Menlngkatnya peran serta masyarakat dlam pemahaman tentang adminlstrasl RW dan Rt, Surat keterangan ahll waris dan pertanahan. 3.12 . 30 , 100% Output: - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan selama 1 tahun; 100% Terselenggara nya penataan arsip kependudukan, • Outcome - Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat; - Terselenggaranya administrasi kependudukan tingkat RT dan RW se-Kecamatan mandalalati. 97,05% 100% 98,31% 96,31% 100% 98,45% 98,45% 93,29% 100% 94,43% 94,43% 100% 95,91% 95,91% • 17 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 2.2. EVALUASI CAPAIAN RENJA HASIL RIVIU TAHUN 2014 Hasil Review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indicator Hasil RIVIUkator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil Review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 - 2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 No . Indikator Kinerja Utama Satuan Target 18 Reali sasi Capaian % Tahun 2018 Targe Capaian t RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 1 Indeks Pelayanan / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase % Keluhan/pengaduanpe layanan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi % kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan % administrasi Umum lainnya tepat waktu 2 3 4 Tahun 2014 adalah tahun 70 79,05 112,93 83 95,24 100 100 100 100 100 60 70 166,67 80 87,5 60 70 166,67 80 87,5 pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Nilai 70 79,05 Capaian % 112,93 % 100 100 100 850 880 103,53 % 60 100 166,67 % 60 100 166,67 % 60 100 166,67 2 3 4 5 6 Nilai 7 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82 100 8 Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 66,67 66,67 100 9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1,19:1 1,19:1 100 10 Nilai AKIP Kecamatan Nilai 50 37,74 75,48 11 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 100 100 % Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati 19 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Kota Bandung Tahun 2014 No . 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Utama Satu an Indeks Pelayanan / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase % Keluhan/pengaduanpelay anan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi % kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi % Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan % yang memenuhi standar kriteria baik % Prosentase RW Juara Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % Targ et Realis asi 70 79,05 Capaia n % 112,93 100 100 60 Tahun 2018 Targe Capai t an 83 95,24 100 100 100 70 166,67 80 87,5 60 70 166,67 80 87,5 60 100 166,67 100 100 58,82 58,82 100 80 73,52 66,67 66,67 100 80 83,34 130,42 RATA-RATA CAPAIAN IKU Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan Realisasi Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.119.967.609 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 795.757.531 tersedianya perlengkapan dan terpeliharanya gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 123.950.000 114.790.500 1 Program Penunjang (Non Urusan) Pagu Anggaran 927.512.444 Program 1.426.067023 N o tersedianya pakaian dinas hari – hari tertentu Kegiatan 20 Output tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, terpeliharanya kebersihan kantor Menujang /Kurang Menujang Menujang Menujang RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Peningkatan Sumber Daya Aparatur, 164.050.000 74.250.000 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 996.910. 000 937.335. 000 3.042.381.000 2.527.562.861 2 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 47.095.500 642.386.860 893.219.000 143,442.630 157.100.000 977.676.700 1.004.141.000 47.853.000 105.722.000 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat 70.049.000 Fasilitasi Peningkatan perekonomia Kemasyarak atan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan kelurahan Peningkatan kuaitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkt kecamatan dan keluarahan Fasilitasi peningkatan pemerintaha n Umum kecamatan dan kelurahan . 21 Menujang Meningkatnya Kualitas dan disiplin Sumber Daya Aparatu Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Menujang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati Berdasarkan uraian sebelumnya menenunjukkan bahwa tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Mandalajati sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Adapun beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan/Kelurahan yang masih belum memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat; b. Belum optimalnya fungsi Kelurahan sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang; c. Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban Pemerintah Kecamatan; d. Masih adanya kekurangan pelaksana di kelurahan-kelurahan; e. Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap; f. Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang; g. Swadaya masyarakat sangat terbatas; h. Permodalan pelaku usaha mikro/ kecil/ koperasi masih lemah; i. