URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Input

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012
SASARAN
URAIAN
Tertatanya kawasaan perdagangan
Meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat semakin cepat, efektif dan
efisien
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
Tersedianya sarana perdagangan bagi 1 paket
pedagang jajanan
Terpenuhinya kebutuhan untuk belanja
operasional kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan belanja
perjalanan dinas
100%
100%
PROGRAM
URAIAN
Program
Peningkatan
Penyusunan DED Pusat Jajan Pada
Kapasitas dan
Kompleks Eks Taman Merokoco
Kualitas Prasarana
Pemerintah
Program
Penguatan
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan dan Jasa
Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
INDIKATOR KINERJA
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penyusunan DED Pusat Jajan Pada
Kompleks Eks Taman Merokoco
Outcome :
Tersusunnya DED Pusat Jajan Pada
Kompleks Eks Taman Merokoco
Benefit :
Terbangunnya Pusat Jajan Pada
Kompleks Eks Taman Merokoco
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pemenuhan kebutuhan akan bahan
dan jasa untuk operasional kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan akan bahan
dan jasa untuk operasional kantor
Benefit :
Lancarnya pelaksanaan administrasi
kantor
Impact :
Peningkatan kinerja pelayanan
Input :
Ketersediaan dana
Kebutuhan akan keperluan perjalanan
dinas dalam dan luar daerah untuk
pembinaan UMKMK dan koordinasi
antar instansi
SATUAN
TARGET
Rp.
org
25.000.000
1
paket
1
paket
1
paket
1
%
100
Rp.
org
295.664.000
27
pegawai
141
pegawai
141
%
75
%
75
Rp.
pegawai
110.000.000
141
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Output :
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
Outcome :
Terlaksananya perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
Benefit :
Terciptanya hubungan yang baik antar
instansi/dinas terkait
Impact :
Terciptanya kerjasama yang baik antar
instansi/dinas terkait
Terpeliharanya sarana prasarana
penunjang kantor
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Input :
Ketersediaan dana
Perlu adanya biaya untuk
pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor
Output :
Pemeliharaan sarana dan prasarana
(fasilitas) penunjang/pendukung
operasional kantor : service kendaraan
roda 2 & 4, penggantian suku cadang
kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan
bakar minyak dan pelumas,
perpanjangan STNK, pemeliharaan
gedung, pemeliharaan peralatan kantor
Outcome :
Terpeliharanya sarana dan prasarana
(fasilitas) penunjang/pendukung
operasional kantor : service kendaraan
roda 2 & 4, penggantian suku cadang
kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan
bakar minyak dan pelumas,
perpanjangan STNK, pemeliharaan
gedung, pemeliharaan peralatan kantor
Benefit :
Pelaksanaan pelayanan publik
semakin efektif dan efisien
Impact :
Peningkatan kinerja pelayanan publik
SATUAN
TARGET
pegawai
141
pegawai
141
%
100
%
100
Rp.
bidang
214.760.000
5
bidang
5
bidang
5
%
100
%
100
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
Meningkatnya SDM PNS
Meningkatnya produktifitas dan kualitas
produk UMKM
Meningkatnya akses pasar IKM ke
swalayan
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
20 PNS
Program
10 IK olahan Peningkatan
hasil pertanian Produktivitas,
Kualitas Produk
dan Daya saing
UMKM
URAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fasilitasi Perbaikan Mutu
Pengemasan Industri Makanan
Olahan
INDIKATOR KINERJA
Input :
Ketersediaan dana
Kebutuhan akan peningkatan kualitas
SDM Pegawai
Output :
Keikutsertaan PNS dalam
diklat/pelatihan
Outcome :
Terlatihnya PNS
Benefit :
Peningkatan SDM PNS
Impact :
Peningkatan kinerja PNS
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Bantuan peralatan bagi Industri
makanan olahan
Mesin Pengemas:
SATUAN
TARGET
Rp.
org
20.000.000
20
org
20
org
20
%
100
%
100
Rp.
