PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, diperlukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dan dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E). 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012). 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015. Pasal I Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pada pasal 2 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJPD dan mengacu kepada RKP Tahun 2015 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan beserta sumber pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. (4) RKPD Tahun 2015 berfungsi sebagai: a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2015. c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015. (5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2015, maka disusun Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 khususnya pada rencana program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah. (6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015. (7) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; (8) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015: (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 di DPRD; (2) Badan/Dinas/Biro/Kantor menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Badan/Dinas/Biro/Kantor dengan DPRD. Anggaran 3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan Gubernur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, SYAHRUDIN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 SERI E Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung DAFTAR ISI Halaman PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAFTAR ISI .............................................................................................. i DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I.1 1.1 Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan......... I.1 1.2 Maksud Dan Tujuan............................................................. I.3 1.3 Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I.4 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.............................. I.5 EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II......... II.1 2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014.. II.1 2.2. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014........................................... II.1 2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka Belitung................................................................... II.51 2.4. Lain-lain Asumsi................................................................... II.55 2.5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah......................... II.56 2.6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah................................. II.59 2.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah......................... II.63 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015.............................................. III.1 3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015....................................................... III.1 3.2. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas................................................................................ III.4 BAB IV PENUTUP .................................................................................... IV.1 BAB II Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 i Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1 Kondisi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II..................................................................................... II.2 Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.51 Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.52 Tabel II.4 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)........................................................................................ II.54 Tabel II.5 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.58 Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.62 Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.64 Tabel III.1 Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015.................................................................................. III.4 Tabel III.2 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah.......................................................................................... III.5 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ii PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2015 Tanggal 31 Juli 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (PERUBAHAN RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. dalam Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014. Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2015 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota. 1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 1.2.2 Tujuan Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2015. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E); 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang dasar, latar belakang, maksud dan tujuan diadakannya perubahan, dasar hukum dan sistematika penyusunan. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat beberapa hal sebagai berikut: 2.1 Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2.2 Penyesuaian terhadap kerangka ekonomi makro daerah; PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.3 Perubahan kebijakan pendapatan daerah; 2.4 Perubahan kebijakan belanja daerah; 2.5 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2014 Memuat program kegiatan prioritas, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB VI PENUTUP PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 I-6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG B A B II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Evaluasi kinerja tahun 2014 merupakan tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2014 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 2014 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2015. Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2014, adalah sebagaimana disajikan pada lampiran I dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini. 2.2 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut. Kondisi capaian kinerja RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut: PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode (1) 01 01 01 01 01 15 01 01 16 01 01 01 01 01 01 18 22 28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) WAJIB PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Layanan Pendidikan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) APK PAUD Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B) 50,04% 2 31,87% 1 APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Angka DO SD/MI Angka DO SMP/MTs Persentase Kelulusan SD/MI Persentase Kelulusan SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI Angka Melanjutkan SMP/MTs Angka Mengulang SMP/MTS Angka Mengulang SD/MI 116,26% 97,96% 97,00% 84,00% 0,30% 0,40% 100,00% 99,35% 100,00% 100,00% 0,45% 4,00% Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C Angka Buta Aksara Persentase Kelulusan UNPK Persentase Pengangguran Terlatih 10.432 2,50% 78,00% 19,23% Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi APK SMA/MA/SMK APM SMA/MA Angka DO SMA/MA Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 SKPD Penanggung Jawab (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 37,97% 2 31,87% 1 63,69% 50% DINDIK DINDIK 116,23% 99,77% 97,01% 72,21% 0,39% 0,72% 100,00% 99,86% 97,72% 99,54% - 116,26% 95,75% 96,23% 76,14% 0,36% 0,60% 100,00% 99,27% 98,48% 97,98% 0,62% 5,87% 116,23% 99,77% 97,01% 72,21% 0,39% 0,72% 100,00% 99,86% 97,72% 99,54% - 99,97% 101,85% 100% 85,96% 130% 180% 100,00% 100% 97,72% 99,54% 100% 100% DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK 3,60% 9.172 3,25% 0% 18,31% 3,60% 17,88% 144% 100% 92,98% DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK 2 Dok 2 Dok - 100% DINDIK 4 Dok 3 Dok - 100% DINDIK 3 Dok 3 Dok - 100% DINDIK 89,60% 61,06% 1,66% 84,14% 58,60% 1,26% 87,69% 78,13% DINDIK DINDIK DINDIK 95,95% 75,00% 0,31% 17,88% 84,14% 58,60% 1,26% Realisasi Target PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 2 (11) PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 02 2 2 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 2 2 1 2 3 WAJIB KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA Angka Mengulang Pendidikan Menengah Persentase Kelulusan Siswa SMK Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) 99,00% 0,60% 99,00% 750 Org (5) 99,90% 0,83% 99,90% - (6) 99,43% 0,83% 99,70% - Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* 99,90% 0,83% 99,90% - Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 101% 138,33% 101% 100% Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK 100 300 100 100% Dinkes 27 31 31 115% Dinkes 98 97,5 97,5 99% Dinkes 28 31 31 111% Dinkes 100 100 100 100% Dinkes Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU) Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU) Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU) 70 60 60 85,71% Dinkes 40 30 30 75,00% Dinkes 78 65 65 83,33% Dinkes Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU) Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas 90 85 85 94,44% Dinkes 74 68 68 91,89% Dinkes Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU) Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU) Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM) PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 2 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 2 2 2 2 11 12 2 2 13 2 2 14 2 2 15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU) Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU) Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku) Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) 1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) 2 Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* 2 Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 200,00% Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) Dinkes 46 51 51 110,87% Dinkes 10 10 10 100,00% Dinkes 90 90 90 100,00% Dinkes 100 100 100 100,00% Dinkes 100 100 100 100,00% Dinkes 9,7 7,5 7,5 Dinkes 34,4 29,7 29,7 Dinkes 337,6 282,5 282,5 Dinkes 96 28 80,8 31 80,8 31 111% 100 85 85 85,00% 85 70 70 82,35% 27 31 31 115% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes II - 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 02 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 2 16 2 2 17 2 2 18 2 2 19 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 2 7 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan WAJIB KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU) Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS)) 1). Cakupan pelayanan Laboratorium Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak Jumlah Pelayan Rumah Sakit Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) Dinkes 28 31 31 111% 100 100 100 100% Dinkes 100 100 100 100% Dinkes 95 80 80 84% Dinkes 9,7 7,5 7,5 77% Dinkes 34,3 29,7 29,7 87% Dinkes 337,6 282,5 282,5 84% Dinkes 96 100 80,8 100 80,8 100 84% 100% Dinkes Dinkes 265 265 265 100% RSJ 95 80 85 89% RSJ 22 16 18 82% RSJ 500 385 420 84% RSJ 170 155 160 94% RSJ 25 20 22 88% RSJ PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI)) Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Jumlah Gudang Obat/apotik Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit Jumlah Gedung Dapur Bersih Jumlah Gedung Trauma Center Jumalah Ruang Laboratorium Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi Jumlah Sistem Informasi Manajemen Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) 50% (Madya) 25% (Pratama) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab 37,50 RSJ 100% (BLUD Penuh) 7 (11) RSJ 4 5 71,43% RSJ 1 RSJ 1 RSJ 60 45 50 83,33% RSJ 85 70 75 88,24% RSJ 45 40 40 88,89% RSJ RSJ 2 RSJ 1 1 1 2 RSJ RSJ RSJ RSJ 1 RSJ 5 1 1 20,00% RSJ 1 RSJ 1 RSJ 1 RSJ 1 1 100,00% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 RSJ II - 6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 3 2 3 2 2 3 3 10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 4 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan Program Pembangunan Sistem Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Rumah Sakit Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi Jalan yang terbangun Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik Terpeliharanya jalan/jambatan yang dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat Tersedianya dokumen database jalan Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) 1 1 RSJ 2 1 RSJ 2 1 RSJ 1 1 RSJ 1 0 1 0 1 100% 1 100% 1 1 1 1 3 3 3 100% 3 3 3 100% 12,00 1.870,00 3km 374km 3,00 374,00 25,00% 20,00% 125,00 25km 25,00 20,00% 874,33 km Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km - 874,33km 874,33 km 100% 3,00 100% 1 unit 1,00 33,33 7 Dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 29% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 RSJ RSJ RSJ RSJ RSJ Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU II - 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 2 3 3 5 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 2 2 3 3 3 10 11 12 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (2) Informasi/database Jalan dan Jembatan (3) dan jambatan provinsi Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan Terwujudnya layanan air baku untuk air minum Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah Terwujudnya sistem pengendalian banjir tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial Tersedianya perdesaan infrastruktur Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) dengan 24,19% total panjang jalan provinsi 1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium 7.572 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) (5) dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi 31 % alat-alat berat dan alat laboratorium 2 unit alat-alat berat dan alat lab 2 unit alat-alat berat alat lab 100% 1.000 Ha 1,429 Ha 1,429 Ha 19% SKPD Penanggung Jawab (11) Dinas PU Dinas PU 75 Ha 6 Ha 20 Ha 20 Ha 27% 98 Ha 5 Ha 20 Ha 20,00 #VALUE! Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah 52.515 M2 3 kws di … ksk/ksp/ksn Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20% 3 kws di ksk/ksp/ksn 3 kws di ksk/ksp/ksn 100% 2.000 M' Jumlah Jaringan jalan di kws strategis,khusu s dan potensial 35% kws minapolitan/agr opolitan,KEK dll 8.099 M 3 kws di ksk/ksp/ksn 8,099 M 3 kws di … ksk/ksp/ksn 15% 100% Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45% Luas kawasan 2 kws di 2 kab dikawasan 6 kws di 3 kab 35 desa Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 2 kws di 3 kab 100% Dinas PU 30 desa di 6 35 desa 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Dinas PU II - 8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (1) (2) (3) (4) 10 desa di 6 kab 6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 2 2 2 2 4 4 4 4 1 2 3 4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN Program Perencanaan Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 135 unit di 7 kab/kota Terbangunnya serana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR 7 kws di 7 kab/kota Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat 50 desa di 7 kab/kota Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial 7 kws di 7 kab/kota Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) kumuh/miskin/t ertinggal perdesaan 35 % Jumlah Desa terlayani air minum 45% Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persam pahan 30% Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45% terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman terdapat perumahan dan kws Target RKPD Tahun 2015 (6) kab Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 10 desa di 6 kab 30 desa di 6 kab 100% 6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab 100% SKPD Penanggung Jawab (11) Dinas PU Dinas PU 6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU 135 unit di 7 kab/kota 135 unit di 7 kab/kota 100% 7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 100% 50 desa di 7 kab/kota 50 desa di 7 kab/kota 100% Dinas PU Dinas PU Dinas PU 7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Dinas PU II - 9 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 01 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (1) (2) (3) (4) 07 2 7 1 URUSAN WAJIB PERUHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengembangan pelabuhan tanjung belikat Pengembangan pelabuhan tanjung batu Pengembangan status bandara depati amir menjadi internasional Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung Rintisan pengadaan angkutan laut 2 7 2 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85% Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana Tersedianya kajian pengembangan bandara dan penambahan area Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan terpenuhinya angkutan laut hingga 55% Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85% Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit Tersedianya Target RKPD Tahun 2015 (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab 1.000 1.000 1.000 Persiapan pengembangan pelabuhan (11) DISHUB DISHUB DISHUB 750 persiapan pengembangan pelabuhan 750 persiapan pengembanga n pelabuhan DISHUB 45 50 DISHUB Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provin si Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provin si pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang Peremajaan angkutan massal 4 unit Pengembangan pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang Peremajaan angkutan massal 4 unit Evaluasi kinerja Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provi nsi pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang Peremajaan angkutan massal 4 unit Pengembang 45% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 100% DISHUB 100% DISHUB 100% DISHUB 100% DISHUB II - 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) umum AKDP dan AKAP 7 3 Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70% (5) terminal AKDP 2 kab (6) terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55% Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55% Peningkatan kualitaspemeriksaan dan pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang Pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang Pembangunan terminal Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota Terpenuhinya dermaga di pulaupulau kecil berpenduduk hingga 35% Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100% Peningkatan pelabuhan Peningkatan status terminal yang ada Peningkatan status terminal yang ada Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun 2 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk Rehabilitasi dermaga tukak sadai Peningkatan pelabuhan beserta pembanguna sarana penunjang 30% 25 - 95% 90 Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* an terminal AKDP 2 kab Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubung naik menjadi 60% pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang 100% Peningkatan status terminal yang ada 30 100% DISHUB 100% DISHUB Dermaga tukak sadai 100% DISHUB 100 DISHUB 95 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISHUB DISHUB II - 11 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 1.08.1.08.02 1.08.1.08.02.15. 1.08.1.08.02.16 1.08.1.08.02.19 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) pelabuhan tanjung batu Pengembangan Bandara Depati Amir Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan Cakupan pelayanan persampahan Terpantaunya status mutu air Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) beserta pembangunan sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100% (5) (6) 7 Kab/Kota 5 Kab/Kota 4 Kab/Kota 5 Kab/Kota 71% BLHD 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel 100% Dinas PU 7 smbr air 18 org 5 smbr air 14 org 4 smbr air 12 org BLHD BLHD 1500 org 1000 org 750 org BLHD 18 kasus 3 kasus 5 kasus BLHD 50 keg 35 keg 25 keg BLHD 7 kab/kota 7 kab/kota 7 kab/kota BLHD 45 keg/usaha 35 keg/usaha 30 keg/usaha BLHD 1 dokumen - 1 dokumen BLHD Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 100 SKPD Penanggung Jawab (11) 100 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISHUB II - 12 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) (2) Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau 1.08.1.08.02.19 11 1 11 20 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam 8 jaringan 6 jaringan 1 dokumen Terpantaunya status mutu udara Tingkat kualitas liingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 SKPD Penanggung Jawab (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 4 jaringan 6 jaringan 100,00% BLHD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% BLHD terbentuknya dan beroperasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan alam 7 Kota terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka terbentuknya 2 unit KPHP model di bangka tengah terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka 5 kota 4 kota 5 kota 71,43% BLHD 14 KSP (30%) RTH 4 KSP RTH 4 KSP RTH 4 KSP 28,57% Dinas PU 7 Kab/Kota 1 kab/kota 1 kab/kota 1 kab/kota 100% BLHD 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 4,6% (2 dari 43 SKPD) 9,3% (4 dari 43 SKPD) 4,6% (2 dari 43 SKPD) 100% 9,3% (4 dari 43 skpd) 50% BPPKBPA 23,3 % (10 dari 43 SKPD) 32 Instansi 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 7 instansi vertikal 18,6 % (8 dari 43 SKPD) 100% 18,6% (8 dari 43 skpd) 30 80% BPPKBPA 94% BPPKBPA 100% Realisasi Target (11) 100,00% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISHUT II - 13 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 1 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 11 11 11 21 22 23 13 01 13 01 26 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) perempuan Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 1 kebijakan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) 1 kebijakan 100% Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* 1 kebijakan Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) 100% BPPKBPA 6,06% 5,96% 5,99% 5,96% 491,36% 5,99% 99% BPPKBPA 6,54% 6,31% 6,38% 6,31% 381,30% 6,38% 98% BPPKBPA Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) 3 kebijakan 2 kebijakan 100% 2 kebijakan 67% BPPKBPA 11 instansi 11 instansi 100% 11 instansi 100% BPPKBPA 2 Kab/Kota 1 Kab/Kota 100% 1 kab/kota 50% BPPKBPA Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan Tingkat prevalensi peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 1 kebijakan 1 kebijakan 100% 1 kebijakan 100% BPPKBPA 100% 100% 78,73% 12,19% 100% 114% BPPKBPA BPPKBPA 550 orang 550 orang 7% Dinkesos 10,3% 10,3% Dinkesos 10 10% Dinkesos Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani social Persentase desa yang di interpensi program Persentase kelurahan yang 10% 78,76% 10,69% 78,72% 12,69% 78,73% 12,19% 78,72% 12,69% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 14 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 13 01 27 13 01 X1 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 27 Program Rehabilitasi Sosial X2 2 14 1 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) intervensi program Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* SKPD Penanggung Jawab Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) (11) Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial Persentase desa yang di intervensi program persentase kelurahan yang di intervensi program Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitas sosial Persentase desa yang di intervensi program Persentase kelurahan yang di intervensi program Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing Jumlah peserta pemagangan Perusahaan. Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompentensi Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru ( pasca lulusan pelatihan BLKI) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Dinkesos Dinkesos Dinkesos 7,375 orang 1,475 orang 1,475 orang 6,7% 6,7% 6 6% Dinkesos - Dinkesos Dinkesos 60 60 100 100 50 50 1000 orang 200 orang 200 orang 20% 800 orang 160 orang 160 orang 18,73% 700 orang 140 orang 140 orang 20% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR II - 15 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 2 14 14 2 3 Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pengembangan HI dan Jamsostek Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Tenaga Kerja Pembinaan Desa Produktif Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) ANS DISNAKERTR ANS 35 desa 7 desa 140 org 7 desa 140 org 100,00% 750 orang 150 orang 150 orang 20,00% 750 orang 150 orang 150 orang 20,00% 750 orang 150 orang 150 orang 20,00% 100 orang 20 orang 20 orang 20,00% DISNAKERTR ANS Jumlah PP yang disahkan 660 PP 105 PP 105 PP 15,91% Jumlah perjajian kerja bersama (PKB) yang didaftar Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rinartip diperusahaan Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartif di kab/kota Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah 554 PKB 105 PKB 105 PKB 18,95% 765 Prshn 105 Prshn 105 PKB 13,89% 475 Prshn 90 Prshn 90 Prshn 18,95% 7 kab/kot 7 kab/kota 7 kab/kota 100,00% 75% 75% 75 100,00% DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS 50,356 Tk 350 TK 350 Tk 0,70% DISNAKERTR ANS 1000 Tk 200 Tk 200 Tk 20,00% 865 Prshn 35 Prshn 35 Prshn 4,05% DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pendesaan dan perkotaan Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS II - 16 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 0 14 4 2 14 5 2 14 6 2 2 4 (2) Program Perlindungan Tenaga Keja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Program Perencanaan Tenaga Kerja URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Kerjasama pener apan norma kerja perempuan dan anak Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jk dan jkk) Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap,berjana tekan,listrik,konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan Kerjasam lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan Persentase instrastruktur yang terbangun Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD 500 anak Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) 100 anak 100 anak 20,00% 50% 10% 10 50,00% 50% naik 10% naik 10% 20,00% 55% naik 10% naik 10% 18,18% 50% naik 10% naik 10% 20,00% 70% naik 10% naik 10% 14,29% 100% naik 10% naik 10% 10,00% 60% naik 10% naik 10% 16,67% 50% naik 10% naik 10% 20,00% 70% naik 10% naik 10% 14,29% DISNAKERTR ANS 85% naik 10% naik 10% 11,76% 100% naik 10% naik 10% 10,00% 100% 19 19 19% DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS 95% 70% 70 70% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS DISNAKERTR ANS II - 17 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) 1 (1) 2 4 1 (2) Program Perencanaan Tata Ruang (3) Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan 1 2 4 2 Program Pemanfaatan Ruang Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat 1 2 4 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung 0 10 40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota a). Tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi 1 Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e- 1 06 15 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberaoa sektor (4) Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterpian unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL 1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) 3 RDTR KSP Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut 1 Perda/Pergub Realisasi Target (9=(5+7))* 1 RDTR KSP & 2R Semua KSP Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggar aan PR Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggara an PR 1 Perda/Pergub Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 100% SKPD Penanggung Jawab (11) BAPPEDA 100% BAPPEDA 100% BAPPEDA 1 Perda/Pergub PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAPPEDA II - 18 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008 c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan 1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 06 20 Program Penguatan Kapasitas Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan yang baru - kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh data dan kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (5) (6) 2 (dua) kerjasama 2 (dua) kerjasama Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) 2 (dua) kerjasama Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh 1(satu) Perda RTR Perda RTR Kawasan Strategis 1(satu) Perda RTR Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh Perda RTR Kawasan Strategis 100% SKPD Penanggung Jawab (11) BAPPEDA 100% BAPPEDA 100% BAPPEDA PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 19 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 1 06 1 06 06 2 20 2 20 2 2 20 20 (2) Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 21 22 23 27 28 29 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Jumlah kebijakan bidang perekonomian Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 23 SKPD Penanggung Jawab (11) BAPPEDA Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi 22 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 22,73% BAPPEDA Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 23 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 26,09% BAPPEDA 5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 100% BAPPEDA Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon 100% 56% 56% 56% BPBD 100% 100% 100% 100% BPBD 100% 100% 100% 100% BPBD 100% 75% 75% 75% BPBD 75% 40% 40% 53% BPBD 50% 20% 30% 60% BPBD PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 20 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 15 1 15 1 1 15 15 15 16 17 URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana 15 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) 70% 30% Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 40% 57% Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) BPBD Dinas KUMKM Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM Jumlah ragam kemasan KUMKM 2 jenis 2 jenis Dinas KUMKM Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro Dinas KUMKM Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan Kredit Perbankan=2,60T . dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota Jumlah OVOP UMKM 2 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Lembaga perbankan=8, lembaga penjamin kredit=1, BUMN=14, 20 Pasar kredit perbankan=2,4 0T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69 M, dana LPDB=2M Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3 kredit perbankan=2, 40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=6 9M, dana LPDB=2M Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3 20 Pasar 4 pasar 4 pasar 12 2 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 100% 100% 20% 17% Dinas KUMKM II - 21 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 1 15 18 (2) UMKM (KUMKM) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit) DED Balatkop Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi 1 unit gedung promosi dan bisnis Pedesaan = 375, Perkotaan = 678 1 unit gedung promosi dan bisnis Pedesaan= 14, perkotaan= 7 Perikanan=32%, Perkebunan=48% , Pariwisata=7%, Perdagangan=23 6%, Pangan=85% Perikanan=2%, perkebunan=4 %, pariwisata=1%, perdagangan= 6%, pangan=5% jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan 2 15 7 1 15 19 16 02 16 02 15 16 02 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Persentase koperasi aktif Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Dinas KUMKM 80% 25 produk 79% 5 produk 1 unit gedung promosi dan bisnis Pedesaan= 14, perkotaan= 7 100% 100% 100% Perikanan=2 %, perkebunan=4 %, pariwisata=1 %, perdagangan = 6%, pangan=5% 79% 5 produk 99% 20% Dinas KUMKM 12% 12% 100% 103.837 orang 400 org jk 0% Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor 10 laporan kegiatan 6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri 10 laporan kegiatan 6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri 10 laporan kegiatan Dinas KUMKM 100% BPPTPM 100% BPPTPM PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 22 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) kepada masyarakat dunia usaha (4) penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal Tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 60 standar operasional prosedur 16 02 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah 16 02 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal 5 sektor usaha unggulan 45 standar operasional prosedur Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal 5 sektor usaha unggulan Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 48 standar operasional prosedur 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2. Jumlah wisatawan mancanegara ke daerah (ribu orang/wisman) 3. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri 5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri 6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam negeri 7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di pasar luar negeri 8. Produkvitas investasi pemasaran luar negeri 9. Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri 10. Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata KIE dan 100% 80% SKPD Penanggung Jawab (11) BPPTPM BPPTPM DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 23 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 3 3 Kode 2 2 2 3 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) minat khusus 11. Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah 12. Jumlah peserta Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip) (4) (5) (6) Jumlah desa sebagai desa wisata (Destinasi) Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata 95 70 70 74% DISBUDPAR 75% 65% 65% 87% DISBUDPAR Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) DISBUDPAR DISBUDPAR Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor Pariwisata 1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis 2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi 3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya DISBUDPAR 1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB terhadap daerah 4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif 5. Jumlah pengembangan ruang kreatif 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring 7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar 8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 24 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 5 2 17 1 2 17 2 2 17 3 2 17 4 2 17 5 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pelestarian Cagar Budaya Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) kreasi dan produksi karya kreatif 9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) DISBUDPAR 1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI terhadap daerah 4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif 5. Jumlah pengembangan ruang kreatif 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring 7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar 8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif 9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi 10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR Persentase budaya yang dilestarikan Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR DISBUDPAR 80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik 70% 70% 88% DISBUDPAR DISBUDPAR Persentase Kemitraan dengan pelaku budaya Persentase cagar budaya dan museum DISBUDPAR DISBUDPAR PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 25 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) dan Pemuseuman 2 17 6 2 17 7 2 17 8 18 01 18 01 16 18 01 17 18 01 18 18 01 19 18 01 20 (2) Program Pembinaan Seni dan Perfilman Program Internalisasi Nillai dan Diplomasi Budaya Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 18 01 22 Program Pembinaan Generasi Muda Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) yang dilestarikan Persentase pengunjung pada museum Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Persentase hasil karya seni dan perfilman SKPD Penanggung Jawab (11) DISBUDPAR DISBUDPAR Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya DISBUDPAR Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan 1428 pemuda 287 pemuda 287 pemuda 20% Dispora 370 pemuda 74 pemuda 74 pemuda 20% Dispora Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga 250 pemuda 50 pemuda 50 pemuda 20% Dispora 3 kali 3 kali 20% Dispora 6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS) 6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS) 70 orang 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan 15 kali 28 even 333 orang 11 Sarpras 70 orang 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis 160 pemuda 5 kali Dispora 100% 21% 100% 32 pemuda 32 pemuda 20% 1 kali 1 kali 20% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Dispora Dispora Dispora Dispora II - 26 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.1 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 01 2 1.1 9 19 16 1.1 9 1.1 9 17 1.1 9 19 1.1 9 URUSAN RUTIN 1 BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 18 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Kemitraan Kamtibnas 2 20 Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat URUSAN WAJIB Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Bangka Belitung Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Kesbanglinmas persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa) Meningkatnya wawasan kebangsaan 30% 30% 100% Kesbanglinmas 30% 30% 100% Kesbanglinmas Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total) Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok) Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas Terciptanya Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah Kesbanglinmas Kesbanglinmas / Pol PP Kesbanglinmas 50% 50% Kesbanglinmas 30% 30% 100% Kesbanglinmas 50% 60% 100% Kesbanglinmas PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 27 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 2 20 20 1 2 (2) BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terwujudnya peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Terlaksananya monev persiapan Pemilu DPRD, terlaksananya verifikasi dan terbitnya SK Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kot a dan terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Terlaksanany a verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya Terlaksanany a fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikot a di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 100% SKPD Penanggung Jawab (11) Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 28 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (1) (2) (3) (4) 20 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah -Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kot a di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Ko ta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksanany a pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Biro Pemerintahan 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 29 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (1) (2) (3) Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) pelaksanaan keuangan di daerah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (5) (6) -Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/kota , terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Terlaksanany a fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikot a di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Ko ta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksanany a satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/kot a, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembanga n sumber pendapatan Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Biro Pemerintahan 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 30 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 2 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (1) (2) (3) 20 20 20 4 6 8 Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi Program Peningkatan Kerjasama antar Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) kekayaan des dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah 41 SKPD Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terwujudnya optimalisasi perencanaan, Terwujudnya Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembanga n sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan 7 SKPD 7 SKPD LAKIP (Nilai B) LAKIP (Nilai C) Terpublikasinya Terpublikasin Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 17% 10% 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 SKPD Penanggung Jawab (11) Inspektorat, Biro Organisasi Biro Organisasi, Inspektorat, Biro II - 31 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 20 9 2 20 10 2 20 11 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (2) Pemerintah Daerah (3) pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulangan potensi konflik antar daerah yang berbatasan Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (5) Target RKPD Tahun 2015 (6) peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* ya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Pemerintahan Biro Hukum Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara an otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Terlaksanany a pembinaan dan pengawasan penyelenggar aan otonomi daerah di 4 kabupaten/kot a serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kot a Biro Pemerintahan 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Biro Hukum II - 32 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 2 20 20 12 13 2 20 14 2 20 15 (2) Kab/Kota Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda) 2 20 16 Program Bantuan Hukum 2 20 17 Program Pelaksanaan Jaringan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanter hadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga da[at meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur/masyarakat Jumlah Perda/Pergub yang terkait dengan 61 Perda Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan , terselenggaran ya penyelenggara an pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/keluraha n, terselenggara nya penyelenggar aan pemerintahan kecamatan, desa/keluraha n yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur 42 SKPD (anjab) 42 SKPD (anjab) 42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM) 42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM) 12 Perda Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Biro Pemerintahan 100% Biro Organisasi 100% 100% 12 Perda 19% Biro Organisasi Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 33 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 20 18 2 20 19 2 20 20 2 20 21 2 20 22 2 20 23 2 20 24 (2) Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Program Penataan dan Dokumentasi Hukum Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) pelayanan publik Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD SKPD Penanggung Jawab (11) Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum Terwujudnya kinerja pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah 23 UPTD Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah 23 UPTD 1 Kab 1 Kab 23 UPTD 23 UPTD Biro Pemerintahan 100% 100% Biro Organisasi 100% Biro Organisasi 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Biro Organisasi II - 34 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode 2 (1) 20 2 20 2 20 32 2 1 21 2 13 4 2 13 5 2 13 6 2 13 7 2 13 8 2 13 9 2 2 13 20 10 (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pembinaan Generasi Muda Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial Program Bantuan terhadap tempattempat ibadah Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Program Pengembangan Nilai Budaya URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) peningkatan fasilitasi pelayanan kepemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi) 5 kali acara halal bihalal Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan tekhnis kepemudaan Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni 520 1 kali acara halal bihalal 428 Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* 1 kali acara halal bihalal Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 100% 456 88% SKPD Penanggung Jawab (11) Kantor Perwakilan Bangka Belitung Biro Kesra Biro Kesra Biro Kesra 90% 70% 75% 83% Biro Kesra 90% 70% 75% 83% Biro Kesra 90% 70% 75% 83% Biro Kesra 60 12 12 20% Biro Kesra PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 35 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 20 2 20 2 20 2 20 1 4 5 (2) PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub Terwujudnya Peningkatan Kapasirtas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B) 30 Diklat 6 Diklat 3 Bulan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 6 Diklat 199% 3 Bulan 100% Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat, Satpol PP 4.659 Rekomendasi 220 Rekomendasi 220 Rekomendasi 41 SKPD 7 SKPD 7 SKPD Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan 5% 17% Inspektorat, Satpol PP Inspektorat, Biro Organisasi Inspektorat, Badan Diklat, BKD PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 36 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat 2 20 6 2 20 2 20 2 20 30 2 20 31 2 20 7 32 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* 84 orang 8 orang 8 orang 277 orang 48 orang 48 orang 2 sistem 0 Sistem 0 Sistem LAKIP (Nilai B) LAKIP (Nilai C) Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 10% 17% Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah penangganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan 27 kasus 275 5 kasus 55 0% 5 kasus 55 Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan 10% 19% 20% SKPD Penanggung Jawab (11) Inspektorat, Badan Diklat, BKD Inspektorat, Badan Diklat, BKD Inspektorat, Badan Diklat, BKD Inspektorat Biro Organisasi, Inspektorat, Inspektorat Badan Diklat/BKD Badan Diklat/BKD Badan Diklat/BKD PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 37 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 1 21 2 22 2 22 (2) Pengembangan Aparatur 15 1 BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading) Persentase cadangan pangan pemerintah Skor pola pangan harapan Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel Meningkatkan ketersediaan informasi,pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%) Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa) Persentase BUMDes yang aktif Jumlah pasar desa yang aktif PKK aktif (Jumlah seluruh PKK) Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu) Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) 85 100% 1 BKD 60% BKD 100% 0 BKD 100% 95 100% 90,3 100% 90,3 100% 95% 253 50 50 20% 95% 85% 0,8 84% 15 desa 3 desa 3 desa 20% 75 desa 3 3 4% 100% 50 desa 100% 70% 15 desa 90% 70% 15 desa 90% 70% 30% 90% 100% 95% 95% 95% 90% 75% 75% 83% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 Badan Ketahanan Pangan BPMD BPMD BPMD BPMD BPMD II - 38 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 2 2 # X1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 22 22 22 22 2 3 5 6 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG Program Beras Miskin Gratis (Raskintis) URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) berfungsi (jumlah keseluruhan desa) Prosentase pasar desa yang aktif Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) 100% 70% 70% 70% BPMD 90% 45% 45% 50% BPMD 100% 100% 100% BPMD BPMD Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan) Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok)) Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan) Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa) Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin) 100% 75% 75% 75% 0,6% 0,40% 0,40% 66,67% 100% 70% 70% 70% BPMD 100% 60% 60% 60% BPMD 55% 40% 40% 73% BPMD 100% 100% 100% 100% BPMD PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 39 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 1.26 15 .01 1 1 1 1 1.26 .01 16 1.26 .01 17 1.26 .01 1 1.26 .01 18 21 (2) Progam Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2 2 25 URUSAN WAJIB BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan BPAD Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan BPAD Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan BPAD Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan 40 desa/kelurahan 40 desa/keluraha n 22% BPAD 592 Desa 120 Desa 115 Desa 19% BPAD 105 Desa/Kel 21 Desa/Kel 21 Desa/Kel 20% BPAD 680 Org 160 Org 160 Org 24% BPAD 680 org 160 org 160 org 24% BPAD 180 desa/kelurahan Persentase sistem kearsipan yang diterapkan BPAD PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 40 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode 2 2 2 2 (1) 25 25 25 25 1 2 3 4 (2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi dan infromatika di tujuh Kab/Kota - - Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) - Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika Tersedianya data Monev Kab/Kota Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi SKPD Penanggung Jawab (11) DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO Tersedianya Majalah Kominfo Prov. Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers Terjaganya kelestarian budaya/tradisi DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 41 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 2 2 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 2 25 5 2 25 6 2 02 02 02 2 15 17 21 Program Optimalisasi Pemanfaat Teknologi Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat URUSAN WAJIB PILIHAN BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) masyarakat lokal melalui Pekan Informasi Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) DISKOMINFO DISKOMINFO DISTANBUNA K Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin) - - DISTANBUNA K Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung Pengendalian serta pemberantasa n penyakit hewan menular di Bangka Belitung 100% Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin) Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota DISTANBUNA K DISTANBUNA K DISTANBUNA K Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 42 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (1) (2) (3) 02 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengembangan kawasan perkebunan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) hewan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebu nan yang tepat guna Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perke bunan yang tepat guna Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perk ebunan yang tepat guna Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan 100% Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebu nan Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebu nan Pengembanga n integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perke bunan 25ha 5ha Tersedianya sarana produksi pertanian/perk ebunan Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada Pengembang an integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perk ebunan 5ha 100% Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper) Tersedianya sarana produksi pertanian/perke bunan Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Pengembangan gembilik SKPD Penanggung Jawab (11) DISTANBUNA K 100% DISTANBUNA K DISTANBUNA K 100% DISTANBUNA K 100% DISTANBUNA K 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISTANBUNA K II - 43 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) 02 BIDANG PERTANIAN URUSAN WAJIB PILIHAN Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (3) Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) DISTANBUNA K DISTANBUNA K Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dangan metode percontohan 100 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20% Bakorluh 95 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 20% Bakorluh Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya 150 Penyuluh 150 Penyuluh 30 Penyuluh 20% Bakorluh 750 Orang 150 Orang 150 Orang 20% Bakorluh Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota seProv. Babel 30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur 6 judul leaflet, 3 Judul Brosur 6 judul leaflet, 3 Judul Brosur 20% Bakorluh 30 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK 20% Bakorluh PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 44 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 3 3 3 2 2 3 (2) URUSAN PILIHAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1 2 2 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat Terencananya pengelolaan DAS terpadu Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan 3 2 3 Program Perencanaan dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Realisasi Target SKPD Penanggung Jawab (11) 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% DISHUT 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 100% DISHUT Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu 100% DISHUT 100% DISHUT Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 45 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode (1) 3 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pengembangan Hutan 4 Program perlindungan dan konservasi SDA Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) SKPD Penanggung Jawab (11) Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan 100% DISHUT Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS) Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan Terlaksanany a perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan 100% DISHUT Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung Pulau Belitung Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung pulau bangka 100% DISHUT Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 46 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (1) (2) (3) 02 03 02 03 15 URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasaan bidang Pertambangan dan Energi 02 03 03 16 17 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (4) pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam DBH Sektor Migas (milyar rupiah) DBH Sektor Tambang (milyar rupiah) 02 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK) Jumlah SPBG (unit) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) 30 Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* 6.000 325 65.000 300.000 Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 100% 100% SKPD Penanggung Jawab (11) DISTAMBEN DISTAMBEN DISTAMBEN 2 Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung 200 laporan - PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 40 laporan PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms - 40 laporan 100% PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms 100% PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 DISTAMBEN DISTAMBEN II - 47 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (1) (2) (3) Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan Jumlah desa mandiri energi Tingkat penerapan hemat energi 02 03 22 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*) Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *) 2.0 5 2.0 5 2.0 01 URUSAN WAJIB 2.05 2.05 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) (4) 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (5) (6) 97% 3 desa 32% Penghematan 2 PLTU 1 desa 27% Penghematan Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi 1 Perda 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal 24.000 Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 98% 100% 1 desa 27% Penghematan 100% 100% 100% 50.000 Pengembang an energi alternatif (2 unit) 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM Pengembang an energi alternatif (2 unit) 100% SKPD Penanggung Jawab (11) DISTAMBEN DISTAMBEN DISTAMBEN DISTAMBEN DISTAMBEN 100% DISTAMBEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 15 Program Pengelolaan dan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 48 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 5 2.0 5 2.05 2.0 5 2.05 2.0 5 2.05 2 07 2 07 2 07 2 07 (2) Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan 01 01 01 01 01 01 20 21 26 16 18 19 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra- Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha) Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau) 400 Ha 3.000 Ha 200 Ha 12 Pulau 10 Pulau 10 Pulau Produksi perikanan budidaya (ton/tahun) nilai tukar pembudidaya ikan(NTPi) Provinsi 68,581 127 55.710 122 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun) Nilai tukar Nelayan (NTN) 181.000 Jumlah unit pengolahan ikan Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun) Konsumsi Ikan(kg/kap/th) Jumlah Kredit yang difasilitasi KKMB(milyar) jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 7145 unit total nilai investasi industri kecil dan menengah(RP.Milyar) Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis 163.000 49 1,6 (9=(5+7))* 3000 Ha 100% DKP 10 Pulau 100% DKP 62,046 125 90% 98% DKP DKP 93% DKP 96% DKP 79% 72% DKP DKP 96% 88% DKP DKP Realisasi Target 169 122 122 2.200 unit 2200 17.370.000 47 1,4 17.370.000 47 1,4 7.005 1 (11) Disperindag 356.001 7 SKPD Penanggung Jawab Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) 169.000 127 2.800 24.120.000 100% Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Disperindag 1 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 14% Disperindag II - 49 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode (1) 2 2 2 07 07 07 (2) Sentra Industri Potensial 01 01 01 20 16 16 Program Pengembangan Industri Berbasi Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target RKPD Tahun 2015 (3) (4) (5) (6) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Kinerja RKPD Capai Kinerja (%) (7) (8=7/6) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target (9=(5+7))* Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (10=9/4) Jumlah OVOP IKM percontohan Jumlah forum pembentukan OVOP 7 5 2 1 2 1 29% 20% Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) 7 1 1 14% Jumlah kecamatan yang terlayani sebanyak 50 kecamatan Retribusi Tera (Rp. Juta) Jumlah pedagang UMKM sebanyak 1/378 pedagang Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7 unit SKPD Penanggung Jawab (11) Disperindag Disperindag Disperindag 50 47 47 94% Disperindag 1221 242 242 20% Disperindag 6670 1.338 1338 20% Disperindag 18,000 3 3 17% Disperindag PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 50 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.3 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka Belitung A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada penyusunan APBD tahun 2015 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp43.169,61 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 besarnya mencapai Rp13.623,48 milyar. Adapun realisasi PDRB ADHB Tahun Dasar 2010 adalah Rp56.389,85 milyar dan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 adalah Rp44.171,62 milyar. Memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2015 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung maka dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD ini proyeksi terhadap PDRB 2015 harus dilakukan penyesuaian karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi. Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2015 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp47.782,24 milyar dan ADHK 2000 sebesar Rp14.498,01 milyar, maka dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2015 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp45.645,17 milyar sementara itu PDRB ADHK 2010 diperkirakan sebesar Rp46.291,86 milyar. Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.2. Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar) Lapangan Usaha (1) 2014 Proyeksi (2) 2015 Realisasi (3) Semula (4) Perubahan (5) 1. Pertanian 8.532,54 8.451,64 9.734,13 8.857,31 2. Pertambangan & Penggalian 5.848,13 5.945,83 6.014,05 6.231,23 3. Industri Pengolahan 7.848,13 8.090,51 8.547,52 8.478,85 319,98 318.669,0 362,93 333,96 5. Konstruksi 3.843,42 3.870,22 4.275,66 4.055,99 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 8.127,46 8.423,48 8.875,13 8.827,80 7. Pengangkutan & Komunikasi 1.566,52 1.569,09 1.745,69 1.644,40 8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh 1.261,78 1.242,40 1.379,46 1.302,03 9. Jasa-Jasa 5.821,65 5.642.725 6.847,46 5.913,57 PDRB Dengan Migas 43.169,61 43.554.550 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 47.782,24 45.645,17 4. Listrik, Gas & Air Bersih PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 51 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp56.389,85 milyar pada tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp29.353,47 milyar. Dan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp44.171,62 milyar pada tahun 2014, bagian terbesar digunakan untuk Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar Rp27.900,672 milyar. Gambaran mengenai perbandingan PDRB dari sisi pengeluaran antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya sebagaimana tersaji pada Tabel II.3. Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar) Komponen Pengeluaran 2014 Proyeksi* (1) 1. Konsumsi Rumah Tangga 2015 (proyeksi) Realisasi** Semula* (2) (3) (4) 23.695,80 29.321,258 26.368,01 2. Konsumsi LNPRT Perubahan* (5) 24.565,98 431,70 339,264 491,33 433,8 6.604,95 5.708,588 7.572,27 8.294,51 11.404,16 12.989,796 12.363,68 11.802,12 1.886,51 1.201,018 2.046,20 1.697,98 6. Ekspor 23.317,80 27.900,672 25.346,41 24.015,83 7. Dikurangi Impor 24.171,30 -19.704,505 26.405,66 25.165,08 43.169,61 56.389,853 Sumber: *BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 **BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 47.782,24 45.645,17 3. Konsumsi Pemerintah 4. PMTB 5. Perubahan Inventori PDRB B. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha utama. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 melambat 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh 3,49 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat 4,44 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Namun demikian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil pertumbuhan terbesar yakni 1,65 persen, tumbuh 9,24 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,86 persen. Demikian pula lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan 0,29 persen, tumbuh 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 0,64 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha tersebut menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 52 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,68 persen melambat dibandingkan 2013 yaitu 5,22 persen. Pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebanyak 12,79 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,79 persen. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 yang sebesar 4,10 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 4,75 persen. Perlambatan diakibatkan kinerja lapangan usaha utama yang melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif daya listrik serta menurunnya tenaga kerja di sektor pertambangan. Ekspor luar negeri menurun disebabkan nilai ekspor komoditas timah melemah sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga timah dunia. Dan konsumsi pemerintah melambat didorong oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah. Selanjutnya diperkirakan bahwa pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya panen sawit dan padi. Harga CPO terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis timah diperkirakan masih akan melambat. Terhitung mulai 1 Mei 2015 diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor timah yang akan menyebabkan volume ekspor menurun namun diharapkan mendongkrak harga timah. Dari sisi permintaan, menurunnya kinerja sektor utama mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terbatasnya konsumsi masyarakat. Selain itu terdapat sejumlah resik yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu: a. belum pulihnya ekonomi global; b. harga komoditas masih belum membaik; c. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung; d. depresiasi nilai tukar rupiah; dan e. kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 53 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Berdasarkan kondisi ekonomi ekonomi terkini dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,85 persen cukup sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2015 berada pada kisaran 4,8 – 5,2 persen. Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.4. Tabel II.4 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen) 2014 LPE Proyeksi Realisasi (1) ADHK 2000 (2) 5,56 (3) 4,70 Realisasi Trw 1 (4) 4,10 ADHK 2010 5,56 4,68 n.a 2015 Proyeksi Semula (5) 5,85 5,85 Proyeksi Perubahan (6) 4,8 – 5,2 4,8 – 5,2 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah) C. PDRB Per Kapita Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2014, realisasi PDRB per kapita penduduk Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp41,9 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi semula yang sebanyak Rp31,8 juta. Sementara itu untuk tahun 2015 PDRB per kapita semula diproyeksikan sebanyak Rp33,6 juta, dengan memperhatikan proyeksi PDRB 2015 dan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan PDRB per kapita tahun 2015 akan sebanyak Rp43,9 juta. D. Inflasi Pada tahun 2014 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, mendekati batas atas proyeksi semula yang sebesar 5,5 – 7,0 persen. Secara umum inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang lebih fluktuatif dibanding dengan inflasi nasional. Tercatat terjadi empat kali inflasi bulanan lebih tinggi daripada nasional. Namun secara kumulatif, inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang hanya 6,81 persen, sementara Nasional menembus 8,36 persen. Sementara itu, inflasi tahun 2014 di Tanjungpandan menembus angka 13,14 persen. Jauh lebih tinggi dari PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 54 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG inflasi nasional. Sepanjang 2014, terjadi tujuh kali inflasi di Tanjungpandan lebih tinggi dari nasional. Pada triwulan I tahun 2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,89 persen. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5 + 1 (4 – 6) persen. Angka ini masih dalam rentang perkiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 5 – 6 persen. 2.4 Lain-lain Asumsi A. Ketenagakerjaan Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,14 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Realisasi 2014 ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semula yang berada pada kisaran 3,4 persen. Pada tahun 2015, semula diperkirakan pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 3,05 persen. Namun memperhatikan kondisi yang berkembang dimana sampai dengan Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,35 persen sehingga diperkirakan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka akan berada pada kisaran angka 4,88 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. B. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode bulan September 2014 sebesar 67,23 ribu orang (4,97%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 71,64 ribu orang (5,36%), berarti jumlah penduduk miskin turun 4,41 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,39 persen jika dibandingkan periode Maret 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 2,35 ribu orang, demikian pula di daerah perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 2,06 ribu orang. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 55 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Selama Maret 2014 – September 2014 Garis Kemiskinan naik 5,77 persen yaitu dari Rp. 444.171,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2014 menjadi Rp.469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014. Pada periode Maret 2014 – September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,730 pada Maret 2014 menjadi 0,601 pada September 2014. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2014 cenderung mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan periode Maret 2014. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding dengan periode Maret 2014 yaitu dari 0,157 menjadi 0,115. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun sejak Maret 2014 hingga September 2014. Dengan kondisi ini, maka sampai dengan berakhirnya tahun 2015 diperkirakan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 4,75 persen. Upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan harus segera dilakukan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif. Program Raskintis dan Program SATAM EMAS perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan terutama di perdesaan. Selain itu perlu adanya kebijakan khusus pada tahun 2015 untuk perluasan lapangan kerja dan menyangga kelompok menengah dan kelompok hampir miskin. 2.5 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2015, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2015 mempertimbangkan: a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2015; c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 56 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan 4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perubahan terhadap kebijakan pendapatan daerah didasarkan oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus pada dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 meliputi: 1) Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 3,27 persen, semula ditargetkan sebesar Rp517.786.492.706,82 menjadi Rp500.844.014.371,82 atau berkurang sebesar Rp16.942.478.335,00; 2) Retribusi daerah semula ditargetkan Rp6.139.822.450,00, terealisasi sebesar Rp8.445.970.86,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,56%; 3) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak semula ditargetkan sebesar Rp194.380.281.000,00, namun terealisasi sebesar Rp226.155.287.000,00 atau meningkat sebesar Rp31.775.006.000,00 (2,77%) dari yang ditargetkan; 4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 4,77% semula ditargetkan sebesar Rp44.295.751.089,69 menjadi Rp42.181.234.295,72 atau berkurang sebesar Rp2.114.516.793,97; 5) Dana Alokasi Khusus semula ditargetkan Rp55.444.770.000,00, terealisasi sebesar Rp55.444.770.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil); 6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp179.626.400.000,00, pada realisasinya sebesar Rp179.626.400.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil). Secara keseluruhan dari sisi pendapatan, target yang semula ditetapkan sebesar Rp1.903.060.960.246,51 terealisasi sebesar 100,79 persen menjadi Rp1.918.085.118.953,54 sehingga dari asumsi yang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp15.024.158.707,03 (0,79%). Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel II.5. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 57 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tabel II.5 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015 NO Uraian (1) (2) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3) Jumlah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (3) Bertambah/ (Berkurang) (4) (5) 575.722.066.246,51 517.786.492.706,82 6.139.822.450,00 7.500.000.000,00 44.295.751.089,69 1.147.712.494.000,00 194.380.281.000,00 897.887.443.000,00 55.444.770.000,00 179.626.400.000,00 - 558.971.218.953,54 500.844.014.371,82 8.446.070.286,00 7.500.000.000,00 42.181.134.295,72 1.179.487.500.000,00 226.155.287.000,00 897.887.443.000,00 55.444.770.000,00 179.626.400.000,00 - (16.750.847.292,97) (16.942.478.335,00) (2.114.616.793,97) 31.775.006.000,00 31.775.006.000,00 - - - - 179.626.400.000,00 179.626.400.000,00 - - - - 1.903.060.960.246,51 1.918.085.118.953,54 15.024.158.707,03 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 58 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.6 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015. A. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2015 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan. Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 2) Belanja Subsidi Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. B. Belanja Langsung PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 59 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a) Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b) Penyesuaian sasaran program/kegiatan permasalahan yang timbul di masyarakat; memperhatikan dinamika c) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; d) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2015 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; e) Belanja Pegawai (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2015 yang berlaku. (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. f) Belanja Barang dan Jasa (1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2014. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 60 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. (5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa. (6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. g) Belanja Modal (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 61 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Uraian NO (1) (2) 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja pegawai 2.1.2 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (3) (4) (5) 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 329.023.179.838,35 346.166.825.657,39 17.143.645.819,04 Belanja bunga - - - 2.1.3 Belanja subsidi - - - 2.1.4 Belanja hibah 284.091.950.000,00 289.428.845.000,00 5.586.895.000,00 2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.228.500.000,00 228.500.000,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* 280.474.272.314,38 332.323.833.856,35 52.010.211.541,97 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* 256.078.694.172,00 256.078.694.172,00 - 2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 977.894.380.560,50 1.011.512.065.910,50 33.617.685.349,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja pegawai 2.2.2 Belanja barang dan jasa 575.987.487.344,50 2.2.3 Belanja modal 310.690.288.316,00 Jumlah Belanja Langsung 977.894.380.560,50 1.011.101.415.909,50 33.207.035.349,00 2.130.562.476.885,23 2.238.738.764.595,24 108.176.287.710,01 Total Jumlah Belanja 91.216.604.900,00 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 62 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.7 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp227.501.516.638,72 terealisasi sebesar Rp325.653.645.641,70 atau sebesar 56,86 persen atau dengan kata lain menurun sebesar Rp98.152.129.002,98 atau 43,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum pemanfaatan SILPA ini akan dialokasikan untuk: 1) 2) 3) 4) kenaikan gaji pegawai sebesar Rp 17.143.645.819,04 belanja hibah sebesar Rp5.336.895.000,00 belanja bantuan sosial sebesar Rp228.500.000,00 belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol sebesar Rp51.849.561.541,97 5) belanja pembangunan yang dilaksanakan SKPD sebesar Rp. 33.617.685.394,00 6) penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. JAMKRIDA BABEL sebesar Rp5.000.000.000,00. Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.7. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 63 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015 NO 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto Jumlah Sebelum Perubahan 260.398.812.107,81 260.398.812.107,81 260.398.812.107,81 260.398.812.107,81 Setelah Perubahan 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 201.966.080.663,95 Bertambah/ (Berkurang) (58.432.731.443,86) (58.432.731.443,86) (58.432.731.443,86) (58.432.731.443,86) PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 II - 64 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG B A B III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015 3.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015 Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional.” Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, yaitu : 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. 2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha. 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 2 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 3 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tema dan prioritas pembangunan 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.6. Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015 No Indikator Target APBD 2015 Revisi APBDP Kondisi Saat ini (1) (2) (3) (4) (5) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,85 4,8 – 5,2 4,68 2 PDRB per kapita (Rpjuta) 34,36 43,9 41,9 3 Inflasi (%) 5-6 4–6 6,81 4 Pengangguran (%) 3,05 4,88 5,14 5 Kemiskinan (%) 4,64 4,75 4,97 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah) 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan pengurangan atau penambahan pagu anggaran program kegiatan yang mendukung prioritas daerah pada Perubahan RKPD sebagaimana tersaji pada Tabel III.2. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 4 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tabel III.2 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang 76,481,253,860.00 71,920,497,260.00 (4,560,756,600.00) 651,355,200.00 564,366,700.00 Penanggungjawab A Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi 1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja 3,710,006,000.00 3,710,006,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 Program Pengembangan HI dan Jamsostek 1,644,290,000.00 1,644,290,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 4 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 25,000,000.00 34,400,000.00 9,400,000.00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1,114,915,000.00 1,128,220,000.00 13,305,000.00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 915,019,000.00 1,193,819,000.00 278,800,000.00 7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 575,420,000.00 700,796,000.00 125,376,000.00 (86,988,500.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 5 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 8 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 9 Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah 10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 11 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 14 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 15 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 17 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 744,905,000.00 664,725,000.00 (80,180,000.00) 93,375,000.00 93,375,000.00 - 5,548,541,200.00 5,548,541,200.00 - Badan Ketahanan Pangan 565,350,000.00 565,350,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 2,249,728,000.00 1,835,728,000.00 (414,000,000.00) Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 528,180,000.00 542,180,000.00 14,000,000.00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 5,223,014,340.00 5,571,534,340.00 348,520,000.00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 625,730,000.00 625,730,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 1,031,070,000.00 1,579,700,000.00 548,630,000.00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 20,000,000.00 20,000,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 6 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Perubahan (Rp) Pagu Awal (Rp.) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 1,493,991,500.00 1,276,066,500.00 (217,925,000.00) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 130,000,000.00 130,000,000.00 - Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2,422,688,000.00 2,571,545,000.00 148,857,000.00 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 21 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,260,895,000.00 1,745,850,000.00 484,955,000.00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 22 Program Penataan Struktur Industri 115,342,000.00 115,342,000.00 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 23 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 293,450,000.00 293,450,000.00 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 24 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - - - 25 Program Dukungan Manajamen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 478,755,000.00 648,755,000.00 170,000,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 26 Program pengembangan budidaya perikanan 5,089,440,000.00 6,837,000,000.00 1,747,560,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 27 Program pengembangan perikanan tangkap 21,790,289,160.00 8,238,806,060.00 18 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 20 (13,551,483,100.) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Kelautan Dan Perikanan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 7 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 28 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan 1,607,660,000.00 3,321,530,000.00 1,713,870,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 29 Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan 917,940,000.00 1,242,940,000.00 325,000,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 30 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 6,368,120,600.00 7,438,541,600.00 1,070,421,000.00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 31 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2,847,970,000.00 2,982,970,000.00 135,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 32 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 174,429,000.00 3,324,429,000.00 3,150,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 33 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 810,774,560.00 850,774,560.00 40,000,000.00 BP2TPM 34 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realiasasi investasi 145,788,000.00 145,788,000.00 - BP2TPM 35 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Saran dan Prasarana Daerah 225,100,800.00 331,850,800.00 106,750,000.00 BP2TPM 36 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 72,977,500.00 72,977,500.00 - BP2TPM 37 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2,067,340,000.00 1,426,716,000.00 (640,624,000.00) 38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2,002,404,000.00 2,002,404,000.00 - Sekretariat Daerah Dinas Kehutanan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 8 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah B Penguatan rural urban linkages 1 Terkait dengan Prioritas Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata (diusulkan untuk direvisi di Perubahan RPJMD) C Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 2 Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar 4 Program Pengembangan Data/Informasi 5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang 229,068,596,750.00 257,691,154,304.00 28,622,557,554.00 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 97,817,000.00 532,947,000.00 435,130,000.00 1,016,795,400.00 1,016,795,400.00 - 608,670,000.00 683,670,000.00 75,000,000.00 Penanggungjawab Sekretariat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pertambangan Dan Energi PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 9 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Perubahan (Rp) Pagu Awal (Rp.) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi 438,540,000.00 507,000,000.00 68,460,000.00 Dinas Pertambangan Dan Energi 8 Program Penelitian/Pengembangan ESDM Dan Air Tanah 227,850,000.00 287,530,000.00 59,680,000.00 Dinas Pertambangan Dan Energi 9 Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi Dan Air Tanah 961,070,000.00 1,265,626,000.00 304,556,000.00 Dinas Pertambangan Dan Energi 10 Program Pengembangan Perumahan 187,130,000.00 748,780,000.00 561,650,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 11 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 119,810,000.00 119,810,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum 12 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum 311,180,000.00 311,180,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 13 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 109,549,994,000.00 15,569,944,000.00 6,019,950,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 15 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5,449,620,000.00 5,350,875,454.00 (98,744,546.00) Dinas Pekerjaan Umum 16 Program Pembangunan turap/talud/bronjong 9,699,150,000.00 4,699,645,000.00 (4,999,505,000.00) Dinas Pekerjaan Umum - PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 17 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 57,209,423,000.00 75,300,633,000.00 18,091,210,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 18 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 275,000,000.00 275,000,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 17,845,855,000.00 17,845,855,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum 20 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 61,920,000.00 61,920,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum 21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 217,336,250.00 251,336,250.00 34,000,000.00 Dinas Perhubungan 22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 122,704,000.00 122,704,000.00 - Dinas Perhubungan 23 Program peningkatan pelayanan angkutan 555,389,000.00 428,095,000.00 (127,294,000.00) Dinas Perhubungan 24 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 13,933,250,400.00 12,658,702,500.00 (1,274,547,900.00) Dinas Perhubungan 25 Program pengendalian dan pengaman lalu lintas 3,557,750,000.00 9,323,208,000.00 5,765,458,000.00 Dinas Perhubungan 26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 27 Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D Peningkatan kualitas lingkungan hidup 37,859,444,560.00 46,793,444,560.00 8,934,000,000.00 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 11 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Perubahan (Rp) Pagu Awal (Rp.) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1,142,628,000.00 1,012,828,000.00 (129,800,000.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Saya Air lainnya 1,536,670,000.00 1,541,670,000.00 5,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 8,139,530,000.00 8,657,475,000.00 517,945,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 4 Program pengendalian banjir 20,449,335,000.00 28,651,635,000.00 8,202,300,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - 208,555,000.00 208,555,000.00 Dinas Pekerjaan Umum 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 197,250,000.00 197,250,000.00 - Badan Lingkungan Hidup Daerah 7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,351,447,000.00 2,421,447,000.00 70,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup Daerah 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 144,735,000.00 144,735,000.00 - Badan Lingkungan Hidup Daerah 9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 644,685,600.00 704,685,600.00 60,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup Daerah 10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 347,700,000.00 347,700,000.00 - Badan Lingkungan Hidup Daerah 11 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 2,905,463,960.00 2,905,463,960.00 - Dinas Kehutanan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 12 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) 10,974,804,000.00 10,974,804,000.00 Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab E Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang 1 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3,614,720,000.00 3,614,720,000.00 - Dinas Kehutanan 2 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 7,360,084,000.00 7,360,084,000.00 - Dinas Kehutanan F Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil 92.048.235.500,00 52.839.779.000,00 1 Program Kerjasama Pembangunan 287,582,000.00 318,061,000.00 30,479,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 104,285,000.00 104,285,000.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1,212,550,500.00 1,419,825,500.00 207,275,000.00 G Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 142,632,632,730.50 151,402,331,185.50 8,769,698,455.00 1 Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 318,190,000.00 124,060,000.00 (194,130,000.00) Dinas Komunikasi Dan Informatika 2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 1,913,529,160.00 1,913,529,160.00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 13 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 3 Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa 869,950,000.00 869,950,000.00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 346,500,000.00 346,500,000.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,832,701,700.00 3,314,129,700.00 (518,572,000.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah 496,166,400.00 183,334,400.00 (312,832,000.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Program Kerjasama Pembangunan 219,028,000.00 219,028,000.00 - 8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,260,641,000.00 1,360,641,000.00 100,000,000.00 Sekretariat Daerah 9 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,014,613,600.00 1,024,986,000.00 10,372,400.00 Sekretariat Daerah 10 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 788,515,800.00 788,515,800.00 - Sekretariat Daerah 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 4,002,475,000.00 2,555,745,000.00 (1,446,730,000.00) Sekretariat Daerah 12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 641,792,000.00 716,940,000.00 75,148,000.00 Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 14 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 13 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15 Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama 16 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 1,268,506,000.00 1,268,506,000.00 - Sekretariat Daerah 484,482,000.00 567,302,000.00 82,820,000.00 Sekretariat Daerah 6,277,610,000.00 6,293,210,000.00 15,600,000.00 Sekretariat Daerah Program Penataan Kelembagaan Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 162,609,000.00 162,609,000.00 - Sekretariat Daerah 17 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu Dprd Dan Pemilukada 215,239,000.00 215,239,000.00 - Sekretariat Daerah 18 Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) 317,336,000.00 317,336,000.00 - Sekretariat Daerah 19 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 4,513,861,500.00 4,571,391,500.00 57,530,000.00 Sekretariat Daerah 20 Program Pembinaan Mental Akhlak Dan Etika 491,133,000.00 491,133,000.00 - Sekretariat Daerah 21 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 650,000,000.00 650,000,000.00 - Sekretariat Daerah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 15 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 22 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 581,905,000.00 581,905,000.00 - Sekretariat Daerah 36,755,250,000.00 52,656,550,000.00 15,901,300,000.00 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 420,000,000.00 420,000,000.00 - Sekretariat DPRD 25 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 236,600,000.00 236,600,000.00 - Sekretariat DPRD 26 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 399,717,500.00 399,717,500.00 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 27 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,317,614,320.00 6,063,781,280.00 1,746,166,960.00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 28 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 663,898,280.00 690,126,280.00 26,228,000.00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 29 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2,107,658,872.00 1,560,658,872.00 (547,000,000.00) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 30 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 5,828,318,000.00 6,000,318,000.00 172,000,000.00 Inspektorat Daerah 31 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 786,100,000.00 742,400,000.00 (43,700,000.00) Inspektorat Daerah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 16 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 32 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 33 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 83,060,000.00 44,760,000.00 (38,300,000.00) Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh (Upgrading) 161,170,000.00 161,170,000.00 - Inspektorat Daerah 34 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 700,000,000.00 700,000,000.00 - Kantor Perwakilan 35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,638,082,812.50 1,609,175,312.50 (2,028,907,500.00) Badan Kepegawaian Daerah 36 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 5,200,845,000.00 4,406,373,000.00 (794,472,000.00) Badan Kepegawaian Daerah 37 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7,307,838,000.00 6,112,081,975.00 (1,195,756,025.00) Badan Pendidikan Dan Pelatihan 38 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 530,998,000.00 620,858,000.00 89,860,000.00 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 39 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 2,679,672,450.00 1,590,991,850.00 (1,088,680,600.00) 40 Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan 142,210,000.00 142,210,000.00 - SEKRETARIAT DPP KORPRI Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 17 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 41 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 42 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 43 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 44 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 191,269,000.00 191,269,000.00 - Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 58,300,000.00 58,300,000.00 - Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 956,672,500.00 956,672,500.00 - Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,312,066,040.00 1,312,066,040.00 - DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 45 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1,659,344,000.00 1,659,344,000.00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 46 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,618,674,000.00 3,355,211,000.00 (263,463,000.00) Sekretariat Daerah 47 Program Pengembangan Data/Informasi 1,589,857,800.00 1,433,649,000.00 (156,208,800.00) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 48 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1,784,009,240.00 1,838,409,240.00 54,400,000.00 49 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,995,117,550.00 1,931,867,470.00 (63,250,080.00) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 18 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 50 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 51 Program Pendidikan Politik Masyarakat 52 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 309,406,720.00 202,106,720.00 (107,300,000.00) 1,147,742,860.00 1,260,142,260.00 112,399,400.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi. Budaya, Agama Kepercayaan Dan Sosial Budaya 693,788,210.00 657,461,210.00 (36,327,000.00) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 53 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 3,674,098,450.00 3,674,098,450.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 54 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 718,356,200.00 718,356,200.