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah rendah. masih Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Mandalajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Dalam melaksanakan aktifitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati guna pencapain kinerja dan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, berdasarkan Analisis Lingkungan Ekstemal (ALE) terdapat faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan akan berpengaruh yaitu : 22 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 a. Treaths (tantangan-tantangan) ♦ Makin tingginya pertumbuhan penduduk ♦ Masih kurangnya lapangan pekerjaan ♦ Kurangnya sosialisasi dari Dinas/lnstansi tingkat kota ♦ Belum jelasnya tata ruang wilayah ♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Opportunities (peluang-peluang) ♦ Potensi Sumber Daya Masyarakat yang tinggi ♦ Adanya peran serta masyarakat ♦ Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pefimpahan sebagian Urusan Walikota Bana.it kepada Camat dan Lurah . ♦ Adanya wilayah kerja yang meliputi keluarahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja peiayanan Kecamatan Mandalajati sebagaimana diulas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis pada Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut: a. Tingginya pertumbuhan penduduk b. Kurangnya lapangan pekerjaan c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-iindangan yang beriaku d. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan e. Kurangnya sosialisasi dan Dinas/instansi Tingkat Kota Bandung serta kurangnya kesatuan gerak dalam melaksanakan program dan kegiatan antar Dinas/lnstansi vertikal 23 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 f. Belum jelasnya Tata Ruang Wilayah g. Belum adanya standar operasional kualitas peiayanan h. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Mandalajati, ditetapkan oteh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Petfoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD. Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2011 yang disusun sesuai hasil analists kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan : a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Mandalajati. c. Perubahan situasi dan kondisi leingkungan pada Kecamatan Manadalajati. Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Mandalajati dapat dilihat dalam tabel berikut: 24 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandalajatl Kota Bandung Indlkator (2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Menlngkatnya kemandlrlan pelaku UKM.Kopere al •antra Industrl Unggulan dan BKM Tarblnanya Lambaga, Kelompok, Organlaasi Kemasyerakata n, Kasehatan Senl Budaya, Pemuda dan Olah Raga Tertatanya Wllayah RW BERMARTABAT Pencontohan, Terlakiananya Panghljauan dl 4 Kelurahan SPM/Stan d ar Naaional Realleael Capalan IKK (4) Jumlah Faellltael.Koordl na si.Pembinaan dan Pelayanan 7 Bidang Target Renstra SKPD Tahun 2010 (5) Tahun 201 (6) i 1 Tahun 2012 (7) 614,114,144 I 36,500.000 Tahun2013 (8) 624.468,000 430.898.600 380.148.500 347.623.500 361.298.500 Tahun 2011 (9) 45.000.000 5.300.000 6.000.000 6.375.000 5.300.000 67.975.000 148.500.000 206.248.500 206.948.500 206.948.500 206.248.500 25 Tahun 2012 Tahun 2015 (10) (11) 29.222,815 160.990.500 56.350.000 120.172.144 52.000.000 37.400.000 39.950.000 51.475,000 Catatan Analisis Proyekai 75.000.000 Tahun 2015 (12) 82.500.000 116.538.380 381.250,000 419.375.000 38,641,67 406.990,826 5 447.689,900 : (13) RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Terlaksananya penyuluhan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang pelaksanaan K3 Terbinanya para Ketua RT/RW dalam memahami tupokslnya Terselenggaran ya Pembangunan Kalurahan Torlnktananya Fasllltaal Penlngkatan Palayanan Kepada Masyarakat Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kalurahan 53.000.000 30.3 400.000 47.342.500 65.000.00 71.500.000 0 34.100.000 78.637.500 157.700.000 109.200.000 90.000.000 94,500.000 23.995.360 552.500.0 607.750.000 00 20.000.000 31.360.000 ■ 21.050.000 - 6.450.000 - • 134.50.000 61.000.000 5.300.000 6.000.000 6.000.000 5.300.000 • 26 126.064.960 87.500.00 96.250.000 0 126.064.960 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Pambuatan Pojok Informaal Pembangunan Jawa Barat dl Kantor Kalurahan Pasir Impun (Banprop 2012) - 5.500.000 27 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagain Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebljakan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan mulai Tahun 2012 bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat diakomodir dalam perencanaan di Kecamtan maupun Keiurahan namun difasilitasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program P2KB (Percepatan Pembangunan Keiurahan Bermartabat) yang diberikan secara hibah oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/lnstansi terkait. Kecamatan dan Keiurahan hanya memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya. Usulan kegiatan pembangunan masyarakat dalam Musrenbang, kami sajikan dalam tabel berikut: 28 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 TABEL 2.7 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG Kecamatan : Mandalajati Jumlah Sumber Dana : NO KODE (1) 1 1.20 1 1.20.30 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian 1 1.20.1.20.39.01.30.01 Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publk kecamatan dan kelurahan sekecamatan Mandalajati Terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan (4) Target Capaian Kinerja (5) Kecamatan 100% Mandalajati Kecamatan 100% Mandalajati 29 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) APBD Kota Rp 11.000.000.000 Non APBD Kota Rp 0 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Sumber Penting Capaian Dana /Pagu Dana Kinerja Indikatif (7) (8) 9) (10) 2.500.000.000 APBD 100% 2.679.073.500 APBD Kota 100% 77.053.000 70.049.000 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Terlaksananya kegiatan Kegiatan Fasilitasi fasilitasi peningkatan Peningkatan Kualitas 2 1.20.1.20.39.01.30.02 kualitas kehidupan Kehidupan Kemasyarakatan kemasyarakatan kecamatan Kecamatan dan Kelurahan dan kelurahan Kegiatan Peningkatan Terlaksananya kegiatan Infrastruktur dan Lingkungan fasilitasi peningkatan 3 1.20.1.20.39.01.30.03 Hidup Tingkat Kecamatan infrastuktur dan lingkungan dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan Kegiatan Peningkatan Terlaksananya kegiatan Kualitas Penanganan fasilitasi peningkatan 4 1.20.1.20.39.01.30.04 Ketentraman dan Ketertiban penanganan ketentraman Tingkat Kecamatan dan dan ketertiban kecamatan Kelurahan dan kelurahan Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemerintahan fasilitasi peningkatan 5 1.20.1.20.39.01.30.05 Umum Kecamatan dan pemerintahan umum Kelurahan kecamatan dan kelurahan Teraksananya kegiatan Kegiatan Fasilitasi fasilitasi peningkatan 6 1.20.1.20.39.01.30.07 Peningkatan Pelayanan pelayanan kepada Kepada Masyarakat masyarakat 1 Wajib Pemberdayaan masyarakat 1.22 dan desa Program Inovasi Terlaksananya program 2 1.22.22 Pembangunan dan inovasi dan pemberdayaan Pemberdayaan Kewilayahan kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Tersedianya dana untuk 7 1.22.1.20.39.01.22.01 Pemberdayaan lingkup RW pelaksanaan kegiatan Kecamatan 100% Mandalajati 660.950.000 APBD Kota 100% 727.045.000 Kecamatan 100% Mandalajati 593.219.000 APBD Kota 100% 652.540.000 Kecamatan 100% Mandalajati 71.641.000 APBD Kota 100% 7.880.500 Kecamatan 100% Mandalajati 1.004.141.000 APBD Kota 100% 1.104.555.000 Kecamatan 100% Mandalajati 100.000.000 APBD Kota 100% 110.000.000 Kecamatan 100% Mandalajati 6.300.000.000 APBD 100% 5.940.000.000 Kecamatan 51 RW Mandalajati 5.100.000.000 51 RW 5.100.000.000 30 APBD Kota RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 fasilitasi pemberdayaan lingkup RW Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 8 1.22.1.20.39.01.22.02 Pemberdayaan lingkup PKK fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK Kelurahan Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 9 1.22.1.20.39.01.22.03 Pemberdayaan Lingkup fasilitasi pemberdayaan Karang Taruna lingkup Karang Taruna Kelurahan Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 10 1.22.1.20.39.01.22.04 Pemberdayaan Lingkup LPM fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM Kelurahan Kecamatan 4 PKK Mandalajati Kelurahan 400.000.000 APBD Kota 4 PKK Kelurahan 400.000.000 4 Karang Kecamatan Taruna Mandalajati Kelurahan 400.000.000 APBD Kota 4 Karang Taruna Kelurahan 400.000.000 Kecamatan 4 LPM Mandalajati Kelurahan 400.000.000 APBD Kota 4 LPM Kelurahan 40.000.000 8.800.000.000 8.619.073.500 Belanja Non Urusan NO KODE (1) 1 1.20 Rencana Tahun 2015 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2) (3) Lokasi (4) Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, 31 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Sumber Penting Capaian Dana /Pagu Dana Kinerja Indikatif (7) (8) 9) (10) RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi 3 01 Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa 11 1.20.1.20.39.01.01.02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa 12 1.20.1.20.39.01.01.06 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan 100% Mandalajati Terbayarnya jasa komunikasi, Kecamatan 100% air dan listrik Mandalajati Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Kecamatan 100% Mandalajati Terbayarnya jasa tenaga Kecamatan pendukung kebersihan kantor Mandalajati dan retribusi kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.09 Terpeliharanya peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja Mandalajati Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Kantor Mandalajati Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya barang cetakan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.11 Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan Mandalajati Kegiatan Penyediaan Komponen Tersedianya komponen Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.12 Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik/penerangan Mandalajati Bangunan Kantor kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan dan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.13 dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Mandalajati Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan rumah Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.14 Rumah Tangga tangga Mandalajati Kegiatan Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan dan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.15 Bacaan dan Peraturan peraturan perundang-undangan Mandalajati Perundang-Undangan 1.20.1.20.39.