RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 i RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” KATA PENGANTAR 1. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Berkala (LAPTAH) tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan berkala tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kontrak kinerja periode Januari – Desember 2018 antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) dengan Direktur Utama RS. Kanker “Dharmais. Laporan ini juga sekaligus bertujuan untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara 1099/Menkes/SK/IV/2011 / Lembaga tentang dan Indikator Keputusan Kinerja Utama Menteri Kesehatan Tingkat Kementerian Kesehatan 2010-2014. Laporan Berkala Tahun 2018 ini berisikan capaian kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut : 1. Pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Kinerja 2018 atau kontrak Kinerja antara Direktur Utama RS. Kanker “Dharmais” dengan Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI dan dengan Dirjen Perbendaharaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 2. Pencapaian kinerja berdasarkan 58 (lima puluh delapan) Indikator tingkat kesehatan Badan Layanan Umum (BLU). 3. Pencapaian kinerja berdasarkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS. Kanker “Dharmais”. 4. Pencapaian kinerja berdasarkan 6 (enam) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) sebagai bahan sampling PPK BLU terhadap 18 (delapan belas) IKI di atas. 5. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Bersih 6. Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. Berdasarkan kandungan di atas Laporan Berkala (LAPTAH) tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun. Berbagai masukan dan umpan balik yang konstruktif dari stakeholder dan berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja RS Kanker Dharmais di masa mendatang LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 ii RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Direksi Rumah Sakit Kanker “Dharmais” mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bagian Program dan SIMRS serta seluruh unit kerja yang telah membantu, sehingga Laporan Berkala (LAPTAH) Ttahun 2018 dapat disajikan tepat waktu. Jakarta, Januari 2019 Direksi Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” Direktur Utama Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K),MARS NIP. 196205231989031001 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 iii RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” DAFTAR ISI Hal Sampul Depan Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Tabel v Daftar Grafik, Gambar vii BAB I BAB II PENDAHULUAN A Latar Belakang 1 B Maksud dan Tujuan Laporan 1 C Ruang Lingkup Laporan 2 ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN A Hambatan Tahun Lalu 3 B Kelembagaan 5 C Sumber Daya BAB III BAB IV BAB V BAB VI 1 Sumber Daya Manusia 7 2 Sarana & Prasarana 8 3 Sumber Dana 9 TUJUAN DAN SASARAN KERJA A Dasar Hukum 10 B Tujuan, Sasaran dan Indikator 10 STRATEGI PELAKSANAAN A Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 27 B Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Tantangan Strategis Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais C 2016 – 2020 D Upaya Tindak Lanjut 28 E Mengembangkan Value baru RS. Kanker “Dharmais” 31 28 30 HASIL KERJA A Pencapaian Kinerja 33 B Realisasi Anggaran 59 C Upaya Untuk Meraih WTP D Rencana KPBU untuk Tower A dan Tower B RS Kanker Dharmais 70 71 PENUTUP A Kesimpulan 73 B Saran dan Tindak Lanjut 74 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 iv RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAMPIRAN : 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 75 2 Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2018 78 3 Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2018 79 4 Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018 : a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2018 80 b. Laporan Operasional per 31 Desember 2018 82 c. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 83 d. Laporan Arus Kas 31 Desember 2018 84 e. Neraca Per 31 Desember 2018 f. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 87 89 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 v RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Data Nilai Barang Milik Negara (BMN) Per 31 Desember 2018 8 Tabel 2. Data Program / Kegiatan dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 9 Tabel 3. 14 Tabel 4. Sasaran Strategis, KPI dan Target RS. Kanker “Dharmais” Tahun 2016-2020 Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais Tabel 5. 18 Indikator Kinerja Individu (IKI) 19 Tabel 6. Tabel 7. 6 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) 20 Indikator Kinerja BLU 20 20 Tabel 7.a. Tabel 7.b. Indikator Kinerja Keuangan Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 16 21 22 Tabel 9. Program Rumah Sakit Bersih Data Rencana Anggaran Tahun 2018 Tabel 10. Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2018 26 Tabel 11. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 27 Tabel 12. Budaya Kerja RS. Kanker “Dharmais” 31 Tabel 13. Pencapaian Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais Pencapaian 18 Indikator Individu (IKI) 33 Tabel 8. Tabel 14. Tabel 16. Rekapitulasi Pencapaian 18 Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2017 & 2018 Pencapaian 6 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) Tabel 17. Rekapitulasi Pencapaian 6 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) tahun 2017 & 2018 Tabel 15. Tabel 18. Pencapaian 58 Indikator Kinerja BLU Tabel 18.a. Indikator Kinerja Keuangan Tabel 18.b. Indikator Kinerja Pelayanan & Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 25 36 38 39 40 41 42 Tabel 19. Program Rumah Sakit Bersih 63 Tabel 20. Konservasi Energi Tahun 2018 66 Tabel 21. Data Pendapatan Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” 69 Tabel 22. Data Realisasi Belanja Anggaran per 31 Desember 2018 69 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 vi RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 1 Grafik 2 Data Sumber Daya Manusia Capaian Pelayanan 7 46 DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais” Jakarta 6 Gambar 2 Road Map Akreditasi 30 Gambar 3 LOGO Value RS. Kanker “Dharmais” 31 Gambar 4 Breast Conserving Treatment (BCT) 67 Gambar 5 Diagnostik Molekuler Terpadu 67 Gambar 6 Patalogy Molekuler Terpadu 67 Gambar 7 Pelayanan Limfedema 68 Gambar 8 Tim Kerja (Timja) Kanker 68 Gambar 9 PET-CT 68 Gambar 10 Steam Cell Transplatation & Liver Transplatation 68 Gambar 11 Linac Trilogy 68 Gambar 12 Tower A 72 Gambar 13 Tower B 72 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 vii RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang RS Kanker Dharmais merupakan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan status BLU yang berdiri sejak tahun 1993. Sejak awal berdirinya, RS Kanker Dharmais sudah diarahkan sebagai rumah sakit khusus pusat kanker nasional. Status Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais ditetapkan pada tahun 2012 melalui penetapan SK Menkes Nomor 037/MENKES/SK/II/2012 sebagai Rumah sakit Khusus Kanker Tipe A. Tujuan untuk menjadikan RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional (INCC: Indonesian National Cancer Center) di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai beberapa fungsi yaitu: a. Pusat pelayanan kesehatan kanker komprehensif (DHCCC: Dharmais Hospital Comprehensive Cancer Center), b. Pusat Pendidikan dan Informasi Kanker Nasional (NCEIS: National Cancer Educational and Information System), c. Pusat pendidikan jejaring RS Pendidikan, serta d. Pusat Data dan Riset Kanker Nasional (NDRC: National Data and Reseach Center) sebagai Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan kanker, merupakan inti permasalahan yang harus dapat diidentifikasi secara fokus, tajam, mudah dimengerti dan terstruktur. Isu strategis besarnya adalah kenyataan bahwa efektifitas manajemen penanganan penyakit kanker saat ini belum ada satu metode pun yang secara ilmiah mengklaim keberhasilan mengeradikasi segala jenis penyakit kanker dan penyebabnya. B. Maksud dan Tujuan Laporan 1. Maksud laporan adalah : a. Mengevaluasi penyelenggaraan Rumah Sakit pada tahun 2018. b. Mengetahui tingkat pertumbuhan produktivitas Tahun 2018 dengan cara membandingkan realisasi capaian Kinerja / kegiatan dengan Target Tahun 2017 dan dengan realisasi tahun sebelumnya. c. Melakukan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 1 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2. Tujuan Laporan adalah : a. Diperolehnya informasi yang akurat tentang perkembangan dan kemajuan rumah sakit baik penurunan maupun peningkatan kinerja rumah sakit. b. Diketahuinya nilai capaian tahun 2018 dibanding target RBA tahun 2018 baik serta dengan tahun sebelumnya yang terwakili dengan nilai indikator maupun volume kegiatan yang ditargetkan c. Diperoleh informasi tentang antisipasi yang akurat dalam menyelesaikan masalah 3. Ruang Lingkup Laporan Bab I : Pendahuluan Bab II : Analisis Situasi Awal Tahun Bab III : Tujuan dan Sasaran Kerja Bab IV : Strategi Pelaksanaan Bab V : Hasil Kerja Bab IV : Penutup Lampiran, Terdiri dari : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 2. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2018 3. Indikator Kinerja Terpilih Tahun 2018 4. Laporan Keuangan per 30 Juni 2018 : a. Neraca per 30 Juni 2018 b. Laporan Operasional per 30 Juni 2018 c. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2018 d. Laporan Arus Kas 30 Juni 2018 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 2 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN A. Hambatan Tahun Lalu Beberapa hambatan yang sering dihadapi dan perlu diselesaikan adalah sebagai berikut : 1. Tempat tidur (TT) ruang Rawat Inap hanya 391 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 tempat tidur bertambah menjadi 405, ini juga masih sangat kecil dibanding animo masyarakat yang sangat tinggi semenjak adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014. Hal ini terlihat dari antrian pasien rawat inap yang akan dikemoterapi, dioperasi, dan perbaikan kondisi umum (PKU) serta radiasi, rata-rata mencapai 400-an pasien per hari, sehingga terjadi delay treatment yang berdampak kepada outcome pasien memburuk. Berkaitan dengan hal tersebut sangat diperlukan penambahan tempat tidur dan pada tahun 2018 akan direncanakan pembangunan Tower pelayanan 12 lantai). 2. Sistem informasi rumah sakit saat ini sudah diselenggarakan oleh Instalasi SIMRS dengan aplikasi Mandiri dan hanya sebatas billing system, belum sampai ke modul akuntansi dan logistik, sehingga informasi tentang keuangan secara menyeluruh belum dapat diketahui secara cepat dan akurat. 3. Manajemen piutang belum maksimal mengingat birokrasi sistem jaminan belum stabil, hal ini terbukti dari masih tingginya angka piutang rumah sakit. 4. Collection Periode kecil karena piutang JKN baru diakui setelah verifikasi BPJS. 5. Beberapa alat medik canggih belum dimiliki, sementara alat medik yang ada sudah berusia tua dan sering rusak dan ini berpengaruh terhadap pelayanan kepada pasien. 6. Pemberian subsidi Rumah Sakit kepada pasien cukup tinggi, hal ini dimungkinkan karena belum konsistennya penggunaan standar terapi dan formularium nasional. 7. Belum lengkapnya penulisan diagnosis penyakit pasien pada catatan medik (sebatas diagnosis utama) oleh dokter penanggungjawab pasien (DPJP) sehingga klaim pembiayaan tidak dapat ditagihkan secara menyeluruh (menimbulkan kerugian rumah sakit yang cukup signifikan) LAPORAN BERKALA (LAPTAH) TAHUN 2018 3 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Upaya yang sudah dan sedang dilakukan untuk menyederhanakan hambatan tersebut adalah : 1. Membuat masterplan pembangunan dan pengembangan gedung rumah sakit serta upaya realisasi penambahan tempat tidur secara bertahap yang dimulai tahun 2018 menjadi sebanyak 405 TT. 2. Membuat masterplan IT yang meliputi: assesment IT, blueprint dan roadmap IT serta realisasi aplikasi/modul secara bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. 3. Melakukan bridging antara SIRS dengan BPJS-INA-CBG‟s. 4. Mengupayakan perbaikan manajemen piutang dengan cara : a. Membangun komitmen diseluruh fungsi terkait (memberikan pelayanan sesuai dengan strandar yang sudah ditetapkan). b. Membuat penjadwalan dan penagihan secara disiplin. c. Membangun mitra kerjasama dengan perusahaan yang bonafid. d. Memaksimalkan penerimaan pasien yang memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan. 5. Menyelenggarakan pelayanan dengan pendekatan mitra kerja dalam kesetaraan yang berpedoman kepada pelayanan kanker terpadu, paripurna dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. 6. Menyelenggarakan jenis pelayanan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta pengembangan pelayanan rutin dan pelayanan kanker terpadu dan layanan unggulan sebagai berikut : a. Breast Conserving Treatment, Genetic Cancer Clinic b. Diagnostik Molekuler Terpadu c. Diagnostik radiologi PET CT / MRI Scan, Interventional Oncology Angiography d. Handling Cytotoxic terpusat e. Deteksi Dini Kanker dan Promosi Kesehatan RS f. Terapi radiasi menggunakan Linear Accelerator / Linac 3D/ IMRT g. Hospice Homecare h. Poliklinik Luka dan Stoma i. Minimal Invasif Treatment, Pre Cancer Clinic 7. Melaksanakan pelatihan peng-coding-an terhadap semua DPJP dan diharap pada tahun 2018 seluruh diagnosis yang ditegakkan dapat diberikan terapi sesuai standard dan diklaim secara menyeluruh baik diagnosis utama maupun diagnosis penyerta/penyulit LAPORAN BERKALA (LAPTAH) TAHUN 2018 4 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” B. Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang organisasi dan tatakerja, maka RSKD ditetapkan sebagai berikut : 1. Kedudukan RSKD merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Kemenkes di lingkungan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. 2. Tugas RSKD memiliki tugas pokok memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di bidang kanker. Untuk merealisasikan tugas pokok tersebut masingmasing direktorat menjabarkan tugasnya secara umum sebagai berikut : a. Direktorat Medik dan Keperawatan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan diagnostik penyakit, pelayanan dan perawatan pasien sesuai dengan modalitas yang dibutuhkan (seperti operasi, kemoterapi dan radiasi) serta pelayanan unggulan dengan teknologi canggih, yakni : Stem Cell Therapy, Breast Conserving Therapy, Integrated Molecular Diagnostik dan Mini Invasif Therapy. b. Direktorat Keuangan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta kegiatan verifikasi dan akuntansi. c. Direktorat SDM dan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen, peningkatan kemampuan dan jenjang karir SDM, pemetaan dan pembinaan SDM, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk penatalaksanaan kanker. d. Direktorat Umum dan Operasional melaksanakan kegiatan antara lain pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan; pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana; pembangunan, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi RS; penanganan limbah dan lingkungan yang berfokus pada RS hijau (green hospital); inventarisasi barang milik negara; pengadaan barang dan jasa; keamanan dan penyusunan rencana strategis RS. Kanker “Dharmais”. 3. Fungsi RSKD memiliki fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan b. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker LAPORAN BERKALA (LAPTAH) TAHUN 2018 5 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” c. Pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker e. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan f. Pelaksanaan rujukan kesehatan kanker g. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan j. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan 4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais dipimpin oleh Direktur Utama dan empat Direktur serta dibantu oleh SPI, 12 (duabelas) Komite Profesi serta dilengkapi dengan 3 (tiga) bidang, 9 (sembilan) bagian, 23 (dua puluh tiga) Instalasi dan 1 (satu) unit pelaksana fungsional pengendali data beban kanker nasional. Berdasarkan Peraturan Menkes R.I. Nomor : 1684/Menkes/Per/XII/2005 telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” seperti struktur di bawah ini : Gambar 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais” LAPORAN BERKALA (LAPTAH) TAHUN 2018 6 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” C. Sumber Daya 1) Sumber Daya Manusia Keadaan sumber daya manusia RSKD sampai dengan bulan Desember 2018 adalah 1626 Pegawai. Sesuai jenisnya adalah seperti data dalam tabel dibawah ini : Grafik 1. Data Sumber Daya Manusia LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 7 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2) Sarana dan prasarana Sarana dan prasaranan Rumah Sakit Kanker “Dharmais” per 30 Desember 2018 (Semester I) terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak seperti tabel di bawah ini : Tabel 1 . Data Nilai Barang Milik Negara (BMN) LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 8 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 3) Sumber Dana Sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan per 31 Desember 2018 yang berasal dari rupiah murni dan pendapatan BLU dengan rincian sesuai dengan tabel dibawah. Tabel 2. Data Program / Kegiatan dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 NO KETERANGAN JUMLAH I. RUPIAH MURNI (APBN) 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 62,183,052,000 2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 17,461,302,000 3 Belanja Modal 10,605,245,000 Total Rupiah Murni (APBN) 90,249,599,000 II. Pendapatan badan layanan umum (BLU) 1 Belanja Gaji dan Tunjangan (BLU) 252,039,859,000 2 Belanja Barang BLU 192,702,201,000 3 Belanja Pemeliharaan 4 Belanja Perjalanan 5 Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU lainnya 6 Belanja Modal 23,320,821,000 3,659,582,000 121,065,184,000 16,607,065,000 TOTAL BLU 609,394,712,000 TOTAL KESULURUHAN (BLU+APBN) 699,644,311,000 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 9 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA A. Dasar Hukum a. PP No 47 Tahun 2009 pasal 89. Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. b. Peraturan Menteri Kesehatan No 1144/MENKES/PER/VIII/2010 pasal 996. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. c. PP No 39 Tahun 2006. Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No 1981/MENKES/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit. e. Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit. f. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga g. Keputusan Menteri Kesehatan No 1099/Menkes/SK/IV/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan 2010-2014. h. PP 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. i. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. B. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Tujuan,Sasaran dan Indikator RSKD mengacu kepada Visi dan Misi Rumah Sakit seperti diuraikan berikut : 1. VISI Rumah Sakit Kanker "Dharmais" Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan rujukan nasional Kanker yang komprehensif dan terkemuka ditingkat Asia Pasifik tahun 2019 2. MISI Rumah Sakit Kanker "Dharmais" 1. Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif dan terpadu berbasis Good Clinical Governance, Patient Safety dan Patient Care Center. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 10 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2. Menyelenggarakan pendidikan dibidang kanker yang profesional, bermutu dan berkesinambungan berbasis Academic Health System. 3. Menyelenggarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang dapat diterapkan dalam pelayanan. 4. Menyelenggarakan registrasi kanker ditingkat rumah sakit yang akuntabel. 5. Mengembangkan sistem jejaring dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam penanggulangan kanker di masyarakat. 6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyediakan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja tinggi serta menyediakan sarfas dan IT sesuai best practice. 3. Tujuan a. Tercapainya pelayanan kanker komprehensif pada tingkat rujukan tertinggi nasional b. Terwujudnya pendidikan sumber daya manusia dibidang kanker sebagai jejaring RS Pendidikan nasional yang tersertifikasi untuk pelayanan kanker c. Terwujudnya pendidikan klinis dibidang kanker berbasis academic health system tingkat nasional d. Terwujudnya pusat penelitian dan pengembangan serta penapisan tehnologi bidang kesehatan kanker setara di tingkat Asia 4. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. 2. Terwujudnya peningkatan pendapatan. 3. Terwujudnya kepuasan stakeholder. 4. Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional. 5. Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional. 6. Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti. 7. Terwujudnya peningkatan inovasi, produk-produk layanan kanker unggulan. 8. Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis Academic Health System. 9. Terwujudnya Translational Cancer Research Center 10. Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri. 11. Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi kanker. 12. Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS. 13. Terwujudnya budaya kinerja. 14. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 11 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana. 16. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif. 17. Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri 5. Tugas dan Fungsi Pusat Kanker Nasional RS Kanker “Dharmais” a. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan b. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker c. Pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker e. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan f. Pelaksanaan rujukan kesehatan kanker g. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan i. Pelaksanaan pusat penelitian dan penanggulangan penyakit kanker j. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan 6. Kegiatan RS Kanker Dharmais membuat rencana kerja dengan ringkasan sebagai berikut: a. Direktorat Medik dan Keperawatan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan diagnostik penyakit, pelayanan dan perawatan pasien sesuai dengan modalitas yang dibutuhkan (seperti operasi, kemoterapi dan radiasi) serta pelayanan unggulan dengan teknologi canggih, yakni Pre Cancer Clinic Genetic Cancer Clinic, Steam Cell Transplantation, Breast Conserving Therapy, Integrated Molecular DiagnostikInterventional Oncology Angiography. b. Direktorat Keuangan melakukan kegiatan manajemen keuangan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung stabilitas operasional rumah sakit terutama terkait dengan penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta kegiatan verifikasi dan akuntansi. c. Direktorat SDM dan Pendidikan melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen SDM (yang meliputi perencanaan dan rekrutmen SDM, peningkatan kemampuan dan profesionalitas SDM, pemetaan dan pembinaan SDM), pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk penatalaksanaan kanker. d. Direktorat Umum dan Operasional melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB); penyiapan sarana dan prasarana/fasilitas untuk menunjang operasional rumah sakit; penyusunan master plan rumah sakit, pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan, pendidikan dan penelitian; LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 12 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan prasarana; membangun sistem informasi yang terintegrasi dan mandiri, mengembangkan dan mengimplementasi aplikasi berupa modul-modul baru untuk percepatan dan efisiensi pelayanan ; penanganan limbah dan lingkungan yang berfokus pada RS hijau (green hospital); pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi barang, Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan penghapusan barang; pengadaan barang dan jasa; keamanan serta ketertiban di lingkungan RS Kanker Dharmais LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 13 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 7. Jabaran dari sasaran di atas pada RSB ditindaklanjuti dengan sasaran strategis, KPI, bobot, PIC dan target RS Kanker Dharmais tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini : Tabel 3. Sasaran Strategis, KPI Dan Target RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020 PERSPEK TIF FINANCIAL SASARAN STRATEGIS SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan. CUSTOMER SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder. SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional. SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional INTERNAL BUSINESS PROCESS SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti. SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 KPI POBO Tingkat pertumbuhan pendapatan Tingkat kesehatan BLU Tingkat kepuasan pasien Tingkat Kepuasan Peserta Didik RS Terakreditasi Nasional & Internasional Angka Survival Kanker Payudara Angka Survival Kanker Serviks % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif. BOBOT (%) BASE LINE 2016 2017 2 71,62 80 83 2 2% 2% 2 3 A 88% 2 TARGET 2018 2019 2020 86 89 92 3% 4% 5% 6% AA 83% AA 84% AA 85% AA 86% AA 87% 93,28% 80% 82% 84% 86% 88% 3 KARS (Nas) ISO/QQU JCI (int) ISO/QQU KARS (VerifikasiII) ISO/QQU KARS Int. (Int) ISO/QQU KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU KARS Int (VerifikasiII) ISO/QQU 3 80,36% 65% 70% 75% 80% 85% 3 66,62% 60% 65% 70% 75% 80% 4 96,03% 82% 83% 84% 85% 86% 3 92% 70% 75% 80% 85% 90% 4 1 1 1 1 1 1 5 1 (Pre Cancer Clinic) 1 (Stem Cell Transplant ation) 1 (Genetic Cancer Clinic) 1 (Unit Diagnostik Patologi Molekuler) 1 (Intervention al Onco logy Angio graphy) 1 (Intervention al Onco logy Angio graphy) 14 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS. SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter. SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri. SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker. SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS. LEARNING AND GROWTH SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja. SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana. SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif. SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan. % Dokter yang menjadi dosen klinik. Jumlah publikasi Internasional. Jumlah Translational Research. 4 4 4 4 6 8 10 4 65,70% 65% 70% 80% 90% 100% 4 2 1 1 1 1 2 4 6 N/A 1 N/A 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 4 30% 5 25% 5 30% 7 35% 9 40% 11 45% 13 4 14 14 25 50 75 110 1 4 4 4 4 4 4 4 25% 25% 50% 75% 90% 100% 4 62,19% 65% 67% 69% 71% 73% 4 0,9 1,0 1,0 1,05 1,1 1,15 4 N/A 55% 60% 65% 70% 75% Tingkat keandalan sarana dan prasarana. 4 89,58% 65% 70% 75% 80% 90% Employee Opinion Survey. 4 81,84% 65% 70% 75% 80% 85% Level integrasi IT. 4 Siloed 2 Siloed 2 Integ rated 1 Integ rated 2 Advan Ced 1 Advan Ced 2 Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan. % Rujukan yang tepat. Jumlah RS yang diampu. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif). Jumlah proyek lean management yang diterapkan. % Unit yang menjalankan PDSA. Indeks Budaya Kinerja Rata-rata Indeks Kinerja Individu. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc. 15 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Tabel 4. Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais KPI POBO Tingkat pertumbuhan pendapatan Tingkat kesehatan BLU Tingkat kepuasan pasien Tingkat kepuasan peserta didik Akreditasi RS Angka Survival Kanker Payudara Angka Survival kanker Serviks 2016 BOBOT (%) 2 2 2017 2018 2019 2020 Program Kerja Strategis Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembelajaran di RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Penyempurnaan sistem dan mekanismekerja RS Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Perbaikan sistem follow up Implementasi program perbaikan asuhan klinis Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker 2 3 2 3 3 3 % Capaian indikator medik onkologi 4 Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik Pengembangansisistem pengendalian pencapaian indikator medik Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi 3 Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker Perbaikan akses informasi &sistem informasi penanggulangan penyakit kanker Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 16 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif Jumlah modul onkologi yg diterapkan dalam pendidikan % Dokter yang menjadi dosen klinik Jumlah publikasi Internasional 4 Pengkajian penanggulangan kanker Pengkajian penanggulangan kanker Pengkajian penanggulangan kanker Pengkajian penanggulangan kanker Pengkajian penanggulangan kanker 5 Pengembangan Stem Cell Transplantation Unit Pengembangan Genetic Cancer Unit Pengembangan Diagnostik Patologi Molekuler Unit 4 Pengembangan dan penerapan modul onkologi 2 Pengembangan dan penerapan modul onkologi 4 4 Program TOT Pengembangan dan penerapan modul onkologi 3 Program TOT Program TOT Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit Pengembangan dan penerapan modul onkologi 5 Program TOT Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit Pengembangan dan penerapan modul onkologi 6 Program TOT 4 Pengembangan Joint Research Pengembangan Joint Research Pengembangan Joint Research Pengembangan Joint Research Pengembangan Joint Research Jumlah Translational Research 4 Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan % Rujukan yang tepat 4 Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 1 Membuat dan implementasi MOU Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 2 Membuat dan implementasi MOU Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 3 Membuat dan implementasi MOU Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 4 Membuat dan implementasi MOU Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 5 Membuat dan implementasi MOU Jumlah RS yang diampu 4 Pengembangan dan implementasi system rujukan Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU Pengembangan dan implementasi system rujukan Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU Pengembangan dan implementasi system rujukan Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif) Jumlah proyek lean management yang diterapkan 4 Membuat dan Implementasi MOU Membuat dan Implementasi MOU Membuat dan Implementasi MOU Pengembangan dan implementasi system rujukan Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU Membuat dan Implementasi MOU Pengembangan dan implementasi system rujukan Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU Membuat dan Implementasi MOU 4 Implementasi lean management Penataan sistem penagihan Implementasi lean management Penataan sistem penagihan Implementasi lean management Penataan sistem penagihan % Unit yang menjalankan PDSA Indeks Budaya Korporat Rata-rata Indeks Kinerja Individu 4 Implementasi PDSA di unit kerja Transformasi Budaya Implementasi PDSA di unit kerja Transformasi Budaya Implementasi PDSA di unit kerja Transformasi Budaya Implementasi lean management Penataan sistem penagihan Implementasi PDSA di unit kerja Transformasi Budaya Implementasi lean management Penataan sistem penagihan Implementasi PDSA di unit kerja Transformasi Budaya Penerapan Coaching dan Mentoring Penerapan Coaching dan Mentoring Penerapan Coaching dan Mentoring Penerapan Coaching dan Mentoring Penerapan Coaching dan Mentoring 4 4 4 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 17 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc 4 Tingkat keandalan sarana dan prasarana 4 Employee Opinion Survey. 4 Level integrasi IT 4 Assesment kompetensiImplementasi Tahap 1 man Power Planning Pengembangan Tahap 1 keandalan sarana dan prasarana Implementasi Tahap 2 man Power Planning Implementasi Tahap 3 man Power Planning Implementasi Tahap 4 man Power Planning Implementasi Tahap 4 man Power Planning Pengembangan Tahap 2 Keandalan sarana dan prasarana Pengembangan Tahap 3 Keandalan sarana dan prasarana Pengembangan Tahap 4 Keandalan sarana dan prasarana Pengembangan Tahap 5 Keandalan sarana dan prasarana Pengembangan kompetensi SDM Pengembangan fasilitas kerja Perbaikan Sistem Kerja Perbaikan sistem karir Perbaikan sistem Reward & consequency Pengembangan SIRS Tahap 1 Pengembangan kompetensi SDM Pengembangan fasilitas kerja Perbaikan Sistem Kerja Perbaikan sistem karir Perbaikan sistem Reward & consequency Pengembangan SIRS Tahap 2 Pengembangan kompetensi SDM Pengembangan fasilitas kerja Perbaikan Sistem Kerja Perbaikan sistem karir Perbaikan sistem Reward & consequency Pengembangan SIRS Tahap 3 Pengembangan kompetensi SDM Pengembangan fasilitas kerja Perbaikan Sistem Kerja Perbaikan sistem karir Perbaikan sistem Reward & consequency Pengembangan SIRS Tahap 4 Pengembangan kompetensi SDM Pengembangan fasilitas kerja Perbaikan Sistem Kerja Perbaikan sistem karir Perbaikan sistem Reward & consequency Pengembangan SIRS Tahap 5 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 18 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 8. Indikator – Indikator Kinerja. a. Indikator Kinerja Individu ( IKI ) RS. Kanker “Dharmais” Katagori No Indikator inerja Nilai Standar Bobot 100% 0.05 ≥ 80% 0.05 ≤3% 100% ≤ 18 ‰ 100% ≤ 1,5 ‰ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 ≤ 5% 0.075 ≥ 95 % 0.075 100% 0.08 > 75 0.08 ≤ 180 Menit 0.02 ≤ 60 Menit ≤ 48 Jam 0.05 0.05 ≥ 70 % 0.05 ≤ 2 Jam 0.05 > 80 % 0.02 > 65 % 0.1 Pelayanan Medis 1 Kepatuhan Terhadap Standar Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Capaian Indikator Medik Akreditasi Kepuasan Pelanggan 10 Kepatuhan terhada clinical pathway (CP) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (fornas) Persentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan keselamatan operasi Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Cuci Tangan ( Hand Hygiene) Dekubitus Presentasi Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi melalui Intravena Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif Ketepatan Indentifikasi Pasien 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Ketepatan Waktu Pelayanan 13 14 15 16 17 Keuangan 18 Emergency Respon Time Kedaruratan Ongkologi (ERT) Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 Jam (PRM) Pelayanan Keuangan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) Tabel 5. 18 (delapan belas) Indiaktor Kinerja Individu LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 19 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” b. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) RS. Kanker “Dharmais” Tabel 6. 6 (enam) Indikator Kinerja Terpilih No 1 2 3 4 5 6 Indikator Kinerja Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik dalam waktu 24 jam Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis Sistem Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS Nilai Standar (%) Target 2018 Target TW I 2018 Target TW II 2018 Target TW III 2018 Target TW IV 2018 80 80 80 80 85 80 77 77 80 80 10 10 15 17 20 100 100 100 100 100 65 77 80 83 86 100 100 1-5 100 1-4&6 100 2-4&7 100 3-4&8 c. Indikator Kinerja BLU Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan perencanaan yang sesuai dengan ketetapan Peraturan Kemenkes RI seperti tabel dibawah ini : Tabel 7 a. Indikator Kinerja Keuangan NO KEGIATAN Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan RS OUTPUT A. Rasio Keuangan Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Collection Period (CP) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Imbalan Ekuitas (Return on Equity) Perputaran Persediaan (PP) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Biaya Pasien B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 BOBOT 19 2 2.5 2 2 2 2 2 2.5 2 11 2 2 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 30 20 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Tabel 7 b. Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat NO KEGIATAN Meningkatkan 1 Kinerja Layanan 2 OUTPUT Pertumbuhan Produktivitas Pertumbuhan Rata-rata kunjungan RJ Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium Pertumbuhan Operasi Pertumbuhan Rehab Medik Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan Efisiensi Pelayanan Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium BOR (%) Pertumbuhan Pembelajaran Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT Program Reward dan Punishment Mutu Pelayanan Emergency response time rate Waktu Tunggu Rawat Jalan LOS (hari) Kecepatan pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu sebelum operasi Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Waktu Tunggu Hasil Radiologi Mutu Klinik Angka Kematian di Gawat Darurat Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam Post Operative Death Rate Angka Infeksi Nosokomial : Infeksi Dekubitus BOBOT 35 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 35 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 Infeksi Phlebitis Infeksi Saluran Kemih Infeksi Luka Operasi Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit Kepedulian terhadap Masyarakat Pembinaan kapada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain Penyuluhan kesehatan (PKMRS) Ratio tempat tidur kelas III LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 2 4 1 1 2 21 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Kepuasan Pelanggan 2 Penanganan Pengaduan / Komplain Kepuasan Pelanggan Kepedulian Terhadap Lingkungan Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian RS Berseri) Proper Lingkungan (KLH)** 1 1 3 2 1 d. Program Rumah Sakit Bersih Tabel 8. Program Rumah Sakit Bersih No Variabel Kebersihan Fisik Halaman 1 Kebersihan Fisik Bangunan 2 Bobot 10 10 Komponen yang Dinilai Kebersihan Fisik Halaman a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau b. Tidak ada sampah berserakan c. Tidak terdapat genangan air d. Terdapat pohon peneduh e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran f. Pagar pembatas selalu bersih g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor) h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman i. Saluran air lancar j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll k. Taman terpelihara Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan) Nilai Jumlah 100 1000 100 1000 a. Tidak terdapat sampah berserakan b. Lantai bersih dan tidak licin c. Dinding berwarna terang dan bersih d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan f. Langit-langit bersih dan tidak bocor g. Penerangan cukup disetiap ruangan 3 Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi 10 h. Instalasi kabel dan pipa rapi i. Bebas serangga dan binatang pengganggu j. Tidak berdebu k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet) a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun d. Bebas dari serangga pengganggu e. Kemiringan lantai cukup f. Tidak terdapat genangan air g. Sirkulasi udara baik LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 100 1000 22 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Penanganan Sampah 10 Penanganan Sampah a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis b. Sampah tidak berserakan c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga 100 1000 Ketersediaan Air Bersih 10 100 1000 Hygiene dan Sanitasi Pangan 10 100 1000 Pengolahan Limbah Cair 10 100 1000 Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 5 100 500 Pelestarian Lingkungan 5 100 500 Gerakan Kebersihan 5 100 500 Edukasi Perilaku Sehat 10 Ketersediaan Air Bersih a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan b. Kualitas air bersih memenuhi syarat Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD Pengolahan Limbah Cair a. Memilki IPAL b. Saluran air limbah tertutup dan lancar c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0 b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu Pelestarian Lingkungan a. Terdapat pohon pelindung yang cukup b. Terdapat biopori c. Adanya pembuatan pupuk kompos d. Efisiensi penggunaan air Gerakan Kebersihan a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya Edukasi Perilaku Sehat Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan) a. Seluruh lingkungan RS b. Sebagian 100 1000 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 23 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 4 Penyelengg araan 5 Penyelenggaraan a. Memiliki unit kerja kebersihan b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan d. Melaksanakan monitoring rutin e. Melaksanakan pencatatan f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih 100 TOTAL 100 100 500 10.000 KETERANGAN : Total Nilai : 10.000 Kesimpulan : 1. < 5.000 : Buruk 2. 