bab v rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dan Indikator Kinerja
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
SKPD
sebagai
wujud
pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk
pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah
ditetapkan
melalui
Peraturan
Daerah
(PERDA)
Provinsi
Jawa
TengahNomor 5 Tahun 2014, telah dirumuskan 11 (sebelas) Program
Unggulan
sebagai
jabaran
operasional,
sehingga
dapat
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya yaitu :
1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
9. Pembangunan Infrastruktur;
10.
Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,
pengaturan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral, diatur dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38
86 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda
No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018, Pergub No. 20 Tahun 2011 tentang RAD MDGs dan Pergub No. 43
Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
yaitu :
1.
Urusan Wajib
a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian,
dan
Persandian
b. Urusan Pendidikan
c. Urusan Penataan Ruang
d. Urusan Lingkungan Hidup
2.
Urusan Pilihan
 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
urusan
pemerintahan
sebagaimana
disebutkan
diatas,
akan
dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah
melalui
program-program
pembangunan,
dengan
pengelompokkan sebagai berikut, yaitu :
87 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.1.
Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas
URUSAN/BIDANG
URUSAN
NO.
A.
PROGRAM PRIORITAS
URUSAN WAJIB
1. Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian,
dan
Persandian
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (OTDA)
2. Pendidikan
6. Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Penataan Ruang
7. Perencanaan Tata Ruang
4. Lingkungan Hidup
8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
B.
URUSAN PILIHAN
 Energi dan Sumber Daya
Mineral
10. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
11. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
12. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Sasaran
dan
indikator
kinerja
masing-masing
program
pembangunan prioritas sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai
berikut :
88 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.2.
Program Pembangunan Prioritas dan Indikator Kinerja
NO.
1.
2.
PROGRAM
Pelayanan
Perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Administrasi
Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program
Aparatur
Tingkat pemenuhan penunjang peningkatan disiplin aparatur
4.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.
Program Penataan
Perundang-undangan
Jumlah draft rancangan pergub/perda yang disusun
6.
Program Pengembangan
Pertambangan dan Air Tanah
1.Persentase Luasan Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan;
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur
pasak;
3. Persentase Kajian Cekungan Air Tanah (CAT);
4. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
7.
Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas
1. Rasio Elektrifikasi
2. Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk
masyarakat;
8.
Program Pengembangan Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
Persentase pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi .
9.
Program Pengembangan Mitigasi
Bencana Alam dan Geologi
Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi
10.
Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumberdaya
Alam
1. Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan;
2. Jumlah infrastruktur konservasi air tanah
11.
Program
Pencemaran
Lingkungan
Persentase Kajian Kawasan Lingkungan Hidup Strategis pada kawasan
pertambangan
12.
Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan lokasi perencanaan tata ruang bidang geologi
13.
Program Pendidikan Non Formal
dan Informal
Jumlah peserta dikmas bidang ESDM
Peningkatan
dan
Disiplin
Peraturan
Pengendalian
Perusakan
Indikator Kegiatan adalah breakdown dari program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa
personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif’ dalam UU No. 25
Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang
89 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan
indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Program pembangunan prioritas beserta sasaran-sasaran yang
diembannya,
dilaksanakan
sebagaimana
secara
diuraikan
operasional
pada
tabel
melalui
5.1
dan
5.2,
kegiatan-kegiatan
pembangunan di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah.
Perencanaan
indikator
kegiatan
dimaksud
didasarkan
atas
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan
Fungsi masing-masing unit kerja di SKPD Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Indikator kegiatan tahun 20132018, dijabarkan dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator KinerjaKelompok Sasaran dan Pendanaan Daerah Indikator Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengahsebagaimana tercantum
dalam Tabel 5.3. berikut.
90 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.3.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
1) Persentase
Luasan
Pertambangan
Tanpa Ijin yang
ditertibkan; 2)
Persentase
partisipasi
perempuan dalam
pemanfaatan sumur
gali dan sumur
pasak; 3) Persentase
Kajian Cekungan Air
Tanah; 4) Kontribusi
Sektor
Pertambangan
Terhadap PDRB
1) Jumlah profil
mineral unggulan 2)
Jumlah promosi
pertambangan 3)
Jumlah flim
Dokumentar
1) 86%; 2) 0%;
3) 52,63%; 3)
1,12%
1) 86%; 2)
1%; 3)
63,16%; 4)
1,13%
1) 24 profil
mineral 2) 23
pameran 3) 3
film
1). Jumlah pemegang
IUP & kegiatan
pertambangan tanpa
izin yang ditertibkan.
2). Jumlah Rakor
Pertambangan
1) Jumlah bantuan
Alat pengolahan
bahan tambang 2)
Jumlah Kelompok
masyakat yang
memanfaatkan
bantuan Alat
pengolahan bahan
tambang
Jumlah kajian
rekomendasi teknis
air tanah yang
diterbitkan
1) Jumlah sumur bor
yang dibangun 2)
Jumlah Kajian Survey
Hidrogeologi 3)
Jumlah Sumur
Eksplorasi
1) Jumlah obyek
pengawasan dan
pengendalian
pengambilan air tanah
2) Jumlah Rakor
bidang Air Tanah
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
pertambang
an dan air
tanah
1) Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan 2)
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan
Rencana Umum
Tata Ruang
Wilayah (RUTRW)
Provinsi di sektor
ESDM.
1) Persentase
pengawasan,
pengelolaan dan
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah 2)
Jumlah peta
tematis bidang
geologi 3)
3)Kontribusi
sektor
pertambangan
terhadap PDRB
I.
Program
Pengembangan
Pertambangan dan
Air Tanah
1
Kegiatan
Pembuatan Profil
Investasi di Jateng
serta Peningkatan
Kerjasama dan
Promosi
Pertambangan
Kegiatan
Pengawasan dan
Penertiban Usaha
Pertambangan di
Jawa Tengah
Tahun-1 (2014)
K
2
3
Kegiatan
Peningkatan
Teknologi
Pengolahan Bahan
Tambang bagi
Pertambangan
Rakyat
4
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomen
dasi Air Tanah
Kegiatan
Pembangunan
Sumur Bor di
daerah Rawan
Kering
5
6
Kegiatan
Pengawasan dan
Penertiban Air
Tanah di Jawa
Tengah
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Rp
11,850,000,000
1) 86%; 2) 1%; 3)
68,42%; 4) 1,13%
10,805,000,000
1) 87%; 2) 1%; 3)
73,68%; 4) 1,14%
12,334,250,000
1) 87%; 2) 1%; 3)
84,21%; 4) 1,14%
14,567,415,000
1) 4 profil 2)
4 pameran 3)
1 film
650,000,000
1) 4 profil 2) 4
pameran 3) 1 film
700,000,000
1) 4 profil 2) 5
pameran 3) 1 film
800,000,000
1) 4 profil 2) 5
pameran 3) 1 film
850,000,000
1) 4 profil 2) 5
pameran 3) 1
film
950,000,000
1). 165 obyek;
2). 18 kali
1). 165
obyek; 2). 3
kali
800,000,000
1). 170 obyek; 2).
3 kali
940,000,000
1). 170 obyek; 2).
3 kali
950,000,000
1). 170 obyek; 2).
