RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA AKSI KINERJA
KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN KULON
PROGO
TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016
1. RENCANA AKSI
KINERJA SKPD
TAHUN 2016
1
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No
1.
2.
Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas
pelayanan SKPD
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
SKPD
Indikator KINERJA
Cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai SKPD
Capaian perencanaan
pngendalian dan evaluasi
kinerja
Jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik, jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa
kebersihan kantor, alat
tulis kantor, barang
cetakan dan
penggandaan kantor,
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan , pembayaran
petugas keamanan dan
jasa kebersihan kantor
Rencana
Penanggung Jawab
Satuan
Target
Triwulan III
Triwulan IV
%
Triwulan I
5
Triwulan II
20
10
15
20
Subbagian Tata
Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
Bulan
12
3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
No
3.
4.
5.
Sasaran Strategis
Meningkatnya kapasitas
SDM
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan barang di SKPD
Meningkatnya kualitas
perencanaan kinerja
SKPD
Indikator KINERJA
Satuan
Target
Makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu,
koordinasi dan konsultasi
keluar dan dalam daerah
Jumlah sarana dan
prasarana
Pemeliharaan rutin
gedung kantor,
kendaraan
dinas/operasional,
peralatan dan
perlengkapan kantor
Bulan
Jumlah peserta kursuskursus singkat / diklat
Pengadaan pakaian dinas
Honorarium pengelola
keuangan dan barang
Penanggung Jawab
Rencana
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
12
Triwulan I
3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
Unit
7
0
0
0
7
Subbagian Tata Usaha
Bulan
12
3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
orang
1
0
0
0
1
Subbagian Tata Usaha
kali
bulan
0
12
0
3
0
6
0
9
0
12
Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha
Laporan keuangan
semester dan tahunan
dokumen
2
0
1
0
2
Subbagian Tata Usaha
Rencana Kinerja SKPD
dokumen
1
0
0
1
1
Subbagian Tata Usaha
Jumlah laporan
pengendalian dan
evaluasi
dokumen
19
4
4
4
7
Subbagian Tata Usaha
1
No
6.
7.
Sasaran Strategis
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Indikator KINERJA
Terpantaunya kualitas
lingkungan
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Terbangunnya
biodigester biogas limbah
Tersedianya dokumen
pengelolaan lingkungan
hidup
Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan
lingkungan hidup usaha
dan / atau kegiatan sesuai
dokumen lingkungan
hidup
Meningkatnya fungsi
lindung dan konservasi
Terbangunnya taman
hijau
Tersusunnya Profil
Tutupan Vegetasi
Satuan
Target
Titik pemantauan
Penanggung Jawab
Rencana
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
29
Triwulan I
3
15
21
29
Seksi Pemantauan dan
Pemulihan
unit
280
100
280
280
280
Seksi Pengembangan
Kapasitas
unit
7
0
0
7
7
dokumen
250
50
125
200
250
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
kasus
7
1
2
4
7
laporan
1
0
0
0
1
batang
320
0
320
320
320
Seksi Pemantauan dan
Pemulihan
lokasi
2
0
2
2
2
dokumen
1
0
0
1
1
Seksi Pemantauan dan
Pemulihan
Seksi Pemantauan dan
Pemulihan
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
2
No
Sasaran Strategis
Indikator KINERJA
Satuan
Target
Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup
dokumen
even
Penanggung Jawab
Rencana
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1
Triwulan I
0
1
1
1
8
2
4
8
8
Seksi Pengembangan
Kapasitas
Seksi Pengembangan
Kapasitas
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
3
2. RENCANA FISIK &
KEUANGAN
PROGRAM &
KEGIATAN SKPD
TAHUN 2016
1
3. PERJANJIAN
KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
No.
1.
2.
Sasaran Program
Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana SKPD
3.
Meningkatnya kapasitas SDM
4.
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan barang di SKPD
5.