5.000 – 7.000 : Sedang 3. > 7.500 : Bersih LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 24 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” e. Rencana Anggaran Tahun 2018 Belanja RS Kanker “Dharmais” pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja. Adapun perincian masing-masing belanja adalah sebagai berikut : NO KETERANGAN JUMLAH I. RUPIAH MURNI (APBN) 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 62,183,052,000 2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 17,461,302,000 3 Belanja Modal 10,605,245,000 Total Rupiah Murni (APBN) 90,249,599,000 II. Pendapatan badan layanan umum (BLU) 1 Belanja Gaji dan Tunjangan (BLU) 252,039,859,000 2 Belanja Barang BLU 192,702,201,000 3 Belanja Pemeliharaan 4 Belanja Perjalanan 5 Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU lainnya 6 Belanja Modal 23,320,821,000 3,659,582,000 121,065,184,000 16,607,065,000 TOTAL BLU 609,394,712,000 TOTAL KESULURUHAN (BLU+APBN) 699,644,311,000 Tabel 9. Data rencana anggaran Tahun 2018 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 25 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” D. Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak Kinerja Perencanaan Kinerja / Kontrak Kinerja yang dibuat dalam laporan ini merupakan kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RS Kanker Dharmais. Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (Kontrak kinerja/PK) RS Kanker Dharmais tahun 2018 dibuat berdasarkan RSB Tahun 2016-2020. Rincian Kontrak kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 10. Perjanjian (Penetapan) Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2018 SASARAN STRATEGIS SS.1.1 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan SS.2.1Terwujudnya kepuasan stakeholder SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker Unggulan SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam &luar negeri SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi kanker SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri 1. POBO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 86 Tingkat pertumbuhan pendapatan Tingkat kesehatan BLU Tingkat kepuasan pasien Tingkat Kepuasan Peserta Didik RS Terakreditasi Nasional & Internasional Angka Survival Kanker Payudara Angka Survival Kanker Serviks % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional 12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif 4% AA 85 % 84 % JCI 75 % 70 % 84% 80 % 1 1 (Unit Diagnostik Patalogi Molekuler) 13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan 14. % Dokter yang menjadi dosen klinik 15. Jumlah publikasi Internasional 16. Jumlah Translational Research 17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan 18. % Rujukan yang tepat 19. Jumlah RS yang diampu 20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif) 21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan 22. % Unit yang menjalankan PDSA 23. Indeks Budaya Kinerja 24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu 25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc 26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana 27. Employee Opinion Survey 28. Level integrasi IT Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 TARGET 2017 KPI 6 80% 1 1 1 35% 9 50 4 75% 69% 1.05 65% 75% 75% Integrated 2 Anggaran Rp. 620.129.599.000,- 26 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN A. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RSK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 11. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tujuan a) Dilakukannya prosedur diagnostik secara pasti sesuai dengan standar b) Terlaksananya penanganan pasien sesuai protokol c) Terlaksananya prosedur unggulan tatalaksana kasus kanker d) Adanya data survival rate berbagai kasus kanker di RS Kanker Dharmais. e) Meningkatnya citra rumah Sakit f) Teroptimalisasi alat kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit untuk menunjang optimalisasi pelayanan g) Meningkatnya kepedulian RS terhadap tingkat kesejahteraan pegawai h) Terjadinya Optimalisasi pertumbuhan pendapatan i) j) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi biaya RS Kanker Dharmais memiliki SIM RS yang mandiri dan mampu menunjang operasionalisasi RS sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas k) Meningkatkan budaya penelitan diRSKD LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 Sasaran a) Tercapainya lama penegakan diagnosa yang menggunakan alat diagnostik baik pada level standar maupun pada level lanjut sesuai target. b) Terwujudnya penatalaksanaan pasien sesuai dengan keputusan diskusi Timja (Tim Kerja) c) Terwujudnya penanganan pasien dengan prosedur Stem Cell Transplantasi (SCT) dan pelayanan minimal invasive surgery. d) Terwujudnya data survival rate berbagai kasus kanker di RSKD e) Tercapainya peringkat kinerja lingkungan perusahaan (PROPER) Rumah Sakit f) Terwujudnya Kesiapan sarana prasarana medik dan non medik pada saat dibutuhkan g) Terwujudnya Sistem Remunerasi yang transparan dan akuntabel h) Tercapainya tingkat ROI (Return on Investment), ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity) dan Colection Period sesuai standar dan target yang ditetapkan. i) Adanya Jumlah alat yang dievaluasi utilisasinya j) Terwujudnya pembangunan dan pengembangan SIM RS mandiri k) Terwujudnya penelitian yang peneliti utamanya adalah internal RS Kanker Dharmais dan publikasi hasil penelitian baik internasional maupun nasional 27 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut a. Disiplin dan Komitmen pegawai belum optimal. b. Kompetensi dan budaya kinerja SDM belum memadai c. Tuntutan mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit sangat tinggi d. Koordinasi Timja Kanker belum memadai. e. Komitmen dan disiplin pencatatan medik belum optimal f. Belum adanya pemetaan alat medik berdasarkan layak pakai. g. Kebutuhan sarana dan prasarana tidak dapat di penuhi karena keterbatasan dana. h. Kualitas dan kuantitas pegawai belum optimal i. Peningkatan Jumlah pasien yang sangat tinggi. j. Budaya penelitian belum memadai C. Tantangan Strategis Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais 2016 - 2020 Tantangan Strategis yang dihadapi oleh Pusat Kanker Nasional RS Kanker “Dharmais” dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan Visi dan Misi adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya SDM yang kompeten, termasuk kompetensi dalam pendidikan dan penelitian. 2. Belum tumbuhnya budaya akademik dan budaya excellent. 3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana : a. Pendidikan : fasilitas pendidikan, IT, ruang kuliah, skill lab, perpustakaan. b. Penelitian : repository, laboratorium molekuler, laboratorium seluler. 4. Belum memiliki Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional. 5. Membentuk Jejaring institusi dari dalam dan luar negeri dibidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian 6. Menyiapkan Akreditasi KARS dan KARS Internasional: a. Kepatuhan pada standar pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi indikator manajerial dan klinis. c. Continous improvement. d. SOP pendidikan dan penelitian. 7. Koordinasi/kerjasama belum optimal antar kelompok SMF. 8. Mewujudkan tempat yang aman dan nyaman untuk staf. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 28 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 9. IT belum terintegrasi. 10. Mewujudkan kepuasan Stakeholder sebagai Pusat Kanker Nasional serta Pusat Pendidikan dan Penelitian Penyakit Kanker 11. Kesadaran masyarakat tentang pelayanan kanker berbasis bukti masih rendah. BENCHMARK Visi Rumah Sakit Kanker “Dharmais” yang ditetapkan dalam RSB 2016 s.d 2020 adalah Menjadi Rumah Sakit Kanker Komprehensif tahun dan mengembangkan Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia. Sesuai kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kanker “Dharmais” serta mengamati pusat-pusat kanker di Asia Pasifik maka untuk menjadikan Rumah Sakit Kanker “Dharmais” setingkat Asia Pasifik, Direksi melakukan Benchmarking di National Cancer Center (NCC) Japan, Korea, Belanda, NCC of Munster (Jerman) serta Dutch School of Oncology (Utrecht). LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 29 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” D. UPAYA TINDAK LANJUT Upaya Tindak Lanjut dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Kanker “Dharmais” adalah dengan merealisasikan target mutu melalui sertifikasi nasional maupun internasional, yang secara rinci dapat dilhat pada gambar 2 (dua) tentang Roadmap sertifikasi seperti terlihat dibawah ini: Gambar 2. Road Map Akreditasi ROAD MAP AKREDITASI RS Kanker “Dharmais” Januari 2018 November 2017 Februari & April 2018 Setiap bulan mulai Oktober 2017 September November 2017 Juli - Agustus 2017 Juli 2017 Juli 2017 Reedukasi Telusur Internal Awal Mei 2018 Akhir Mei 2018 Desember 2018 Innitial SURVEY ReAkreditaJsCiI KARS SURSIM MOCK SURVEY JCI Edukasi & Impelementasi Review & Revisi dokumen Self assessment/ Gap analysis KICK OFF JCI LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 30 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” E. Mengembangkan Value baru RS. Kanker “Dharmais” Untuk meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pelayanan maka pada akhir tahun 2017 sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan nilai budaya yakni dari SMILEC ! menjadi Procare CS yang merupakan akronim dari : Pro = Profesional Gambar 3. LOGO Value RS.Kanker “Dharmais” Care = Care C = Countinous Improvement S = ynergy Adapun makna dari masing-masing kata tersebut di atas adalah seperti terdapat dalam tabel di bawah ini : Tabel 12. Budaya Kerja RS. Kanker “Dharmais” Profesional Memiliki dan menggunakan Pengetahuan, Ketrampilan yang relevan dengan bidang tugasnya. (competence) Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, memuaskan, dan tepat waktu. (responsible) Care Countinous Improvement PEDULI KEPADA PASIEN (Care for PEMBELAJARAN Patients) : Peka dan tanggap terhadap BERKELANJUTAN kebutuhan pasien, dan senantiasa (CONTINUOUS LEARNING). berupaya memberikan pelayanan (‘delivery’) terbaik PEDULI KEPADA ORANG LAIN (Care for BERBAGI Pengetahuan dan People) : Peka dan tanggap terhadap ketrampilan (KNOWLEDGE hal-hal yang menjadi perhatian dan apa SHARING) yang dibutuhkan rekan kerja, atasan, bawahan dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 Synergy Adanya TUJUAN BERSAMA KOMUNIKASI TERBUKA : jelas, transparan, faktual, disertai prinsip ‘check and recheck’. 31 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya. (accountable) Berkata dan bertindak menurut prinsip-prinsip moral dan etika kerja (work ethics). (integrity) PEDULI KEPADA PEMANGKU ‘BENCHMARKING’ : KEPENTINGAN (Care for other Senantiasa melakukan Stakeholders) : Peka dan tanggap komparasi kinerja maup terhadap hal-hal yang menjadi perhatian proses di dalam industri un dan apa yang dibutuhkan para pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. PEDULI KEPADA LINGKUNGAN INOVASI (INNOVATION) : (Care for the Environment) : mencetuskan solusi2 baru Peka dan tanggap terhadap (yang kreatif), untuk kondisi lingkungan serta menghasilkan peningkatan kesehatan dan keselamatan kinerja, dan produktifitas kerja. yang lebih tinggi. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 KOORDINASI : sinkronisasi dan integrasi antar rekan kerja/ sejawat/ unit/departemen/fungsi KOLABORASI : membangun hubungan kerjasama dengan pihak- pihak lain yang saling melengkapi didasari semangat keterbukaan, trust, dan team bekerja sebagai satu kesatuan. 32 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB V HASIL KERJA Pada Bab V ini ditampilkan hasil kinerja yang merupakan capaian dari beberapa indikator yang ditetapkan dalam BAB II yakni Indikator BLU ( 58 Indikator ), Indikator Kinerja Individu Dirut ( 18 Indikator ), Indikator Kinerja Terpilih ( 6 Indikator ), Indikator Mutu, dan capaian rumah sakit bersih. A. PENCAPAIAN KINERJA 1. Pencapaian Indikator yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2018 Pencapaian Indikator tergantung pada keberhasilan program kerja strategis dari KPI periode Januari – Desember 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 13 : Capaian Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais PERSPEKTIF FINANCIAL CUSTOMER BOBOT (%) BASE LINE 1. POBO 2 2. Tingkat pertumbuhan pendapatan 3. Tingkat BLU SASARAN STRATEGIS SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan. SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 KPI TARGET RESNTRA CAPAIAN PERTIGA BULAN 2018 TW1 TW2 TW3 TW4 71,62 86 113.85 90.81 92.58 89.90 2 2% 4% 2 A AA AA 4. Tingkat kepuasan pasien 3 88% 85% 81.16% 5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 2 93,28% 84% kesehatan NA (Dilakukan Pada TW 4) 97.87% 16.55% AA 92.42% 96.85% 97.64% 97.64% 33 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” INTERNAL BUSINESS PROCESS SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional. 6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional 3 KARS (Nas) ISO/QQU KARS Int. (Int) ISO/QQU 80% KARS (Nas) ISO/QQU KARS (Nas) ISO/QQU 100% SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional 7. Angka Survival Kanker Payudara 3 80,36% 75% 89% 78% 84% 83% 8. Angka Survival Kanker Serviks 3 66,62% 70% 88% 74% 79% 87% 4 96,03% 84% 98.72% 98.80% 99.02% 98.70% 3 92% 80% 96.42% 97.50% 97.61% 97.67% NA 1 (Rekomend asi Statifikasi Pelayanan Radiologi (Quadril, Quanum, Quatro) 5 White Paper (Kemoterapi, Micro Surgery, SOB Tiroidektomi dan Trakeostomi) SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti. 9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) 10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi. 11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional. 