3 kali
1,000,000,000
1). 170 obyek;
2). 3 kali
1) 19 unit 2) 19
kelompok
1) 5 unit 2) 5
Kelompok
750,000,000
1) 9 unit 2) 9
kelompok
1) 9 unit 2) 9
kelompok
1,275,000,000
1) 11 unit 2) 11
kelompok
662 kajian
350 kajian
300,000,000
350 kajian
1) 70 unit 2) 41
kajian 3) 0 unit
1) 12 unit 2)
12 kajian
1) 300 sumur 2)
5 kali
1) 300 sumur
2) 5 kali
4,900,000,000
450,000,000
1) 6 unit 2) 6
kajian 3) 3 unit
1) 300 sumur 2) 5
kali
1,080,000,000
330,000,000
3,000,000,000
490,000,000
1) 8 unit 2) 8
kelompok
350 kajian
1) 8 unit 2) 6
kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur 2) 5
kali
91 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
1,100,000,000
350,000,000
3,950,000,000
590,000,000
350 kajian
1) 11 unit 2) 6
kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur 2) 5
kali
400,000,000
4,737,415,000
675,000,000
1) 87%; 2) 1%;
3) 89,474)
1,15%%;
350 kajian
1) 13 unit 2) 12
kajian 3) 3 unit
1) 350 sumur
2) 5 kali
Unit
Penanggungjaw
ab
16,762,527,000
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1) 44 profil
mineral 2) 46
pameran 3) 8
film
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1,070,000,000
1). 170 obyek;
2). 33 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1,832,000,000
1) 61 unit 2) 61
kelompok
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.412 kajian
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
5,835,000,000
1) 120 unit 2)
83 kajian 3) 12
unit
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
695,000,000
1) 1.650 sumur
2) 30 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
450,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
7
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomnd
asi Usaha
Pertambangan
1) 83
rekomendasi 2)
4 PNBP
1) 20
rekomendasi
2) 4 PNBP
450,000,000
8
Kegiatan
Pembuatan Sumur
Gali/Pasak di Jawa
Tengah
(1). 150 unit
(106 unit&44
unit); (2). 0
orang
(1). 64 unit
(34 unit & 30
unit); (2). 64
orang
1,400,000,000
9
Kegiatan
Penyusunan Zona
Pemanfaatan dan
Konservasi Air
Tanah pada
Cekungan Air
Tanah (CAT) di
Jawa Tengah
Kegiatan
Inventarisasi dan
Identifikasi Potensi
Mineral Logam
beserta Mineral
Penyertanya
Kegiatan Evaluasi
Hidrogeologi pada
Daerah Anomali
1) Jumlah Kajian
rekomendasi teknis
WIUP yang diterbitkan
2) Jumlah PNBP SDA
Pertambangan Umum
yang sudah
dibayarkan & Masuk
Kas Negara serta
Rekonsiliasi PNBP
SDA Pertambangan
Umum
(1).Jumlah
pembangunan sumur
gali&pasak; (2).
Jumlah partisipasi
perempuan dalam
pemanfaatan sumur
gali dan sumur pasak
Cakupan lokasi kajian
Cekungan Air Tanah
(CAT)
10 CAT
2 CAT
Cakupan lokasi
Inventarisasi dan
identifikasi Potensi
Mineral Logam
beserta Mineral
Penyertanya
Cakupan lokasi kajian
hidrogeologi pada
daerah anomali
5 lokasi
4 lokasi
0
0
Kegiatan
Penyusunan
Potensi serta
Neraca Sunberdaya
dan Cadangan
Mineral di Jawa
Tengah
Kegiatan
Pembinaan Usaha
Pertambangan di
Jawa Tengah
Jumlah dokumen
Data informasi
sumber daya mineral
0
1 dokumen
Jumlah pelaku usaha
pertambangan yang
mengikuti pembinaan
(bimtek dan field trip)
Good Mining Practice
370 orang
0
14
Kegiatan
Sinkronisasi dan
Perencanaan
Program Bidang
Energi dan Sumber
Daya Mineral
1) 219 kegiatan;
2) 20,55%; 3) 5
kali; 4) 60 kali;
5) 1 kali; 6) 1
kali.
0
II.
Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan
Cadangan
Sumberdaya Alam
1) Jumlah Usulan
Kegiatan dari
Kab/Kota; 2)
persentase
sinergisitas program
pembangunan bidang
ESDM 3) Jumlah
Lokakarya Bidang
ESDM; 4) Jumlah
Rakor Pengendalian
Internal; 5) Jumlah
Rakor Perencanaan
Internal; 6) Jumlah
Sosialisasi Advokasi
dan Fasilitasi PUG
bidang ESDM.
1) Cakupan Lokasi
reklamasi lahan
bekas
pertambangan; 2)
Jumlah infrastruktur
konservasi air tanah
1) 29 lokasi; 2)
55 unit
1) 5 lokasi; 2)
20 unit
No.
Tahun-1 (2014)
K
10
11
12
13
optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
pertambang
an dan air
1) Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
1) Persentase
pengawasan,
pengelolaan dan
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah 2)
Tahun-2 (2015)
Rp
K
900,000,000
1,050,000,000
0
1) 25
rekomendasi 2) 4
PNBP SDA
(1). 80 unit (50
unit & 30 unit);
(2). 80 orang
1 CAT
0
Tahun-3 (2016)
Rp
K
475,000,000
1,550,000,000
400,000,000
0
1) 25
rekomendasi 2) 4
PNBP SDA
(1). 84 unit (50
unit & 32 unit);
(2). 82 orang
1 CAT
0
Tahun-4 (2017)
Rp
K
500,000,000
1,629,250,000
450,000,000
0
1) 25
rekomendasi 2) 4
PNBP SDA
(1). 88 unit (50
unit & 38 unit);
(2). 88 orang
2 CAT
0
Kondisi akhir
(2018)
Unit
Penanggungjaw
ab
600,000,000
1) 203
rekomendasi 2)
24 PNBP
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2,350,527,000
(1). 583 unit
(355 unit & 228
unit); (2). 433
orang
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
550,000,000
17 CAT
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
9 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Tahun-5 (2018)
Rp
K
550,000,000
1,950,000,000
900,000,000
0
1) 25
rekomendasi 2)
4 PNBP SDA
(1). 113 unit
(65 unit & 48
unit); (2). 113
orang
1 CAT
0
Rp
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
350,000,000
2 lokasi
400,000,000
2 lokasi
450,000,000
8 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1 dokumen
350,000,000
1 dokumen
375,000,000
1 dokumen
425,000,000
1 dokumen
475,000,000
5 dokumen
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
125 orang
400,000,000
125 orang
450,000,000
125 orang
500,000,000
125 orang
550,000,000
995 orang
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
1) 220 kegiatan;
2) 21%; 3) 1 kali;
4) 12 kali; 5) 1
kali; 6) 1 kali.
790,000,000
1) 220 kegiatan;
2) 21%; 3) 1 kali;
4) 12 kali; 5) 1
kali; 6) 1 kali.
840,000,000
1) 220 kegiatan;
2) 22%; 3) 1 kali;
4) 12 kali; 5) 1
kali; 6) 1 kali.
905,000,000
1) 220
kegiatan; 2)
21%; 3) 1 kali;
4) 12 kali; 5) 1
kali; 6) 1 kali.