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55 Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka Dan Politik Dalam Negeri 1,885,307,280.00 1,885,307,280.00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 56 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 7,979,146,800.00 7,243,909,500.00 (735,237,300.00) Sekretariat Daerah 57 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 2,489,021,514.00 2,489,021,514.00 - Sekretariat Daerah 58 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan 1,882,827,000.00 1,894,788,000.00 11,961,000.00 Sekretariat Daerah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 19 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 49 Program Peningkatan Dan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 922,758,000.00 816,032,000.00 (106,726,000.00) Sekretariat Daerah 60 Program Penguatan Tata Kelola Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 801,230,000.00 892,735,000.00 91,505,000.00 Sekretariat Daerah 61 Program Pembinaan Dan Pengawasan Represif Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota 289,778,000.00 289,778,000.00 - Sekretariat Daerah 62 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1,048,044,172.00 1,048,044,172.00 - DPPKAD 63 Hibah Kepada Lembaga Non Departemen 3,000,000,000.00 2,900,000,000.00 (100,000,000.00) DPPKAD H Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun 420,027,386,950.00 419,528,744,750.00 (498,642,200.00) 1 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 2,168,280,200.00 1,734,791,000.00 (433,489,200.00) 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,936,672,000.00 1,936,672,000.00 - Dinas Pendidikan 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,154,340,000.00 11,154,340,000.00 - Dinas Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 20 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 4 Program Pendidikan Non Formal 3,419,932,000.00 3,419,932,000.00 - Dinas Pendidikan 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,436,440,000.00 1,436,440,000.00 - Dinas Pendidikan 6 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 13,095,962,000.00 13,095,962,000.00 - Dinas Pendidikan 7 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan 188,605,650,000.00 188,605,650,000.00 - DPPKAD 8 Bantuan Sosial Bidang Pendidikan 603,000,000.00 603,000,000.00 - DPPKAD 9 Hibah Kepada Lembaga Pendidikan 1,211,150,000.00 1,211,150,000.00 - DPPKAD 10 Hibah Dana Bos 194,402,800,000.00 194,402,800,000.00 - DPPKAD 11 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1,993,160,750.00 1,928,007,750.00 (65,153,000.00) I Peningkatan pelayanan kesehatan 120,671,584,752.00 119,930,368,682.00 (784,216,070.00) 1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2,486,986,200.00 1,079,061,200.00 (1,407,925,000.00) Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 21 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 851,346,000.00 851,346,000.00 - Dinas Kesehatan 3 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 508,462,000.00 628,489,500.00 120,027,500.00 Dinas Kesehatan 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 932,600,000.00 1,171,133,000.00 238,533,000.00 Dinas Kesehatan 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 865,003,900.00 991,339,900.00 126,336,000.00 Dinas Kesehatan 6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 4,367,606,870.00 4,367,606,870.00 - Dinas Kesehatan 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 335,964,200.00 494,590,000.00 158,625,800.00 Dinas Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16,942,294,000.00 14,237,364,520.00 (2,704,929,480.00) Dinas Kesehatan 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 154,117,200.00 154,117,200.00 - Dinas Kesehatan 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesahatan Lansia 177,194,800.00 177,194,800.00 - Dinas Kesehatan 11 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 220,236,600.00 220,236,600.00 - Dinas Kesehatan 12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Pertemuan Program Kesehatan Ibu 1,398,148,200.00 1,398,148,200.00 - Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 22 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 13 Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1,094,985,770.00 1,040,789,320.00 (54,196,450.00) Dinas Kesehatan 14 Program Sumber Daya Kesehatan 1,470,799,100.00 1,419,523,700.00 (51,275,400.00) Dinas Kesehatan 15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda 1,537,925,000.00 1,503,780,500.00 (34,144,500.00) Dinas Kesehatan 16 Program Pelayanan Keperawatan Dan Kesehatan Lainnya 1,375,082,440.00 1,498,926,940.00 123,844,500.00 Dinas Kesehatan 17 Program Bencana Bidang Kesehatan 99,288,000.00 99,288,000.00 - Dinas Kesehatan 18 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 413,230,000.00 540,515,000.00 127,285,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi 19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7,274,412,540.00 7,663,987,500.00 389,574,960.00 Rumah Sakit Umum Provinsi 20 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 9,071,350,000.00 9,431,350,000.00 360,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi 21 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 962,600,000.00 1,382,600,000.00 420,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi 22 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1,813,150,000.00 1,813,150,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi 23 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3,268,686,400.00 4,073,686,400.00 805,000,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 23 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 443,500,000.00 443,500,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi 25 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 2,799,096,440.00 2,984,396,440.00 185,300,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi 26 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1,410,519,092.00 1,638,747,092.00 228,228,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi 27 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan 58,000,000,000 58,000,000,000 - DPPKAD 28 Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 397,000,000 625,500,000 185,500,000 DPPKAD J Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 141,265,787,520.00 151,088,673,870.00 9,822,886,350.00 1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 673,168,800.00 673,168,800.00 - Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak 2 Program Peningkatan Kuallitas Hidup Perempuan 1,373,363,400.00 1,373,363,400.00 - Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak 3 Program Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1,144,057,800.00 1,144,057,800.00 - Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak 24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 24 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 4 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,883,079,500.00 1,701,084,100.00 (181,995,400.00) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 5 Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,119,445,250.00 1,119,445,250.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 6 Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 372,590,000.00 372,590,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 7 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2,605,076,000.00 2,605,076,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial 8 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 3,237,130,000.00 3,387,130,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesejahteraan Sosial 9 Program Rehabilitasi Sosial 3,334,850,000.00 3,334,850,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial 10 Program Penyediaan Logistik/Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 2,794,003,700.00 2,791,545,200.00 (2,458,500.00) 11 Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga 759,945,000.00 759,945,000.00 - 12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1,366,897,200.00 1,234,037,200.00 (132,860,000.00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 25 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah 13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 14 Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 1,364,252,250.00 1,364,252,250.00 - Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 156,394,000.00 156,394,000.00 - Dinas Pemuda Dan Olahraga 15 Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 388,895,000.00 388,895,000.00 - Dinas Pemuda Dan Olahraga 16 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 8,603,808,000.00 7,922,356,000.00 (681,452,000.00) Dinas Pemuda Dan Olahraga 17 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1,000,000,000.00 2,792,930,700.00 1,792,930,700.00 Dinas Pemuda Dan Olahraga 18 Program Pembinaan Generasi Pemuda 1,650,766,000.00 2,686,451,600.00 1,035,685,600.00 Dinas Pemuda Dan Olahraga 19 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 837,337,250.00 1,011,810,000.00 174,472,750.00 Sekretariat Dpp Korpri 20 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 626,340,500.00 626,340,500.00 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 21 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Keuangan Desa 1,453,845,500.00 1,453,845,500.00 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 22 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1,192,847,400.00 1,402,665,400.00 209,818,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 26 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 23 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa 2,995,266,800.00 3,303,186,000.00 307,919,200.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 24 Program Pengelolaan Sda Desa Dan Pengembangan Ttg 1,606,508,170.00 1,839,159,920.00 232,651,750.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 25 Program Raskintis 13,247,920,000.00 13,989,199,250.00 741,279,250.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 26 Hibah Kepada Masyarakat Dan Ormas 34,953,000,000.00 36,328,000,000.00 1,375,000,000.00 DPPKAD 27 Hibah Kepada Lembaga/ Badan/ Organisasi 50,525,000,000.00 55,326,895,000.00 4,801,895,000.00 DPPKAD K Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata 15,565,919,250.00 18,158,869,250.00 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 968,187,000.00 1,899,992,000.00 931,805,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4,042,745,750.00 4,042,745,750.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 3 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 400,000,000.00 606,500,000.00 206,500,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 4 Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya 645,697,000.00 645,697,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 5 Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya 447,630,000.00 447,630,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2,592,950,000.00 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 27 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 410,000,000.00 614,645,000.00 204,645,000.00 Kantor Perwakilan 7 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 917,031,000.00 917,031,000.00 - Sekretariat Daerah 8 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 726,385,500.00 726,385,500.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 9 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3,807,000,000.00 3,907,000,000.00 100,000,000.00 10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 897,832,000.00 2,047,832,000.00 1,150,000,000.00 11 Program Pengembangan Kemitraan 2,303,411,000.00 2,303,411,000.00 - L Pengendalian pemanfaatan ruang 30,469,289,900.00 4,452,947,100.00 (26,016,342,800) 1 Program Perencanaan Tata Ruang 410,944,100.00 410,944,100.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Tata Ruang 2,000,944,000.00 2,000,944,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum 3 Program Pemanfaatan Ruang 2,496,200,000.00 - (2,496,200,000.00) Dinas Pekerjaan Umum 4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 179,081,000.00 151,806,000.00 (27,275,000.00) Dinas Pekerjaan Umum 5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 24,997,556,800.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 1,500,000,000.00 (23,497,556,800.00) Dinas Pekerjaan Umum PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 28 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No 6 Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Pagu Perubahan (Rp) Pagu Awal (Rp.) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab 332,924,000.00 332,924,000.00 - Sekretariat Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah - 1,929,000.00 1,929,000.00 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 51,640,000.00 54,400,000.00 2,760,000.00 Dinas Pekerjaan Umum M Program SATAM EMAS 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 1 Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 - 1,226,621,117,772.50 1,253,784,006,461.50 27,119,888,689.00 Jumlah Bappeda PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 29 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sementara itu, secara lengkap rencana Program Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang meliputi program kegiatan yang mengalami perubahan maupaun tidak mengalami perubahan, sebagaimana disajikan pada lampiran III dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 III - 30 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG B A B IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 merupakan perubahan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD 2015 yang substansinya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Perubahan RKPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, isu strategis rencana pembangunan tahun 2015, penetapan prioritas pembangunan, Rencana Kerja SKPD dan pendanaan indikatif. Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya. 3. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. 4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan. 5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda. PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 IV - 1 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD. 7. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015. 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2016. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, maka prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan perwilayahan yang memperhatikan status fungsi yang diemban kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan langkah-langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berfokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini. Pangkalpinang, 31 Juli 2015 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RUSTAM EFFENDI PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 IV - 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 LAMPIRAN I RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIDANG EKONOMI Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 7.854.337.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.849.280.000 1.941.744.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran Dinas KUMKM RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 25.000.000 36.750.000 sedang berjalan 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 301.400.000 209.790.000 sedang berjalan 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 131.580.000 146.212.500 sedang berjalan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 20.800.000 221.676.000 sedang berjalan Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 160.000.000 210.000.000 sedang berjalan Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 97.000.000 202.650.000 sedang berjalan Pangkalpinang Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi/ bisnis KUMKM dan kantor dinas KUMKM serta kualitas data base 100% Terbiayainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 dinas dan 1 UPTD 13 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 12 bulan 15.000.000 15.750.000 baru Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 15.000.000 15.750.000 sedang berjalan Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 40.000.000 31.500.000 sedang berjalan Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 400.000.000 525.000.000 sedang berjalan Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan Jasa 13 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar 643.500.000 675.675.000 sedang berjalan 5.946.407.000 6.243.727.350 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan prasarana LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 paket SKPD Penanggung jawab 2,224,582,500 Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jenis Kegiatan Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01.01.02 Sasaran Daerah 1 paket 132.950.000 87,832,500 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Hal 1 dari 63 Dinas KUMKM NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya 1 paket perlengkapan dan peralatan kantor Tercapainya target kerja 100% 226.700.000 87,570,000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair 1 paket Terpenuhinya sarana 100% meubelair sasaran kegiatan 85.950.000 65,782,500 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pangkalpinang Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur maupun SDM KUMKM Terbiayainya pemeliharaan gedung kantor 1 paket Terlaksananya pemeliharaan 100% gedung kantor 30.000.000 52,500,000 Baru 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional 3 unit mobil; 7 unit motor Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 3 unit mobil; 7 unit motor 217.880.000 277,914,000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan sarana dan prasarana Terpeliharanya peralatan peralatan workshop 12 bulan 40.000.000 26,250,000 sedang berjalan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas KUMKM Persentase peningkatan disiplin aparatur. 100% Ketersediaan pakaian dinas 60 stel hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam Dinas KUMKM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif gender responsif gender (PPRG) 0228 Pemeliharaan Rutin/ Peningkatan manajemen Berkala Peralatan Gedung pemerintahan dan aparatur Kantor Pembangunan Gedung Kantor 01.01.03 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 010 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas KUMKM Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Terlaksananya penyusunan LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD 4 buku Tersedianya informasi LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD 4 buku URUSAN WAJIB Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 1511 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 01.15.16 Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0609 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD 01.15.15 5.212.927.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.01.06 100% Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Tingkat dukungan fasilitasi pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%) 100% Terbiayainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1 Kegiatan Terlaksananya Monitoring, 1 Kegiatan evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut pemberdayaan koperasi dan UMKM Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis) 100% Terbiayainya Pelatihan Kewirausahaan 1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan 10 dan Pemahaman Angkatan Kewirausahaan Bagi UMKM sebanyak 10 Angkatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1606 Penyelenggaraan Pelatihan Program Satam Emas Kewirausahaan RKPD-P Tahun 2015 Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang LAMPIRAN I Bidang Ekonomi DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 47.550.000 49.927.500 27.550.000 28.927.500 sedang berjalan 20.000.000 21.000.000 Baru 11.100.000 11,655,000 11.100.000 11,655,000 3.815.335.000 4.006.101.750 34.400.000 36.120.000 34.400.000 36.120.000 1.128.220.000 1.184.631.000 548.420.000 575.841.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Hal 2 dari 63 Dinas KUMKM NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1612 Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis) 100% Terbiayainya Pelatihan 1 Kegiatan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang Meningkatnya Kemampuan 9 angkatan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang 113.880.000 119.574.000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1614 Pelatihan Dasar Akuntansi Program Satam Emas koperasi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis) 100% Terbiayainya Pelatihan 1 Kegiatan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang Meningkatnya Kemampuan 50 dan Keterampilan Juru Buku koperasi/or ang dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang 145.000.000 152.250.000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1616 Penilaian dan Program Satam Emas Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi 1617 Diklat Perkoperasian bagi Program Satam Emas Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis) 100% Terbiayainya Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Terbiayainya UMKM 5 unit Berprestasi tingkat Provinsi sebanyak 5 unit 170.920.000 179.466.000 sedang berjalan Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 100% Terlaksananya diklat 1 paket perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung Terlaksananya diklat 1 paket perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1.193.819.000 1.253.509.950 205.535.000 215.811.750 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 01.15.17 1 Paket Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Menengah 1701 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Kab/Kota se Prov. Kep. Babel Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) Terbiayainya sosialisasi 1 Kegiatan kepada KUMKM dan instansi terkait Meningkatnya pemahaman KUMKM terhadap bantuanbantuan permodalan dari bank Instansi BUMN dll 2 kali pertemuan 1707 Peningkatan Jaringan Pengembangan OVOP dan Kerjasama Antar Lembaga koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) Terbiayainya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi Terlaksananya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi 100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1722 Promosi Produk Khas Daerah Melalui Pameran Belitung Fair Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Belitung Terlaksananya promosi 1 Kegiatan unggulan daerah Prov. Kep. babel 2014 Dipromosikannya unggulan 1 kali daerah Prov. Kep. babel 166.554.000 174.881.700 sedang berjalan 1724 Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Jakarta Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) Terlaksananya promosi 1 Kegiatan unggulan daerah Prov. Kep. Babel 2012 Dipromosikannya produk unggulan daerah seperti : Tenun cual renda rajutan kopiah resam pewter batu satam akar bahar dan makanan khas 432.755.000 454.392.750 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Jakarta Diseminasi dan Penentuan Pengembangan OVOP dan Produk OVOP di Provinsi koperasi komoditi Kepulauan Bangka Belitung Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Jakarta Pengadaan Produk Unggulan Untuk Galeri UMKM 01.15.18 Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) Jumlah Ketersediaan sarana 100% prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar) 1 kali 46.060.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 323.115.000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi RKPD-P Tahun 2015 1 Kegiatan 700.796.000 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 735.835.800 Hal 3 dari 63 Dinas KUMKM NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1806 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 100% Terbiayainya kegiatan 1 Kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa sosialisasi pendirian koperasi sekunder sawit di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 4 kali Meningkatnya pengetahuan wawasan dan motivasi koperasi sawit untuk mendirikan koperasi sekunder di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 50 koperasi (50 koperasi /200 org) 200 Orang 33.230.000 34.891.500 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1812 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah 7 KAbupaten / Kota Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%) 0.78 Terbiayainya Bimtek Pelaksanaan RAT 1 Kegiatan Meningkatnya Pemahaman .Angkatan pengurus koperasi dalam melaksanakan tata cara RAT yang benar dan tepat waktu 24.200.000 25.410.000 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1813 Pelatihan Pengawasan Koperasi Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%) 0.78 Terbiayainya Diklat Badan Pengawas Koperasi 1 paket Meningkatnya kemampuanPengetahuan dan ketrampilan Badan Pengawas Koperasi 1 Angkatan 130.530.000 137.056.500 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1814 Penilaian Tokoh Koperasi Pengembangan OVOP dan dan Penghargaan Koperasi koperasi komoditi Berprestasi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah 7 Kabupaten / Kota Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%) 0.78 1 Kegiatan Bertambahnya Tokoh Koperasi dan Koperasi Berprestasi 100% 53.410.000 56.080.500 sedang berjalan 1819 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 1 Paket Terbiayainya Pemilihan Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder 100% Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder 100% 45.400.000 47.670.000 baru 1820 Bimtek Penilaian Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Pangkalpinang koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 100% Terbiayainya Bintek Penilaian Kesehatan KSP 1 Paket Meningkatnya 3 kemampuanPengetahua Angkatan n Pengurus KSP 79.650.000 83.632.500 Kesehatan KSP sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO 1823 Sosialisasi Penumbuhan Koperasi Komoditi Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah 7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat 100% Terlaksananya sosialisasi guna mendorong penumbuhan koperasi komoditi 100% Meningkatnya pemahaman kelompok tani komoditi tentang pentingnya berkoperasi 140.000.000 147.000.000 baru Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah 7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat 100% Pembenahan Koperasi Pertambangan 01.15.19 100% 194.376.000 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 664.725.000 697.961.250 6 Angkatan 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan Terciptanya Diklat Koperasi 2 Kegiatan Simpan Pinjam Terlaksananya Diklat Koperasi Simpan Pinjam 4 Angkatan 72.300.000 75.915.000 baru 100% Terbiayainya Diklat Study kelayakan usaha bagi KUMKM 100% Terlaksananya Diklat study kelayakan usaha bagi KUMKM 100% 120.325.000 126.341.250 sedang berjalan Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%) 100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai 1 Kegiatan bertambahnya pemahaman pegawai baru terhadap perkoperasian 5 Angkatan 82.000.000 86.100.000 sedang berjalan Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%) 100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai 100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai 100% 143.100.000 150.255.000 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%) 100% Terciptanya Diklat Manajemen Retail Koperasi 1905 Bimtek Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%) 100% 1906 Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%) 1907 Bimtek Perkoperasian Bagi Pegawai dan PKL Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan 1908 Pembuatan Penyusunan Silabus Diklat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan RKPD-P Tahun 2015 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Terlaksananya Diklat Manajemen Retail Koperasi 1903 Diklat Manajemen Retail Koperasi LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 Kegiatan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Hal 4 dari 63 Dinas KUMKM NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1909 Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan 01.15.21 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Keluaran Kegiatan Target 7 Kab/kota Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi / Bisnis KUMKM dan KAntor Dinas KUMKM serta kualitas data base 100% Pangkalpinang Jumlah kelembagaan 100% koperasi yang memenuhi ketentuan ketentuan good corporate governance (unit) Tolok Ukur Terbiayainya Bimtek dalam Penyusunan proposal pembiayaan Hasil Kegiatan Target 1 Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya pemahaman pelaku KUMKM dalam penyusunan proposal pembiayaan Pagu Indikatif Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Terbiayainya dan 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Mananjemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM Meningkatnya Ilmu dan 13 kali Pengetahuan UMKM tentang pelatihan Pengembangan Jaringan Bisnis para Pengrajin dan UMKM JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 5 Angkatan Pengembangan Koperasi dan UKM Sektor Lembaga dan Wilayah 2101 Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis teknologi Informasi Bagi 20 UMKM Prakiraan Maju 97.000.000 101.850.000 93.375.000 98.043.750 93.375.000 98.043.750 11.669.672.000 12.253.155.600 sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO sedang berjalan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO Hal 5 dari 63 Dinas KUMKM Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 2.140.438.460 2.247.460.383 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.327.500.000 1.393.875.000 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 12.300.000 12.915.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 153.000.000 160.650.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 105.900.000 111.195.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 262.500.000 275.625.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 100% Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun anggaran 13 bulan Tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik. 12 bulan 69.800.000 73.290.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 60.000.000 63.000.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 6 dari 63 BP2TPM NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target 13 bulan Meningkatnya kualitas pekerjaan pegawai 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi 12 bulan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 01.01.02 Target Hasil Kegiatan Tersedianya komponen Instalasi dan Penerangan di Kantor BPPTPM selama 1 tahun anggaran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 13 bulan 45.000.000 47.250.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 25.000.000 26.250.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 294.000.000 308.700.000 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 100.000.000 105.000.000 508.682.000 534.116.100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor 1 paket Tercapainya target kerja 100% 210.582.000 221.111.100 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair 1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan 100% 21.050.000 22.102.500 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. DINAS BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional 12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 12 bulan 277.050.000 290.902.500 sedang berjalan BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien DINAS BPPTPM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 01.01.05 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan yang responsif gender 20.000.000 21.000.000 20.000.000 21.000.000 144.036.000 151.237.800 Hal 7 dari 63 BP2TPM NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 01.01.06 010 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Sasaran Daerah Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Lokasi Jakarta Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 100% Terlaksananya bimtek/diklat peraturan perundang undangan 1 paket Meningkatnyta pemahaman aparatur mengenai peraturan perundang undangan 1 paket Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0609 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 01.16.15 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Rencana Kerja Anggaran (RKA) T.A 2015 100% Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran TA 2015 100% Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembanagn Penanaman Modal URUSAN WAJIB 9.060.000 9.513.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 893.313.288 100% 721.413.500 757.484.175 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 100% 129.361.060 135.829.113 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 145.788.000 153.077.400 145.788.000 153.077.400 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 331.850.800 348.443.340 75.550.800 82.372.500 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 100% 1512 Kerjasama Investasi Antar Pengembangan OVOP dan Daerah koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi 100% Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri 100% Terlaksananya Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 100% Tersediany6a Buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 25 deokumen 100% Terwujudnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Prov. Kepuluan Bangka Belitung 100% Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 100% Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur didaerah dalam mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informasi data SIPID secara lengkap,akurat dan terkini (up-to-date) 100% Terlaksananya Sosialisasi Data SIPID guna peningkatan up date data SIPID secara berkala 100% 100% Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Program Penyiapan Potensil Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah RKPD-P Tahun 2015 147.231.483 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 2.416.460.403 Pangkalpinang, Persentase peningkatan Lombok, Sumatera promosi dan kerjasama Utara, Yogyakarta, investasi GPID (dalam negeri) 1702 Sosialisasi Pemutakhiran Data SIPID (Sistem Informasi dan Potensi Daerah) 140.220.460 Baru 850.774.560 Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. 01.16.17 158.445.000 SKPD Penanggung jawab 2.301.390.860 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1611 Penyusunan Data LKPM 144.036.000 Jenis Kegiatan 131.160.460 1510 Penyelenggaraan Pameran Pengembangan OVOP dan Investasi koperasi komediti 01.16.16 Prakiraan Maju Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 8 dari 63 BP2TPM NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1703 Bimbingan teknis Penyusunan Peta Investasi Survey Potensi Investasi Daerah 01.16.18 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 100% Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. 100% Tolok Ukur Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Investasi Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Target Tolok Ukur Target 100% Meningkatnya Kemampuan aparatur dalam penyusunan peta potensi investasi daerah 100% 149.550.000 Prakiraan Maju 159.967.500 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 106.750.000 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 972.977.500 1.021.626.375 1802 Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 100% Tersusunnya regulasi penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis 100% Kajian Naskah Akademis, SPP, SOP, buku petunjuk tim teknis 100% 244.240.000 256.452.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1803 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung 100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung 100% 467.650.000 491.032.500 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1804 Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komediti Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP seProv. Kep. Bangka Belitung 100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP seProv. Kep. Bangka Belitung 100% 261.087.500 274.141.875 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 4.441.829.320 4.663.920.786 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 9 dari 63 BP2TPM Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 3.895.660.000 4.090.443.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.053.585.000 2.156.264.250 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Kantor 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. SKPD Penanggung jawab Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 21.600.000 22.680.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 410.050.000 430.552.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional 100% Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 100% 246.480.000 258.804.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 136.710.000 143.545.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 140.000.000 147.000.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 84.995.000 89.244.750 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 35.000.000 36.750.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 22.100.000 23.205.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 98.000.000 102.900.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 504.000.000 529.200.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 304.850.000 320.092.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 988.669.000 1.038.102.450 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RKPD-P Tahun 2015 Jenis Kegiatan Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01.01.02 Sasaran Daerah LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 10 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana 0297 Peningkatan Pemanfaatan Peningkatan manajemen Teknologi Informasi dalam pemerintahan dan aparatur Pemasaran Pariwisata Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. disbudpar prov kep babel menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan 100% 0209 pengadaan komputer Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. disbudpar prov kep babel menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan 0217 pengadaan alat studio dan Peningkatan manajemen alat komunikasi pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur disbudpar prov kep babel Hasil Kegiatan Target 1 paket Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan sarana dan prasarana 1 paket 27.950.000 2.795.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA jumlah ketersediaan website 1 paket AIM dan perngkat lunak dan keras untuk pengolahan data dan informasi budpar (2 paket) persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 100% 87.800.000 8.780.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100% jumlah perangkat pengolah data (5 uit) 1 paket persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 100% 159.520.000 15.952.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana komunikasi 1 paket Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi 100% 184.349.000 18.434.900 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 130.000.000 13.000.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 244.295.000 24.429.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 154.755.000 15.475.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 60.870.000 63.913.500 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan disiplin aparatur. 100% Ketersediaan pakaian dinas 1 paket hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan. 100% 40.870.000 42.913.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan disiplin aparatur. 100% Ketersediaan pakaian dinas 1 paket hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan. 100% 20.000.000 21.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum 10 orang sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas PDH beserta kelengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0325 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.05 0506 01.01.06 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bidang kebudayaan dan pariwisata Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 10 orang 150.000.000 157.500.000 150,000,000 157.500.000 642.536.000 674.662.800 Hal 11 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. Opini keuangan 100% Disbudpar (predikat); 2). Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP) (dokumen) 3.dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif Tersedianya Dokumen Anggaran, Renja, Lakip, RIPPARDA, Nesparda, SPOK dan Laporan Tahunan SKPD 1). 1 dokumen renja; 2) 1 dokumen Lakip; 3). 1 dokumen Ripparda; 4). 1 dokumen Nesparda; 5). 1 dokumen LPPD; 6). 1 Dokumen LKPJ; 7). Dokumen Anggaran (RKA/DPA/ DPPA) 1). Predikat LAKIP (Peringkat); 2). Jumlah dokumen perencanaan dan program dan anggaran; 3). Jumlah dokumen statistik pariwisata; 4). Jumlah peserta kegiatan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; 5). 2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria. 1). 1 dokumen Lakip/predi kat B ; 2). 3 dokumen anggaran (RKA/DPA/ DPPA); 3). 1 dokumen Nesparda; 4). 40 orang; 5). 1 dokumen Ripparda, 6). 1 dokumen SPOK, 7). 1 Dokumen LKPJ, 8).1 dokumen LPPD; 1 dokumen Renja SKPD. 221.530.000 232.606.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0611 monitoring dan evaluasi Peningkatan manajemen pembangunan kebudayaan pemerintahan dan aparatur dan pariwisata Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tersusunnya dokumen 5 dokumen tersedianya informasi hasil perencanaan dan perencanaan anggaran pelaksanaan kegiatan laporan keuangan pelaporan dan evaluasi. 5 dokumen 139.000.000 145.950.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0612 pengembangan sistem dan Peningkatan manajemen pengelolaan data dan pemerintahan dan aparatur informasi Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meningkatkan kualitas 100% kebijakan, sistem, prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelayanan publik 1. jumlah dokumen profil SKPD (1) 2. jumlah GIS (geographic information system) kebudayaan dan kepariwisataan yang dikembangkan (1) 100% 282.006.000 296.106.300 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 8.984.628.500 9.433.859.925 726.385.500 762.704.775 726.385.500 762.704.775 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.907.000.000 4.102.350.000 020 100% 100% predikat LAKIP(B) URUSAN PILIHAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 0903 Review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 02.04.15 Target Hasil Kegiatan 0610 perencanaan Peningkatan manajemen pembangunan kebudayaan pemerintahan dan aparatur dan pariwisata 01.01.09 Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% jumlah dokumen RIPPARDA 100% Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi jumlah penelitian, kajian dan 100% pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan kebudayaan dan pariwisata daerah Hal 12 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1510 Pelaksanaan Expo Pariwisata dalam Negeri Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Negara tujuan pangsa pariwisata Bangka Belitung 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung 1511 Pengembangan Pasar dan Pemberdayaan budaya lokal Informasi Pariwisata (TIC) dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Di dalam dan luar daerah 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung 1513 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kep. Babel 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Dalam dan Luar Daerah 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung RKPD-P Tahun 2015 Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Keluaran Kegiatan Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% 1.091.930.000 1.146.526.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Meningkat kualitas 100% publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan layanan 100% informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 271.750.000 285.337.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Meningkat kualitas 100% publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan layanan 100% informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 957.105.000 1.004.960.250 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Pagu Indikatif Hal 13 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1514 Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip) Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Di dalam dan luar daerah 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung tersediannya informasi 100% destinasi pariwisata bangka belitung Peningkatan layanan 100% informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 663.805.000 696.995.250 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1515 Pelaksanaan Dukungan Pemberdayaan budaya lokal Promosi Pariwisata ( dan destinasi pariwisata Dukungan Event Promosi) 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Luar Daerah dan Dalam Daerah 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung 100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung 100% 822.410.000 863.530.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Pembangunan Website Pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Luar Daerah dan Dalam Daerah 1. meningkatkan 100% kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung 100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung 100% 100.000.000 105.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.047.832.000 2.150.223.600 02.04.16 Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Keluaran Kegiatan Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 14 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 1609 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan budaya lokal di Destinasi Pariwisata dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 100% 1. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah. 2. Meningkatnya jumlah keragaman (diversifikasi) dan kualitas destinasi pariwisata 1615 Pengembangan Industri Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 100% 1616 Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan budaya lokal Produk Pariwisata dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 1617 Pengembangan Objek Pemberdayaan budaya lokal Pariwisata Unggulan Pulau dan destinasi pariwisata Belitung 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh RKPD-P Tahun 2015 Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% 207.911.000 218.306.550 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA jumlah industri yang 100% difasilitasi untuk terciptanya kemudahan pelayanan wisata (2 buah) kontribusi sektor pariwisata 100% terhadap PDRB 147.608.000 154.988.400 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100% jumlah kebijakan usaha pariwisata 100% terciptanya penguatan peran 100% dan harmonisasi para pelaku wisata 143.063.000 150.216.150 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100% pengembangan objek 100% pariwisata unggulan pulau pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung pengembangan objek 100% pariwisata unggulan pulau pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung 399.250.000 419.212.500 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Pagu Indikatif Hal 15 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target xxxx Pelatihan Pengembangan Usaha Wisata Kuliner Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 100% 100% 100% 150.000.000 157.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Festival Kuliner Bangka Belitung Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 100% 100% 100% 700.000.000 735.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Sosialisasi Gerhana Matahari Total (GMT) Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata 1) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan disbudpar prov kep babel 1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh 100% 100% 100% 300.000.000 315.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 02.04.17 2.303.411.000 2.418.581.550 1710 Pembinaan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung disbudpar prov kep babel meningkatkan kapasitas dan 100% profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah jumlah SDM peserta pembekalan sektor kebudayaan dan pariwisata (68 orang) 100% jumlah tenaga kerja sektor 100% pariwisata yang disertifikasi 948.498.000 995.922.900 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1711 Pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung P.Bangka dan P. Belitung meningkatkan kapasitas dan 100% profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah Terlaksananya 10 kegiatan 100% pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku pariwisata jumlah tenaga kerja sektor 100% pariwisata yang disertifikasi 1.144.740.000 1.201.977.