Uploaded by User58789

2 Sistem Informasi Pengelolaan Risiko V1

advertisement
SIGER
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RISIKO V 1.0
TUJUAN & MANFAAT
Sistem Pengelolaan Risiko
01 | TUJUAN& MANFAAT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LEVEL 5
LEVEL 4
PEMANTAUAN
MELAKUKAN
PENILAIAN
(IDENTIFIKASI,ANALI
SIS DAN EVALUASI)
PENANGANAN (RTP)
DAN PEMANTAUAN
RISIKO
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LEVEL 3
LEVEL 2
KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL 1
PENILAIAN RISIKO
LEVEL 0
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
UNSUR SPIP
MATURITAS SPIP
Penggunaan Aplikasi SIGER dapat meningkatkan skor Penilaian Maturitas SPIP hingga
ke “LEVEL 5” khususnya pada unsur PENILAIAN RISIKO
GAMBARAN UMUM
Sistem Pengelolaan Risiko
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI RISIKO
DAFTAR RISIKO
ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO
PETA RISIKO
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DAFTAR RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
PEMANTAUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
1. LEVEL OPD/SATKER - KEGIATAN
2. LEVEL OPD/SATKER - SASARAN
3. LEVEL PEMDA/K/L
Pedoman Tata Kelola Pengembangan Aplikasi sebagaimana
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusat Informasi Pengawasan
BPKP Nomor S-158/IP/2/2016 tanggal 18 Februari 2016
GAMBARAN APLIKASI
•
INTERNET
•
•
•
Mengikuti prosedur baku metodologi pengembangan aplikasi
BPKP
Quality Assurance dari Pusinfowas BPKP
Dilengkapi dokumentasi aplikasi (KAK, URP, SRS, Manual)
Perangkat Lunak Open Source (PHP – Laravel, MySQL)
KEUNGGULAN
SERVER
SIGER SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN
RISIKO
USER/
CLIENT
•
•
•
•
•
Berbasis web (dapat diakses di mana saja)
Multi platform device (PC/Laptop, Gadget (HP,Ipad/Tablet), tidak
membutuhkan spesifikasi device tertentu
Tanpa instalasi, mudah digunakan,
Proses update cepat
Terintegrasi dengan proses bisnis yang ada
KELEMAHAN
ADMINISTRATOR
•
•
•
Dibutuhkan koneksi internet maupun intranet
Dibutuhkan web hosting (untuk penggunaan online)
Dibutuhkan sistem keamanan yang memadai karena terekspos
ke dunia luar
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2. USER
PEMDA 1
USER
ROLE
3. USER
PEMDA 2
4. ADMIN
OPD
1. ADMIN
PEMDA
7. USER OPD
KEGIATAN 1
8. USER OPD
KEGIATAN 2
5. USER OPD 1
6. USER OPD 2
•
•
10 RISIKO DENGAN TINGKAT
KOMPOSIT TERTINGGI AKAN
DIIDENTIFIKASI ULANG OLEH
PEMILIK RISIKO OPD/SATKER
BOBOT KEGIATAN ><
SASARAN OPD/SATKER
•
•
10 RISIKO DENGAN TINGKAT
KOMPOSIT TERTINGGI AKAN
DIIDENTIFIKASI ULANG OLEH
PEMILIK RISIKO PEMDA/K/L
BOBOT SASARAN OPD/SATKER
>< SASARAN PEMDA/K/L
SASARAN OPD/SATKER
SASARAN PEMDA/K/L
OUTCOME/IMPACT
IMPACT
KEGIATAN OPD/SATKER
OUTPUT
LEVEL KEGIATAN OPD/SATKER
LEVEL SASARAN OPD/SATKER
LEVEL SASARAN PEMDA/K/L
8
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERIODE PENGELOLAAN RISIKO
SEMESTER I
PEMANTAUAN
PEMANTAUAN
SEMESTER II
PERIODE (1 TAHUN)
• IDENTIFIKASI
RISIKO
• ANALISIS DAN
EVALUASI RISIKO
• RTP
• IDENTIFIKASI
RISIKO
• ANALISIS DAN
EVALUASI RISIKO
• RTP
USULAN PENGEMBANGAN
Sistem Pengelolaan Risiko
USULAN PENGEMBANGAN
 Integrasi dengan aplikasi Perencanaan dan
Penganggaran (SIMDA
Perencanaan/Keuangan)
 Integrasi dengan aplikasi monitoring
pelaksanaan anggaran (SIMDA Keuangan/
Dashboard)
 Pengembangan fitur aplikasi SIGER terkait
dengan Pengawasan APIP (Reviu/Validasi,
Pemantauan/Evaluasi atas Pengelolaan Risiko)
untuk mendukung Pengawasan Berbasis Risiko
termasuk perencanaan berbasis risiko
TERIMA KASIH
Download
Random flashcards
sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Card

2 Cards

Create flashcards