955,000,000
1) 220
kegiatan; 2)
22%; 3) 10 kali;
4) 120 kali; 5) 6
kali; 6) 6 kali.
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
4,200,000,000
1) 6 lokasi; 2) 15
unit
4,200,000,000
1) 2 lokasi; 2) 15
unit
4,325,000,000
1) 2 lokasi; 2) 15
unit
4,375,000,000
1) 2 lokasi; 2)
15 unit
4,500,000,000
200,000,000
92 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
terkendalinya
kerusakan
lingkungan 2)
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan
Rencana Umum
Tata Ruang
Wilayah (RUTRW)
Provinsi di sektor
ESDM.
optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
pertambang
an dan air
tanah
optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
pertambang
an dan air
tanah
1) Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan 2)
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan
Rencana Umum
Tata Ruang
Wilayah (RUTRW)
Provinsi di sektor
ESDM.
1) Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan 2)
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan
Rencana Umum
Tata Ruang
Wilayah (RUTRW)
Provinsi di sektor
ESDM.
1) Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan 2)
Tahun-4 (2017)
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Unit
Penanggungjaw
ab
Jumlah peta
tematis bidang
geologi
15
Kegiatan Reklamasi
Lahan Bekas
Pertambangan
1) Cakupan Lokasi
reklamasi lahan bekas
pertambangan 2)
Jumlah demplot
reklamasi lahan bekas
pertambangan
1) 29 lokasi 2)
29 demplot
1) 5 lokasi 2)
5 demplot
1,100,000,000
1) 3 lokasi 2) 3
demplot
1,000,000,000
1) 2 lokasi 2) 2
demplot
1,100,000,000
1) 2 lokasi 2) 2
demplot
1,100,000,000
1) 2 lokasi 2) 2
demplot
1,200,000,000
1) 43 lokasi 2)
43 demplot
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
16
Kegiatan
Pembangunan
Sumur Pantau Air
Tanah di Jawa
Tengah
1) 23 unit 2) 3
unit 3) 0
1) 6 unit 2) 3
unit 3) 3 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit
3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit
3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3 unit
3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 5 unit 2) 3
unit 3) 2 CAT
2,000,000,000
1) 49 unit 2) 18
unit 3) 11 CAT
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
17
Kegiatan
Pembangunan
Sumur Resapan
Dalam di Jawa
Tengah.
Kegiatan
Penyusunan DED
Reklamasi Lahan
Bekas
Penambangan di
Jawa Tengah.
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
1) Jumlah
Pembangunan sumur
pantau 2) Jumlah unit
revitalisasi GWRL
sumur Pantau 3)
Jumlah Lokasi CAT
sistem jaringan sumur
pantau
Jumlah
Pembangunan Sumur
Resapan
32 unit
14 unit
1,100,000,000
10 unit
900,000,000
10 unit
900,000,000
10 unit
950,000,000
10 unit
950,000,000
86 unit
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Cakupan lokasi DED
Reklamasi Lahan
Bekas Pertambangan
42 lokasi
0
0
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
350,000,000
50 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Persentase Kajian
KLHS pada Kawasan
Pertambangan
45.45%
54.55%
500,000,000
72.73%
1,050,000,000
81.82%
600,000,000
100%
1,200,000,000
0
0
100%
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1,050,000,000
1 Kawasan
Pertambangan
600,000,000
2 Kawasan
Pertambangan
1,200,000,000
0
0
11 Kawasan
Pertambangan
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
18
optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
pertambang
an dan air
tanah
Tahun-3 (2016)
No.
K
tanah
Tahun-2 (2015)
Indikator Sasaran
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
1) Persentase
pengawasan,
pengelolaan dan
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah 2)
Jumlah peta
tematis bidang
geologi
III.
19
Kegiatan
Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis
Cakupan lokasi kajian
Kawasan Lingkungan
Hidup Strategis pada
kawasan
pertambangan
5 Kawasan
Pertambangan
1 Kawasan
Pertambanga
n
500,000,000
2 Kawasan
Pertambangan
1) Persentase
pengawasan,
pengelolaan dan
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah 2)
Jumlah peta
tematis bidang
geologi
IV.
Program
Perencanaan Tata
Ruang
7 lokasi
3 lokasi
300,000,000
2 lokasi
250,000,000
2 lokasi
400,000,000
3 lokasi
800,000,000
2 lokasi
400,000,000
20
Kegiatan Pemetaan
Intrusi Air Laut di
Jawa Tengah.
Cakupan lokasi
pemetaan bidang
geologi sebagai
dasar perencanaan
tata ruang
Cakupan lokasi
pemetaan Intrusi Air
Laut
7 lokasi
3 lokasi
300,000,000
2 lokasi
250,000,000
1 lokasi
200,000,000
2 lokasi
350,000,000
1 lokasi
200,000,000
16 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
21
Kegiatan Kajian
Potensi Geowisata
di Jawa Tengah
Cakupan lokasi Kajian
Potensi Geowisata
0
0
200,000,000
1 lokasi
450,000,000
1 lokasi
200,000,000
3 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
V.
Program
Peningkatan SDM
Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) Jumlah peserta
pembinaan bidang
ESDM; 2)
Persentase
sinergitas program
pembangunan
bidang ESDM
1) 370 orang;
2) 20,55%
1) 125 orang;
2) 21%
1) Persentase
pengawasan,
pengelolaan dan
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah 2)
Jumlah peta
tematis bidang
geologi
0
0
0
1 lokasi
1,000,000,000
0
0
0
93 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
0
0
0
0
0
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
Terwujudnya
kesesuaian
pemanfaatan
Rencana Umum
Tata Ruang
Wilayah (RUTRW)
Provinsi di sektor
ESDM.
optimalisasi
pengelolaan
pemanfaata
n
ketenagalist
rikan dan
migas
(1). Terwujudnya
pengawasan
distribusi BBM
bersubsidi dan LPG
3 kg serta captive
power. (2).
Peningkatan Rasio
Elektrifikasi.
(1). Persentase
pengawasan
distribusi BBM
bersubsidi dan
LPG 3 kg serta
captive power;
(2). Rasio
Elektrifikasi.
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
22
Kegiatan
Pembinaan Usaha
Pertambangan di
Jawa Tengah
Jumlah pelaku usaha
pertambangan yang
mengikuti pembinaan
(bimtek dan field trip)
Good Mining Practice
370 orang
125 orang
23
Kegiatan
Sinkronisasi dan
Perencanaan
Program Bidang
Energi dan Sumber
Daya Mineral
1) 219 kegiatan;
2) 20,55%; 3) 5
kali; 4) 60 kali;
5) 1 kali; 6) 1
kali.
1) 220
kegiatan; 2)
21%; 3) 1
kali; 4) 12
kali; 5) 1 kali;
6) 1 kali.
VI.
Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan
dan Migas
(1). 100%; (2).
84%
(1). 100%;
(2). 85,02%
13,990,000,000
(1). 100%; (2).
87,42%
8,997,500,000
(1). 100%; (2).