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 16 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah 010 Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1712 Fasilitasi penguatan Forum Pemberdayaan budaya lokal Komunikasi Pelaku dan destinasi pariwisata Industri Pariwisata 01.17.15 Sasaran Daerah disbudpar prov kep babel Target meningkatkan kapasitas dan 100% profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah Tolok Ukur jumlah fasilitasi badan promosi pariwisata daerah (BP2D) Hasil Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Meningkatnya peran lembaga kebudayaan dan pariwisata Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Target 210.173.000 220.681.650 URUSAN WAJIB 7.642.564.750 8.024.692.988 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.899.992.000 1.994.991.600 1507 Peningkatan pelestarian tradisi Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Keluaran Kegiatan 100% Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% 1. jumlah naskah 100% inventarisasi nilai-nilai tradisi (1) 2. jumlah fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai (1) 3. jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya kabupaten/kota (12) 1. jumlah komunitas budaya 100% yang difasilitasi 2. cakupan kajian seni 3. cakupan fasilitasi seni 4. cakupan gelar seni 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 968.187.000 1.016.596.350 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Pentas Seni Budaya Kabupaten/Kota Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% 100% 100% 259.451.000 272.423.550 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Festival Seni Tradisi 2015 Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% 100% 100% 672.354.000 705.971.700 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.042.745.750 4.244.883.038 Disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% jumlah rumusan 100% kesepakatan kebudayaan (1 naskah) 1. cakupan kajian seni 2. 100% cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan 469.033.000 492.484.650 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1703 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan RKPD-P Tahun 2015 Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 17 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target 1). 90 anggota Drum band/March ing Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai 1). Tersedianya Baju Seragam Korsik Serumpun Sebalai; 2). Tersedianya Alat Drumband/Marching Band Serumpun Sebalai; 3). Meningkatnya kompetensi pelatih tari daerah; 4). Terpenuhinya kesejahteraan anggota Drum band Serumpun Sebalai. 1). 90 anggota Drum band/March ing Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai 1704 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah fasilitasi pergelaran, 100% pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman 1). Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan budaya daerah; 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya 1708 Pembinaan Kesenian dan Perfilman Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1). Jumlah fasilitasi 100% pergelaran, pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman; 2). Jumlah Kabupaten/Kota, Lembaga, Sanggar yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya 1). Jumlah fasilitasi 8 kegiatan pergelaran, pameran, festival, lomba dan pawai (kali); 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. 1709 Penyelenggaraan festival budaya daerah Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung disbudpar prov kep babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan jumlah fasilitasi even daerah, nasional dan internasional 1710 Pengelolaan peninggalan purbakala Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung 1711 Pendukungan pengelolaan Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks museum dan taman dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) budaya daerah Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Cagar Budaya yang 100% dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang 1 Cagar dikelola Budaya disbudpar prov kep babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 1. Jumlah pembangunan sarpras Taman Budaya Daerah (unit); 2. Jumlah Museum yang dikelola 01.17.18 100% 100% Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Pagu Indikatif 100% 1). 1 dokumen; 2). 1 Museum Maritim Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 71.581.000 75.160.050 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Terselenggaranya 1). 8 kegiatan Festival Serumpun Sebalai; 2). Festival Seni Tradisi Babel; 3). Festival Gasing; 4). Festival Film Dokumenter; 5). Parade Tradisi Babel; 6). Pagelaran Seni Budaya Khas Babel; 7). Pentas Seni Daerah Babel; 8). Festival Laskar Pelangi. 2.075.262.750 2.179.025.888 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. cakupan kajian seni 2. 100% cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan 1.068.479.000 1.121.902.950 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Cagar Budaya yang di kelola 1 Cagar Budaya 147.630.000 155.011.500 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. DED Taman Budaya; 2. Bangunan Fisik Musem Maritim yang terbangun 210.760.000 221.298.000 sedang berjalan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 606.500.000 636.825.000 1). 1 dokumen; 2). 1 bangunan pendukung Museum Maritim Hal 18 dari 63 Dinas Budpar NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1805 Pengembangan kerjasama Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks budaya dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% 1. jumlah komunitas budaya 100% yang difasilitasi (20) 2. jumlah pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan (1 paket) 3. jumlah SDM yang difasilitasi (38 orang) 1. cakupan organisasi 2. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi  100% 150.000.000 157.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1806 Pengembangan kerjasama Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks budaya dan komunitas dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung budaya disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya 100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya 100% 250.000.000 262.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA xxxx Pembinaan Lembaga Kebudayaan Daerah disbudpar prov.kep.babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya 100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya 100% 206.500.000 216.825.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 645.697.000 677.981.850 1901 Peningkatan pembangunan Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks karakter dan pekerti dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung bangsa Disbudpar prov kep babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% jumlah peserta internalisasi 100% nilai budaya (154) jumlah warisan budaya yang 100% ditetapkan 454.439.000 477.160.950 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1902 Pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya daerah Disbudpar prov kep babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% 1. jumlah warisan budaya daerah yang dikelola (2) 2. jumlah warisan budaya daerah yang dinominasi (1) jumlah warisan budaya yang 100% ditetapkan 191.258.000 200.820.900 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 447.630.000 470.011.500 447.630.000 470.011.500 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 20.522.853.250 21.548.995.913 01.17.19 01.17.21 Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung 100% Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya 2102 Pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah Pemberdayaan budaya lokal Meningkatnya Indeks dan destinasi wisata Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Disbudpar prov kep babel Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan 100% 1. jumlah fasilitasi even 100% sejarah dan nilai budaya (1) 2. jumlah rumah budaya daerah yang difasilitasi (1) 3. jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah (155) jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya 100% JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 19 dari 63 Dinas Budpar Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 030 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.624.140.000,00 2.201.086.650,00 1.121.970.000,00 1.697.475.150,00 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 97.080.000,00 101.934.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 14.940.000,00 60.732.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Ketersediaan peralatan kerja 12 bulan Peralatan kerja dapat 12 bulan diperbaiki dan dipergunakan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 67.200.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan bangka Belitung 100% Tersedianya barang cetakan 12 bulan dan penggandaan untuk kelancaran kerja Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 89.700.000,00 46.410.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0113 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan manajemen Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase penyediaan dan 100% BAKORLUH Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Printer dan peralatan komputasi lainnya 1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 95.400.000,00 100.170.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan MTerpenuhinya Tersedianya 100% makanan dan minuman rapat 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran KEpulauan Bangka Belitung 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 294.000.000,00 986.026.650,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Hal 20 dari 63 Bakorluh NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar 278.850.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar 72.000.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur Undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase pelayanan BAKORLUH Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar 22.800.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 482.170.000,00 477.361.500,00 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Sekretariat Persentase penyediaan dan 100% BAKORLUH Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 482.170.000,00 477.361.500,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 20.000.000,00 26.250.000,00 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase layanan dan Arsip Daerah perencanaan pengganggaran responsif gender Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif gender responsif gender (PPRG) 20.000.000,00 26.250.000,00 Sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 3.977.611.500,00 2.908.717.350,00 1.276.066.500,00 952.528.500,00 270.080.000,00 283.584.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 01.01.03 Prakiraan Maju Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1 paket 1 paket Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% 020 URUSAN PILIHAN 02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1503 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaanperkotaan 100% Terlaksananya pelatihan kelembagaan untuk petani 1507 Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi Pelaku Utama Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaanperkotaan 100% Terselenggaranya Pelatihan 1 Kegiatan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi pelaku utama Meningkatnya Pengetahuan, 1 Kegiatan Wawasan dan Kemampuan SDM Pelaku Utama dalam Sistem Kebersamaan Ekonomi 1510 Pelatihan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Pangkalpinang Prov. tingkat pendapatan petani syarat utama berkembangnya Kep. Babel ekonomi kerakyatan 100% terlaksananya pelatihan P4S 1 angkatan (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya) meningkatnya kemampuan tentang P4S (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya) 1511 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan 100% Terlaksananya penilaian dan 12 bulan pendampingan kelompok usaha pengembangan perhutanan terkoordinansinya kelompok 100% usaha perhutanan rakyat RKPD-P Tahun 2015 tingkat pendapatan petani LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan petani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 101.585.000,00 121.584.750,00 101.279.500,00 121.584.750,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 218.630.000,00 215.775.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Hal 21 dari 63 Bakorluh NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1514 Peningkatan keterampilan Pengembangan OVOP dan penyuluh pertanian, koperasi komoditi kehutanan,perikanan dan pelaku utama (magang) Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Target Mempersiapkan SDM sebagai Jawa Barat dan DIY syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaanperkotaan 100% terlaksananya penyelenggaraan magang bagi penyuluh dan pelaku utama pertanian, perikanan,kehutanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Jawa Barat dan DIY syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaanperkotaan 100% 101.340.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Temu Karya dan Temu Pengembangan OVOP dan Usaha Sektor Pertanian, koperasi komoditi Perikanan, dan Kehutanan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mempersiapkan SDM sebagai Jawa Barat dan DIY syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaanperkotaan 100% 250.000.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Pendampingan Pump Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Bidang Perikanan 1 Kegiatan Pagu Indikatif Meningkatnya Pengetahuan 1 Kegiatan dan Keterampilan Penyuluh /Pelaku Utama 02.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 233.152.000,00 130.000.000,00 1808 Penyebarluasan informasi Pengembangan OVOP dan penyuluhan Pertanian, koperasi komoditi Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 100% Terlaksananya pemeliharaan 1 Kegiatan Website Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Meningkatnya akses informasi penyuluhana Belitung 1 Kegiatan 02.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 210.000.000,00 136.500.000,00 130.000.000,00 136.500.000,00 2.571.545.000,00 1.819.688.850,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2004 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh 100% Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1 dokumen 13.920.000,00 82.033.350,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2005 Forum Koordinasi Penyuluhan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai PANGKALPINANG syarat utama berkembangnya Provinsi Kepulauan ekonomi kerakyatan Bangka Belitung Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya forum 1 kali koordinasi penyuluhan seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi penyuluhan 1 dokumen 140.750.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2006 Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai PANGKALPINANG syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya penyusunan 1 paket program penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersedinya hasil program penyuluhan 1 dokumen 158.800.000,00 148.554.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2007 Pelatihan Penyuluh Kehutanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya pelatihan penyuluh kehutanan meningkatnya kemampuan penyuluh kehutanan 1 Kegiatan 106.573.000,00 121.584.750,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kali Hal 22 dari 63 Bakorluh NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2008 Peningkatan Kapasitas Pengembangan OVOP dan Kelembagaan Penyuluhan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya pelatihan kelembagaan penyuluh 2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan penyuluh 1 Kegiatan 182.625.000,00 169.706.250,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2009 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke Kabupaten dan Kota Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 12 bulan lancarnya kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 100% 102.200.000,00 105.525.000,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2010 Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 2 kali meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian, perikannan dan kehutanan 1 Kegiatan 350.070.000,00 352.285.500,00 sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2011 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh 100% Terlaksananya pertemuan 1 Kegiatan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatnya jalinan 1 Kegiatan komunikasi dan tersampaikannya informasi petani dengan pemerintah dan pengelola teknis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2013 Rapat Koordinasi Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 100% terlaksananya rapat 1 kali koordinasi pembentukan komisi penyuluhan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersedianya hasil rekomendasi rapat koordinasi pembentukan komisi penyuluhan 1 dokumen sedang berjalan BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2014 supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh 100% Terlaksananya dan 1 Kegiatan tersusunya dokumen supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilaya kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meningkatnya kinerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan 1 Kegiatan Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Pertemuan Teknis Penyuluh se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Apel Siaga Penyuluh) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh 100% 700.000.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K (Balai Penyulkuh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Mempersiapkan SDM sebagai Provinsi Kepulauan syarat utama berkembangnya Bangka Belitung ekonomi kerakyatan Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh 100% 148.857.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 363.650.000,00 96.800.000,00 207.300.000,00 5.601.751.500,00 367.500.000,00 105.000.000,00 210.000.000,00 5.109.804.000,00 Hal 23 dari 63 Bakorluh Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan Prakiraan Maju 1.535.190.000 1.611.949.500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.216.400.000 1.277.220.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Badan Ketahanan Pangan Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 15.000.000 15.750.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 75.000.000 78.750.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 49.850.000 52.342.500 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan kerja 12 bulan Peralatan kerja dapat 12 bulan diperbaiki dan dipergunakan 50.000.000 52.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 52.500.000 55.125.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 75.000.000 78.750.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya alat listrik dan elektronik di lingkungan kantor selama 12 bulan. 12 bulan Tersedianya penyediaan alat 12 bulan listrik dan elektronik dilingkungan kantor 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 50.000.000 52.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 496.000.000 520.800.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 193.050.000 202.702.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 298.790.000 313.729.500 Badan Ketahanan Pangan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR 12 bulan 0 0 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01.01.02 Sasaran Daerah LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 24 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Ketahanan Pangan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur xxxx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Ketahanan Pangan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Ketahanan Pangan Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01.01.09 Tolok Ukur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target 1 paket Tolok Ukur Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 1 paket SKPD Penanggung jawab Target 278.790.000 292.729.500 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 100% 20.000.000 21.000.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 20.000.000 21.000.000 20.000.000 21.000.000 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN 0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 020 URUSAN PILIHAN 5.548.541.200 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5.548.541.200 5.825.968.260 berkurangnya daerah rawan 1 dokumen pangan 399.960.000 419.958.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 02.01.16 1601 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100% Jenis Kegiatan 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Prakiraan Maju Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan 1603 Analisis dan Penyusunan Pengembangan OVOP dan Pola Konsumsi dan Suplai koperasi komoditi Pangan Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Analisis dan 1 kegiatan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Tersedianya Data Pola Konsumsi dan suplai Pangan 1 dokumen (6 kab/kota) 225.000.000 236.250.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 1610 Pemantauan dan Analisis Pengembangan OVOP dan Akses Pangan Masyarakat koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 1 kegiatan tersedianya peta akses pangan masyarakat 100% 186.860.800 196.203.840 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 1611 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 1 kegiatan Diketahuinya Data dan Informasi Harga Pangan 1 dokumen 180.000.000 189.000.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan 100% pangan rumah tangga miskin/rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan 611.076.000 641.629.800 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 1613 Pengembangan Cadangan Pengembangan OVOP dan Pangan Daerah koperasi komoditi RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kegiatan 5.825.968.260 Hal 25 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 1614 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1622 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 1631 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi menguatnya kapasitas BKP Provinsi koperasi dan UKMO berbasis Kepulauan Bangka komoditi daerah Belitung 1632 Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat 1633 Pengembangan Pangan Lokal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat RKPD-P Tahun 2015 Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Terbentuknya Desa Mandiri Pangan Baru (Demapan Reguler) 2 desa 394.943.000 414.690.150 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN terlaksananya Peningkatan 1 kegiatan Mutu dan Keamanan Pangan Tersedianya mutu Pangan Segar yang Aman dikonsumsi 1 dokumen 306.256.000 321.568.800 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kegiatan Lancarnya kegiatan ketahanan pangan 100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 5 kab 1. Meningkatkan 100% ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar Tersedianya cadangan pangan masyarakat sebanyak 20 lumbung pangan 1 kegiatan Meningkatnya stock volume 100% cadangan pangan 238.870.000 250.813.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan 1 kegiatan tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan 415.265.000 436.028.250 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kegiatan Prakiraan Maju 1 dokumen Hal 26 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1634 Pengkajian Makanan Tradisional Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 1553 Pemantauan Pasokan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 1636 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Target Tolok Ukur BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Pengkajian Makanan Tradisional 7 kab/kota 1. Meningkatkan 100% ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1637 Peningkatan Ketersediaan Pengembangan OVOP dan Pangan Hewani koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 1638 Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target tersedianya makanan tradisional bermutu 100% 227.295.000 238.659.750 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Terdatanya pasokan pangan 1 kegiatan di 5 pelabuhan Tersedianya dokumen analisis dan data pasokan pangan 100% 213.770.000 224.458.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) 1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi 100% 181.553.800 190.631.490 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananyapemantauan dan analisis ketersediaan pangan 1 kegiatan Lancarnya Ketersediaan Pangan 1 dokumen 185.843.600 195.135.780 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) 1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi 100% 180.000.000 189.000.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kegiatan Prakiraan Maju Hal 27 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1639 Promosi Pangan Lokal Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Provinsi dan luar provinsi 1. Meningkatkan 100% ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar Terlaksananya promosi pangan daerah dalam acara hari pangan sedunia dan kampanye one day no rice 1640 Lomba Cipta Menu Pangan Pengembangan OVOP dan Beragam Bergizi koperasi komoditi Seimbang dan Aman Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman 1641 Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 1642 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1643 Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung RKPD-P Tahun 2015 Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menurunkan konsumsi beras serta terpromosikanya pangan lokal daerah 100% 542.664.000 569.797.200 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN 1 kegiatan terpilihnya menu pangan bergizi, berimbang dan aman 100% 170.000.000 178.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN terlaksananya Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan 1 kegiatan meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pangan 100% 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1 paket Peningkatan Kinerja 100% Anggota DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 125.000.000 131.250.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan 1 kegiatan Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan 125.350.000 131.617.500 Baru LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kegiatan Hal 28 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketersediaan bahan 100% pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terlaksananya Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 1 kegiatan tersedianya Data Base Ketahanan Pangan sebagai bahan dan informasi kegiatan ketahanan pangan 1 dokumen 1645 Pemantauan dan Analisis Harga di Sentra Produsen Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat provinsi 1. Meningkatkan 100% ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar Tersediannya data dan informasi harga pangan pokok (beras) di sentra produsen 1 kegiatan Perumusan kebijakan pangan khusus beras 100% LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1644 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan BADAN KETAHANAN PANGAN 65.784.000 69.073.200 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN Hal 29 dari 63 Badan Ketahanan Pangan NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1646 Pemantauan dan Analisis Harga di Pulau Terpencil Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target 1. Meningkatkan 100% ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tersedianya informasi harga 1 kegiatan di 4 pulau terpencil se Provinsi Bangka Belitung Tolok Ukur LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersedianya data analisis di 100% 11 komoditi di 4 pulau terpencil JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju 173.050.000 181.702.500 7.083.731.200 7.437.917.760 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN Hal 30 dari 63 Badan Ketahanan Pangan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi. Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Kantor 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0122 Operasional Laboratorium Peningkatan manajemen Keswan, Kesmavet dan pemerintahan dan aparatur Klinik Hewan 0123 Operasional balai benih pertanian RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prakiraan Maju 15.637.471.880 16.440.345.474 5.253.224.080 5.515.885.284 Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 8.000.000 8.400.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 250.000.000 262.500.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 231.840.000 243.432.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 30.000.000 31.500.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan kerja 12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan 12 bulan 71.000.000 74.550.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 91.000.000 95.550.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 50.100.000 52.605.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 222.930.000 234.076.500 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 19.560.000 20.538.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 15.000.000 15.750.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 35.000.000 36.750.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 394.000.000 413.700.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 160.100.000 168.105.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1.006.950.000 1.057.297.500 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya operasional pendukung kegiatan UPT BBI LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 12 bulan Lancarnya operasional kegiatan BBI Hal 31 dari 63 Distanbunnak NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0124 Operasional balai proteksi Peningkatan manajemen tanaman pemerintahan dan aparatur 0125 Operasional balai pengawasan mutu dan sertifikasi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya program/kegiatan perlindungan tanaman 12 bulan Terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan 100% 157.700.000 165.585.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Kelembagaan BPSB Babel yang baik 12 bulan Berfungsinya BPSB sesuai dengan TUPOKSI 100% 214.894.080 225.638.784 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 2.295.150.000 2.409.907.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 9.142.462.800 9.599.585.940 12 bulan 01.01.02 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor 12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor 100% 476.760.000 500.598.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor 12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor 100% 70.500.000 74.025.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair Terpenuhinya sarana 100% meubelair sasaran kegiatan 139.000.000 145.950.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 120.000.000 126.000.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 660.470.000 693.493.500 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 0232 Pembangunan Gedung dan Peningkatan manajemen Prasarana Pendukung UPT pemerintahan dan aparatur Balai Proteksi Tanaman (DAK) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 1.109.900.000 1.165.395.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 4105 Pembangunan Gedung dan Peningkatan manajemen Prasarana Pendukung UPT pemerintahan dan aparatur Balai Benih Pertanian (DAK) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% 12 bulan 12 bulan 6.565.832.800 6.894.124.440 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 270.150.000 283.657.500 50 orang 150.000.000 157.500.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 100% 120.150.000 126.157.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 971.635.000 1.020.216.750 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 paket 01.01.05 0505 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 01.01.06 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis tenaga fungsional 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD-P Tahun 2015 50 orang LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Terciptanya Pegawai yang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas kepada masyarakat Hal 32 dari 63 Distanbunnak NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 0608 Penyusunan program pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Terlaksananya penyusunan program pembangunan pertanian 0609 Evaluasi program dan pembangunan pertanian Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan anggaran laporan keuangan pelaporan dan evaluasi. 0610 Data dan Statistik Peningkatan manajemen Pertanian. Perkebunan dan pemerintahan dan aparatur Peternakan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Terlaksananya pendataan yang akurat bidang pertanian perkebunan dan peternakan 0611 Overlay spasial Eksisting data Pertanian Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 020 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Tolok Ukur 1 dokumen Tersusunnya program pembangunan pertanian yang baik dan sesuai dengan rencana kerja 12 bulan Pagu Indikatif Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 1507 Pelatihan Pemandu Pengembangan OVOP dan Lapangan Sekolah Lapang koperasi komoditi Pengendalian Hama Terpadu Lada Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 02.01.16 100% terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SLGAP) Hortikultura 1 paket terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SLGAP) Hortikultura 1 paket SKPD Penanggung jawab 100% 512.660.000 538.293.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Tersedianya informasi pembangunan pertanian sesuai dengan indikator dalam perencanaan pembangunan 100% 119.800.000 125.790.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Tersedianya data yang akurat untuk kepentingan pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan di provinsi kep. bangka belitung 100% 165.840.000 174.132.000 sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 173.335.000 182.001.750 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 10.720.222.340 11.256.233.457 02.01.15 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Jenis Kegiatan Target URUSAN PILIHAN BIDANG PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1501 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Prakiraan Maju tersedianya Sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura 565.350.000 593.617.500 100% 251.840.000 264.432.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 100% 313.510.000 329.185.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1.835.728.000 1.927.514.400 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1620 Pengembangan Pengembangan OVOP dan Perbenihan dan Perbibitan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 698.980.000 733.929.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1632 Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 128.988.000 135.437.400 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1640 Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan (BBP) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 354.940.000 372.687.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1641 Pengelolaan penyediaan benih tanaman pangan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 252.600.000 265.230.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1642 Pembinaan dan Pengembangan OVOP dan Pengembangan Komoditas koperasi komoditi Hortikultura Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 200.220.000 210.231.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1643 Penyediaan Sarana Penanggulangan OPT/DFI Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani 100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan 3 unit tersedianya benih dan bibit unggul 100% 200.000.000 210.000.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 33 dari 63 Distanbunnak NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode 02.01.17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah 100% Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah 100% terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah 1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah 1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1707 Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 1715 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat 02.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1904 Sertifikasi dan Pengawasan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Prakiraan Maju 542.180.000 569.289.000 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1 dokumen 288.680.000 303.114.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1 dokumen 253.500.000 266.175.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 5.571.534.340 5.850.111.057 1500000 bibit 154.810.000 162.550.500 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Penguatan rural urban linkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% terlaksananya Sertifikasi Bibit Unggul pertanian/Perkebunan 1 kegiatan Tersertifikasinya benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan 1921 Pengembangan Durian Unggul Lokal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% terlaksananya Kontes Durian unggulan 1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 286.340.000 300.657.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1922 Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% 1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 299.800.000 314.790.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1923 Fasilitasi Pengembangan Pengembangan OVOP dan Sarana Penanganan Pasca koperasi komoditi Panen Lada Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% 1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 539.710.000 566.695.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1924 Fasilitasi penyediaan Pengembangan OVOP dan Sarana Penanganan Pasca koperasi komoditi Panen Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% 1 kegiatan 100% 258.670.000 271.603.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1915 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% 1 kegiatan 100% 3.683.684.340 3.867.868.557 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan xxxx Penyediaan Sarana untuk penanganan Pasca Panen Karet dan Bokar Bersih Penguatan rural urban linkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 100% 1 kegiatan 100% 348.520.000 365.946.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 625.730.000 657.016.500 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2101 Pendataan masalah Peternakan Tersedianya Sarana prasarana produksi pertanian/perkebunan 02.01.21 Penguatan rural urban linkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian 1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung 1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung 100% 267.000.000 280.350.000 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 2102 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Penguatan rural urban linkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian 1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak 100% 104.970.000 110.218.500 Sedang Berjalan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 2106 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis Penguatan rural urban linkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian 1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak 100% 253.760.000 266.448.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 1.579.700.000 1.658.685.000 548.630.000 576.061.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 02.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan xxxx Pengembangan Ayam Broiler RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan 1 kegiatan LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 kegiatan Hal 34 dari 63 Distanbunnak NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 2208 Pengembangan Agribiznis Pengembangan OVOP dan Peternakan koperasi komoditi Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2327 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Sasaran Daerah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase layanan dan Arsip Daerah perencanaan pengganggaran responsif gender Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 1 kegiatan terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1 kegiatan lancarnya distribusi bibit ternak 01.01.09 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Prakiraan Maju 1.031.070.000 1.082.623.500 20.000.000 21.000.000 20.000.000 21.000.000 26.357.694.220 27.675.578.931 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Hal 35 dari 63 Distanbunnak Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 030 01.01.01 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kehutanan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 4.630.289.000,00 4.861.803.450,00 1.771.230.000,00 1.859.791.500,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 23.550.000,00 24.727.500,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 199.800.000,00 209.790.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 176.280.000,00 185.094.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 43.200.000,00 45.360.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 42.500.000,00 44.625.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 70.000.000,00 73.500.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 60.000.000,00 63.000.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan 100% kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Tersedianya logistik untuk kantor untuk 12 bulan 12 bulan tersedianya logistik untuk keperluan kantor 100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 50.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 604.000.000,00 634.200.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 471.900.000,00 495.495.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 2.535.559.000,00 2.662.336.950,00 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Indikatif LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 36 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya 1 paket perlengkapan dan peralatan kantor 0203 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 1 paket 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya 1 paket perlengkapan dan peralatan kantor 0205 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan 100% kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 9938 Pembuatan Taman dan Arboretum Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kgedung Kantor Tolok Ukur Tercapainya target kerja Tercapainya target kerja 100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional 3 unit mobil; 7 unit motor Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan 100% kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis 0506 Pengembangan Sistem informasi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan KTH Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan 100% kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Terlaksananya kelembagaan 100% kehutanan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase layanan dan Arsip Daerah perencanaan pengganggaran responsif gender 01.01.09 100% 100% 155.000.000,00 162.750.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 100% 486.512.000,00 510.837.600,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 100% 362.730.000,00 380.866.500,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 100% 492.087.000,00 516.691.350,00 Baru DINAS KEHUTANAN 3 unit mobil; 7 unit motor 468.780.000,00 492.219.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 535.450.000,00 562.222.500,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 35.000.000,00 36.750.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Target 244.000.000,00 256.200.000,00 Aparatur Dinas 100% 151.200.000,00 158.760.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Penguatan kelembagaan penyuluh kehutanan dan petani hutan 100% 92.800.000,00 97.440.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 79.500.000,00 83.475.000,00 59.500.000,00 62.475.000,00 Sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender LAMPIRAN I Bidang Ekonomi SKPD Penanggung jawab Prakiraan Maju 01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0505 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Jenis Kegiatan Pagu Indikatif Hal 37 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase layanan dan Arsip Daerah perencanaan pengganggaran responsif gender Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 20.000.000,00 21.000.000,00 15.882.671.960,00 16.676.805.558,00 2.002.404.000,00 2.102.524.200,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 020 URUSAN KEHUTANAN 02.02.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 1510 Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terlaksanya Bimbingan 100% Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Adanya Laporan Bimbingan 100% Teknis Penatausahaan Hasil Hutan 156.000.000,00 163.800.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1507 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% 100% 100% 235.180.000,00 246.939.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1511 Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terlaksananya Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 100% Adanya Laporan Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 100% 127.224.000,00 133.585.200,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1512 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman Mangrove Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terlatihnya Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengembangan Tanaman Mangrove 100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat 100% 141.000.000,00 148.050.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1513 Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terlaksananya Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu 100% Adanya Laporan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu 100% 851.000.000,00 893.550.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1514 Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran Hasil hutan Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan (kasus) 100% Terteibnya peredaran hasil hutan, meningkatkan dana bagi hasil kehutanan 1 Kegiatan Tertibnya administrasi peredaran hasil hutan dan terlaksananya pembinaan peredaran HTR dan HTI Kabupaten/ Kecamatan 206.000.000,00 216.300.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 1515 Sosialisasi Hutan Adat dan Program Satam Emas Kelekak Kelukoi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terlaksananya Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi 100% Adanya Laporan Sosialisasi 100% Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi 86.000.000,00 90.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1517 Bimbingan Teknis Penguatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI 100% Terbimbingnya KTH Pembangunan HTR 100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat 100% 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 7.360.084.000,00 7.728.088.200,00 Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Adanya lahan eks tambang yang telah direklamasi 100% Terwujudnya lahan reklamasi eks tambang 100% 932.800.000,00 979.440.