Meningkatnya kualitas perencanaan
kinerja SKPD
Indikator Kinerja
Target
Rencana
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran
20 %
5
10
15
20
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20 %
5
10
15
20
Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD
20 %
5
10
15
20
Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja
20 %
5
10
15
20
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas
keamanan dan jasa kebersihan kantor
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi
dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Jumlah sarana dan prasarana
12 Bulan
3
6
9
12
12 Bulan
3
6
9
12
7 Unit
0
0
0
7
Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan
dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat
12 Bulan
3
6
9
12
1 orang
0
0
0
1
Honorarium pengelola keuangan dan barang
12 bulan
3
6
9
12
Laporan keuangan semester dan tahunan
2
dokumen
2
dokumen
0
1
1
2
1
1
2
2
Rencana Kinerja SKPD
No.
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan
28,304.500,00
Rencana
Target
19
dokumen
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
4
8
12
19
Keterangan
Perkantoran
2.
Penyediaan Jasa keuangan
19.595.500,00
3.
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
28.232.000,00
Koordinasi
4.
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
38.599.000,00
Prasarana
79.038.000,00
Perkantoran
5.
Pemeliharaan
Sarana
dan
Perkantoran
6.
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1.000.000,00
7.
Penyusunan Laporan Keuangan
1.099.900,00
8.
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
2.499.900,00
Kinerja
9.
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
6.000.000,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Herry Setyowati, BA.
NIP. 19631211 199103 2 002
2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
No.
1.
2
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Terpantaunya kualitas
lingkungan
Tertanamnya tanaman
pohon perindang
Tanaman di sekitar mata air
Terbangunnya taman hijau
Tersusunnya Profil Tutupan
Vegetasi
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
129.914.900,00
2.
Peningkatan
Konservasi
Daerah
Satuan
Target
titik
Rencana
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
29
3
12
21
29
batang
320
0
320
320
320
batang
lokasi
dokumen
261
0
0
0
0
2
0
0
2
1
261
2
1
2
1
Keterangan
335.671.750,00
Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
3.
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
283.239.700,00
4.
Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi
24.792.300,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan
Kahar, AMKL.
NIP. 19650430 198803 1 006
3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No.
1.
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Terbangunnya biodigester biogas
limbah
Tersedianya dokumen pengelolaan
lingkungan hidup
Tertanganinya kasus-kasus
lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan lingkungan
hidup usaha dan / atau kegiatan
sesuai dokumen lingkungan hidup
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pembangunan Biodigester Biogas Limbah
156.281.250,00
2.
Pengkajian Dampak Lingkungan
67.193.450,00
3.
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
15.000.000,00
4.
Pengawasan
60.618.800,00
Kebijakan
Pengelolaan
Satuan
Target
unit
Rencana
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
7
0
0
7
7
dokumen
250
50
125
200
250
kasus
7
1
2
4
7
laporan
1
0
0
0
1
Keterangan
Lingkungan Hidup
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian
Rin Dwari Widiastuti, ST.
NIP. 19730114 199903 2 007
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No.
Indikator Kinerja
Sasaran Program
1.
Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan
2
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
127.715.000,00
Satuan
Target
unit
Rencana
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
280
100
280
280
280
dokumen
1
0
1
1
1
even
8
2
4
8
8
Keterangan
Lingkungan Hidup
2.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup
19.809.325,00
Daerah
3.
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
252.158.800,00
Perlindungan & Konservasi Sumber Daya
Alam
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
Endratma Susila Rahmadi, S.Si.
NIP. 19670310 199706 1 001
5
4. PENGUKURAN
KINERJA
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
Tw I
No.
1.
2.
Sasaran Program
Meningkatnya
kualitas pelayanan
SKPD
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Tw II
Target
Reali
-sasi
%
Target
Realisasi
Tw III
%
Targ
et
Tw IV
Realisasi
%
Target
Reali
-sasi
%
Cakupan pelayanan administrasi
Perkantoran
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik
Capaian peningkatan kapasitas pegawai
SKPD
Capaian perencanaan pngendalian dan
evaluasi kinerja
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik & telepon, jasa
pemeliharaan & perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan kantor,
alat tulis kantor, barang cetakan &
penggandaan kantor, bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan ,
pembayaran petugas keamanan dan jasa
kebersihan kantor
Makanan dan minuman untuk rapat dan
tamu, koordinasi dan konsultasi keluar
dan dalam daerah
Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional, peralatan
dan perlengkapan kantor
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Unit
7
7
7
100
7
0
0
7
0
0
7
0
0
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Tw I
No.