90,01%
24
Kegiatan
Pembangunan
Jaringan Listrik
Pedesaan
1) Jumlah Usulan
Kegiatan dari
Kab/Kota; 2)
persentase
sinergisitas program
pembangunan bidang
ESDM 3) Jumlah
Lokakarya Bidang
ESDM; 4) Jumlah
Rakor Pengendalian
Internal; 5) Jumlah
Rakor Perencanaan
Internal; 6) Jumlah
Sosialisasi Advokasi
dan Fasilitasi PUG
bidang ESDM.
(1). Persentase
pemenuhan
kebutuhan BBM
Subsidi dan LPG
3kg untuk
masyarakat; (2).
Rasio Elektrifikasi
1) Jumlah kms
Pembangunan
jaringan listrik
pedesaan 2) Jumlah
unit PJU Pedesaan
1) 64,046 kms
2) 1.715 unit
1) 16,686
kms 2) 2.166
unit 2)6
lokasi DED
Jarlisdes
11,790,000,000
1) 18 kms 2) 0
unit
4,000,000,000
1) 17 kms 2) 180
unit
4,259,175,000
1) 19 kms 2) 250
unit
5,000,000,000
1) 19 kms 2)
400 unit
5,500,000,000
1) 153,732 kms
2) 4.711 unit
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
25
Kegiatan
Pengawasan dan
pengendalian
Usaha Jasa SPBU,
Agen dan
Pangkalan Minyak
Tanah serta LPG di
Jawa Tengah
1) 2520 obyek
2) 40 sumur 3) 8
kali 4) 0 5) 0
1)320 obyek
(120 SPBU;
32 SPBE; 66
Agen LPG;
92
Pangkalan
LPG; 10
SPBN) ; 2)
10 sumur
tua; 3) 4 kali;
4)1
dokumen;
5)1 dokumen
1,100,000,000
1)320 obyek (120
SPBU; 32 SPBE;
66 Agen LPG; 92
Pangkalan LPG;
10 SPBN) ; 2) 10
sumur tua; 3) 4
kali; 4)1
dokumen; 5)1
dokumen
1,370,000,000
1)320 obyek (120
SPBU; 32 SPBE;
66 Agen LPG; 92
Pangkalan LPG;
10 SPBN) ; 2) 10
sumur tua; 3) 4
kali; 4)1
dokumen; 5)1
dokumen
1,420,000,000
1)320 obyek (120
SPBU; 32 SPBE;
66 Agen LPG; 92
Pangkalan LPG;
10 SPBN) ; 2) 10
sumur tua; 3) 4
kali; 4)1
dokumen; 5)1
dokumen
1,450,000,000
1)320 obyek
(120 SPBU; 32
SPBE; 66 Agen
LPG; 92
Pangkalan
LPG; 10
SPBN) ; 2) 10
sumur tua; 3) 4
kali; 4)1
dokumen; 5)1
dokumen
1,550,000,000
1) 4120 obyek
2) 90 sumur
tua; 3) 28 kali;
4) 5 dokumen;
5) 5 dokumen
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
26
Kegiatan Evaluasi
dan Penyusunan
Rencana Umum
Ketenagalistrikan
Daerah
Kegiatan
Pengawasan
Manajemen dan
Operasional Listrik
Pedesaan dan
captive power di
Jawa Tengah
1) Jumlah obyek yang
dilakukan
pengawasan
administrasi & teknis
ijin usaha migas; 2)
Jumlah sumur tua di
Jawa Tengah yang
dilakukan
pengawasan; 3)
Jumlah pelaksanaan
rakor migas; 4)
Jumlah dokumen
kajian inventarisasi
kebutuhan gas untuk
industri dan rumah
tangga 5) Jumlah
dokumen pendataan
lokasi dan
penyebaran SPBN
Dokumen Rencana
Umum Kelistrikan
Daerah
5 dokumen
RUKD
1 dokumen
250,000,000
1 dokumen
302,000,000
1 dokumen
350,000,000
1 dokumen
400,000,000
1 dokumen
350,000,000
10 dokumen
RUKD
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) dokumen hasil
evaluasi lisdes dan
evaluasi wasdal
Captive Power; 2)
Jumlah obyek
pengawasan
Manajemen dan
Operasional Listrik
Pedesaan dan captive
power
1) 10 dokumen
2) 200 obyek
1) 2
dokumen 2)
200 obyek
650,000,000
1) 2 dokumen 2)
300 obyek
790,000,000
1) 2 dokumen 2)
350 obyek
840,000,000
1) 2 dokumen 2)
400 obyek
900,000,000
1) 2 dokumen
2) 450 obyek
950,000,000
1) 20 dokumen
2) 450 obyek
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
27
350,000,000
650,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
495 orang
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
0
0
0
0
0
0
0
1) 220
kegiatan; 2)
22%; 3) 10 kali;
4) 120 kali; 5) 6
kali; 6) 6 kali.
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
94 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
10,119,175,000
(1). 100%; (2).
91,40%
11,930,627,000
(1). 100%; (2).
92,12%
13,710,220,000
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
28
Kegiatan Fasilitasi
Pembangunan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan di
Jawa Tengah
Jumlah rekomendasi
teknis IUPTL/IO
0
0
29
Kegiatan
Pengembangan
Listrik Murah dan
Hemat di Jawa
Tengah
1) Jumlah bantuan
sambungan listrik 2)
Jumlah KK penerima
bantuan sambungan
listrik
1) 0 2) 0
1) 100 unit;
2) 100 KK
VII.
Program
Pengembangan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Persentase
pemanfaatan EBT
dalam bauran
energi.
6.10%
6.92%
30
Kegiatan
Pembangunan
PLTS SHS di Jawa
Tengah
Jumlah unit bantuan
PLTS SHS dan PLTS
PJU
3.352 unit
(2.865 unit &
487 unit)
441 unit (204
unit & 237
unit)
31
Kegiatan Identifikasi
dan Pengembangan
Potensi Gas Rawa
di Jawa Tengah
(1)Cakupan lokasi
identifikasi potensi
gas rawa; (2)Jumlah
unit demplot
pemanfaatan gas
rawa.
(1)18 Lokasi;
(2)7 unit.
(1)3 Lokasi;
(2)2 unit.
32
Kegiatan
Pengembangan
Desa Mandiri
Energi di Jawa
Tengah
(1)54 unit; (2)3
Unit; (3)10 unit;
(4)1 kali; (5)1
Dokumen; (6)1
kali.
(1)10 unit;
(2)0 Unit;
(3)0 unit; (4)1
kali; (5)1
Dokumen;
(6)1 kali.
1,400,000,000
(1)10 unit; (2)1
Unit; (3)3 unit;
(4)1 kali; (5)1
Dokumen; (6)1
kali.
2,800,000,000
(1)10 unit; (2)1
Unit; (3)1 unit;
(4)1 kali; (5)1
Dokumen; (6)1
kali.
1,900,000,000
(1)10 unit; (2)1
Unit; (3)1 unit;
(4)1 kali; (5)1
Dokumen; (6)1
kali.
2,000,000,000
(1)20 unit; (2)1
Unit; (3)1 unit;
(4)1 kali; (5)1
Dokumen; (6)1
kali.
33
Kegiatan
Pembangunan
PLTMH di Jawa
Tengah
(1)Jumlah unit
demplot biogas;
(2)Jumlah Demplot
Biomassa; (3)Jumlah
Demplot Biofuel;
(4)Lomba DME;
(5)Dokumen kajian
potensi DME;
(6)Evaluasi Dokumen
RUED.