org
19.455.000
4
IKM
4
bh
3
bh
10
DARSONO : Emping jagung
”Rowie Tirta Putra Makmur”
BUDIYONO : Kacang umpet
“Hidayah“
FATIMAH : Lanting bumbu “Putri
Sari“
Handsealer
MARFUNGAH : UP2K Makanan
Olahan
ZAINAL ABIDIN : Sale Pisang
“Surya Kencana”
SUJONO : Krupuk Tahu “Usaha
Mandiri”
ASMAWIREJA : Rengginang
Singkong “Usaha Mandiri”
SAEFUDIN : Rengginang Singkong
“Usaha Mandiri”
MUCHLISHIN : Krupuk
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
UKM
4
%
30
%
30
Rp.
org
UKM
26.590.000
9
40
UKM
40
UKM
40
%
100
%
100
Rp.
org
12.790.000
11
UMKM
50
UMKM
50
SUGENG : Sriping pisang " Berkah
Jaya"
SITI FATONAH : Obat herbal
ADMINI : Kripik pisang
JUMINI : Makanan olahan
Kelompok Penepungan ”Putri Sari ”
Outcome :
Terfasilitasinya bantuan peralatan bagi
Industri Makanan Olahan
Benefit :
Meningkatnya produktifitas Industri
Makanan Olahan
Impact :
Meningkatnya omset Industri Makanan
Olahan
Tercukupinya permodalan usaha
Meningkatnya produktifitas dan kualitas
produk UMKM
Tersertifikasinya HAT bahi UMKM
Meningkatnya kualitas higienitas IK
makanan olahan
40 UMKM
50 UMKM
Program
Penumbuhan dan
Pengembangan
UMKM
Fasilitasi Sertifikat HAT bagi UMKM
Fasilitasi Penerbitan Sertifikat
Kesehatan bagi UMKM Makanan
Olahan
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Sertifikasi HAT bagi UMKM
Output :
Sertifikasi HAT bagi UMKM
Outcome :
Terfasilitasinya HAT bagi UMKM
Benefit :
Tersertifikatnya tanah tanah UMKM
Impact :
Tertatanya sistem pertanahan
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Sertifikasi kesehatan bagi IK Makanan
Olahan
Outcome :
Tersertifikaisinya kesehatan bagi IK
Makanan Olahan
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit :
Meningkatnya kualitas kesehatan IK
Makanan Olahan
Impact :
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Berkembangnya akses pasar UMKM
Meningkatnya produktifitas dan kualitas
produk UMKM
Produktifitas produk UMKM meningkat 10 kelompok
UMKM
Fasilitasi Produktifitas Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah ( DBH-CHT)
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi peralatan untuk IK makanan
olahan, tas, mebelair dan
perbengkelan
Oven dan Tabung LPG
SATUAN
TARGET
%
100
%
%
100
100
Rp.
org
92.243.000
9
kel. IK
4
bh
3
bh
1
bh
1
bh
1
bh
3
bh
2
SUYATMI : Kue Kering ”MAKAR
SARI”
RUCHYATI : Kue dan Roti Toso
”MULIA SARI”
ALI MU’MIN : Roti dan cake "ALI
BAKERY"
Mixer Roti + Dinamo
SUSWATI : Aneka Kue dan
Catering ” BELA CAKE ”
Mesin Parut Singkong berikut
Penggerak
SATINAH : ”ONDOL DANASRI“
Mesin Penepung berikut Penggerak
Diesel
MUNIR : Jenang "MUNIR
JENANG"
Alat Pres
IMAM SUTARDI : Kripik tempe
MUGIANTO : Ondol "NIAGA
JAYA”
TIMBUL SERIYONO : Tepung
Ciber
Slicer Manual
TASRUN : Sriping tales ”RASA
ABADI”
SUYATNO : Makanan olahan
"Cipta Sari Rasa"
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Mesin Cabut Bulu Ayam
AGUS PRAYITNO : Ayam
potong cabut bulu ”LARISA”
Mesin Jahit High Speed
DARSO : Produksi aneka tas
"RADITAS"
Bor Duduk
BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU
JAYA"
Mesin Serut
BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU
JAYA"
SUGIONO KARSUN : Mebeler
”SUMBER REJEKI”
Bor Tangan
SUGIONO KARSUN : Mebeler
”SUMBER REJEKI”
Kompresor
bh
1
bh
1
bh
1
bh
2
bh
1
bh
1
unit
1
unit
1
kel. IK
4
%
100
%
100
Rp.
