Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tegal
SKPD :DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
00
00 00
NON URUSAN
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD
00 00 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program / Sasaran
Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber
target
Dana
capaian
APBD
Kab
APBD Prov
APBN
kinerja
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun
target 2017
Kebutuhan
Catatan
Penting
capaian
kinerja
Dana/ pagu
indikatif
KONTROL
266.700.000
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Dinas Kelautan
Air dan Listrik
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
60.000.000
0
0-
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersediannya peralatan dan perlengkapan
kantor
kab tegal;
100%
10.000.000
0
0
00 00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Peningkatan Kinerja PTT
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
13.200.000
0
0-
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tercapainya Kegiatan Administrasi
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
25.000.000
0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
12.500.000
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Bangunan Kantor
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan
kebersihan
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan
Perundangan
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan ke luar daerah
1 Tahun
95.000.000
60.000.000
60.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
1 Tahun
18.000.000
13.200.000
13.200.000
0-
1 Tahun
50.000.000
25.000.000
25.000.000
0
0-
1 Tahun
50.000.000
12.500.000
12.500.000
5.000.000
0
0-
1 Tahun
10.000.000
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
6.000.000
0
0-
1 Tahun
10.000.000
6.746.000
6.000.000
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
10.000.000
0
0-
1 Tahun
15.000.000
10.000.000
10.000.000
Tersedianya Makanan dan Minuman
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
25.000.000
0
0-
1 Tahun
35.000.000
25.000.000
25.000.000
Pelaksanaan Rapat-Rapat Konsultasi
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
100.000.000
0
0-
1 Tahun
100.000.000
80.000.000
100.000.000
100%
0
00 00 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
480.000.000
00 00 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersediannya kendaraan untuk distribusi
induk dan benih (DAK)
250.000.000
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksanany Pemeliharaan Rutin
Gedung/Kantor
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
25.000.000
0
0-
1 Tahun
50.000.000
25.000.000
25.000.000
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Operasional Dinas
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
180.000.000
0
0-
1 Tahun
145.000.000
82.600.000
180.000.000
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
25.000.000
0
0-
1 Tahun
35.000.000
25.000.000
25.000.000
0
00 00 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
10.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
10.000.000
0
0-
1 tahun
30.000.000
15.300.000
10.000.000
0
00 00 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
95.000.000
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Dinas Kelautan
Kinerja dan Keuangan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
5.000.000
0
0-
1 Tahun
5.000.000
00 00 06
Tersusunya RKA
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
5.000.000
0
0-
1 Tahun
5.000.000
00 00 06 05 Penyusunan Renja dan Lakip SKPD
Terlaksananya Bahan Evaluasi Kinerja
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
30 Buku
15.000.000
0
0-
50 Buku
25.000.000
25.000.000
15.000.000
00 00 06 06 Penatausahaan administrasi pengelolaan
keuangan SKPD
Terlaksananya Penataan dan Pelaporan
Keuangan SKPD
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
Lap. Bulanan
96 buku,
Lap.
Tahunan 20
buku
30.000.000
0
0-
- lapoan
Bulanan Laporan
Tahunan
40.000.000
30.000.000
30.000.000
00 00 06 07 Penatausahaan administrasi pengelolaan
barang milik daerah
Terlaksananya Penataan dan Pelaporan
Barang milik Daerah
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
5.000.000
0
0-
1 Tahun
15.000.000
5.000.000
5.000.000
00 00 06 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya buku laporan tentang data-data Dinas Kelautan
pelaksanaan DKPP Kab. Tegal
Perikanan dan
Peternakan;
1 Tahun
15.000.000
0
0-
1 Tahun
45.000.000
30.000.000
15.000.000
00 00 06 09 Penyusunan Data Base/Data Statistik
Keuangan
Tersedianya informasi statistik keuangan
-
20.000.000
0
0-
-
30.000.000
22.300.000
20.000.000
01
01 08
01 08 18
Penyusunan RKA
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
Monitoring Kawasan Konservasi
Dinas Kelautan 1 paket
Perikanan dan
Peternakan;Proc
ot, Slawi;
01 08 18 09 Pembuatan dan pemasangan terumbu karang
Buatan (TKB)
Pembuatan Terumbu Karang Buatan
01 08 18 12 Pembuatan dan Pemasangan Transplantasi
Karang
Pemasangan Transplantasi Karang
01 11 18
Program Peningkatan Peran serta dan
Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
5.000.000
230.000.000
01 08 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
5.000.000
0
0
0
URUSAN WAJIB
Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumberdaya Alam
01 11
5.000.000
30.000.000
0
0-
1 paket
50.000.000
40.500.000
30.000.000
Munjung Agung, 12 unit TKB
Kramat.
