SIGER SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RISIKO V 1.0 TUJUAN & MANFAAT Sistem Pengelolaan Risiko 01 | TUJUAN& MANFAAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LEVEL 5 LEVEL 4 PEMANTAUAN MELAKUKAN PENILAIAN (IDENTIFIKASI,ANALI SIS DAN EVALUASI) PENANGANAN (RTP) DAN PEMANTAUAN RISIKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI LEVEL 3 LEVEL 2 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL 1 PENILAIAN RISIKO LEVEL 0 LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNSUR SPIP MATURITAS SPIP Penggunaan Aplikasi SIGER dapat meningkatkan skor Penilaian Maturitas SPIP hingga ke “LEVEL 5” khususnya pada unsur PENILAIAN RISIKO GAMBARAN UMUM Sistem Pengelolaan Risiko BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN IDENTIFIKASI RISIKO DAFTAR RISIKO ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO PETA RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DAFTAR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMANTAUAN LAPORAN PEMANTAUAN 1. LEVEL OPD/SATKER - KEGIATAN 2. LEVEL OPD/SATKER - SASARAN 3. LEVEL PEMDA/K/L Pedoman Tata Kelola Pengembangan Aplikasi sebagaimana BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Nomor S-158/IP/2/2016 tanggal 18 Februari 2016 GAMBARAN APLIKASI • INTERNET • • • Mengikuti prosedur baku metodologi pengembangan aplikasi BPKP Quality Assurance dari Pusinfowas BPKP Dilengkapi dokumentasi aplikasi (KAK, URP, SRS, Manual) Perangkat Lunak Open Source (PHP – Laravel, MySQL) KEUNGGULAN SERVER SIGER SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RISIKO USER/ CLIENT • • • • • Berbasis web (dapat diakses di mana saja) Multi platform device (PC/Laptop, Gadget (HP,Ipad/Tablet), tidak membutuhkan spesifikasi device tertentu Tanpa instalasi, mudah digunakan, Proses update cepat Terintegrasi dengan proses bisnis yang ada KELEMAHAN ADMINISTRATOR • • • Dibutuhkan koneksi internet maupun intranet Dibutuhkan web hosting (untuk penggunaan online) Dibutuhkan sistem keamanan yang memadai karena terekspos ke dunia luar BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2. USER PEMDA 1 USER ROLE 3. USER PEMDA 2 4. ADMIN OPD 1. ADMIN PEMDA 7. USER OPD KEGIATAN 1 8. USER OPD KEGIATAN 2 5. USER OPD 1 6. USER OPD 2 • • 10 RISIKO DENGAN TINGKAT KOMPOSIT TERTINGGI AKAN DIIDENTIFIKASI ULANG OLEH PEMILIK RISIKO OPD/SATKER BOBOT KEGIATAN >< SASARAN OPD/SATKER • • 10 RISIKO DENGAN TINGKAT KOMPOSIT TERTINGGI AKAN DIIDENTIFIKASI ULANG OLEH PEMILIK RISIKO PEMDA/K/L BOBOT SASARAN OPD/SATKER >< SASARAN PEMDA/K/L SASARAN OPD/SATKER SASARAN PEMDA/K/L OUTCOME/IMPACT IMPACT KEGIATAN OPD/SATKER OUTPUT LEVEL KEGIATAN OPD/SATKER LEVEL SASARAN OPD/SATKER LEVEL SASARAN PEMDA/K/L 8 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE PENGELOLAAN RISIKO SEMESTER I PEMANTAUAN PEMANTAUAN SEMESTER II PERIODE (1 TAHUN) • IDENTIFIKASI RISIKO • ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO • RTP • IDENTIFIKASI RISIKO • ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO • RTP USULAN PENGEMBANGAN Sistem Pengelolaan Risiko USULAN PENGEMBANGAN Integrasi dengan aplikasi Perencanaan dan Penganggaran (SIMDA Perencanaan/Keuangan) Integrasi dengan aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran (SIMDA Keuangan/ Dashboard) Pengembangan fitur aplikasi SIGER terkait dengan Pengawasan APIP (Reviu/Validasi, Pemantauan/Evaluasi atas Pengelolaan Risiko) untuk mendukung Pengawasan Berbasis Risiko termasuk perencanaan berbasis risiko TERIMA KASIH