org
70.650.000
9
peserta
20
ANDRI SETIAWAN : Perbengkelan
Belanja modal operasional :
Belanja Modal pengadaan Notebook
Belanja modal kamera
Outcome :
Terfasilitasinya peralatan untuk IK
makanan olahan, tas, mebelair dan
perbengkelan
Benefit :
Meningkatnya kualitas produk IK
makanan olahan, tas, mebelair dan
perbengkelan
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan IK
makanan olahan, tas, mebelair dan
perbengkelan
Terwujudnya sentra – sentra industri
potensial
Tumbuh dan berkembangnya industri
potensial
1 kel IK
Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil Pendayagunaan
Potensial Lokal
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pelatihan pembuatan sapu glagah
arjuna di Desa Sirandu Kecamatan
Karangjambu
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Fasilitasi peralatan bagi IK sapu, batu
akik dan mebelair
Bor Duduk 13”
SATUAN
TARGET
kelompok IK
3
buah
2
Kuda-Kuda Duduk
buah
10
Gergaji Tangan
buah
5
Parang
buah
5
Pisau
buah
10
Mesin Belah/Potong
buah
1
Pisau Belah/Potong Batu 40 cm
buah
2
Pisau Belah/Potong Batu 18 cm
buah
2
Dinamo Duduk
buah
2
Mata Bor Batu 5 mm
buah
2
Diamond Grinding Wheel 6 inchi
buah
3
Diamond Grinding Wheel 6 inchi
buah
3
Batu Gerenda Duduk 8” tebal 1”
buah
10
Batu Gerenda Duduk 6” tebal
0,75”
Gerenda
Fleksibel 4”
buah
5
buah
20
Pisau Potong Keramik 4”
buah
4
Masker Plastik
buah
4
Kacamata Kerja
buah
4
Tanggem
buah
2
Mesin Pahat/Bobok
buah
1
Mesin Profil
buah
3
Mesin Serut
buah
3
Bor Listrik Tangan
buah
2
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Gerenda Listrik Tangan
buah
3
Tang Rifert
buah
1
Scroll Saw 16”
buah
1
Ampelas Duduk
buah
1
buah
1
kelompok IK
3
kelompok IK
3
%
100
Rp.
org
9.000.000
1
Komputer
unit
1
Printer
unit
1
paket
1
paket
1
%
100
%
100
Rp.
org
15.000.000
6
buku
500
umkm
9
INDIKATOR KINERJA
Mesin Router
Outcome :
Peningkatan nilai tambah industri
industri potensial
Benefit :
Meningkatnya kualitas produk industri
industri potensial
Impact :
Tumbuh dan berkembangnya industri
industri potensial
Meningkatnya akses pasar
Terfasilitasinya sarana PCM
1 paket
Fasilitasi PCM
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi sarana prasarana PCM:
Jaringan Komputer
Outcome :
Terpenuhinya sarana dan prasarana
PCM
Benefit :
Meningkatnya kinerja PCM
Impact :
Meningkatnya kualitas pelayanan PCM
Meningkatnya jumlah UMKM
Terupdatenya data UMKM
500 buku
Updating Profil UMKM Potensial
(DBH-CHT)
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pembuatan buku profil UMKM
Outcome :
Terupdatenya data UMKM
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit :
Tersedianya data UMKM
Impact :
Kemudahan dalam berpromosi
Meningkatnya kemampuan pelaku
usaha dalam rangka pengembangan
kesempatan kerja dan berusaha
Meningkatnya akses pasar
Terlaksananya SMESCO Forum
Keikutsertaan UMKM dalam Pekan
Raya Jawa Tengah
100 UKM
/peserta
10 UMKM
Purbalingga SMESCO Forum
Pekan Raya Promosi Jawa Tengah
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Kegiatan SMESCO Forum
Outcome :
Terlaksananya SMESCO Forum
Benefit :
Terjalinnya sharing pengalaman dalam
berwirausaha
Impact :
Meningkatnya semangat jiwa
wirausaha
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi pameran di Pekan Raya Jawa
Tengah
Outcome :
Keikutsertaan pada pameran di Pekan
Raya Jawa Tengah
Benefit :
Terpromosinya produk produk UMKM
Impact :
Meningkatnya akses pemasaran
Terwujudnya sentra – sentra industri
potensial
Berhasilnya OVOP berbasis koperasi
di Kabupaten Purbalingga
2 OVOP
Fasilitasi Pengembangan OVOP
Berbasis Koperasi
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi peralatan bagi UKM OVOP
berbasis Koperasi:
Las argon
Gerindrapotong
Bor duduk
Gergaji circle
Bor tembak
SATUAN
TARGET
umkm
9
%
100
Rp.