100.000.000
0
0-
14 unit
TKB
200.000.000
140.000.000
100.000.000
Munjung Agung, 30 unit
Kramat;
100.000.000
0
0-
30 unit
100.000.000
100.000.000
100.000.000
0
0
90.000.000
01 11 18 10 Kampanye gemar makan daging, telur, susu,
dan ikan (SKPD sebagai Dewan Penyantun
PKK)
Memasyarakatkan menu ikan dan daging
olahan bagi ibu-ibu PKK
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
75 Orang
50.000.000
0
0-
1 Paket
30.000.000
15.000.000
50.000.000
01 11 18 11 Pengadaan lomba masak ikan
Memasyarakatkan menu ikan olahan agar
Tingkat Komsumsi Ikan meningkat Bagi IbuIbu PKK
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
10.000.000
0
0-
1 Paket
40.000.000
10.545.000
10.000.000
Pelatihan keterampilan memasak berbahan
baku ikan dan daging bagi ibu-ibu PKK dan
Dharma Wanita
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
30 Orang
30.000.000
0
0
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
pengolahan ikan
01 16
01 16 15
0
0
Penanaman Modal Daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
01 16 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi
01 20
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat
Dae, Kepegawaian dan Persandian
01 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5.100.000
Terlaksananya Kegiatan Pameran Hari Jadi
Kab. Tegal
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
0
0-
1 Paket
5.100.000
5.100.000
5.100.000
333.753.000
Dinas Kelautan, 44 Orang
Perikanan dan
Peternakan;
333.753.000
0
0-
1 Tahun
485.000.000
333.753.000
333.753.000
0
0
0
URUSAN PILIHAN
Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
02 01 17 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar
kecamatan/perdesaan produksi hasil
pertanian/perkebunan
5.100.000
0
0
01 20 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Tercapainya Target Retribusi
pendapatan daerah
02
02 01
02 01 17
30.000.000
100.000.000
Pembangunan Saluran, papan dan
pavingisasi
Dinas Kelautan, 1 paket
Perikanan dan
Peternakan;
100.000.000
0
0-
-
0
125.000.000
100.000.000
0
02 01
21
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
107.100.000
02 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
Peningkatan Kesehatan Hewan
Se-Kab. Tegal;
1 Paket
77.100.000
0
0-
1 Paket
02 01 21 07 Pengawasan Kesmavet (Kesehatan
Masyarakat Veteriner)
Pengawasan peredaran produk ternak
ASUH, pemeriksaan susu, pengawasan
produk hasil peternakan
Kab. Tegal;
1 Paket
30.000.000
0
0-
-
70.000.000
77.100.000
77.100.000
0
30.000.000
30.000.000
0
02 01
22
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
107.000.000
02 01 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
Operasioanal taman Ternak Buniwah
Taman Ternak
Bojong;
1 Paket
57.000.000
0
0-
1 Paket
50.000.000
57.000.000
57.000.000
02 01 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan
Pelatihan pengolahan hasil-hasil peternakan Dinas Kelautan
bagi wanita
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
50.000.000
0
0-
1 Paket
30.000.000
50.000.000
50.000.000
02 01 22 14 Pembangunan Sekolah Peternakan Rakyat
Terbentuknya kelompok Sekolah Peternakan Dinas Kelautan, 1 Klp
Rakyat
Perikanan dan
Peternakan;
0
0-
1 Paket
400.000.000
250.000.000
0
250.000.000
0
02 01
24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
160.000.000
02 01 24 07 Penataan dan pelayanan Inseminasi Buatan
Tersedianya semen beku,pos IB dan
container
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
100.000.000
0
0-
1 Paket
100.000.000
60.000.000
100.000.000
02 01 24 08 Penerapan teknologi tepat guna biogas
Biogas untuk pembuatan pupuk organik
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
60.000.000
0
0-
5 KTT
150.000.000
62.400.000
60.000.000
29 Ekor
102.668.000
102.668.000
0
02 01 25
Program Pengembangan Peternakan
02 01 25 02 Pemeliharaan Taman Satwa Lingkungan
Pemda Kab Tegal
02 05
02 05 15
Pemeliharaan Rusa
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
0-
35 Ekor
80.000.000
76.500.000
102.668.000
0
0
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
02 05 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
pesisir
0
100.000.000
Penataan Kantor Pos Pengelola kawasan
Konservasi Perairan (lanjutan)
Kec. Kramat;
1 Paket