1) Jumlah unit
pembangunan
PLTMH; 2) Jumlah
unit revitalisasi
PLTMH.
1) 10 unit; 2) 0
unit.
1) 2 unit; 2) 1
unit.
3,100,000,000
1) 1 unit; 2) 1
unit.
2,200,000,000
1) 1 unit; 2) 1
unit.
2,300,000,000
1) 1 unit; 2) 2
unit.
2,808,100,000
1) 1 unit; 2) 1
unit.
34
Kegiatan
Pengembangan
Panas Bumi di
Jawa Tengah
1) Terlaksananya
pengawasan WKP
Panas Bumi; 2)
Terlaksananya lelang
WKP Panas Bumi di
Jawa Tengah 3)
Rakor Panas Bumi
1) 5 WKP 2) 1
WKP (100%), 1
WKP (65%) 3) 1
kali
1) 5 WKP; 2)
1 WKP
(100%); 3) 1
kali
425,000,000
1) 6 WKP; 2) 1
WKP (30%); 3) 1
kali
35
Kegiatan
Penyusunan Detail
Engineer Design
(DED) PLTMH di
Jawa Tengah
1) Dokumen Detail
Engineering Design
(DED) PLTMH 2)
Cakupan lokasi
identifikasi potensi air
1) 5 dokumen 2)
9 lokasi
1) 1
dokumen 2)
2 lokasi
275,000,000
0
36
Kegiatan Audit
Energi Gedung
Perkantoran
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
Jumlah gedung yang
dilakukan audit energi
dan kategori
pemenang lomba
gedung hemat energi
8 gedung (6
gedung diaudit
dan 2 gedung
pemenang)
5 gedung (3
gedung audit
dan 2
gedung
pemenang
lomba)
500,000,000
6 gedung (4
gedung audit dan
2 gedung
pemenang
lomba)
No.
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
Mengoptima
lkan
pemanfaata
n Energi
Baru Dan
Terbarukan
sebagai
energi
alternatif.
(1). Terwujudnya
pembangunan
infrastruktur
pemanfaatan
EBTKE setempat
bagi masyarakat
miskin dan
terpencil; (2).
Meningkatkan
pemanfaatan
Energi Baru Dan
Terbarukan dalam
Bauran Energi;
(1). Jumlah lokasi
pembangunan
infrastruktur
EBT; (2).
Persentase
pemanfaatan
Energi Baru Dan
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
0
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
1 rekomendasi
250,000,000
4 rekomendasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
200,000,000
1) 1000 unit; 2)
1000 KK
2,285,500,000
1) 1200 unit; 2)
1200 KK
3,000,000,000
1) 1550 unit; 2)
1550 KK
3,930,627,000
1) 1800 unit; 2)
1800 KK
5,160,220,000
1) 5650 unit; 2)
5650 KK
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
15,700,000,000
9,300,000,000
500,000,000
7.74%
200 unit (100 unit
& 100 unit)
(1)3 Lokasi; (2)1
unit.
11,265,000,000
4,315,000,000
500,000,000
8.54%
250 unit (100 unit
& 150 unit)
(1)2 Lokasi; (2)1
unit.
12,806,750,000
6,306,750,000
625,000,000
9.38%
265 unit (100 unit
&165 unit)
(1)1 Lokasi; (2)1
unit.
475,000,000
1) 6 WKP; 2) 1
WKP (65%); 3) 1
kali
500,000,000
1) 6 WKP; 2) 1
WKP (100%); 3)
1 kali
0
1) 1 dokumen 2)
1 lokasi
275,000,000
0
6 gedung (4
gedung audit dan
2 gedung
pemenang
lomba)
650,000,000
6 gedung (4
gedung audit dan
2 gedung
pemenang
lomba)
600,000,000
95 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
15,408,100,000
7,000,000,000
600,000,000
525,000,000
0
700,000,000
10.20%
232 unit (100
unit & 132 unit)
(1)1 Lokasi;
(2)1 unit.
1) 7 WKP; 2) 0;
3) 1 kali
0
8 gedung (6
gedung audit
dan 2 gedung
pemenang
lomba)
18,063,477,000
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
5,188,477,000
4.740 unit
(3.469 unit &
1271 unit)
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
625,000,000
(1)28 Lokasi;
(2)13 unit.
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
4,300,000,000
(1)114 unit;
(2)7 Unit; (3)16
unit; (4)6 kali;
(5)6 Dokumen;
(6)6 kali.
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2,500,000,000
1) 16 unit; 2) 6
unit.
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
550,000,000
1) 7 WKP; 2) 2
WKP (100%);
3) 6 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) 7 dokumen
2) 12 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
39 gedung (27
gedung diaudit
dan 12 gedung
pemenang)
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
1,000,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
Menurunkan
resiko
bencana
alam
geologi.
Meningkatnya
upaya pencegahan
resiko bencana
alam geologi.
Persentase
upaya
pencegahan
resiko bencana
alam geologi
37
Kegiatan Kajian
Potensi Energi Baru
Terbarukan (EBT)
di Jawa Tengah
1) Cakupan lokasi
kajian potensi energi
baru terbarukan 2)
Dokumen kajian
potensi energi baru
terbarukan
1) 0 lokasi 2) 0
Dokumen
1) 8 lokasi 2)
1 Dokumen
38
Kegiatan
Pembangunan
PLTS Komunal
1) Jumlah unit
pembangunan PLTS
Komunal 2) Jumlah
unit rehab PLTS
Komunal
1) 3 unit 2) 2
unit
0
VIII.
Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam dan Geologi
Persentase upaya
pencegahan resiko
bencana alam
geologi
11.60%
15.51%
39
Kegiatan Pemetaan
Geologi Tata
Lingkungan di Jawa
Tengah
Kegiatan Pemetaan
Daerah Rawan
Bencana Tektonik
di Jawa Tengah
Kegiatan Pemetaan
Daerah Rawan
Bencana Vulkanik
di Jawa Tengah
Kegiatan Penataan
Lahan Rawan
Bencana Tanah
Longsor
Cakupan lokasi kajian
Geologi Tata
Lingkungan
15 lokasi
Cakupan lokasi Kajian
aktivitas tektonik yang
berkembang
40
41
42
Tahun-2 (2015)
Rp
K
200,000,000
0
1) 11 lokasi 2) 1
Dokumen
0
Tahun-3 (2016)
Rp
K
375,000,000
0
1) 8 lokasi 2) 1
Dokumen
0
Tahun-4 (2017)
Rp
K
250,000,000
0
1) 8 lokasi 2) 1
Dokumen
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
275,000,000
K
0
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
0
1) 35 lokasi 2)
4 Dokumen
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) 0 unit; 2) 1 unit
1,500,000,000
1) 0 unit; 2) 1
unit
3,900,000,000
1) 3 unit 2) 4
unit
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2,450,000,000
17.47%
3,622,500,000
19.60%
3,984,750,000
21.73%
4,582,463,000
23.87%
4,949,060,000
23,87%
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
0
0
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
325,000,000
2 lokasi
375,000,000
3 lokasi
549,560,000
24 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
11 lokasi
0
0
2 lokasi
200,000,000
2 lokasi
225,000,000
2 lokasi
250,000,000
2 lokasi
275,000,000
19 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Cakupan lokasi Kajian
pengembangan
aktivitas vulkanik
8 lokasi
0
0
5 lokasi
400,000,000
1 lokasi
225,000,000
1 lokasi
275,000,000
1 lokasi
300,000,000
12 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) 3 lokasi 2) 14
unit alat early
warning system
1) 3 lokasi 2)
14 unit alat
early warning
system
1) 17 lokasi 2)
79 unit alat
early warning
system
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
7 lokasi
2 lokasi
200,000,000
3 lokasi
322,500,000
3 lokasi
375,000,000
5 lokasi
607,463,000
3 lokasi
400,000,000
23 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
750,000,000
1) 18 Lokasi 2)
900 orang
700,000,000
1) 20 Lokasi 2)
1.000 orang
850,000,000
1) 20 Lokasi 2)
1.000 orang
900,000,000
1) 20 Lokasi 2)
1.000 orang
950,000,000
1) 161 Lokasi
2) 7.420 orang
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
1) 1 lokasi 2) 1
lokasi
300,000,000
1) 3 lokasi 2) 3
lokasi
454,750,000
1) 3 lokasi 2) 3
lokasi
400,000,000
1) 3 lokasi 2) 3
lokasi
425,000,000
1) 10 lokasi 2)
10 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2 lokasi
300,000,000
2 lokasi
350,000,000
2 lokasi
375,000,000
2 lokasi
400,000,000
10 lokasi
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
43
Kegiatan Pemetaan
Geologi Detail di
Jawa Tengah
1) Cakupan Lokasi
Kajian Penataan
Lahan Rawan
Bencana Longsor 2)
Jumlah Unit Bantuan
Alat Pantau Gerakan
tanah
Cakupan lokasi
Pemetaan geologi
detail
44
Kegiatan Sosialisasi
dan Pemantauan
Mitigasi Bencana
Alam Geologi
1) Cakupan lokasi
sosialisasi mitigasi
bencana alam geologi
2) Peserta Sosialisasi
1) 63 Lokasi 2)
2.520 orang
1) 20 Lokasi
2) 1.000
orang
45
Kegiatan Mitigasi
Bencana Gerakan
Tanah di Jawa
Tengah
1) 0 lokasi 2) 0
lokasi
0
46
Kegiatan Evaluasi
Gerakan Tanah
pada Jalur Utama
dan Alternatif di
Jawa Tengah
1) Cakupan lokasi
simulasi mitigasi
penanganan (action
plan) dalam
menghadapi bencana
Gerakan Tanah. 2)
Cakupan lokasi kajian
dan penataan lahan
rawan bencana
gerakan tanah
Cakupan lokasi kajian
evaluasi gerakan
tanah pada jalur
utama dan alternatif
0 lokasi
2 lokasi
1,300,000,000
200,000,000
1) 3 lokasi 2) 10
unit alat early
warning system
1,100,000,000
1) 3 lokasi 2) 10
unit alat early
warning system
96 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
1,180,000,000
1) 3 lokasi 2) 14
unit alat early
warning system
1,400,000,000
1) 2 lokasi 2)
17 unit alat
early warning
system
1,649,500,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
IX.
Program
Pendidikan Non
Formal dan
Informal
Jumlah peserta
dikmas bidang
ESDM
6.025 orang
870 orang
500,000,000
1.400 orang
900,000,000
1.400 orang
950,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
47
Kegiatan
Pendidikan
Kemasyarakatan
Jumlah Peserta
Pendidikan
Masyarakat bidang
ESDM
6.025 orang
870 orang
500,000,000
1.400 orang
900,000,000
1.400 orang
950,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
1.400 orang
1,000,000,000
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
X.
Program
Penigkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat pemenuhan
penunjang
peningkatan disiplin
aparatur
100%
100%
165,000,000
100%
100,000,000
100%
195,000,000
100%
120,000,000
100%
225,000,000
48
Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
750 stel
360 stel
165,000,000
180 stel
195,000,000
360 stel
195,000,000
180 stel
210,000,000
360 stel
225,000,000
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
XI.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan
pakaian dinas dan
atau pakaian olahraga
beserta
perlengkapannya
Tingkat pemenuhan
kebutuhan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
100%
Jumlah pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
roda 4 dan 2
1 kendaraan (1
mobil)
5 kendaraan
(3 mobil; 2
motor)
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas Sekretariat
Dinas ESDM
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas pada Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor Dinas ESDM
12 kali
12 kali
557,000,000
12 kali
600,000,000
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
132,000,000
12 kali
145,200,000
K
49
50
51
52
53
54
55
56
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor di
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Rp
9,883,392,000
704,000,000
K
Rp
K
Rp
K
100%
8,196,600,000
100%
8,774,500,000
100%
7 kendaraan (3
mobil 1 mobil
double gardan; 3
motor trail)
1,050,000,000
7 kendaraan (3
mobil 1 mobil
double gardan; 3
motor trail)
1,100,000,000
0
Rp
K
8,208,700,000
0
Rp
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
12.495 orang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
2.190 stel
8,752,700,000
0
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
70,000,000
20 kendaraan
(10 mobil 2
mobil double
gardan; 2 motor
6 motor trail)
12 kali
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
650,000,000
12 kali
700,000,000
12 kali
750,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
159,800,000
12 kali
175,700,000
12 kali
193,300,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
97 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
0
100%
Unit
Penanggungjaw
ab
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
12 kali
12 kali
120,000,000
12 kali
132,000,000
12 kali
145,200,000
12 kali
159,800,000
12 kali
175,700,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
12 kali
12 kali
125,000,000
12 kali
137,500,000
12 kali
151,300,000
12 kali
166,500,000
12 kali
183,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Solo
12 kali
12 kali
180,000,000
12 kali
200,000,000
12 kali
220,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas pada
Dinas ESDM
12 kali
12 kali
539,704,000
12 kali
600,000,000
12 kali
650,000,000
12 kali
700,000,000
12 kali
750,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
65,092,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
72,602,000
12 kali
75,000,000
12 kali
77,500,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas pada
Balai ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
65,092,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
85,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas pada
Balai ESDM Wilayah
Solo
12 kali
12 kali
7,510,000
12 kali
10,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
25,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair pada Dinas
ESDM
12 kali
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
98 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal
Tahun 2013
Indikator Program /
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laborat
orium Sekretariat
Dinas ESDM
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laborat
orium Sekretariat
Dinas ESDM Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair pada Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
meubelair pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
17,500,000
12 kali
20,000,000
12 kali
22,500,000
12 kali
25,000,000
12 kali
27,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah
tangga pada Dinas
ESDM
12 kali
12 kali
215,392,000
12 kali
236,900,000
12 kali
260,700,000
12 kali
286,700,000
12 kali
315,700,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah
tangga pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah
tangga pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah
tangga pada Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor dan rumah
tangga pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
32,500,000
12 kali
35,000,000
12 kali
37,500,000
12 kali
40,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laboratori
um Sekretariat Dinas
ESDM
12 kali
12 kali
222,680,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
330,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laboratori
um Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Tahun-1 (2014)
K
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
99 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Unit
Penanggungjaw
ab
Program /
Kegiatan
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal
Tahun 2013
Indikator Program /
Kegiatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laborat
orium Sekretariat
Dinas ESDM Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laborat
orium Sekretariat
Dinas ESDM Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laborat
orium Sekretariat
Dinas ESDM Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kantor
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Bengkel
Kegiatan rehab
Gedung Balai
ESDM wilayah
Serayu Utara
Kegiatan rehab
Gedung Balai
ESDM wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Rehabilitasi Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Solo
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laboratori
um Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laboratori
um Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Kedokteran/Laboratori
um Balai ESDM
Wilayah Solo
12 kali
12 kali
59,330,000
12 kali
65,000,000
12 kali
70,000,000
12 kali
75,000,000
12 kali
80,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor pada Dinas
ESDM
12 kali
12 kali
3,900,000,000
12 kali
1,500,000,000
12 kali
1,600,000,000
12 kali
1,700,000,000
12 kali
1,800,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor pada Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
225,000,000
12 kali
250,000,000
12 kali
275,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
325,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Bengkel
12 kali
12 kali
100,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
150,000,000
12 kali
165,000,000
12 kali
180,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya rehab
gedung Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
0
0
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Terlaksananya rehab
gedung Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Jumlah kegiata
Terlaksananyarehab
gedung Balai ESDM
Wilayah Solo
12 kali
12 kali
550,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
350,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Tahun-1 (2014)
K
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
100 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Unit
Penanggungjaw
ab
Program /
Kegiatan
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
89
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
XII.