org
14.790.000
10
ukm
100
ukm
100
ukm
100
%
100
Rp.
org
34.400.000
7
UMKM
10
UMKM
10
UMKM
10
%
100
Rp.
org
35.000.000
7
sentra
2
unit
unit
unit
unit
unit
1
1
1
2
2
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome :
Terfasilitasinya OVOP sentra knalpot
dan sapu glagah
Benefit :
Meningkatnya OVOP berbasis
koperasi
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan UKM
OVOP
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas pengelolaan
koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas SDM koperasi
100 koperasi
85 koperasi
Program
Penumbuhan
Pengembangan
dan Peningkatan
Kualitas
Manajemen
Koperasi
Fasilitasi dan Pembinaan Usaha
Koperasi
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penyaluran, pemantauan dan
pengendalian koperasi / lkm peserta
program perkuatan modal dana
bergulir dan dana hibah melalui:
Rapat Koordinasi Peserta Program
Perkuatan Modal Koperasi
Rapat Koordinasi KSP/USP
Koperasi dan KJKS/UJKS
Outcome :
Penyaluran, pemantauan dan
pengendalian koperasi / lkm peserta
program perkuatan modal dana
bergulir dan dana hibah
Benefit :
Tersalur, terpantau dan terkendali
koperasi / lkm peserta program
perkuatan modal dana bergulir dan
dana hibah
Impact :
Berhasilnya program perkuatan modal
dana bergulir dan dana hibah
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Monitoring, evaluasi dan pembinaan
SATUAN
TARGET
sentra
2
sentra
2
%
100
Rp.
org
15.460.000
7
kop
100
org
80
org
50
kop
130
%
100
%
100
Rp.
org
23.677.000
8
kop
90
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Pelatihan bagi anggota, pengurus
dan pengawas koperasi:
Pelatihan perkoperasian selama
2 hari, materi “Pemahaman
tentang aturan perkoperasian”
Pelatihan Pengawas Koperasi
selama 2 hari, materi “Strategi
Pengawasan Koperasi”
Kegiatan AMT selama 2 hari,
materi “Pentingnya motivasi
dalam pengelolaan usaha”
Outcome :
Terlaksananya pelatihan bagi
anggota, pengurus dan pengawas
koperasi
Terlaksananya monitoring, evaluasi
dan pembinaan
Benefit :
Meningkatnya kualitas SDM
anggota, pengurus dan pengawas
koperasi
Terawasinya dan terkendalinya
koperasi di Kabupaten Purbalingga
Impact :
Meningkatnya koperasi yang sehat
dan kuat
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Suksesnya pelaksanaan peringatan
hari koperasi ke 65
100 koperasi
Gelar Potensi Koperasi dan
Penunjang Hari Koperasi
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Perayaan Hari Koperasi ke 65
Belanja hadiah hari koperasi:
- Kipas angin
- Setrika listrik
- Dispenser
- Kompor gas
- Peralatan sekolah
Gelar potensi koperasi
Outcome :
Perayaan Hari Koperasi ke 65
Gelar potensi koperasi
SATUAN
TARGET
org
30
org
30
org
25
org
85
kop
90
%
100
%
100
%
100
Rp.
org
12.985.000
5
paket
1
bh
bh
bh
bh
paket
org
3
2
2
3
4
90
paket
org
1
90
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit :
Tersosialisasikannya gelora
masyarakat berkoperasi
Impact :
Tumbuh dan berkembangnya
koperasi di Kabupaten Purbalingga
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Tumbuh dan berkembangnya koperasi 85 koperasi
yang sehat
Pengembangan Kelembagaan
Perkoperasi
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penilaian kesehatan KSP/USP
Temu konsultasi selama 1 hari, materi
“Perlindungan Kredit Lewat Asuransi
oleh Asuransi Bumi Putera”.