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan Kecamatan Kegiatan Penyediaan Jasa 13 1.20.1.20.39.01.01.08 Kebersihan Kantor 100% 14 100% 15 16 17 18 19 20 21 32 100% 100% 500.000.000 APBD 100% 100.000.000 APBD Kota 100% 110.000.000 11.781.000 APBD Kota 100% 12.959.100 112.800.000 APBD Kota 100% 124.080.000 100% 5.500.000 100% 75.075.000 100% 88.000.000 100% 9.000.000 100% 770.000 100% 3.000.000 APBD Kota 100% 4.500.000 50.000.000 APBD 100% 5.500.000 APBD Kota APBD 55.000.000 Kota APBD 65.000.000 Kota 5.000.000 100% 8.000.000 100% 23.919.000 100% 100% 100% APBD Kota APBD Kota APBD 2.500.000 Kota 4.000.000 455.884.100 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 dan Minuman minuman Mandalajati Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Kecamatan 22 1.20.1.20.39.01.01.18 perjalanan dinas dalam daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah Mandalajati dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya dana untuk Jasa Kecamatan 23 1.20.1.20.39.01.01.20 Pengamanan Kantor Pengamanan Kantor Mandalajati Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan Kecamatan 4 02 Prasarana Aparatur prasarana aparatur Mandalajati Kegiatan Pengadaan Tersedianya perlengkapan Kecamatan 24 1.20.1.20.39.01.02.07 Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Mandalajati Tersedianya sarana dan Kecamatan 25 1.20.1.20.39.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair prasarana kerja karyawan Mandalajati Kegiatan Pengadaan Tersedianya perlengkapan Kecamatan 26 1.20.1.20.39.01.02.12 Perlengkapan Peralatan Aparatur aparatur Mandalajati Kegiatan Pemeliharaan Kecamatan 27 1.20.1.20.39.01.02.22 Terpeliharanya gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Mandalajati Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya biaya Kecamatan 28 1.20.1.20.39.01.02.24 Rutin/Berkala Kendaraan pemeliharaan mobil dan motor Mandalajati Dinas/Operasional dinas Kegiatan Rehabilitasi Tersedianya ruangan kantor Kecamatan 29 1.20.1.20.39.01.02.47 Sedang/Berat Gedung Kantor yang representative Mandalajati (Lanjutan) Program Peningkatan Disiplin Kecamatan 5 03 Meningkatnya disiplin aparatur Aparatur Mandalajati Tersedianya pakaian dinas bagi Kegiatan Pengadaan Pakaian Kecamatan 30 1.20.1.20.39.01.03.02 karyawan/karyawati Dinas Beserta Perlengkapannya Mandalajati Kecamatan Mandalajati Tersedianya pakaian KORPRI Kegiatan Pengadaan Pakaian Kecamatan 31 1.20.1.20.39.01.03.04 bagi karyawan/karyawati KORPRI Mandalajati Kecamatan Mandalajati 33 Kota 100% 50.000.000 APBD Kota 100% 5.500.000 100% 12.000.000 APBD Kota 100% 12.000.000 1.359.721.009 APBD 100% 1.325.770.000 100% 17.270.000 100% 55.000.000 100% 495.000.000 100% 55.000.000 100% 100% 100% 100% 100% APBD Kota APBD 50.000.000 Kota APBD 450.000.000 Kota APBD 50.000.000 Kota 157.223.565 100% 500.000.000 APBD Kota 100% 550.000.000 100% 152.497.444 APBD Kota 100% 153.500.000 100% 136.345.000 APBD 100% 447.250.000 100% 30.000.000 APBD Kota 100% 330.000.000 100% 26.586.250 APBD Kota 100% 29.250.000 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 32 6 33 34 7 35 36 Tersedianya Pakaian Khusus Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu bagi 1.20.1.20.39.01.03.05 Khusus Hari-Hari Tertentu Karyawan/karyawati Kecamatan Mandalajati Persentase sumberdaya Program Peningkatan Kapasitas 05 aparatur yang memiliki Sumber Daya Aparatur SKPD kompetensi sesuai bidangnya Kegiatan Pendidikan dan Meningkatnya Kemampuan 1.20.1.20.39.01.05.01 Pelatihan Formal aparatur Kegiatan Pembinaan Kinerja Terbinanya aparatur guna 1.20.1.20.39.01.05.04 Aparatur peningkatan kinerja Program Peningkatan Meningkatnya akuntabilitas 06 Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja kecamatan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Tersusunnya buku laporan 1.20.1.20.39.01.06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Tersusunnya buku laporan 1.20.1.20.39.01.06.04 Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Kecamatan 100% Mandalajati APBD Kota 100% Kecamatan 100% Mandalajati 180.455.000 APBD 100% Kecamatan 100% Mandalajati Kecamatan 100% Mandalajati APBD Kota APBD 150.455.000 Kota Kecamatan 100% Mandalajati 23.478.991 APBD 100% Kecamatan 100% Mandalajati 15.319.537 APBD Kota 100% 16.851.500 Kecamatan 100% Mandalajati 8.159.454 APBD Kota 100% 8.975.000 79.758.750 30.000.000 2.200.000.000 34 88.000.000 198.000.000 100% 33.000.000 100% 165.000.000 25.826.500 2.452.730.600 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Dengan hasil anallsis pencapaian kinerja tersebut dapat ditemukan adanya kebemasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan program utama sebagai ukuran kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, yaitu : 1. Keberhasilan : Dari hasil pengukuran kinerja dengan mengukur variabel capaian kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mandalajati telah merealisasikan 84,49 % program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dari 7(tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014, proporsi realisasasi output dari setiap kegiatan mencapai angka 100 % artinya output