4 1 1 5 1 (Pre Cancer Clinic) 1 (Unit Diagnostik Patologi Molekuler) NA NA 1 4 4 6 6 6 6 6 4 65,70% 80% NA NA 60% 60% 15. Jumlah publikasi Internasional. 4 2 1 0 2 3 2 16. Jumlah Translational Research. 4 6 1 Pemberitahuan kepada SMF terkait Penerimaan Proposal Penelitian Proses Penelitian Proses Penelitian SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan. 12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif. SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS. 13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan. 14. % Dokter yang menjadi dosen klinik. SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 NA 1 (Unit Diagnostik Patologi Molekuler) 34 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri. SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker. SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS. LEARNING AND GROWTH SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja. 17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan. 18. % Rujukan yang tepat. Sebanyak 10 Proposal Penelitian 4 2 1 6 6 6 6 4 30% 35% 98% 97% 97% 98% 4 5 9 14 14 14 14 4 14 50 180 180 180 180 1 4 4 1 1 1 4 4 25% 75% 80% 80% 80% 80% 23. Indeks Budaya Kinerja 4 62,19% 69% 60% 81.9% NA (Penilaian Dilakukan Pada TW 4 ) 100% 24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu. 4 0,9 1.05 1.6 1.04 1.05 1.05 4 N/A 65% 26.41% 42.80% 61.84% 95.36% 4 89,58% 75% 90.0% 89.60% 90.10% 90.67% 4 81,84% 75% NA (Tidak Dilakukan) NA NA (Penilaian Dilakukan Pada TW 4 ) 100% 4 Siloed 2 Integrated 2 Integrated 1 Integrated 1 Integrated 1 Integrated 2 19. Jumlah RS yang diampu. 20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif). 21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan. 22. % Unit yang menjalankan PDSA. SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana. SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif. 25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc. 26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana. SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri. 28. Level integrasi IT. (Kegiatan Asuhan Keperawatan di RJ, IGD,RI) LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 pengusulan proposal penelitian 27. Employee Survey. Opinion 35 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2. Pencapaian 18 Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Tabel 14. Rincian per bulan capaian 18 Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Triwulan I 2018 KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR STANDAR BOBOT Triwulan II 2018 Triwulan III 2018 TRIWULAN IV 2018 Haper Skor Total Skor Haper Skor Total Skor Haper Skor Total Skor Haper Skor Total Skor PELAYANAN MEDIS 1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) ≥80% 0,05 99,4 100 5,00 99,6 100 5,00 99,79 100 5,00 99,9 100 5,00 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,06 100 5,00 0,0 100 5,00 0,05 100 5,00 0,04 100 5,00 4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,0 100 5,00 0,0 100 5,00 0,00 100 5,00 0,0 100 5,00 6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 70,3 100 5,00 74,8 100 5,00 67,41 100 5,00 69,0 100 5,00 7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 1,3 100 5,00 1,1 100 5,00 1,82 75 3,75 0,5 100 5,00 8 Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena ≤ 5% 0,075 0,1 100 7,50 0,1 100 7,50 0,00 100 7,50 0,04 100 7,50 9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif ≥ 95% 0,075 100 100 7,50 100 100 7,50 100 100 7,50 100 100 7,50 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 100 100 8,00 95,9 100 8,00 94,96 100 8,00 99,9 100 8,00 Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75% 0,08 100 100 8,00 100 100 8,00 100 100 8,00 100 100 8,00 12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi ≤ 180 Menit 0,02 15,0 100 2,00 19,3 100 2,00 13,26 100 2,00 16,5 100 2,00 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 31,3 100 5,00 27,0 100 5,00 28,85 100 5,00 34,9 100 5,00 Kepatuhan Terhadap Standar Pengendalian Infeksi di RS Capaian Indikator Medik Ketepatan Waktu Pelayanan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 36 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” ≤ 48 Jam 0,05 34,6 100 5,00 34,5 100 5,00 28,21 100 5,00 26,9 100 5,00 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP ≥ 70% 0,05 71,2 100 5,00 76,8 100 5,00 65,02 75 3,75 64,8 100 5,00 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 Jam 0,05 2 100 5,00 2 100 5,00 2,628 75 3,75 2,6 100 5,00 17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM) > 80% 0,02 93,0 100 2,00 83,0 100 2,00 58,29 25 0,50 92,2 100 2,00 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 0,65 0,1 113,85 100 10,00 81,86 100 10,00 90,42 100 10,00 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) 15 PELAYANAN KEUANGAN Keuangan JUMLAH TS LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 100,00 90,00 94,75 100,00 37 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Tabel 15. Rekapitulasi Capaian 18 Indikator Kinerja Individu ( IKI ) TAHUN 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JUDUL INDIKATOR PELAYANAN MEDIS Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) Prosentase Kejadian Pasien Jatuh Penerapan Keselamatan Operasi Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Cuci Tangan (Hand Hygiene) Dekubitus Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitive Ketepatan Identifikasi Pasien Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM) PELAYANAN KEUANGAN Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) CAPAIAN LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 STANDAR BOBOT 100% ≥80% ≤3% 100% ≤18‰ 100% ≤1,5‰ TAHUN 2018 HAPER SKOR TOTAL HAPER SKOR TOTAL SKOR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 100 98.97 0,004 100 0,50 71.14 2.12 100 100 100 100 100 100 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75 100 99.69 0,04% 100 0,00 70,4 1,2 100 100 100 100 100 100 100 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 ≤ 5% 0,075 0,11 100 7,50 0,06% 100 7,50 ≥ 95% 0,075 98.32 100 7,50 100 100 7,50 100% > 75% 0,08 0,08 98.88 100 100 100 8,00 8,00 97,7 100 100 100 8,00 8,00 ≤ 180 Menit 0,02 34.46 100 2,00 16,0 100 2,00 ≤ 60 Menit ≤ 48 Jam 0,05 0,05 66.46 56,20 100 75 5,00 3,75 30,5 31,0 100 100 5,00 5,00 ≥ 70% 0,05 76.52 100 5,00 69,5 100 5,00 ≤ 2 Jam 0,05 2,01 100 3,75 2 100 5,00 > 80% 0,02 79.21 100 2,00 82 100 2,00 0,65 0,1 89.37 100 5,00 89.9 88.75 100 10,00 100.00 38 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 3. Pencapaian 6 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) Tabel 16. Rekapitulasi capaian 6 Indikator Kinerja Terpilih ( IKT) Indikator Kinerja No 1 2 Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik dalam waktu 24 jam Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis Target 2018 Nilai Standar (%) REALISASI 2018 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target TW I 2018 Target TW II 2018 Target TW III 2018 Target TW IV 2018 Haper Cn Haper Cn Haper Cn Haper Cn 80 80 80 80 85 93,0 109,8 83,0 102,3 58,3 83,7 92,2 107,6 80 77 77 80 80 76,7 98,2 80,6 101,3 80,8 100,62 78,9 99,1 3 Sistem Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 10 10 15 17 20 10,00 100 15 120 17 128 20 140 4 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 65 77 80 83 86 113,9 136,1 90,18 116,9 81,9 110,3 89,90 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1-5 1-4&6 2-4&7 3-4&8 5 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 6 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS) Nilai IKT Hasil Konversi CN LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 107,35 1,80 106,74 1,60 103,8% 1,60 110,5% 2,00 39 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2017 dan 2018 Tahun 2017 No 1 2 3 4 5 6 Indikator Kinerja Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik dalam waktu 24 jam Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS) Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Tahun 2018 Nilai Standar Capaian CN Nilai Standar Capaian CN 80 83,9 101.7 80 92.20 107.6 100 100 100 100 100 100 100 77,1 88.4 80 78.9 99.1 100 100 100 10 20 140 100 100 100 100 100 100 65 89,42 115.7 65 89.90 116.0 100.97 110.5 1.50 2.00 Secara umum seluruh target IKT dapat dicapai oleh RSKD di tahun 2018 ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa konversi nilai IKT tahun 2017 sebesar 1.50 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.00 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 40 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 4. Pencapaian Indikator Kinerja BLU ( 58 Indikator ) Pencapaian Indikator Kinerja BLU ( 58 Indikator ) periode Januari – Juni 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 18. Pencapaian Kinerja Berdasarkan BLU No Indikator Bobot Realisasi 1 Indikator Keuangan 30 22,85 2 Indikator Pelayanan 35 31,25 3 Indikator Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat 35 32,78 100 86,88 Tabel 18.a. Capaian Indikator Kinerja Keuangan No. 1 1 Rasio 2 3 4 5 6 7 8 Sub Aspek / Indikator Rasio Keuangan Rasio Kas (Cash Ratio) Lancar (Current Ratio) Periode Panagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) Imbalan Ekuitas (Return on Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 SKOR 19 2 2,5 2 2 Tahun 2017 HAPER Skor 10,60 459,25 0,50 698,75 2,50 41,22 1,00 19,59 1,50 Tahun 2018 HAPER Skor 12,35 927,61 0,50 3436.02 2,75 98,04 0,50 54,37 2,25 2 2,03 0,80 0,05 1,50 2 2 2,28 22,67 0,80 1,00 1,18 15,78 0,85 1,25 2,5 89,37 2,50 89.90 2,75 41 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris TOTAL 11 2 2 2.00 2.00 11,00 2,00 2,00 2.00 2.00 11,00 2.00 2.00 2 2.00 2,00 2.00 2.00 1 1 0,5 1.00 1.00 0.50 1,00 1,00 0,50 1.00 1.00 0.50 2.00 2.00 0.50 0,5 0.50 0,50 0.50 0.50 0,5 0,5 0,5 0,5 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 21,60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 22.85 Tabel 18 b. Indikator Kinerja Operasional Dan Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat NO A 3 KEGIATAN OUTPUT SKOR Haper Pertumbuhan Produktivitas Rata-rata kunjungan RJ / hari Rata-rata kunjungan Rawat Darurat / hari Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap Pemeriksaan Radiologi / hari Pemeriksaan Laboratorium / hari Rata-rata operasi / hari Rata-rata Rehab Medik / hari Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 Tahun 2018 Haper 1,12 1,02 1,10 1,11 1,00 1,10 1,03 Skor 29,25 15,25 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,16 1,02 1,00 1,11 1,02 1,14 1,54 Skor 31,25 16,50 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 2,00 2,00 2 0,95 1,25 1,23 2,00 2 1,14 1,50 1,20 2,00 UNIT PELAYANAN Meningkatk an Kinerja Layanan Tahun 2017 35 18 2 2 2 2 2 2 2 42 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 4 Meningkat kan Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat Efisiensi Pelayanan Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan Resep sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium BOR (%) Pertumbuhan Pembelajaran Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 14 Program Reward dan Punishment 1 Mutu Pelayanan Emergency response time rate Waktu Tunggu Rawat Jalan LOS (hari) Kecepatan pelayanan resep obat jadi Waktu tunggu sebelum operasi Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Waktu Tunggu Hasil Radiologi Mutu Klinik Angka Kematian di Gawat Darurat Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam Post Operative Death Rate Angka Infeksi Nosokomial : - Infeksi Dekubitus - Infeksi Phlebitis - Infeksi Saluran Kemih - Infeksi Luka Operasi Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit Kepedulian terhadap Masyarakat Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 11,50 12,50 2 80,13 2,00 82 2,00 2 2 2 2 2 2 3 1 1 100,00 11,20 1,50 98,89 1,39 72,20 2,00 0,50 1,50 2,00 1,50 2,00 2,50 1,00 0,50 100 7 0 100 1 72 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 1,00 0,25 35 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 4 2 4,00 1 1,08 27,59 ada program dilaksanakan sepenuhnya 3,4 30,5 6,9 46,8 1,3 2,5 3.5Jam 0,69 12,68 0,00 72,9 0,57 65,54 0,00 6,76 0,00 Ada program di 1,00 29,65 11,50 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,50 10,50 2,00 1,00 2,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 1,00 1 21 ada program dilaksanakan sepenuhnya 3 31 7 47 1 2 3 1 13 1,25 3,51 0,07 0,05 0,00 Ada program di 1,00 32,78 12,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,00 2,00 2,00 11,75 2,00 2,00 2,00 3,75 1,00 0,75 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 43 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Kesehatan lain laksanakan sepenuhnya Ada program di laksanakan sepenuhnya laksanakan sepenuhnya Ada program di laksanakan sepenuhnya Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ratio tempat tidur kelas III Kepuasan Pelanggan Penanganan Pengaduam / Komplain Kepuasan Pelanggan Kepedulian Terhadap Lingkungan Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2 2 1 1 3 2 9560 2,00 9561 2,00 Proper Lingkungan (KLH) 1 Biru 0,60 Biru 0,60 70 TOTAL INDIKATOR PELAYANAN TOTAL INDIKATOR KEUANGAN, PELAYANAN dan MUTU MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 71,4 100% 0,80 1,00 2,00 1,80 1,00 0,80 2,60 71 100% 0,93 1,00 2,00 1,93 1,00 0,93 2,60 58,90 64,03 80,50 86,88 Dari tabel dan hasil perhitungan indikator di atas terlihat bahwa total nilai indikator BLU tahun 2018 adalah 86.88, meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan total capaian 81.25. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator BLU maka Rumah Sakit Kanker Dharmais berada pada kategori tingkat kesehatan BLU AA (tinggi). 1) Indikator kinerja keuangan secara umum mencapai skor 22.85, lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu 21.60 (dari skor maksimal 30). Hal ini terjadi karena : a. Pelunasan biaya pasien BPJS memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Dari total yang ditagihkan, sebagian besar sudah dibayarkan. b. Disamping poin a , Periode Panagihan Piutang (Collection Period) bisa lebih cepat lagi sehingga cashflow atas pendapatan rumah sakit menjadi lebih baik. c. Dampak kelompok pasien JKN/BPJS juga berpengaruh terhadap nilai Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), Imbalan Ekuitas (Return on Equity) dan Perputaran Persediaan (Inventory turnover). LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 44 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2) Indikator kinerja pelayanan (kinerja operasional dan mutu manfaat bagi masyarakat) tercapai 64.03 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2017 dengan skor 58.90 (dari skor maksimal 70). Hal ini terjadi karena : a. Adanya kenaikan pada kelompok indikator indikator mutu pelayanan dan mutu klinik. Capaian pada indikator ini sebagian besar telah mencapai target. b. Beberapa indikator terkait proper lingkungan dan RS Berseri, dapat terus dipertahankan. Terbukti dengan juga diraihnya penghargaan dari PERSI Award untuk pemenang terbaik kategori Green Hospital. Dari hasil perhitungan target indikator di atas diperoleh nilai riil sebagai berikut : 1. Indikator Keuangan 22,85 2. Indikator Pelayanan 31,25 3. Indikator Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 32,78 Skor Total 86,88 (AA) Tinggi . LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 45 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 5. Capaian Pelayanan Gambar 2 : Capain Pelayanan a. Instalasi Rawat Jalan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 46 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” b. Instalasi Gawat Darurat LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 47 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” c. Instalasi Prosedur Diagnostik LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 48 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” d. Instalasi Rehabilitasi Medik LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 49 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 50 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” e. Instalasi Radioterapi LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 51 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” f. Instalasi Radiodiagnostik LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 52 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” g. Instalasi Pelayanan Darah LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 53 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” h. Instalasi Paliatif LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 54 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” i. Instalasi Bedah Sentral LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 55 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” j. Instalasi Pelayanan Eksekutif LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 56 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” k. Instalasi Patologi Anatomi LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 57 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” l. Instalasi Patologi Klinik LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 58 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” m. Instalasi Deteksi Dini LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 59 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” n. Instalasi Rawat Inap LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 60 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 61 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 62 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 6. Capaian Program Rumah Sakit Bersih Tabel 19. Program Rumah Sakit Bersih No 1 2 3 Variabel Kebersihan Fisik Halaman Kebersihan Fisik Bangunan Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi Bobot 10 10 10 Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah Kebersihan Fisik Halaman a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau 98 990 10 100 b. Tidak ada sampah berserakan 9 90 c. Tidak terdapat genangan air 10 100 d. Terdapat pohon peneduh 5 50 e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran 10 100 f. Pagar pembatas selalu bersih 10 100 g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor) 10 100 h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman 10 100 i. Saluran air lancar 10 100 j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll 5 50 k. Taman terpelihara 10 100 98 980 10 100 b. Lantai bersih dan tidak licin 10 100 c. Dinding berwarna terang dan bersih d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan 10 100 10 100 10 100 f. Langit-langit bersih dan tidak bocor 8 80 g. Penerangan cukup disetiap ruangan 10 100 h. Instalasi kabel dan pipa rapi 10 100 i. Bebas serangga dan binatang pengganggu 5 50 j. Tidak berdebu 5 50 k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet) a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering 10 100 69 690 6 60 10 100 c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun 20 200 d. Bebas dari serangga pengganggu 10 100 e. Kemiringan lantai cukup 7 70 f. Tidak terdapat genangan air 10 100 g. Sirkulasi udara baik 6 60 Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan) a. Tidak terdapat sampah berserakan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 63 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 4 5 6 7 8 Penanganan Sampah Ketersediaan Air Bersih Hygiene dan Sanitasi Pangan Pengolahan Limbah Cair Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 10 10 10 10 5 Penanganan Sampah a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan nonmedis b. Sampah tidak berserakan c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga Ketersediaan Air Bersih 100 1000 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 100 1000 a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan 50 500 b. Kualitas air bersih memenuhi syarat 50 500 Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD Pengolahan Limbah Cair 100 1000 50 500 50 500 100 1000 a. Memilki IPAL 40 400 b. Saluran air limbah tertutup dan lancar 30 300 c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 30 300 88 440 50 250 0 0 9 45 10 50 10 50 9 45 Pelestarian Lingkungan 100 500 a. Terdapat pohon pelindung yang cukup 30 150 b. Terdapat biopori 30 150 c. Adanya pembuatan pupuk kompos 30 150 d. Efisiensi penggunaan air 10 50 Gerakan Kebersihan 100 500 a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya Edukasi Perilaku Sehat Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan) a. Seluruh lingkungan RS 50 250 50 250 100 1000 100 1000 0 0 a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0 b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu 9 10 11 Pelestarian Lingkungan Gerakan Kebersihan Edukasi Perilaku Sehat 5 5 10 b. Sebagian LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 64 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 12 Penyelengga raan TOTAL 5 Penyelenggaraan 100 500 a. Memiliki unit kerja kebersihan b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan 20 100 10 50 20 100 d. Melaksanakan monitoring rutin 20 100 e. Melaksanakan pencatatan f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih 10 50 20 100 100 9600 100 KETERANGAN : Total Nilai : 10.000 Kesimpulan : 4. < 5.000 : Buruk 5. 5.000 – 7.000 : Sedang 6. > 7.500 : Bersih Dari tabel di atas terlihat bahwa total nilai perolehan rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) adalah : 9.600 poin, berdasarkan klasifikasi penilaian maka Rumah Sakit Kanker “Dharmais” berada pada nilai lebih besar (>) dari 7.500 poin atau masuk dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”. 7. Efisiensi Pemakaian Energi Tahun 2018 Tabel 20. Konservasi Energi Tahun 2018 LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 65 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” REKAPITULASI BIAYA PEMAKAIAN ENERGI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA TAHUN 2018 NO 1 DATA PEMAKAIAN & BIAYA ENERGI URAIAN (IPS) SOLAR ≥ 3% - Pemakaian (Liter/Bulan) - Rata-rata Pemakaian per-hari (Liter) - Rencana Anggaran (Rp. 2.533.486.000,-) - Biaya Pengadaan (Rp) - Efisiensi Pemakaian per-bulan (%) (ILP) - Biaya Per-liter (Rp) JANUARI FEBRUARI 16,110 14,157 575.36 Rp Rp MARET 16,520 505.61 211,123,833 Rp 177,650,000 Rp 16% 211,123,833 Rp 188,327,200 Rp 10,920 - Pembelian Per-liter (Liter) 11,251 Rp 211,123,833 Rp 182,999,000 Rp 192,706,000 Rp 16,000 9% 11,195 16,000 11,802 16,000 TOTAL AGUSTUS 13,810 423.70 SEPTEMBER 13,433 445.48 Rp 211,123,833 Rp 211,123,833 Rp 211,123,833 102,971,000 Rp 215,072,000 Rp 213,001,000 Rp 217,413,000 Rp -2% 12,629 16,000 -1% Rp 13,200 Rp 12,960 8,000 Rp 16,000 Rp Rp 211,123,833 - 211,123,833 Rp Rp 220,907,200 Rp -5% 453.87 211,123,833 Rp 181,632,000 Rp 14% 14,449 16,000 Rp ( Rata-rata ) 14,070 469.33 Rp Rp DESEMBER 14,080 467.10 100% 13,346 16,000 NOVEMBER 14,480 492.33 -3% 13,071 OKTOBER 14,770 433.32 211,123,833 51% Rp JULI 12,711 486.19 211,123,833 Rp JUNI 15,072 500.73 13% Rp MEI 15,022 532.90 11% Rp APRIL 211,123,833 181,503,000 0.26 14% 15,552 8,000 Rp 13,236 8,000 16,000 8,000 - Realisasi Rp - Tanggal Pengiriman 177,650,000 Rp 19-Jan-18 183,882,000 Rp 27-Feb-18 182,999,000 Rp 29-Mar-18 192,706,000 Rp 27-Apr-18 102,971,000 Rp 215,072,000 Rp 105,618,000 21-May-18 Rp 8-Jun-18 213,001,000 Rp 217,413,000 31-Jul-18 29-Aug-18 -1% -3% Rp 117,530,400 Rp 126,354,000 Rp 215,648,000 12-Oct-18 8-Nov-18 7-Dec-18 44% 40% -2% 29-Jun-18 - Efisiensi Pemakaian per-bulan (%) 16% 13% 13% 9% 51% -2% 100% 27% 50% 2 3 LISTRIK ≥ 3% - Pemakaian (KWh/Bulan) - Rencana Anggaran (Rp. 13.785.677.000,-) - Biaya Listrik (Rp) - Efisiensi Pemakaian per-bulan (%) TELEPON ≥ 3% - Pemakaian (Pulsa/Bulan) - Rencana Anggaran (Rp. 234.473.000,-) - Biaya Rekening (Rp) - Efisiensi Pemakaian per-bulan (%) 1,332,720 1,231,000 1,148,806,420 Rp 1,148,806,420 Rp Rp 1,035,209,400 Rp 1,055,848,200 Rp 10% AIR ≥ 5% - Pemakaian (M ³/Bulan) - Rata-rata Pemakaian per-hari (Liter) - Rencana Anggaran (Rp. 58.500.000,-) - Biaya Pemakaian (Rp) - Efisiensi Pemakaian per-bulan (%) 4 1,306,200 Rp Rp Rp 8% 1,148,806,420 Rp 975,741,900 Rp 1,065,029,700 Rp 1,035,615,000 Rp 1,076,481,000 Rp 7% 10% 11677.00 13030.00 376.68 434.33 13,018,321 Rp Rp 13,493,971 Rp -177% 19,539,416 4,875,000 19,539,416 18,483,571 Rp 4,875,000 19,539,416 Rp 20,614,546 Rp 4,875,000 18,806,446 Rp -286% 19,539,416 26,979,548 Rp -38% Rp 16,965,271 Rp Rp 4,875,000 17,744,896 Rp Rp 4,875,000 20,483,821 Rp 937,248,600 Rp 1,052,299,500 Rp Rp 15,465,871 Rp 4,875,000 Rp 19,934,146 Rp 4,875,000 27,763,483 Rp 25,503,189 Rp -31% 393.29 Rp 18,571,771 Rp 4,875,000 19,294,696 19,539,416 Rp 27,519,452 Rp -41% -295% -296% Rp 13% 12,192 -281% 19,539,416 999,041,400 13% 391.10 Rp 1,148,806,420 11,733 -309% 19,539,416 -42% 8% 406.39 Rp 29,946,182 Rp -53% Rp 12,598 -217% 19,539,416 1,148,806,420 18% 4,875,000 1,261,040 Rp 9,761 Rp 1,326,160 1,148,806,420 325.37 Rp 22,127,305 Rp -13% 971,229,000 15% -320% 19,539,416 Rp 417.65 Rp 1,181,000 1,148,806,420 12,947 Rp 25,870,147 Rp -32% 955,279,500 17% -264% 19,539,416 Rp 361.55 Rp 26,082,599 Rp -33% Rp 1,224,040 1,148,806,420 11,208 -248% 19,539,416 937,095,600 18% 4,875,000 Rp Rp 357.10 Rp 1,204,920 1,148,806,420 10,713 383.29 Rp 27,441,851 Rp -40% 6% 11,882 -323% Rp 53,585,270 Rp -174% Rp -279% Rp 25,415,772 Rp -30% Rp 303.89 Rp 1,148,806,420 15% 4,875,000 1,180,080 Rp 8509.00 Rp 1,356,560 1,148,806,420 264.74 4,875,000 1,305,560 Rp 8207.00 -167% Rp 1,343,160 1,148,806,420 19,539,416 25,060,605 -28% -33% EFISIENSI RATA - RATA ……… LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 66 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 9. PROGRAM UNGGULAN RS KANKER DHARMAIS Kegiatan layanan unggulan yang dilaksanakan di rumah sakit kanker Dharmais bermaksud untuk mengefektifkan tujuan pengobatan khususnya dalam penatalaksanaan penanggulangan kanker. Jenis pelayanan unggulan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Breast Conserving Treatment (BCT) Diagnostik Molekuler Terpadu Patology Molekuler Terpadu LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 67 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Pelayanana Limfederma Tim Kerja (Timja) Kanker Diagnostik Radiologi PET-CT Steam Cell Transplatation & Liver Transplatation LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 68 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” B. Realisasi Anggaran Tahun 2018 1. Pendapatan Rumah Sakit Realisasi pendapatan Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” Per 31 Desember 2018 sesuai dengan perhitungan Akrual Basis, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 21 : Data Pendapatan Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” (Akrual Basis) ALOKASI ANGGARAN RM dan REALISASI TAHUN 2018 PENDAPATAN TARGET PENDAPATAN BLU (Rp) % 2018 Rupiah Murni 90.249.599.000 88.576.578.218 98,1 PNBP/BLU 609.394.712.000 546.929.374.807 89,7 TOTAL 699.644.311.000 635.505.953.025 90,8 2. Realisasi Belanja Realisasi anggaran sampai dengan per 31 Desember 2018 yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan BLU (Cash Basis) seperti tabel berikut : Tabel 22 : Data Realisasi Belanja Anggaran per 31 Desember 2018 No. I. Kegiatan/Program 2 RUPIAH MURNI Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja Modal TOTAL RUPIAH MURNI (APBN) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Belanja Gaji dan Tunjangan (BLU) Belanja Barang BLU 3 Belanja Modal 1 2 3 II. 1 TOTAL BLU TOTAL KESULURUHAN (BLU+APBN) LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 Anggaran Realisasi 2018 Rp % 62.183.052.000,- 60.575.250.485,- 97.41 17.461.302.000,- 17.413.060.679,- 99.72 10.605.245.000,- 10.588.267.054,- 99.10 90.249.599.000,- 88.576.578.218,- 98.15 233.033.126.000,- 230.548.444.920,- 98.93 360.087.214.000,- 302.697.014.173,- 84.06 16.274.372.000,- 13.683.915.814,- 84.08 609.394.712.000,- 546.929.374.907,- 89.75 699.644.311.000,- 635.505.953.125,- 90.83 69 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” C. Upaya Untuk Meraih WTP Dan Reformasi Birokrasi Upaya untuk meraih predikat WTP dan Reformasi Birokrasi di Rumah Sakit Kanker “Dharmais” adalah sebagai berikut : a. Ditetapkannya Tim Satuan Tugas (Satgas) WTP Rumah Sakit Kanker “Dharmais” melalui Surat Keputusan Direksi Nomor HK.00.06/i/5230/2011 tanggal 08 September 2011. Yang mengangkat Direktur Utama sebagai ketua, Kepala SPI sebagai Sekretaris. b. Membangun komitmen total dengan melibatkan para Direktur dan para Ketua Komite dalam Satgas WTP sekaligus merangkap sebagai anggota. c. Tim kesekretariatan WTP terdiri dari seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Kanker “Dharmais”. d. Pada tanggal 01 Nopember 2011 telah dilakukan Deklarasi / Pencanangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di lantik oleh konsultan Kementerian Kesehatan Bapak Drg Naydial Rusdal yang diikuti dengan penandatanganan Deklarasi WTP oleh Tim Satgas WTP. e. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI melakukan pendampingan untuk penguatan menuju Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Nasional untuk Pusat Kanker Nasional melaksanakan tugas secara Independensi Rumah Sakit Kanker “ dan obyektivitas , tim kunjungan yang dilakukan dipimpin . Kadek P.S.Pd.MM dengan tiga orang anggota tim lainya. Pendampingan ini berlangsung dari tanggal 5-6 November 2018. f. Pada tanggal 8 November 2018 Tim Penilai WBK Tingkat Nasional Kementerian PAN Reformasi Birokrasi melakukan penilaian kepada Rumah Sakit Kanker “ Dharmais“ sebagai unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK/ menuju WBBM yang telah ditetapkan. g. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara resmi memberikan penghargaan kepada Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai salah satu rumah sakit yang menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Senin, 10 Desember 2018 dari kementerian PAN-RB di Hotel Sultan Jakarta. Penghargaan yang diterima oleh Direktur Utama Pusat Kanker Nasional RS. Kanker Dharmais diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN-RB) Syafruddin. LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 70 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” h. Telah dilakukan upaya penguatan kapasitas SDM dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. i. Sudah dilaksanakan Inventarisasi Barang milik Negara dengan cara : 1) Membentuk Petugas yang bertanggungjawab terhadap inventaris ruangan yang ada di lingkungan Rumah Sakit Kanker “Dharmais” dengan surat Keputusan Nomor HK.00.06/1/7443/2011 tanggal 7 Nopember 2011. 2) Melaksanakan Penertiban Inventaris Barang Milik Negara dengan membuat edaran Nomor HK.00.09/1/6414/2011 tanggal 13 Oktober 2011. 3) Dibuat laporan berkala dan akuntabilitas yang disajikan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara tepat waktu. Berkaitan dengan laporan telah dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko oleh BPKP semenjak tanggal 19 September 2011 sampai sekarang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 1077/MENKES/SKB/VIII/2010 dan Nomor MoU-647/K/D 2 /2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan serta surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor DIT.PS.20.03.214.3924.2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan. D. Rencana KPBU untuk Tower A dan Tower B RS Kanker Dharmais KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) adalah salah satu bentuk PPP (Public Privat Partnership) yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur. RS Kanker Dharmais telah mengajukan proposal pembangunan Tower A dan tower B dengan skema KPBU senilai 460 miliar rupiah. Proposal ini telah disetujui oleh Bappenas dan RS Kanker Dharmais mendapatkan fasilitas pendampingan konsultan KPBU atas biaya Bappenas untuk menyusun berbagai kajian sebagai prasyarat dalam menyusun dokumen OBC (Outline Business Case) dan FBC (Financial Business Case). Tower A merupakan gedung 6 (enam) lantai yang digunakan untuk servis dan LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 71 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” hospice paliatif. Sedangkan Tower B merupakan gedung 12 (duabelas) lantai yang direncanakan untuk pelayanan eksekutif terpadu. Dengan adanya 2 tower baru ini diharapkan RS Kanker Dharmais dapat mewujudkan comprehensive cancer center yang merupakan bagian dari cita-cita RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional di Indonesia. Gambar 11. Tower A - 6 lantai (Gedung servis dan hospice paliatif) Lantai dasar : Pelayanan pada kondisi darurat Lantai 1: Gudang terpadu Lantai 2 : Workshop IPSRS Lantai 3 : Laundry Lantai 4 : Hospice palliative Lantai 5 : Hospice palliative + mini market Lantai 6 : Hospice palliative + Kantin Lantai atap : Chiller Gambar 12. Tower B – 12 lantai (Gedung Pelayanan eksekutif terpadu) Lantai 1: Hall side wing dan bisnis center Lantai 2: Poliklinik Spesialis Lantai3: Pre clinik cancer center , PK, PA Lantai 4 – 7 Ruang Perawatan Lantai 8 :Kemoterapi Lantai 9 : Clinical trial ward Lantai 10 : Minimal invasive procedure Lantai 11 : ICU & ICCU Lantai 12 : Kamar Operasi LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 72 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” BAB V PENUTUP 1. Kesimpulan Evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini adalah membandingkan antara realisasi dari target yang direncanakan dan ditetapkan baik berupa target kinerja maupun target pendapatan. Target yang direncanakan atau ditetapkan berpedoman kepada : a. Ketetapan Kementerian Kesehatan tentang Indikator Kinerja BLU tahun 2013 (yang harus direalisasikan oleh rumah sakit BLU). b. Peraturan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/3959/2014 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu Direktur Utama Rumah Sakit Umum / Khusus dan Kepala Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. c. Program Rumah Sakit Bersih Selain berdasarkan target di atas RS. Kanker “Dharmais” juga melaporkan tentang : 1) Kegiatan Pelayanan Rutin berupa Pengunjung, Kunjungan, Tindakan, Bedah Sentral, Farmasi dan Rawat Inap. 2) Program Unggulan yang sudah dijalankan semenjak tahun 2012 dan selalu diperbaiki dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 3) Upaya untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4) Realisasi anggaran (pendapatan dan biaya) Dari rencana kinerja dan pencapaian target Tahun 2018 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : a. Nilai Indikator Badan Layanan Umum : 1) Nilai Indikator Keuangan adalah 22,85 2) Nilai Indikator Pelayanan dan Mutu Manfaat bagi Masyarakat adalah 31,25 3) Skor Total 32,78 Total Indikator 1) dan 2) di atas adalah 86,88 dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian tingkat kesehatan rumah sakit, maka pada Semester I tahun 2018 Rumah Sakit Kanker “Dharmais” berada dalam kondisi (AA) Tinggi. b. Berdasarkan nilai perolehan rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri), LAPORAN BERKALA SEMESTER I TAHUN 2018 73 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Rumah Sakit Kanker “Dharmais” memiliki total point 9.600, atau berada pada nilai lebih besar (>) dari 7.500 poin sehingga masuk dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”. c. Upaya WTP yang dilakukan adalah membuat beberapa kebijakan yang mendukung transparansi, verifikasi dan akuntabel / pertanggungjawaban. 2. Saran dan Tindak Lanjut 1) Perlu segera dilakukan negosiasi tentang pentarifan berdasarkan unit cost untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit menghadapi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena pada beberapa kasus tarif JKN masih terlalu rendah dibanding tarif rumah sakit. 2) Perlu diambil langkah-langkah kongret untuk menurunkan angka piutang BPJS seperti : a. Meningkatkan komitmen SMF agar membuat dan melengkapi resume medis tepat waktu b. Negosiasi yang kuat terhadap jadwal pembayaran 3) Mengkaji ulang jumlah tempat tidur rawat inap beserta kelasnya sesuai kebutuhan yang ada (bahwa porsi terbesar permintaan tempat tidur kelas 1) agar BOR RS dapat dioptimalkan. 4) Efisiensi anggaran harus terus ditingkatkan dengan membentuk Satgas Efisiensi di internal RS Kanker Dharmais agar pendapatan RS dapat ditingkatkan. 5) Menumbuhkan dan menghidupkan „suasana JCI‟ dalam lingkungan RS agar seluruh staf RS Kanker Dharmais dapat merubah mindset dan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan sehari-hari. Mengingat tahun 2019 RS Kanker Dharmais bercita-cita meraih akreditasi JCI. 6) Terus mengawal rencana KPBU RS Kanker Dharmais dengan Bappenas, kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan agar dapat terwujud sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. 7) Menghitung ulang kebutuhan SDM, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan Tower A dan tower B RS Kanker Dharmais. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Tahun 2018 Rumah Sakit Kanker “Dharmais” ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kami berharap adanya masukan serta saran-saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 74 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Lampiran-Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 75 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 76 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 77 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 2. Kontrak Kinerja Direktur Utama LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 78 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 3. Kontrak Kinerja Tentang Indikator Kinerja Terpilih (IKT) LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 79 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” 4. Laporan Keuangan NERACA PERCOBAAN (TINGKAT SATUAN KERJA) PER 31 DESEMBER 2018) (DALAM RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga Eselon Wilayah/Propensi Jenis Satker : 024 Kementerian Kesehatan : 04 Ditjen Pelayanan Kesehatan : 0100 DKI Jakarta : 548890 RS Kanker Dharmais NAMA PERKIRAAN 3 Kas Lainnya di BLU Kas dan Bank - BLU Setara kas Lainnya - BLU Piutang BLU Pelayanan Kesehatan Piutang Sewa Ruangan - BLU Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang Bahan Baku Persediaan Lainnya Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Irigasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Irigasi Akumulasi Penyusutan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Software Hasil Kajian/Penelitian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Akumulasi Amortisasi Software Utang kepada Pihak Ketiga BLU Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Transfer Masuk Ekuitas Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Pendapatan dari Alokasi APBN Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 DEBET 4 KREDIT 5 395.264.549 34.439.316.865 25.000.000.000 142.399.879.256 60.625.236 7.663.497.200 303.126 1.672.480.708 222.461.822 357.763.837 9.618.376.231 14.736.780.633 1.542.026.250.000 548.649.595.783 264.207.671.000 2.077.466.813 14.106.219.897 509.766.678 386.202.696.247 16.309.545.310 756.078.925 7.499.805.022 5.850.450 2.563.943.294 463.023.299 2.948.044.149 2.948.044.149 2.563.943.294 6.055.147.927 395.264.549 37.200.000 2.727.454.720 2.220.731.801.933 661.733.418 853.772 528.160.544.668 5.047.839.237 178.155.024 2.017.627.712 3.975.426.819 88.626.865.082 50.286.862 80 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Perolehan Aset Lainnya Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Beban Gaji Pokok PNS Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. Struktural PNS Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS Beban Tunj. Fungsional PNS Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Tunj. PPh PNS Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS Beban Tunj. Beras PNS Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS Beban Uang Makan PNS Beban Tunjangan Umum PNS Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS Beban Keperluan Perkantoran Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Air Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Gaji dan Tunjangan Beban Barang Pengembalian Beban Barang Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Pengembalian Beban Perjalanan Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pengembalian Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan Jaringan Beban Amortisasi Software Beban Persediaan konsumsi Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Beban Persediaan suku cadang Beban Persediaan bahan baku Beban Persediaan Lainnya Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara JUMLAH LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 7.861.194.437 46.131.835 74.950.000 48.952.412 80.830.288 4.447.373.021 1.766.392.050 41.235.157.520 19.159.400 598.934 10.880 3.076.728.422 991.763.474 620.808 531.765.000 6.480.000 3.980.645.900 3.600.000 146.072.197 86.574 2.288.109.900 