URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Input
advertisement
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 SASARAN URAIAN Tertatanya kawasaan perdagangan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) Tersedianya sarana perdagangan bagi 1 paket pedagang jajanan Terpenuhinya kebutuhan untuk belanja operasional kantor Terpenuhinya kebutuhan akan belanja perjalanan dinas 100% 100% PROGRAM URAIAN Program Peningkatan Penyusunan DED Pusat Jajan Pada Kapasitas dan Kompleks Eks Taman Merokoco Kualitas Prasarana Pemerintah Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi INDIKATOR KINERJA Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan DED Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Outcome : Tersusunnya DED Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Benefit : Terbangunnya Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Impact : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemenuhan kebutuhan akan bahan dan jasa untuk operasional kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan dan jasa untuk operasional kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Impact : Peningkatan kinerja pelayanan Input : Ketersediaan dana Kebutuhan akan keperluan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk pembinaan UMKMK dan koordinasi antar instansi SATUAN TARGET Rp. org 25.000.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 % 100 Rp. org 295.664.000 27 pegawai 141 pegawai 141 % 75 % 75 Rp. pegawai 110.000.000 141 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Output : Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Outcome : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Benefit : Terciptanya hubungan yang baik antar instansi/dinas terkait Impact : Terciptanya kerjasama yang baik antar instansi/dinas terkait Terpeliharanya sarana prasarana penunjang kantor 100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Input : Ketersediaan dana Perlu adanya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Output : Pemeliharaan sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang/pendukung operasional kantor : service kendaraan roda 2 & 4, penggantian suku cadang kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan bakar minyak dan pelumas, perpanjangan STNK, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang/pendukung operasional kantor : service kendaraan roda 2 & 4, penggantian suku cadang kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan bakar minyak dan pelumas, perpanjangan STNK, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor Benefit : Pelaksanaan pelayanan publik semakin efektif dan efisien Impact : Peningkatan kinerja pelayanan publik SATUAN TARGET pegawai 141 pegawai 141 % 100 % 100 Rp. bidang 214.760.000 5 bidang 5 bidang 5 % 100 % 100 SASARAN URAIAN INDIKATOR Meningkatnya SDM PNS Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM Meningkatnya akses pasar IKM ke swalayan KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM 20 PNS Program 10 IK olahan Peningkatan hasil pertanian Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya saing UMKM URAIAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Fasilitasi Perbaikan Mutu Pengemasan Industri Makanan Olahan INDIKATOR KINERJA Input : Ketersediaan dana Kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM Pegawai Output : Keikutsertaan PNS dalam diklat/pelatihan Outcome : Terlatihnya PNS Benefit : Peningkatan SDM PNS Impact : Peningkatan kinerja PNS Input : Ketersediaan dana SDM Output : Bantuan peralatan bagi Industri makanan olahan Mesin Pengemas: SATUAN TARGET Rp. org 20.000.000 20 org 20 org 20 % 100 % 100 Rp. org 19.455.000 4 IKM 4 bh 3 bh 10 DARSONO : Emping jagung ”Rowie Tirta Putra Makmur” BUDIYONO : Kacang umpet “Hidayah“ FATIMAH : Lanting bumbu “Putri Sari“ Handsealer MARFUNGAH : UP2K Makanan Olahan ZAINAL ABIDIN : Sale Pisang “Surya Kencana” SUJONO : Krupuk Tahu “Usaha Mandiri” ASMAWIREJA : Rengginang Singkong “Usaha Mandiri” SAEFUDIN : Rengginang Singkong “Usaha Mandiri” MUCHLISHIN : Krupuk SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET UKM 4 % 30 % 30 Rp. org UKM 26.590.000 9 40 UKM 40 UKM 40 % 100 % 100 Rp. org 12.790.000 11 UMKM 50 UMKM 50 SUGENG : Sriping pisang " Berkah Jaya" SITI FATONAH : Obat herbal ADMINI : Kripik pisang JUMINI : Makanan olahan Kelompok Penepungan ”Putri Sari ” Outcome : Terfasilitasinya bantuan peralatan bagi Industri Makanan Olahan Benefit : Meningkatnya produktifitas Industri Makanan Olahan Impact : Meningkatnya omset Industri Makanan Olahan Tercukupinya permodalan usaha Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM Tersertifikasinya HAT bahi UMKM Meningkatnya kualitas higienitas IK makanan olahan 40 UMKM 50 UMKM Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM Fasilitasi Sertifikat HAT bagi UMKM Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kesehatan bagi UMKM Makanan Olahan Input : Ketersediaan dana SDM Sertifikasi HAT bagi UMKM Output : Sertifikasi HAT bagi UMKM Outcome : Terfasilitasinya HAT bagi UMKM Benefit : Tersertifikatnya tanah tanah UMKM Impact : Tertatanya sistem pertanahan Input : Ketersediaan dana SDM Output : Sertifikasi kesehatan bagi IK Makanan Olahan Outcome : Tersertifikaisinya kesehatan bagi IK Makanan Olahan SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Benefit : Meningkatnya kualitas kesehatan IK Makanan Olahan Impact : Meningkatnya kesehatan masyarakat Berkembangnya akses pasar UMKM Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM Produktifitas produk UMKM meningkat 10 kelompok UMKM Fasilitasi Produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( DBH-CHT) Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi peralatan untuk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Oven dan Tabung LPG SATUAN TARGET % 100 % % 100 100 Rp. org 92.243.000 9 kel. IK 4 bh 3 bh 1 bh 1 bh 1 bh 3 bh 2 SUYATMI : Kue Kering ”MAKAR SARI” RUCHYATI : Kue dan Roti Toso ”MULIA SARI” ALI MU’MIN : Roti dan cake "ALI BAKERY" Mixer Roti + Dinamo SUSWATI : Aneka Kue dan Catering ” BELA CAKE ” Mesin Parut Singkong berikut Penggerak SATINAH : ”ONDOL DANASRI“ Mesin Penepung berikut Penggerak Diesel MUNIR : Jenang "MUNIR JENANG" Alat Pres IMAM SUTARDI : Kripik tempe MUGIANTO : Ondol "NIAGA JAYA” TIMBUL SERIYONO : Tepung Ciber Slicer Manual TASRUN : Sriping tales ”RASA ABADI” SUYATNO : Makanan olahan "Cipta Sari Rasa" SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Mesin Cabut Bulu Ayam AGUS PRAYITNO : Ayam potong cabut bulu ”LARISA” Mesin Jahit High Speed DARSO : Produksi aneka tas "RADITAS" Bor Duduk BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU JAYA" Mesin Serut BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU JAYA" SUGIONO KARSUN : Mebeler ”SUMBER REJEKI” Bor Tangan SUGIONO KARSUN : Mebeler ”SUMBER REJEKI” Kompresor bh 1 bh 1 bh 1 bh 2 bh 1 bh 1 unit 1 unit 1 kel. IK 4 % 100 % 100 Rp. org 70.650.000 9 peserta 20 ANDRI SETIAWAN : Perbengkelan Belanja modal operasional : Belanja Modal pengadaan Notebook Belanja modal kamera Outcome : Terfasilitasinya peralatan untuk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Benefit : Meningkatnya kualitas produk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Impact : Meningkatnya kesejahteraan IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Terwujudnya sentra – sentra industri potensial Tumbuh dan berkembangnya industri potensial 1 kel IK Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Pendayagunaan Potensial Lokal Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pelatihan pembuatan sapu glagah arjuna di Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Fasilitasi