kegiatan berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan. 2. Permasalahan : Dari analisis pencapaian kinerja diatas secara jeias dapat dilihat adanya permasalah dalam penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan. a. Tidak terserapnya anggaran secara optimal pada program dan kegiatan disebabkan karena belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur, baik di tingkat kecamatan maupun di Kelurahan, sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan Mandalajati.Secara kualitas pengetahuan dan penguasaan SDM terhadap penghelola keuangan (terutama sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah) masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan mengikuti pendidikan penjenjangan, fungsional dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada kondisi demikian membuat aparatur tidak berkembang serta tkJak mampu mencapai standar kompetisi yang dibutuhkart.Secara Kuantitas.terdapat keterbatasan aparat dalam pengisian jabatan fungsional pengelola keuangan, yakni operator SIMDA dan Penyimpan barang di tingkat Kecamatan serta kurangnya personil 35 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 pengelola keuangan di tingkat Kelurahan, sehingga SDM yang tersedia bersifat multi tasking dalam mengelola keuangan. kondisi tersebut pada akhimya menghambat efektivitas pelaksana pengelola keuangan. Kemudian faktor belum dimilikinya aparat yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/jasa maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikasi. b. Permasalahan penyerapan anggaran juga ditemui pada kegiatan yang ada di Anggaran Kecamatan, yang hanya mencapai 90,44%, penyebabnya berkaitan dengan senantiasa berubahnya pengelolaan keuanga di tingkat Kota, sehingga menyulitkan bagi para pengelola keuangan. c. Perencanaan Faktor penghambat lainnya adalah faktor perencanaan yang tkJak tepat, sehingga menyulitkan dalam penyerapan anggaran yang tersedia. Perencanaan belum mendetail dan belum menyesuaikan dengan limit waktu tahun anggaran berjalan. 36 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati 2009-2013 telah disepakati Visi yang ingin diwujudkan oleh Lembaga ini selama 5 (lima) Tahun mendatang adalah "Kecamatan Mandalajati Sebagai Kecamatan Wisata Lingkungan Yang Bennartabat" Definisi operasional dari visi tersebut adaiah bahwa Kecamatan Mandalajati hams melaksanakan upaya-upaya untuk mempersiapkan aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan Mandalajati, agar siap menjadi pusat pengembangan wisata lingkungan yang bermartabat. Kecamatan Mandalajati sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu Bandung Kota Jasa Yang Bennartabat (Bersih, Taat, Makmur dan Bersahabat). Dalam implementasinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Kecamatan Mandalajati berupaya dan mempersiapkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan mandalajati menetapkan misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut: A. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien, Makna yang terkandung adalah etalase dan pilar pembangunan perlu tersedia pelayanan profesional, cepat, dan terjangkau. B. Mengembangkan sistem pelayanan umum dan kegiatan ekonomi masyarakat, makna yang terkandung adalah fokus Kecamatan Mandalajati untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pelayanan umum dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan, makna yang terkandung adalah untuk menjadi pusat pengembangan kota jasa wisata lingkungan di kawasan timur Kota Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan harus representatif. 37 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 D. Meningkatkan kondisi lingkungan sosial kecamatan yang kondusif, makna yang terkandung adalah diperlukan ketentraman dan ketertiban dan kondisi lingkungan sosial yang kondusif sebagai dasar menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota Bandung. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati Visi dan misi Kecamatan Mandalajati hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visi dan Misi organisasi tersebut Tujuan yang telah dirumuskan dapat dilihat pada table berikut: Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Review dan setelah Review Kecamatan Mandalajati Kota Bandung SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN SETELAH REVIEW SEBELUM REVIEW 1. Meningkat kan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan SEBELUM REVIEW 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Meningkat 1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkat nya 1. Indeks Pelayan an / Indeks Kepuas an Masyara kat 2. Meningkat nya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-ta han Kecamat an Meningkatkankine rja penyelenggaraan TUP Kecamatan 38 2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanj uti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombuds man RI 2. Capaian kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan SETELAH REVIEW Kinerja TUP Kecamat an: Bidang pemerin tahan, pereko nomian, Pembang unan, Lingkung an Hidup, Pendidik an dan kemasya rakatan, ketentra man dan ketertiban serta pelayan 4. Persentase pelayanan adminis trasi kependuduk an tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 an 7. Persentase RW Juara 3. 