kata pengantar - Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan
advertisement
RENCANA BISNIS ANGGARAN RS JIWA Dr SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA TAHUN 2016 DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta Tahun Anggaran 2016. Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 277/KMK.05/2007 Tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh. Sehingga Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian manajemen rumah sakit dituntut agar dapat mencapai: 1. Kualitas Pelayanan Prima yaitu mutu pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh rumah sakit. 2. Efisiensi biaya yaitu melakukan pengendalian pengeluaran dengan tidak mengurangi mutu pelayanan dan efektifitas kerja. 3. Pemerataan Pelayanan yaitu pemberian pelayanan yang merata kepada masyarakat tanpa memandang status sosial. Oleh karena itu Rencana Bisnis dan Anggaran disusun dan dijadikan sebagai petunjuk (guide line) pengelolaan kegiatan operasional rumah sakit. Hasil penyusunan Rencana Bisnis dan AnggaranTahun Anggaran 2016 ini kemungkinan belum dapat mengakomodir semua aspirasi setiap direktorat, untuk itu kami harapkan pada penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran yang akan datang masukan- masukan yang sifatnya untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta. Semoga Rencana Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, agar kinerja pelayanan dapat dicapai lebih optimal. Jakarta, September 2015 Direktur Utama, Dr.Aris Tambing, MARS NIP. 19580815198802 1001 RINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan; Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 277/KMK.05/2007 Tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/Men.Kes /SK/VI/2007 Tanggal 26 Juni 2007. Sebagai Rumah Sakit Khusus Type A yang berada di Provinsi DKI Jakarta dan sebagai pusat rujukan mempunyai Visi yaitu “Menjadi Pusat Neuropsikiatri Nasional 2019”, dengan Misi :. - Menyediakan kegiatan promotive, preventive, kurative, dan rehabilitative yang professional dan bermutu berbasis layanan neuropsikiatri - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan professional - Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pusat rujukan layanan neuropsikitrik - Meningkatkan pendapatan menuju kemandirian sebagai RS BLU - Menyediakan pendidikan kesehatan jiwa sesuai standart RS Pendidikan - Menyediakan penelitian dan pelatihan yang berbasis layanan neuropsikiatri Sebagai gambaran umum kondisi Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, pada tahun anggaran 2014 secara umum Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta mampu tumbuh dan berkembang, memperbaiki penampilan Rumah Sakit dan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta melakukan diversifikasi layanan serta dapat mencapai sasaran pada unit pelayanan yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam peningkatan penerimaan Rumah Sakit seperti, UGD Psikiatri, Pelayanan Kesehatan Psikiatri Singkat, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Medical Check Up Kesehatan Jiwa, dan Rehabilitasi Medik Psikososial dengan Pola Pelayanan Terukur. Rumah Sakit juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pemberian remunerasi sesuai dengan peraturan yang ada. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 disusun dengan asumsi eksternal yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju Inflasi 6,7%, tingkat suku bunga deposito 6,5%, nilai tukar rupiah Rp 13.350,- per dollar Amerika, tingkat suku bunga pinjaman 7,50% dengan asumsi internal yaitu masih mendapat subsidi dari Pemerintah, Pasien GAKIN masih ditanggung Pemerintah, penyesuaian tarif Rumah Sakit, dan adanya pengembangan- pengembangan pelayanan baru. Rencana belanja tahun anggaran 2016 sesuai pagu difinitif secara garis besar adalah DIPA Rp105.303.000.000,- terdiri dari: Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)Rp28.841.582.000,- Belanja Operasional Perkantoran Rp6.455.278.000,- Belanja TupoksiRp10.484.722.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.206.118.000,- dan Belanja BLURp41.315.300.000,Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2015 yaitu realisasi sampai 30 Juni 2015 untuk Kunjungan Rawat Jalan 20.688 kunjungan terdiri atas; Poli Dewasa 12.399 kunjungan, Poli Anak dan Remaja 3.509 kunjungan,Poli Umum 324kunjungan, Poli Bedah 0 kunjungan, Poli Saraf 46 kunjungan, Poli Penyakit Dalam 0 kunjungan, Poli Psikologi 1.276 kunjungan, Poli Psikoterapi 229 kunjungan, Poli Psikometri 951 kunjungan, Poli Gigi 456 kunjungan, Poli Eksekutif 1.614 kunjungan, MHCU 1.064 kunjungan dan IGD 1.742 kunjungan. Dan kunjungan Rawat Inap dengan Tempat Tidur yang tersedia sebanyak 300 TT antara lain adalah; 1.312 Pasien Masuk Rawat Inap(Pasien Masuk Baru 777, Pasien Masuk Ulang 535) dan Jumlah Hari Perawatan 29.654 Hari Perawatan (Kelas VIP 620 HP, Kelas I 3.191 HP, Kelas II 4.058 HP, Kelas III Umum 817 HP, Kelas III JAMINAN 16.189 HP, Kelas PICU 4.779 HP) dengan BOR (Bed Occupancy Rate) 55,54%,ALOS (Average Length Of Stay) 23, BTO (Bed Turn Over)4 kali. Dan kinerja keuangan/realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 Rp33.865.000.000,- sebesarRp20.335.386.595,- (60.04%) dari target Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Kesehatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, jenis indikator yang akan dinilai untuk BLU Rumah Sakit meliputi 2 (dua) aspek yaitu:. 1. Indikator Kinerja Keuangan, dengan bobot 30% 2. Indikator Kinerja Pelayanan, dengan bobot 35% 3. Indikator Kinerja Mutu, dengan bobot 35% Tingkat kesehatan rumah sakit dinilai dari hasil penjumlahan nilai riil kedua indikator tersebut. Berdasarkan ikhtisar hasil evaluasi kinerja Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta pada tahun anggaran 2014 disimpulkan bahwa BLU RSJSH Jakarta dalam klasifikasi “SEHAT” atau “AA” dengan total skor “80.35” yaitu: Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan 19.85 Penilaian Indikator Pada Aspek Pelayanan 26.25 Penilaian Indikator Pada Aspek Mutu 34.25 Total Skor (TS) 80.35 Hal- hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah klaim tagihan JAMKESDA agar tepat waktu.Kejelasan perlakuan akuntansi untuk hal- hal khusus dan persetujuan penghapusan aktiva tetap sesuai SK Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta. LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS RENCANA BISNIS dan ANGGARAN Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta Tahun 2016 Ketua dr.Benny Ardjil, Sp.KJ Anggota Anggota dr.Hartati Samsudin, MQIH Drs.Susiadi, CES LEMBAR PERSETUJUAN PENGELOLA BLU Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 Direktur Utama dr. Aris Tambing,MARS NIP.195808151988021001 Direktur Medik dan Keperawatan Direktur SDM dan Pendidikan dr. M. Riza Syah,Sp.KJ NIP.196203011996021001 Drg. Rita Monzona,MARS NIP.196509141992032001 Direktur Keuangan dan ADUM Achmad Nawir, S.IP,MM NIP.196408251994031003 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS LEMBAR PERSETUJUAN PENGELOLA BLU DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM B VISI DAN MISI C. BUDAYA RS (NILAI,MOTTO DAN TUJUAN) D SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU dan DEWAN PENGAWAS BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2015 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU TAHUN 2016 A. GAMBARAN KONDISI SATKER BLU B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN D. AMBANG BATAS E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA BAB III PENUTUP A KESIMPULAN B KEGIATAN PELAYANAN TAHUN 2016 C PEMBIAYAAN TAHUN 2016 D UPAYA – UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI E HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KEMENTERIAN KESEHATAN. DAFTAR LAMPIRAN 1. Laporan Keuangan 2. Laporan 10 Penyakit terbanyak Rawat Inap 3. Laporan Indikator Kinerja Rumah Sakit (Area Klinis dan Manajerial) 4. Master Budget 5. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS 2015 i iii vi vii viii 1 1 5 5 7 13 13 19 95 108 109 112 112 112 113 114 114 DAFTAR TABEL Tabel 1 Usulan kebutuhan menurut jabatan Tahun Anggaran 4 2016 Tabel 2 Kinerja Pelayanan 19 Tabel 3 Data Ketenagaan Rumah Sakit Jiwa dr Soeharto 20 Heerdjan Tahun 2015 Tabel 4 Perincian Pendapatan Per Unit Kerja 22 Tabel 5 Alokasi Realisasi dan Proyeksi Belanja 22 Tabel 6 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Setiap 24 Direktorat Tabel 7 Ikhtisar RBA : Target Pendapatan Menurut Program 30 dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Tabel 8 Ikhtisar RBA : Belanja / Pembiayaan Per Program dan 31 Kegiatan TA 2016 Tabel 9 Rincian Belanja Per Unit 44 Tabel 10 Rekapitulasi Rincian Belanja Per Unit 90 Tabel 11 Pendapatan dan Belanja Agregat 94 Tabel 12 Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 (Acrual) 95 Tabel 13 Indikator Keuangan 103 Tabel 14 Indikator Pelayanan, Mutu dan Manfaat Kepada 104 Masyarakat Tabel 15 Ambang Batas Belanja Tahun 2016 108 Tabel 16 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 109 Tabel 17 Prakiraan Maju Belanja BLU 110 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM 1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang revisi atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah. Rumah sakit salah satu sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat dituntut bisa mengembangkan mutu layanannya, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat mempengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi. Sebagai rumah sakit yang mengemban misi “menyediakan pendidikan kesehatan jiwa sesuai stándar rumah sakit pendidikan” maka RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta juga telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/2145/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, yang mana selama ini telah menyelenggarakan kerjasama pendidikan dengan Institusi Pendidikan Kedokteran, Institusi Pendidikan Keperawatan, Institusi Pendidikan Psikologi dan Institusi Pendidikan Okupasi Terapi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta menyelenggarakan fungsi: a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa; b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa; c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa; d. Pengelolaan sumber daya manusia; e. Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa; f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya; g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa; h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa; i. Administrasi umum dan keuangan. 2. Karakteristik Bisnis Rumah Sakit Sesuai dengan RSB (Rencana Strategis Bisnis) RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, telah ditetapkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja layanan maupun kinerja keuangan. Pencapaian kinerja layanan melalui layanan-layanan unggulan di beberapa Instalasi yaitu: a. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja b. Instalasi Rehabilitasi Medik Psikiatri c. Instalasi Medical check up Kesehatan Jiwa Program pengembangan layanan di tahun 2016 adalah optimalisasi layanan unggulan yang sudah ada dan perencanaan pengembangan layanan baru Psikogeriatri. Layanan kesehatan Jiwa anak dan remaja akan semakin ditingkatkan kwalitas dan jangkauannya.Peningkatan ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada. Peningkatan sarana prasarana melalui pemeliharaan yang terencana dan standarisasi alat yang ada, untuk kualitas SDM dilakukan pelatihan, workshop dan seminar sesuai dengan kebutuhan. Sistem pelayanan sesuai visi RSJ, sebagai pusat layanan neuropsikiatri harus mengedepankan layanan yang berbasis bukti (evidence based medicine), sehingga dalam penentuan diagnosis dan terapi dapat menggunakan tehnologi kedokteran yang ada, antara lain: pemeriksaan Brainmapping, EEG, Tes Berra, Neurofeedback, TOVA, Polysomnografi, dan lainnya. Pengembangan layanan psikogeriatri direncanakan juga dimulai ditahun 2016, dimulai dengan renovasi gedung layanan disesuaikan dengan kebutuhan geriatri, pengadaan fasilitas dengan mengacu pada pedoman bangunan dan fasilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Fasilitas yang direncanakan adalah ruang rawat inap psikogeriatri lengkapdan klinik psikogeriatri. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan maka direncanakan pada tahun 2016 ini akan dilakukan pengembangan sistim layanan terpadu di rawat jalan dengan melakukan renovasi dan penyatuan beberapa bangunan yang ada sehingga bisa terintegrasi. Renovasi juga dilakukan untuk mengembangkan poliklinik sesuai dengan tuntutan visi dan standar RSJ tipe A, antara lain layanan klinik neurotik (cemas, psikosomatik), klinik tumbuh kembang anak, klinik gangguan tidur, dan klinik kesulitan belajar. Selain itu mengoptimalkan pengembangan layanan klinik ECT Premedikasi. Berdasarkan uraian diatas kebutuhan tenaga di tahun 2016, diperlukan tambahan tenaga dokter spesialis syaraf sebanyak dua orang, spesialis penyakit dalam satu orang, dan spesialis anestesi satu orang. Selain itu akan dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan visi dan misi rumah sakit. Sesuai dengan RSB kerjasama dengan fasilitas layanan primer, sekunder dan tersier akan semakin ditingkatkan. Pembinaan terhadap fasilitas layanan primer dan sekunder untuk layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui Instalasi Keswamas. Untuk fasilitas RS selain RS Pusat rujukan yang ada di dalam negeri seperti RSCM, RSPON, RSKO dan RS khusus lainnya, direncanakan juga menjalin kerjasama dengan RS luar negeri seperti di Malaysia. Tabel 1. Usulan Kebutuhan Menurut Jabatan Tahun Anggaran 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama Jabatan Non Struktural Dokter Spesialis Anastesi Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ners Kesehatan masyarakat Programer Komputer Teknik Sipil Apoteker Arsiparis Perawat Rekam Medis Pranata Komputer Asisten Apoteker Jumlah Pegawai s.d 31/8/15 0 1 0 19 8 0 0 4 0 158 8 1 0 Usulan Kebutuhan SDMK menurut Jabatan TA.2016 Jurusan Spesialis Anastesi Spesialis Saraf Spesialis Penyakit Dalam Ners Statistik Kesehatan Tekhnik Informatika Teknik Sipil Apoteker Arsiparis Perawat Umum Rekam Medik Komputer Farmasi Jumlah Rencana Penempatan Unit Kerja 1 1 1 Rawat Jalan Rawat Jalan Rawat Jalan 4 1 1 1 2 1 8 2 1 2 26 Rawat Inap Komite PMKP SIRS IPSRS Farmasi Sub Bag TU Rawat Inap Rekam Medik SDM Farmasi B. VISI DAN MISI VisiRumah Sakit Perkembangan Pelayanan RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta selama ini telah menunjukkan dampak perubahan yang sangat mendasar, sehingga sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019 mengalami perubahan sebagai berikut; “Menjadi Pusat Neuropsikiatri Nasional 2019” Misi Rumah Sakit Guna mewujudkan visi RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta diperlukan pemikiran dan kerjasama yang positif serta didukung dengan tekad yang baik, agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan, sehingga misi yang diemban rumah sakit untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Menyediakan Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang profesional dan bermutu berbasis layanan neuropsikiatri. 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional. 3. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung terwujudnya pusat rujukan layanan neuropsikiatri 4. Meningkatkan pendapatan menuju kemandirian sebagai RS BLU 5. Menyediakan Pendidikan Kesehatan Jiwa sesuai standar RS Pendidikan 6. Menyediakan Penelitian dan pelatihan yang berbasis layanan neuropsikiatri C. BUDAYA RS (NILAI,MOTTO DAN TUJUAN) Budaya kerja yang ditanamkan pada pegawai saat melaksanakan tugas antara lain adalah; 1. Komitmen pada kepuasan pelanggan 2. Komitmen pemberian pelayanan prima 3. Membangun semangat kewira usahaan 4. Bertindak cepat, tepat dan akurat. Nilai atau value di dalam bekerja pada RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta adalah sebagai berikut; 1. R : Responsibility (Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas) 2. S :Sincerely (Tulus dalam melakukan tugas yang di emban) 3. J :Justice (Bersikap adil dalam mengambil tindakan/ keputusan) 4. S : Sociality (bersifat sosial) 5. H : Humanity (Mengutamakan HAM) Motto rumah sakit dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut; J = Jujur I = Ikhlas W = Waspada A = Arif Tujuan Umum : 1. Terciptanya kepuasan pelanggan. 2. Terciptanya efisiensi dan akuntabilitas keuangan. Tujuan Khusus : 1. Terciptanya pelayanan neuropsikiatri yang berkualitas dan aman. 2. Terwujudnya pengembangan kerjasama dengan institusi jejaring dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang Neuropsikiatri. 3. Terwujudnya inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas. 4. Terwujudnya SDM yang kompeten dan berkualitas 5. Terwujudnya sarana dan prasarana RS dengan tehnologi yang handal (overall equipment efficiency). D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU dan DEWAN PENGAWAS 1. Pejabat Pengelola RS BLU Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 252 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakartaterdiri dari: a. Pimpinan Rumah Sakit disebut Direktur Utama; b. Kepala Direktorat Medik dan Keperawatan disebut Direktur Medik dan Keperawatan; c. Kepala Direktorat SDM dan Pendidikan disebut Direktur SDM dan Pendidikan; d. Kepala Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum disebut Direktur Keuangan dan Administrasi Umum; e. Kepala Unit- unit Non Struktural disebut Kepala Instalasi. Keputusan Menteri Kesehatan KP.03.01/Menkes/376/2014 Tanggal Republik Indonesia 16Oktober 2014 Nomor: Tentang Pengangkatan dr.Aris Tambing, MARS sebagai Direktur Utama RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta sebagai berikut; Susunan Direksi : Direktur Utama : dr.Aris Tambing, MARS Direktur Medik&Keperawatan : dr.M.Riza Syah,Sp.KJ Direktur SDM& Pendidikan : drg.Rita Monzona,MARS Direktur Keuangan& ADUM : Achmad Nawir,S.IP,MM Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 362/Menkes/SK/II/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, memutuskan sebagaiberikut: Susunan Dewan Pengawas: dr.Benny Ardjil,Sp.KJ sebagai Ketua dr.Hartati Samsudin,MQH sebagai Anggota Drs.Susiadi, CES sebagai Anggota, Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/719/2011 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kesehatan RI, mengangkat Luhut P.Sirait,SH,MH,M.Kes pada Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta. 2. Uraian Tugas Pengelola BLU a. Direktur Utama : 1) Menetapkan Visi dan Misi rumah sakit; 2) Menetapkan Rencana Strategis rumah sakit; 3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran rumah sakit; 4) Menetapkan kebijakan rumah sakit; 5) Menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan rumah sakit; 6) Menetapkan usulan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit; 7) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit; 8) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN; 9) Menetapkan usulan calon pejabat rumah sakit; 10) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit; 11) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan programkegiatan rumah sakit; 12) Menetapkan laporan pertanggung-jawaban kinerja operasional dan keuangan; 13) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian; 14) Menetapkan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai; 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. b. Direktur Medik dan Keperawatan : 1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan; 2) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup DirektoratMedik dan Keperawatan; 3) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik danKeperawatan; 4) Menyusun rancangan Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan dalamlingkup Direktorat Medik dan Keperawatan; 5) Menyusun rancangan usulan standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan; 6) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway dan pedoman terapi; 7) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik; 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik; 9) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik; 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik secara rutin dan berkala; 11) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai; 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. c. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan: 1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan; 2) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan; 3) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan; 4) Menyusun rancangan Standar Operating Procedure (SOP) dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan; 5) Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan; 6) Menyusun rancangan usulan remunerasi pegawai rumah sakit; 7) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; 9) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; 11) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai; 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. d. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : 1) Menyusun rancangan Rencana Strategis rumah sakit; 2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran rumah sakit; 3) Menyusun rancangan Rencana Strategis rumah sakit di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 6) Menyusun rancangan Standar Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorak Keuangan dan Administrasi Umum; 8) Menyusun rancangan usulan tarif layanan rumah sakit; 9) Menyusun rancangan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN; 10) Menyusun rancangan Sistim Informasi Manajemen Keuangan rumah sakit; 11) Menyusun rancangan laporan keuangan rumah sakit; 12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta kerumahtanggaan dan perlengkapan; 13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum; 16) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai; 17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya. 3. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU Sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 362/MENKES/SK/II/2011 tentang Pengangkatan DewanPengawas Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta Unit PelaksanaTeknis Kementerian Kesehatan RI dengan Menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum: a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yangmeliputi Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis BisnisJangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan MenteriKeuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh PejabatPengelola BLU; c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saransetiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU; d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; dan e. Memberikan nasehat kepada melaksanakanpengurusan BLU Pejabat Pengelola BLU dalam BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2015) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN RS TAHUN ANGGARAN 2016 A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU adalah “Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”. PP Nomor 23 Tahun 2005 ini direvisi dengan diterbitkannya PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana yang diamantkan dalam pasal 69 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. PP ini semua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah. RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta sebagai salah satu ujung tombak dalam pembangunan kesehatan jiwa masyarakat dituntut bisa mengembangkan mutu layanananya, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat mempengaruhi berbagai tuntutan dari lingkungan yang antara lain rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dengan biaya kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pelanggan. Dan tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya yang merupakan masalah kompleks sebab dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki (profesionalitas), serta perkembangan teknologi kesehatan. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun2015 1. Faktor Internal a. Pelayanan 1) Kekuatan a) Memiliki layanan unggulan yang dapat menjadi rujukan nasional b) Sebagai RS Pendidikan yang menjalankan fungsi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengedepankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien c) Tersedianya formularium RS 2) Kelemahan a) Belum optimalnya Integrasi pelayanan b) Belum optimalnya implementasi Clinical Pathway c) Kurangnya kepatuhan pengisian Rekam Medis b. Keuangan dan ADUM 1) Kekuatan a) Pendapatan rumah sakit meningkat setiap tahun b) SPO pengelolaan keuangan sudah tersusun c) Pengelolaan BMN sudah tertib 2) Kelemahan a) Adanya beberapa ruangan perawatandalam proses renovasi b) Belum optimalnya penyerapan anggaran c) Belum optimalnya pelaksanaan SIM RS c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1) Kekuatan a) Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang memiliki kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kedokteran dan Keperawatan b) Terselenggaranya tata kelola organisasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan. c) Adanya program peningkatan kompetensi SDM 2) Kelemahan a) Kurangnya tenaga ahli untuk mendukung visi misi b) Budaya kerja kurang optimal c) Tata hubungan kerja belum optimal dilaksanakan 2. Faktor Eksternal Keberhasilan RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta dalam menjalankan fungsinya juga dipengaruhi oleh factor eksternal, hal ini antaralain; a. Pelayanan 1) Peluang a) Undang- Undang Kesehatan Jiwa b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. c) Adanya jaminan kesehatan 2) Ancaman a) Sistim BPJS yang menerapkan rujukanberjenjang b) AFTA 2015 bidang kesehatan c) Persyaratan data kelengkapan jaminan dari pasien yang tidak memenuhi syarat sebagai pasien jaminan, tetapi harus diberikan pelayanan/ dilayani karena peraturan perundangundangan, Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien. b. Keuangan dan ADUM 1) Peluang a) Masih mendapat subsidi dari Pemerintah b) Pembayaran tagihan klaim BPJS tepat waktu c) Kemudahan mendapatkan barang yang dibutuhkan. 2) Ancaman a) Anggaran yang disediakan pemerintah, belum mencukupi sesuai kebutuhan b) Tagihanklaim pasien gelandangan/ yang tidak mempunyai identitas tidak dapat dibayarkan pihak BPJS dan menjadi piutang macet. c) Proses persetujuan penghapusan barang inventaris dan barang persediaan memerlukan birokrasi dan waktu yang sangat panjang. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1) Peluang a) Dengan adanya kerjasama dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan SDM. b) Adanya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN c) Adanya Permenkes No. 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada satker BLU Kemenkes 2) Ancaman a) Adanya perubahan regulasi secara cepat sehingga menimbulkan ketidaksiapan RS untuk melaksanakannya b) Pengembangan organisasi dalam rangka kebutuhan pelayanan memerlukan waktu yang panjang c) Ketersediaan tenaga rumah sakit pesaing lebih memadai. 3. Asumsi Makro dan Mikro a. Asumsi Makro (Eksternal) Dalam perkembangan era global saat ini dan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka akan berdampak langsung pada Belanja Modal/ Investasi, Pemeliharaan Alat, dan Anggaran. Dan dampak secara tidak langsung yaitu mempengaruhi kinerja rumah sakit dan akan berpengaruh pada akreditasi rumah sakit. Dalam pelaksanaan belanja modal sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama laju inflasi yang tinggi. Dengan adanya asumsi makro maka anggaran untuk belanja modal bisa diperkirakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang telah disediakan. NO Parameter Asumsi 2015 Realisasi Asumsi 2016 1 Pertumbuhan Ekonomi 6,0% 5,5% 5,5% 2 TKT Inflasi 4,4% 4,5% 4,7% 3 Suku Bunga SPN/Relatif 6.2% 6% 5.5% 4 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS 11.900 14.100 12.400 Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2015 b. Asumsi Mikro (Internal) Asumsi mikro berdampak langsung pada sektor internal RSJiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta.Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalam kebijakan dalam pengenaan tarif layanan yang ditetapkan oleh rumah sakit.Dalam penyusunan tarif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu persaingan yang terjadi saat ini khususnya dengan rumah sakit swasta yang memberikan fasilitas yang memadai dan peralatan kesehatan yang lebih canggih. Sebagai rumah sakit pemerintah yang sebagian biaya operasionalnya masih mendapat subsidi dari pemerintah, rumah sakit BLU dapat memberikan tarif pelayanan yang lebih rendah dari rumah sakit swasta, dan dengan didukung pelayanan yang maksimal sehingga capaian jumlah kunjungan yang ditargetkan akan tercapai. Sehingga rencana pendapatan akan tercapai dengan baik. Asumsi mikro pada RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta antara lain adalah; a) Masih mendapat subsidi Pemerintah b) Adanya JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan c) Tarif Ina-CBGs Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja layanan maupun kinerja keuangan, telah ditetapkan sebagai instalasi layanan unggulan adalah; a) Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja b) Rehabilitasi Psikososial c) Medical Health Ceck-Up (MHCU) Pelayanan Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Anak dan Remaja, merupakanunggulan yang ditetapkan karena berdasarkan tingginya angka kunjungan ADHD di Instalasi Anak dan Remaja RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh gaya hidup masyarakat perkotaan. Pelayanan anak dengan ADHD salah satu pemeriksaan memerlukan pemeriksaan dan intervensi yang komprehensif melalui penggunaan peralatan pemeriksaan penunjang yang berteknologi. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, merupakan pelayanan yang saat ini angka kunjungan yang cukup tinggi, di karenakan adanya kerjasama dengan pihak ke tiga untuk pelaksanaan terapi kerja yaitu : Perkebunan, Tata Boga, Corner, Servis HP dan Kerajinan Tangan. Pelayanan MHCU Adapun layanan unggulan yang ditetapkan pada Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta bukan merupakan layanan baru tetapi layanan yang sudah ada dan dianggap dapat mempengaruhi pendapatan rumah sakit pada tahun yang akan datang. Rumah Sakit melakukan kerjasama dengan RSAB Harapan Kita dan Pemda Tarakan Kalimantan Utara, dalam pemerikasaan pegawai. B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU Realisasi capaian kinerja sampai dengan semester I (satu), 30 Juni 2015,prognosa dan Proyeksi Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 Juni 2015 Prognosa tahun 2015,serta proyeksi tahun 2016 pada kinerja Direktorat medik dan Keperawatan,Direktorat SDM dan Pendidikan dan Direktorat Keuangan & Administrasi sebagai berikut : 1. Direktorat Medik dan Keperawatan Tabel 2.KINERJA PELAYANAN No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uraian RAWAT JALAN Poli Psikiatri Dewasa Poli Anaka dan Remaja Poli Umum Poli Spesialis Terpadu Poli Psikologi Poli Gigi Poli Eksekutif Medical Ceck Up Healt Mental/ MHCU Rehabilitasi Psikososial Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) No 11 Uraian 12 Instalasi Gawat Darurat/ IGD Laboratorium 13 Radiologi Target 2015 Realisasi s/d Juni 2015 30 15.61 1.5 1000 860 3715 3 1.222 12.399 3.509 324 46 1.276 456 1614 1.064 24.678 7.018 648 92 2.552 912 3.228 2.128 26.405 7.509 693 98 2.73 975 3453 2276 13.756 900 12.984 187 25.968 374 27785 400 4 Realisasi s/d Juni 2015 1.742 5.000 pemeriksaan 2.280 2.186 pemeriksaan 1.114 Target 2015 Prognosa Proyeksi 2016 3.484 Proyeksi 2016 3.727 4.372 Pemeriksaan 2.228 4678 Pemeriksaan 243 Prognosa 14 15 16 17 18 19 20 21 22 EEG Brain Mapping EKG ECT MMPI Konsultasi Keperawatan Konsultasi Gizi Farmasi Pelayanan KESWAMAS II RAWAT INAP Jumlah Hari Perawatan 1 2 3 4 5 5 6 tindakan 80 25 500 250 1.222 1 2750 50.000 1.523 35 10 298 141 1008 574 1839 29.367 172 70 20 596 282 2.016 1.148 3.678 58.734 344 65.700 hari 29.654 hari 59.308 hari 60% 30 hari 54,54% 23 hari 54.54% 23 Hari 63.460 hari 60% 23 hari 9 kali 11 hari 0,024 0,024 4 kali 19 hari 0 0 4 Kali 11 hari 0,024 0,024 4 kali 11 hari 0,024 0,024 Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length Of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO) Tur Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR) tindakan 74 21 637 301 2.157 1.228 3.935 62.845 368 2. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Tabel 3. DATA KETENAGAAN RS.JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN MENURUT STATUS PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2015 NO A I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO A II 1 2 3 STATUS PEGAWAI JUMLAH PNS CPNS KONTRAK TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS : Tenaga Medis Dokter Spesialis Jiwa Konsulat 3 0 0 3 Dokter Spesialis Jiwa 11 1 1 13 Dokter Spesialis Anak 0 1 0 1 Dokter Spesialis Bedah 1 0 0 1 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0 0 0 0 Dokter Spesialis Radiologi 1 0 0 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 1 0 0 1 Dokter Spesialis Syaraf 1 0 0 1 Dokter Umum 10 3 0 13 Dokter Gigi 3 1 0 4 Total 31 6 1 37 STATUS PEGAWAI JENIS PENDIDIKAN JUMLAH PNS CPNS KONTRAK TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS : Tenaga Non Medis Perawat Umum 156 2 25 183 Perawat Anastesi 1 0 0 1 Perawat Gigi 3 0 0 3 JENIS PENDIDIKAN 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B Bidan Apoteker Asisten Apoteker Psikologi Klinis Penyuluh Kesehatan Masyarakat Sanitarian Nutrisionis Fisioterapi Terapi Wicara Okupasi Terapi Radiografer Teknisi Elektromedik D3 Rekam Medik D3 Teknik Elektromedik D3 Analis Kesehatan Total Jumlah Total A TENAGA NON KESEHATAN JUMLAH TOTAL A + B 3 4 11 3 9 4 7 4 3 3 3 3 6 1 5 229 260 131 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 8 14 2 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 0 3 37 38 51 89 3 4 11 3 9 4 7 5 4 4 5 3 14 1 10 274 311 184 495 3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Realisasi pendapatan atas jasa layanan sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 20.335.386.595,- dari target pendapatan sebesar Rp.30.865.000.000 atau sebesar 60.04%,sedangkan untuk Realisasi Belanja sebesar Rp. 19.727.282.069,-, dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.92.484.154.000 atau sebesar 21.33% Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja adalah : Tabel 4. RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA Alokasi,Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Target Realisasi No Uraian Penerimaan % 2015 s/d Juni 2015 Jasa Layanan (BLU) 33.865.000.000 20.335.386.595 60,04% 1 Pendapatan Rawat Jalan 14.051.000.000 8.525.596.400 Proyeksi 2016 41.315.300.000 19.711.514.000 2 3 4 5 6 Pendapatan Rawat Inap Pendapatan Penunjang Pendapatan Diklat Pendapatan Jasa Sarana Pendapatan Jasa Keuangan 15.133.645.000 1.728.755.000 1.102.600.000 350.000.000 1.500.000.000 Tabel 5. Alokasi,Realisasi dan Proyeksi Belanja No Sumber Dana ALOKASI 1 Rupiah Murni 1.Belanja Pegawai 25.679.154.000 2.Belanja Barang 17.352.500.000 3.Belanja Modal 15.587.500.000 Total Belanja RM 58.619.154.000 2 Badan Layanan Umum 2.Belanja Barang 33.235.000.000 3.Belanja Modal 30.000.000 Total Belanja BLU 33.865.000.000 Total Belanja 92.484.154.000 9.153.467.317 950.249.375 466.155.426 143.227.500 1.096.690.577 JUMLAH 61% 60% 42% 41% 73% % 9.789.164.772 2.843.808.806 16.451.361.400 1.645.484.600 1.356.940.000 400.000.000 1.750.000.000 PROYEKSI 38,12% 16,39% 0,00% 12.632.973.578 21,55% 28.841.582.000 16.940.000.000 18.206.118.000 63.987.700.000 7.041.882.491 21,19% 52.426.000 8,32% 7.094.308.491 20,95% 19.727.282.069 21,33% 39.532.876.000 1.782.424.000 41.315.300.000 105.303.000.000 Realisasi Belanja untuk Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan Jakarta masih rendah, hal ini disebabkan karena : 1. Pencairan tanda bintang untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbit di semester III,sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. 2. Adanya perubahan akun untuk belanja barang konsumsi 4. Sarana Prasarana a. Sarana Kondisi gedung dan bangunan sebanyak6 gedung, yang kondisinya dan memerlukan renovasi berat 6 bangunan, yang terdiri dari : 1) Pelaksanaan lanjutan Renovasi gedung Serbaguna 2) Renovasi lanjutan gedung pelayanan 835 M2 3) Renovasi lanjutan Gedung Mawar b. Prasarana 1) Pengadaan Printer 2) Pengadaan PC 3) Pengadaan Barang Inventaris. 4) Pemeliharaan Kendaraan Roda 2,4 dan 6 5) Pemeliharaan Mesin IPAL 6) Pemeliharaan Peralatan Medis dan Kalibrasi 7) Pemeliharaan Sistem Informasi RS 8) Pemeliharaan Jaringan Tabel 6. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM SETIAP DIREKTORAT No. SASARAN 1 Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2 Terwujudnya Pelayanan neuropsikiatri yang bermutu dan aman STRATEGI 1. Meningkatnya kepuasan pasien atau keluarga pasien. 2. Meningkatnya kepuasan peserta didik 3. Meningkatnya kepuasan pegawai 4. Ditindaklanjutinya komplain 1. Terakreditasi Nasional dan JCI 2. Terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan KEBIJAKAN Pengukuran Skoring Hasil Survei dan menetapkan Target Menetapkan target dan penanggung jawab akreditasi PROGRAM 1. Monev kinerja pusat informasi dan keluhan pelanggan/BPJS centre 2. Reward bagi kelompok kerja/unit dengan kepuasan pelanggan terbaik 3. Pelatihan pembimbing klinik (CI) medis, (pekerti) 4. Terselenggaranya sistim reward dan punishment untuk pembinaan pegawai 5. Terwujudnya data base centre untuk pegawai 6. Terselenggaranya sistim remunerasi 1. Akreditasi Nasional 2. Pelaksanaan JCI 3. Monev kualitas seluruh layanan berbasis patient safetydan patient centre care KEGIATAN Outsourching Security Outsourching Cleaning Servise Barang RT CleaningServive Remunerasi Pemeliharaan Jaringan Tunjangan Dinas Hari Besar Kompensasi Fasilitas Rumah Dinas Direktur Pakain Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Mobil Direksi Honorarium Oprs Satuan Kerja PDTT Pembangunan Gedung pelayanan Pemeliharaan Gedung Listrik Air Telepon Cetakan Gas Elpiji Solar Genset Alat Tekhnik ATK Barang RT//Kelontong JUMLAH BIAYA 2.520.375.000 2.789.800.000 541.130.000 16.526.120.000 603.400.000 144.000.000 192.000.000 286.776.000 38.730.000 5575.000.000 63.000.000 2.026.464.000 18.206.118.000 969.109.000 1.800.000.000 48.000.000 120.000.000 300.000.000 265.200.000 120.000.000 200.000.000 300.000.000 429.812.000 No. 3 SASARAN STRATEGI Terwujudnya 1. Berkembangnya Inovasi jenis layanan Pelayanan unggulan berbasis berbasis RS dan Rumah Sakit komunitas 2. Berkembangnya jenislayana berbasis komunitas KEBIJAKAN Peningkatan pengembangan pelayanan berdasarkan neuropsikiatri PROGRAM 1. Optimalisasi layanan unggulan psikiatri anak dan remaja (ADHD CENTRE) 2. Optimalisasi layanan unggulan rehabilitasi psikososial (DAY CARE CENTRE) 3. Peningkatan layanan MHCU 4. Monev layanan keswamas dan layanan mobile psychiatry. 