KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH Lokasi Kebutuhan Dana

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NAMA PD : KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH
Kode
1
1 21 01 01
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 21 01 01 01 - Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1 21 01 01 02 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air, Listrik
1 21 01 01 06 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Ops.
1 21 01 01 07 - Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1 21 01 01 08 - Penyediaan jasa
kebersihan kantor, sopir,
tukang kebun dll
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (out
put)
Lokasi
3
4
Jumlah surat masuk dan surat
keluar
Jumlah bulan rekening
telepon, air dan listrik yang
terbayar
Jumlah kendaraan dinas roda
2 dan 4 yang terpelihara
beserta perpanjangan ijinnya
KKPD
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Kebutuhan
Target Capaian
Sumber
Dana/Pagu Indikatif (
Kinerja
Dana
Rp.)
5
6
7
310.873.635,00
1.500 surat
2.227.000,00
APBD II
12 bulan
3.000.000,00
APBD II
24.356.000,00
APBD II
12 bulan
36.253.000,00
APBD II
12 bulan
101.256.000,00
APBD II
12 bulan
4.801.635,00
APBD II
KKPD
12 bulan
4.760.000,00
APBD II
KKPD
12 bulan
1.320.000,00
APBD II
KKPD
10 bulan
KKPD
14 OPP
KKPD
20 Pegawai
Gudang Cadangan
Pangan
Pemerintah
KKPD
Jumlah bulan pelaporan
KKPD
administrasi keuangan
Jumlah bulan terbayarnya jasa KKPD & Gudang
cleaning servis, jaga malam
Cadangan Pangan
dan tukang kebun serta
Pemerintah
penjaga gudang cadangan
pangan pemerintah
Jumlah bulan tersedianya ATK
KKPD
1 21 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 21 01 01 11 - Penyediaan Barang
Jumlah bulan tersedianya
Cetakan dan Penggandaan blanko disposisi dan
penggandaan
1 21 01 01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan
dan Peraturan Perundang- peraturan perundangUndangan
undangan
1 21 01 01 17 - Penyediaan Makan Minum Jumlah bulan Tersedianya
makanan dan minuman rapat
1 21 01 01 18 - Rapat-rapat Koordinasi
Jumlah perjalanan konsultasi
dan Konsultasi Kedalam / ke luar daerah
Keluar daerah
1 21 01 01 21 - Penyediaan Jasa Adm.
Jumlah pegawai yang ada di
Kepegawaian
instansi terkait
1 21 01 01 24 - Penerbitan Buletin, Jurnal, Leaflet dan poster yang
Brosur, dll
tercetak (%)
KKPD
R4 1 unit
R2 7
1500 lembar
leaflet,
800
poster
8.400.000,00 APBD II
104.610.000,00 APBD II
5.500.000,00
APBD II
14.390.000,00
APBD II
Catatan Penting
8
Kode
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (out
put)
1
2
3
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 21 01 02 05 - Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Lokasi
4
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Kebutuhan
Target Capaian
Sumber
Dana/Pagu Indikatif (
Kinerja
Dana
Rp.)
5
6
7
1 21 01 02
1 21 01 02 10 - Pengadaan Mebeuleur
8
615.244.000,00
Jumlah penambahan
kendaraan dinas /operasional
PD
KKPD
1 unit
Jumlah penambahan
mebeuleur
KKPD
2 unit almari
arsip
1 21 01 02 13 - Pengadaan Alat Studio dan Jumlah alat studio dan
Komunikasi
komunikasi PD
KKPD
1 21 01 02 14 - Pengadaan Computer
KKPD
1 21 01 02 22 - Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor
Catatan Penting
Jumlah penambahan laptop,
printer dan perlengapan
komputer PD
Terpeliharanya gudang
cadangan pangan pemerintah
KKPD & Gudang
Cadangan Pangan
Pemerintah
-
-
-
7.000.000,00
-
APBD II
APBD II
-
3 unit PC
28.000.000,00
APBD II
3 unit
printer
1 tahun
541.650.000,00
APBD II
- pembuatan talang air
disekeliling gudang (350 m²x 60
m²) = 21.650.000
- plester/rabat beton disekeliling
gudang dgn lebar 3m =
30.000.000
- plester/rabat beton bagian dlm
gudang = 20.000.000
- pembuatan saluran air
disekeliling gudang dan resapan
air hujan = 70.000.000
- pembangunan gudang khusus
penyimpanan alat kebersihan, dll
= 30.000.000
- penambahan pagar gudang
(bag. depan) = 70.000.000
- pemasangan paving blok 582m²
= 300.000.000
1 21 01 02 24
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda
2 dan 4 yang terpelihara
secara rutin
KKPD
1 21 01 02 28
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
KKPD
R4 2 R2 unit
7
12 bulan
33.944.000,00
APBD II
4.650.000,00
APBD II
Kode
1
1 21 01 06
1 21 01 06 01
1 21 01 06 04
1 21 01 06 06
1 21 01 06 10
1 21 01 06 11
1 21 01 06 14
1 21 01 06 21
1 21 01 16
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (out
put)
2
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
- Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
dan Tahunan
- Penyusunan
Profil/Monografi
- Penyusunan KUA PPAS,
RKA, DPA, dan DPPA
- Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah
- Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT)
SKPD
- Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
3
Lokasi
4
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Kebutuhan
Target Capaian
Sumber
Dana/Pagu Indikatif (
Kinerja
Dana
Rp.)