Outcome :
Sertifikasi kesehatan koperasi
Benefit :
Terpantaunya kesehatan koperasi
Impact :
Meningkatnya jumlah koperasi sehat
Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro Produktifitas produk IKM meningkat
Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)
8 IKM
Program Fasilitasi
Permodalan Bagi
UMKM dan
Koperasi
Fasilitasi Peningkatan Sarana
Tempat Usaha Industri Kecil
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat
Usaha Industri:
PURWANTI, Konveksi Mitra
Sejahtera
SUMARNO, Genteng Press
Putra ASB
SUPANGAT, Jipang Kacang
Merah Putih
RADIMAN, Home Industri
Bintang Rasa
IMAM SUTARDI, Keripik Tempe
Asli TM Sari
SUYATMI, Makanan Olahan
Mekar Sari
RESMIATI, Kacang Umpet
Barokah
ADIMAN, Tusuk Sate Tunggak
Semi
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
Rp.
org
16.188.000
2
kop
org
90
100
kop
90
%
100
%
100
Rp.
org
21.700.000
6
IKM
8
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome :
Bantuan pembangunan sarana fisik
tempat kerja
Benefit :
Meningkatnya kualitas produk industri
kecil
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan IKM
Meningkatnya akses pasar dan
meningkatnya stabilitas harga
Terlaksananya keikutsertaa UKM
dalam pasar lelang dan terlaksanya
pasar murah untuk masyarakat kurang
mampu
3 kali pasar
lelang dan
terfasilitasinya
2.000
masyarakat
kurang mampu
dalam pasar
murah 3 lokasi
Program
Peningkatan Efisien Fasilitasi Pasar Lelang dan Pasar
Perdagangan
Murah
dalam Negeri dan
Eksport
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pasar lelang
Pasar murah (subsidi gula, minyak
goreng, mie instan) :
Gula
Minyak goreng
Mie instan
Outcome :
Keikutsertaan dalam pasar lelang
Terlaksananya pasar murah
Benefit :
Terbentuknya jaringan pemasaran
baru bagi UKM
Terbantunya masyarakat kurang
mampu
Impact :
Meningkatnya omset
Meningkatnya angka hidup
Meningkatnya perbaikan tata niaga
Termonitoringnya distribusi barang
penting dan strategis
40 kali
Pengawasan dan Pengendalian
Distribusi Barang Penting dan
Strategis
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Monitoring distribusi barang penting
dan strategis
Outcome :
Terpantaunya distribusi dan stock
barang
SATUAN
TARGET
IKM
8
IKM
8
%
100
Rp.
org
22.050.000
10
kali
kali
1
3
kg
3.500
lt
pak
2.880
1.745
kali
kali
1
3
ukm
2
org
2000
%
%
100
100
Rp.
org
16.071.000
2
kali/th
50
kali/th
50
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit :
Terkendalinya distribusi dan
terjaminnya stock barang
Impact :
Kemudahan mendapatkan barangbarang kebutuhan hidup
Meningkatnya realisasi PAD
Meningkatnya stabilitas harga
Tertatanya kawasaan perdagangan
Terpantaunya target PAD
19 pasar
pemda dan
asset diluar
pasar
Terkendalinya harga kebutuhan pokok 60 kali
masyarakat dan terdatanya
kepokmas dan
perkembangan eksport
24 kl eksport
Terpeliharanya sarana pasar dan
tercapainya target PAD
19 pasar
pemda
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pengelolaan PAD
Monitoring dan Penyebarluasan
Informasi Pasar
Pengelolaan dan Pemeliharaan
Pasar
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pemantauan PAD pasar pemda dan
pasar desa
Outcome :
Terpantaunya target PAD pasar pemda
dan pasar desa
Benefit :
Tercapainya target PAD pasar pemda
dan pasar desa
Impact :
Meningkatnya pembangunan fasilitas
publik
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Monitoring harga kepokmas
Monitoring eksport
Outcome :
Publikasi harga kepokmas
Publikasi nilai eksport
Benefit :
Terpantaunya harga kepokmas
Terpantaunya barang eksport
Impact :
Tersampaikannya informasi harga
kepokmas dan eksport kepada
masyarakat
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Operasional dan pemeliharaan sarana
prasarana pasar
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
Rp.
org
18.000.000
10
pasar
34
pasar
34
%
100
%
100
Rp.
org
9.650.000
3
kali
kali
60
24
kali
kali
60
24
%
%
100
100
%
100
Rp.