5. Peningkatan layanan psikogeriatri (saranaprasarana) 6. Peningkatan layanan klinik neurotik/ansietas (sarana-prasarana) 7. Pengembangan Program ACT. 8. Program Bebas Pasung daerah DKI dan Cilegon Banten KEGIATAN Barang Inventaris Foto Copy Pengelolaan Kegiatan BLU Langganan Surat Kabar JUMLAH BIAYA 1.097.424.000 156.000.000 600.000.000 13.200.000 Pelatihan Anak dan Remaja 18.000.000 Biaya Makan Minum Pasien 4.002.590.000 Pelatihan MHCU Belanja Keswamas Pest Kontrol Obat obatan Latihan Kerja,Terapi Pasien/Rehabilitasi Psikososial Pengadaan darah 12.000.000 200.000.000 144.000.000 8.732.722.000 120.000.000 24.000.000 No. 4 SASARAN STRATEGI 1. Meningkatnya jejaring pelayanan neuropsikiatri 2. Meningkatnya jejaring institusi pendidikan PSPD 3. Meningkatnya layanan PPK primer dan sekunder serta institusi lain yang dilakukan pembinaan 4. Terealisasinya kerjasama dengan Sister Hospital Luar dan dalam negeri KEBIJAKAN Membangun jejaring dengan stake holder terkait PROGRAM 1. Monitoring dan evaluasi 2. Pengembangan kerjasama dengan RSJ Internasional 3. Peningkatan jumlah peserta pendidikan kedokteran 4. Penambahan dokter pendidik klinis 5. Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan penelitian dengan pelatihan. 6. Peningkatan kerjasama penelitian dengan Institusi pihak lain 7. Pembinaan PPK primer; puskesmas daerah jakarta selatan. 8. Pembinaan PPK primer; puskesmas daerah jakarta Pusat. 9. Pembinaan PPK sekunder; RSUD Jakarta barat dan sekitarnya KEGIATAN Rapat Koordinasi Jasa Bantuan Tenaga Dokter dan Paramedis Pelatihan Studi banding Pendidikan JUMLAH BIAYA 201.540.000 3.525.600.000 331.300.000 30.000.000 210.000.000 No. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 5 Terwujudnya proses bisnis internal yang efektif Tercapainya target IKU Peningkatan unit kerja kinerja dan pendapatan rumah sakit 6 Terwujudnya budaya kerja yang berkomitmen pelayanan prima Terwujudnya SDM kompeten dan profesional Terwujudnya perilaku Peningkatan kerja pegawai yang baik disiplin 7 1. Terpenuhinya jam pelatihan pegawai 2. Terakreditasinya pelatihan internal PROGRAM 10. Perencanaan studi banding untuk layanan klinik ansietas di Asia dan perencanaan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan 11. Perencanaan studi banding untuk layanan Psikiatri anak dan remaja di Asia dan pembuatan MOU kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan 1. MONEV sistim remunerasi 2. Reward khusus bagi unit kerja dengan prestasi terbaik Monev Sistim pembinaan pegawai sesuai UU/PP yang berlaku Peningkatan 1. Peningkatan alokasi pengetahuan dan anggaran dalam rangka kompetensi SDM peningkatan kompetensi SDM melalui pendapatan BLU KEGIATAN Belanja Pegawai Tenaga Operasional Foto Copy Pengelolaan Kegiatan BLU Seminar Diklat JUMLAH BIAYA 28.841.582.000 3.018.600.000 326.750.000 12.500.000 No. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2. Peningkatan kemampuan tim pelaksana pelatihan dalam menyusun modul pelatihan Tercapainya Peningkatan 1. Terwujudnya sistim peningkatan penggunaan penggunaan pemeliharaan alat yang peralatan yang efektif sarana prasarana baik. dan efisien(overall dengan mengikuti 2. Terwujudnya tingkat equipment effectiveness) perkembangan penggunaan/utilasi alat teknologi yang efektif kedokteran 3. Terwujudnya sistim pengadaan alat berdasarkan kebutuhan dan cost effectiveness KEGIATAN JUMLAH BIAYA 3. 8 9 10 Terwujudnya sarana prasarana tehnologi yang handal Tercapainya Tercapainya Level sistem IT yang integrasi IT rumah sakit terintegrasi Peningkatan informasi Rasio Pendapatan BLU dibandingkan dengan Biaya Operasional keuangan yang baik Efisiensi biaya Tercapainya Rasio Pendapatan BLU dibandingkan dengan biaya operasional (POBO) Pemeliharaan Peralatan Mesin Non Medis Pemeliharaan Peralatan Mesin Medis dan Kalibrasi Pemeliharaan Kendaraan 807.188.000 480.000.000 488.940.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Biaya Pengadaan SIMRS peralatan dan software Pengadaan Alat Pengolah Sistem Informasi IT RS Data Belanja Bahan Komputer Pelatihan SIMRS Langgana Internet 199.800.000 1. Peningkatan Pendapatan 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang 3. Peningkatan Percepatan Penghapusan Barang 215.760.000 93.600.000 15.600.000 Operasional Satuan Kerja Panitia Barang dan Jasa Biaya Rapat penyusunan RUP Belanja Perjalanan Biasa JABODETABEK Transport Dalam Kota 110.000.000 720.000.000 5.000.000 240.000.000 24.000.000 42.000.000 No. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 4. 5. 6. 7. 8. 9. PROGRAM Peningkatan Pemanfaatan Idle Cash. Peningkatan Proses Penagihan Klaim Pasien Efisiensi atas Penggunaan Kas Controlling atas Distribusi Barang Melakukan Review SOP : a. Pengelolaan Kas b. Pengelolaan Piutang c. Pengelolaan Utang d. Pengadaan Brg & Jasa e. Pengelolaan barang. Review Tarif Layanan Perbaikan Sistem Akuntansi sesuai PSAK KEGIATAN Kegiatan Pegawai (< 8 jam) Uang Saku Dalam Kota Untuk Kegaiatan Pegawai (> 8 jam) Transport Dalam Kota Untuk Kegiatan Pegawai (> 8 Jam) Transport Lokal Prov DKI Jakarta (PP) Transport Lokal Tempat Tujuan (PP) TIket Uang Harian Akomodasi Jasa Konsultan Audit JUMLAH BIAYA 30.000.000 68.000.000 60.000.000 500.000.000 96.000.000 250.000.000 80.000.000 Tabel : 7. Ikhtisar RBA :Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 KODE Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 4241 424111 Target Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa Layanan 41.315.300.000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 37.808.360.000 - Pasien BPJS - Pasien Umum - Pasien Jamkesda - Pasien Jamkesmas / TKIB 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan BLU Lainnya 32.462.400.000 4.375.608.000 905.352.000 65.000.000 0 3.506.940.000 Tabel : 8. Ikhtisar RBA : Belanja / Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kode 024.04.07 2094 2094.018 011 525111 525112 Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line] Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) Belanja Gaji dan Tunjangan - Remunerasi Belanja Barang - Belanja Barang Rumah Tangga / Kelontong - Barang rumah tangga untuk pekerjaan cleaning service - Belanja Alat Tekhnik - Biaya Rapat Direktorat dan rapat Pleno - Pengadaan makan Pasien Kelas VIP - Pengadaan makan Pasien Kelas I - Pengadaan makan Pasien Kelas II - Snack ETPT (TKTP) I Belanja Pegawai Belanja Barang Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab - 12 - - 16.526.120.000 - - - - 400.000.000 - - - 1 4 - 663.384.000 - - - 12 Dir Keu - 100.000.000 220.000.000 - - - 2 12 Dir Keu Dir Keu - 273.750.000 - - - 3.650 Dir Medik - 591.300.000 1.215.450.000 197.100.000 - - - 9.855 27.010 32.850 Dir Medik Dir Medik Dir Medik Dir SDM Dir Keu Kode 525113 525114 Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Snack ETPT (TKTP) II - Pasien Day care (Rehab) - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta) - Biaya Pelayanan Pasien & Pengadaan Darah - Biaya Foto Copy - Alat Tulis Kantor - Belanja Bahan Komputer - Bahan Cetakan - Belanja Latihan Kerja, Terapi Pasien / Rehabilitasi Psikososial Belanja Jasa - Jasa Konsultan Audit Keuangan - Jasa Konsultan Audit Kinerja - Jasa Kompensasi Fasilitas Rumah Direktur [4 ORG x 12 BLN] - Belanja Jasa bantuan Tenaga Dokter [4 ORG x 13 BLN] - Belanja Jasa Tenaga Operasional [50 ORG x 13 BLN] - Belanja Jasa bantuan Tenaga Operasional Paramedis [46 ORG x 13 BLN] - Outsourcing Reseptionis [4 ORG x 13 BLN] Belanja Pemeliharaan - Pemeliharaan Webside Rumah Sakit Belanja Pegawai Alokasi *) Belanja Modal - Belanja Barang 65.700.000 75.600.000 59.000.000 - 79.530.000 - - - 12 Dir Medik - 156.000.000 256.140.000 700.000.000 400.000.000 180.000.000 - - - 12 12 12 4 12 Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Medik - 50.000.000 30.000.000 192.000.000 - - - 1 1 48 Dir Keu Dir Keu Dir Keu - 416.000.000 - - - 52 Dir SDM - 2.925.000.000 - - - 650 Dir SDM - 3.289.000.000 - - - 598 Dir SDM - 208.000.000 - - - 52 Dir SDM - 1 Dir Keu - 20.000.000 Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 5.475 Dir Medik 5.040 Dir Medik 100 Dir Keu - - Kode 525115 525119 Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (D.K.I. Jakarta) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Mesin IPAL - Biaya Penyehatan Lingkungan (Pest Kontrol) - Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit - Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Air Bersih Belanja Pegawai - Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Air Kotor - Biaya Pemeliharaan Airphone dan Telepon - Biaya Pemeliharaan Listrik - Biaya Pemeliharaan Jaringan LAN - Biaya Gas Elpiji Belanja Perjalanan - Belanja Perjalanan Biasa - Transport Dalam Kota untuk Kegiatan Pegawai Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Kegiatan Keswamas Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 4.671 Dir Keu - Belanja Barang 836.109.000 - 120.000.000 - - - 12 Dir Keu - 144.000.000 - - - 12 Dir Keu - 200.000.000 - - - 12 Dir Keu - 110.000.000 - - - 12 Dir Keu - 141.000.000 - - - 12 Dir Keu - 100.000.000 - - - 12 Dir Keu - 213.000.000 100.000.000 - - - 12 4 Dir Keu Dir Keu - 265.200.000 - - - Dir Medik - 785.000.000 144.000.000 - - - 12 1 12 Dir Keu Dir Keu Belanja 598.428.000 Belanja Alokasi *) Belanja - - 1 Dir Medik Belanja Pengeluaran Target / Volume Unit Penanggung Kode Dana - Kompensasi Dinas Cuti Bersama Lebaran dan Natal Petugas Jaga Fungsional - Pengelolaan Kegiatan BLU - Langganan Surat Kabar - Langganan Internet - Biaya Solar Genset - Biaya Pengadaan Barang dan Jasa - Panitia Penerima Barang dan Jasa - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA - Outsourcing Cleaning Service - Outsourcing Security - Akomodasi Dewas > Peningkatan Kapasitas Pegawai - Studi Banding untuk Pengembangan RS - Penelitian Internal - Pelatihan Etiko dan Medikolegal/Pekerti - Pelatihan ACLS/ATLS/GELS (General Emergency Life Support) - Pelatihan BTCLS/GELS - Pelatihan Askep Psikogeriatri dan Psikopediatrik - Pelatihan Psikometri / MMPI Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Pelatihan EKG Pegawai - Barang 75.000.000 - - - - Satuan 500 619.740.000 18.000.000 240.000.000 120.000.000 20.000.000 70.000.000 56.400.000 - - - 12 12 12 12 1 20 1.200 Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu - 54.000.000 - - - 3.000 Dir Keu - 2.192.433.000 1.985.292.000 30.000.000 - - - Dir Keu Dir Keu Dir Keu - 30.000.000 - - - 12 12 6 4 Dir SDM - 30.000.000 10.000.000 - - - 2 5 Dir SDM Dir SDM - 35.000.000 - - - 10 Dir SDM - 25.000.000 30.000.000 - - - 10 10 Dir SDM Dir SDM - 10.000.000 - - - - Belanja Barang 5.000.000 Belanja Pegawai Modal Alokasi *) Belanja Modal Sosial Biaya Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Jawab Dir SDM 1 Dir SDM Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 1 Dir SDM Kode - Pelatihan Assesment NAPZA/Konselor NAPZA - Pelatihan Metodologi Penelitian - Pelatihan MOT (Master of Trainer) dan TOT - Pelatihan SPI - Pelatihan Rehabilitasi Psikososial - Pelatihan Pajak PPH 21 / PPN Update - Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa - Pelatihan Konsultasi Keperawatan - Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa - Orientasi CPNS dan Non PNS - Pelatihan Perawatan Jenazah - Pelatihan Kearsipan dan Sekretariat - Pelatihan, Seminar/Workshop Gizi - Seminar/Workshop Psikologi Klinis - Seminar/Workshop/KONAS Psikiatri - Seminar/Workshop/KONAS Psikiatri A&R - Seminar/KONAS Komunitas RSJ Luar Negeri - Seminar/Workshop Radiologi Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Seminar/Workshop Penyakit - 20.000.000 - - - 4 Dir SDM - 4.000.000 12.000.000 - - - 1 4 Dir SDM Dir SDM - 12.000.000 6.000.000 8.000.000 - - - 1 2 2 Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 30.000.000 - - - 6 Dir SDM - 45.000.000 45.000.000 - - - 30 30 Dir SDM Dir SDM - 7.500.000 8.000.000 10.000.000 - - - 15 2 4 Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 8.000.000 - - - 2 Dir SDM - 15.000.000 - - - 3 Dir SDM - 60.000.000 - - - 12 Dir SDM - 10.000.000 - - - 2 Dir SDM - 60.000.000 - - - 2 Dir SDM - 5.000.000 - - - Belanja Pegawai - Belanja Barang 5.000.000 Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - 1 Dir SDM Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 1 Dir SDM Kode Dalam - Seminar/Workshop Neurologi - Seminar/Workshop Bedah - Seminar/Workshop Patologi Klinik - Seminar/Workshop Kedokteran Gigi - Seminar/Workshop Kedokteran Umum - Seminar/Workshop Kesehatan Farmasi - Seminar/Workshop Radiografer - Seminar/Workshop Analis Kesehatan - Seminar/Workshop Pekerja Sosial - Seminar/Workshop Fisioterapi - Seminar/Workshop Okupasi Terapi - Seminar/Workshop Terapi Wicara - Seminar/Workshop Perawat Gigi - Seminar/Workshop/Kongres Perekam Medis - Seminar/Workshop Penyuluh Keswamas - Seminar Kegawat daruratan (KGD) Psikiatri - Seminar/Workshop Manajemen Laundry Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Seminar/Workshop Sistem - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - 1 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 20.000.000 - - - 4 Dir SDM - 45.000.000 - - - 9 Dir SDM - 12.000.000 - - - 3 Dir SDM - 10.000.000 10.000.000 - - - 4 4 Dir SDM Dir SDM - 6.000.000 9.000.000 12.000.000 - - - 2 3 4 Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 9.000.000 5.000.000 15.000.000 - - - 3 2 6 Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 12.500.000 - - - 5 Dir SDM - 15.000.000 - - - 30 Dir SDM - 2.500.000 - - - 1 Dir SDM - Belanja Barang 12.000.000 Belanja Pegawai Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 3 Dir SDM 537112 2094.029 005 521811 2094.034 005 521811 Kode Informasi RS - KONAS Keperawatan - Pendidikan S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) - Pendidikan S2 Akuntansi - Pendidikan S2 Keperawatan - Pendidikan S2 Hukum Kesehatan - Pendidikan Profesi Nurse Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mobil Direksi - Pengadaan Barang Inventaris - PC - Printer Makanan / Minuman [Base Line] Makanan/Minuman Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Pengadaan Bama Pasien RS D.K.I. JAKARTA [160 PASIE x 365 HARI] Obat-obatan [Base Line] Obat - obatan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Obat obatan - Alat Kesehatan Habis Pakai Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Belanja Linen Rumah Sakit & Pasien - 10.000.000 60.000.000 - - - 2 3 Dir SDM Dir SDM - 40.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 - - - Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM - - 500.000.000 1.223.124.000 100.000.000 10.000.000 - - 2 1 1 5 2 1 10 2 58.400 Dir Keu Dir Keu Dir Keu Dir Keu - 1.752.000.000 - - - 58.400 Dir Medik 4 - 7.100.000.000 600.000.000 - Belanja Barang 432.722.000 Belanja Pegawai Alokasi *) Belanja Modal - - Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - 1 Dir Medik 1 Dir Medik Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 4 Dir Medik - Reagensia 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 2094.994.001 Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS 15.875.924.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 1.322.919.000 13) - Kenaikan gaji 6% 1.031.931.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS 297.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000 (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% 20.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.146.229.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 95.496.000 (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% 74.504.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS 363.064.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 30.116.000 13) - Kenaikan gaji 6% 23.591.000 Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Belanja Dana Pegawai 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS 236.972.