peralatan bagi IK sapu, batu akik dan mebelair Bor Duduk 13” SATUAN TARGET kelompok IK 3 buah 2 Kuda-Kuda Duduk buah 10 Gergaji Tangan buah 5 Parang buah 5 Pisau buah 10 Mesin Belah/Potong buah 1 Pisau Belah/Potong Batu 40 cm buah 2 Pisau Belah/Potong Batu 18 cm buah 2 Dinamo Duduk buah 2 Mata Bor Batu 5 mm buah 2 Diamond Grinding Wheel 6 inchi buah 3 Diamond Grinding Wheel 6 inchi buah 3 Batu Gerenda Duduk 8” tebal 1” buah 10 Batu Gerenda Duduk 6” tebal 0,75” Gerenda Fleksibel 4” buah 5 buah 20 Pisau Potong Keramik 4” buah 4 Masker Plastik buah 4 Kacamata Kerja buah 4 Tanggem buah 2 Mesin Pahat/Bobok buah 1 Mesin Profil buah 3 Mesin Serut buah 3 Bor Listrik Tangan buah 2 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN SATUAN TARGET Gerenda Listrik Tangan buah 3 Tang Rifert buah 1 Scroll Saw 16” buah 1 Ampelas Duduk buah 1 buah 1 kelompok IK 3 kelompok IK 3 % 100 Rp. org 9.000.000 1 Komputer unit 1 Printer unit 1 paket 1 paket 1 % 100 % 100 Rp. org 15.000.000 6 buku 500 umkm 9 INDIKATOR KINERJA Mesin Router Outcome : Peningkatan nilai tambah industri industri potensial Benefit : Meningkatnya kualitas produk industri industri potensial Impact : Tumbuh dan berkembangnya industri industri potensial Meningkatnya akses pasar Terfasilitasinya sarana PCM 1 paket Fasilitasi PCM Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi sarana prasarana PCM: Jaringan Komputer Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana PCM Benefit : Meningkatnya kinerja PCM Impact : Meningkatnya kualitas pelayanan PCM Meningkatnya jumlah UMKM Terupdatenya data UMKM 500 buku Updating Profil UMKM Potensial (DBH-CHT) Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pembuatan buku profil UMKM Outcome : Terupdatenya data UMKM SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Benefit : Tersedianya data UMKM Impact : Kemudahan dalam berpromosi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha Meningkatnya akses pasar Terlaksananya SMESCO Forum Keikutsertaan UMKM dalam Pekan Raya Jawa Tengah 100 UKM /peserta 10 UMKM Purbalingga SMESCO Forum Pekan Raya Promosi Jawa Tengah Input : Ketersediaan dana SDM Output : Kegiatan SMESCO Forum Outcome : Terlaksananya SMESCO Forum Benefit : Terjalinnya sharing pengalaman dalam berwirausaha Impact : Meningkatnya semangat jiwa wirausaha Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi pameran di Pekan Raya Jawa Tengah Outcome : Keikutsertaan pada pameran di Pekan Raya Jawa Tengah Benefit : Terpromosinya produk produk UMKM Impact : Meningkatnya akses pemasaran Terwujudnya sentra – sentra industri potensial Berhasilnya OVOP berbasis koperasi di Kabupaten Purbalingga 2 OVOP Fasilitasi Pengembangan OVOP Berbasis Koperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi peralatan bagi UKM OVOP berbasis Koperasi: Las argon Gerindrapotong Bor duduk Gergaji circle Bor tembak SATUAN TARGET umkm 9 % 100 Rp. org 14.790.000 10 ukm 100 ukm 100 ukm 100 % 100 Rp. org 34.400.000 7 UMKM 10 UMKM 10 UMKM 10 % 100 Rp. org 35.000.000 7 sentra 2 unit unit unit unit unit 1 1 1 2 2 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Outcome : Terfasilitasinya OVOP sentra knalpot dan sapu glagah Benefit : Meningkatnya OVOP berbasis koperasi Impact : Meningkatnya kesejahteraan UKM OVOP Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas SDM koperasi 100 koperasi 85 koperasi Program Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Koperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyaluran, pemantauan dan pengendalian koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah melalui: Rapat Koordinasi Peserta Program Perkuatan Modal Koperasi Rapat Koordinasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Outcome : Penyaluran, pemantauan dan pengendalian koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah Benefit : Tersalur, terpantau dan terkendali koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah Impact : Berhasilnya program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring, evaluasi dan pembinaan SATUAN TARGET sentra 2 sentra 2 % 100 Rp. org 15.460.000 7 kop 100 org 80 org 50 kop 130 % 100 % 100 Rp. org 23.677.000 8 kop 90 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi: Pelatihan perkoperasian selama 2 hari, materi “Pemahaman tentang aturan perkoperasian” Pelatihan Pengawas Koperasi selama 2 hari, materi “Strategi Pengawasan Koperasi” Kegiatan AMT selama 2 hari, materi “Pentingnya motivasi dalam pengelolaan usaha” Outcome : Terlaksananya pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan Benefit : Meningkatnya kualitas SDM anggota, pengurus dan pengawas koperasi Terawasinya dan terkendalinya koperasi di Kabupaten Purbalingga Impact : Meningkatnya koperasi yang sehat dan kuat Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Suksesnya pelaksanaan peringatan hari koperasi ke 65 100 koperasi Gelar Potensi Koperasi dan Penunjang Hari Koperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Perayaan Hari Koperasi ke 65 Belanja hadiah hari koperasi: - Kipas angin - Setrika listrik - Dispenser - Kompor gas - Peralatan sekolah Gelar potensi koperasi Outcome : Perayaan Hari Koperasi ke 65 Gelar potensi koperasi SATUAN TARGET org 30 org 30 org 25 org 85 kop 90 % 100 % 100 % 100 Rp. org 12.985.000 5 paket 1 bh bh bh bh paket org 3 2 2 3 4 90 paket org 1 90 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Benefit : Tersosialisasikannya gelora masyarakat berkoperasi Impact : Tumbuh dan berkembangnya koperasi di Kabupaten Purbalingga Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Tumbuh dan berkembangnya koperasi 85 koperasi yang sehat Pengembangan Kelembagaan Perkoperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penilaian kesehatan KSP/USP Temu konsultasi selama 1 hari, materi “Perlindungan Kredit Lewat Asuransi oleh Asuransi Bumi Putera”. Outcome : Sertifikasi kesehatan koperasi Benefit : Terpantaunya kesehatan koperasi Impact : Meningkatnya jumlah koperasi sehat Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro Produktifitas produk IKM meningkat Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) 8 IKM Program Fasilitasi Permodalan Bagi UMKM dan Koperasi Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri: PURWANTI, Konveksi Mitra Sejahtera SUMARNO, Genteng Press Putra ASB SUPANGAT, Jipang Kacang Merah Putih RADIMAN, Home Industri Bintang Rasa IMAM SUTARDI, Keripik Tempe Asli TM Sari SUYATMI, Makanan Olahan Mekar Sari RESMIATI, Kacang Umpet Barokah ADIMAN, Tusuk Sate Tunggak Semi SATUAN TARGET % 100 % 100 Rp. org 16.188.000 2 kop org 90 100 kop 90 % 100 % 100 Rp. org 21.700.000 6 IKM 8 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Outcome : Bantuan pembangunan sarana fisik tempat kerja Benefit : Meningkatnya kualitas produk industri kecil Impact : Meningkatnya kesejahteraan IKM Meningkatnya akses pasar dan meningkatnya stabilitas harga Terlaksananya keikutsertaa UKM dalam pasar lelang dan terlaksanya pasar murah untuk masyarakat kurang mampu 3 kali pasar lelang dan terfasilitasinya 2.000 masyarakat kurang mampu dalam pasar murah 3 lokasi Program Peningkatan Efisien Fasilitasi Pasar Lelang dan Pasar Perdagangan Murah dalam Negeri dan Eksport Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pasar lelang Pasar murah (subsidi gula, minyak goreng, mie instan) : Gula Minyak goreng Mie instan Outcome : Keikutsertaan dalam pasar lelang Terlaksananya pasar murah Benefit : Terbentuknya jaringan pemasaran baru bagi UKM Terbantunya masyarakat kurang mampu Impact : Meningkatnya omset Meningkatnya angka hidup Meningkatnya perbaikan tata niaga Termonitoringnya