Rekapitulasi Hasil Temuan AMI-III Periode II Yang Perlu Segera

RAPAT PERSIAPAN
SURVEILLANCE 17 FEB 2017.
 SURVEILLANCE OLEH BSI:
8 - 9 M A R E T 2 017
 PELAKSANAAN AMI:
DIRENCANAKAN JULI – SEPT
2 017
UNIT – UNIT YANG DIAUDIT 8 – 9 MARET 2017
1. Top Manajemen ( Rektor & Warek).
2. Kantor Penjaminan Mutu (KPM)
3. Direktorat Kemahasiswaan,
Pengembangan Karakter & Alumni
(KPKA)
4. Dir. Pemasaran, PPMB dan Humas.
5. Dir. Administrasi Akademik (DAA)
6. Fak. Ilmu Komunikasi( Ilmu
Komunikasi& D3 Hub Masyarakat)
7. Fak. Teknik ( Industri & Lingkungan )
8. Fak. Hukum
9. UPT Perpustakaan
10. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11. Lembaga Pendidikan,
Pengembangan & Pembelajaran
(LP3)
CLAUS E ISO 9001 - 2015
1. SCOPE/LINGKUP ( PRODUK LAYANAN DAN
KEPUASAN PELANGGAN)
2. NORMATIVE REFERENCE /ACUAN NORMATIF (
SISTEM MANAJEMEN MUTU)
3. TERM AND DEFINITION /ISTILAH DAN DEFINISI
4. CONTEX OF THE ORGANITATION / KONTEKS
ORGANISASI ( MEMAHAMI ISSUE INTERNAL DAN
EXTERNAL )
5. LEADERSHIP KEPEMIMPINAN ( Komitmen pimpinan Thdp Manajemen mutu)
6. PLANNING / PERENCANAAN
( Penanganan resiko dan peluang, Sasaran
mutu dan Rencana pencapaian serta rencana perubahan.)
7. SUPPORT / PENDUKUNG (
SDM dan Infrastruktur )
8. OPERATION ( Perencanaan dan Pengendalian operasional )
9. PERFORMANCE EVALUATION / EVALUASI KINERJA ( Pemantauan,
Pengukuran, Analisis dan Evaluasi)
10. IMPROVEMENT
(PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN)
POINT-POINT YG PERLU DIPERSIAPKAN
DALAM SURVEILLANCE BSI
1. Pengukuran Sasaran Mutu
2. Pelaksanaan APR ( Setiap semester)
3. Registrasi Dokumen Mutu
4. Risk asessment disusun dan dievaluasi.
5. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut IKPBM
6. Kurikulum
7. RPS
8. Buku Monitoring bimbingan PA, Tugas akhir
9. Kegiatan Tracer Study belum optimal (±10%)
10. Masih ada pertemuan perkuliahan < 14 X