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Program Satam Emas 02.02.16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1601 Fasilitasi dan Pemeliharaan Pilot Project Reklamasi lahan eks Tambang Liar Tahun 2014 di Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD-P Tahun 2015 Penguatan rural urban lingkages LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 38 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah pangkalpinang rural urban Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Belitung 1609 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1612 Pembuatan Stieplan pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah bangka tengah 1616 Fasiltasi Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 6 Kabupaten 1519 Sosialisasi Perbenihan Tanaman hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung Program Satam Emas Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung xxxx Pilot Project Silvofishery di kawasan Mangrove di Prov. Kep. Bangka Belitung Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 1628 Fasilitasi dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 1621 Penanaman 1 Miliar Pohon Penguatan rural urban lingkages Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Mengembangkan upaya 100% Tengah, Bangka konservasi hutan, Selatan dan Belitung sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam 1605 Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi Penguatan rural urban lingkages Keluaran Kegiatan 1606 Pembangunan dan Rapat Penguatan Koordinasi Hutan Desa lingkages dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) SeProvinsi Hasil Kegiatan Terlaksananya Pembinaan 100% dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi 499.910.000,00 524.905.500,00 Baru DINAS KEHUTANAN Terlaksananya Koordinasi 100% dan terkelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan Terlaksananya Pembangunan dan Rapat koordinasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan 100% 193.800.000,00 203.490.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1.030.984.000,00 1.082.533.200,00 Baru DINAS KEHUTANAN Tolok Ukur Target 100% Tolok Ukur Target Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Terpelihara Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam Kawasan Hutan dan Kelekak Kelukoi Menurunnya luas lahan kritis 100% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terselenggaranya 100% rehabilitasi lahankritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Mengembangkan upaya 100% konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam Tersedianya dokumen Siteplan Pengelolaan ekosistem Mangrove 100% Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Bangka Tengah 100% 391.000.000,00 410.550.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Terlaksananya Kegiatan Identifkasi, Pendampingan, dan Pembinaan serta Monitoring para Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan di Prov.Kep.Babel 100% Tersedianya Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan yang Bersertifikasi 100% 182.820.000,00 191.961.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 71.460.000,00 75.033.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 2.666.200.000,00 2.799.510.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 100% 891.200.000,00 935.760.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 100% 499.910.000,00 524.905.500,00 Baru DINAS KEHUTANAN 3.614.720.000,00 3.795.456.000,00 100% 1.215.720.000,00 1.276.506.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 100% 206.000.000,00 216.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 100% Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Pencegahan kerusakan 6 Kabupaten dan 1 lingkungan dengan kota peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% 1701 Pelatihan Pemantauan dan Reklamasi lahan kritis dan Pengandalian Kebakaran lahan eks tambang Hutan dan Lahan Pencegahan kerusakan 6 Kabupaten dan 1 lingkungan dengan kota peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% RKPD-P Tahun 2015 SKPD Penanggung jawab Prakiraan Maju Penbuatan percontohan aqua culture seluas 30 Ha 100% Terehabilitasi DAS seluas 73 100% Ha Terbangunnya percontohan 100% Aqua Culture Terlaksananya rehabilitasi DAS pada IPPKH di Jalan Lingkar Timur 100% 02.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 1707 Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Bangka Belitng Jenis Kegiatan Pagu Indikatif 100% Tersenggaranya Pelatihan Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Meningkatnya pengetahuan tentang pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Hal 39 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1706 Fasilitasi pengamanan Reklamasi lahan kritis dan hutan swakarsa Prov. Kep. lahan eks tambang Babel Pencegahan kerusakan 6 Kabupaten lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Terbangunnya koordinasi yang baik 100% Terlaksananya fasilitasi PAMHUT Swakarsa Kabupaten 100% 479.620.000,00 503.601.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1707 Pengelolaan Tahura Emas Reklamasi lahan kritis dan G. Mangkol lahan eks tambang Pencegahan kerusakan pangkalpinang lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Terbaginya Zona Tahura Emas G. Mangkol Secara Fisik di Lapangan 100% Terlaksananya dan terencananya Pengelolaan Tahura Emas G. Mangkol 100% 506.000.000,00 531.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1708 Penilaian Lomba PKA Wana Lestari Pencegahan kerusakan Prov. Kep. Bangka lingkungan dengan Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Terlaksananya Lomba PKA Wana Lestari 100% Terpilihnya 4 Kategori PKA Wana Lestari 100% 165.480.000,00 173.754.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1709 Pendataan dan Reklamasi lahan kritis dan Inventarisasi, penertiban lahan eks tambang peredaraan satwa dan tumbuhan liar dan fasilitas Penangkaran Satwa Liar dan tumbuhan endemik Pencegahan kerusakan Provinsi Bangka lingkungan dengan Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Terbinanya Para Penangkar 100% Satwa Liar Yang Legal Terlindunginya Satwa Liar di 100% Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 356.000.000,00 373.800.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1710 Operasionalisasi PolisiHutan Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Pencegahan kerusakan Bangka Belitung lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Meningkatanya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan 100% Peningkatan Sumber Daya 1 kegiatan Manusia bidang perlindungan hutan (Polhut) Terlaksananya upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara bertahap di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung 91.500.000,00 96.075.000,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 1711 Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Pencegahan kerusakan 6 kabupaten lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Terselenggaranya upaya Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan Terpantaunya kondisi patok 100% batas kawasan hutan serta tindak pidana kehutanan pada kawasan hutan lintas kabupaten 270.200.000,00 283.710.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 1712 Fasilitasi Status kawasan Konservasi Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Pencegahan kerusakan Kabupaten Belitung lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan 100% Tersedianya dokumen Detail 100% Enginering Desain (DED) ekosistem Mangrove Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Belitung 324.200.000,00 340.410.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2.905.463.960,00 3.050.737.158,00 Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Terjaminnya kepastian 100% kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal Terlaksananya evaluasi 1 kegiatan penggunaan kawasan hutan Terwujudnya pengendalian 100% terhadap pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan 194.612.000,00 204.342.600,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang 100% Terlaksana nya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamana n swakarsa dan polisi 10 kehutanan (PNSP) 100% 02.02.20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2003 Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Bangka Belitung LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 40 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% Terwujudnya Standarisasi 100% Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 146.058.520,00 153.361.446,00 Baru DINAS KEHUTANAN 4 (Empat) Kabupaten Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Konsultasi 100% Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Terwujudnya Pengelolaan 100% Hutan di Tingkat Tapak yang Optimal oleh Perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Beserta Masyarakat Sekitar 285.820.000,00 300.111.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Sinkronisasi 100% Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah Adanya Laporan Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah 100% 86.508.000,00 90.833.400,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2008 Identifikasi Usulan Peningkatan Kualitas Perubahan Kawasan Hutan Lingkungan Hidup di Daerah Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Identifikasi 100% Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah Adanya Laporan Identifikasi 100% Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah 427.573.440,00 448.952.112,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2009 Inventarisasi dan Peningkatan Kualitas Pemantauan Sumber Daya Lingkungan Hidup Hutan Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Inventarisasi 100% dan Terpantaunya Sumber Daya Hutan Adanya Laporan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 100% 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2010 Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan 100% Adanya Petugas Terlatih Penyusun Neraca Sumber Daya Hutan 100% 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2011 Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan 100% Meningkatnya pemahaman tentang batas kawasan hutan 100% 79.006.000,00 82.956.300,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2012 Pemantapan Kawasan Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya KegiatanKegiatan yang Terkait dengan Upaya Pemantapan Kawasan Hutan 100% Tersedianya Data dan Kondisi Batas Kawasan Hutan Lapangan Eksisting yang Terkini 100% 111.508.000,00 117.083.400,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2013 kegiatan Operasionalisasi GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Perpetaan Hutan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Bangka Belitung Terjaminnya kepastian 100% kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal Terlaksananya operasional peralatan GIS da sarana pendukung dan perpetaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan survei 1 kegiatan Terciptanya informasi data dan peta kawasan hutan serta penggunanya 1 kegiatan 90.558.000,00 95.085.900,00 sedang berjalan DINAS KEHUTANAN 2014 Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Prov. Kep. Bangka Belitung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi kehutanan 100% Meningkatnya keakuratan 100% data dan informasi di sektor kehutanan 667.480.000,00 700.854.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 2004 Sosialisasi Pemenuhan Peningkatan Kualitas Kewajiban bagi Pemegang Lingkungan Hidup Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang 2006 Konsultasi Publik Rencana Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Tata Lingkungan Hidup Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan 2007 Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup RKPD-P Tahun 2015 Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya Sosialisasi dan Arahan terhadap Pemenuhan Kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 41 dari 63 Dinas Kehutanan NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 2030 Penyiapan Kelembagaan dan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) di Prov. Kep. Bangka Belitung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang 100% 2016 Rapat Koordinasi perencanaan kehutanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan Pangkalpinang Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Dokumen perencanaan dokumen SKPD 2017 Rapat koordinasi teknis Peningkatan Kualitas kepala dinas kab/kota se- Lingkungan Hidup prov. kep. bangka belitung Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan 3 Kabupaten Memberikan kepastian 100% hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan. Terlaksananya rapat 100% koordinasi sektor kehutanan 100% 143.840.000,00 151.032.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 100% 158.800.000,00 166.740.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN Meningkatnya koordinasi 100% dan kesepahaman di bidang kehutanan 213.700.000,00 224.385.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN 20.512.960.960,00 21.538.609.008,00 Tolok Ukur Terlaksananya rapat koordinasi kehutanan Target JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi SKPD Penanggung jawab Prakiraan Maju 100% 100% Jenis Kegiatan Pagu Indikatif Hal 42 dari 63 Dinas Kehutanan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 2.924.186.000,00 2.912.748.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.603.576.000,00 1.790.928.300,00 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya fasilitas pengiriman surat-surat di Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel 12 bulan Surat-surat Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel dapat terkirim dengan baik dan lancar 12 bulan 15.180.000,00 15.939.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terciptanya komunikasi sumber daya air & listrik 12 bulan Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 96.000.000,00 158.025.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 158.070.000,00 145.404.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 18.000.000,00 289.170.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 136.661.000,00 191.374.050,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 88.950.000,00 63.000.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belitung 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6.325.000,00 6.641.250,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran kepulauan Bangka Belitung 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 39.000.000,00 40.950.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belittung 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 44.020.000,00 40.425.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 43 dari 63 Distamben NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.02 Sasaran Daerah Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Luar Daerah Keluaran Kegiatan Target Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belittung 100% Tolok Ukur Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah Hasil Kegiatan Target 12 bulan Tolok Ukur Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju 616.920.000,00 840.000.000,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% sedang berjalan 384.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 816.710.000,00 832.282.500,00 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase penyediaan dan 100% dan Energi Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Terlaksananya 1 paket perlengkapan dan peralatan kantor Tercapainya target kerja 100% 148.760.000,00 125.475.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0217 Pengadaan Kelengkapan penunjang peralatan Safety Lapangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase penyediaan dan 100% dan Energi Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Tersedianya peralatan 1 paket safety untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang Tambang Tersedianya peralatan safety untuk keselamatan Inspektur Tambang 100% 182.900.000,00 183.225.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase penyediaan dan 100% dan Energi Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan sarana dan prasarana Terpeliharanya peralatan peralatan workshop 12 bulan 34.200.000,00 21.000.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase penyediaan dan 100% dan Energi Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan 3 unit mobil; 7 unit motor 373.950.000,00 502.582.500,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase penyediaan dan 100% dan Energi Provinsi pemeliharaan saran dan Kepulauan Bangka prasarana aparatur Belitung sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 unit mobil; 7 unit motor 76.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01.01.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Pertambangan Persentase penyediaan 100% dan Energi Provinsi sarana Peningkatan disiplin Kepulauan Bangka aparatur Belitung Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Pertambangan Persentase Penyusunan dan Energi Provinsi Dokumen Gender Kepulauan Bangka Belitung 100% Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase peningkatan dan Energi Provinsi kapasitas sumberdaya Kepulauan B angka aparatur Belitung 1 kegiatan Peningkatan kedisiplinan pegawai 1 Paket Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Bertambahnya sumber daya 100% aparatur dinas yang terlatih LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas dan bersertifikat 100% 150.000.000,00 59.587.500,00 117.400.000,00 59.587.500,00 32.600.000,00 21.000.000,00 282.900.000,00 155.400.000,00 171.200.000,00 155.400.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Hal 44 dari 63 Distamben NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah 020 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Keluaran Kegiatan Target Dinas Pertambangan Persentase peningkatan dan Energi Provinsi kapasitas sumberdaya Kepulauan B angka aparatur Belitung 1 kegiatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase peningkatan dan Energi Prov. pengembangan sistem Kep. Babel pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik 100% Tercapainya sistem pelaporan program dan kegiatan secara baik 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1703 Sosialiasi Peraturan Daerah (PERDA) Ketenagalistrikan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan infrastruktur Meningkatnya kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur anatar wilayah penunjang pembangunan Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1709 Pengadaan dan Pemasangan Spare Part PLTS Pengembangan infrastruktur Meningkatnya kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur anatar wilayah penunjang pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur anatar wilayah penunjang pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang 75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkata n SDM di bidang pertambang an energi Perlindungan keselamatan kerja pada pegawai/karyawan di perusahan, Perlindungan terhadap keselamatan Umum pada masyarakat dari bahaya atau menghindari kecelakaan yang di akibatkan sengatan listrik, Perlindungan terhadap keselamtan lingkungan instansi tenaga listrik, Perlindungan terhadap keselamatan instansi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 1 Kegiatan Tersedianya Perlindungan 100% dan Keselamatan kerja pada perusahaan tersedianya 1 laporan DED 1 laporan PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 Unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil Tersedianya informasi mengenai PERDA Ketenagalistrikan 1 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan ketenagalistrikan yang baik dan aman Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pualu kecil Tersedianya Sparepart PLTS Tersebar 1 Paket Tersedianya listrik di daerah 100% terpencil 70% Pagu Indikatif Prakiraan Maju 111.700.000,00 155.400.000,00 71.000.000,00 74.550.000,00 71.000.000,00 74.550.000,00 2.743.826.000,00 2.231.061.000,00 683.670.000,00 467.565.000,00 223.250.000,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN PILIHAN 1702 Pembinaan dan pengawasan Inspektur Listrik 02.03.18 Hasil Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0608 Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02.03.17 Lokasi Tolok Ukur Sinkronisasi Implementasi Peningkatan manajemen Program Pertambangan pemerintahan dan aparatur dan Energi 01.01.06 Sasaran Daerah 60 Orang DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 155.662.500,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 76.450.000,00 66.727.500,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 246.100.000,00 245.175.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 137.870.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 507.000.000,00 396.795.000,00 1801 Rapat Koordinasi potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi 100% terlaksananya rakor Potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adanya data dan gambaran awal Potensi Migas Babel 100% 131.800.000,00 105.000.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 1802 Fasilitasi kegiatan Migas dengan pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan Provinsi Kepulaaun Bangka Belitung Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah (%) 100% Ikut serta dlm pembahasan 1 Paket lifting, DBH dan Migas Babel serta berpartisipasi dalam kegiatan FKDPM Bertambahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Prov. Kep. Babel melalui DBH Migas yang akurat 100% 153.450.000,00 110.932.500,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 45 dari 63 Distamben NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1803 Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi 100% Tersedianya distribusi 100% BBM/Gas khususnya yang disubsidi oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan mengurangi terjadinya penyelewengan, hal ini akan mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBm/Migas Penyaluran BBM/Gas yang tepat sasaran 100% 129.950.000,00 102.112.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 1804 Sosialisasi Peraturan Bidang Migas bagi pelaku usaha dan masyarakat Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan Provinsi Kepualaun Bangka Belitung Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi 100% Menginformasikan kepada 100% badan usaha dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas sehingga akan berkurangnya penyelewengan penggunaan BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersebarnya informasi 100% mengenai peraturanperaturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas 91.800.000,00 78.750.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 02.03.20 287.530.000,00 693.577.500,00 2002 Penyusunan Peraturan Gubenur (PERGUB) tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung 2005 Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah 100% Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung 100% Tersusunya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung 100% 13.620.000,00 27.615.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah 100% Tersedianya data pendukung sebagai usulan/rekomendasi penentuan titik sumur bor 100% Terjaganya kelestarian fungsi dan keberadaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang air tanah - 100% 90.980.000,00 60.375.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI 2007 Penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangkla Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah 100% Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian 100% Tersedianya data dan 100% informasi hasil penyelidikan kebumian dalam menunjang kegiatan bidang geologi dan sumber daya mineral 93.230.000,00 80.587.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Pemantauan dan Supervisi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengelolaan Air Tanah di Prov. Kep. Bangka Belitung Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah 100% 89.700.000,00 525.000.000,00 1.265.626.000,00 673.123.500,00 Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang 75 laporan, Tersalurnya DBH SDA 1 PERGUB Pertambangan Umum yang Mineral, 65 Tertib Administrasi Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkata n SDM di bidang pertambang an energi 156.906.000,00 76.597.500,00 02.03.19 Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air tanah Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah 1901 Optimilasi Penerima Peningkatan Kualitas Negara Bukan Pajak Lingkungan Hidup (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum RKPD-P Tahun 2015 Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 Kegiatan Penerimaan Dana Bagi Hasil 100% untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Pertambangan (Royalti / land rent) DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Hal 46 dari 63 Distamben NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1903 Penyebaran Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Dalam dan luar lingkungan dengan daerah peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang 1904 Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah 1905 Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang 1906 Pertemuan Teknis Tahunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pengelolaan Pertambangan antara Kepala Inspektur Tambang, inspektur Tambang dan kepala Teknik Tambang SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulauan lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah 1907 Penilaian Prestasi pengelolaan keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulaaun lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah Rapat-Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Konsultasi Monitoring dan Lingkungan Hidup Evaluasi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pencegahan kerusakan Provinsi Kepulaaun lingkungan dengan Bangka Belitung peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah RKPD-P Tahun 2015 Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 75 laporan, Tersedianya bahan dan 1 PERGUB tempat kegiatan pameran Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkata n SDM di bidang pertambang an energi Hasil Kegiatan Target 1 Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersebarnya data dan informasi potensi SDA di bidang energi dan sumber daya mineral melalui 3 kegiatan pameran 100% 195.800.000,00 198.240.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Tersedianya pengawasan dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah 100% 57.500.000,00 60.375.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Terlaksananya Pembinaan 100% dan Pengawasan Inspektur Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 250.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Tersedianya Sinkronisasi 100% terhadap tata kelola pertambangan antara aparatur pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemegang IUP (Kepala Teknik Tambang) SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung serta solusi terhadap permasalahan pertambangan di Bangka Belitung Terlaksananya Sinkronisasi 100% terhadap tata kelola pertambangan 95.670.000,00 82.813.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Terlaksananya Penilaian 100% Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terselenggaranya Penilaian 100% Pengelolaan Keselamatan Pertambangan ke tingkat Nasional 109.750.000,00 97.597.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Terlaksananya pengawasan 100% dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah 75 laporan, Tersedianya Pembinaan dan 1 Kegiatan 1 PERGUB Pengawasan Inspektur Mineral, 65 Tambang Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkata n SDM di bidang pertambang an energi 400.000.000,00 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 47 dari 63 Distamben NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Prakiraan Maju 5.668.012.000,00 5.143.809.300,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Pagu Indikatif Hal 48 dari 63 Distamben Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 6.324.742.753,00 6.640.979.890,65 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.388.430.000,00 4.607.851.500,00 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prioritas Daerah Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% DKP Provinsi Kep. Babel Persentase pelayanan administrasi perkantoran DKP Prov. Kep. Babel Tolok Ukur Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 15.390.000,00 16.159.500,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 183.000.000,00 192.150.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 447.300.000,00 469.665.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan 27.100.000,00 28.455.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DKP Prov. Kep. Babel Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya perlatan kebersihan, Honor Petugas Cleaning Service dan Satpam Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan Peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan 90.000.000,00 94.500.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 170.540.000,00 179.067.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Barang Cetakan 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 65.000.000,00 68.250.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 3.750.000,00 3.937.500,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 12 bulan 7.920.000,00 8.316.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 53.000.000,00 55.650.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 586.000.000,00 615.300.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota 100% 1.158.300.000,00 1.216.215.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 49 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur XXXX Operasional BBIL Tanjungrusa Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0121 Operasional BBIS Pemali Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0122 Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0142 Operasional BOOST Center Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Bahan dan 1 paket Perlengkapan di Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Lancarnya operasional Balai 12 bulan Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Kab. Belitung 456.650.000,00 479.482.500,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 1 paket Lancarnya operasional Balai 12 bulan Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Kab. Bangka 400.000.000,00 420.000.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali Meningkatnya kesejahteraan 100% masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan UPTD BBIAP Tanjung Krasak 12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak 100% 321.650.000,00 337.732.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatnya kesejahteraan 100% masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan BOOST Center 12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan BOOST Center 100% 57.100.000,00 59.955.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0144 Operasional Laboratorium Peningkatan manajemen Pengujian dan pemerintahan dan aparatur Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatnya kesejahteraan 100% masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan LPPMHP 12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan LPPMHP 100% 266.530.000,00 279.856.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0147 Operasional Kapal Setuhuk Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatnya kesejahteraan 100% masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Kapal Setuhuk 12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Setuhuk 100% 79.200.000,00 83.160.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.723.112.753,00 1.809.268.390,65 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 590.642.753,00 620.174.890,65 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 bulan 471.780.000,00 495.369.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0213 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 0224 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasioanal Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% XXXX Pengadaan Genset LPPMHP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya perlengkapan genset 12 bulan Tersedianya perlengkapan GENSET 12 bulan 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0299 Pengadaan Perlengkapan Prasarana LPPMHP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP 12 bulan Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP 12 bulan 200.840.000,00 210.882.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0297 PengadaanKebutuhan listrik untuk UPTD BBIAP Tanjung Krasak Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali 12 bulan Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali 12 bulan 259.850.000,00 272.842.500,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 213.200.000,00 223.860.000,00 100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 193.200.000,00 202.860.000,00 Sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.000.000,00 21.000.000,00 Sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN #REF! #REF! 01.01.09 12 bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0910 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya 0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 020 URUSAN PILIHAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 50 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 02.05.07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya 3301 Pembinaan dan koordinasi Program Satam Emas perencanaan dan monev pembangunan kelautan 3302 Review Renstra Dinas Sasaran Daerah Program Satam Emas Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Provinsi Bangka Belitung Tersalurkannya 1 kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan terlaksananya penyusunan 1 kegiatan laporan tahunan dinas dan monev serta koordinasi perencanaan dengan KKP RI Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung Meningkatnya kesejahteraan 100% masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP Mereview Dokumen Renstra 1 dokumen Tereviewnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017 untuk 2012-2017 penajaman prioritas dan penyesuaian arah pembangunan 2 (dua) tahun terakhir Renstra serta perlunya penyesuaian pencapaian output kegiatan SKPD Penanggung jawab Prakiraan Maju 648.755.000,00 681.192.750,00 568.755.000,00 597.192.750,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 80.000.000,00 84.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.238.806.060,00 8.650.746.363,00 250.000.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Target 1) Perencanaan yang 60 Desa terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 2) Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 3) Pengendalian dan Evaluasi kegiatankegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 4) Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP 1 dokumen 02.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2106 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Jenis Kegiatan Pagu Indikatif Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 1 kegiatan Terdatanya nelayan dan nelayan aman dalam berlayar 1 kegiatan Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan 2107 Pengelolaan Sumber daya Pengembangan OVOP dan Ikan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 1 kegiatan terlaksananya pengelolaan sumber daya ikan 1 kegiatan terkelolanya jumlah 6 kab/kota ekosistem PUD dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI 300.000.000,00 315.000.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2108 Peningkatan Pelayanan Perizinan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 1 kegiatan Terlaksananya perizinan sesuai prosedur 1 kegiatan Pelayanan prima perizinan 100% dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP 237.060.000,00 248.913.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2109 Peningkatan SDM Nelayan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 1 kegiatan Kegiatan Forum, Pelatihan dan Monev bagi KUB periknan tangkap 1 kegiatan Meningkatnya SDM Nelayan 100% dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan permesinan 185.000.000,00 194.250.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2112 Pengadaan Apartemen Ikan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 100% Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan 100% - - Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bahan untuk Alat Tangkap Ikan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) 100% Terlaksananya Pengadaan 1 kegiatan Peralatan Alat Tangkap Ikan Terlaksananya Pengadaan 100% Peralatan Alat Tangkap Ikan 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Hal 51 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 2115 Pengadaan Mesin Tempel Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster) XXXX Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung 2119 Pengadaan Bubu Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 2.442.960.000,00 2.565.108.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 90.630.000,00 95.161.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.233.156.060,00 1.294.813.863,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.837.000.000,00 7.178.850.000,00 Target Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel 1 kegiatan Meningkatnya Produktivitas 100% Perikanan Tangkap Terlaksanya Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik 2 dokumen Lancarnya Penyusunan DED 2 laporan perencanaa Tambat Labuh di Tanjung hasil perencanan n Binga dan Jelitik Meningkatnya Produktivitas 100% Perikanan Tangkap Terlaksananya Pengadaan Bubu 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Bubu Pagu Indikatif 100% 100% 02.05.29 Program Pengembangan Perikanan Budidaya Percontohan Budidaya Lele Dalam Wadah Terpal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1 paket Tersedianya Percontohan Lele dalam Wadah Terpal 100% 204.950.000,00 215.197.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIL Tanjung Rusa Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan Produksi BBIL Tanjung Rusa 1 paket Meningkatnya produksi hasil 100% BBIL Tanjung Rusa 625.560.000,00 656.838.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengadaan Bibit Ikan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Ikan yang diserahkan ke masyarakat 100% 519.960.000,00 545.958.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Percontohan Budidaya Rumput Laut Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Rumput Laut yang diserahkan ke masyarakat 100% 237.820.000,00 249.711.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BBIS Pemali Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prasarana pokok BBIS Pemali 1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIS Pemali 1 paket 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIL Tanjung Rusa Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa 1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa 100% 1.226.274.000,00 1.287.587.700,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Temu Lapang dan Pembinaan Usaha Budidaya Ikan Air Payau Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya temu lapang, 1 kegiatan identifikasi, pembinaan, dan publikasi Usaha Budidaya Ikan Air Payau meningkatnya ketrampilan pembudidaya ikan air payau, tersedianya publikasi dan laporan tahunan BBIAP Tanjung Karasak, Tersedianya data Pembudidaya (Pembenih dan Pembesaran) Ikan Air Payau laporan temu lapang, laporan tahunan BBIAP, Daftar Pembududa ya Ikan Air Payau, Publikasi Pengemban gan Usaha Budidaya Ikan Air Payau 132.470.000,00 139.093.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 52 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target XXXX Pengadaan Alat Bantu Pengembangan OVOP dan Budidaya Air Tawar di koperasi komoditi Kabupaten Bangka Tengah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Pengembangan OVOP dan Budidaya Air Tawar di koperasi komoditi Kabupaten Bangka Selatan Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Barat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Pangkalpinang Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu Pengembangan OVOP dan Budidaya Air Tawar di koperasi komoditi Kabupaten Belitung Timur Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar 4 pokdakan meningkatnya produksi ikan 4 pokdakan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Pengembangan OVOP dan Kabupaten Bangka Selatan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Pengembangan OVOP dan Kabupaten Belitung koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Pengembangan OVOP dan Kabupaten Belitung Timur koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Bangka Selatan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung Timur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan 100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah BBIAP Tanjung Krasak Meningkatnya produksi 100% perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 699.966.000,00 734.964.300,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.321.530.000,00 3.487.606.500,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAP Tanjung Krasak Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak 02.05.30 Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak 100% Hal 53 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 100% 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 paket 477.420.000,00 501.291.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Target Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung dan Tingkat produksi dan Luar Daerah komoditas kelautan dan perikanan (%) 1 Kegiatan 3001 Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan 100% 1 paket 3002 Pelatihan Pengembangan Produk Bernilai Tambah (PPNT) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan 100% Meningkatkan kesejahteraan 1 paket pengolah hasil perikanan Pengolah hasil perikanan skala mikro kecil 1 paket 210.000.000,00 220.500.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3004 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan 100% Meningkatkan kesejahteraan 1 paket pemasar hasil perikanan Pemasar hasil perikanan 1 paket 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Lomba Masak Ikan TK. Provinsi dan Nasional Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Belitung Timur dan Jakarta Meningkatnya produksi 1 kegiatan olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan kegiatan Lomba masak ikan 1 kegiatan tk prov. Dan pemenang diikutsertakan ke tk nasional meningkatnya kegiatan 1 kegiatan promosi kuliner Bangka Belitung, meningkatnya awarness masyarakat terhadap ikan sebagai bahan pangan yang nikmat, menyehatkan dan mencerdaskan 282.140.000,00 296.247.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kapasitas UPTD LPPMHP Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Meningkatnya Kapasitas Analis LPPMHP 20 orang lancarnya pelaksanaan tugas di UPTD LPPMHP 336.970.000,00 353.818.500,00 Baru Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Meningkatnya kapasitas LPPMHP XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Pangkalpinang Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi terlaksananya pameran Industri Kelautan dan Perikanan SKPD Penanggung jawab Prakiraan Maju 3005 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan 100% Mempromosikan Babel 1 Paket sebagai daerah tujuan Investasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jenis Kegiatan Pagu Indikatif akreditasi LPPMHP 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 54 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target XXXX Pengadaan Bantuan Pengembangan OVOP dan Peralatan Pasar Ikan di koperasi komoditi Kabupaten Bangka Tengah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bantuan Pengembangan OVOP dan Peralatan Pasar Ikan di koperasi komoditi Kabupaten Bangka Selatan Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Barat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Belitung Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Bantuan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung Timur Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Belitung Timur Meningkatnya produksi 100% olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan 3 pasar jumlah pelelangan ikan, 3 pasar pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.242.940.000,00 1.305.087.000,00 Belitung Persentase Pengelolaan dan 100% Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru) Terlaksananya kampanye bersih laut dan hari nusantara 100% Meningkatnya kesadaran tentang bersih laut dan nusantara 100% 337.940.000,00 354.837.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Provinsi Bangka Belitung Persentase Pengelolaan dan 400 Ha dan Meningkatanya sarana dan Pengawasan Sumberdaya 12 Pulau prasarana pengawasan Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru) 1 Kegiatan 1) Jumlah Pemenuhan 100% sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 2) Perawatan dan Pemeliharaan kapal pengawas perikanan 3) Peningkatan dana biaya operasional kapal pengawas perikanan 280.000.000,00 294.000.000,00 sedang berjalan 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 02.05.35 Serta Sumber Daya Perikanan (baru) 3501 Sadar Bersih Laut Pengembangan wilayah Berkembangnya daerah strategis, tertinggal, pesisir Kawasan Ekonomi Khusus, dan pulau-pulau kecil wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. 3502 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawas RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 55 dari 63 DKP NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 3503 Pertemuan Forum Tindak Pidana Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Provinsi Bangka Belitung Persentase Pengelolaan dan 100% Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru) Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan 100% Meningkatnya pemahaman dan koordinasi antara stakeholder perikanan 100% 100.000.000,00 105.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3503 Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Provinsi Bangka Belitung bimbingan tknis transplantasi terumbu karang bimbingan teknis transplantasi terumbu karang 2 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut 2 kab/kota 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Pengadaan Alat Bantu POKMASWAS Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. KAB. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur meningkatnya penataan dan 100% pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing sarana dan prasarana berupa GPS dan Rompi Pengawas Perikanan bagi Pokmaswa Kab/Kota 19 meningkatnya kinerja 19 Pokmaswas pengawas dan pengawasan Pokmaswa dan pengendalian sumberdaya klautan dan perikanan sehingga meningkatkan keamanan dan meminimalkan IUU fishing di perairan Bangka Belitung 240.000.000,00 252.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN XXXX Inventarisasi Dokumen Pengembangan wilayah Teknis Rencana Zonasi strategis, tertinggal, pesisir Wilayah Pesisir dan Pulau- dan pulau-pulau kecil pulau Kecil (RZWP3K) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Provinsi Bangka Belitung meningkatnya penataan dan 100% pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing perjalanan inventarisasi dokumen RZWP3K Pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1 kegiatan 85.000.000,00 89.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 kegiatan Terinventarisasinya 7 kab/kota dokumen RZWP3K kab/kota se prov. Kep. Bangka Belitung JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 56 dari 63 DKP Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG EKONOMI NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 4.093.721.000,00 3.319.258.425,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.931.450.000,00 2.471.160.300,00 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prioritas Daerah Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 0113 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan manajemen Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Penyediaan Barang Peningkatan manajemen Cetakan dan Penggandaan pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 14.080.000,00 23.568.300,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 253.000.000,00 242.340.