distribusi barang penting dan strategis 40 kali Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Penting dan Strategis Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring distribusi barang penting dan strategis Outcome : Terpantaunya distribusi dan stock barang SATUAN TARGET IKM 8 IKM 8 % 100 Rp. org 22.050.000 10 kali kali 1 3 kg 3.500 lt pak 2.880 1.745 kali kali 1 3 ukm 2 org 2000 % % 100 100 Rp. org 16.071.000 2 kali/th 50 kali/th 50 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Benefit : Terkendalinya distribusi dan terjaminnya stock barang Impact : Kemudahan mendapatkan barangbarang kebutuhan hidup Meningkatnya realisasi PAD Meningkatnya stabilitas harga Tertatanya kawasaan perdagangan Terpantaunya target PAD 19 pasar pemda dan asset diluar pasar Terkendalinya harga kebutuhan pokok 60 kali masyarakat dan terdatanya kepokmas dan perkembangan eksport 24 kl eksport Terpeliharanya sarana pasar dan tercapainya target PAD 19 pasar pemda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD Monitoring dan Penyebarluasan Informasi Pasar Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemantauan PAD pasar pemda dan pasar desa Outcome : Terpantaunya target PAD pasar pemda dan pasar desa Benefit : Tercapainya target PAD pasar pemda dan pasar desa Impact : Meningkatnya pembangunan fasilitas publik Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring harga kepokmas Monitoring eksport Outcome : Publikasi harga kepokmas Publikasi nilai eksport Benefit : Terpantaunya harga kepokmas Terpantaunya barang eksport Impact : Tersampaikannya informasi harga kepokmas dan eksport kepada masyarakat Input : Ketersediaan dana SDM Output : Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pasar SATUAN TARGET % 100 % 100 Rp. org 18.000.000 10 pasar 34 pasar 34 % 100 % 100 Rp. org 9.650.000 3 kali kali 60 24 kali kali 60 24 % % 100 100 % 100 Rp. org 170.795.000 2 pasar 10 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Outcome : Beroperasionalnya kegiatan pasar dan terpeliharanya sarana prasarana pasar pasar 10 % 100 % 100 Rp. org 753.792.000 2 pasar 1 pasar 1 % 100 % 100 Rp. org 11.650.000 2 pasar 1 pasar 1 % 100 % 100 Benefit : Kegiatan perekonomian rakyat berjalan dengan baik Impact : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tertatanya kawasaan perdagangan Tercapainya target PAD Pasar Segamas 100% Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi operasional Pasar Segamas Outcome : Beroperasionalnya kegiatan di Pasar Segamas Benefit : Berjalannya kegiatan-kegiatan di Pasar Segamas dan tertariknya PAD Impact : Meningkatnya kesejahteraan pedagang Tertatanya kawasaan perdagangan Tercapainya target PAD STA Kutabawa 100% Fasilitasi STA Kutabawa Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi operasional Pasar STA Kutabawa Outcome : Beroperasionalnya kegiatan di Pasar STA Kutabawa Benefit : Berjalannya kegiatan-kegiatan di STA Kutabawa dan tertariknya PAD Impact : Meningkatnya kesejahteraan para petani sayur mayur SASARAN URAIAN Meningkatnya akses pasar INDIKATOR Keikutsertaan dalam pameran UMKM di Dekranasda Provinsi KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 100% PROGRAM URAIAN Fasilitasi Pameran UMKM di Dekranasda Provinsi INDIKATOR KINERJA Input : Ketersediaan dana SDM Output : Keikutsertaan dalam pameran UMKM di Dekranasda Provinsi Outcome : Terpromosikannya produk UMKM di Dekranasda Provinsi Benefit : Terbentuknya jaringan pemasaran baru Impact : Meningkatnya pendapatan UMKM Tertatanya kawasaan perdagangan Tertatanya kawasaan perdagangan Tersusunnya Masterplan Pasar Bobotsari 1 paket Tertatanya Pasar Segamas melalui 7 paket Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar Penyusunan Masterplan Pasar Bobotsari Penataan Pasar Segamas Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan Masterplan