100.000.000
0
0-
-
0
102.000.000
100.000.000
0
02 05 16
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
02 05 16 02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas
50.000.000
Pembinaan Pokmaswas
Kec. Kramat;
2 Klp
50.000.000
0
0-
-
0
50.000.000
50.000.000
0
02 05 17
Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
02 05 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut
20.500.000
Operasional pengawasan penangkapan ikan Dinas Kelautan
di Kab. tegal
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
20.500.000
0
0-
1 Paket
30.000.000
25.500.000
20.500.000
0
02 05 20
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
250.000.000
02 05 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul
02 05 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya bibit ikan unggul
Terbinanya masyarakat perikanan
BBI pangkah;
Kab. Tegal;
1 Paket
1 paket
50.000.000
0
0
00-
1 Paket
1 paket
70.000.000
300.000.000
02 05 20 05 Pembangunan / rehabilitasi Balai Benih Ikan
BBI UPTD
Tersedianya Sarpras bibit ikan unggul pada
BBI
BBI Pangkah;
1 Paket
125.000.000
0
0-
1 Paket
0
02 05 20 06 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat
(UPR) Kab. Tegal
Tersedianya Sarana Pembenihan yang
representatif
Kab. Tegal;
1 Paket
0
0-
1 Paket
200.000.000
02 05 20 07 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit ikan
Berkurangnya Hama dan penyakit ikan
Kab. Tegal;
1 Paket
35.000.000
0
0-
1 Paket
02 05 20 08 Pengembangan usaha perikanan
Meningkatnya Keterampilan Pembudidaya
Ikan
Pembudidaya
ikan;
1 Paket
40.000.000
0
0-
02 05 20 09 Percontohan Budidaya Ikan Gurame
Tersedianya sarana budidaya ikan gurame
yang representatif
Pokdakan Kec.
Lebaksiu ;
1 Paket
0
02 05 20 10 Percontohan Budidaya Bandeng Intensif
Percontohan Budidaya Bandeng Intensif
Dinas Kelautan, 1 paket
Perikanan dan
Peternakan;
02 05 20 11 Pengembangan HSRT Kabupaten Tegal
Pengembangan HSRT Kab. Tegal
52.132.000
400.000.000
50.000.000
0
309.375.000
125.000.000
168.750.000
0
50.000.000
50.000.000
35.000.000
1 Paket
40.000.000
40.000.000
40.000.000
0-
1 Paket
0
337.500.000
337.500.000
0
0
0-
-
0
337.500.000
337.500.000
0
Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
0
0-
1 Paket
150.000.000
157.500.000
157.500.000
0
02 05 20 12 Pengembangan Sarana Budidaya Ikan Air
Payau
Terbangunnya Jalan Produksi Budidaya Ikan Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
0
0-
-
0
607.500.000
607.500.000
0
02 05 20 12 Pengembangan Sarana Budidaya Ikan Air
Payau
Normalisasi Saluran Tambak
0
0-
1 Paket
150.000.000
140.625.000
140.625.000
0
Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
400.000.000
168.750.000
0
02 05 21
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
02 05 21 05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan
perikanan tangkap
3.975.000.000
Pelabuhan perikanan dermaga Sitfile
Kec. Kramat;
1 Paket
3.975.000.000
0
0-
1 Paket
1.000.000.000
1.066.168.000
3.975.000.000
0
02 05
22
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
215.000.000
02 05 22 02 Optimalisasi sistem penyuluhan perikanan
Meningkatnya pengetahuan Pokdatan
Dinas Kelautan
Perikanan dan
Peternakan;
1 Paket
75.000.000
0
0-
1 Paket
02 05 22 03 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan
Meningkatnya pengetahuan
pokdakan/poklahsar
Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
100.000.000
0
0-
-
02 05 22 04 Kampanye hari ikan nasional
Terlaksananya peringatan hari ikan nasional Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
40.000.000
0
0
100.000.000
102.000.000
75.000.000
0
265.000.000
100.000.000
40.000.000
0
02 05 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
150.000.000
02 05 23 02 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Sosialisasi gemar ikan, pembinaan poklahsar Dinas Kelautan
dan fasilitasi forikan
Perikanan dan
Peternakan;
02 05 23 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sarana dan prasarana pengolahan,
pemasaran dan SRD
TOTAL PAGU
1 Paket
150.000.000
Dinas Kelautan, 1 Paket
Perikanan dan
Peternakan;
6.847.821.000
0
0-
1 Paket
0
0-
-
-
-
100.000.000
0
5.073.100.000
432.400.000
200.000.000
150.000.000
432.400.000
0
6789494000
0
6.597.821.000
1