Kegiatan
Rehabilitasi Gedung
Kantor Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
90
Kegiatan Jaminan
Barang Milik
Daerah
91
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Kegiatan
Penyediaan Biaya
Publikasi dan
Dokumentasi
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik Balai
ESDM Wilayah
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
Terlaksananyarehab
gedung Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
12 kali
12 kali
350,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
12 kali
300,000,000
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Jaminan
barang/asuransi aset
gedung kantor, rumah
dinas dan kendaraan
dinas
Jumlah penyediaan
peralatan rumah
tangga untuk
kebutuhan kantor
Jumlah penyampaian
informasi ke
masyarakat
100%
100%
5,263,360,000
100%
5,498,200,000
100%
6,007,000,000
100%
6,553,500,000
100%
7,218,400,000
12 kali
12 kali
190,475,000
12 kali
210,000,000
12 kali
230,000,000
12 kali
254,000,000
12 kali
279,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
40,000,000
12 kali
44,000,000
12 kali
48,000,000
12 kali
53,000,000
12 kali
59,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
200,000,000
12 kali
220,000,000
12 kali
242,000,000
12 kali
266,000,000
12 kali
293,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Pelayanan
Surat Menyurat di
Sekretariat Dinas
ESDM
12 kali
12 kali
37,880,000
12 kali
42,000,000
12 kali
46,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
55,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
surat menyurat di
Balai ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
surat menyurat di
Balai ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
surat menyurat di
Balai ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
5,580,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
7,000,000
12 kali
7,700,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
surat menyurat di
Balai ESDM Wilayah
Solo
12 kali
12 kali
4,680,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
6,000,000
12 kali
6,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik di Sekretariat
Dinas ESDM
12 kali
12 kali
414,000,000
12 kali
455,000,000
12 kali
501,000,000
12 kali
551,000,000
12 kali
606,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik di Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik di Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
101 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
Serayu Selatan
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
penggandaan
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
penggandaan Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
penggandaan Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
penggandaan Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
penggandaan Balai
ESDM Wilayah Solo
Jumlah kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik di Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik di Balai ESDM
Wilayah Solo
12 kali
12 kali
84,000,000
12 kali
92,000,000
12 kali
102,000,000
12 kali
112,000,000
12 kali
123,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
penyediaan alat tulis
kantor di Dinas ESDM
Prov. Jateng
12 kali
12 kali
204,402,000
12 kali
225,000,000
12 kali
247,000,000
12 kali
272,000,000
12 kali
299,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
penyediaan alat tulis
kantor di Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
17,693,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
penyediaan alat tulis
kantor di Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Jumlah pelayanan
penyediaan alat tulis
kantor di Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Jumlah pelayanan
penyediaan alat tulis
kantor di Balai ESDM
Wilayah Solo
Jumlah penyediaan
barang cetak dan
penggandaan di
Dinas ESDM Prov.
Jateng
12 kali
12 kali
17,591,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
17,522,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
17,792,000
12 kali
19,000,000
12 kali
21,000,000
12 kali
24,000,000
12 kali
26,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
375,247,000
12 kali
413,000,000
12 kali
454,000,000
12 kali
499,000,000
12 kali
549,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah penyediaan
barang cetak dan
penggandaan di Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
12,152,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah penyediaan
barang cetak dan
penggandaan di Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
12,655,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah penyediaan
barang cetak dan
penggandaan di Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
12,076,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah penyediaan
barang cetak dan
penggandaan di Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
12,870,000
12 kali
13,000,000
12 kali
15,000,000
12 kali
16,500,000
12 kali
18,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
102 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Balai ESDM
Wilayah Solo
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
Jumlah komponen
peralatan instalasi
listrik pada Dinas
ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
49,491,000
12 kali
54,000,000
12 kali
60,000,000
12 kali
66,000,000
12 kali
72,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah komponen
peralatan instalasi
listrik pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
8,488,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah komponen
peralatan instalasi
listrik pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
6,831,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Tersedianya
komponen peralatan
instalasi listrik pada
Balai ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
8,379,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah komponen
peralatan instalasi
listrik pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
6,811,000
12 kali
9,000,000
12 kali
10,000,000
12 kali
11,000,000
12 kali
12,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Langganan
koran, terbitan
berkala, dan
pemenuhan buku
perpusatakaan pada
Dinas ESDM Prov.
Jateng
12 kali
12 kali
95,360,000
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
127,000,000
12 kali
140,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Langganan
koran, terbitan
berkala, dan
pemenuhan buku
perpusatakaan pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Langganan
koran, terbitan
berkala, dan
pemenuhan buku
perpusatakaan pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah Langganan
koran, terbitan
berkala, dan
pemenuhan buku
perpusatakaan pada
Balai ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
103 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Kondisi awal
Tahun 2013
Indikator Program /
Kegiatan
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman Balai
ESDM Wilayah Solo
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah Sekretariat
Dinas ESDM
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah Balai ESDM
Wilayah Serayu
Utara
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi
dan Konsultasi di
dalam dan luar
Daerah Balai ESDM
Wilayah Solo
Jumlah Langganan
koran, terbitan
berkala, dan
pemenuhan buku
perpusatakaan pada
Balai ESDM Wilayah
Solo
Jumlah jamuan
makan minum rapat
dan tamu pada Dinas
ESDM Prov. Jateng
12 kali
12 kali
3,660,000
12 kali
4,000,000
12 kali
4,500,000
12 kali
5,000,000
12 kali
5,500,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
12 kali
12 kali
236,500,000
12 kali
275,000,000
12 kali
340,000,000
12 kali
410,000,000
12 kali
490,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah jamuan
makan minum rapat
dan tamu pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah jamuan
makan minum rapat
dan tamu pada Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah jamuan
makan minum rapat
dan tamu pada Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah jamuan
makan minum rapat
dan tamu pada Balai
ESDM Wilayah Solo
12 kali
12 kali
30,000,000
12 kali
35,000,000
12 kali
40,000,000
12 kali
45,000,000
12 kali
50,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah pada
Dinas ESDM
12 kali
12 kali
1,060,000,000
12 kali
1,150,000,000
12 kali
1,200,000,000
12 kali
1,250,000,000
12 kali
1,350,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Utara
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah pada
Balai ESDM Wilayah
Serayu Selatan
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah pada
Balai ESDM Wilayah
Kendeng Muria
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah pada
Balai ESDM Wilayah
Solo
12 kali
12 kali
105,000,000
12 kali
115,000,000
12 kali
120,000,000
12 kali
125,000,000
12 kali
135,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Tahun-1 (2014)
K
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
104 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Unit
Penanggungjaw
ab
Program /
Kegiatan
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
No.