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase penyediaan dan 100% pemeliharan sarana dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional 12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 12 bulan 287.410.000,00 373.978.500,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 183.180.000,00 305.172.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 16.000.000,00 516.285.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 115.500.000,00 175.770.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersediannya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan 12 bulan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 14.000.000,00 54.390.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan tupoksi Dinas Perindag 100% 603.050.000,00 602.700.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belittung 100% 100% Terlaksananya Pengadaan 12 bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 26.000.000,00 29.820.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 123.930.000,00 94.636.500,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Terlaksananya koordinasi dalam daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi dalam 100% daerah 75.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 40.000.000,00 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Hal 57 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode 01.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belittung 100% 451.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pertambangan Persentase pelayanan dan Energi Provinsi administrasi perkantoran Kepulauan Bangka Belittung 100% 729.300.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 439.835.000,00 400.338.750,00 0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 26.335.000,00 57.618.750,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0211 Operasional Website Disperindag Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pangkalpinang Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja terlaksananya Informasi Kinerja Disperindag Babel 12 bulan 62.160.000,00 80.220.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya informasi pelayanan Dinas Perindag yang up to date selama 1 tahun Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 301.340.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100% Perbaikan Tata Ruang Gedung Metrologi Lama 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.01.05 50.000.000,00 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase penyediaan 100% sarana Peningkatan disiplin aparatur 1 Paket 141.910.000,00 59.587.500,00 141.910.000,00 59.587.500,00 209.210.000,00 239.491.875,00 165.750.000,00 210.997.500,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 43.460.000,00 28.494.375,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 371.316.000,00 148.680.000,00 100% 39.270.000,00 37.485.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tersusunya laporan kinerja 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 173.386.000,00 90.195.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur yang berkompetensi sebesar 30 % 0504 Penilaian Angks Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan 100% membina sumberdaya aparatur 01.01.06 Peningkatan kedisiplinan pegawai 100% Meningkatnya jumlah 30% aparatur yang memiliki kemampuan fungsional dan teknis substansi bidang perindustrian dan perdagangan Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur dalam menjalankan TUPOKSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30% Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang 1 Kegiatan 1 Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan ketersediaan 100% informasi dan sinergitas perencanaan bidang industri dan perdagangan serta akuntabilitas kinerja instansi/dinas Tersusunnya LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014 0605 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan pemantauan 1 Kegiatan dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan bidang industri dan perdagangan RKPD-P Tahun 2015 100% LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1 Kegiatan Tersedianya dokumen LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014 Hal 58 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0610 Penyusunan dan Perencanaan Dokumen Gender Forum SKPD 020 02.07.16 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase Penyusunan Dokumen Gender 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase Penyusunan Dokumen Gender 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Program dan Kegiatan 1 Kegiatan Dinas Perindustrian berbasis pengarasutamaan gender yang tersusun dalam 1 dokumen perencanaan Tolok Ukur Meningkatnya pemerataan gender dalam seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pagu Indikatif Prakiraan Maju 20.000.000,00 21.000.000,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Target 100% 138.660.000,00 URUSAN PILIHAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 16.274.462.600,00 2.592.125.550,00 1.745.850.000,00 550.830.000,00 1610 Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingkungan Provinsi Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung Jumlah Perajin yang selesai 100% mengikuti gelar produk Terpromosinya produk 100% unggulan komoditi kerajinan 74.100.000,00 77.805.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1616 Temu Usaha IKM Dengan Pengusaha Pasar Modern (Hypermart) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual 100% 64.035.000,00 236.512.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1617 pendampingan bagi sentra Pengembangan OVOP dan batik cual koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual 100% 234.470.000,00 236.512.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pendampingan dan Penyuluhan IKM di Kab/Kota Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 169.660.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Fasilitasi Sertifikasi Halal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 240.430.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pemberdayaan Klinik Kemasan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 296.400.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Musyawarah Nasional (MUNAS) Dekranasda di Jakarta Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 113.655.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pemberdayaan Rumah Rajutan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 140.810.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sekretariat Dekranasda Prov. Kep. Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang 200.720.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi Hal 59 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasilitasi Peralatan Bagi IKM Binaan UPL dan TPL 02.07.18 Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung meningkatnya kemampuan 100% produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Bangka Barat dan Bangka Meningkatkan peran industri 100% unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat Jumlah Produk OVOP yang dibina Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Bangka Barat dan Bangka Meningkatkan peran industri 100% unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Dalam dan Luar Daerah Meningkatkan peran industri 100% unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat Tolok Ukur Pagu Indikatif 100% Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatkan peran industri 100% unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat Jenis Kegiatan 211.570.000,00 Meningkatnya kualitas produk OVOP di Prov. Kep. Babel dengan Peningkatan peringkat 100% Laporan Kegiatan dan Kebijakan Perindustrian Daerah 100% Tercapainya Kesepakatan tentang Industri Potensial untuk dikembangkan menjadi kluster industri Terlaksananya Kegiatan 100% Diseminasi Yang Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat LAMPIRAN I Bidang Ekonomi SKPD Penanggung jawab 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 115.342.000,00 61.647.600,00 57.612.000,00 61.647.600,00 Baru 57.730.000,00 100% Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) 2001 Diseminasi Hasil Penelitian Pengolahan Lada Prakiraan Maju Target Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1904 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 02.07.20 Sasaran Daerah Program Penataan Struktur Industri 1804 Fasilitasi Pembinaan Produk OVOP 02.07.19 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Meningkatnya Pengetahuan 100% dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 293.450.000,00 149.486.400,00 293.450.000,00 149.486.400,00 373.880.000,00 77.574.000,00 73.880.000,00 77.574.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Hal 60 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pelatihan dan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Bangka Barat 02.06.15 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan 300.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.438.541.600,00 311.304.000,00 225.934.000,00 224.000.700,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100% 30.900.000,00 26.250.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya Pengetahuan 100% tentang Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 39.955.000,00 61.053.300,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang terkendali dan terlindungi (desa) 100% Menekan jumlah barang dan 1 Kegiatan atau jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dari aspek (keamanan, keselamatan, kesehatan dan moral hazard) sehingga meminimalisir efek negatif bagi konsumen Terlaksananya pengawasan 100% barang beredar dan jasa 1 (satu) kali dalam setahun di Pasar Tradisional dan Pasar Modern 1506 Pos Layanan Pengaduan Konsumen Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% Tersedianya Pos Layanan Pengaduan Konsumen Pos Pelayanan Pengaduan Konsumen 1508 Pembelajaran Pengembangan OVOP dan kelembagaan pengawasan koperasi komoditi Barang Beredar dan Jasa di Jawa Timur Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% Terlaksananya Studi 1 Kegiatan Banding Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 1 Paket SKPD Penanggung jawab Target Meningkatkan peran industri 100% unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat 1503 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 02.06.17 Prakiraan Maju Peningkatan Pemahaman Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 66.772.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian Provinsi Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 1.726.896.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan dan Pengembangan OVOP dan Penyuluhan Kemetrologian koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 383.530.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bantuan Alat UTTP Pengembangan OVOP dan Timbangan untuk koperasi komoditi Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 48.100.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standar Laboratorium Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 4.705.793.600,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tim Reaksi Cepat Pengawasan Barang Beredar Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha 100% 210.661.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor RKPD-P Tahun 2015 2.982.970.000,00 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 1.373.150.100,00 Hal 61 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1711 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah Pangkalpinang Tingkat produktivitas, 100% kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%) Meningkatkatnya kapasitas 1 kegiatan pengujian melalui penambahan ruang lingkup pengujian sesuai dengan potensi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemeliharaan akreditasi Laboratorium Penguji Mutu Barang UPTD BSPM dan penambahan ruang lingkup mengujian Crude Palm OIL (CPO) 100% 641.757.000,00 528.570.000,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1714 Verifikasi data ekspor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Terlaksananya verifikasi data ekspor dan tindak lanjut pengembangan ekspor 100% Diperolehnya data Ekspor yang akurat dan ter-up date 100% 44.046.000,00 42.850.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1716 Pelatihan Prosedur Ekspor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Terlaksananya pelatihan prosedur ekspor terhadap 30 peserta (aparatur dan calon pelaku usaha/eksportir) 100% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman prosedur ekspor dan cara pengisian dokumen ekspor 100% 92.581.000,00 121.374.750,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1718 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium UPTD BSPM Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Tersedianya Peralatan Laboratorium 100% Peningkatan Kemampuan Lab. BSPM dalam melakukan pengujian untuk peningkatan PAD 100% 1.124.855.000,00 177.555.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1719 Bimbingan Teknis Pengembangan OVOP dan Kompetensi Dasar Kerja di koperasi komoditi Laboratorium dan Kalibrasi Massa Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Terselenggaranya Bimtek Kompetensi Dasar Kerja di laboratorium dan Kalibrasi Massa 100% Meningkatnya Kemampuan Aparatur BSPM dalam melakukan kalibrasi massa dan bertambahnya kompetensi dasar kerja di Laboratorium 100% 143.118.000,00 128.520.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1720 Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Terselenggaranya Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang 100% Meningkatnya Pemahaman Penguji Mutu Barang dan Tim Penilai Angka Kredit PMB mengenai butir-butir kegiatan Penguji Mutu Barang dalam menyusun DUPAK untuk kenaikan pangkat 100% 69.979.000,00 47.617.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1721 Pengawasan Mutu Lada Putih Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Termonitornya Mutu Lada Putih se- Bangka Belitung 100% Tersedianya laporan hasil pengawasan mutu Lada Putih se- Bangka Belitung 100% 103.286.000,00 101.325.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1723 Pemeliharaan status Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Pangkalpinang Tingkat produktivitas, 100% kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%) Bertambahnya ruang 100% lingkup pengujian mutu dan sertifikasi produk Laboratorium UPTD BSPM Tersusun dan terkendalinya 1 Dokumen dokumen mutu Sertifikasi Produk dan dokumen mutu pengujian dan kalibrasi sebanyak 4 dokumen sebagai persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 103.330.000,00 89.927.250,00 sedang berjalan 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1724 Monitoring Dalam Rangka Penambahan Ruang Lingkup Pengujian SeBangka Belitung Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung Laporan Data Informasi Rencana Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Se-Bangka Belitung Tersusunnya Laporan 100% Monitoring Penambahan Ruang Lingkup Pengujian seBangka Belitung 40.534.000,00 34.767.600,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 100% LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 100% Hal 62 dari 63 Disperindag NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1725 BIMTEK Standardisasi dan Pengembangan OVOP dan MASTAN koperasi komoditi 02.06.18 Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Target Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% Tolok Ukur MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENTANG STANDARDISASI DAN ORGANISASI MASTAN UNTUK 60 ORANG Hasil Kegiatan Target 100% Tolok Ukur MENIGKATNYA PENGETAHUAN PARA PENGUSAHA, APARATUR PEMDA DAN PRAKTISI PENDIDIKAN Pagu Indikatif Prakiraan Maju 108.636.000,00 100.642.500,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Target 100% Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait Yang Menangani Ekspor -Impor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% 50.617.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jejaring antar Laboratorium Pengujian Komoditi Lada Putih Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% 42.158.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Temu Usaha Bisnis Antar Produsen dengan Eksportir/Calon Eksportir Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% 74.837.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pameran Produk Unggulan Pengembangan OVOP dan Bangka Belitung koperasi komoditi Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% 208.236.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Fasilitasi Tim Verifikasi Ekspor Timah Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN Meningkatkan ekspor Bangka Belitung 100% 135.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 3.324.429.000,00 68.133.450,00 1807 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Terlaksananya Sosialisasi Teknis Bagi Peserta 100% Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat 100% 48.097.000,00 32.590.950,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1809 Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah 100% Meningkatnya data informasi perdagangan daerah 100% 66.336.000,00 35.542.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembelajaran Sistem Resi Pengembangan OVOP dan Gudang dan Pasar Lelang koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah 100% 59.996.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rapat Koordinasi Distributor, Dinas dan Agen Sembako Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah 100% 50.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan dan Monitoring Bahan Pokok dan Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah 100% 100.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyaluran Bantuan Bahan Pengembangan OVOP dan Kebutuhan Pokok koperasi komoditi Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri 100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah 100% 3.000.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN I Bidang Ekonomi 20.368.183.600,00 5.911.383.975,00 Hal 63 dari 63 Disperindag PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 LAMPIRAN II RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Kantor 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0121 Survey dan Pengumpulan Data Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pangkalpinang Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prakiraan Maju 20.844.592.720 21.886.822.356 3.097.102.000 3.129.850.425 Ketersediaan tenaga 12 bulan administrasi perangko materai dan benda pos lainnya Penyediaan Komunikasi 12 bulan Sumber Daya Listrik dan Air Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat 12 bulan 8.950.000 9.397.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Ketersediaan jasa telepon air dan listrik 12 bulan 366.000.000 325.500.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif 12 bulan 770.860.000 356.139.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100 % Terselenggaranya kebersihan rumah sakit 12 bulan Tenaga cleaning service satpam peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 39.000.000 221.340.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan adm perkantoran 12 bulan 419.958.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 86.000.000 90.300.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor 12 bulan Komponen Listrik dan elektronik 12 bulan 25.000.000 26.250.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Wawasan pegawai bertambah 12 bulan Bahan bacaan koran majalah dan buku perundang-undangan 12 bulan 59.997.000 31.498.425 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% terselenggaranya pembelian 1 paket bahan logistik kantor berupa gas elpiji Tersedianya bahan logistik kantor 100% 21.500.000 26.775.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan 12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi 12 bulan 75.000.000 65.467.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar 12 bulan Informasi dan referensi dari 12 bulan daerah lain 567.000.000 735.000.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pembayaran honorarium Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Lancaranya aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran 12 bulan 429.000.000 429.000.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran 100% Terlaksananya pengumpulan data dan informasi urusan pekerjaan umum 12 bulan Tersedianya data dan informasi urusan pekerjaan umum yang valid 12 bulan 130.725.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 60.000.000 130.725.000 Hal 1 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0122 Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) 01.01.02 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan Prakiraan Maju SKPD Penanggung jawab Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan biaya 12 bulan operasional UPTD Dinas PU di Belitung Beroperasinya UPTD Dinas PU di Belitung 12 bulan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur 100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 5.608.680.000 Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur 100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 1.082.040.000 100% Tersedianya DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel 12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur 12 bulan 244.080.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 458.070.000 13.474.184.720 262.500.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 1.136.142.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 256.830.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 8.176.266.000 0203 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0207 Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0215 Penyusunan DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan 12 bulan pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor kelihatan nyaman 12 bulan 103.450.000 157.500.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional. 12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua. 12 bulan 436.530.000 474.180.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 135.000.000 262.500.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Kantor UPT- Peningkatan manajemen PU Provinsi Kepulauan pemerintahan dan aparatur Bangka Belitung Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya pembangunan kantor UPT PU 1 gedung Tersedianya gedumg UPT 1 gedung PU yang representatif gunan mendukung kinerja skpd 5.205.374.720 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik 1 paket 627.970.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM Pengadaan Mebeleuir Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan mebulair 1 paket tersedianya mebulair kantor 1 paket yang baik 31.060.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur 100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 0505 Pelatihan Tenaga Ahli Peningkatan manajemen Terciptanya sistem birokrasi (SKA) dan Tenaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan yang kuat Terampil (SKT) transparan akuntabel dan efisien 01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan 50 Orang Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum 50 Orang Pangkalpinang Melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Terlaksanaya Pelatihan Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT) 50 Orang Meningkatkan kualitas tenaga ahli dan tenaga terampil 50 Orang 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya 01.01.05 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 103.250.000 Meningkatkan kinerja aparatur 103.250.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 108.412.500 108.412.500 514.450.000 966.795.900 220.000.000 422.730.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 262.027.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 294.450.000 3.655.606.000 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 5.889.114.000 4.139.597.700 Hal 2 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0605 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 0609 Penyusunan Harga Satuan Peningkatan manajemen Upah dan Bahan pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0612 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang 0616 Database Pelaporan di Bidang ke PU-an Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target 12 bulan Tolok Ukur Mengendalikan kegiatan ke PU an 248.561.000 220.800.300 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Data harga satuan upah dan 12 bulan bahan provinsi memberikan informasi 12 bulan mengenai Data harga satuan upah dan bahan provinsi  287.495.000 234.557.400 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 bulan Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 bulan 24.775.000 26.250.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pembuatan Aplikasi Pelaporan Bidang ke Pu-an 12 bulan Meningkatkan evaluasi dan pelaporan bidang ke PU an 12 bulan 217.975.000 266.569.155.454 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum 01.03.16 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya 100% Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum Terlaksananya penyusunan DED Rumah Ibadah 1 dokumen Tersedianya DED Rumah Ibadah 1 Dokumen 01.03.17 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya Tanggap 100% Darurat Jalan dan Jembatan Terlaksananya antisipasi terhadap kondisi Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya saluran drainase sesuai dengan kebutuhan 12 bulan terbangunnya saluran drainase yang baik 12 bulan 1 Kegiatan Tersedianya jembatan dan jalan dalam kondisi baik Terlaksananya Program 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong 12 bulan Meningkatnya fungsi talud penahan abrasi 12 bulan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang 311.180.000 DINAS PEKERJAAN UMUM Bangka Belitung DINAS PEKERJAAN UMUM 5.350.875.454 5.618.419.227 5.350.875.454 5.618.419.227 4.699.645.000 4.200.309.750 4.000.295.000 4.200.309.750 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 699.350.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1803 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Jalan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan RKPD-P Tahun 2015 293.136.646.950 3.300.000.000 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1703 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 01.03.18 DINAS PEKERJAAN UMUM 3.300.000.000 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gororng-gorong 1603 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong DINAS PEKERJAAN UMUM 311.180.000 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 228.873.750 2.876.800.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB DED Rumah Ibadah Jenis Kegiatan 12 bulan 624 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 010 Prakiraan Maju Panjang jalan dan jembatan 829,8 Km provinsi yang terpelihara dengan baik Terpeliharanya jalan provinsi 829,8 Km LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Meningkatnya kondisi kontruksi jalan 829,8 Km DINAS PEKERJAAN UMUM 75.300.633.000 52.277.832.600 48.001.062.000 50.401.115.100 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Hal 3 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Bangka Belitung Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan jalan dan jembatan Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan jembatan Terpeliharanya jembatan 12 bulan 27.299.571.000 Pangkalpinang Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 100% Terpeliharanya alat-alat berat 12 bulan Meningkatkan fungsi kegiatan kebinamargaan 12 bulan 275.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2310 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Alat-Alat Berat dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan 01.03.24 Hasil Program Tolok Ukur 1804 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Jembatan (DAK+pendaam dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur ping DAK) antar wilayah penunjang pembangunan 01.03.23 Lokasi 275.000.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.876.717.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 6.009.885.000 453.883.500 17.845.855.000 7.965.205.500 Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kab. Bangka Kab. Terwujudnya sistem Bangka Selatan Kab. jaringan irigasi rawa dan Belitung Timur jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi 1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi 9 lokasi 836.730.000 1.410.517.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 2415 Optimalisasi Fungsi Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan jaringan Irigasi yang Telah dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur Dibangun antar wilayah penunjang pembangunan Kab. Bangka Kab. Terwujudnya sistem Bangka Selatan Kab. jaringan irigasi rawa dan Belitung Timur jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi 1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi 9 lokasi 2.431.230.000 2.552.791.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 2416 Pemberdayaab Petani Pemakai Air Kab. Bangka dan Terwujudnya sistem Kab. Bangka Selatan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 80% Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 200 Ha Meningkatkan hasil pertanian 4 lokasi 978.890.000 1.344.840.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 2418 Optimalisasi Fungsi Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan jaringan Irigasi yang Telah dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur Dibangun (DAK+Pendampi antar wilayah penunjang pembangunan ng DAK) Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 80% Tersedianya Pendamping DAK 100% Tersedianya Pendamping DAK 100% 12.244.275.000 1.234.590.000 2419 Pembangunan Jaringan Irigasi Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 80% Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 100% Berfungsinya Jaringan 100% Irigasi yang Telah Dibangun 1.354.730.000 1.422.466.500 1.541.670.000 1.596.740.250 Terkoordinasinya kebijakan 12 bulan pengelolaan Sumber Daya Air 145.140.000 Tersedianya data atau dokumen Perencanaan Pengelolaan SDA 809.620.000 2401 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 01.03.26 Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya 2605 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Pangkalpinang Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 100% Terlaksananya fasilitasi dewan SDA 2608 Perencanaan Pengelolaan SDA Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Pulau Bangka & Pulau Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 100% Terlaksananya Perencanaan 12 bulan Pengelolaan SDA RKPD-P Tahun 2015 12 bulan LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 12 bulan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 130.383.750 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 850.101.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Hal 4 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode 2609 Perencanaan Konversi Pendayagunaan Embung dan Sumber Daya Air Lainnya 01.03.27 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan 100% Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Tersedianya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 12 bulan Keamanan dan Ketahanan Sumber Daya Air Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 12 bulan 616.255.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 8.657.475.000 35.960.835.750 2701 Penyediaan Prasarana dan Peningkatan pelayanan Sarana Air Minum bagi kesehatan Masyarakat berpenghasilan rendah 1. Meningkatnya Indeks Pemali dan Pembangunan Manusia (IPM) Merawang Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Meningkatnya penduduk 74% yang mengakses air minum berkualitas (persentase) Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar air minum 2 lokasi Terbangunnya prasarana 100% dan sarana dasar air minum 517.945.000 26.598.773.250 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 2706 Pengembangan sistem distribusi air minum 1. Meningkatnya Indeks Bangka Belitung Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. Meningkatnya penduduk 74% yang mengakses air minum berkualitas (persentase) Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum 2 lokasi Terbangunnya prasarana 100% dan sarana dasar air minum 8.139.530.000 9.362.062.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 28.651.635.000 30.087.324.750 3 kabupaten Terbangunnya saluran pembuang (banjir) 4285 m Meningkatnya fungsi saluran 4 lokasi pembuang (banjir) 27.725.145.000 29.111.402.250 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Terlaksananya program pengendalian banjir 3 kabupaten Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir 100% Kajian luas kawasan daerah 4 lokasi banjir 975.922.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Meningkatnya infrastruktur wilayah 70 % Laporan data informasi dan 1 laporan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 01.03.28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 586.910.000 Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengedalian Banjir 2807 Peningkatan Pembersihan Peningkatan kualitas dan pengerukan lingkungan hidup sungai/kali 1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2812 Perencanaan Pengendalian Peningkatan kualitas Banjir lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Sungailiat lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 01.03.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 01.03.31 Normalisasi Saluran Terwujudnya sistem Banjir Desa pengendalian banjir Lenggang (Lanjutan), Pengerukan Alur Saluran Desa Sungai Padang, Normalisasi/Pengeru kan Alur Kolong Tujuh Desa Mayang, Normalisasi/Pengeru kan Alur Sungai Rembulan Koba Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Program Pembangunan Jalan dan Jembatan RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Tersusunnya laporan akhir data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 100% 926.490.000 61.920.000 4.600.711.500 61.920.000 45.811.500 115.569.944.000 121.348.441.200 Hal 5 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan 75% Meningkatkan pembangunan 59,1 Km (Panjang jalan provinsi jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter) Membuka akses baru menunjang Perekonomian dan memperlancar arus lalulintas 19 ruas jalan 3102 Pembangunan jembatan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan 75% Terbangunnya jembatan (Panjang baru jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter) Memperlancar arus lalu lintas 5 jembatan 01.04.15 Program Pengembangan Perumahan 1503 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan perumahan 01.04.21 Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 12 bulan Terkoordinasikannya pembangunan perumahan lintas sektor 100% 8.309.227.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 107.656.394.000 113.039.213.700 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 748.780.000 197.242.500 187.130.000 196.486.500 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM Bangka Belitung Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pangkalpinang 227.850.000 Penyusunan norma standar pendoman dan manual (NSPM) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pangkalpinang 333.800.000 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2101 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 01.05.15 100% Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan 100% Terlaksananya monitoring 12 bulan dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan 12 bulan Program Perencanaan Tata Ruang 1505 Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan RKPD-P Tahun 2015 Pengendalian pemanfaatan ruang Terwujudnya perlindungan Bangka Belitung fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Terencananya tata ruang Perda Tersusunnya hasil kajian yang nyaman, produktif dan RTRW, teknis kawasan tersebut berkelanjutan Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL 3 Kawasan Strategis Provinsi LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup SKPD Penanggung jawab 7.913.550.000 Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan Jenis Kegiatan Target 3101 Pembangunan Jalan 2040 m Prakiraan Maju Memberikan manfaat 3 dokumen terhadap stakeholder terkait RDTR dalam penyusunan peraturan zonasi 119.810.000 126.934.500 119.810.000 126.934.500 2.000.944.000 2.100.571.200 1.737.184.000 1.823.833.200 Hal 6 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1521 Penyusunan Kajian Pengendalian pemanfaatan Lingkungan Hidup ruang Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat 01.05.17 Sasaran Daerah Terwujudnya perlindungan Kab. Bangka dan fungsi ruang dan pencegahan Kab. Bangka Barat dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat 3 Kawasan Strategis Provinsi Tolok Ukur Jenis Kegiatan Prakiraan Maju SKPD Penanggung jawab Target Tersedianya dokumen KLHS 3 dokumen Rencana Rinci KSP Teluk RDTR Kelabat Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 263.760.000 276.738.000 151.806.000 219.535.050 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 1704 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan ruang Ruang Terwujudnya perlindungan Bangka Belitung fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang 100% Terlatihnya Aparatur BKPRD 100% Kab./Kota dalam Penyusunan Peraturan Zonasi Aparatur BKPRD Kab./Kota Mahir dalam Menyusun Peraturan Zonas 100% 96.270.000 165.107.250 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 1705 Pengawasan Pemanfaatan Pengendalian pemanfaatan Ruang ruang Terwujudnya perlindungan Bangka Belitung fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang 100% Terlaksananya Pengawasan 100% pemanfaatan ruang Agar tidak terjadi Pelanggarana terhadap penataan ruang 100% 55.536.000 54.427.800 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 219.028.000 231.071.400 01.06.16 Program Kerjasama Pembangunan 1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 90% tercapai Pemerintah Daerah dapat 7 mengidentifikasi usulan kabupaten/k Kegiatan (Forum SKPD dan ota Forum Binamarga) Terlaksananya usulan kegiatan kab/kota dan mensinkronkan kegiatan antar kab/kota dengan 12 bulan 169.225.000 171.612.000 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 1603 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 90% tercapai Terlaksananya Forum Jasa Konstruksi di Prov. Kep. Bangka Belitung Pemerintah Daerah dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam jasa konstruksi 1 laporan 49.803.000 59.459.400 Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM 01.08.24 1 Kali Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 208.555.000 Kerjasama Pengelolaan Persampahan 208.555.000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2404 Penyusunan Program Pengembangan RTH Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 12 bulan Terlaksananya Penyusunan program pengembangan RTH 12 bulan 100% 54.400.000 54.547.500 54.400.000 54.547.500 1.500.000.000 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah RKPD-P Tahun 2015 Tersedianya data perencanaan pengembangan RTH LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM Sedang berjalan DINAS PEKERJAAN UMUM - Hal 7 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Pengadaan Tanah/Lahan Peningkatan manajemen keperluan Pemerintahan pemerintahan dan aparatur Prov. Kep Bangka Belitung Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 1.500.000.000 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Pangkalpinang JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju 287.413.748.174 DINAS PEKERJAAN UMUM 315.023.469.306 Hal 8 dari 29 Dinas Pekerjaan Umum Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 5.455.612.500 5.728.393.125 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.857.732.500 3.000.619.125 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 8.600.000 9.030.000 sedang berjalan BAPPEDA 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 378.000.000 396.900.000 sedang berjalan BAPPEDA 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 242.400.000 254.520.000 sedang berjalan BAPPEDA Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 140.000.000 147.000.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 250.000.000 262.500.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 80.000.000 84.000.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya peralatan listrik 12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 12 bulan 38.400.000 40.320.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 16.432.500 17.254.125 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan BAPPEDA Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 905.000.000 950.250.000 sedang berjalan BAPPEDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak 12 bulan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 438.900.000 460.845.000 sedang berjalan BAPPEDA LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 9 dari 29 Bappeda NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0121 Survey dan Pengumpulan Data 01.01.02 Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Keluaran Kegiatan Target Kabupaten/ Kota se- Persentase pelayanan Provinsi Kepulauan administrasi perkantoran Bangka Belitung 100% Tolok Ukur Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hasil Kegiatan Target 12 bulan Tolok Ukur Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab sedang berjalan BAPPEDA Target 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000 210.000.000 2.504.920.000 2.630.166.000 0205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas/Operasional 2 unit Tersedianya kendaraan mobil, dinas/Operasional motor 6 unit 12 bulan 691.120.000 725.676.000 sedang berjalan BAPPEDA 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya tempat parkir, genset dan perlengkapan lainnya 1 tempat Lancarnya Operasional parkir, 1 kerja unit genset 100% 313.950.000 329.647.500 sedang berjalan BAPPEDA 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan 1 unit pemeliharaan gedung kantor 1 unit 235.500.000 247.275.000 sedang berjalan BAPPEDA 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan 12 bulan 449.350.000 471.817.500 sedang berjalan BAPPEDA 0233 Pemeliharaan Rutin/Bekala Peningkatan manajemen Taman, Tempat Parkir dan pemerintahan dan aparatur Halaman Kantor Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terpeliharanya Taman 12 bulan Tempat Parkir dan Halaman Kantor 12 bulan 40.000.000 42.000.000 sedang berjalan BAPPEDA 475.000.000 498.750.000 baru BAPPEDA 300.000.000 315.000.000 baru BAPPEDA sedang berjalan BAPPEDA sedang berjalan BAPPEDA sedang berjalan BAPPEDA 01.01.03 6 unit Lancarnya kegiatan mobil; operasional kedinasan motor 8 unit Terjaganya kebersihan dan keindahan Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor Selama Satu Tahun Anggaran Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Penyusunan DED Pengembangan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 010 Gedung kantor kelihatan nyaman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase peningkatan disiplin Aparatur 100% Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 1 paket Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 1 paket URUSAN WAJIB 01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1516 Fasilitasi dan Rakor BKPRD 01.06.15 Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis Terlaksananya Rapat Koordinasi 12 bulan Tim BKPRD Provinsi dan Kab/Kota 100% Program Pengembangan Data/Informasi 1506 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Bappeda Provinsi pemerintahan yang kuat, Kepulauan Bangka transparan, akuntabel, dan Belitung efisien" Tersedianya 100% data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses penguna dan masyarakat umum Pengembangan dan 1 sistem Pengelolaan Website informasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersebarnya Informasi 100% Perencanaan Pembangunan Daerah 1507 Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Belitung transparan, akuntabel, dan efisien" Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Terlaksananya koordinasi 1 kegiatan keanggotaan forum data dalam rangka up dating data perencanaan tahunan SKPD Provinsi/Kab/Kota/BPS dan stakeholder lainnya 01.06.16 100% Program Kerjasama Pembangunan RKPD-P Tahun 2015 1 kegiatan 92.960.000 97.608.000 92.960.000 97.608.000 9.853.680.800 10.346.364.840 410.944.100 431.491.305 410.944.100 431.491.305 1.433.649.000 1.505.331.450 1.080.160.000 1.134.168.000 353.489.000 318.061.000 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 371.163.450 sedang berjalan BAPPEDA 333.964.050 Hal 10 dari 29 Bappeda NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 01.06.18 Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta 4 Kerjasama Melaksanakan koordinasi 12 bulan terhadap kerjasamakerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berpartisipasi semua pihak 1 kegiatan yang terkait dalam kegiatan kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 100% terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas 1 paket terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas 1 paket Fasilitasi program AMPL Nasional di Daerah 100% Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kabupaten/ Kota se- Meningkatnya koordinasi Provinsi Kepulauan penyelenggaraan Bangka Belitung pembangunan 100% Terfasilitasinya program AMPL Nasional di 7 Kabupaten/Kota 7 kab/kota 1912 Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK) Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca 1 dokumen Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan gas rumah kaca Terfasilitasinya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional 1 paket 1 dokumen Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2005 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 01.06.21 Terwujudnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengurangan emisi gas rumah kaca Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Tercapainya peningkatan 100% kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Aparatur Bappeda Provinsi 1 paket Kepulauan Bangka Belitung Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2114 Penyusunan RKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 2109 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 2112 Koordinasi Penyususnan Laporan Keterangan Pertanggunag jawaban (LKPJ) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 2113 Monitoring ,Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2115 Penyusunan KUA dan PPAS RKPD-P Tahun 2015 "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" 318.061.000 333.964.050 104.285.000 110.250.000 104.285.000 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab sedang berjalan BAPPEDA 109.499.250 sedang berjalan 430.791.900 452.331.495 264.431.900 277.653.495 166.360.000 346.500.000 "Terciptanya sistem birokrasi Bappeda Provnisi pemerintahan yang kuat, Kepulauan Bangka transparan, akuntabel, dan Belitung efisien" Prakiraan Maju Target Bappeda 1909 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 01.06.20 Pagu Indikatif Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1805 Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas 01.06.19 Prioritas Daerah 346.500.000 sedang berjalan 174.678.000 sedang berjalan BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA 363.825.000 363.825.000 sedang berjalan 3.314.129.700 3.479.836.185 BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% Terlaksananya proses 1 dokumen Tersedianya dokumen RKPD 2015 penyelenggaraan perencanaan pembangunan 100% 496.749.000 521.586.450 sedang berjalan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% Terlaksananya proses 1 dokumen Penyelenggaraan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca perencanaan pembangunan Musrenbang 100% 779.621.000 818.602.050 sedang berjalan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% Memenuhi tanggung jawab Gubernur selaku Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran 1 dokumen 245.145.000 257.402.250 sedang berjalan BAPPEDA Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Belitung transparan, akuntabel, dan efisien" Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% Memenuhi tanggung jawab 12 bulan yang menjadi tugas pokok Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan melakukan fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan Laporan pelaksanaan monev 1 dokumen setiap akhir bulan pada anggaran berkenaan 580.558.000 609.585.900 sedang berjalan BAPPEDA Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Belitung transparan, akuntabel, dan efisien" Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 100% Melakukan proses 12 bulan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Buku RKPD KUA dan PPAS 1 dokumen 324.259.000 340.471.950 sedang berjalan BAPPEDA 12 bulan LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Buku LKPJ Tahun 2014 Hal 11 dari 29 Bappeda NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur 2116 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Bellitung transparan, akuntabel, dan efisien" 2117 Penyusunan perubahan RPJMD 2012-2017 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Bellitung transparan, akuntabel, dan efisien" 01.06.22 Hasil Program Keluaran Kegiatan Target Merumuskan pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilengkapi dengan kriteria dan indikator yang jelas, terukur dan disepakati Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 100% perencanaan monitoring dan 12 bulan evaluasi kebijakan satam Emas 100% Terlaksananya dokumen penyusunan perubahan RPJMD Tolok Ukur tersedianya arah kebijakan menuju kecamatan/desa/kelurahan yang mandiri dan maju 1 dokumen Tersedianya dokumen penyusunan perubahan RPJMD Pagu Indikatif "Terciptanya sistem birokrasi Provinsi Kepulauan pemerintahan yang kuat, Bangka Belitung transparan, akuntabel, dan efisien" Tercapainya kualitas 100% dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terwujudnya sinergi dan 1 kegiatan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi SKPD Penanggung jawab Target 346.170.000 363.478.500 sedang berjalan BAPPEDA 1 dokumen 541.627.700 568.709.085 sedang berjalan BAPPEDA sedang berjalan BAPPEDA 564.366.700 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Jenis Kegiatan 12 bulan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2204 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Prakiraan Maju terlaksananya sinergi dan 1 kegiatan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Event Sail Karimata 2016 277.721.700 210.000.000 210.000.000 286.645.000 01.06.