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Nilai AKIP Kecama tan 8. Persentase Lembaga kemasyarak atan Aktif 9. Rasio Anggota Linmas 4. Prosenta se temuan BPK/Ins pektorat yang ditindakl anjuti 3. Meningkat 2 nya akuntabilita s kinerja Kecamatan Meningkat kan Akuntabi litas Kinerja 5. Tertib 10. Nilai AKIP Kecamatan 11. Persentase administr asi barang/a sset daerah temuan BPK/Inspekt orat yang ditindak lanjuti Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Review berikut : Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebelum Review dan setelah Review Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Sasaran Strategis Indikator Kinerja No Sebelum Review 1. Meningkat nya 1 2 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyeleng Setelah Review 1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyeleng Sebelum Review Setealah Review 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 2. Tingkat Kinerja bidang Tugas Umum 3. Persentase 39 pelayanan adminis trasi kependudukan RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan Pemerintahan (seksi) tepat waktu 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 6. Persentase RW Juara 3. 7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 4. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti 3.Meningkatnya 3 Nilai evaluasi AKIP kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 5. Tertib administrasi barang/asset akuntabilitas daerah kinerja Kecamatan 3. Meningkat nya 6. Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah Untuk Formulasi dan kriteria indikator dari IKU sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.3 Program dan Kegiatan Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Mandalajati telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung, berbeda dengan halnya dengan program dan kegiatan non urusan Kecamatan dapat menentukannya yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2015 sesuai dengan hasil analrsis kebutuhan Kecamatan, kami sajikan dalam tabel berikut: 40 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajatl Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015 KODE Urusan / Bldang Urusan Indlkator Klnerja Program /Kegiatan Pemerlntaha n Daerah dan Program/Ke glatan (2) (3) Wajlb Otonomi daerah, pemerlntaha n umum, admlnistraii keuangan, parangkat daerah, kapagawala n dan oeraandlan Program Penlngkatan l, Infrastruktur dan Hngkungan wllayah kecamatan Peran yang tertata dan terkelola, 2, Fasilltasl PKK dan Kecamatan Poiyandu, 3. Faallltaal RT/RW dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2015 Lokasl Kebutuhe Sumb n Target Capalan Klnerja ar Target Capalan Klnerja Dana/Pag Dane u Indikatlf (4) Kecamata 1. Tertata dan n Mandalaj terkelolanya atl Hngkungan 41 (6) (7) 9) APBD 1. Tertata dan 1,568,240 Kota Bandu terkelolanya ,826 ng Hngkungan Kebutuha n Dana/Pag u Indikatlf (10) 1.725.064. 900 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Kelurahan Infrastuktur wllayah 2. 5 PKK dan 63 Poa yandu. 3, 247RTdian51. RW Kegiatan 0.39,01,3 Penlngka 0.03 tan 1, 1 (satu) kegiatan, 2. 4 BKM, 5 Koperasi, 3, 4 UMKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan, 1, Revtallsasl kader pos yandu. 2, Pemblnaan kader RBM. 3, Terblnanya kader PKK dan Dharma Wanlta Persatuan Kecamatan Mandalajatl.i. Pemblnaan UKS. 5 Pertemuan rutin TP, PKK, DWP dan Pengajlan Rutin tlngkat Kecamatan. 6. Tertedlanya data Kemeayarakatan (Data sarana Ibadah, sarana olah raga, Tokoh masyarakat, Penyandang cacat, data lansla, dll. 7. Pemblnaan PAUD wllayah kecamatan Mandalajatl, 8.Fasilltasl keglatan-keglatan organlsasl kemasyarakatan,9. Terfasllltaslnya kegiatan penlngkatan harl besar keagamean, 10. Terfasllltaslnya kegiatan olah raga bagl masyarakat dan aparatur, 11, Pemblnaan Senl Budaya Kecamat an Mandala jatl 1. 63 Pos Yandu,2, 100 Kader. 3. 47 Kader PKK. 4. 250 orang. 5. 24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD. 8, 10 Kegiatan. 9. 4 Kegiatan. 10. 5 Kegiatan. 11. 1 Kegiatan l. Teraelenggaranya Kegiatan Muirenbang Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan, 2. Tersedlanya data tentang pengembangan Infrastruktur den Kecamat an Mandala jatl 1. 5 kegiatan, 2. ldokumen, 3. 10 kegiatan. 4 10 kegiatan. 5. 42 406.990.8 26 Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Kualltas 0.39.01.3 Kehldupan Kemasyarak 0.02 atan Kecamatan dan Kelurahan Kecamata n Mandalaj atl dan 4 Keluraha n 381.250.000 1. Teraelenggaranya pameran dagang/produk tlngkat kota, 2. Terblnanya BKM/Koperasi. 3. Terblnanya UMKM dengan produk unggulan. 4. Tersedlanya data Informasl yang handal tentang UKM/perusahaan, 5. Terfasllltaslnya kegiatan soslallsatl pembangunan ekonoml yang berwawasan Hngkungan, 6. Terfasllltaslnya PNPM-MP. 75.000.000 Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Perekonoml 0.39.01.3 an 0.01 Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Infraatuktur wllayah 2. 5 PKK dan 63 Poa yandu. 3, 247 RTdan51RW 1. 1 (satu) kegiatan, 2. 5 BKM, 5 Koperasi, UKM, 4. 1 82.500.00 APBD 320 5. 2 Kota Dokumen, 0 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan, APB D Kota 1, 63 Poa Yandu,2. 100 Kader. 3. 