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 19.749.000 600.000.000 - - - 4 12 Dir Medik - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM - - - - - - - - 1 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM - - - - - - - - 1 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM - - - - Alokasi *) Belanja Modal Belanja Barang - Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - - - Dir SDM Dir SDM 1 Dir SDM Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab Dir SDM 1 Dir SDM 1 Dir SDM 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 Kode 512211 ke 13) Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 13) - Kenaikan gaji 6% Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS - Tunjangan Kompensasi Kerja Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri - Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belanja uang lembur 1.356.561.000 113.054.000 - - - - 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM 314.402.000 26.175.000 - - - - 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM 20.435.000 - - - - 1.069.043.000 89.084.000 - - - - 1 1 1 Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM 69.488.000 - - - - 3.327.260.000 - - - - 145.600.000 - - - - 1 1 13 - Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM 841.575.000 - - - - 12 Dir SDM 338.127.000 Belanja Pegawai 28.379.000 - Alokasi *) Belanja Modal Belanja Barang - - - Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Dir SDM 1 Dir SDM Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 1 Dir SDM - Dir SDM 002 521111 521115 Kode - Uang Lembur Golongan I - Uang Lembur Golongan II - Uang Lembur Golongan III - Uang Lembur Golongan IV - Uang Makan PNS Golongan I dan II - Uang Makan PNS Golongan III - Uang Makan PNS Golongan IV Operasional dan Pemeliharaan Kantor Belanja Keperluan Perkantoran - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta) Honor Operasional Satuan Kerja - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) 8.450.000 27.200.000 128.000.000 75.000.000 12.000.000 25.600.000 10.800.000 - - - - - 230.100.000 - - - 650 1.600 6.400 3.000 400 800 300 390 Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM Dir SDM - 36.960.000 - - - 12 - 35.760.000 - - - 12 Dir SDM - 29.280.000 - - - 12 Dir SDM - 25.440.000 - - - 12 Dir SDM - 8.160.000 - - - 12 Dir SDM - Belanja Barang 17.880.000 Belanja Pegawai Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 12 Dir SDM 521811 522111 522112 522113 Kode 523111 - Honorarium Kepala ULP - Honorarium Ketua Pokja [2 ORG x 12 BLN] - Anggota [4 ORG x 12 BLN] - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) - Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) - 12.000.000 18.000.000 - - - 12 24 Dir SDM Dir SDM - 33.600.000 3.600.000 - - - 48 12 Dir SDM Dir SDM - 3.000.000 - - - 12 Dir SDM - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) - Honorarium Staf Pengelola Keuangan [5 ORG x 12 BLN] Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Penambah Daya Tahan Tubuh (DKI Jakarta) [390 ORG x 12 BLN x 22 HR] Belanja Langganan Listrik - Biaya Listrik Belanja Langganan Telepon - Biaya Telepon Belanja Langganan Air - Biaya Air Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (D.K.I. - 4.800.000 - - - 24 Dir SDM - 12.600.000 - - - 84 Dir SDM - 42.000.000 - - - 60 Dir SDM - 1.956.240.000 - - - - 1.800.000.000 - - - - 48.000.000 - - - - 120.000.000 - - - Belanja Pegawai Belanja Barang - 133.000.000 Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya - - - 102.960 Dir SDM 12 Dir Keu 12 Dir Keu 12 Dir Keu Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 1.000 Dir Keu 523121 Jakarta) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (D.K.I. Jakarta) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Alat Medis dan Kalibrasi - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Peralatan Mesin Non Medis - Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Kode 2094.998 052 533111 Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/IKK/ Output/ Sumber Dana Gedung/Bangunan [Base Line] Renovasi Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Pegawai - Dir Keu - 10.920.000 - - - 3 Dir Keu - 154.920.000 - - - 4 Dir Keu - 302.850.000 - - - 9 Dir Keu - 74.220.000 - - - 2 Dir Keu - 480.000.000 - - - 12 Dir Keu - 741.948.000 - - - 12 Dir Keu - 120.000.000 - - - 12 Dir Keu Belanja Barang Alokasi *) Belanja Modal Belanja Pengeluaran Sosial Biaya Target / Unit Volume Penanggung Satuan Jawab 7.543 - - Renovasi dan Pembangunan (585 m2) serta Peninggian Level Lantai ruang kenanga dari 1 Lantai menjadi 2 Lantai (1.170 m2) - Renovasi dan Pembangunan serta Peninggian Level Lantai Ruang Perkutut dari 1 Lantai (495 m2) menjadi 2 Lantai (990 m - Renovasi dan Pembangunan Gedung Napza Ruang Puti Nurani dari 1 Lantai (680 m2) menjadi 2 Lantai (1.360 m2) - Renovasi dan Pembangunan Gedung rawat jalan , Gedung auditorium dan Gedung penunjang menjadi Gedung rawat Jalan Terp - Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan RS (1480 m2) - - 3.725.958.000 - - 1.170 Dir Keu - - 3.152.734.000 - - 990 Dir Keu - - 3.944.000.000 - - 1.360 Dir Keu - - 8.098.386.000 - - 2.543 Dir Keu - - 1.078.922.000 - - 1.480 Dir Keu xxx sat Unit ...... 28.841.582.000 56.422.176.000 20.039.242.000 Output : RM RMP PNBP BLU 28.841.582.000 16.940.000.000 18.206.118.000 39.482.176.000 1.833.124.000 Tabel 9. Rincian Belanja Per Unit 2015 2015 2016 URAIAN 2016 Volum e Target Realisas i % 12 12 12 6 6 6 0,50 0,50 0,50 108.367.960 40.270.152 94.804.000 31.300.625 2.277.132 17.953.498 0,29 0,06 0,19 132.208.960 45.063.632 56.880.000 12 6 0,50 16.645.600 3.564.542 0,21 265.800.000 56.335.060 - 56.278.344 7.432.000 297.862.936 265.800.000 56.335.060 - - 297.862.936 Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan DIREKSI 52 2090.003 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 119.619.448 1.896 8.693.904 2.616.936 1.877.720 10.192.000 5.468.320 7.754.488 23.443.200 23.040.000 51.924.498 836 3.742.384 1.159.097 853.200 4.681.320 1.108.383 3.809.441 9.775.792 105.600 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 145.846.192 2.728 10.529.832 3.334.168 2.053.768 11.756.920 2.888.096 9.820.920 26.618.080 1.164.800 6.732.600 12 12 6 6 0,5 0,5 2.361.320 364.000 205.433.232 999.480 153.288 78.313.318 0,42 0,42 2.932.048 2.296.400 225.976.552 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 995.520 2.738.736 216.780 2.607.066 0,22 0,95 1.840.800 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 975.600 17.560.608 12.768.000 480.000 672.000 496.335 878.484 5.196.453 138.956 181.247 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 15.649.920 14.400.000 384.000 960.000 12 6 0,5 3.128.440 988.611 0,32 - 39.318.904 10.703.931 - - - 244.752.136 510.552.136 89.017.250 145.352.309 - - 33.234.720 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - - 259.211.272 557.074.208 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 32.988.463 7.156.745 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 625.824.969 232.560.128 547.493.100 180.761.112 13.150.436 103.681.451 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 96.128.340 20.585.227 0,21 1.534.995.000 325.334.971 0,21 - 1.534.995.000 325.334.971 0,21 - URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan DIREKTORAT SDM & PENDIDIKAN 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 763.506.744 260.242.475 328.482.000 325.007.437 42.919.800 1.720.158.455 1.720.158.455 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 690.802.312 10.949 50.207.296 15.112.805 10.843.833 58.858.800 31.579.548 44.782.168 135.384.480 133.056.000 299.863.974 4.828 21.612.267 6.693.783 4.927.230 27.034.623 6.400.912 21.999.522 56.455.199 609.840 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 842.261.759 15.754 60.809.780 19.254.820 11.860.510 67.896.213 16.678.754 56.715.813 153.719.412 6.726.720 38.880.765 12 12 6 6 0,5 0,5 13.636.623 2.102.100 1.186.376.915 5.771.997 885.238 452.259.412 0,42 0,42 0,38 16.932.577 13.261.710 1.305.014.588 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 5.749.128 15.816.200 1.251.905 15.055.806 0,22 0,95 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5.634.090 101.412.511 73.735.200 2.772.000 3.880.800 2.866.333 5.073.247 30.009.515 802.471 1.046.699 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 12 6 0,5 18.066.741 5.709.227 0,32 227.066.671 61.815.204 0,27 - - 1.413.443.585 2.948.438.585 514.074.616 839.409.587 10.630.620 90.378.288 83.160.000 2.217.600 5.544.000 - - 191.930.508 - 1.496.945.096 3.217.103.551 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 159.515.642 34.606.425 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.026.175.283 1.124.543.995 2.647.401.700 10.000.000 464.828.380 874.069.965 63.588.906 501.351.432 99.539.822 0,29 0,06 0,19 0,21 7.432.465.000 1.573.156.548 0,21 - 3.691.935.208 1.258.401.924 1.588.374.000 2.249.309.000 1.571.572.756 207.538.600 10.567.131.488 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU 12 630.000.000 630.000.000 8.062.465.000 52.426.000 52.426.000 1.625.582.548 0,08 0,08 0,20 - 1.833.124.000 1.833.124.000 12.400.255.488 Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.340.373.085 52.946 242.777.269 73.077.938 52.435.331 284.611.600 152.702.836 216.544.077 654.651.360 643.392.000 1.449.991.595 23.347 104.506.071 32.367.772 23.825.610 130.725.861 30.951.597 106.378.639 272.988.992 2.948.880 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 4.072.754.912 76.179 294.045.559 93.106.641 57.351.471 328.311.991 80.650.081 274.249.191 743.309.884 32.527.040 188.007.855 12 12 6 6 0,5 0,5 65.939.861 10.164.700 5.736.723.004 27.910.479 4.280.567 2.186.899.410 0,42 0,42 0,38 81.877.440 64.126.970 6.310.395.215 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan DIREKTORAT KEUANGAN DAN ADUM 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 6 0,5 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 27.799.896 76.479.203 274.120.000 27.243.630 490.379.978 356.546.400 13.404.000 18.765.600 6.053.582 72.802.318 89.706.000 13.860.149 24.531.675 145.110.945 3.880.346 5.061.313 0,22 0,95 0,33 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 12 12 12 12 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 852.000.000 1.297.740.000 440.222.000 87.361.687 268.238.827 108.781.200 27.606.957 0,21 0,25 0,32 3.962.062.394 765.633.311 0,19 51.404.340 283.080.000 437.024.016 402.120.000 10.723.200 26.808.000 133.000.000 1.884.858.000 - - 3.229.017.556 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 28 Unit - 412.500.000 - 4,279 M2 - 15.587.500.000 - 16.000.000.000 25.698.785.398 33.761.250.398 2.952.532.721 4.578.115.270 18.206.118.000 0,11 0,14 - 18.206.118.000 27.745.530.771 40.145.786.258 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 14.423.527 3.129.140 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 273.629.099 101.682.134 239.380.100 79.034.079 5.749.758 45.332.582 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 42.030.140 9.000.467 0,21 671.145.000 142.246.026 0,21 142.102.819 18.765.800 752.103.913 671.145.000 142.246.026 0,21 752.103.913 368.261.635 6.888 26.587.826 8.418.774 5.185.764 29.686.223 7.292.442 24.797.823 67.210.652 2.941.120 16.999.815 7.403.421 5.798.410 570.590.794 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan DIREKTORAT MEDIK DAN KEPERAWATAN 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 302.039.106 4.787 21.952.108 6.607.763 4.741.243 25.734.800 13.807.508 19.580.082 59.194.080 131.109.356 2.111 9.449.519 2.926.719 2.154.330 11.820.333 2.798.667 9.618.838 24.683.875 12 6 0,5 58.176.000 266.640 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 12 12 6 6 0,5 0,5 5.962.333 919.100 518.718.911 2.523.687 387.052 197.741.128 0,42 0,42 0,38 333.827.624 113.785.671 143.622.000 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 2.513.688 6.915.308 547.370 6.582.842 0,22 0,95 4.648.020 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.463.390 44.340.535 32.239.200 1.212.000 1.696.800 1.253.245 2.218.173 13.121.043 350.864 457.648 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 39.516.048 36.360.000 969.600 2.424.000 - 12 6 0,5 7.899.311 2.496.242 0,32 99.280.233 27.027.427 0,27 83.917.668 0,36 0,28 654.508.462 1.406.612.375 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 617.999.143 1.289.144.143 224.768.555 367.014.581 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 4.284.216 929.447 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 81.275.970 30.202.614 71.103.000 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 12.484.200 23.475.469 1.707.849 13.465.124 2.673.406 199.350.000 42.251.295 0,21 - 42.208.758 5.574.000 223.397.202 199.350.000 42.251.295 0,21 - 223.397.202 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan SPI 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 99.156.720 33.797.724 42.660.000 0,21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 89.714.586 1.422 6.520.428 1.962.702 1.408.290 7.644.000 4.101.240 5.815.866 17.582.400 17.280.000 38.943.373 627 2.806.788 869.322 639.900 3.510.990 831.287 2.857.081 7.331.844 79.200 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 109.384.644 2.046 7.897.374 2.500.626 1.540.326 8.817.690 2.166.072 7.365.690 19.963.560 873.600 5.049.450 12 12 6 6 0,5 0,5 1.770.990 273.000 154.074.924 749.610 114.966 58.734.989 0,42 0,42 0,38 2.199.036 1.722.300 169.482.414 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 746.640 2.054.052 162.585 1.955.300 0,22 0,95 1.380.600 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 731.700 13.170.456 9.576.000 360.000 504.000 372.251 658.863 3.897.340 104.217 135.935 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 11.737.440 10.800.000 288.000 720.000 - 12 6 0,5 2.346.330 741.458 0,32 29.489.178 8.027.949 0,27 - - - 183.564.102 382.914.102 66.762.937 109.014.232 - - 24.926.040 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 194.408.454 417.805.656 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 15.780.196 3.423.465 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 299.366.490 111.246.295 261.896.050 86.467.978 6.290.577 49.596.538 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 45.983.470 9.847.046 0,21 734.272.500 155.625.603 0,21 734.272.500 155.625.603 0,21 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI LABORATORIUM 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 365.227.252 124.488.283 157.131.000 - 155.468.925 20.530.900 822.846.361 - 822.846.361 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 330.448.725 5.238 24.016.910 7.229.286 5.187.202 28.155.400 15.106.234 21.421.773 64.761.840 63.648.000 143.441.425 2.310 10.338.336 3.202.004 2.356.965 12.932.147 3.061.908 10.523.581 27.005.625 291.720 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 402.900.105 7.536 29.088.661 9.210.639 5.673.534 32.478.492 7.978.365 27.130.292 73.532.446 3.217.760 18.598.808 12 12 6 6 0,5 0,5 6.523.147 1.005.550 567.509.303 2.761.064 423.458 216.340.541 0,42 0,42 0,38 8.099.783 6.343.805 624.260.225 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 2.750.124 7.565.758 598.855 7.202.020 0,22 0,95 5.085.210 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.695.095 48.511.180 35.271.600 1.326.000 1.856.400 1.371.125 2.426.813 14.355.201 383.866 500.694 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 43.232.904 39.780.000 1.060.800 2.652.000 - 12 6 0,5 8.642.316 2.731.037 0,32 12 6 0,5 175.978.096 284.596.568 12.551.831 42.121.442 0,07 0,15 - - 852.105.872 1.586.378.372 258.461.983 414.087.586 - 244.516.216 336.327.130 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,30 0,26 - 960.587.355 1.783.433.716 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 25.848.103 5.607.666 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 490.365.019 182.222.438 428.988.100 141.635.330 10.304.021 81.239.578 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 75.321.340 16.129.550 0,21 1.202.745.000 254.916.146 0,21 1.202.745.000 254.916.146 0,21 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI FARMASI 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 598.245.544 203.912.935 257.382.000 - 254.659.507 33.629.800 1.347.829.785 - 1.347.829.785 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 541.278.002 8.579 39.339.916 11.841.635 8.496.683 46.118.800 24.744.148 35.089.058 106.080.480 104.256.000 234.958.352 3.783 16.934.287 5.244.912 3.860.730 21.182.973 5.015.433 17.237.720 44.235.459 477.840 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 659.954.019 12.344 47.647.490 15.087.110 9.293.300 53.200.063 13.068.634 44.439.663 120.446.812 5.270.720 30.465.015 12 12 6 6 0,5 0,5 10.684.973 1.647.100 929.585.375 4.522.647 693.628 354.367.765 0,42 0,42 0,38 13.267.517 10.391.210 1.022.543.898 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 4.504.728 12.392.780 980.930 11.796.974 0,22 0,95 8.329.620 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.414.590 79.461.751 57.775.200 2.172.000 3.040.800 2.245.915 3.975.142 23.513.949 628.776 820.141 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 70.815.888 65.160.000 1.737.600 4.344.000 - 12 6 0,5 14.156.191 4.473.464 0,32 12 12 6 6 0,5 0,5 189.023.000 5.379.901.792 5.746.842.833 189.022.000 383.727.406 621.184.696 1,00 0,07 0,11 6.676.428.207 7.879.173.207 - 7.475.210.032 7.625.597.140 - - - 975.552.460 1.230.468.607 - 8.648.141.038 9.995.970.823 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,15 0,16 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 33.059.867 7.172.236 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 627.179.569 233.063.505 548.678.150 181.152.370 13.178.900 103.905.870 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 96.336.410 20.629.784 0,21 1.538.317.500 326.039.159 0,21 - 765.159.356 260.805.770 329.193.000 325.710.916 43.012.700 1.723.881.742 1.538.317.500 326.039.159 0,21 - 1.723.881.742 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI REKAM MEDIK 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 692.297.555 10.973 50.315.969 15.145.517 10.867.305 58.986.200 31.647.902 44.879.099 135.677.520 300.513.030 4.839 21.659.047 6.708.271 4.937.895 27.093.140 6.414.767 22.047.140 56.577.396 611.160 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 844.084.836 15.788 60.941.403 19.296.497 11.886.182 68.043.175 16.714.856 56.838.575 154.052.138 6.741.280 38.964.923 12 6 0,5 133.344.000 12 12 6 6 0,5 0,5 13.666.140 2.106.650 1.188.944.830 5.784.491 887.154 453.238.329 0,42 0,42 0,38 16.969.228 13.290.415 1.307.839.295 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 5.761.572 15.850.435 1.254.614 15.088.394 0,22 0,95 10.653.630 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5.646.285 101.632.019 73.894.800 2.778.000 3.889.200 2.872.538 5.084.228 30.074.471 804.208 1.048.965 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 90.573.912 83.340.000 2.222.400 5.556.000 - 12 6 0,5 18.105.847 5.721.585 0,32 227.558.157 61.949.003 0,27 - - 1.416.502.987 2.954.820.487 515.187.332 841.226.491 - 192.345.942 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,36 0,28 - 1.500.185.237 3.224.066.979 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 11.495.980 2.494.017 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 218.090.520 81.043.681 190.793.050 62.992.509 4.582.728 36.131.415 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 33.499.270 7.173.640 0,21 534.922.500 113.374.308 0,21 - 266.070.532 90.690.559 114.471.000 113.260.167 14.956.900 599.449.159 534.922.500 113.374.308 0,21 - 599.449.159 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RADIOLOGI & ELEKTROMEDIK 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 240.734.139 3.816 17.496.482 5.266.584 3.778.912 20.511.400 11.004.994 15.605.907 47.179.440 46.368.000 104.498.051 1.683 7.531.548 2.332.682 1.717.065 9.421.157 2.230.621 7.666.500 19.673.781 212.520 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 293.515.461 5.490 21.191.287 6.710.013 4.133.208 23.660.802 5.812.293 19.764.602 53.568.886 2.344.160 13.549.358 12 12 6 6 0,5 0,5 4.752.157 732.550 413.434.379 2.011.454 308.492 157.605.553 0,42 0,42 0,38 5.900.747 4.621.505 454.777.811 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 2.003.484 5.511.706 436.270 5.246.720 0,22 0,95 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.963.395 35.340.724 25.695.600 966.000 1.352.400 998.874 1.767.950 10.457.861 279.649 364.759 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 12 6 0,5 6.295.986 1.989.579 0,32 12 6 0,5 3.704.610 31.495.464 28.980.000 772.800 1.932.000 - - - 174.654.440 241.539.314 - - - 188.112.808 301.487.116 - 696.317.125 1.295.766.284 125.698.640 204.827.934 8.965.594 30.507.256 618.262.314 1.153.184.814 0,07 0,15 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,30 0,26 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 5.712.288 1.239.263 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 108.367.960 40.270.152 94.804.000 31.300.625 2.277.132 17.953.498 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 16.645.600 3.564.542 0,21 265.800.000 56.335.060 0,21 - 132.208.960 45.063.632 56.880.000 56.278.344 7.432.000 297.862.936 265.800.000 56.335.060 0,21 - 297.862.936 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan PENUNJANG PELAYANAN EEG. EKG. ECT 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 119.619.448 1.896 8.693.904 2.616.936 1.877.720 10.192.000 5.468.320 7.754.488 23.443.200 51.924.498 836 3.742.384 1.159.097 853.200 4.681.320 1.108.383 3.809.441 9.775.792 105.600 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 145.846.192 2.728 10.529.832 3.334.168 2.053.768 11.756.920 