AUDIT INTERNAL SOP No. Dokumen Terbitan No. Revisi TanggalTerbit Halaman :SOP/ :01 :00 : :1-4 / / / Tri Lestari Budi Utami NIP. 196307071989112001 UPTD PUSKESMAS BALONGSARI Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap 1. Pengertian kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu puskesmas Balongsari,dan memeriksa sejauh 2. Tujuan mana puskesmas menerapkan system manajemen mutu ISO 9001:2008. 3. Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Balongsari Nomor SK/ Penetapan indikatordan kinerja puskesmas. /KAPUS/ /201 Tentang 4. Referensi 5. Prosedur Alat : 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Manajemen Mutu merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal. 2. Tim Audit melakukan rapat 3. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit, 4. Tim Audit menentukan instrumen yang akan dipergunakan sesuai dengan topik audit, dan menetukan jadwal audit dan di temple di mading puskesmas. 6. Langkah langkah 5. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing, 6. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing, 7. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan 8. Tim Audit melakukan analisis data, 9. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya, 10. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut, 11.Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di instrumen audit internal 12.Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut, Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas 7. Bagan Alir 8. Hal – hal yang perlu diperhatikan 9.Unit Terkait 10. Dokumen Terkait - DIAGRAM ALUR AUDIT INTERNAL Persiapan Jadwal Audit Daftar Auditor Pemilihan Tim Audit Pemberitahuan Audite melalui JADWAL Checklist Persiapan ya Penyiapan Rencana Audit Bersama auditee Pelaksanaan Temuan Audit Tindakan koreksi Audit Checklist Audit Tindak lanjut Perbaikan Tindakan Berkelanjutan Rekaman Hasil Audit internal