47 Kader PKK. 4. 250 orang. 5. 24 kegiatan. 6. 6 419.375.0 dokumen. 7. 24 PAUD. 00 8. 10 Kegiatan. 9. 4 Kegiatan, 10. 5 Kegiatan, 11. 1 Kegiatan APB D Kota 1. 5 kegiatan, 2, ldokumen, 3, 10 kegiatan. 4 10 kegletan. 5. 447,689.9 00 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan. Ingkungan hldup. 3. Fasllltasl kegiatan penataan llngkungan 4. Terselenggaranya kegiatan penanaman pohon, 5. Soslallsasl tentang 5 jerakan lh. 6. Terblnanya wllayah blnaan program BCG, 7, Penataan <awasan RTH dan kawasan konservasi. Kecamata n Mandalaj atl 1. 375 angguta. 2, 60 anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan Kecamata n Mandalaj atl dan 4 Keluraha n 1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan. 3, 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, S, 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan 43 552.500,000 1. Terblnanya anggota Llnmas, 2, Terblnanya anggota satwankar, 3 TerblnanyaPKL, 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang Perda K3 dan soslallsasl penanggulangan bencana alam. 5. Terselenggaranya Kegiatan Operasl Berslh.6. Adanaya data kegiatan ketentraman dan ketertlban di Wllayah Kecamatan Mandalajatl (Data Llnmas, Satwankar, Jumlah PKL, lumlah kejahatan, penataan PKL, penertlban perusahaan dan bangunan liar, dll) 7, Fasllltasl kegiatan koordlnatl dengan musplka. 1. Tersedlanya data umum tentang pemerlnatahan dl Kecamatan Mandalajatl. (Tlpologl Kecamatan, Monografl kecamatan, data kependudukan, data pertanahan, data Kegiatan profll lembaga masyarakat, dll) 2, Terblnanya para ketua Fasllltasl Penlngkatan RT/RW dl Kecamatan Mandalajatl dalam penyeragaman 39.01.3 Pemerlntaha admlnlstras! RT/RW. 3. Kegiatan pemblnaan dan n 0.05 perlombaan Kelurahan. 4. Fasllltasl kegltan pslantlkan Umum Kecamatan RW dl Kecaatan Mandalajatl. 5. Terselenggaranya dan soslalliasl tenting pellmpahan sebagalan kewenangan Kelurahan Wallkota kepada Kecamitin, 6, Ttrfaillltaslnya pengembangan Aparatur melalul pendldlkan dan peletlhan 4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan. 65.000,000 Infrastruktu r dan Llngkungan Hidup Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Penlngkatan Kualltas Penanganan 39.01.3 Ketentrama n dan 0,04 Ketertlban Tlngkat Kecamatan 1. .)/'> angguta. 1. ao anggota. 3. 3 4. 4. APBD kegiatan. 5. 10 Kota kegiatan. kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan 71,500.000 1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan, 3. 2 APBD Kegiatan. 4. 10 607.750.000 Kota kegiatan, 5. 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 96.250.000 Kecamat an Mandala jatl dan 4 Kelurah an 1.12.000 KTP, 2. 4.000 KK, 3. 10.000 berkas. 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen, 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan 87,500,000 1, Terfasilltaslnya kegiatan pelayanan pembuatan KTP. 2. Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan kartu keluarga, Kegiatan 3, Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan surat aerbaguna, Faillltail .39.01.3 Penlngkatan Izln tlnggal, surat keterangan mlskln, surat serbaguna, Pelayanan legallsasl surat plndah, dll. 4, Terselenggaranya 0.07 Kepada Maiyarakat soslallsasl tentang mekanlsme pelayan kependudukan, 5, tersedlanya papan Informasl tentang profll kecamatan, alur pelayanan, dan retrlbusl pelayanan. 6. APB D Kota 1.12.000 KTP. 2. 4.000 KK, 3, 10.000 berkas, 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen. 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan Tersedlanya data/lnformasl tentang pelayanan kepada masyarakat. 7,Fasllltasl Pelayanan e-KTP 2015. LOKaSI (2) (3) (4) Wajlb Otonomi daereh, pemerlntahan umum, admlnlstrasl keuangan, perengkat daerah, kcpegawaian dan persandlan 44 Capalan Klnerja (5) Dana/Pag Sumber u Indlkatlf Dana (6) (7) ■*r8et CaPaian Klnerja 9) Kebutuha n Dana/Pag u Indlkatlf (10) RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Komunlkasl, Terbayarnya jata komunlkail, air dan llitrlk Kecamatan Mandalajatl dan 100% 4 Kelurahan Tersedianya alat tullt kantor 45 Kecam atan Mandalajatl 12 bulan dan 4 Kelurahan 65.000.00 0 19.01.0 Keglatan Panyedlaan Alat Tulis Kantor1.10 Kecamatan Mandalajatl dan 4 12 bulan Kelurahan 18.000.00 0 19.01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Perbalkan Peralatan peralatanTerpellharanya dan perlengkapan 1.09 Kerja kantor 42.600.00 0 Terbayarnya jasa tenaga Kecamatan 39.01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor pendukung keberslhan kantor dan Mandalajatl dan 4 12 bulan 1.08 retrlbusl keberlhan Kelurahan 10.500.00 0 39,01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Pemellharaan dan Terbayarnya Pejak kendaraan 3.06 dlnat/operaslonal Perlzlnan Kendaraan Dinas/ Operaslonal Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan 36.S00.0 00 39.01.0 Keglatan Panyedlaan Jasa 1.02 Sumber Daya Air dan LUtrlk 80% 1,322.512 .174 pelayanan Kecamatan Program Palayanan Admlnlstrail Perkantoran Terpenuhlnya admlnlttratl perkantoran Mandalajatl 1.583.185, 000 APED Kota Bandung apbd Kota APBD Kota APBD Kota apbd Kota APBD Kota 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 40.150.00 0 11,550.00 0 46,860.00 0 19.800.00 0 71.500.00 0 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tenedlanya