3.
4.
5.
Sasaran Program
Meningkatnya
kapasitas SDM
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan dan
barang di SKPD
Meningkatnya
kualitas
perencanaan kinerja
SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
1.
2.
3.
4.
5.
Target
Reali
-sasi
%
Targ
Reali
et
-sasi
Tw III
%
Tar
Reali-
get
sasi
Tw IV
%
Target
Reali
-sasi
%
Jumlah peserta kursus-kursus singkat /
diklat
Honorarium pengelola keuangan dan
barang
orang
1
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
bulan
12
3
3
100,0
6
6
100,0
9
9
100,0
12
12
100,0
Laporan keuangan semester dan tahunan
dokum
en
dokum
en
2
0
0
0,0
1
1
100,0
1
1
0,0
2
2
100,0
2
0
0
0,0
1
1
100,0
2
2
100,0
2
0
0,0
dokum
en
19
4
4
100,0
8
8
100,0 12
12
100,0
19
19
100,0
Rencana Kinerja SKPD
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
No.
Target
Tw II
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
91≤
Sangat Baik
76≤90
Tinggi
66≤75
Sedang
51≤65
Rendah
≤50
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Warna
1
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
Tw I
No.
1.
2
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Sasaran Program
Meningkatnya
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup
Meningkatnya
perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Terpantaunya kualitas
lingkungan
titik
Tertanamnya tanaman
pohon perindang
Tanaman di sekitar
mata air
Terbangunnya taman
hijau
Tersusunnya Profil
Tutupan Vegetasi
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
91≤
Sangat Baik
76≤90
Tinggi
66≤75
Sedang
51≤65
Rendah
≤50
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Tw II
Target
Realis
asi
%
29
3
3
batang
320
0
batang
261
lokasi
dokumen
Tw III
Tw IV
Targ
Targ
Target
Realis
asi
%
et
Reali
sasi
%
et
Realis
asi
%
100,0
12
12
100,0
21
21
100,0
29
29
100,0
0
0,0
320
320
100,0
320
0
0,0
320
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
261
261
100,0
2
0
0
0,0
2
2
100,0
2
0
0,0
2
0
0,0
1
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
1
0
0,0
Warna
2
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No.
1.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Sasaran Program
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan
Terbangunnya
biodigester biogas
limbah
Tersedianya dokumen
pengelolaan lingkungan
hidup
Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup
Terawasinya pengelolaan
lingkungan hidup usaha
dan / atau kegiatan
sesuai dokumen
lingkungan hidup
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Tw I
Targ
Indikator Kinerja
Satuan
unit
Tw II
Tw III
Targ
et
Target
Reali
sasi
%
Target
Realisasi
%
7
0
0
0
7
7
100
50
72
134,6
125
114
dokumen 250
Tw IV
Targ
et
Realisa
si
%
0
7
0
0
154
77,0
250
256
102,4
Realisasi
%
7
0
91,2
200
et
kasus
7
1
0
0,0
2
1
50,0
4
6
150,0
7
7
100,0
laporan
1
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
91≤
Sangat Baik
76≤90
Tinggi
66≤75
Sedang
51≤65
Rendah
≤50
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Warna
3
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No.
1.
2
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Tw I
Indikator Kinerja
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Tersusunnya Status
Lingkungan Hidup Daerah
Terselenggaranya even
lingkungan hidup
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
91≤
Sangat Baik
76≤90
Tinggi
66≤75
Sedang
51≤65
Rendah
≤50
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Satuan
Target
unit
280
dokum
en
even
280
Reali
sasi
0
1
0
8
2
Target
Tw II
0,0
Targ
et
280
Reali
sasi
0
0
0,0
0
2
100,0
6
%
Tw III
0,0
Targ
et
280
Reali
sasi
0
0
0,0
0
6
100,0
8
%
Tw IV
0,0
Targ
et
280
Reali
sasi
280
100,0
0
0,0
1
1
100,0
8
100,0
8
0
0,0
%
Warna
4
%