Program /
Kegiatan
Indikator Program /
Kegiatan
Kondisi awal
Tahun 2013
Tahun-1 (2014)
K
133
134
135
136
137
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Meningkatk
an kapasitas
kelembagaa
n dan SDM
bidang
ESDM.
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan untuk
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang
ESDM.
XIII.
138
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran
Sekretariat Dinas
ESDM
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran Balai
ESDM Wilayah
Serayu Utara
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran Balai
ESDM Wilayah
Serayu Selatan
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran Balai
ESDM Wilayah
Kendeng Muria
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Perkantoran Balai
ESDM Wilayah Solo
Program Penataan
Peraturan
Perundangundangan
Kegiatan
Penyusunan/Revisi
Peraturan Daerah
XIV.
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
139
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
140
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan
Perundangundangan
Tahun-2 (2015)
Rp
K
Tahun-3 (2016)
Rp
K
Tahun-4 (2017)
Rp
K
Kondisi akhir
(2018)
Tahun-5 (2018)
Rp
K
Unit
Penanggungjaw
ab
Rp
Jumlah pelayanan
dan kinerja pegawai
pada Dinas ESDM
12 kali
12 kali
889,737,000
12 kali
895,000,000
12 kali
985,000,000
12 kali
1,085,000,000
12 kali
1,200,000,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
dan kinerja pegawai
pada Balai ESDM
Wilayah Serayu Utara
12 kali
12 kali
98,012,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
dan kinerja pegawai
pada Balai ESDM
Wilayah Serayu
Selatan
12 kali
12 kali
112,412,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
dan kinerja pegawai
pada Balai ESDM
Wilayah Kendeng
Muria
12 kali
12 kali
99,812,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah pelayanan
dan kinerja pegawai
pada Balai ESDM
Wilayah Solo
12 kali
12 kali
98,912,000
12 kali
60,300,000
12 kali
66,500,000
12 kali
73,000,000
12 kali
80,300,000
12 kali
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Jumlah draft
rancangan
pergub/perda yang
disusun
Jumlah draft
rancangan
pergub/perda yang
disusun
Tingkat pemenuhan
kebutuhan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah pendidikan
kursus dan diklat bagi
Pegawai Dinas ESDM
Prov. Jateng
1) Jumlah sosialisasi
peraturan perundang undangan sektor
ESDM yang
dilaksanakan 2)
Jumlah Peserta
Sosialisasi
13 draft
peraturan
perundang undangan
13 draft
peraturan
perundang undangan
100%
2 draft
300,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
2 draft
300,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
1 draft
350,000,000
100%
770,000,000
100%
650,000,000
100%
715,000,000
100%
1,100,000,000
100%
765,000,000
597 jenis
120 jenis
575,000,000
120 jenis
400,000,000
120 jenis
440,000,000
120 jenis
800,000,000
120 jenis
440,000,000
1.197 jenis
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1) 8 kali 2) 800
orang
1) 3 kali 2)
300 orang
195,000,000
1) 3 kali 2) 300
orang
250,000,000
1) 3 kali 2) 300
orang
275,000,000
1) 3 kali 2) 300
orang
300,000,000
1) 3 kali 2) 300
orang
325,000,000
1) 23 kali 2)
2.300 orang
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
105 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
19 draft
peraturan
perundang undangan
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
5.2. RENCANA KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis
kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja
program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka
pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas
difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: :
1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib dan
urusan pilihan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab SKPD
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengahdalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
diarahkan
untuk
mewujudkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya di SKPD Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, yang efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
pelaksanaan pembangunan;
3. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan
diarahkan untuk :
a. Pemerataan Infrastruktur Energi
b. Konservasi dan Diversifikasi Energi
c. Meningkatkan
ketersedian
data
dan
informasi
potensi
pertambangan dan antisipasi ancaman bencana geologi
d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengusahaan sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
e. Pengendalian pemanfaatan dan pengusahaan sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral
Rencana kerangka pendanaan program pembangunan prioritas
bidang Energi dan Sumber Daya Mineraluntuk periode tahun 2013-2018
tersebut dilandasi oleh proyeksi pendapatan dan rencana kapasitas riil
106 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah
Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlihat pada tabel 5.4 berikut :
Tabel 5.4.
ProyeksiKapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan DaerahProvinsi Jawa TengahTahun 20132018 (Rp. Juta)
PROYEKSI
NO
URAIAN
2014
2015
2016
2017
2018
13.519.245,417
15.186.085,363
16.778.305,303
18.657.556,441
20.880.948,428
0
0
0
0
550.000
300.000
0
0
0
0
13.819.245,417
15.186.085,363
16.778.305,303
18.657.556,441
21.430.948,428
Belanja dan
Pengeluaran
Pembiayaan
yang Wajib dan
Mengikat serta
Prioritas Utama
4.535.832,806
5.833.425,751
6.568.845,249
7.441.551,679
8.420.887,179
Kapasitas riil
kemampuan
keuangan
9.273.412,611
9.352.659,611
10.209.460,053
11.216.004,761
13.010.061,248
1
Pendapatan
2
Pencairan dana
cadangan (sesuai
Perda)
3
Sisa Lebih Riil
Perhitungan
Anggaran
Total
penerimaan
Dikurangi:
4
Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai
pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 serta
rencana pendanaan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018, maka rencana kerangka pendanaan program
program prioritas pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 tergambar pada tabel
5.6 berikut.
107 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tabel 5.5.
Kerangka Pendanaan untuk Mendanai Program Pembangunan Prioritas Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa TengahTahun 20132018 (Rp. Juta)
NO
PROYEKSI (Rp. Juta)
PROGRAM
SDM
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
1
Peningkatan
ESDM
Bidang
1.000
0
0
0
0
1.000
2
Pengembangan Pertambangan
dan Air Tanah
12.000
11.225
12.334,25
14.967,415
16.762,527
66.319,192
3
Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas
14.340
9.397
10.619,175
11.930,627
13.710,22
58.747,522
4
Pengembangan
Mitigasi
Bencana Alam dan Geologi
2.700
3.662,5
3.984,75
4.582,463
4.949,06
19.588,773
5
Pengembangan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi
15.700
11.265
12.806,75
15.408,1
18.063,477
73.123,327
45.740
34.690
39.244,925
468.4288,605
53.485,284
218.778,814
JUMLAH
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
108 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018