2.888.096 9.820.920 26.618.080 1.164.800 6.732.600 12 6 0,5 23.040.000 12 12 6 6 0,5 0,5 2.361.320 364.000 205.433.232 999.480 153.288 78.313.318 0,42 0,42 0,38 2.932.048 2.296.400 225.976.552 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 995.520 2.738.736 216.780 2.607.066 0,22 0,95 1.840.800 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 975.600 17.560.608 12.768.000 480.000 672.000 496.335 878.484 5.196.453 138.956 181.247 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 15.649.920 14.400.000 384.000 960.000 - 12 6 0,5 3.128.440 988.611 0,32 39.318.904 10.703.931 0,27 244.752.136 510.552.136 - 33.234.720 - - - 89.017.250 145.352.309 - 259.211.272 557.074.208 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 11.495.980 2.494.017 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 218.090.520 81.043.681 190.793.050 62.992.509 4.582.728 36.131.415 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 33.499.270 7.173.640 0,21 534.922.500 113.374.308 0,21 534.922.500 113.374.308 0,21 240.734.139 3.816 17.496.482 5.266.584 3.778.912 20.511.400 11.004.994 15.605.907 47.179.440 46.368.000 104.498.051 1.683 7.531.548 2.332.682 1.717.065 9.421.157 2.230.621 7.666.500 19.673.781 212.520 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 293.515.461 5.490 21.191.287 6.710.013 4.133.208 23.660.802 5.812.293 19.764.602 53.568.886 2.344.160 13.549.358 4.752.157 732.550 413.434.379 2.011.454 308.492 157.605.553 0,42 0,42 0,38 5.900.747 4.621.505 454.777.811 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI KESWAMAS 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12 6 0,5 12 12 6 6 0,5 0,5 - 266.070.532 90.690.559 114.471.000 113.260.167 14.956.900 599.449.159 - 599.449.159 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 2.003.484 5.511.706 436.270 5.246.720 0,22 0,95 3.704.610 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.963.395 35.340.724 25.695.600 966.000 1.352.400 998.874 1.767.950 10.457.861 279.649 364.759 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 31.495.464 28.980.000 772.800 1.932.000 - 12 6 0,5 6.295.986 1.989.579 0,32 79.129.294 21.541.662 0,27 492.563.674 1.027.486.174 - 66.884.874 - - - 179.147.215 292.521.523 - 521.662.685 1.121.111.844 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 38.772.155 8.411.499 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 735.547.529 273.333.657 643.482.150 212.452.995 15.456.032 121.859.368 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 112.982.010 24.194.326 0,21 1.804.117.500 382.374.219 0,21 - 897.368.316 305.869.402 386.073.000 381.989.260 50.444.700 2.021.744.678 1.804.117.500 382.374.219 0,21 - 2.021.744.678 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI GIZI 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 811.917.003 12.869 59.009.873 17.762.453 12.745.025 69.178.200 37.116.222 52.633.587 159.120.720 156.384.000 352.437.527 5.675 25.401.431 7.867.368 5.791.095 31.774.460 7.523.150 25.856.581 66.353.188 716.760 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 989.931.028 18.516 71.471.235 22.630.665 13.939.950 79.800.095 19.602.952 66.659.495 180.670.218 7.906.080 45.697.523 12 12 6 6 0,5 0,5 16.027.460 2.470.650 1.394.378.062 6.783.971 1.040.442 531.551.647 0,42 0,42 0,38 19.901.276 15.586.815 1.533.815.847 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 12 12 6 6 0,5 0,5 6.757.092 18.589.171 1.471.394 17.695.460 0,22 0,95 12.494.430 - 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6.621.885 119.192.627 86.662.800 3.258.000 4.561.200 300.000.000 3.368.872 5.962.712 35.270.923 943.164 1.230.212 71.569.575 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 0,24 106.223.832 97.740.000 2.606.400 6.516.000 - 12 6 0,5 21.234.287 6.710.196 0,32 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 6 0,5 2.387.100.000 330.220.100 0,14 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 2.953.977.061 474.442.609 0,16 4.348.355.123 6.152.472.623 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 - 1.752.000.000 1.977.580.662 - - - 1.005.994.256 1.388.368.476 - 3.511.396.509 5.533.141.187 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,23 0,23 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 5.783.692 1.254.754 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 109.722.560 40.773.529 95.989.050 31.691.883 2.305.596 18.177.917 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 16.853.670 3.609.098 0,21 269.122.500 57.039.248 0,21 - 133.861.572 45.626.927 57.591.000 56.981.823 7.524.900 301.586.223 269.122.500 57.039.248 0,21 - 301.586.223 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI EXECUTIVE/MANDIRI 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 121.114.691 1.920 8.802.578 2.649.648 1.901.192 10.319.400 5.536.674 7.851.419 23.736.240 52.573.554 846 3.789.164 1.173.585 863.865 4.739.837 1.122.238 3.857.059 9.897.989 106.920 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 147.669.269 2.762 10.661.455 3.375.845 2.079.440 11.903.882 2.924.197 9.943.682 26.950.806 1.179.360 6.816.758 12 6 0,5 23.328.000 12 12 6 6 0,5 0,5 2.390.837 368.550 208.001.147 1.011.974 155.204 79.292.235 0,42 0,42 0,38 2.968.699 2.325.105 228.801.259 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 12 12 6 6 0,5 0,5 1.007.964 2.772.970 219.490 2.639.654 0,22 0,95 1.863.810 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 987.795 17.780.116 12.927.600 486.000 680.400 502.539 889.465 5.261.408 140.693 183.512 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 15.845.544 14.580.000 388.800 972.000 - 12 6 0,5 3.167.546 1.000.968 0,32 - 33.650.154 - - - 90.129.965 147.169.213 - 262.451.413 564.037.636 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - - 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 39.810.390 10.837.731 247.811.538 516.934.038 0,27 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 5.783.692 1.254.754 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 109.722.560 40.773.529 95.989.050 31.691.883 2.305.596 18.177.917 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 16.853.670 3.609.098 0,21 269.122.500 57.039.248 0,21 - 56.981.823 7.524.900 301.586.223 269.122.500 57.039.248 0,21 - 301.586.223 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan UNIT ASSESMENT CENTER / MCU 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 121.114.691 1.920 8.802.578 2.649.648 1.901.192 10.319.400 5.536.674 7.851.419 23.736.240 52.573.554 846 3.789.164 1.173.585 863.865 4.739.837 1.122.238 3.857.059 9.897.989 12 6 0,5 23.328.000 12 12 6 6 0,5 0,5 2.390.837 368.550 208.001.147 133.861.572 45.626.927 57.591.000 106.920 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 147.669.269 2.762 10.661.455 3.375.845 2.079.440 11.903.882 2.924.197 9.943.682 26.950.806 1.179.360 6.816.758 1.011.974 155.204 79.292.235 0,42 0,42 0,38 2.968.699 2.325.105 228.801.259 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 1.007.964 2.772.970 219.490 2.639.654 0,22 0,95 1.863.810 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 987.795 17.780.116 12.927.600 486.000 680.400 502.539 889.465 5.261.408 140.693 183.512 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 15.845.544 14.580.000 388.800 972.000 - 12 6 0,5 3.167.546 1.000.968 0,32 39.810.390 10.837.731 0,27 - - 247.811.538 516.934.038 90.129.965 147.169.213 - 33.650.154 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,36 0,28 - 262.451.413 564.037.636 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 24.420.031 5.297.850 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 463.273.029 172.154.900 405.287.100 133.810.174 9.734.738 76.751.204 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 71.159.940 15.238.415 0,21 1.136.295.000 240.832.381 0,21 - 240.589.921 31.771.800 1.273.364.051 1.136.295.000 240.832.381 0,21 - 1.273.364.051 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RJ ANAK & REMAJA 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 511.373.140 8.105 37.166.440 11.187.401 8.027.253 43.570.800 23.377.068 33.150.436 100.219.680 221.977.227 3.574 15.998.691 4.955.138 3.647.430 20.012.643 4.738.338 16.285.360 41.791.511 12 6 0,5 98.496.000 12 12 6 6 0,5 0,5 10.094.643 1.556.100 878.227.067 565.193.304 192.647.027 243.162.000 451.440 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 623.492.471 11.662 45.015.032 14.253.568 8.779.858 50.260.833 12.346.610 41.984.433 113.792.292 4.979.520 28.781.865 4.272.777 655.306 334.789.435 0,42 0,42 0,38 12.534.505 9.817.110 966.049.760 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 4.255.848 11.708.096 926.735 11.145.207 0,22 0,95 7.869.420 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.170.690 75.071.599 54.583.200 2.052.000 2.872.800 2.121.831 3.755.520 22.214.836 594.037 774.829 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 66.903.408 61.560.000 1.641.600 4.104.000 - 12 6 0,5 13.374.081 4.226.311 0,32 168.088.315 45.759.307 0,27 - - 1.046.315.381 2.182.610.381 380.548.742 621.381.123 - 142.078.428 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,36 0,28 - 1.108.128.188 2.381.492.239 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 34.416.535 7.466.561 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 652.916.959 242.627.666 571.194.100 188.586.268 13.719.719 108.169.825 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 100.289.740 21.476.363 0,21 1.601.445.000 339.418.736 0,21 1.601.445.000 339.418.736 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RAWAT JALAN DEWASA 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 720.707.174 11.423 52.380.772 15.767.039 11.313.263 61.406.800 32.946.628 46.720.790 141.245.280 312.845.098 5.037 22.547.863 6.983.557 5.140.530 28.204.953 6.678.008 22.951.882 58.899.147 12 6 0,5 138.816.000 12 12 6 6 0,5 0,5 14.226.953 2.193.100 1.237.735.223 0,21 796.558.984 271.508.383 342.702.000 - 339.077.023 44.777.800 1.794.624.189 - 1.794.624.189 636.240 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 878.723.307 16.436 63.442.238 20.088.362 12.373.952 70.835.443 17.400.778 59.171.043 160.373.932 7.017.920 40.563.915 6.021.867 923.560 471.837.742 0,42 0,42 0,38 17.665.589 13.835.810 1.361.508.726 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 5.998.008 16.500.884 1.306.100 15.707.573 0,22 0,95 11.090.820 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5.877.990 105.802.663 76.927.200 2.892.000 4.048.800 2.990.417 5.292.868 31.308.628 837.210 1.092.011 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 94.290.768 86.760.000 2.313.600 5.784.000 - 12 6 0,5 18.848.851 5.956.380 0,32 236.896.397 64.491.187 0,27 - - 1.474.631.619 3.076.076.619 536.328.929 875.747.665 - 200.239.188 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,36 0,28 - 1.561.747.914 3.356.372.103 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 21.563.887 4.678.219 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 409.089.049 152.019.824 357.885.100 118.159.861 8.596.173 67.774.455 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 62.837.140 13.456.144 0,21 1.003.395.000 212.664.851 0,21 - 212.450.749 28.055.800 1.124.432.583 1.003.395.000 212.664.851 0,21 - 1.124.432.583 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI GAWAT DARURAT 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 451.563.416 7.157 32.819.488 9.878.933 7.088.393 38.474.800 20.642.908 29.273.192 88.498.080 196.014.978 3.156 14.127.499 4.375.590 3.220.830 17.671.983 4.184.146 14.380.640 36.903.615 12 6 0,5 86.976.000 12 12 6 6 0,5 0,5 8.913.983 1.374.100 775.510.451 499.088.824 170.115.211 214.722.000 398.640 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 550.569.375 10.298 39.750.116 12.586.484 7.752.974 44.382.373 10.902.562 37.073.973 100.483.252 4.397.120 25.415.565 3.773.037 578.662 295.632.776 0,42 0,42 0,38 11.068.481 8.668.910 853.061.484 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 6 0,5 3.758.088 10.338.728 818.345 9.841.674 0,22 0,95 6.949.020 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.682.890 66.291.295 48.199.200 1.812.000 2.536.800 1.873.664 3.316.278 19.616.609 524.559 684.206 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 59.078.448 54.360.000 1.449.600 3.624.000 - 12 6 0,5 11.809.861 3.732.006 0,32 148.428.863 40.407.341 0,27 - - 923.939.313 1.927.334.313 336.040.117 548.704.968 - 125.461.068 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM - 0,36 0,28 - 978.522.552 2.102.955.135 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 25.848.103 5.607.666 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 490.365.019 182.222.438 428.988.100 141.635.330 10.304.021 81.239.578 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 75.321.340 16.129.550 0,21 1.202.745.000 254.916.146 0,21 - 254.659.507 33.629.800 1.347.829.785 1.202.745.000 254.916.146 0,21 - 1.347.829.785 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI REHABILITASI MEDIK 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 525111 525112 525113 525114 525119 525115 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 541.278.002 8.579 39.339.916 11.841.635 8.496.683 46.118.800 24.744.148 35.089.058 106.080.480 234.958.352 3.783 16.934.287 5.244.912 3.860.730 21.182.973 5.015.433 17.237.720 44.235.459 12 6 0,5 104.256.000 12 12 6 6 0,5 0,5 10.684.973 1.647.100 929.585.375 598.245.544 203.912.935 257.382.000 477.840 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 659.954.019 12.344 47.647.490 15.087.110 9.293.300 53.200.063 13.068.634 44.439.663 120.446.812 5.270.720 30.465.015 4.522.647 693.628 354.367.765 0,42 0,42 0,38 13.267.517 10.391.210 1.022.543.898 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 4.504.728 12.392.780 980.930 11.796.974 0,22 0,95 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.414.590 79.461.751 57.775.200 2.172.000 3.040.800 2.245.915 3.975.142 23.513.949 628.776 820.141 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 12 6 0,5 14.156.191 4.473.464 0,32 177.918.041 48.435.290 0,27 1.107.503.415 2.310.248.415 8.329.620 70.815.888 65.160.000 1.737.600 4.344.000 - - 150.387.108 - - - 402.803.054 657.719.200 - 1.172.931.006 2.520.760.791 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 8.639.836 1.874.386 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 163.906.540 60.908.605 143.391.050 47.342.196 3.444.162 27.154.666 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 25.176.470 5.391.369 0,21 402.022.500 85.206.778 0,21 402.022.500 85.206.778 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan UNIT POLI GIGI 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 180.924.415 2.868 13.149.530 3.958.116 2.840.052 15.415.400 8.270.834 11.728.663 35.457.840 78.535.803 1.265 5.660.356 1.753.134 1.290.465 7.080.497 1.676.429 5.761.779 14.785.885 12 6 0,5 34.848.000 12 12 6 6 0,5 0,5 3.571.497 550.550 310.717.763 0,21 199.966.052 68.158.743 86.031.000 - 85.120.995 11.240.900 450.517.691 - 450.517.691 159.720 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 220.592.365 4.126 15.926.371 5.042.929 3.106.324 17.782.342 4.368.245 14.854.142 40.259.846 1.761.760 10.183.058 1.511.714 231.848 118.448.894 0,42 0,42 0,38 4.434.723 3.473.305 341.789.535 - S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 6 0,5 1.505.724 4.142.338 327.880 3.943.187 0,22 0,95 2.784.210 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.475.595 26.560.420 19.311.600 726.000 1.016.400 750.706 1.328.708 7.859.635 210.171 274.136 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 23.670.504 21.780.000 580.800 1.452.000 - 12 6 0,5 4.731.766 1.495.274 0,32 59.469.842 16.189.696 0,27 370.187.606 772.210.106 - 50.267.514 - - - 134.638.590 219.845.368 - 392.057.049 842.574.740 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 18.707.743 4.058.587 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 354.905.069 131.884.748 310.483.100 102.509.548 7.457.607 58.797.706 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 54.514.340 11.673.873 0,21 870.495.000 184.497.321 0,21 184.311.577 24.339.800 975.501.115 870.495.000 184.497.321 0,21 975.501.115 477.646.279 8.934 34.485.200 10.919.400 6.726.090 38.503.913 9.458.514 32.163.513 87.174.212 3.814.720 22.049.265 9.602.457 7.520.710 740.073.208 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RAWAT INAP ANAK & REMAJA 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 391.753.692 6.209 28.472.536 8.570.465 6.149.533 33.378.800 17.908.748 25.395.948 76.776.480 170.052.730 2.738 12.256.307 3.796.041 2.794.230 15.331.323 3.629.955 12.475.919 32.015.719 12 6 0,5 75.456.000 345.840 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 12 12 6 6 0,5 0,5 7.733.323 1.192.100 672.793.835 3.273.297 502.018 256.476.117 0,42 0,42 0,38 432.984.344 147.583.395 186.282.000 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 12 6 6 0,5 0,5 3.260.328 8.969.360 709.955 8.538.141 0,22 0,95 6.028.620 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.195.090 57.510.991 41.815.200 1.572.000 2.200.800 1.625.496 2.877.036 17.018.383 455.081 593.583 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 51.253.488 47.160.000 1.257.600 3.144.000 - 12 6 0,5 10.245.641 3.237.700 0,32 0,27 108.843.708 128.769.411 35.055.375 - - - 801.563.245 1.672.058.245 291.531.492 476.028.814 848.916.916 1.824.418.031 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 27.276.175 5.917.482 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 517.457.009 192.289.976 452.689.100 149.460.486 10.873.304 85.727.953 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 79.482.740 17.020.686 0,21 1.269.195.000 268.999.911 0,21 268.729.093 35.487.800 1.422.295.519 1.269.195.000 268.999.911 0,21 1.422.295.519 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RAWAT INTENSIF/ R.MAWAR 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 631.297.784 215.178.843 271.602.000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 571.182.864 9.053 41.513.392 12.495.869 8.966.113 48.666.800 26.111.228 37.027.680 111.941.280 110.016.000 247.939.476 3.992 17.869.883 5.534.686 4.074.030 22.353.303 5.292.529 18.190.081 46.679.407 504.240 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 696.415.567 13.026 50.279.948 15.920.652 9.806.742 56.139.293 13.790.658 46.894.893 127.101.332 5.561.920 32.148.165 12 12 6 6 0,5 0,5 11.275.303 1.738.100 980.943.683 4.772.517 731.950 373.946.094 0,42 0,42 0,38 14.000.529 10.965.310 1.079.038.036 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 6 0,5 4.753.608 13.077.464 1.035.125 12.448.740 0,22 0,95 8.789.820 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.658.490 83.851.903 60.967.200 2.292.000 3.208.800 2.369.999 4.194.763 24.813.062 663.515 865.453 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 74.728.368 68.760.000 1.833.600 4.584.000 - 12 6 0,5 14.938.301 4.720.617 0,32 0,27 158.695.788 187.747.767 51.111.272 - - - 1.168.691.449 2.437.886.449 425.057.367 694.057.278 1.237.733.824 2.660.029.343 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 18.707.743 4.058.587 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 354.905.069 