Pasar Bobotsari Outcome : Tersusunnya Masterplan Pasar Bobotsari Benefit : Tersedianya Masterplan Pasar Bobotsari Impact : Terealisasikannya pembangunan Pasar Bobotsari Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penataan Pasar Segamas melalui Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar SATUAN TARGET Rp. org 10.000.000 2 kali 1 UMKM 5 % 100 % 100 Rp. org 25.000.000 2 paket 1 paket 1 paket 1 % 100 Rp. org 3.041.387.000 2 paket 7 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Outcome : Penataan Pasar Segamas melalui Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar Benefit : Tertatanya Pasar Segamas Impact : Meningkatnya kesejahteraan para para pedagang Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis Tersedianya sarana promosi bagi UMKM 1 paket Input : Penataan Eks Sanggar Pramuka untuk ruang Pameran Industri Kreatif Ketersediaan dana SDM Output : Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk Ruang Pamer Industri Kreatif Outcome : Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk Ruang Pamer Industri Kreatif Benefit : Tersedianya sarana promosi bagi UMKM Impact : Meningkatnya pendapatan UMKM Tertatanya kawasaan perdagangan Tersusunnya DED dan Maket Pasar Bobotsari 1 kegiatan Penyusunan DED dan Maket Pasar Bobotsari Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan DED dan Maket Pasar Bobotsari Outcome : Tersusunnya DED dan Maket Pasar Bobotsari Benefit : Tersedianya data DED Pasar Bobotsari SATUAN TARGET paket 7 % 100 % 100 Rp. org 200.000.000 2 paket 1 paket 1 % 100 % 100 Rp. org 245.510.000 2 paket 1 paket 1 paket 1 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Impact : Terlaksananya Pembangunan Pasar Bobotsari Tertatanya kawasaan perdagangan Meningkatnya prasarana Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara 3 paket Rehabilitasi Pasar Tradisional Input : Ketersediaan dana SDM Output : Rehabilitasi Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Outcome : Rehabilitasi Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Benefit : Meningkatnya prasarana Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Impact : Meningkatnya kesejahteraan para pedagang Meningkatnya tertib usaha dan perlindungan konsumen Terlaksanaya pelaksanaan tera ulang, 30,10,24 kali ukur ulang dan BDKT Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Input : Ketersediaan dana Barang SDM Output : Tera Alat UTTP Ukur ulang barang belanja Pelaksanaan BDKT Outcome : Terteranya Alat UTTP Terlaksananya ukur ulang barang belanjaan Terlaksananya BDKT Benefit : Terlindunginya konsumen Impact : Perlindungan konsumen meningkat SATUAN TARGET % 100 Rp. org 300.000.000 2 paket 3 paket 3 % 100 % 100 Rp. org 20.750.000 2 kali/th kali/th kali/th 35 10 24 kali/th kali/th 35 10 kali/th 24 % 100 % 100 SASARAN URAIAN Meningkatnya penguasaan dan akses teknologi INDIKATOR Peningkatan sarana prasarana UPTD Logam dan terpenuhinya target PAD KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 100% PROGRAM Program Pengembangan Sentra Industri Potensial URAIAN Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam Lik Logam INDIKATOR KINERJA Input : Ketersediaan dana SDM Output : Operasionalnya UPTD Logam Peningkatan sarana UPTD Logam : Perkakas bengkel Tabung pemadam kebakaran Instalasi listrik Outcome : Beroperasionalnya UPTD Logam dan meningaktnya sarana UPTD Logam Benefit : Semakin mudah dan cepat dalam melayani kebutuhan dan permintaan IKM Impact : Tercapainya target PAD UPTD Meningkatkan inovasi produk IKM Diversifikasi produk UMKM 3 kelompok IKM Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan hasil Pertanian Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitas sarana industri olahan hasil pertanian berupa: Wajan penggorengan SATUAN TARGET Rp. org 123.100.000 2 paket 1 paket bh paket 1 2 1 % 100 % 