barang eetakan dan pengadaan Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan 46 146.000.0 00 Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan 9,01.01. Tersedianya makanan dan Keglatan Penyedlaan Makanan dan Minuman 17 mlnuman 13.000.00 0 Tersedianya bahan bacaan 9.01.01, Keglatan Penyedlaan Bahan Bacaan dan dan peraturan Peraturan Perundang-Undangan IS perundang-undangan 17.000.00 0 9.01.01. Tersedianya peralatan rumah Keglatan Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga 14 tangga Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan 794.862,1 74 9,01.01. Keglatan Penyedlaan Peralatan dan 13 Perlengkapan Kantor Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan 15.000.00 0 Tersedianya komponen i9.01.0 Keglatan Penyedlean Komponen Instalatl Inttalasl llttrik/penerangan 1.12 Llitrlk/ Penerangan Bangunan Kantor kantor 70.000,00 0 19,01.0 Keglatan Penyedlean Barang Catekan dan 1.11 Panggandaan Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 77,000.00 0 16.500.00 0 1.002,770. 000 18,700.00 0 14,300.00 0 160.600.0 00 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tersedlanya kantor yang memadal mebeulalr Kecama tan Mandalajatl 0% Kecamatan B 7 5% Mandalajatl dan 4 Kelurahan 9 gedung kantor dan Kecamatan Kegiatan Pemeliharaan Rutln/Berkala Gedung Sewa 1 Mandalajatl dan 4 .01.02. Kantor 2 Bulan Kelurahan 22 Pemerllharaan gedung kantor Peningkatan Dlslplin Menlngkatnya aparatur 47 8 0 1.002.210.00 A PBD Kota 5% 7 231.000.000 APBD Kota 1 2 Bulan A 1 APBD Kota 12 Bulan 9 0.000,000 Program Aparatur Kelurahan dlslplin Kecama 4 tan Mandalajatl 7 aparatur A PBD Kota 0% B andung 52 5.000.000 Kecamatan 1 Jasa pemeliharaan rutln/berkala Mandalajatl dan 4 2 Bulan kendaraaan dlnas/operaslonal 9 Keglatan Pemeliharaan Rutln/Berkala .01.02. Kendaraan Dlnas/Operaslonal 24 21 1 0.000.000 76.100.000 Keglatan 9 Pengadaan Mebeulalr .01.02, 10 Sarana 9 11.100.000 Program Partingkatan Sarana dan Terpenuhlnye Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur APBD Kota 47 Bandung aparatur 4 193,710.000 577,500.000 99,000,000 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 I Tersedlanya Pakaian khusus Keglatan Pangadaan Pakaian Khusui bagl karyawan/karyawatl 9.01.03 Harl-Herl Tartantu Kecamatan Mandalajatl .0S 9 Keglatan 9.01.05 Aparatur .04 Pemblnaan Kapasltae Klnerja 4 Kecamatan Mandalajatl dan 7 4 Kelurahan aparatur Menlngkatnya kapaaltas Kecama 4 sumber daya aparatur tan Mandalajatl 7 aparatur A PBD Kota A 7 PBD Kota aparatur 9 1.225.000 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur p Terblnanya aparatur Kecama 4 guna panlgkatan klnerja tan Mandalajatl 7 aparatur APBD Kota Bandung 7 stel p 49.500.000 akaian dinaa 4 49,500,000 4 '. 7 100,347,500 aparatur A 4 PBD Kota 7 aparatur 91.225.000 48 4 4 5.000.000 Pakaian Dlnat bagl Kecam 7 stel Keglatan Pangadaan Pakaian Dinaa Tersedlanya karyawan/karyawatl Kecamatan atan Mandalajatl .01.03. dan 4 Kelurahan Mandalajatl Batarta Parlangkapannya 02 akaian dlnai 4 5.000.000 4 9 100,347,500 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 3 Keglatan Penyusunan 9.01.06 Keuangan AkhlrTahun .04 Palaporan Adanya laporan reallsasl anggaran Kecama tan Mandalajatl 1 dokumen 1 dokumen Adanya laporan akhlr tahun Kecama tan Mandalajatl 1 dokumen 49 APBD Kota Bandun g A PBD Kota 6.025.000 Laporan anggaran Kecama tan Mandalajatl 1 0.897.000 39.01.0 Keglatan Penyuiunan 6.01 Capalan Klnerja dan Ikhtliar Reallsasl Klnerja SKPD Adanya laporan reallsasl 16.9 22,000 Program Peningkatan Pengembangan Siitem Palaporan Capalan Klnerja dan Keuangan 1 18.614,800 dokume n 1 11.987,300 l 6,627,500 dokume n A PBD Kota dokume n RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB IV PENUTUP Renja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015merupakan implementasi Peraturan -merintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata C-ara enyusunan.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah sejalan dertgaf* Urtdang-urtdartg No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pefencanaarv mbangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencaa Kerja (Renja) SKPD sebagal pedorrtan kerja seJama periode 1- (satu) tahun n berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang .jangkan da^aro Renstra SKPD kedalam perencanaan- tahunan yang sifetnya lebih «rasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategic yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat rah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai mentasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra 3D yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Harapan kami, Rencana Kerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015, menjadi man dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajati pada un 2015 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan kecamatan Mandalajati dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders serta dasar dalam mengukur keberhasilan Kecamatan Mandalajati dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi. Bandung, Juni 2015 Camat Mandalajati Drs. Agus Sutalaksana, M.si NIP. 19590826 198503 1 007 50 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 51