131.884.748 310.483.100 102.509.548 7.457.607 58.797.706 0,29 0,06 0,19 12 6 0,5 54.514.340 11.673.873 0,21 870.495.000 184.497.321 0,21 184.311.577 24.339.800 975.501.115 870.495.000 184.497.321 0,21 975.501.115 2016 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI NAPZA 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 432.984.344 147.583.395 186.282.000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 391.753.692 6.209 28.472.536 8.570.465 6.149.533 33.378.800 17.908.748 25.395.948 76.776.480 75.456.000 170.052.730 2.738 12.256.307 3.796.041 2.794.230 15.331.323 3.629.955 12.475.919 32.015.719 345.840 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 477.646.279 8.934 34.485.200 10.919.400 6.726.090 38.503.913 9.458.514 32.163.513 87.174.212 3.814.720 22.049.265 12 12 6 6 0,5 0,5 7.733.323 1.192.100 672.793.835 3.273.297 502.018 256.476.117 0,42 0,42 0,38 9.602.457 7.520.710 740.073.208 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 6 0,5 3.260.328 8.969.360 709.955 8.538.141 0,22 0,95 6.028.620 - 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.195.090 57.510.991 41.815.200 1.572.000 2.200.800 1.625.496 2.877.036 17.018.383 455.081 593.583 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 51.253.488 47.160.000 1.257.600 3.144.000 - 12 6 0,5 10.245.641 3.237.700 0,32 0,27 108.843.708 128.769.411 35.055.375 - - - 801.563.245 1.672.058.245 291.531.492 476.028.814 848.916.916 1.824.418.031 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,36 0,28 2015 2015 2016 2016 Volum e Target Realisas i % Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 6 0,5 163.799.858 35.535.872 0,22 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan BELANJA BARANG BLU 12 12 12 6 6 6 0,5 0,5 0,5 3.107.451.253 1.154.746.609 2.718.504.700 897.545.434 65.296.754 514.816.555 0,29 0,06 0,19 12 12 6 6 0,5 0,5 477.312.580 7.621.815.000 102.213.228 1.615.407.843 0,21 7.621.815.000 URAIAN Dana Realisasi % Target Vol Target Satuan INSTALASI RAWAT INAP 52 2090.003 525119 2090.051 525111 525112 525113 525114 525119 52 2094.018 525111 53 537112 53 537112 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 2094.994 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134 511147 511151 512211 511151 512211 525111 525112 525113 525114 525119 525115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur BELANJA PEGAWAI RM 3.791.091.928 1.292.199.648 1.631.034.000 0,21 1.613.781.514 213.112.600 8.541.219.690 1.615.407.843 0,21 8.541.219.690 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3.430.087.671 54.368 249.297.697 75.040.640 53.843.621 292.255.600 156.804.076 222.359.943 672.233.760 660.672.000 1.488.934.969 23.974 107.312.859 33.237.094 24.465.510 134.236.851 31.782.885 109.235.720 280.320.836 3.028.080 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,46 0,20 0,49 0,42 0,00 4.182.139.556 78.225 301.942.933 95.607.267 58.891.797 337.129.681 82.816.153 281.614.881 763.273.444 33.400.640 193.057.305 12 12 6 6 0,5 0,5 67.710.851 10.437.700 5.890.797.928 28.660.089 4.395.533 2.245.634.399 0,42 0,42 0,38 84.076.476 65.849.270 6.479.877.629 S.D 52 521111 521113 521115 521211 521811 522111 522112 522113 522119 523111 523121 523133 524111 2090.044 521811 2090.048 521119 521811 52 521111 521115 521811 522111 522112 522113 523111 523121 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 2094.029 521811 2094.034 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 12 6 0,5 28.546.536 78.533.255 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 27.975.330 503.550.434 366.122.400 13.764.000 19.269.600 14.232.400 25.190.538 149.008.284 3.984.563 5.197.248 0,51 0,05 0,41 0,29 0,27 12 6 0,5 89.708.017 28.348.415 0,32 12 6 0,5 6.216.167 74.757.618 0,22 0,95 0,07 0,20 52.784.940 448.761.456 412.920.000 11.011.200 27.528.000 - 838.341.312 1.791.346.908 603.353.472 1.730.823.044 43.034.849 349.970.082 - - - 7.621.620.972 15.243.435.972 2.595.604.481 4.211.012.324 8.271.224.537 16.812.444.226 53 2090.997 532111 2090.998 533111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2094.998 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM 0,34 0,28 Tabel.10. Rekapitulasi Rincian Belanja Per Unit 2015 2016 52 2.090.003 52 2.094.018 525119 URAIAN 2015 Volume Target Realisasi % Dana Target Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 714.036.000 Realisasi 154.907.900 % 2016 Vol Satuan Target 22% 2.090.051 525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13 Bulan 7 Bulan 13.545.995.000 525112 525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 5.033.769.000 525113 525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 11.850.500.000 525114 525114 12 Bulan - 10.000.000 525119 525119 Belanja Pemeliharaan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Perjalanan 12 Bulan 6 Bulan 2.080.700.000 525115 BELANJA BARANG BLU 53 53 537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BELANJA MODAL BLU BELANJA BLU 12 Bulan 6 Bulan 33.235.000.000 4 Paket 1 paket 630.000.000 630.000.000 33.865.000.000 2.094.994 51 2.094.994 51 511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 13 Bulan 7 Bulan 511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13 Bulan 7 Bulan 511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 13 Bulan 7 Bulan 1.086.738.000 511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 13 Bulan 7 Bulan 327.117.000 14.952.431.000 237.000 3.912.578.176 284.641.475 2.244.187.251 445.567.689 7.041.882.491 52.426.000 52.426.000 7.094.308.491 6.490.562.200 104.506 467.797.990 144.887.072 29% 12 Bulan 16.526.120.000 6% 12 Bulan 5.299.972.000 19% 12 Bulan 6.816.200.000 0% 12 Bulan 2.128.509.000 21% 12 Bulan 7.676.475.000 12 Bulan 1.085.600.000 12 Bulan 39.532.876.000 75% 115% 1.782.424.000 1 190% 1.782.424.000 41.315.300.000 43% 13 Bulan 19.157.444.000 44% 13 Bulan 486.000 43% 13 Bulan 1.337.221.000 44% 13 Bulan 423.296.000 S.D 2016 511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 13 Bulan 7 Bulan 234.715.000 511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 13 Bulan 7 Bulan 1.274.000.000 511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 13 Bulan 7 Bulan 683.540.000 511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 13 Bulan 7 Bulan 969.311.000 511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 13 Bulan 7 Bulan 2.930.400.000 13 Bulan - 13 Bulan 7 Bulan 2.880.000.000 13 Bulan 7 Bulan 295.165.000 13 Bulan 7 Bulan 45.500.000 511134 511147 511147 511151 511151 512211 512211 52 52 521111 521111 URAIAN 2015 Volume Target 2015 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur Realisasi % BELANJA PEGAWAI RM 521113 521115 521115 521211 521811 521811 2015 2016 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Dana Target 25.679.154.000 12 Bulan 6 Bulan 124.440.000 26,334 OH 13167 OH 342.342.000 12 Bulan 6 Bulan 274.120.000 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 121.950.000 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 6 Bulan 2.195.076.000 URAIAN 2015 Volume Realisasi % Dana Realisasi 106.650.000 585.165.000 138.547.884 476.180.120 1.221.974.000 13.200.000 124.935.000 19.161.000 9.789.164.772 27.097.500 325.883.250 89.706.000 62.041.850 109.810.540 Realisasi % 2016 Vol Satuan Target 45% 13 Bulan 276.470.000 46% 13 Bulan 1.664.862.000 20% 13 Bulan 366.752.000 49% 13 Bulan 1.069.043.000 42% 13 Bulan 3.390.816.000 13 Bulan 134.400.000 0% 13 Bulan 60.000.000 42% 13 Bulan 807.892.000 42% 13 Bulan 152.900.000 38% 22% S.D 28.841.582.000 12 Bulan 229.876.000 12 Bulan 283.080.000 12 Bulan 2.026.464.000 95% 33% 51% 5% % 2016 Vol Target S.D Target Target 522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 1.596.000.000 522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 6 Bulan 60.000.000 522113 522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 84.000.000 12 Bulan 6 Bulan 300.000.000 6000 M2 - 852.000.000 12 Bulan - 1.297.740.000 4 Triw 2 Triw 440.222.000 522119 523111 523111 523121 523121 523133 524111 2.090.044 2.094.029 521811 521811 2.090.048 2.094.034 521119 521811 521811 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja perjalanan biasa 12 Bulan Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 6 Bulan Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi BELANJA BARANG RM 782.110.000 2.387.100.000 6.082.900.000 16.940.000.000 Satuan 649.556.602 17.369.500 22.655.832 71.569.575 268.238.827 108.781.200 123.576.350 330.220.100 637.301.680 2.843.808.806 41% 12 Bulan 1.800.000.000 29% 12 Bulan 48.000.000 27% 12 Bulan 120.000.000 0% 1000 m2 133.000.000 21% 12 Bulan 1.814.858.000 14% 12 Bulan 1.752.000.000 10% 12 Bulan 8.732.722.000 24% 25% 16% 17% 16.940.000.000 53 2.090.997 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 2015 2016 URAIAN 2 Paket 2015 - 412.500.000 - 2016 Volume Target 2.090.998 2.094.998 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL RM BELANJA RM BELANJA BLU + RM Pagu SUMBER DANA (SD) ***) RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN 4,279 M2 Realisasi % - Dana Target 15.587.500.000 16.000.000.000 58.619.154.000 92.484.154.000 - - % Realisasi 0 12.632.973.578 19.727.282.069 Vol Satuan 6.929 m2 1 2 Target 18.206.118.000 18.206.118.000 63.987.700.000 105.303.000.000 TA 2015 TA 2016 58.619.154.000 33.865.000.000 92.484.154.000 63.987.700.000 41.315.300.000 105.303.000.000 S.D Tabel 11. Pendapatan dan Belanja Agregat No I URAIAN PENDAPATAN BLU - Pendapatan Jasa Layanan RS - Pendapatan Diklat - Pendapatan Jasa Sarana - Pendapatan Jasa Keuangan TOTAL PENDAPATAN BLU II BELANJA OPERASIONAL BLU A. Belanja Barang ( BLU ) - Biaya Gaji dan Tunjangan - Biaya bahan - Biaya Jasa - Biaya Pemeliharaan - Biaya Administrasi Umum Jumlah Belanja Barang BLU B. Belanja Barang ( RM ) - Biaya Pegawai - Biaya Bahan - Biaya Pemeliharaan - BiayaLangganan Daya dan Jasa - Biaya Administrasi Umum Jumlah Belanja RM Total Belanja ( BLU + RM ) III BELANJA MODAL - Belanja Modal BLU - Belanja Modal RM Jumlah Belanja Modal IV Surplus/( Defisit ) ( I-II ) V Penggunaan Saldo Kas Awal BLU Surplus/(Defisit ) sebelum VI Penerimaan RM ( IV+V) VII Penerimaan RM ( IIB+III.2) Surplus/(Defisit ) setelah VIII penerimaan dari RM (VI+VII) Total Anggaran Pendapatan ( I + IX VII ) X Total Anggaran Belanja ( II+III) Realisasi s.d Juni 2015 Tahun Anggaran 2016 18.629.313.092 466.155.426 143.227.500 1.096.690.577 20.335.386.595 37.808.360.000 1.356.940.000 400.000.000 1.750.000.000 41.315.300.000 3.912.578.176 284.641.475 2.244.187.251 600.475.589 7.041.882.491 16.526.120.000 5.299.972.000 6.816.200.000 2.128.509.000 8.762.075.000 39.532.876.000 9.789.164.772 1.492.354.920 377.020.027 761.151.509 213.282.350 12.632.973.578 19.674.856.069 28.841.582.000 12.741.062.000 1.947.858.000 1.968.000.000 283.080.000 45.781.582.000 85.314.458.000 52.426.000 0 52.426.000 660.530.526 1.782.424.000 18.206.118.000 19.988.542.000 (43.999.158.000) - 660.530.526 (43.999.304.000) 12.632.973.578 63.987.700.000 13.293.504.104 19.988.396.000 32.968.360.173 105.303.000.000 19.727.282.069 105.303.000.000 Tabel 12. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 (Acrual) No 1 2 Uraian Biaya Langsung - Biaya pegawai - Biaya bahan - Biaya Gaji dan Tunjangan - Biaya Pemeliharaan - Biaya Langganan daya dan Jasa - Biaya Langsung Lainnya Jumlah Biaya Langsung Volume Layanan Biaya Tidak Langsung - Biaya pegawai - Biaya Administrasi Perkantoran - Biaya Bahan - Biaya Pemeliharaan - Biaya Langganan Daya dan Jasa - Biaya Tidak Langsung Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Jumlah 13 Bulan 1 Tahun 13 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 17.304.949.200 10.994.468.400 16.526.120.000 2.445.367.000 1.180.800.000 8.695.876.920 57.147.581.520 13 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 11.536.632.800 1.085.600.000 7.329.645.600 1.630.546.800 787.200.000 5.797.251.280 28.166.876.480 TOTAL BIAYA 85.314.458.000 C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN Perkembangan keadaan perekonomian baik Nasional maupun Internasional mempengaruhi keadaan pertumbuhan perekonomian yang semakin sulit, tingkat inflasi, pendapatan perkapita yang rendah, upah yang kecil, pengangguran yang tinggi menjadi salah satu hal yang menghambat perkembangan Rumah Sakit Jiwa. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah melalui program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu menjadi tanggungjawab pemerintah. 1. Perkembangan Sosial Budaya. Keadaan perkembangan sosial budaya yang berkembang saat ini dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang cenderung menuntut kualitas hidup lebih baik. Terutama terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Gangguan ADHD merupakan salah satu problema tersendiri dalam proses tumbuh kembang anak yang memerlukan penanganan secara komprehensif. 2. Perkembangan Teknologi Perkembangan teknologi yang pesat saat ini dapat mempengaruhi perkembangan alat kesehatan/ medik sehingga rumah sakitdituntut untuk menyediakan pelayanan yang bertehnologi melalui alat-alat yang digunakan sebagai sarana penunjang diagnostik dan atau untuk sarana terapi. Penyebab gangguan jiwa multifaktorial, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya gangguan keseimbangan neurotransmiter di otak. Sehingga untuk menegakkan diagnosis dan terapi yang tepat diperlukan beberapa peralatan penunjang. Hal ini menjadi salah satu hambatan untuk perkembangan RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, karena ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi sebagai akibat dari keterbatasan dana dalam pengadaan alat-alat kesehatan yang terbaru dan canggih yang harganya relatif mahal. Sehingga Rumah Sakit gagal mendapat pasien yang menginginkan fasilitas-fasilitas yang terbaik dan peralatan yang paling canggih dan terbaru. Kondisi Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut : 1. KondisiInternal a. Pelayanan RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta dengan bisnis utama layanan psikiatrik yang menyediakan pelayanan spesialistik dan subspesialistik, yang terdiri dari: 1) Layanan IGD 2) Layanan Rawat Jalan: 3) Layan Rawat Inap 4) Layanan Penunjang Rumah Sakit Jiwa selain melayani masyarakat umum juga melayani pasien masyarakat tidak mampu dengan jaminan kesehatan dari pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS. Sistim pelayanan yang ada belum optimal, antaralainsistem administrasi.Pusat layanan informasi belum tertata dengan baik, peralatan pelayanan penunjang belum lengkap. Melaksanakan optimalisasi pelayanan sesuai dengan SPM dan adanya pelayanan penunjang yang terpadu b. Keuangan RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta sampai saat ini belum mampu membiayai sendiri untuk kebutuhan operasionalnya, masih harus mendapatkan subsidi dari pemerintah. Rumah sakit melakukan pemungutan tarif yang kompetitif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh antara lain; 1) Tarif Subsidi /kelas III ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI 2) Tarif BEP /kelas II ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI 3) Tarif kelas I dan VIP ditetapkan oleh Pimpinan BLU 4) Tarif Ina-CBGs ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta sebagai Rumah Sakit Pemerintah diwajibkan menyediakan sebagian dari pelayanannya untuk pelayanan pada orang miskin, yang saat ini 70% tempat tidur yang tersedia adalah kelas III. Dalam kondisi seperti ini, rumah sakit diharapkan mampu untuk melaksanakan kegiatannya dan menjaga kesehatan organisasi dengan mengupayakan setidak-tidaknya tercapainya impas biaya (cost recovery), cost recovery RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta meningkat setiap tahunnya. Agar cost recovery dapat dipertahankan perlu melakukan efisiensi dalam pengeluarannya. Penyampaian laporan keuangan dan laporan barang milik Negara sampai saat ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.Laporan Keuangan telah mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pengelolaan piutang pasien perlu dioptimalkan karena sampai saat ini masih ada piutang macet, sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penghapusan piutang. c. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta (RSJSH) memiliki sistem prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan SDM seperti uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi, disamping itu tersedianya pengelola sumber daya aparatur yang memadai, namun perlu mendapat perhatian juga dalam pengelolaan SDM ini seperti tingkat kedisiplinan PNS, masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tingkat daya guna dan produktivitas SDM. Saat ini telah terjalin peningkatan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan Fakultas Kedokteran, institusi pendidikan kesehatan lainnya dan kerjasama penelitian dengan Pusat penelitian dan Pengembangan Kementerian KesehatanRI, sehingga memungkinkan pengembangan pelayanan dan kualitas SDM di RSJSH Jakarta. Pada tanggal 12 Agustus 2014 RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta telah ditetapkan sebagaiRumah Sakit Pendidikan dengan Surat Keputusan Nomor: HK.02.03/I/2145/2014.Sehingga RSJSH Jakarta dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan. d. Sarana dan Prasarana RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta terletak di lokasi strategis danmasih memiliki lahanyang luas sehinggamemungkinkan untuk pengembangan sarana layanan. Dalam mewujudkan visi diperlukan ketersediaan alat-alat penunjang diagnostik dan terapikhususnya untuk pelayanan kesehatan neuropsikiatri.Saat ini ketersediaan sarana prasarana masih belum memadai dari sisi kualitas dan kuantitasnya sehingga diperlukan pemenuhan hal tersebut. 1) Kondisi Eksternal Keberhasilan RS Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta juga dipengaruhi oleh kondisieksternal. MenjadiPusat Neuropsikiatri Nasional Tahun 2019, RSJSH Jakarta mempunyai peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa antara lain; a) Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. b) Adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa c) Adanya kerjasama dengan Institusi Pendidikan untuk pendidikan dan pelatihan. d) Adanya kebijakan pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Sekunder (PPK2). e) Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas dan rumah sakit umum. f) Tingginya potensi terjadi permasalahan kesehatan jiwa di perkotaan. g) Isu permasalahan kesehatan jiwa anak dan remaja cukup tinggi sedang fasilitas penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja masih terbatas. h) Stigmatisasi yang negatif masyarakat terhadap rumah sakit jiwa. i) Semakin berkembangnya tehnologi kedokteran neuropsikiatri. j) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, hukum dan pelayanan prima terhadap rumah sakit sangat tinggi sesuai dengan UU Rumah Sakit Nomor44 Tahun 2009 Bab VIII pasal 29. 