5
6
7
50.650.500,00
Jumlah dokumen LAKIP PD
KKPD
3 dokumen
21.882.500,00
APBD II
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun dan Tahunan
KKPD
3 dokumen
3.595.000,00
APBD II
Jumlah Profil PD
KKPD
6.155.000,00
APBD II
Jumlah dokumen KUA- PPAS,
RKA, DPA dan DPPA
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
KKPD
6 dokumen
7.761.000,00
APBD II
KKPD
1 dokumen
3.849.000,00
APBD II
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
KKPD
12 dokumen
3.790.000,00
APBD II
Jumlah Dokumen RKT
KKPD
1 dokumen
3.618.000,00
APBD II
30 buku
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian / Perkebunan)
1.265.695.500,00
1 21 01 16 01 - Penanganan Daerah
Rawan Pangan (PDRP)
Pemantauan rawan pangan di Kab. Lobar
semua kecamatan melalui
SKPG (Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi)
1 21 01 16 09 - Pemanfaatan Pekarangan
Untuk Pengembangan
Pangan
Jumlah kelompok wanita tani )*
yang dibina untuk
pemanfaatan pangan
pekarangan
Terpantaunya harga pangan
Pasar Gerung,
pokok di pasar kecamatan dan Pasar Narmada,
pasar kabupaten
Pasar Gunungsari,
Pasar Kediri
1 21 01 16 11 - Pemantauan dan Analisis
Harga Pangan Pokok
1 21 01 16 13 - Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan
kabupaten
Gudang Cadangan
Pangan
Pemerintah
10 Kecamatan
43.626.000,00
APBD II
6 Kelompok
wanita
Tani
28.225.000,00
APBD II
4 pasar
kecamatan
18.600.000,00
APBD II
238.000.000,00
APBD II
20 ton
Catatan Penting
8
Kode
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (out
put)
Lokasi
1
2
1 21 01 16 14 - Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
3
Jumlah desa mandiri pangan
(desa pasca mandiri)
1 21 01 16 18 - Pengembangan Lumbung
Pangan Desa (DAK)
Jumlah lumbung pangan
)*
masyarakat, lantai jemur, dan
RMU (Rice Milling Unit)
1 21 01 16 22 - Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
Jumlah sampel pangan segar
dan olahan yang diujikan
1 21 01 16 30 - Penyuluhan Sumber
Pangan Alternatif
Jumlah kelompok tani yang
dibina untuk peningkatan
pengolahan pangan alternatif
2 Kecamatan di
Kab. Lombok
Barat
1 21 01 16 31 - Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Satgas Survey Kelayakan
Pengeluaran Stok Cadangan
Pangan Kab.Lobar
Kab. Lobar
1 21 01 16 36 - Pemetaan Kerawan
pangan
Jumlah dok Pemetaan daerah KKPD
rawan pangan sampai tingkat
desa
1 21 01 16 37 - HKP dan HPS dan
Pemberian Penghargaan
Ketahanan Pangan
Terselenggaranya peringatan
Hari Krida Pertanian dan Hari
Pangan Sedunia serta
Pemberian Penghargaan
Ketahanan Pangan
Optimalnya Dewan Ketahanan
Pangan
1 21 01 16 38 - Koordinasi Pemantapan
Ketahanan Pangan
1 21 01 16 41 - Pameran Ketahan Pangan
dan Lomba Cipta Menu
Tingkat Propinsi dan
Nasional
1 21 01 16 56 - Neraca Bahan Makanan
(NBM)
1 21 01 16 57 - Pendampingan Lembaga
Distribusi Pangan Daerah
4
)*
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Kebutuhan
Target Capaian
Sumber
Dana/Pagu Indikatif (
Kinerja
Dana
Rp.)
5
6
7
1 dematik
72.150.000,00 APBD II
KKPD
HPS Propinsi :
Sumbawa,
Propinsi NTB, HPS
Nasional : Jawa
Tengah
KKPD
Terselenggara promosi
Kab. Lobar dan
regional tentang ketahanan
Propinsi NTB
pangan dan lomba cipta menu
dengan bahan pangan lokal
dan
nondokumen
beras data kondisi KKPD
Jumlah
ketersediaan pangan dalam
bentuk neraca bahan makanan
Jumlah lembaga distribusi
pangan masyarakat (LDPM)
yang dibina
UD. Tritunggal,
Lembar dan UD.
Sukareda, Terong
Tawah, Labuapi
7 unit
lumbung
535.000.000,00
5 sampel
buah dan
sayur
segar
13.935.000,00
APBD II
2Kecamatan
18.903.500,00
APBD II
31.500.000,00
APBD II
12
bulan
-
-
-
DAK &
APBD II
-
2 paket
event
61.524.000,00
APBD II
12 bulan
35.121.000,00
APBD II
2 paket
event
40.000.000,00
APBD II
25
buku
20.000.000,00
APBD II
2
LDPM
46.126.000,00
APBD II
Catatan Penting
8
Termasuk DAK Rp. 500.000.000
Dilaksanakan lagi tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
1
2
1 21 01 16 59 - Pola Pangan Harapan
(PPH)
1 21 01 16 64 - Promosi dan Sosialisasi
Ketahanan Pangan
JUMLAH
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (out
put)
Lokasi
3
4
Jumlah dokumen data kondisi KKPD
konsumsi pangan dalam
bentuk skor pola pangan
harapan
Terlaksananya promosi dan
Kab. Lobar
sosialisasi program kegiatan
ketahanan pangan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Kebutuhan
Target Capaian
Sumber
Dana/Pagu Indikatif (
Kinerja
Dana
Rp.)
5
6
7
45 buku
31.948.000,00 APBD II
1 tahun
31.037.000,00
Catatan Penting
8
APBD II
2.242.463.635,00
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
H. SUHAILI, SP, MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19661231 199303 1 140