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2321 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Jaringan Penelitian dan penanggulangan (JARLIT) Bidang kemiskinan Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD 100% Terfasilitasinya Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan dan Kesehatan 12 bulan 1.734.791.000 1.734.170.550 Penelitian Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100% 383.200.000 402.360.000 sedang berjalan BAPPEDA 2316 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD 100% Terlaksananya fasilitasi dan 12 bulan koordinasi evaluasi pembinaan kabupaten/kota sehat di dalam keikutsertaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Keikutsertaan 7 kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kabupaten/kota sehat 100% 211.645.000 222.227.250 sedang berjalan BAPPEDA 2307 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD 100% Mengkoordinasi semua 12 bulan Program yang terkait dengan peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk Persentase Seluruh 100% Program untuk peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk yang terlaksana 500.000.000 840.000.000 sedang berjalan BAPPEDA 2322 Faslilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Perencanaan dan penanggulangan Kesejahteraan Rakyat dan kemiskinan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas 100% Terlaksananya 12 bulan fasilitasi/koordinasi pemetaan/identifikasi isu-isu strategis kesejahteraan rakyat dan kebudayaan sebagai bahan dokumen RKPD Dokumen perencanaan 100% pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat dan kebudayaan (isu-isu strategis sesuai dengan indikator pembangunan) 350.000.000 367.500.000 sedang berjalan BAPPEDA 2323 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas 100% Terlaksananya Fasilitasi dan 12 bulan Koordinasi evaluasi pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya laporan 100% pelaksanaan/pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 289.946.000 304.443.300 sedang berjalan BAPPEDA 01.06.24 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam RKPD-P Tahun 2015 1.012.828.000 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 1.063.469.400 Hal 12 dari 29 Bappeda NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2402 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 2320 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur penyusunan dokumen 1 dokumen tersedianya dokumen perencanaan review NSDA review NSDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pagu Indikatif 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja." Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD 100% Terfasilitasinya Penyusunan 1 dokumen Dokumen Perencanaan 100% Perencanaan Berbasisi SPM Berbasis SPM (Planning and di Provinsi Kepulauan Budgeting) Bangka Belitung JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1 dokumen 01.06.28 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Prakiraan Maju 1.012.828.000 1.063.469.400 sedang berjalan 183.334.400 192.501.120 183.334.400 192.501.120 15.309.293.300 16.074.757.965 sedang berjalan BAPPEDA BAPPEDA Hal 13 dari 29 Bappeda Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2.508.469.000 2.633.892.450 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.564.800.000 1.643.040.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pengkalpinang Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 6.600.000 6.930.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 154.000.000 161.700.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 127.260.000 133.623.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 33.000.000 34.650.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 57.000.000 59.850.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 80.990.000 85.039.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Dihasilkan produk kerja 12 bulan tertulis sebagai penyelenggara administrasi perkantoran 69.990.000 73.489.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 12 bulan 13.150.000 13.807.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Pangkalpinang 12 bulan 101.990.000 107.089.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 15.000.000 15.750.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bulan Tersedianya Bahan Logistik 12 bulan Kantor 16.520.000 17.346.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 95.000.000 99.750.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 494.000.000 518.700.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 12 bulan LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 14 dari 29 Dinas Perhubungan NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran 01.01.02 Prioritas Daerah 100% Tolok Ukur Pembayaran honorarium Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran Target 12 bulan Tolok Ukur Lancarnya aktivitas pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Indikatif Pangkalpinang pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan 1 paket 12 bulan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan 100% aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis Pengembangan Peningkatan manajemen Sumberdaya manusia pemerintahan dan aparatur perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Terlaksananya 1 kerjasama Terjalinnya kerjasama 1 kerjasama pengembangan Sumberdaya pengembangan SDM dengan STTD manusia perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bangka Belitung Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Terlaksananya Penyusunan 12 bulan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 300.300.000 315.315.000 DINAS PERHUBUNGAN 547.516.200 204.838.200 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Lancarnya kegiatan operasional kedinasan 100% 326.360.000 342.678.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% Baru DINAS PERHUBUNGAN 50 orang Terciptanya Pegawai yang 50 orang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Baru DINAS PERHUBUNGAN 87.010.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Sedang berjalan 195.084.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0901 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD Penanggung jawab 521.444.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jenis Kegiatan 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Prakiraan Maju Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 010 Target Persentase pelayanan administrasi perkantoran Hasil Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.07.19 Keluaran Kegiatan Bangka Belitung 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 01.01.09 Hasil Program Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.05 Lokasi Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0222 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 01.01.03 Sasaran Daerah Tersedianya laporan 12 bulan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN WAJIB Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 91.360.500 87.010.000 91.360.500 320.435.000 336.456.750 53.030.000 55.681.500 267.405.000 280.775.250 14.780.000 15.519.000 14.780.000 15.519.000 22.784.045.750 23.923.248.038 9.323.208.000 9.789.368.400 1913 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 1 paket pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Fasilitas 1 paket Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka Tersedianya Fasilitas 1 paket Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka 1.444.780.000 1.517.019.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 1914 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase penyediaan dan 1 paket pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Fasilitas 1 paket Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung Tersedianya Fasilitas 1 paket Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung 1.887.308.000 1.981.673.400 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 15 dari 29 Dinas Perhubungan NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Hasil Program Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Persentase penyediaan dan 1 paket pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1807 Pekerjaan Penimbunan Peningkatan manajemen Tanah di Daerah Landasan pemerintahan dan aparatur Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin 01.07.17 Lokasi Tolok Ukur Pengadaan dan Peningkatan manajemen Pemasangan Lampu pemerintahan dan aparatur Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ruas Jalan Pelepas 01.07.18 Sasaran Daerah 5.991.120.000 6.290.676.000 12.658.702.500 13.291.637.625 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% Terselenggaranya Pekerjaan 1 paket Penimbunan Tanah di Daerah Landasan Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin Bandara H.AS. Hanandjoeddin 1 paket 10.924.322.500 11.470.538.625 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% Terlaksananya 1 paket Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya Jembatan 1 paket Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 300.000.000 315.000.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% Terlaksananya 1 tugu Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersedianya Tugu Laka 1 tugu Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 204.020.000 214.221.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% terlakasananya penyusunan 1 dokumen Tersedianya DED DED Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung VIP VIP Bandara Depati Amir Bandara Depati Amir 208.350.000 218.767.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% Terlaksananya SID dan DED 2 paket Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau Tersedianya SID dan DED 2 paket Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau 459.630.000 482.611.500 baru DINAS PERHUBUNGAN Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 paket 138.360.000 145.278.000 baru DINAS PERHUBUNGAN Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100% Terlaksananya Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar 100% Terlaksananya penyusunan DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu Tersedianya UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 1 dokumen 424.020.000 445.221.000 baru DINAS PERHUBUNGAN 1 paket 1 dokumen Tersedianya DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu 1 dokumen 428.095.000 449.499.750 1705 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penurunan Pelanggaran 70 % Lalu Lintas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya pengawasan 7 kab/kota kepada angkutan umum dan angkutan barang di provinsi kepulauan Bangka Belitung Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh angkutan umum dan Angkutan barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angkutan Umum dan Angkutan Barang di Provinsi Bangka Belitung. 68.960.000 72.408.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 1715 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Sopir/ Juru Mudi Angkutan Umum 70% Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum teladan yang mengerti Peraturan Transportasi 7 kab/kota Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengguna Transportas i di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 54.605.000 57.335.250 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 1721 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kepulauan Bangka Belitung Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan 70% Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Hari Besar Keagamaan 1 kegiatan Pengawasan dan 1 kegiatan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan 69.820.000 73.311.000 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 16 dari 29 Dinas Perhubungan NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1726 Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kepulauan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target Meningkatkan Kesadaran 70 % dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 1. Terlaksananya pelatihan 7 dan pengenalan bagi pelajar kabupaten/k ota tentang keselamatan dan tata tertib di jalan 2.Terlaksananya pemilihan para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Terpilihnya para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi Perwakilan Pelajar se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penilaian Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi 1736 Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara Prakiraan Maju 86.860.000 91.203.000 29.520.000 30.996.000 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran 70% dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara 1 paket Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara 1 paket 56.030.000 58.831.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 1737 Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Ketertiban Lalu Lintas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur Angkutan Jalan Bidang antar wilayah penunjang pembangunan Perhubungan Darat Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran 70% dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat 1 paket Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat 1 paket 62.300.000 65.415.000 baru DINAS PERHUBUNGAN Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran 70% dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi 1 paket Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi 1 paket Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Bangka Belitung terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan Terlaksananya rapat koordinasi teknis Bidang Perhubungan 100% Tersedianya laporan hasil Rakortek Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Sektor Perhubungan 1 laporan 01.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1605 Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi 01.07.15 Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1503 Rapat Koordinasi dalam Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Pembangunan Prasarana dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur dan Fasilitas antar wilayah penunjang pembangunan Perhubungan (RAKORNIS) 60% Forum Koordinasi Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 122.704.000 128.839.200 122.704.000 128.839.200 251.336.250 263.903.063 57.750.000 60.637.500 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN 43.586.250 45.765.563 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Hal 17 dari 29 Dinas Perhubungan NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1508 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan RKPD-P Tahun 2015 Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengembangan infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan dan peningkatan konektivitas kuantitas infrastruktur antar wilayah penunjang pembangunan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan 80% Tolok Ukur Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 7 Terjalinnya koordinasi kabupaten/k kerjasama dalam ota pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 7 kabupaten/k ota 150.000.000 157.500.000 JUMLAH 25.292.514.750 26.557.140.488 Sedang berjalan DINAS PERHUBUNGAN Hal 18 dari 29 Dinas Perhubungan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Lokasi Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 5.316.430.100 5.582.251.605 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.735.880.100 1.822.674.105 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Penyediaan Jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administraasi Perkantoran 2100 Survey dan Pengumpulan Data Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pangkalpinang Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. SKPD Penanggung jawab Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 35.460.000 37.233.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 325.800.000 342.090.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 127.140.000 133.497.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 36.000.000 37.800.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 102.400.000 107.520.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 111.350.100 116.917.605 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 15.000.000 15.750.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 17.280.000 18.144.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 29.100.000 30.555.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 100.000.000 105.000.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 294.000.000 308.700.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 292.350.000 306.967.500 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 250.000.000 262.500.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 3.124.455.000 3.280.677.750 Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RKPD-P Tahun 2015 Jenis Kegiatan Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01.01.02 Sasaran Daerah Hasil Program LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota 100% Hal 19 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0220 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit 234.470.000 246.193.500 1 paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket 159.200.000 167.160.000 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 12 bulan Terpeliharanya rumah dinas/jabatan 12 bulan 25.000.000 26.250.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 80.000.000 84.000.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan 1 paket Lancarnya kegiatan operasional kedinasan 12 bulan 324.580.000 340.809.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor kelihatan nyaman 1 unit 54.000.000 56.700.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Keterlaksanaan rehabilitasi gedung kantor 1 gedung Tersedianya gedung kantor yang representatif 1 gedung 129.410.000 135.880.500 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium 12 bulan Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium 12 bulan 853.040.000 895.692.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 0215 Pengadaan Perlengkapan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur dan Peralatan Sampling Kualitas Air Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air 12 bulan Terlaksananya Pengadaan 12 bulan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air 509.060.000 534.513.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 0216 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara 12 bulan Terlaksananya Pengadaan 12 bulan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara 559.060.000 587.013.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 0213 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya penambahan daya listrik 1 paket Tersedianya daya listrik mampu pada dinas 1 paket 196.635.000 206.466.750 baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 80.800.000 84.840.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase peningkatan disiplin aparatur Terlaksananya pengadaab pakaian dinas aparatur 100 stel Tercipatanya keseragaman dalam berpakaian dinas 100% 80.800.000 84.840.000 350.295.000 367.809.750 234.000.000 245.700.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0214 Kegiatan Penyediaan Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium 01.01.03 1 unit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 01.01.05 1 unit Pagu Indikatif Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Tersedianya dana dan kontribusi untuk pelatihan bagi pegawai 2 paket LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum pegawai BLHD Hal 20 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0505 Kegiatan Bimtek Jabatan fungsional Pegendali Dampak Lingkungan Prioritas Daerah 010 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Keluaran Kegiatan Target Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% Tolok Ukur Terlaksananya Bimtek Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Terlaksananya Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan 7 kab/kota Target 98.642.250 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1 kegiatan Tersedianya SDM Fungsional yang handal 100% 22.350.000 23.467.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 25.000.000 26.250.000 25.000.000 26.250.000 Baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 3.815.817.600 4.026.858.150 197.250.000 207.112.500 197.250.000 207.112.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2.421.447.000 2.542.519.350 206.400.000 216.720.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 224.708.000 235.943.400 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 40.510.000 42.535.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Tersusunnya Laporan 1 dokumen Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD 7 kab/kota 1. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat 2. Meningkatnya peranan dan kontribusi dalam mengurangi jumlah timbunan sampah 40 orang perwakilan masyarakat peduli lingkungan dri kab./kota di Prov. Kep. Babel Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1601 Koordinasi Penilaian Kota Peningkatan kualitas Sehat/Adipura lingkungan hidup Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 1604 Pengawasan Pelaksanaan Peningkatan kualitas Kebijakan Bidang lingkungan hidup Lingkungan Hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Menurunnya beban 20% pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 1617 Peningkatan Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 7 Kabupaten/Kota di Menurunnya beban 20% Provinsi Kepulauan pencemaran lingkungan dan Bangka Belitung meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan SKPD Penanggung jawab 93.945.000 Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Jenis Kegiatan 1 kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Prakiraan Maju 1 kegiatan Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum URUSAN WAJIB 1514 Peningkatan Peran Serta Peningkatan kualitas Masyarakat Dalam lingkungan hidup Pengelolaan persampahan 01.08.16 Hasil Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01.08.15 Lokasi Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pelaksanaan Perhitungan Peningkatan manajemen Penilaian Angka Kredit pemerintahan dan aparatur Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 01.01.06 Sasaran Daerah Terlaksananya koordinasi 7 Tersedianya hasil penilaian penilaian kota sehat/adipura Kota Kabup kota kabupaten/kota dalam aten/kota pelaksanaan program adipura 20 Industri / Tersedianya status tingkat perusahaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 100% LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 1 laporan hasil penilaian kota sehat/adipu ra 1 laporan Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Hal 21 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 35.480.000 37.254.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Persentase pengendalian 100% lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan pencemaran dan perusakan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung lingkungan hidup alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL Sesuai Permen LH Nomor 45 Tahun 2005 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 82.560.000 86.688.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Persentase pengendalian 100% lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan pencemaran dan perusakan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung lingkungan hidup alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terbinanya pelaksanaan pemantauan RKL-RPL 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 128.245.000 134.657.250 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1620 Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Provinsi Kepulauan lingkungan hidup dan Bangka Belitung terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terpantaunya kualitas sungai dan penentuan status mutu sungai provinsi 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 302.005.000 317.105.250 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1623 Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL yang Dikeluarkan Komisi Penilai AMDAL Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Persentase pengendalian 100% lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan pencemaran dan perusakan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung lingkungan hidup alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Tersedianya dokuemn AMDAL yang dikeluarkan komisi penilai AMDAL 51.286.000 53.850.300 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1624 Pembinaan Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana) Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Persentase pengendalian 100% lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan pencemaran dan perusakan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung lingkungan hidup alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana) 125.530.000 131.806.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1619 Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1622 Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL RKPD-P Tahun 2015 Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tolok Ukur Pagu Indikatif Terselenggaranya Rapat Koordinasi AMDAL diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 1618 Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Target Hasil Kegiatan Target 1 dokumen Persentase pengendalian 1 dokumen pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 100% LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Hal 22 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 155.927.000 163.723.350 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1626 Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 813.325.000 853.991.250 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1628 Penyusunan Profil Gas Peningkatan kualitas Rumah Kaca Provinsi Kep. lingkungan hidup Bangka Belitung 1. Terjaganya kualitas di Provinsi lingkungan hidup dan Kepulauan Bangka terkelolanya sumber daya Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Mewujudkan upaya 100% pengendalian dan pemulihan pencemaran Sumber Daya Alam melalui Pencegahan Kerusakan dan Pelestarian Lingkungan Hidup tersedianya profil tahunan gas rumah kaca provinsi 100% Tersusunnya profil tahunan gas rumah kaca provinsi sebagai bahan provinsi dalam melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK tahunan 100% 149.120.000 156.576.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1627 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penentuan Daya Tampung Sungai 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas SDM dalam penentuan daya Tampung Sungai 100% Persentase pengendalian 100% pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 106.351.000 111.668.550 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 144.735.000 151.971.750 Target 144.735.000 151.971.750 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 704.685.600 739.919.880 41.958.000 44.055.900 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 76.470.000 80.293.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1717 Kegiatan Pemantauan Bahan Perusak Ozon 01.08.19 Tolok Ukur Pagu Indikatif Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Target Hasil Kegiatan 1625 Koordinasi Penilaian Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 01.08.17 Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 3 Kabupaten/Kota di Persentase Sumber Daya lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan Alam terkelolanya sumber daya Bangka Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 100% Terpantaunya Bahan perusak ozon 100% Tersusunnya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota 1 kegiatan Terpantaunya Bahan perusak ozon 1 kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1915 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota 1906 Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 paket 100% LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Tersedianya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota 1 laporan/7 kabaputen/k ota Bimbingan Teknis Perizinan 100% Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hal 23 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1907 Kegiatan Sosialisasi UPTB Peningkatan kualitas Laboratorium Lingkungan lingkungan hidup BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% 26.360.000 27.678.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1908 Kegiatan Uji Profesiensi Peningkatan kualitas (Uji Banding Antar lingkungan hidup Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart 100% Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart 100% 185.319.400 194.585.370 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1909 Kegiatan Pendidikan dan Peningkatan kualitas Pelatihan Formal di Bidang lingkungan hidup Laboratorium Lingkungan 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan 75.490.000 79.264.500 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1910 Kegiatan Re-Akreditasi UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Terakreditasinya UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 140.405.200 147.425.460 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1911 Kegiatan Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Kabupaten/Kota selingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan terkelolanya sumber daya Bangka Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Persentase peningkatan 100% kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 54.035.000 56.736.750 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1912 Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas Pangkalpinang lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah 1 dokumen Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 1 dokumen 67.675.000 71.058.750 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 1 laporan/7 kabaputen/k ota 36.973.000 38.821.650 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1916 Penyusunan Laporan Peningkatan manajemen Standar Pelayanan Minimal pemerintahan dan aparatur (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota RKPD-P Tahun 2015 Pangkalpinang Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota 1 kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan 1 paket 1 kegiatan Terakreditasinya UPTB 1 paket Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 kegiatan Pembinanaan Laboratorium 1 kegiatan Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 kab./kota Tersedianya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 1 paket LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Hal 24 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indikator Kinerja Kode 01.08.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Persentase peningkatan lingkungan hidup dan Provinsi kepulauan pengendalian polusi terkelolanya sumber daya Bangka Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 100% Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan 1 kegiatan Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan 2007 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien Peningkatan kualitas lingkungan hidup 1. Terjaganya kualitas 7 Kabupaten/Kota di Terpantaunya status mutu lingkungan hidup dan Provinsi Kepulauan udara terkelolanya sumber daya Bangka Belitung alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 7 kab/kota terlaksananya Pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien dan emisi 7 kab/kota 1 kegiatan Tersedianya data mengenai 1 dokumen kualitas udara ambien dan emisi JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Program Peningkatan Pengendalian Polusi 2008 Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan Prakiraan Maju 347.700.000 365.085.000 76.420.000 80.241.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 271.280.000 284.844.000 Sedang berjalan BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 9.132.247.700 9,630,739,650 Hal 25 dari 29 Badan Lingkungan Hidup Daerah Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0113 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan manajemen Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pangkalpinang Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prakiraan Maju 3.762.067.000 3.362.433.900 2.872.127.000 3.291.348.900 Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 9.775.000 55.308.750 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 784.522.000 1.127.766.150 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional 12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 12 bulan 364.102.000 395.852.100 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 176.160.000 184.968.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 18.000.000 125.212.500 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 38.100.000 40.005.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 126.978.000 154.326.900 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 33.500.000 35.175.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 457.300.000 356.842.500 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 45.480.000 47.754.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 9.560.000 10.038.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 60.000.000 63.000.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 400.000.000 630.000.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 26 dari 29 Diskominfo NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0210 Pengadaan Meubelair 286.650.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Kabupaten/ Kota se- Persentase pelayanan Provinsi Kepulauan administrasi perkantoran Bangka Belitung 100% Terlaksananya Perjalanan 12 bulan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang telekomunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pembangunan di bidang telekomunikasi dan informatika di Pro. Kep. Babel 100% 01.01.02 01.01.09 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Tersedianya meubelair bagi 1 paket SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Diskominfo - Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% 010 Tersedianya meubelair bagi 1 paket SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SKPD Penanggung jawab DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.000.000 65.100.000 821.940.000 71.085.000 66.940.000 71.085.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 275.000.000 480.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68.000.000 71.400.000 68.000.000 71.400.000 URUSAN WAJIB 9.506.644.960 9.506.285.250 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 6.599.105.800 6.283.173.750 460.600.000 888.018.600 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 141.444.000 485.431.800 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 146.810.000 232.575.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0910 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 01.25.15 Jenis Kegiatan Target 119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran 0121 Survei dan Pengumpulan Data Prakiraan Maju Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1508 Pembangunan Infrstruktur Peningkatan manajemen Jaringan Hot Spot pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpenuhinya infrastrukter 100% sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terpenuhinya infrastrukter 100% sarana dan prasarana komunikasi dan informatika 1510 Pengadaan Peralatan NOC Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya peralatan NOC Prov. Kep. Babel Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP) 1511 Pengembangan Portal Peningkatan manajemen SKPD dan Updating Pusat pemerintahan dan aparatur Informasi 1513 Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1514 Pengadaan Perangkat Lunak Dasar Umum Pemerintah. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 100% Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi 7 kab/kota tersedianya titik-titk Hot Spot di 7 kab/kota 7 kab/kota Peningkatan kelancaran 1 paket komunikasi data antar SKPD tersedianya peralatan jaringan NOC Terlaksananya portal SKPD 100% dan Updating Pusat Informasi Terlaksananya portal SKPD 1 kegiatan dan Updating Pusat Informasi Terlaksananya portal SKPD 1 kegiatan dan Updating Pusat Informasi 107.650.000 113.085.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Meningkatnya jaringan 100% komunikasi data antar SKPD Meningkatnya jaringan 1 kegiatan komunikasi data antar SKPD Meningkatnya jaringan 1 kegiatan komunikasi data antar SKPD 498.300.000 523.950.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kep. Bangka Belitung Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah 258.090.000 226.905.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100% 1 kegiatan LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 1 unit DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 kegiatan Hal 27 dari 29 Diskominfo NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1516 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL MEDIA CENTRE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pengadaan Peralatan Server/Nas Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung Hasil Kegiatan Target 1 kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kep. Bangka Belitung Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung 1 kegiatan 183.460.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kep. Bangka Belitung Memperluas akses jaringan 100% informasi dan komunikasi masyarakat. bangka belitung Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC) 100% Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC) 1 kegiatan Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC) 1 kegiatan 892.244.800 Provinsi Kep. Bangka Belitung Terbangunnya database telekomunikasi daerah 100% Terbangunnya database telekomunikasi daerah 1 kegiatan Terbangunnya database telekomunikasi daerah 1 kegiatan Provinsi Bangka Belitung terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat 100% Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 kegiatan Terlaksananya penguatan TVRI di Bangka Belitung Prov. Kep. Babel Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung 100% Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung 1 kegiatan Terwujudnya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung 1 kegiatan 192.633.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 990.150.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 92.100.000 96.705.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 kegiatan 1.429.900.000 1.641.045.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung 1 kegiatan 401.900.000 421.995.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terlaksananya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung 1 kegiatan 201.337.000 212.201.850 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 754.100.000 63.787.500 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 863.210.000 1518 Pengadaan Peralatan Disaster Recovery Center (DRC) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1519 Pembangunan DataBase Telekomunikasi Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1520 Pengelolaan dan Operasional TVRI Perwakilan Bangka Belitung 1522 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL STASIUN RADIO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1525 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemprop Kep.Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kep. Bangka Belitung Terpenuhinya infrastrukter 100% sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien provinsi Babel Tersedianya peralatan pendukung persandian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya monitoring 100% dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos Terlaksananya monitoring 1 kegiatan dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos Terlaksananya monitoring 1 kegiatan dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos 48.060.000 50.463.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pangkalpinang Tersosialisasinya peraturan 100% dan mekanisme perizinan jasa titipan Tersosialisasinya peraturan 1 kegiatan dan mekanisme perizinan jasa titipan Tersosialisasinya peraturan 1 kegiatan dan mekanisme perizinan jasa titipan 57.900.000 79.128.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA bangka belitung Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo 100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo 1 kegiatan 62.000.000 65.100.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 124.060.000 444.045.000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersedianya informasi pembangunan daerah 100% Terwujudnya koordinasi dan 1 kegiatan sosialisasi tentang telekomunikasi rumusan masalah dan risalah telekomunikasi 1 kegiatan 124.060.000 130.515.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.913.529.160 1.865.619.000 Provinsi Babel Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika 100% Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya 1 kegiatan Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya 1 kegiatan 140.430.000 143.220.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Luar Daerah Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika 100% Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional 1 kegiatan Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional 1 kegiatan 219.194.080 258.312.600 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1528 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Jasa Titipan Pos Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1530 Sosialisasi Peraturan dan Peningkatan manajemen Mekanisme Perizinan Jasa pemerintahan dan aparatur Titipan 1531 Monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo 01.25.16 1 kegiatan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1604 RAPAT KOORDINASI MASALAH POS DAN TELEKOMUNIKASI 01.25.17 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 1701 Diklat SDM TI dan non IT Lainnya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1702 Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 28 dari 29 Diskominfo NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 1703 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM TIK Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1705 Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1706 Tim Penilai Jabatan Fungsional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1707 PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1708 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1709 RAPAT KOORDINASI FORUM SKPD DISKOMINFO Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1710 Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Keluaran Kegiatan Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Kabupaten Belitung Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung Persentaase failitasi 100% peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1804 PENYEBARLUASAN Peningkatan manajemen INFORMASI pemerintahan dan aparatur PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK 1805 PENYEBARLUASAN Peningkatan manajemen INFORMASI pemerintahan dan aparatur PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 01.25.18 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersenggalaranya 1 kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK Terlaksananya pelatihan 1 kegiatan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK Tersenggalaranya 1 kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK Terlaksananya pelatihan 1 kegiatan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK 245.158.000 257.415.900 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 254.246.000 266.958.300 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentaase failitasi 100% peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional 1 kegiatan Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional 1 kegiatan 55.933.360 87.679.200 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentaase failitasi 100% peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 1 kegiatan Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 1 kegiatan 145.392.000 157.500.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 Kabupaten/Kota Persentaase failitasi 100% peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja 1 kegiatan Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja 1 kegiatan 275.779.720 292.094.250 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bangka Belitung optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah 100% 120.500.000 116.025.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kep. Bangka Belitng optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah 100% 456.896.000 100.826.250 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien 869.950.000 913.447.500 Bangka Belitung terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat 100% Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi 3 media cetak 300.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Provinsi Kep. Bangka Belitung terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat 100% Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah 12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi 3 media elektronik 569.950.000 598.447.500 Sedang Berjalan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.268.711.960 13.093.839.150 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju LAMPIRAN II Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Hal 29 dari 29 Diskominfo PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 LAMPIRAN III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan Prakiraan Maju Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 3.858.280.000 3.295.372.500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.877.590.000 1.749.205.500 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Penanggung jawab Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa surat menyurat 12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah 12 bulan 50.140.000 52.647.