3. Asumsi Makro dan Mikro a. Asumsi Makro (Eksternal) Dalam perkembangan era global saat ini dan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka akan berdampak langsung pada Belanja Modal/ Investasi, Pemeliharaan Alat, dan Anggaran. Dan dampak secara tidak langsung yaitu mempengaruhi kinerja rumah sakit dan akan berpengaruh pada akreditasi rumah sakit. Dalam pelaksanaan belanja modal sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama laju inflasi yang tinggi. Dengan adanya asumsi makro maka anggaran untuk belanja modal bisa diperkirakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang telah disediakan. NO Asumsi Parameter 2015 Realisasi Asumsi 2016 1 Pertumbuhan Ekonomi 6,0% 5,5% 5,5% 2 TKT Inflasi 4,4% 4,5% 4,7% 3 Suku Bunga SPN/Relatif 6.2% 6% 5.5% 11.900 14.100 12.400 4 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2015 b. Asumsi Mikro (Internal) Asumsi mikro berdampak langsung pada sektor internal RSJiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta.Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalam kebijakan dalam pengenaan tarif layanan yang ditetapkan oleh rumah sakit.Dalam penyusunan tarif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu persaingan yang terjadi saat ini khususnya dengan rumah sakit swasta yang memberikan fasilitas yang memadai dan peralatan kesehatan yang lebih canggih. Sebagai rumah sakit pemerintah yang sebagian biaya operasionalnya masih mendapat subsidi dari pemerintah, rumah sakit BLU dapat memberikan tarif pelayanan yang lebih rendah dari rumah sakit swasta, dan dengan didukung pelayanan yang maksimal sehingga capaian jumlah kunjungan yang ditargetkan akan tercapai. Sehingga rencana pendapatan akan tercapai dengan baik. Asumsi mikro pada RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta antara lain adalah; 1) Masih mendapat subsidi Pemerintah 2) Adanya JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan 3) Tarif Ina-CBGs Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja layanan maupun kinerja keuangan, telah ditetapkan sebagai instalasi layanan unggulan adalah; 1) Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 2) Rehabilitasi Psikososial 3) Medical Health Ceck-Up (MHCU) Pelayanan Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Anak dan Remaja, merupakanunggulan yang ditetapkan karena berdasarkan tingginya angka kunjungan ADHD di Instalasi Anak dan Remaja RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh gaya hidup masyarakat perkotaan. Pelayanan anak dengan ADHD salah satu pemeriksaan memerlukan pemeriksaan dan intervensi yang komprehensif melalui penggunaan peralatan pemeriksaan penunjang yang berteknologi. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, merupakan pelayanan yang saat ini angka kunjungan yang cukup tinggi, di karenakan adanya kerjasama dengan pihak ke tiga untuk pelaksanaan terapi kerja yaitu : Perkebunan, Tata Boga, Corner, Servis HP dan Kerajinan Tangan. Pelayanan MHCU Adapun layanan unggulan yang ditetapkan pada Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta bukan merupakan layanan baru tetapi layanan yang sudah ada dan dianggap dapat mempengaruhi pendapatan rumah sakit pada tahun yang akan datang. Rumah Sakit melakukan kerjasama dengan RSAB Harapan Kita dan Pemda Tarakan Kalimantan Utara, dalam pemerikasaan pegawai. 1) Masih mendapat subsidi Pemerintah 2) Adanya JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan 3) Tarif Ina-CBGs b. Penilaian Kinerja RSJ Dr.Soeharto Heerdjan Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Kesehatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, jenis indikator yang akan dinilai untuk BLU Rumah Sakit meliputi 3 (Tiga) aspek yaitu:. 1. Indikator Kinerja Keuangan, dengan bobot 30% 2. Indikator Kinerja Pelayanan, dengan bobot 35% 3. Indikator Kinerja Mutu, dengan bobot 35% Tingkat kesehatan rumah sakit dinilai dari hasil penjumlahan nilai riil ketiga indikator tersebut. Berdasarkan ikhtisar hasil evaluasi kinerja Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta pada tahun anggaran 2014 disimpulkan bahwa BLU RSJSH Jakarta dalam klasifikasi “SEHAT” atau “AA” dengan total skor “80.35” yaitu: Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan 19.85 Penilaian Indikator Pada Aspek Pelayanan 26.25 Penilaian Indikator Pada Aspek Mutu 34.25 Total Skor (TS) 80.35 Penilaian tersebut merupakan hasil yang telah dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Hal- hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah klaim tagihan JAMKESDA agar tepat waktu.Kejelasan perlakuan akuntansi untuk hal- hal khusus dan persetujuan penghapusan aktiva tetap sesuai SK Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta. Tabel : 13Indikator Keuangan NO INDIKATOR I RASIO KEUANGAN 1 Rasio Kas 2 Rasio Lancar 3 BOBOT Realisasi Tahun Harper 2014 Target Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 2 2956% 0,25 0,5 919,00% 0,25 1124% 0,25 2,5 3902% 0,25 2,5 6871,00% 2,5 7077% 2,5 Periode Penagihan Piutang 2 8 Hari 2 2 8,27 Hari 2 6,7 Hari 2 4 Perputaran Aset tetap 2 9,39% 0,5 0,75 8,89% 0,5 10,30% 1 5 Imbalan atas aset tetap 2 2,95% 0,8 1 3,90% 1,1 5,02% 1,7 6 Imbalan Equitas 2 2,65% 0,8 0,5 3,60% 1 4,63% 1,2 7 Perputaran Persediaan 2 42,84 Hari 2 2 97,7 Hari 2 80 Hari 2 8 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 51,14% 2,25 2,5 40,3% 1,5 47,8% 1,75 9 Rasio Subsidi biaya Pasien 0,5 0,00% 0 0 0 2 0,00% - 19 8,85 12,25 10,85 12,4 II RASIO KEPATUHAN 1 RBA Definitif 2 Tepat Waktu 2 2 Tepat Waktu 2 Tepat Waktu 2 2 Laporan Keuangan berdasarkan SAK 2 Tepat Waktu 2 2 Tepat Waktu 2 Tepat Waktu 2 3 SP3B 2 Tepat Waktu 2 2 Tepat Waktu 2 Tepat Waktu 2 4 Tarif Layanan 1 Sk Menkeu 1 1 Sk Menkeu 1 Sk Menkeu 1 5 Sistem Akuntansi 1 Ada 1 1 Ada 1 Ada 1 6 Persetujuan rekening 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 NO INDIKATOR BOBOT Realisasi Tahun Harper 2014 Target Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 7 SOP Pengelolaan Kas 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 8 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 9 SOP Pengelolaan Utang 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 10 SOP Pengadaan barang dan Jasa 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 11 SOP Pengelolaan barang Inventaris 0,5 Ada 0,5 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5 11 11 11 11 11 30 19,85 23,25 21,85 23,4 JUMLAH RASIO KEUANGAN Tabel : 14 Indikato Pelayanan,Mutu dan manfaat Kepada Masyarakat NO URAIAN BOBOT Realisasi Tahun Harper 2014 2014 Target Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 I. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN A. Pertumbuhan Produktivitas 1. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan (RJ) 2 1,07% 1,5 1.36% 1.5 1.30 % 1.3 2. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat (RD) 2 1% 1,25 0.97% 1 1.10% 1.5 3. Pertumbuhan hari perawatan rawat inap 2 0,91% 1 0.92% 1 1.10% 1 4. Pertumbuhan pemeriksaan radiologi 2 0,86% 0,5 1.06% 1 1.2% 1 NO URAIAN BOBOT Realisasi Tahun Harper 2014 2014 Target Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 5. Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium 2 0,92% 1 1.00% 1.25 1.15% 1.25 6 Pertumbuhan Operasi/Psikoterapi dan ECT 2 2,50% 2 1.09% 1 1.10% 1 7 Pertumbuhan rehab medik 2 1,03% 1,5 2.00% 2 1.10% 2 8 Pertumbuhan Peserta didik Pendidikan Kedokteran 2 0,96% 1,25 0,96% 1,25 0,96% 1,25 9 Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan 2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 B. Efisiensi Pelayanan 1. Kelengkapan Rekam Medis 24 Jam selesai Pelayanan 2 98% 2 44% 1 55% 1 2. Pengembalian Rekam Medik 2 98% 2 94% 2 94% 2 3. Angka Pembatalan Operasi 2 0% 2 0.00% 2 0.00% 2 4. Angka Kegagalan radiologi 2 0% 2 0.00% 2 0.00% 2 5 Penulisan resep sesuai Formularium 2 1% 2 98% 2 98% 2 6 Angka pengulangan pemeriksaan Laboratorium 2 1,60% 1,5 1.20% 1.5 0.90% 1.5 7 Bed Occupancy Rate 2 58,94% 1 54.56% 1 60% 1.5 C. Pertumbuahan Pembelajaran 1 Rata- Rata Jam Pelatihan karyawan 1 56,19% 0,5 56,19% 0,5 56,19% 0,5 2 Persentase Dokter Pendidik Klinis yg mendapat TOT 1 31,25% 0,75 31,25% 0,75 31,25% 0,75 3 Program Reward and Punishment 1 Dilaksanakan 1 Dilaksanakan 1 Dilaksanakan 1 Sepenuhnya 35 Sepenuhnya 26,25 Sepenuhnya 25.25 26.25 BOBOT Realisasi Tahun Harper 2014 Target Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 NO URAIAN II MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT A. Mutu Pelayanan 1 Emergency respone time rate 2 1,1 Menit 2 3.5 Menit 2 3 Menit 2 2 Waktu Tunggu rawat jalan 2 27 Menit 2 42 Menit 2 30 Menit 2 3 LOS 2 5,50% 1,5 23 Hari 2 23 Hari 2 4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 16,28 Menit 2 12 Menit 2 12 Menit 2 5 Waktu Tunggu sebelum Operasi/Psikoterapi dan ECT 2 1 Hari 2 1 Hari 2 1 Hari 2 6 Waktu tunggu hasil Laboratorium 2 2 Jam 1 Menit 2 2 Jam 10 2 2 Jam 2 Menit 7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2 3 jam 2 4.5 Jam 2 3 Jam 2 B Mutu Klinik 1 Angka kematian UGD 2 0,06% 2 0% 2 0% 2 2 Angka kematian / Kebutaan > 48 Jam 2 0,04% 2 0% 2 0% 2 3 Post Operative Death Rate 2 0% 2 0% 2 0% 2 4 Angka infeksi nosocomial 4 0% 4 0% 4 0% 4 5 Angka Kematian Ibu dan di Rumah sakit 2 0% 2 0% 2 0% 2 NO URAIAN C. Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan masyarakat dan BOBOT Penyuluhan kesehatan (PKMRS) Tahun Harper 2014 1 Ada Program Sarana Kesehatan Lain 2 Realisasi Target 1 dilaksanakan 1 Ada Program 1 dilaksanakan 3 Rasio tempat tidur kelas 3 D Kepuasan pelanggan 1 Harper Prognosa Harper Proyeksi 2015 2015 2016 2016 Ada Program 1 Ada Program dilaksanakan dilaksanakan Ada Program 1 Ada Program dilaksanakan dilaksanakan 2 61,33% 2 61,33% 2 Penanganan Pengaduan / Komplain 1 100% 1 0.50% 0.5 2 Kepuasan pelanggan 1 75% 0,75 85% 0.75 E Kepedulian Kepada Lingkungan 1 Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) 2 > 7500 2 > 7500 2 Properti Lingkungan 1 Kuning Semua 1 Biru 1 Jumlah 1 1 61,33% 2 0.75% 0.75 80% 0.75 > 7500 2 Kuning 1 35 34,25 34.25 34.75 70 60,5 59.5 60.5 100 80,35 81.35 83.9 D. AMBANG BATAS BELANJA BLU Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/ prognosa tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSJ dr.Soeharto Heerdjan Jakarta sebesar 10 %. Tabel 15. AMBANG BATAS BELANJA TAHUN 2016 Uraian Pelayanan Operasional BLU Tahun Pagu Penggunaan Saldo Ambang Batas Realisasi 2013 20.754.060.000 0 2.075.406.000 - 2014 30.354.000.000 0 3.035.400.000 - 2015 33.865.000.000 0 3.386.500.000 - 2016 41.315.154.000 0 4.131.515.400 - Catatan : Penentuan Ambang Batas berdasarkan realisasi semester I Tahun 2015, yang diperkirakan mencapai target sebesar 121% sehingga untuk tahun 2016 diperkirakan ambang batas sebesar 10% dari target. E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN dan PRAKIRAAN MAJU BELANJA Perhitungan prakiraan maju pendapatan dan belanja sebagai tolak ukur dalam melakukan kegiatan pagu awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku. Tabel 16. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Kode Program/Kegiatan/Sumber TAHUN ANGGARAN Pendapatan/ Kode Akun 2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAM Kegiatan Sumber Pendapatan 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 28.154.060.000 30.912.400.000 37.808.360.000 40.646.060.000 43.880.560.000 Pendapatan Diklat 900.000.000 1.102.600.000 1.356.940.000 1.359.940.000 1.361.440.000 Pendapatan Jasa Sarana 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 30.354.060.000 33.865.000.000 41.315.300.000 44.206.000.000 47.742.000.000 424911 Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Jumlah Pendapatan Tabel 17. Prakiraan Maju Belanja BLU Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode TAHUN ANGGARAN Kode Kode Akun 2014 2015 2016 2017 2018 024.04.07 PROGRAM Kegiatan Output : Volume Output 2090,998 8.974.349.000 15.587.500.000 18.206.118.000 10.000.000.000 5.000.000.000 - 412.500.000 - 7.000.000.000 10.000.000.000 13.224.889.000 13.545.995.000 16.526.120.000 17.682.400.000 19.096.800.000 Belanja Barang 7.478.535.000 5.033.769.000 5.299.972.000 5.677.800.000 6.777.920.000 525113 Belanja Jasa 5.018.025.000 11.850.500.000 6.816.200.000 6.816.200.000 6.816.200.000 525114 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 10.000.000 2.128.509.000 2.500.000.000 3.000.000.000 525115 Belanja Perjalanan Dinas - - 1.085.600.000 1.100.000.000 1.100.000.000 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa 3.275.944.000 2.794.736.000 7.676.475.000 8.060.000.000 8.463.000.000 537112 Belanja Modal Perlatan dan Mesin 3.741.342.000 630.000.000 1.782.424.000 2.369.600.000 2.488.080.000 537115 Belanja Modal Jaringan 605.265.000 - - - - 2094,994 511111 Belanja Pegawai 21.136.451.000 25.679.154.000 28.841.582.000 31.167.819.000 32.700.000.000 2094,029 521811 Belanja Pengadaan bahan Makanan Pasien 1.949.100.000 2.387.100.000 1.752.000.000 1.839.600.000 1.931.580.000 Kode Kode 2094,018 533111 Belanja Gedung dan bangunan 532111 Belanja Modal Perlatan dan Mesin 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 525112 Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ TAHUN ANGGARAN Kode Akun 2014 2015 2016 2017 2018 Belanja Obat-Obatan dan Alat medik Habis 2094,034 521811 Pakai 1.050.900.000 6.082.900.000 8.732.722.000 9.169.000.000 9.627.450.000 2094,994 521111 Belanja keperluan Perkantoran Perkantoran 5.059.634.000 124.440.000 229.876.000 241.369.000 253.000.000 521115 Belanja Honor Operasional Satuan kerja 200.570.000 274.120.000 283.080.000 283.080.000 283.080.000 521211 Belanja Bahan 947.509.000 121.950.000 521811 Belanja Penambah Daya tahan Tubuh 1.269.840.000 1.369.368.000 2.026.464.000 2.127.000.000 2.233.350.000 521811 Belanja Barang untuk Keperluan Konsumsi 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 1.168.050.000 1.620.000.000 1.596.000.000 1.800.000.000 1.890.000.000 1.984.500.000 Belanja Langganan Telepon 72.000.000 60.000.000 48.000.000 36.000.000 37.800.000 522113 Belanja Langganan Air 84.000.000 84.000.000 120.000.000 50.000.000 52.500.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya 240.000.000 300.000.000 - - - 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung 1.369.880.000 852.000.000 133.000.000 266.000.000 279.300.000 523121 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.876.519.000 1.297.740.000 1.814.858.000 2.000.000.000 2.100.000.000 523133 Belanja Pemeliharan Jaringan 750.048.000 440.222.000 - - - 524111 Belanja Perjalanan Dinas 450.000.000 782.110.000 - - - 80.404.800.000 92.484.154.000 105.303.000.000 110.275.868.000 114.224.560.000 Volume Output BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta, yang telah ditetapkan sebagai UPT Kemkes yang menerapkan PPK BLU sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan SK Menteri Kesehatan Nomor: 756/Men.Kes./SK/VI/2007 Tanggal 26 Juni 2007 yang pelaksanaannya dimulai Tahun Anggaran 2008. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 dan telah direvisi menjadi PP No.74 Tahun 2012 bahwa Rumah Sakit BLU setiap tahun diwajibkan untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran. RBA ini adalah sebagai petunjuk arah (guide line) manajemen dalam mengelola rumah sakit. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2016 telah disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain : 1. RBA 2016 disusun agar menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit yang diharapkan Rumah Sakit dapat tumbuh dan berkembang dengan memperbaiki mutu pelayanan menuju pelayanan prima. 2. Kebijakan yang digariskan oleh Rumah Sakit sesuai dengan sasaran yang ditentukan adalah meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang berdaya ungkit pada peningkatan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. 3. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Rumah Sakit disusun berdasarkan peningkatan pelayanan dan kinerja tahun berjalan dan tahun akan datang. 4. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2016 disusun dengan memperhatikan hasil analisa lingkungan baik internal maupun eksternal serta dengan penetapan Asumsi Makro & Asumsi Mikro. B. KEGIATAN PELAYANAN TAHUN 2016 Pada tahun anggaran 2016 di rencanakanvolume target pelayanan ditingkatkan ratarata 10%, untuk mencapai target tersebut akan diupayakan pengembangan layanan dan perbaikan mutu pelayanan kepada pasien, melengkapi dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pelayanan. Sasaran-sasaran peningkatan kegiatan pelayanan tahun 2016 antara lain : 1. Tercapainya peningkatan kunjungan pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja C. 2. Mempertahankan layanan Rehabilitasi Psikososial sebagai layanan unggulan 3. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan Rawat Jalan. 4. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan IGD. 5. Tercapainya peningkatan BOR Rawat Inap. 6. Tercapainya peningkatan kunjungan Poli Eksekutif 7. Tercapainya kunjungan pelayanan Medikal Check Up Kesehatan Jiwa 8. Mengoptimalkan semua layanan penunjang 9. Pengembangan Layanan Baru (Psiko Geriatri dan Neurotic) PEMBIAYAAN TAHUN 2016 Dari kegiatan pelayanan dan subsidi Pemerintah tahun anggaran 2016, jumlah biaya tahun atau DIPA 2016 sebesar Rp105.303.000.000,00 yang berasal dari Pendapatan BLU Rumah Sakit sebesar Rp41.315.300.000,00 subsidi rencana Belanja Modal (RM) Rp 18.206.118..000,00 dan subsidi Belanja Pegawai Rp28.841.582.000,00 Rp6.455.278.000,00 Belanja dan Belanja Operasional Tupoksi Perkantoran sebesar Rp10.484.722.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun Anggaran 2015 sebesar Rp92.484.000.000,00 naik sebesar 15 %. Dari total target dana yang dikelola tersebut, prediksi pembiayaan operasional tahun 2016 adalah sebesar Rp.85.314.458.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Penerimaan BLU Rp39.532.876.000,00 2. Subsidi Belanja Gaji PNS Rp28.841.582.000,00 3. Subsidi Belanja Barang Rp16.940.000.000,00 Sumber Dana Investasi Tahun 2016 Rencana Investasi RM Tahun Anggaran 2016 senilai berasal dari: 1. APBN RMsebesar Rp18.206.118.000,00 dan 2. APBN BLU sebesar Rp1.782.424.000,00 Rp19.988.542.000.00 D. DANA OPERASIONAL TAHUN 2016 Dana Operasional tahun 2016 sebesar Rp87.096.882.000 ,- terdiri dari : 1. Penerimaan BLU Rp 41.315.300.000,- 2. Subsidi Belanja Gaji PNS Rp 28.841.582.000,- 3. Subsidi Belanja Barang Rp 16.940.000.000,- Sumber Dana Investasi Tahun 2016 Rencana Investasi RM Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 18.206.118.000,- berasal dari APBN RM. E. UPAYA – UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI Pelaksanaan efisiensitelah dilakukan dengan beberapa hal antara lain: 1. Melakukan efisiensi & efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Meningkatkan peran serta atasan langsung dalam pengawasan melekat (waskat) dan peran SPI. 3. Meningkatkan sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan sistem dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAK dan aturan –aturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 4. F. Memperluas cakupan serta optimalisasi billing system. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI ANTARA LAIN : 1. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebaiknya diterbitkan pada Triwulan ke 1 sebelum penyusunan DIPA dilaksanakan. 2. Penghapusan barang persediaan seperti; obat-obatan memakan waktu yang cukup lama, mohon agar dapat dipercepat. 3. Kebijakan Rujukan Berjenjang mempengaruhi jumlah kunjungan pasien Peserta BPJS. Sementara pasien gangguan jiwa itu merubah pikirannya sangat susah. 