org
170.795.000
2
pasar
10
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Outcome :
Beroperasionalnya kegiatan pasar dan
terpeliharanya sarana prasarana pasar
pasar
10
%
100
%
100
Rp.
org
753.792.000
2
pasar
1
pasar
1
%
100
%
100
Rp.
org
11.650.000
2
pasar
1
pasar
1
%
100
%
100
Benefit :
Kegiatan perekonomian rakyat berjalan
dengan baik
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tercapainya target PAD Pasar
Segamas
100%
Pengelolaan dan Pemeliharaan
Pasar Segamas
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi operasional Pasar Segamas
Outcome :
Beroperasionalnya kegiatan di Pasar
Segamas
Benefit :
Berjalannya kegiatan-kegiatan di Pasar
Segamas dan tertariknya PAD
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan
pedagang
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tercapainya target PAD STA
Kutabawa
100%
Fasilitasi STA Kutabawa
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitasi operasional Pasar STA
Kutabawa
Outcome :
Beroperasionalnya kegiatan di Pasar
STA Kutabawa
Benefit :
Berjalannya kegiatan-kegiatan di STA
Kutabawa dan tertariknya PAD
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan para
petani sayur mayur
SASARAN
URAIAN
Meningkatnya akses pasar
INDIKATOR
Keikutsertaan dalam pameran UMKM
di Dekranasda Provinsi
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
100%
PROGRAM
URAIAN
Fasilitasi Pameran UMKM di
Dekranasda Provinsi
INDIKATOR KINERJA
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Keikutsertaan dalam pameran UMKM
di Dekranasda Provinsi
Outcome :
Terpromosikannya produk UMKM di
Dekranasda Provinsi
Benefit :
Terbentuknya jaringan pemasaran
baru
Impact :
Meningkatnya pendapatan UMKM
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tersusunnya Masterplan Pasar
Bobotsari
1 paket
Tertatanya Pasar Segamas melalui
7 paket
Pembangunan auning blok F,
Pembangunan los buah, Pemasangan
pagar belakang, Perbaikan paving
pasar grosir, Perbaikan drainase
pasar, Perbaikan tata letak Blok A,
Perbaikan talang pasar
Penyusunan Masterplan Pasar
Bobotsari
Penataan Pasar Segamas
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penyusunan Masterplan Pasar
Bobotsari
Outcome :
Tersusunnya Masterplan Pasar
Bobotsari
Benefit :
Tersedianya Masterplan Pasar
Bobotsari
Impact :
Terealisasikannya pembangunan
Pasar Bobotsari
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penataan Pasar Segamas melalui
Pembangunan auning blok F,
Pembangunan los buah, Pemasangan
pagar belakang, Perbaikan paving
pasar grosir, Perbaikan drainase
pasar, Perbaikan tata letak Blok A,
Perbaikan talang pasar
SATUAN
TARGET
Rp.
org
10.000.000
2
kali
1
UMKM
5
%
100
%
100
Rp.
org
25.000.000
2
paket
1
paket
1
paket
1
%
100
Rp.
org
3.041.387.000
2
paket
7
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome :
Penataan Pasar Segamas melalui
Pembangunan auning blok F,
Pembangunan los buah, Pemasangan
pagar belakang, Perbaikan paving
pasar grosir, Perbaikan drainase
pasar, Perbaikan tata letak Blok A,
Perbaikan talang pasar
Benefit :
Tertatanya Pasar Segamas
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan para para
pedagang
Berfungsinya Pusat Promosi dan
Informasi Bisnis
Tersedianya sarana promosi bagi
UMKM
1 paket
Input :
Penataan Eks Sanggar Pramuka
untuk ruang Pameran Industri Kreatif Ketersediaan dana
SDM
Output :
Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk
Ruang Pamer Industri Kreatif
Outcome :
Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk
Ruang Pamer Industri Kreatif
Benefit :
Tersedianya sarana promosi bagi
UMKM
Impact :
Meningkatnya pendapatan UMKM
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tersusunnya DED dan Maket Pasar
Bobotsari
1 kegiatan
Penyusunan DED dan Maket Pasar
Bobotsari
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Penyusunan DED dan Maket Pasar
Bobotsari
Outcome :
Tersusunnya DED dan Maket Pasar
Bobotsari
Benefit :
Tersedianya data DED Pasar Bobotsari
SATUAN
TARGET
paket
7
%
100
%
100
Rp.