100 % 100 Rp. org 28.624.000 9 bh 10 SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN SATUAN TARGET Penabur bumbu bh 1 Mixer roti dan dinamo besar bh 1 Peniris minyak bh 1 Kompor gas mawar dan tabung gas bh 4 IKM 13 IKM 13 % 100 Rp. org 65.704.000 9 IKM 6 bh 2 Mesin Over Deck bh 1 Mesin Pembersih Sapu Sabut Kelapa Compressor/Spet bh 2 bh 2 Gerinda Listrik Tangan bh 1 INDIKATOR KINERJA Outcome : Terfasilitasinya sarana industri olahan hasil pertanian Benefit : Meningkatnya produktifitas industri olahan hasil pertanian Impact : Peningkatan kesejahteraan industri pengolahan hasil pertanian Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Produktifitas meningkat 6 kelompok Input : Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi Industri Kecil Potensial dan Ketersediaan dana SDM Kerajinan Output : Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi IK Potensial dan Kerajinan Mesin Jahit High Speed SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN SATUAN TARGET Bor Listrik Tangan bh 2 Mesin Serut bh 2 Mesin Profil bh 2 Bor Listrik Duduk 13 mm bh 3 Sirkel Duduk Meja bh 1 Mesin Pahat bh 1 Panci Lorod bh 1 Timbangan Emas/gram bh 1 Canting Cap INDIKATOR KINERJA bh 2 Kompor Listrik untuk Masak Malam Outcome : bh 2 Terffasilitasinya Sarana Produksi IK Potensial dan Kerajinan IKM 6 % 100 % 100 Rp. org 28.840.000 11 org 7 org 7 Benefit : Peningkatan produktifitas Impact : Peningkatan pendapatan Meningkatkan inovasi produk IKM Meningkatnya kualitas produk 3 kelompok IK makanan olahan Fasilitasi Bantuan Peralatan dan Magang IKM Pangan Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemagangan industri kecil makanan olahan di Magelang selama 6 hari Outcome : Pemagangan industri kecil makanan olahan di Magelang selama 6 hari SASARAN URAIAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA Benefit : Meningkatnya kualitas SDM IKM Makanan Olahan Impact : Peningkatan kualitas produk IKM Makanan Olahan Jumlah Anggaran SATUAN TARGET % 100 % 100 6.176.275.000 Purbalingga, Januari 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga Drs. AGUS WINARNO, M.Si NIP.19630912 198503 1 015 NA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 KET KET KET KET KET KET KET Kelompok Sapu Glagah Desa Sirandu Seno Bayumurti "KLAWING STONE" Seno Bayumurti : "KLAWING STONE" Adi Santosa : "INYONG COLLECTION" Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair KET Seno Bayumurti : "KLAWING STONE" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Sutaryo : Mebelair Adi Santosa : "INYONG COLLECTION" KET OVOP Sentra knalpot OVOP Sentra sapu glagah KET KET KET KET KET KET KET KET KET KET Tasrun : Sriping Tales ”RASA ABADI” Sarimah : Peyek Sukinah : Aneka makanan ”SARI RAHAYU” Sujono : Tahu ”TUGU MAS” Satinah : Ondol ”ONDOL DANASARI” Mugianto : Ondol “NIAGA JAYA” Suyatno : Aneka Kripik “Cipta Sari Rasa” Sugeng : Sriping pisang “Berkah Jaya” Sobirin : Kripik tempe Suparna : Tahu KET Mahfud : Sriping singkong ”CIPING” Sulikhatun Khamidah : Aneka kue kering ”ANTAR” Kuswanto : Abon lele ”ANUGRAH” Tasrun : Sriping Tales ”RASA ABADI” Sarimah : Peyek Sukinah : Aneka makanan ”SARI RAHAYU” Suyatno : Aneka kripik Purwanti : KUB Mitra Sejahtera Nurman Sasono : Sablon "DAFFA" Purwanti : KUB Mitra Sejahtera Surahman : KUB "TUNAS HARAPAN" Ach. Kusni Ahmad Fauzi Hentri “Guntoro "ISTANA BAMBU” KET Sarjono Hentri Guntoro "ISTANA BAMBU” Ari Sukiyanto KUB "ARI FURNITURE" Ahmad Fauzi Muh. Abdul Rozak Turno Mebelair "KURNIA" Ahmad Fauzi Ari Sukiyanto : KUB "ARI FURNITURE" Ach. Kusni Surahman : KUB "TUNAS HARAPAN" Sudio Muh. Abdul Rozak Turno : Mebelair "KURNIA" Ari Sukiyanto KUB "ARI FURNITURE" Titin Wahyuningsih KSM Batik "KERIS MULIA" KET Purbalingga, Januari 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga Drs. AGUS WINARNO, M.Si NIP.19630912 198503 1 015