724.200 7.310.071.000 1.064.625.000 19.605.000 8.768.569.300 2.070.830.400 134.543.643 84.416.855 216.194.000 230.481.124.051 24.879.107.256 145.936.000 22.587.657.032 3.122.346.770 2.710.000 59.811.432.666 17.100.613.424 63.029.676.074 10.327.207.540 91.130.201 675.022.745 678.225.121 13.833.624.183 1.827.572.198 306.105.137 25.738.975.345 160.037.548.411 7.707.589.348 304.364.234 1.218.409 250.864.535 3.309.143.574.313 3.309.143.574.313 81 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN OPERASIONAL (TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 & 2017 (DALAM RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga Eselon Wilayah/Propensi Jenis Satker : 024 Kementerian Kesehatan : 04 Ditjen Pelayanan Kesehatan : 0100 DKI Jakarta : 548890 RS Kanker Dharmais JUMLAH Kenaikan (Penurunan) URAIAN 1 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL Pendapatan Alokasi APBN Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan BLU Lainnya JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 2018 2017 Jumlah % 2 3 4 5 88.576.578.220 523.112.705.431 0 2.195.782.736 3.975.426.819 7.861.194.437 158.897.394.819 444.934.951.671 0 4.510.152.189 4.563.089.046 6.856.673.751 ( 70,320,816,599) 78,177,753,760( 0 2,314,369,453) 587,662,227) 1,004,520,686 625.721.687.643 619.762.261.476 5.959.426.167 76,22 291.056.374.536 199.610.147.939 78.502.350.696 24.937.528.367 3.119.636.770 0 246.328.877.394 170.233.861.723 80.961.372.020 15.811.214.987 0 0 44.727.497.142 29.376.286.216 2,459,021,324) ( 9.126.313.380 3.119.636.770 0 18,15 17,25 3.03) 57,72 0,00 0,00 0 74.801.261.681 303.145.825 0 71.849.024.153 1,845,669,009) 0 2.952.237.528 2,148,814,834 0,00 4,10 116.42) ( ( 44,25 17.57) 0,00 51,31 12,87 14.65) ( ( ( ( ( 672.330.445.814 46,608,758,171) 583.338.681.268 36.423.580.208 88.991.764.546 83,032,338,379) 121.081.835 0 121.081.835 213.780.500 27.187.187 186.593.31 ( ( ( 92,698,665) 27,187,187)( 65,511,478) 21.635.681.921 56.639.400.179 ( ( 15,292,134,150) 48,680,946,296) ( 3 6.343.547.771 7.958.453.883 ( 22.21) 98,44 43,36 100.00) 143,3 6 70,68 85.94) ( ( 1,614,906,112) ( 35,003,718,258) 33.388.812.146 ( 1,493,824,277) ( 34,817,124,945) 33.323.300.668 ( 48,102,582,448) 1.606.455.263 ( 49,709,037,711) 156,6 2 299,9 9 398,4 3 SURPLUS / (DEFISIT) - LO LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 82 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 & 2017 (DALAM RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga Eselon Wilayah/Propensi Jenis Satker : 024 Kementerian Kesehatan : 04 Ditjen Pelayanan Kesehatan : 0100 DKI Jakarta : 548890 RS Kanker Dharmais JUMLAH Kenaikan (Penurunan) URAIAN 31 Desember 2018 1 2 EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT - LO ( KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Penyesuaian Nilai Aset Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ( Koreksi Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 ( 31 Desember 2017 Jumlah % 3 4 5 2.220.731.801.933 1.248.992.227.728 971.739.574.205 77,80 48,102,582,448) 1.606.455.263 49,709,037,711) (3.094,3 3) 660.879.646 967.672.726.222 967,011,846,576) (99,93) 0 0 0 0,00 661.733.418 17.546.247.145 16,884,513,727) (96,22) 0 948.789.636.034 948,789,636,034) (100,00) 853,772) 1.336.843.043 1,337,696,815) (100,06) 0 0 0 0,00 2.727.454.720 2.460.392.720 267.062.000 10,85 44,714,248,082) 971.739.574.205 1,016,453,822,287) (104,60) 2.176.017.553.851 2.220.731.801.933 44,714,248,082) (2,01) ( ( ( ( ( ( ( 83 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN ARUS KAS (TINGKAT SATUAN KERJA) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 & 2017(DALAM RUPIAH) Kenaikan (Penurunan) Jumlah URAIAN 1 2018 Jumlah 2017 2 % 4 3 5 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS Pendapatan dari Alokasi APBN 88,576,578,220 158,897,394,819 (70,320,816,599) 44.25 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat 432,819,105,740 484,866,076,222 (52,046,970,482) 10.73 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain 0 0 0 0.00 4,066,958,589 4,240,989,208 (174,030,619) 4.10 Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Pendapatan dari Hibah Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Pendapatan PNBP Umum JUMLAH ARUS MASUK KAS ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang 178,155,024 242,316,189 (64,161,165) 26.47 7,861,194,437 6,856,673,751 1,004,520,686 14.65) 0 0 0 0.00 129,782,700 179,991,326 (50,208,626) 27.89 533,631,774,710 655,283,441,515 (121,651,666,805) 98.81 291,123,695,405 246,268,836,830 44,854,858,575 18.21 204,547,238,240 189,833,568,133 14,713,670,107 7.75 2,289,790,898 0 2,289,790,898 0.00 6,138,506,483 34,349,422,893 (28,210,916,410) 82.12) 22,803,851,032 14,166,967,993 8,636,883,039 60.96 3,119,636,770 0 3,119,636,770 0.00 81,211,051,431 58,493,560,552 22,717,490,879 38.83 Pembayaran Bantuan Sosial 0 0 0 0.00 Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan 0 0 0 0.00 Pembayaran Jasa Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Pembayaran Pemeliharaan Pembayaran Perjalanan Dinas Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU kepada Masyarakat Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL Penyetoran PNBP ke Kas Negara 0 0 0 0.00 250,864,535 393,771,826 (142,907,291) 36.29) JUMLAH ARUS KELUAR KAS 611,484,634,794 543,506,128,227 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (77,852,860,084) 111,777,313,288 67,978,506,567 7.34 (189,630,173,372) 91.47 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS MASUK KAS Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) 0 0 0 0.00 46,131,835 0 46,131,835 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 74,950,000 213,780,500 (138,830,500) 64.94 0 0 0 0.00 (92,698,665) 64.94 0 0.00 JUMLAH ARUS MASUK KAS 121,081,835 ARUS KELUAR KAS 0 213,780,500 0 Perolehan atas Tanah LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 84 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Jumlah Kenaikan (Penurunan URAIAN 2017 2018 1 Perolehan atas Peralatan dan Mesin 3 2 Jumlah % 4 5 24,272,182,868 55,857,774,401 ((31,585,591,533) 0 11,751,089,238 (11,751,089,238) ( 100.00) 0 293,137,739 (293,137,739) ( 100.00) 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 (43,629,818,510) ( 256.54) Perolehan atas Gedung dan Bangunan Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA ( 56.54) BUN Investasi) JUMLAH ARUS KELUAR KAS ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI 24,272,182,868 67,902,001,378 (24,151,101,033) (67,688,220,878) 43,537,119,845 321.48 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara 0 JUMLAH ARUS MASUK KAS 0 0 0.00 ARUS KELUAR KAS Penyetoran ke Kas Negara 0 0 0 0.00 Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan 0 0 0 0.00 Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) JUMLAH ARUS KELUAR KAS 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ARUS MASUK KAS 0 1,774,461,373 1,774,461,373 0.00 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga JUMLAH ARUS MASUK KAS 1,774,461,373 0 1,774,461,373 0.00 ARUS KELUAR KAS Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga JUMLAH ARUS KELUAR KAS ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 1,276,480,765 1,522,981,528 1,522,981,528 251,479,845 (101,752,481,272) 1,276,480,765 (1,276,480,765) 42,812,611,645 9.31 246,500,763 1,527,960,610 19.31 (19.31) (144,565,092,917) 393.64 0 0 0 0.00 161,587,062,686 118,774,451,041 42,812,611,645 5,033.67 0 0 0 0.00 KENAIKAN/PENURUNAN KAS Penyesuaian atas Selisih Kurs 246,500,763 Saldo Awal Kas Koreksi Saldo Kas SALDO AKHIR KAS LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 59,834,581,414 161,587,062,686 (101,752,481,272) 37.02 85 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” Kenaikan (Penurunan JUMLAH URAIAN 2018 1 Jumlah 2017 2 % 4 3 Rincian Saldo Akhir Kas antara lain : Saldo Akhir Kas pada BLU Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas 59,439,316,865 161,443,277,982 (102,003,961,117) 1,362.24 395,264,549 143,784,704 Investasi Jangka Pendek BLU 0 0 0 0.00 Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU 0 0 0 0.00 Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya 0 0 0 0.00 59,834,581,414 161,587,062,686 (101,752,481,272) 1,370.08 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 Jumlah Rincian Saldo 251,479,845 10,171.31 Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca : Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 86 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” NERACA SATUAN KERJA DAN BADAN LAYANAN PER 31 DESEMBER 2018) (DALAM RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga Eselon Wilayah/Propensi Jenis Satker : 024 Kementerian Kesehatan : 04 Ditjen Pelayanan Kesehatan : 0100 DKI Jakarta : 548890 RS Kanker Dharmais JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1 Kenaikan (Penurunan) 2018 2017 Jumlah % 2 3 4 5 ASET ASET LANCAR Kas Lainnya dan Setara Kas 395,264,549 Kas pada Badan Layanan Umum 59,439,316,865 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 251,479,845 174.90 161,443,277,982 (102,003,961,117) (63.18) 312,454 (312,454) (100.00) 90,337,036,690 173.51 (304,364,234) 4.13 90,032,672,456 201.39 (376,251,092) (86.12) 1,218,409 (80.07) (375,032,683) (86.14) (12,842,766,998) (32.55) (24,937,920,951) (10.13) 0 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 143,784,704 142,399,879,256 ( 7,663,497,200) 52,062,842,566 ( 7,359,132,966) 134,736,382,056 44,703,709,600 60,625,236 (303,126) 60,322,110 26,607,863,231 221,239,148,811 436,876,328 ( 1,521,535) 435,354,793 39,450,630,229 246,177,069,762 87 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” ASET TETAP Tanah 1,542,026,250,000 1,542,026,250,000 0 0.00 Peralatan dan Mesin 548,649,595,783 524,917,345,125 23,732,250,658 4.52 Gedung dan Bangunan 264,207,671,000 264,207,671,000 0 0.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ( 16,183,686,710 16,185,375,760 (1,689,050) (0.01) 509,766,678 452,578,678 57,188,000 12.63 (71,932,709,641) 21.22 410,773,975,954) ( 338,841,266,313) 1,960,802,994,217 2,008,947,954,250 (48,144,960,033) (2.39) Aset Tak Berwujud 3,026,966,593 2,732,939,312 294,027,281 10.75 Aset Lain-lain 2,948,044,149 770,523,808 2,177,520,341 282.60 (2,855,745,462) 107.51 ASET LAINNYA Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET ( 5,511,987,443) ( 2,656,241,981) 463,023,299 847,221,139 (384,197,840) (45.34) 2,182,505,166,327 2,255,972,245,151 (73,467,078,824) (3.25) (28,511,548,419) (81.55) (241,282,323) (86.64) (28,752,830,742) (81.59) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 6,450,412,476 37,200,000 6,487,612,476 34,961,960,895 278,482,323 35,240,443,218 88 RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 & 2017 (DALAM RUPIAH) No URAIAN 2018 ANGGARAN 1 A 2 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah terikat - uang Pendapatan Hibah tidak terikat - uang Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pendapatan BLU Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH B REALISASI 3 2017 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 4 529,880,000,000 0 529,880,000,000 526,865,543,000 985,600,000 0 1,557,031,000 0 471,826,000 529,880,000,000 5 445,176,278,325 250,864,535 444,925,413,790 432,819,105,740 178,155,024 0 4,066,958,589 0 7,861,194,437 445,176,278,325 ( ANGGARAN 6 84,703,721,675) 250,864,535 84,954,586,210) 94,046,437,260) 807,444,976) 0 2,509,927,589 0 7,389,368,437 ( ( ( ( % REAL. ANGG. REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN REALISASI 7 84.01 0.00 83.97 82.15 18.08 0.00 261.20 0.00 1666.12 470,000,000,000 0 470,000,000,000 459,747,972,000 98,113,000 0 4,075,261,000 0 6,078,654,000 84,703,721,675) 84.01 470,000,000,000 % REAL. ANGG. 8 9 10 496,599,827,196 393,771,826 496,206,055,370 484,866,076,222 242,316,189 0 4,240,989,208 0 6,856,673,751 26,599,827,196 393,771,826 26,206,055,370 25,118,104,222 144,203,189 0 165,728,208 0 778,019,751 105.66 0.00 105.58 105.46 246.98 0.00 104.07 0.00 112.80 496,599,827,196 26,599,827,196 105.66 BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Badan Layanan Umum Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Belanja Ketersediaan Layanan BLU Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU Belanja Modal Belanja Modal Tanah LAPORAN BERKALA (LAPTAP) TAHUN 2018 62,183,052,000 60,575,250,485 ( 1,607,801,515) 97.41 61,692,069,000 59,401,306,167 609,913,642,000 550,658,519,774 ( 59,255,122,226) 90.28 585,671,681,000 483,711,050,234 ( 14,908,325,000 14,907,075,783 ( 1,249,217) 99.99 37,973,639,000 37,960,968,064 2,296,757,000 2,289,790,898 ( 6,966,102) 99.70 0 0 256,220,000 216,194,000 ( 40,026,000) 84.38 8,215,694,000 7,997,268,571 0 0 592,452,340,000 533,245,459,093 ( 0 0.00 0 59,206,880,907) 90.01 539,482,348,000 437,752,813,599 ( 233,033,126,000 230,548,444,920 224,566,149,000 195,778,668,940 ( 2,484,681,080) 98.93 211,500,000,000 186,867,530,663 ( 28,787,480,060) 87.18 189,614,918,000 186,222,022,962 0 0 0 0.00 0 0 22,587,658,000 22,587,657,032 (968) 100.00 10,766,682,000 6,169,699,422 3,637,410,000 3,119,636,770 517,773,230) 85.77 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 108,627,997,000 81,211,051,431 ( 27,416,945,569) 0 0.00 0 0 ( 3,275,434,132) 88.11 71,894,641,000 67,902,001,378 0 0.00 0 0 0 0 27,547,617,000 24,272,182,868 0 0 ( ( ( ( 0 2,290,762,833) 96.29 101,960,630,766) 82.59 12,670,936) 99.97 0 0.00 218,425,429) 97.34 0 0.00 101,729,534,401) 81.14 ( 24,632,469,337) 88.35 ( 3,392,895,038) 98.21 0 0.00 4,596,982,578) 57.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 74.76 127,600,748,000 58,493,560,552 ( 69,107,187,448) 45.84 0 0.00 ( 3,992,639,622) 94.45 0 0.00 89 (