org
200.000.000
2
paket
1
paket
1
%
100
%
100
Rp.
org
245.510.000
2
paket
1
paket
1
paket
1
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Impact :
Terlaksananya Pembangunan Pasar
Bobotsari
Tertatanya kawasaan perdagangan
Meningkatnya prasarana Pasar
Kertanegara, Karanganya, Padamara
3 paket
Rehabilitasi Pasar Tradisional
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Rehabilitasi Pasar Kertanegara,
Karanganya, Padamara
Outcome :
Rehabilitasi Pasar Kertanegara,
Karanganya, Padamara
Benefit :
Meningkatnya prasarana Pasar
Kertanegara, Karanganya, Padamara
Impact :
Meningkatnya kesejahteraan para
pedagang
Meningkatnya tertib usaha dan
perlindungan konsumen
Terlaksanaya pelaksanaan tera ulang, 30,10,24 kali
ukur ulang dan BDKT
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Input :
Ketersediaan dana
Barang
SDM
Output :
Tera Alat UTTP
Ukur ulang barang belanja
Pelaksanaan BDKT
Outcome :
Terteranya Alat UTTP
Terlaksananya ukur ulang barang
belanjaan
Terlaksananya BDKT
Benefit :
Terlindunginya konsumen
Impact :
Perlindungan konsumen meningkat
SATUAN
TARGET
%
100
Rp.
org
300.000.000
2
paket
3
paket
3
%
100
%
100
Rp.
org
20.750.000
2
kali/th
kali/th
kali/th
35
10
24
kali/th
kali/th
35
10
kali/th
24
%
100
%
100
SASARAN
URAIAN
Meningkatnya penguasaan dan akses
teknologi
INDIKATOR
Peningkatan sarana prasarana UPTD
Logam dan terpenuhinya target PAD
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
100%
PROGRAM
Program
Pengembangan
Sentra Industri
Potensial
URAIAN
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan
UPTD Logam Lik Logam
INDIKATOR KINERJA
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Operasionalnya UPTD Logam
Peningkatan sarana UPTD Logam :
Perkakas bengkel
Tabung pemadam kebakaran
Instalasi listrik
Outcome :
Beroperasionalnya UPTD Logam dan
meningaktnya sarana UPTD Logam
Benefit :
Semakin mudah dan cepat dalam
melayani kebutuhan dan permintaan
IKM
Impact :
Tercapainya target PAD UPTD
Meningkatkan inovasi produk IKM
Diversifikasi produk UMKM
3 kelompok
IKM
Program
Peningkatan
Kapasitas Iptek
dalam sistem
Produksi Industri
Kecil dan
Menengah
Fasilitasi Pengembangan Produk
Olahan hasil Pertanian
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Fasilitas sarana industri olahan hasil
pertanian berupa:
Wajan penggorengan
SATUAN
TARGET
Rp.
org
123.100.000
2
paket
1
paket
bh
paket
1
2
1
%
100
%
100
%
100
Rp.
org
28.624.000
9
bh
10
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Penabur bumbu
bh
1
Mixer roti dan dinamo besar
bh
1
Peniris minyak
bh
1
Kompor gas mawar dan tabung gas
bh
4
IKM
13
IKM
13
%
100
Rp.
org
65.704.000
9
IKM
6
bh
2
Mesin Over Deck
bh
1
Mesin Pembersih Sapu Sabut
Kelapa
Compressor/Spet
bh
2
bh
2
Gerinda Listrik Tangan
bh
1
INDIKATOR KINERJA
Outcome :
Terfasilitasinya sarana industri olahan
hasil pertanian
Benefit :
Meningkatnya produktifitas industri
olahan hasil pertanian
Impact :
Peningkatan kesejahteraan industri
pengolahan hasil pertanian
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Produktifitas meningkat
6 kelompok
Input :
Fasilitasi Peningkatan Sarana
Produksi Industri Kecil Potensial dan Ketersediaan dana
SDM
Kerajinan
Output :
Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi
IK Potensial dan Kerajinan
Mesin Jahit High Speed
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Bor Listrik Tangan
bh
2
Mesin Serut
bh
2
Mesin Profil
bh
2
Bor Listrik Duduk 13 mm
bh
3
Sirkel Duduk Meja
bh
1
Mesin Pahat
bh
1
Panci Lorod
bh
1
Timbangan Emas/gram
bh
1
Canting Cap
INDIKATOR KINERJA
bh
2
Kompor Listrik untuk Masak
Malam
Outcome
:
bh
2
Terffasilitasinya Sarana Produksi IK
Potensial dan Kerajinan
IKM
6
%
100
%
100
Rp.