4. Proses Penghapusan piutang ke KPKNL sulit dilakukan. 5. Besaran subsidi operasional perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi. 6. Perlu ditetapkan eskalasi harga akibat kebijakan kenaikan harga BBM serta sumber dananya. Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Jiwa dr.Soeharto Heerdjan Jakarta tahun anggaran 2016 ini disusun, semoga dapat dicapai sesuai dengan strategi kebijakan dan program-program yang selama ini telah ditetapkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. DAFTAR LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Lapoaran Keuangan A. REALISASSI DAN PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN POSISI KEUANGAN RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I Uraian ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap Aset Lainnya Aset Kerja Sama Operasi Aset Sewa Guna Usaha Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Aset Yang Tidak Digunakan Jumlah Aset Lainnya Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud Akum. Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Nilai Buku Aset lainnya II III JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka Pendapatan diterima dimuka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Tidak Terikat Ekuitas awal tahun Surplus tahun barjalan Ekuitas Terikat Temporer Ekuitas Terikat Permanen Jumlah EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Realisasi 2015 Prognosa 2015 19,181,468,463 25,000,000,000 524,312,415 227,174,609 9,385,522,571 54,318,478,058 6,926,418,463 35,000,000,000 550,525,000 227,174,609 9,071,441,402 51,775,559,474 335,598,750,000 31,913,632,856 30,853,380,058 7,228,815,075 217,191,459 335,598,750,000 47,501,132,856 35,349,120,058 7,975,815,075 217,191,459 405,811,769,448 42,572,681,938 363,239,087,510 426,642,009,448 45,759,827,211 380,882,182,237 590,304,000 590,304,000 782,383,550 1,372,687,550 782,383,550 1,372,687,550 193,182,000 380,216,000 429,245,050 750,260,500 472,169,555 520,301,995 418,307,826,068 433,178,043,706 200,000,000 3,035,000 203,035,000 3,035,000 4,500,000 7,535,000 404,800,729,881 13,304,061,187 418,104,791,068 15,065,717,638 418,104,791,068 418,307,826,068 433,170,508,706 433,178,043,706 - REALISASI DAN PRGNOSA LAPORAN ARUS KAS RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I II III Uraian Realisai 2015 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Penerimaan Kas dari Usaha Jasa Pelayanan Penerimaan Kas dari Usaha Lainnya Penerimaan Kas lainnya Penerimaan Kas dari APBN (RM) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Pembayaran Kepada Pemasok/Penyedia Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Lainnya Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Kegiatan Investasi Arus Masuk Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Pembayaran untuk Bangunan dan Gedung Pembayaran untuk Peralatan dan Mesin Pembayaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembayaran untuk Aset Tetap Lainnya Pembayaran untuk Deposito Arus kas dari kegiatan Investasi Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan Pinjaman dari Luar Deposito Arus kas dari kegiatan Pendanaan Prognosa 2015 18,629,313,092 1,718,490,263 266,237,947 12,637,098,662 33,251,139,964 30,135,000,000 3,480,000,000 250,000,000 65,187,069,000 99,052,069,000 1,685,151,752 10,390,088,562 7,599,659,144 12,315,804 19,687,215,262 15,441,140,400 32,051,200,000 32,972,038,600 12,500,000 80,476,879,000 52,426,000 - 15,587,500,000 4,495,740,000 747,000,000 52,426,000 10,000,000,000 30,830,240,000 - - IV Penurunan Kas Netto 13,511,498,702 (12,255,050,000) V Kas Setara Kas Awal 5,669,969,761 19,181,468,463 VII Saldo Kas Setara Kas 19,181,468,463 6,926,418,463 REALISASI DAN PROGNOSA LAPORAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I II III Uraian PENDAPATAN Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan Pendapatan dari Usaha Lainnya Pendapatan dari APBN (RM) JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Layanan Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan / Bahan Beban Jasa Pelayanan Beban Pemeliharaan alkes/medic Biaya langganan Daya dan Jasa Biaya Lain-Lain Jumlah Biaya Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Admin Perkantoran Beban Pemeliharaan umum Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Umum dan Administrasi lainnya Beban lainnnya Jumlah Biaya Umum dan Administrasi JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN Rugi Penjualan Aset Non Lancar Rugi Penurunan Nilai dan lain-lain SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN Realisasi Smt I Prognosa 2015 18,541,808,768 1,636,434,589 12,637,098,662 32,815,342,019 30,135,000,000 3,730,000,000 65,187,069,000 99,052,069,000 5,875,973,434 1,374,537,322 3,875,308,976 456,240,052 182,566,100 11,764,625,884 15,407,492,400 16,253,832,000 13,545,995,000 373,890,000 1,044,000,000 1,064,636,000 47,689,845,400 3,917,315,622 2,250,871,017 377,020,027 304,160,035 3,640,000 881,332,443 12,315,804 7,746,654,948 19,511,280,832 10,271,661,600 13,144,285,000 2,226,072,000 696,000,000 3,187,145,273 187,034,000 3,467,696 6,247,210,000 333,630,393 36,296,505,962 83,986,351,362 - - 13,304,061,187 15,065,717,638 B. PROGNOSA DAN PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN POSISI KEUANGAN RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I II III Uraian ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Lainnya Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset dalam Penyelesaian Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap Aset Lainnya Aset Kerja Sama Operasi Aset Sewa Guna Usaha Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Aset Yang Tidak Digunakan Jumlah Aset Lainnya Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud Akum. Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Nilai Buku Aset lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Tidak Terikat Ekuitas awal tahun Surplus tahun barjalan Ekuitas Terikat Temporer Ekuitas Terikat Permanen Jumlah EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Prognosa 2015 Proyeksi 2016 6,926,418,463 35,000,000,000 550,525,000 227,174,609 9,071,441,402 51,775,559,474 8,476,386,262 35,000,000,000 550,525,000 227,174,609 9,071,441,402 53,325,527,273 335,598,750,000 47,501,132,856 35,349,120,058 7,975,815,075 217,191,459 335,598,750,000 67,501,132,856 37,182,244,058 7,975,815,075 217,191,459 426,642,009,448 45,759,827,211 380,882,182,237 448,475,133,448 48,946,972,484 399,528,160,964 590,304,000 590,304,000 782,383,550 1,372,687,550 380,216,000 782,383,550 1,372,687,550 567,250,000 472,169,555 852,385,555 433,178,043,706 425,605,050 992,855,050 453,233,520,737 3,035,000 4,500,000 7,535,000 3,035,000 4,500,000 7,535,000 418,104,791,068 15,065,717,638 433,170,508,706 20,055,477,031 433,170,508,706 433,178,043,706 453,225,985,737 453,233,520,737 PROGNOSA DAN PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I Uraian Arus Keluar Pembayaran Kepada Pemasok/Penyedia Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Lainny Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Kegiatan Investasi Arus Masuk Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar Pembayaran untuk Bangunan dan Gedung Pembayaran untuk Peralatan dan Mesin Pembayaran untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembayaran untuk Aset Tetap Lainnya Pembayaran untuk Deposito Arus kas dari kegiatan Investasi III Proyeksi 2016 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Penerimaan Kas dari Usaha Jasa Pelayanan Penerimaan Kas dari Usaha Lainnya Penerimaan Kas lainnya Penerimaan Kas dari APBN (RM) II Prognosa 2015 30,135,000,000 3,480,000,000 250,000,000 65,187,069,000 99,052,069,000 37,535,300,000 3,480,000,000 300,000,000 65,187,069,000 106,502,369,000 15,441,140,400 32,051,200,000 32,972,038,600 12,500,000 80,476,879,000 16,362,786,000 34,527,373,751 32,216,617,450 12,500,000 83,119,277,201 15,587,500,000 4,495,740,000 20,000,000,000 1,833,124,000 747,000,000 10,000,000,000 30,830,240,000 21,833,124,000 Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan Pinjaman dari Luar Arus kas dari kegiatan Pendanaan IV Penurunan Neto Kas (12,255,050,000) 1,549,967,799 V Kas Setara Kas Awal 19,181,468,463 6,926,418,463 VII Saldo Kas Setara Kas 6,926,418,463 8,476,386,262 PROGNOSA DAN PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT JIWA Dr.SOEHARTO HEERDJAN No I II Uraian Prognosa 2015 PENDAPATAN Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan Pendapatan dari Usaha Lainnya Pendapatan dari APBN (RM) JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Layanan Beban Pegawai Beban Pemakaian Persediaan / Bahan Beban Jasa Pelayanan Beban Pemeliharaan alkes/medic Biaya langganan Daya dan Jasa Biaya Lain-Lain Jumlah Biaya Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Admin Perkantoran Beban Pemeliharaan umum Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Penyisihan Kerugian Piutang Beban Umum dan Administrasi lainnya Jumlah Biaya Umum dan Administrasi JUMLAH BEBAN III SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN Rugi Penjualan Aset Non Lancar Rugi Penurunan Nilai dan lain-lain SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN Proyeksi 2016 30,135,000,000 3,730,000,000 65,187,069,000 99,052,069,000 37,835,300,000 3,480,000,000 65,187,069,000 106,502,369,000 15,407,492,400 16,253,832,000 13,545,995,000 373,890,000 1,044,000,000 1,064,636,000 47,689,845,400 16,948,241,400 17,362,786,000 16,526,120,000 540,075,050 1,180,800,000 1,294,605,100 53,852,627,550 10,271,661,600 13,144,285,000 2,226,072,000 696,000,000 3,187,145,273 187,034,000 3,467,696 6,580,840,393 36,296,505,962 11,298,827,600 8,919,632,900 2,627,091,950 787,200,000 3,187,145,273 187,034,000 3,467,696 5,583,865,000 32,594,264,419 83,986,351,362 86,446,891,969 - - - - 15,065,717,638 20,055,477,031 PROGNOSA INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN BERJALAN Penilaian Indikator Pada Aspek Keuangan No INDIKATOR I a. ASPEK KEUANGAN Rasio Keuangan - Rasio Kas - Rasio Lancar - Periode Penagihan Piutang Collecting Periods - Rasio Perputaran Aset Tetap - Rasio Imbalan atas Aset tetap - Rasio Imbalan Ekuitas - Rasio Perputaran Persediaan - Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional - Rasio Subsidi Biaya Pasien Rasio Kepatuhan Pengelolaan Keuangan - Rencana Bisnis Anggaran Definitif - Laporan Keuangan Berdasarkan SAK - Surat Perintah pengesahan Pendapatan dan Belaja BLU - Tarif Layanan - Sistem Akuntansi - Persetujuan rekening - SOP Pengelolaan Kas - SOP Pengelolaan Piutang - SOP Pengelolaan Utang - SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Pengelolaan Barang Inventaris TOTAL RASIO ASPEK KEUANGAN b. TAHUN 2015 BOBOT Realisasi TARGET % Capaian SMT I 2 2,5 2 1 1 2 0,25 1 2 25% 100% 100% 2 2 2 2 2,5 0,5 0,5 0,5 1 2 0,5 1,4 1 2 0,5 50% 100% 100% 200% 25% 2 0 0 0% 2 2 2 2 2 2 100% 100% 2 2 2 100% 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30 19,5 18 2. Laporan 10 Penyakit terbanyak Rawat Inap No 1 2 3 Kode KD 10 F.20. F.20.0 F.25.0 4 F.23.9 5 6 7 F.20.5 F.20.1 F.25.1 8 9 F.25.9 F.09 10 F.31.9 Uraian Skizofrenia Paranoid Skizifrenia tak Terinci Gangguan Skizo afektif tipe Manik Acute and Transient psychotic disorder,unspecified Szikofrenia Residual Skizofrenia Hebefrenic Gangguan Skizo afektif tipe Depresive Gangguan Skizofrenia YTT Gangguan mental organic atau simtomatik YTT Gangguan Afektif Bipolar YTT Jumlah 1.082 297 86 51 44 40 28 28 24 22 Laporan 10 Penyakit terbanyak Rawat Jalan No 1 2 3 4 5 Kode KD 10 F.20.5 F.20.0 F.20.3 F.20.9 F.09 6 F.31.9 7 F.25.0 8 F.23.9 9 10 F.25.9 F.41.9 Uraian Skizofrenia Residual Skizifrenia Paranoid Skizofrenia Tak terinci Skizofrenia YTT Gangguan mental organic atau simtomatik YTT Gangguan Afektif Bipolar YTT Gangguan Skizo afektif tipe Manik Gangguan Psikotik Akut dan Sementara Gangguan Skizoafektif YTT Anxieti disorder, unspecified Jumlah 10.240 6.381 718 642 606 488 422 327 264 228 3. Laporan Indikator Kinerja RS (Area Klinis dan Manajerial) CAPAIAN KINERJA BLUTAHUN 2015 No 1 2 3 KATEGORI INDIKATOR Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengendalian Infeksi di RS Capaian Indikator Medik AREA/JUDUL INDIKATOR AREA KLINIS Kepatuhan terhadap clinical pathway BOBOT INDIKAT STANDAR TARGET OR RS 0,022 100% 100% Presentase Kejadian pasien jatuh Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) Penerapan keselamatan Electro Convulsive Teraphy (ECT) 0,022 0,022 ≤3% ≥ 80% 3% 80% 0,022 100% 100% Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (Psychiatric Intensive Care Unit)/UPIP Infeksi aliran darah perifer (phlebitis) 0,022 ≤ 1,5% 0,022 Nett Death Rate(NDR) Kematian pasien di IGD Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error) Tidak adanya pasien yang dirawat inap > 42 Hari Tidak adanya pasien yang dirawat di UPIP > 10 Hari Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap psikiatri Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP REALISASI I SM Ada CP, belum diimplementasikan 0% 97,26% % % Capaian Capaian skor x skor bobot 50% 1,1% 100% 100% 2,2% 2,2% 100% 2,2% 1,5% Ada SOP sesuai indikasi dilaksanakan oleh tenaga kompeten 0% 100% 2,2% ≤ 2% 2% 0% 100% 2,2% 0,022 0,022 0,022 ≤ 24% ≤ 2,5% ≥ 5% 20% 2,50% 5% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 2,2% 2,2% 2,2% 0,022 0,022 ≥ 91% ≥ 91% 91% 91% 100% 100% 100% 100% 2,2% 2,2% 0,022 ≥97% 97% 100% 100% 2,2% 0,022 ≥ 95% 95% 100% 100% 2,2% No KATEGORI INDIKATOR 14 15 16 Pengendalian Infeksi di RS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Utilisasi Kepuasan Pelanggan Ketepatan waktu Pelayanan 26 27 SDM 28 29 30 Sarana dan Prasarana Level IT 31 Keuangan 32 33 Pendidikan AREA/JUDUL INDIKATOR Dekubitus Infeksi Saluran Kemih (ISK) Persentase Penggunaan Premidikasi Pada ECT AREA MANAJERIAL Bed Occupancy Rate Kepuasan Pelanggan (KP) Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Emergency Psychiatric Response Time (EPRT) Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)/ ECT Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 Jam (PRM) % staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun % Tingkat Kehandalan Sarpras Tingkat Penilaian Proper Level IT yang terintegrasi KEUANGAN Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) RS PENDIDIKAN % Penelitian yang dipublikasikan* Presentase Dosen Kedokteran (Dokdiknis) % % Capaian Capaian skor x skor bobot 100% 2,2% 100% 2,2% 0% 0,0% BOBOT INDIKAT STANDAR TARGET OR RS REALISASI I SM 0,022 0,022 0,022 ≤2% ≤ 4,7 % 10% 2% 4,7% 10% 0% 0% 0% 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 60% 80% 77% 4 jam 50 Menit 48 Jam 3 Jam 2 Jam 30 Menit 54,50% 75% 100% 1 jam 53 menit 42 menit 3 detik 24 jam 4 jam 30 menit 2 jam 12 menit 15 menit 53 detik 90,8% 94% 100% 100% 100% 100% 75% 90,9% 100% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 1,7% 2,0% 2,2% 0,022 70 – 80 % ≥ 85% > 75% ≤ 4 Jam ≤ 60 Menit ≤ 48 Jam ≤ 3 Jam ≤ 2 jam ≤ 30 Menit > 80% 81% 0% 0% 0,0% 0,022 ≥ 60% 60% 1% 0% 0% 0,022 0,022 0,022 ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 100% 100% 63% 2,2% 2,2% 1,4% 0,022 > 65% 65% 103% 103% 0,25% 0,022 0,022 ≥ 5% ≥ 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Master Budget SUMBER DANA NO Jenis Belanja 1 2 3 Belanja Pegawai a. Gaji Belanja Operasional Makanan/Minuman Obat - obatan Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Honor Operasional Satuan Kerja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Remunerasi Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Modal a. Alat b. Bangunan TOTAL ANGGARAN BELANJA RM Lainnya (Pinjaman Hibah , PHLN) PNBP/BLU 28.247.069.000 - 1.752.000.000 8.732.722.000 230.100.000 Jumlah - - 28.247.069.000 1.752.000.000 8.732.722.000 230.100.000 283.080.000 - - 283.080.000 1.956.240.000 - - 1.956.240.000 1.968.000.000 - - 1.968.000.000 133.000.000 - - 133.000.000 1.884.858.000 - - 1.884.858.000 - 16.526.120.000 5.632.954.000 7.110.000.000 2.249.309.000 929.000.000 7.034.793.000 - 16.526.120.000 5.632.954.000 7.110.000.000 2.249.309.000 929.000.000 7.034.793.000 1.833.124.000 41.315.300.000 -- 1.833.124.000 20.000.000.000 103.313.300.000 20.000.000.000 65.187.069.000 5. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS 2015 PASIEN JAMINAN BPJS NO UNIT/INSTALASI TARGET VOLUME REALISASI SD SM 1 % CAPAIAN PROGNOSA 1 RAWAT JALAN F-3-10-0 TERAPI SHOCK F-5-10-0 PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF F-5-12-0 PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT F-5-15-0 PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL F-5-16-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAKKANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL G-3-13-0 PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAF I (EEG) L-3-12-0 PROSEDUR KECIL PADA KULIT M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL Q-5-11-0 PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAINLAIN Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN U-2-32-0 PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH U-3-14-0 PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN 38.283 60 9.740 16.305 1 5.179 43 2 53 32.610 2 10.358 24 3 13 6 160 11 7 22 10 2 20 4 12 3 25 6 80 15 19 30 12 1 8 2 250 192 77 384 1 4 400 8 15 4 27 8 12 1 8 2 1 80 1 59 100 74 2 118 1 3 300 6 21.000 7.108 34 14.216 10 1 10 2 10 1 10 2 PASIEN JAMINAN BPJS NO UNIT/INSTALASI U-3-16-0 Z-3-12-0 Z-3-23-0 2 PROSEDUR PADA GIGI PROSEDUR REHABILITASI PROSEDUR ULTRASOUND LAINLAIN RAWAT INAP D-4-13-I GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE RINGAN F-4-10-I SCHIZOFRENIA RINGAN F-4-10-II SCHIZOFRENIA SEDANG F-4-10-III SCHIZOFRENIA BERAT F-4-11-I DEPRESI MAYOR RINGAN F-4-11-II DEPRESI MAYOR SEDANG F-4-11-III DEPRESI MAYOR BERAT F-4-13-I GANGGUAN BIPOLAR RINGAN F-4-13-II GANGGUAN BIPOLAR SEDANG F-4-13-III GANGGUAN BIPOLAR BERAT F-4-14-II DEPRESI SEDANG F-4-15-II NEUROSA SELAIN DEPRESI SEDANG F-4-16-I GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL RINGAN F-4-16-II GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL SEDANG F-4-16-III GANGGUAN ORGANIK DAN KETERBELAKANGAN MENTAL BERAT F-4-17-I GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK RINGAN F-4-17-II GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK SEDANG F-4-19-I GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN RINGAN TARGET VOLUME REALISASI SD SM 1 % CAPAIAN PROGNOSA 178 6.600 22 3.693 12 56 44 7.386 27 1 4 2 1.971 1 1.067 1 54 100 2.134 2 806 767 109 10 334 481 113 2 41 63 104 20 668 962 226 4 5 2 40 4 2 113 0 51 0 45 0 102 71 39 55 78 11 3 27 6 4 2 0 0 0 0 0 0 26 16 62 32 26 17 65 34 11 4 36 8 1 1 100 2 1 2 200 4 1 1 100 2 PASIEN JAMINAN BPJS NO UNIT/INSTALASI F-4-19-II F-4-19-III G-4-22-II G-4-26-I 3 GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN SEDANG GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN BERAT SERANGAN KEJANG SEDANG GANGUAN-PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (RINGAN) INSTALASI FARMASI RESEP OBAT FEE FOR SERVICE TARGET VOLUME REALISASI SD SM 1 % CAPAIAN PROGNOSA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 50.000 29.367 59 53.500