PROYEKSI VOLUME KENDARAAN DAN PENDAPATAN PARKIR RS PERMATA KUNINGAN (Tahun ke-1) STATISTIK LAMA PARKIR JUMLAH LOT PARKIR Mobil Motor Bus/Truck 90 464 10 Lots Lots Lots JUMLAH POS Manless Masuk Mobil/Motor Manless Keluar Mobil/Motor Total Jenis Kendaraan / Volume Mobil Motor Truck/Box A. TYPE : MOBIL & TAXI TARIF PARKIR STATISTIK 0-1 Jam 1-2 Jam 2-3 Jam 3-4 Jam 4-5 Jam > 5 Jam > 6 Jam B. TYPE : MOTOR TARIF PARKIR STATISTIK 0-1 Jam 1-2 Jam 2-3 Jam 3-4 Jam 4-5 Jam > 5 Jam > 6 Jam B. TYPE : BOX/TRUK TARIF PARKIR STATISTIK 0-1 Jam 1-2 Jam 2-3 Jam 3-4 Jam 4-5 Jam > 5 Jam > 6 Jam Senin - Jum'at 1440 Unit 7424 Unit 50 Unit 1 1 2 Sabtu - Minggu 720 Unit 3712 Unit 20 Unit 2160 11136 70 Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000 % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN 10% 216 2.000 432.000 15% 324 4.000 1.296.000 30% 648 6.000 3.888.000 25% 540 8.000 4.320.000 10% 216 10.000 2.160.000 5% 108 10.000 1.080.000 5% 10 10.000 100.000 100% 13.276.000 Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000 % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN 10% 1.114 1.000 1.113.600 15% 1.670 2.000 3.340.800 30% 3.341 3.000 10.022.400 25% 2.784 4.000 11.136.000 10% 1.114 5.000 5.568.000 5% 780 5.000 3.900.000 5% 10 5.000 50.000 100% 35.130.800 Rp. 3.000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000 % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN 10% 7 3.000 21.000 15% 11 5.000 52.500 30% 21 7.000 147.000 25% 18 9.000 157.500 10% 7 11.000 77.000 5% 4 11.000 38.500 5% 100% 493.500 I. TOTAL PENDAPATAN KASUAL (A+B+C) 48.900.300 PROPOSAL PENGELOLAAN PARKIR MANLESS SYSTEM RS PERMATA KUNINGAN (Tahun ke-1) 1 PENDAPATAN PARKIR Jenis Pendapatan - Casual Mobil Motor Truck/Box Pendapatan 13.276.000 35.130.800 493.500 48.900.300 2 ASUMSI KETENTUAN TARIF PARKIR Mobil Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000 Motor Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000 Truck/Box Rp. 3000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000 3 GAJI KARYAWAN JABATAN Cashier Attandent Central Maintenance Supervisor Administrasi ACPM CPM 4 BIAYA UMUM A. Variable Cost Struk Parkir (Thermal) Struk Parkir Keluar (HVS) B. Fix Cost Seragam Karyawan Persediaan ATK Air Minum Komunikasi (Telp, Internet) Asuransi Parkir Kontrol/Supervisi/Audit Pemeliharaan & Perbaikan Lisensi Sistem Parkir Koordinasi Wilayah Jumlah 5 BIAYA AMORTISASI Site Office, PM, PK Parking Equipment Instalasi & Supporting BIAYA JUMLAH Per UNIT UNIT 1.350.000 4 1.350.000 5 2.394.000 0 1.500.000 1 1.750.000 1 2.593.000 0 2.659.000 0 11 BIAYA Per BULAN 5.400.000 6.750.000 0 1.500.000 1.750.000 0 0 15.400.000 65 55 19.349 19.349 1.257.685 1.064.195 35.000 300.000 17.000 300.000 500.000 300.000 300.000 500.000 1.000.000 1 1 13 1 1 1 5 1 1 35.000 300.000 221.000 300.000 500.000 300.000 1.500.000 500.000 1.000.000 6.977.880 279.137.000 35.430.000 67.470.000 1 1 1 279.137.000 35.430.000 67.470.000 382.037.000 3.184.000 6 PROYEKSI PENDAPATAN Pendapatan Parkir Pajak Daerah 10% 48.900.300 4.890.030 44.010.270 Pendapatan Parkir Setelah Pajak Biaya Operasional Langsung Biaya Karyawan Biaya Umum Biaya Amortisasi Jumlah Biaya Umum Operasional Laba Bersih Operasional Per Bulan 7 PEMBAGIAN DEVIDEN Vendor Rumah Sakit 15.400.000 6.977.880 3.184.000 25.561.880 18.448.390 70% 30% 12.913.873 5.534.517 Pendapatan Vendor : 12.913.873 x 12 Bulan (1 th) = 154.966.476 PROPOSAL PENGELOLAAN PARKIR MANLESS SYSTEM RS PERMATA KUNINGAN 1 PENDAPATAN PARKIR Jenis Pendapatan - Casual Mobil Motor Truck/Box Pendapatan 32.491.000 72.673.200 1.057.500 106.221.700 2 ASUMSI KETENTUAN TARIF PARKIR Mobil Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000 Motor Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000 Truck/Box Rp. 3000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000 3 GAJI KARYAWAN JABATAN Cashier Attandent Central Maintenance Supervisor Administrasi ACPM CPM 4 BIAYA UMUM A. Variable Cost Struk Parkir (Thermal) Struk Parkir Keluar (HVS) B. Fix Cost Seragam Karyawan Persediaan ATK Air Minum Komunikasi (Telp, Internet) Asuransi Parkir Kontrol/Supervisi/Audit Pemeliharaan & Perbaikan Lisensi Sistem Parkir Koordinasi Wilayah Jumlah 5 BIAYA AMORTISASI Site Office, PM, PK Parking Equipment Instalasi & Supporting BIAYA JUMLAH Per UNIT UNIT 1.350.000 4 1.350.000 7 2.394.000 0 1.500.000 1 1.750.000 1 2.593.000 0 2.659.000 0 13 BIAYA Per BULAN 5.400.000 9.450.000 0 1.500.000 1.750.000 0 0 18.100.000 65 55 19.349 19.349 1.257.685 1.064.195 35.000 300.000 17.000 300.000 500.000 300.000 300.000 500.000 1.000.000 1 1 13 1 1 1 5 1 1 35.000 300.000 221.000 300.000 500.000 300.000 1.500.000 500.000 1.000.000 6.977.880 279.137.000 35.430.000 67.470.000 1 1 1 279.137.000 35.430.000 67.470.000 382.037.000 3.184.000 6 PROYEKSI PENDAPATAN Pendapatan Parkir Pajak Daerah 10% 106.221.700 10.622.170 95.599.530 Pendapatan Parkir Setelah Pajak Biaya Operasional Langsung Biaya Karyawan Biaya Umum Biaya Amortisasi Jumlah Biaya Umum Operasional Laba Bersih Operasional Per Bulan 7 PEMBAGIAN DEVIDEN Vendor Rumah Sakit 18.100.000 6.977.880 3.184.000 28.261.880 67.337.650 70% 30% 47.136.355 20.201.295 Pendapatan Vendor : 47.136.355 x 108 Bulan (9 th) = 5.090.726.340 Pendapatan Vendor : 12.913.873 x 12 Bulan (1 th) = 154.966.476 Jumlah Total Pendapatan : 5.245.692.816