org
28.840.000
11
org
7
org
7
Benefit :
Peningkatan produktifitas
Impact :
Peningkatan pendapatan
Meningkatkan inovasi produk IKM
Meningkatnya kualitas produk
3 kelompok IK
makanan
olahan
Fasilitasi Bantuan Peralatan dan
Magang IKM Pangan
Input :
Ketersediaan dana
SDM
Output :
Pemagangan industri kecil makanan
olahan di Magelang selama 6 hari
Outcome :
Pemagangan industri kecil makanan
olahan di Magelang selama 6 hari
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit :
Meningkatnya kualitas SDM IKM
Makanan Olahan
Impact :
Peningkatan kualitas produk IKM
Makanan Olahan
Jumlah Anggaran
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
6.176.275.000
Purbalingga,
Januari 2013
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Purbalingga
Drs. AGUS WINARNO, M.Si
NIP.19630912 198503 1 015
NA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
Kelompok Sapu Glagah Desa
Sirandu
Seno Bayumurti "KLAWING
STONE"
Seno Bayumurti : "KLAWING
STONE"
Adi Santosa : "INYONG
COLLECTION"
Adi Sunarjo, M : Mebelair
"ADI KARYA"
Adi Sunarjo, M : Mebelair
"ADI KARYA"
Sutaryo : Mebelair
Naryono : Mebelair
Adi Sunarjo, M : Mebelair
"ADI KARYA"
Sutaryo : Mebelair
Naryono : Mebelair
Sutaryo : Mebelair
Naryono : Mebelair
KET
Seno Bayumurti : "KLAWING
STONE"
Sutaryo : Mebelair
Naryono : Mebelair
Sutaryo : Mebelair
Adi Santosa : "INYONG
COLLECTION"
KET
OVOP Sentra knalpot
OVOP Sentra sapu glagah
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
Tasrun : Sriping Tales ”RASA
ABADI”
Sarimah : Peyek
Sukinah : Aneka makanan
”SARI RAHAYU”
Sujono : Tahu ”TUGU MAS”
Satinah : Ondol ”ONDOL
DANASARI”
Mugianto : Ondol “NIAGA
JAYA”
Suyatno : Aneka Kripik “Cipta
Sari Rasa”
Sugeng : Sriping pisang
“Berkah Jaya”
Sobirin : Kripik tempe
Suparna : Tahu
KET
Mahfud : Sriping singkong
”CIPING”
Sulikhatun Khamidah : Aneka
kue kering ”ANTAR”
Kuswanto : Abon lele
”ANUGRAH”
Tasrun : Sriping Tales
”RASA ABADI”
Sarimah : Peyek
Sukinah : Aneka makanan
”SARI RAHAYU”
Suyatno : Aneka kripik
Purwanti : KUB Mitra
Sejahtera
Nurman Sasono : Sablon
"DAFFA"
Purwanti : KUB Mitra
Sejahtera
Surahman : KUB "TUNAS
HARAPAN"
Ach. Kusni
Ahmad Fauzi
Hentri “Guntoro "ISTANA
BAMBU”
KET
Sarjono
Hentri Guntoro "ISTANA
BAMBU”
Ari Sukiyanto KUB "ARI
FURNITURE"
Ahmad Fauzi
Muh. Abdul Rozak Turno
Mebelair "KURNIA"
Ahmad Fauzi
Ari Sukiyanto : KUB "ARI
FURNITURE"
Ach. Kusni
Surahman : KUB "TUNAS
HARAPAN"
Sudio
Muh. Abdul Rozak Turno :
Mebelair "KURNIA"
Ari Sukiyanto KUB "ARI
FURNITURE"
Titin Wahyuningsih KSM Batik
"KERIS MULIA"
KET
Purbalingga,
Januari 2013
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Purbalingga
Drs. AGUS WINARNO, M.Si
NIP.19630912 198503 1 015