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan 112.800.000 99.750.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan administrasi keuangan 12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar 12 bulan 157.200.000 147.861.000 Baru DINAS PENDIDIKAN 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga 12 bulan 36.000.000 217.980.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan 12 bulan 150.000.000 262.500.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan 12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan 12 bulan 68.000.000 71.400.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan makanan 12 bulan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi 12 bulan 40.000.000 42.000.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar 12 bulan Informasi dan referensi dari 12 bulan daerah lain 450.000.000 787.500.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar 813.450.000 67.567.500 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 1.518.960.000 1.296.078.000 - - Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0214 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan manajemen gedung kantor pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 460.400.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman 1 unit 775.600.000 611.100.000 Hal 1 dari 93 Dinas Pendidikan NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 0215 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan manajemen kendaraan pemerintahan dan aparatur dinas/operasional Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan manajemen peralatan dan pemerintahan dan aparatur perlengkapan gedung kantor Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Pangkalpinang Tersedianya sarana dan 100% prasarana pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Dinas Pendidikan Persentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan 100% aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0216 01.01.03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 010 01.01.15 Target 12 bulan Tolok Ukur Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan Pagu Indikatif Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% 533.778.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN Tersedianya pemeliharaan 12 bulan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyediaan pemeliharaan 12 bulan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 32.000.000 33.600.000 Baru DINAS PENDIDIKAN 461.730.000 472.846.500 Peningkatan Nilai-nilai luhur 100 orang kebangsaan PNS Dinas Pendidikan Pengetahuan PNS akan Nilai- 100 orang nilai luhur kebangsaan bertambah 393.580.000 401.289.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 68.150.000 71.557.500 Baru DINAS PENDIDIKAN 100% 100% Program Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Layanan Pendidikan PAUD Provinsi Kepulauan Formal dan Non Formal yang Bangka Belitung berkualitas Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Meningkatnya APK PAUD 100% Formal pada tahun 2017/2018 menjadi 1283% 2. Satuan PAUD Formal yang terakreditasi menjadi 70 % Tersedia dan Terjangkaunya 100% layanan pendidikan usia dini TK/RA yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. 1568 Perluasan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Layanan Pendidikan PAUD Provinsi Kepulauan Formal dan Non Formal yang Bangka Belitung berkualitas Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Lembaga PAUD NF menerapkan Parenting Education 8 % 2. Pendidik PAUD NF Terlatih 30 % 100% Tersedianya layanan PAUD Non Formal yang berkualitas 100% 1. Pendidikan Dasar yang berkualitas 1. APK SD sederajat 2. APM 100% SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs 1. Persentase Kelulusan SD/MI/SDLB 100 % 2. Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 5163 % 3. Guru SD/MI terlatih 20% 4. Rasio Siswa dan Guru 1750 5. Angka Mengulang SD/MI 681 % 6. SD/MI menerapkan MPMBS 100 % 100% Tersedianya layanan Pendidikan SD/MI/SDLB yang berkualitas 100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SKPD Penanggung jawab 250.960.000 URUSAN PENDIDIKAN 1679 Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB Jenis Kegiatan Target 1567 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Formal (TK/RA) 01.01.16 Prakiraan Maju 12 bulan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0306 Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan 0302 Hasil Kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 31.043.346.000 34.201.430.550 1.936.672.000 2.150.386.350 390.055.000 467.302.500 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 1.546.617.000 1.683.083.850 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 11.154.340.000 11.925.275.250 4.971.140.000 5.249.690.250 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN Hal 2 dari 93 Dinas Pendidikan NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Kode 1680 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 01.01.18 Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Pendidikan Dasar yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target 1. APK SD sederajat 2. APM 100% SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs Tolok Ukur 1. Rata-rata Nilai UN SMP/MTs 628 2. Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 8132 % 3. Guru SMP/MTs terlatih 40 % 4. Rasio Siswa dan Guru 3239 5. Sekolah menerapkan MPMBS 100 % Hasil Kegiatan Target 100% Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Jumlah Warga Belajar 100% Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat 1. Jumlah warga belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan Paket A B dan C 100% 1815 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Penuntasan Buta Aksara Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Jumlah Warga Belajar 100% Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat 1. Angka Buta Aksara 2. 100% Pengangguran terlatih 3. Peserta Kursus bersertifikat 6.183.200.000 6.675.585.000 3.419.932.000 3.633.999.600 100% 1.483.793.000 1. Menurunnya angka buta 100% aksara 2. Lembaga Kursus Memiliki Izin Operasional 3. Lemabaga Kursus Terakreditasi 4. Lembaga Kursus memiliki sarana produktif 5. Jumlah pendidik kursus bersertifikasi - 1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Lembaga PAUD 100% Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel Dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan pendidikan 1. Tutor Paket AB dan C terlatih 2. Rata-rata nilai UNPK Paket A 3. Rata-rata nilai UNPK Paket B 4. Ratarata nilai UNPK Paket C Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2210 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tersedia dan terjangkaunya 100% layanan pendidikan SMP/MTs yang bermutu bagi seluruh masyarakat Program Pendidikan Non Formal 1814 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan 01.01.22 Tolok Ukur Pagu Indikatif 1 dokumen LAKIP Dinas Pendidikan 2. 100% Laporan akhir tahun Dinas Pendidikan 3. Laporan Daya Serap Anggaran Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 1.579.245.150 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 1.936.139.000 2.054.754.450 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 1.436.440.000 1.201.021.500 212.430.000 55.807.500 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN Hal 3 dari 93 Dinas Pendidikan NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Kode Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2211 Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Lembaga PAUD 100% Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel Gambaran umum Pendidikan 1 dokumen 1. Profil Pendidikan 2. Data Pokok Pendidikan 100% 641.070.000 682.500.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 2212 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. Lembaga PAUD 100% Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel Dokumen Perencanaan Pendidikan 1 dokumen 1. Renja Dinas Pendidikan 2. 100% Tapkin Dinas Pendidikan 3. Dokumen Anggaran DInas Pendidikan 4. Juknis Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan 582.940.000 462.714.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 13.095.962.000 15.290.747.850 4.952.960.000 5.927.575.500 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 01.01.23 Pendidikan Menengah dan Tinggi 2301 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/SMALB RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas Provinsi Kepulauan 1. APK Pendidikan 100% Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT Tersedia dan terjangkaunya 100% layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Tersedia dan terjangkaunya 100% layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas Hal 4 dari 93 Dinas Pendidikan NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2302 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. APK Pendidikan 100% Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT 1. APK SMK 2. Persentase Kelulusan 3. Bertambahnya Bengkel Produktif 4. Menurunnya angka DO 100% Penyediaan Layanan Pendidikan SMK yang berkualitas 100% 5.452.802.000 6.504.883.350 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 2306 Fasilitasi Lulusan Sekolah Peningkatan Kualitas Menengah Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. APK Pendidikan 100% Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT Lulusan Sekolah Menengah 100% Tersedianya fasilitasi lulusan Sekolah Menengah 100% 2.690.200.000 2.858.289.000 Sedang berjalan DINAS PENDIDIKAN 34.901.626.000 37.719.560.550 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 5 dari 93 Dinas Pendidikan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya jasa suratmenyurat 12 bulan Tersedianya jasa suratmenyurat 100% Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Rekening listrik, telepon dan 12 bulan internet Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet 12 bulan 2.747.850.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 188.874.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 672.840.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 14.037.393.200 7.104.016.500 6.206.539.000 6.486.375.000 8.400.000 8.820.000 2.617.000.000 433.464.000 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyedian Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Prakiraan Maju Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif 12 bulan Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya tenaga Cleaning Service (CS) dan Tukang Kebun 12 bulan Terciptanya lingkungan RS yang bersih dan nyaman 12 bulan RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Peralatan kerja 12 bulan Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 509.000.000 481.950.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 126.000.000 207.900.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya formulir RS, hasil cetakan dan penggandaan 12 bulan Meningkatnya pelayanan administrasi rumah sakit 12 bulan 341.500.000 366.450.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Komponen listrik dan elektronik 12 bulan tersedianya komponen listrik dan elektronik 12 bulan 50.000.000 52.500.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Kelengkapan RS 12 bulan Tersedianya kelengkapan RS 12 bulan 150.500.000 158.025.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI RSUD Prov. Kep. Bangaka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya surat kabar, 12 bulan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya pengetahuan dengan penyediaan bahan bacaan di RSUD Prov. Kep. babel 12 bulan 44.940.000 47.187.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan BBM genset dan incenerator 12 bulan 12 bln, tabung pemadam kebakaran 25 bh,pengisian tabung gas 2 bh pengisian ulang air galon pengadaan tabung dan kompor gas Terpenuhinya logistik operasional kantor 12 bulan 180.780.000 347.319.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 280.440.000 640.800.000 Hal 6 dari 93 Rumah Sakit Umum Provinsi NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 538.125.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 99.792.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Prakiraan Maju Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Perjalanan dinas rapat-rapat 12 bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya koordinasi di 12 bulan lingkungan kesehatan baik pusat maupun daerah oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0121 Validasi data perencanaan Peningkatan manajemen dan pelaporan pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Berkas perencanaan dan berkas pelaporan Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi di rumah sakit 12 bulan RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Makanan dan minuman 12 bulan pasien 6.710 orang, pegawai RS 39.000 orang, rapat dan tamu 1.440 orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien dan pegawai RS 12 bulan 397.160.000 354.333.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Laundry kelengkapan RS 12 bulan Terpeliharanya kelengkapan 12 bulan RS 104.200.000 214.410.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Meningkatkan sarana prasarana aparatur 12 bulan Pemeliharaan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Babel 12 bulan Optimalnya pemeliharaan gedung kantor rumah sakit Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 0123 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0125 Penyediaan Jasa Laundry RS Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.02 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 318.600.000 1.023.268.000 Pembangunan gedung penunjang lainnya BDR RS 650.000.000 Lanjutan Pembangunan gedung rawat inap kelas III rumah sakit umum daerah Prov. Kep. Babel 2.358.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540.515.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% Pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS 0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender URUSAN KESEHATAN Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RKPD-P Tahun 2015 204.750.000 204.750.000 2.149.871.200 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 010 190.000.000 400.000.000 Pembangunan Instalasi Sumur Bor Rumah Sakit 01.02.23 - 7.290.339.200 12 bulan Pembangunan garasi RSUD Prov. Kep Babel Pengadaan Peralatan Kantor Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Prov. Babel 01.01.03 322.355.000 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS 520.515.000 412.891.500 412.891.500 20.000.000 21.000.000 18.477.937.500 8.337.852.600 7.663.987.500 7.591.670.100 Hal 7 dari 93 Rumah Sakit Umum Provinsi NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 2307 Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Ruah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran Satpol PP Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 2309 Persiapan Penetapan Kelas Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Babel Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov Kep Babel Peningkatan pelayanan rumah sakit Keluaran Kegiatan Target 12 bulan Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif SKPD Penanggung jawab 525.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 120.342.600 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 6.946.327.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Target Hsil assesment pokja akreditasi 12 bulan Kesiapan RSUDP dalam penilaian akreditasi 100% menciptakan birokrasi yang 12 bulan efektif, efisien dan bebas konflik kepentingan Mempersiapkan Penetapan Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 12 bulan Peningkatan Kwalitas Pelayanan di RSUD Prov. Kep Babel 100% 424.937.500 menyelenggarakan 100% penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS 100% Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS 100% 9.431.350.000 3.186.198.750 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi 100% Alat alat Kesehatan RS 100% Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit 100% 463.225.000 213.386.250 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 100% Meja,kursi,dan filling cabinet 100% Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit 100% 80.290.000 84.304.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Obat - obatan dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya kebetuhan obat - obatan dan perbekalan RS 100% 2.397.910.000 2.307.805.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 580.702.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI - 01.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2618 Pengadaan Alat-Alat Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya kapasitas dan RSUD Prov. Kep Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan kualitas pendidikan, Babel kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung 2621 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep Babel Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi 2627 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Babel menciptakan birokrasi yang 100% efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan 100% Review DED gedung dapur, gedung laundry dan gedung jenazah rumah sakit umum daerah provinsi. Kep. Babel - 7.239.050.000 450.000.000 Pembangunan gedung dapur rumah sakit 2.150.000.000 pembangunan gedung laundry rumah sakit 1.550.000.000 Pembangunan gedung jenazah rumah sakit 1.850.000.000 2629 Sosialisasi dan bimbingan Peningkatan Pelayanan teknis pegawai rumah Kesehatan sakit umum Provinsi RKPD-P Tahun 2015 Jenis Kegiatan Prakiraan Maju Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. BaBel menyelenggarakan 100% penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pelatihan tenaga kesehatan RS LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% Tersedianya kursus-kursus pelatihan seminar dan bimbingan teknis 100% 489.925.000 Hal 8 dari 93 Rumah Sakit Umum Provinsi NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 2722 Pemiliharaan rutin/berkala Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya kapasitas dan RSUD Prov. Kep. instalasi pengelolahan air Kesehatan kualitas pendidikan, Bangka Belitung kesehatan, dan serta minum RS peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI Target 01.02.27 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Terpeliharanya rutin/berkala 100% instalasi pengelolahan air minum RS Terpeliharanya rutin/berkala 100% instalasi pengelolahan air minum RS 1.382.600.000 1.010.730.000 30.000.000 31.500.000 2701 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Pemeliharaan gedung kantor rumah sakit umum Prov. Babel 100% Optimalnya pemeliharaan gedung kantor RS 100% 239.250.000 236.250.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 2715 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalansi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Babel Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Pemilihan Rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah ( cair dan padaat ) RS 100% Terlaksananya pemeliharaan 100% limbah RS 146.750.000 52.500.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Pemeliharaan alat kesehatan 100% Meningkatnya pelayanan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat 100% 500.000.000 315.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 2717 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Belanja bahan bakar minyak 100% dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah Tersedianya bahan bakar minyak dan terselenggaranya pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah 100% 166.600.000 165.480.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 2721 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan Pelayanan instalasi oksigen sentral Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata 100% Operasional gas medik sentral Terlaksananya operasional gas medik sentral 100% 200.000.000 210.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 100% Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit 100.000.000 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 32.515.330.700 15.441.869.100 Hal 9 dari 93 Rumah Sakit Umum Provinsi Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 3.815.940.000 4,802,093,100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.263.890.000 3,203,006,100 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% terlaksananya pelaksanaan jasa surat menyurat 12 bulan institusi pemerintah dan masyarakat 12 bulan 16.500.000 17,325,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbaiayainya jasa komunikasi, sumber daya air listik perkantoran 12 bulan Kantor BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 145.000.000 199,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya honorarium pelaksana administrasi keuangan 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 113.040.000 127,071,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbianyainya honorarium 12 bulan petugas kebersihan dan alatalat kebersihan kantor Kantor BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 30.000.000 31,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 64.000.000 226,800,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 62.000.000 65,100,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya penyediaan 12 bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 15.000.000 31,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Kantor BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000 26,250,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya penyediaan 12 bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 15.000.000 23,100,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya bahan logistik kantor 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 15.000.000 15,750,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu 12 bulan Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu 12 bulan 54.900.000 57,645,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terbiayainya dana perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat koordinasi ke luar daerah 12 bulan internal dan eksternal SKPD 12 bulan 400.000.000 850,092,600 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 10 dari 93 BPBD NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1.407.470.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terlaksananya pengadaan 1 paket perlengkapan gedung kantor Pegawai BPBD Provinsi 1 paket Kepulauan Bangka Belitung 175.000.000 183,750,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terlaksananya pengadaan gedung kantor 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 58.400.000 61,320,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terpeliharanya 12 bulan pemeliharaan gedung kantor BPBD Kantor BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 80.000.000 84,000,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terpeliharanya mobil dan motor kendaraan dinas/operasional kantor 546.510.000 680,242,500 Sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terpeliharanya 12 bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 27.500.000 28,875,000 Sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terpeliharanya peralatan gedung kantor BPBD 12 bulan Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung 71.500.000 75,075,000 Sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD 1 Unit Kantor BPBD Provinsi 1 Unit Kepulauan Bangka Belitung 238.560.000 132,825,000 Sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 unit mobil Kendaraan roda empat dan : 8 unit dua motor 100% 210.000.000 01.01.03 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan Pangkalpinang Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Terlaksananya pengadaan seragam pegawai serta perlengkapannya 100% 1 paket Pegawai BPBD Provinsi 12 bulan Kepulauan Bangka Belitung Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0508 Penyediaan Jasa Jaminan Peningkatan manajemen Pemeliharaan Kesehatan pemerintahan dan aparatur Honorer/PTT BPBD 01.01.06 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan 100% Terpeliharanya Kesehatan Pelayanan kesehatan Honorer/PTT BPBD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD-P Tahun 2015 1,284,176,250 Pangkalpinang Kontruksi tempat parkir gedung kantor BPBD 01.01.05 SKPD Penanggung jawab 1.308.450.000 01.01.02 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Jenis Kegiatan Target Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Prakiraan Maju 12 bulan Aparatur/Relawan 12 bulan 134.400.000 193,567,500 114.400.000 149,100,000 20.000.000 0 84,000,000 - 38,088,750 10.180.000 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 21.000.000 16,343,250 Hal 11 dari 93 BPBD NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode 010 01.20.39 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD URUSAN SOSIAL 10.180.000 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 5.467.684.600 5,559,230,250 1.659.344.000 1,524,780,600 3901 Publikasi Panduan Standar Peningkatan manajemen Minimum Penyelamatan pemerintahan dan aparatur Dini Saat Terjadi Bencana Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana 100% Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat 100% 179.564.200 246,348,900 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3902 Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terselenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan bencana 100% Pelajar dan mahasiswa 100% 530.240.000 592,104,450 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3903 Identifikasi Daerah Rawan Peningkatan manajemen Bencana dalam rangka pemerintahan dan aparatur Pengurangan Risiko Bencana Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Kelompok Masyarakat 100% 286.454.800 336,735,000 sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3904 Sosialisasi Tentang Kesiapsiagaan Banjir Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Tersusunnya rencana evakuasi partisipasi masyarakat di zona penanganan bencana banjir 100% aparatur dan Masyarakat 100% 313.085.000 349,592,250 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.20.40 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pembinaan Penanggulangan Bencana Terpadu ke kabupaten/kota 350.000.000 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 2.791.545.200 2,774,449,650 4001 Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Becana Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Tersedianya tempat 100% penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana logistik dan peralatan 100% 223.920.000 431,445,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4002 Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Tersedianya peralatan di Kawasan Rawan Bencana Masyarakat dan Daerah rawan bencana 100% 352.855.000 311,955,000 sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4003 Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terambilnya dan 100% terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan Bencana dari pusat ke daerah serta ke daerah rawan bencana BPBD dan Masyarakat yang 100% terkena bencana 135.342.000 226,821,000 sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4004 Penyiapan/Pengadaan Peningkatan manajemen Logistik di Kawasan rawan pemerintahan dan aparatur Bencana Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam 100% Masyarakat dan rawan bencana 100% 230.317.200 245,857,500 sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4006 Penyediaan Perlengkapan Peningkatan manajemen Tanggap Darurat pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Tersedianya Penyediaan Perlengkapan tanggap darurat 100% Aparatur/Relawan 100% 250.775.000 162,135,750 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% Hal 12 dari 93 BPBD NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 4007 Pengerahan dan Mobilisasi Peningkatan manajemen Tim Reaksi Cepat dalam pemerintahan dan aparatur Tanggap Darurat Bencana Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terbiayainya kegiatan operasional TRC 100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah 100% 206.316.000 171,738,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4008 Operasional Kegiatan Pos Peningkatan manajemen Komando (Posko) Tim pemerintahan dan aparatur Reaksi Cepat BPBD Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya operasional kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD 100% Aparatur/Relawan 100% 732.440.000 396,049,500 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4009 Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan manajemen Tim Rekasi Cepat BPBD pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terbiayainya kegiatan peningatan SDM kualitas TIM Rekasi Cepat BPBD 100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah 100% 392.330.000 401,541,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4010 Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terbiayainya kegiatan pelatihan penguatan TRC BPBD 100% Aparatur/Relawan 100% 267.250.000 283,400,250 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.20.41 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.016.795.400 1,260,000,000 4101 Pengembangan Huntara Peningkatan manajemen Menjadi Huntap dari Panel pemerintahan dan aparatur Beton Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya 100% Pengembangan Huntara Menjadi Huntap dari Panel Beton sebagai sarana tempat tinggal yang aman bagi masyarakat terdampak bencana Masyarakat yang terdampak 100% bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 512.250.000 535,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4102 Pelatihan Erection/Install Jembatan Bailey Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya Pelatihan SDM yang Handal 100% Aparatur, TRC, dan atau Masyarakat 100% 271.090.000 283,500,000 sedang berjalan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4104 Pelatihan Teknis dan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Aparatur Terkait Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 100% Terlaksananya pembekalan teknis dan sosialisasi 100% Aparatur BPBD Provinsi 100% Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten/Kota 233.455.400 283,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 9.283.624.600 10,361,323,350 Hal 13 dari 93 BPBD Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 10.470.839.860 6.742.475.687 4.412.467.000 8.095.599.813 Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat 12 bulan 9.850.000 10.342.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA Ketersediaan jasa telepon, air dan listrik 12 bulan 317.625.000 333.506.250 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif 12 bulan 316.668.000 240.584.400 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kerja 12 bulan Terpeliharanya 12 jenis 12 bulan peralatan dan perlengkapan kerja 132.000.000 138.600.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terselenggaranya administrasi kantor 12 bulan Alat Tulis Kantor 12 bulan 231.000.000 4.124.830.038 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terselenggaranya administrasi kantor 12 bulan Bahan cetakan, penggandaan dan jasa fotocopy rumah sakit 12 bulan 170.000.000 190.470.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor 12 bulan Komponen Listrik dan elektronik 12 bulan 73.810.000 392.500.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Wawasan pegawai bertambah 12 bulan Bahan bacaan koran, majalah dan buku perundang-undangan 12 bulan 31.500.000 28.903.875 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan Bahan Bakar 12 bulan Gas untuk memasak Pasien Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas 12 bulan 292.494.000 172.620.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Stabilitas kerja dan stamina 12 bulan pegawai peserta rapat dan pasien rumah sakit Ketersediaan makanan dan 12 bulan minum pasien sebanyak 108.000 porsi, petugas khusus sebanyak 15.120 dan rapat selama1 tahun 1.489.210.000 1.563.670.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tercapainya koordinasi antar SKPD dan instansi teknis lainnya 294.000.000 577.500.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tercapainya pengelolaan 12 bulan administrasi keuangan yang akuntabel Ketersediaan dana untuk 12 bulan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Ketersediaan dana untuk 12 bulan petugas pengelola administrasi perkantoran 980.850.000 322.071.750 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 4.912.954.960 993.441.708 73.460.000 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RKPD-P Tahun 2015 SKPD Penanggung jawab Ketersediaan tenaga 12 bulan administrasi, perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan Komunikasi 12 bulan Sumber Daya Listrik dan Air Pengelolaan website 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 01.01.02 Jenis Kegiatan Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prakiraan Maju LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 12 bulan Hal 14 dari 93 Rumah Sakit Jiwa NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terselenggaranya kegiatan penunjang rumah sakit. 12 bulan Ketersediaan 9 jenis perlengkapan gedung kantor. 12 bulan 557.920.000 276.076.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terselenggaranya kegiatan rumah sakit. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 109.430.000 114.901.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terselenggaranya pelayanan publik. 12 bulan Ketersediaan 12 jenis meubelair kantor 12 bulan 189.050.000 150.276.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional. 12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua. 12 bulan 504.854.960 452.187.708 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA Pembangunan gedung rehabilitasi narkoba 01.01.05 2.995.200.000 Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 556.500.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 163.870.000 Fasilitas dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung 20.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 924.027.900 716.992.500 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jiwa dalam melayani pasien 12 bulan Meningkatnya keterampilan 12 bulan dan pengetahuan sumber daya manusia rumah sakit jiwa dalam bidang terapi aktifitas kelompok dan kegawatdaruratan psikiatri 541.527.900 716.992.500 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 12 bulan 382.500.000 315.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA 37.520.000 49.560.000 RSJ Sungailiat Persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% Terlaksananya Laporan 2 KBU Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Diketahuinya realisasi keuangan semesteran dan tahunan 100% 37.520.000 49.560.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 10.953.479.932 5.074.716.675 1.813.150.000 1.935.570.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 0505 Pelaksanaan kegiatan personal development Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.06 0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 010 URUSAN KESEHATAN 01.02.15 183.870.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyusunan Formularium Rumah sakit 1507 Pemusnahan obat dan perbekalan rumah sakit RKPD-P Tahun 2015 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Terselenggaranya program obat dan perbekalan kesehatan. 100% Terselenggaranya pemusnahan/ penghapusan obat dan perbekalan kesehatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% Meningkatnya pelayanan kesehatan 100% 11.150.000 43.470.000 Hal 15 dari 93 Rumah Sakit Jiwa NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan 01.02.16 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. 100% Tersedianya obat jiwa dan obat umum 1 paket. Hasil Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Pelayanan obat kepada publik 100% Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.802.000.000 1.892.100.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 4.073.686.400 1.525.440.000 1615 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 100% Buku monitoring evaluasi 100% dan pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel dan evaluasi dokumentasi asuhan keperawatan medik kepuasan pelanggan dan standar pelayanan minimal Meningkatan pelayanan yang bertanggung jawab dan terukur sesuai SPM RS 100% 100.000.000 50.400.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 1620 Jambore Kesehatan Jiwa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 100% Keikutsertaan dalam jambore kesehatan jiwa. 100% Jambore Nasional Kesehatan Jiwa. 100% 384.661.400 525.000.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 1621 Pelayanan rehabilitasi mental sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial 100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial 100% - 430.920.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA 1622 Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 100% Tersedianya jasa penunjang 100% dan pengelolaan pelayanan kesehatan Tersedianya jasa penunjang 100% dan pengelolaan pelayanan kesehatan 925.000.000 519.120.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA 1623 Penyediaan Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 100% Tersedianya Kesehatan jiwa 100% mobilitas berbasis kepulauan dan home visit Tersedianya Kesehatan jiwa 100% mobilitas berbasis kepulauan dan home visit Baru RUMAH SAKIT JIWA Baru RUMAH SAKIT JIWA Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Penyediaan rehabilitasi mental sosial 361.285.000 443.500.000 Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2618 Pengadaan Alat-Alat Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya kapasitas dan Sungailiat. Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan 100% Terlaksanya bimbingan dan penilaian akreditasi serta bimbingan BLUD Bimbingan dan penilaian akreditasi rumah sakit Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. 100% Tersedianya perbekalan kesehatan 1 paket dan alat kesehatan inventaris. 100% Pelayanan kesehatan kepada publik. 100% Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. 100% Alat perlengkapan rumah tangga/rumah sakit sebanyak 1 paket. 100% Pelayanan publik yang semakin baik. 100% 01.02.26 2622 Pengadaan Perlengkapan Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Kesehatan Sakit (Dpur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain RKPD-P Tahun 2015 420.000.000 1.902.740.000 01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2307 Persiapan penilaian Peningkatan Pelayanan akreditasi rumah sakit Kesehatan 400.000.000 Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat. LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 525.000.000 443.500.000 525.000.000 2.984.396.440 895.296.675 1.618.999.100 651.108.675 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 281.790.000 244.188.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA Hal 16 dari 93 Rumah Sakit Jiwa NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Pengadaan alat kalibrasi 205.265.454 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) Pengadaan ded rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor rumah sakit 708.691.886 Pengadaan ded rehabilitasi gedung rawat inap kelas III 56.550.000 56.550.000 Pengadaan DED rehabilitasi gedung intensive psychiatric 01.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 2701 Pemeliharaan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya kapasitas dan Sungailiat. Terselenggaranya Rutin/Berkala Rumah Kesehatan kualitas pendidikan, pemeliharaan sarana dan kesehatan, dan serta prasarana rumah sakit. Sakit peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung 56.550.000 1.638.747.092 718.410.000 100% Terpeliharanya gedung rumah sakit. 100% Pelayanan publik yang baik 100% 209.120.000 288.750.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 2704 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. 100% Ruang rawat inap yang terawat. 100% Pelayanan rawat inap jiwa semakin baik 100% 231.000.000 242.550.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. 100% Alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara sebanyak 1 paket. 100% Pelayanan publik yang semakin baik 100% 107.320.000 187.110.000 Sedang berjalan RUMAH SAKIT JIWA 2721 Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 100% Terselenggaranya pengujian 100% dan kalibrasi alat kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 100% 80.000.000 84.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA 2722 Rehabilitasi gedung perawatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 100% Terpeliharanya dan 1 kegiatan bertambahnya bangunan dan gedung perawatan kelas III intermediate RSJD prov.kep.babel Meningkatnya fasilitas 100% pasien kelas III intermediate rumah sakit 58.050.000 708.497.750 Baru RUMAH SAKIT JIWA 2723 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang wanita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang wanita 1 kegiatan Meningkatkan fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit 100% 56.550.000 887.943.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA 2724 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang laki laki Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata 100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang laki laki 1 kegiatan Meningkatnya fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit 100% 57.570.000 945.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA Rehabilitasi ruang rawat inap kelas III (DAK) 610.909.092 Rehabilitasi ruang IGD 228.228.000 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 21.424.319.792 19.099.980.146 Hal 17 dari 93 Rumah Sakit Jiwa Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 030 01.01.01 Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5.652.009.573,00 6.927.032.199,15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.008.559.573,00 3.466.791.219,15 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0121 Operasional Perkantoran UPTD BPPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 15.500.000,00 16.275.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 216.000.000,00 226.800.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 164.760.000,00 155.421.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 602.491.000,00 587.570.550,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 262.340.150,00 394.191.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 33.000.000,00 34.650.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya peralatan listrik 12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 232.233.423,00 243.845.094,15 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 19.441.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 24.820.000,00 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlakasnanya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Lancarnya Aktivitas Perkantoran Disnakertrans 12 bulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 60.000.000,00 63.000.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 594.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Persenatase wirausaha lama 12 bulan yang dikembangkan dan persentase wirausaha baru yang disiapkan Opersaional pelayanan adminitrasi di UPTD BPPD berjalan sehingga kegiatan sesuai sasaran dan terdokumen rapi. 12 bulan 226.628.500,00 247.213.050,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) RKPD-P Tahun 2015 SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan 18.516.000,00 476.867.500,00 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 18 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 0123 Fasilitasi Tim Perencanaan Peningkatan manajemen Tenaga Kerja (PTK) pemerintahan dan aparatur Provinsi Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Mendukung Program PTK 12 bulan Disnakertrans Pusat sehingga terjalin kinerja pusat sampai tingkat daerah sesuai tujuan PTK itu sendiri Tersusunannya indikator 12 bulan ketenagakerjaan dan tercatatnya data-data secara rapi dan indikator yang telah dinilai 167.090.000,00 110.344.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 0126 Operasional Perkantoran (UPTD) HYPERKES) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Persentase perusahaan dan 12 bulan tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan K3 UPTD Hyperkes dapat beropersaional dan pelayanan administrasi perkantoran tercatat/terdokumentasi dengan rapi serta tertib. 12 bulan 264.800.500,00 315.000.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 0132 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Fungsi alat-alat kantor bisa tetap maksimal untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas Alat Kantor Berfungsi secara maksimal 12 bulan Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 12 bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI 154.751.100,00 53.000.000,00 Fasilitas Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi Pemeliharaan gedung UPTD BLKI 0134 Operasional Kios 3 In 1 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 147.382.000,00 41.138.000,00 57.250.000,00 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Berjalannya fungsi kios 3 in 12 bulan 1 sebagai pusat infomasi bursa kerja dan lainnya sesuai kegunaannya serta mendukung pendataan jasa internet Pelayanan masyarakat atau 12 bulan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi dan bursa kerja online di provinsi kep. Bangka belitung 01.01.02 350.742.500,00 373.288.125,00 1.391.680.000,00 1.233.676.500,00 462.775.000,00 174.326.250,00 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel 1 paket Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel 1 paket 0213 Pemasangan Pagar Teralis Peningkatan manajemen Gedung Kantor pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Terwujudnya Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor Disnakertrans 1 paket Mewujudkan Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan sarana dan prasarana workshop UPTD BLKI Terpeliharanya peralatan peralatan workshop 12 bulan 56.850.000,00 59.692.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase pelayanan administrasi perkantoran Terlaksanannya Kegiatan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Tercapainya target Kerja dan Pembangunan UPTD BLKI 12 bulan 163.800.000,00 171.990.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 175.025.000,00 183.776.250,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terpeliharanya kendaraan Disnakertrans 12 bulan Lancarnya Operasional kerja 12 bulan 354.850.000,00 372.592.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 62.725.000,00 44.861.250,00 0214 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bengkel UPTD BLKI Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0216 Penyediaan Jasa Sumber Peningkatan manajemen Daya Air dan Listrirk UPTD pemerintahan dan aparatur BLKI 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 01.01.03 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 178.380.000,00 271.299.000,00 Hal 19 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 01.01.05 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0508 Sosialisasi Calon Penilai Angka Kredit Instruktur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Tolok Ukur Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan. Persentase peningkatan disiplin aparatur. 100% Ketersediaan pakaian dinas 1 paket hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 1 paket 145.755.750,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Tercapainya Instruktur di Lingkungan Disnakertrans 1 paket 1 paket 53.480.000,00 56.154.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% Keikutsertaan Calon Tenaga 1 paket Kerja AKAD 100% Terlaksananya penyusunan 1 dokumen Data Base Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian Prov.Babel 100% 0904 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% 0905 Penyusunan PTK Kab./Kota Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya RKPD-P Tahun 2015 201.909.750,00 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 135.565.000,00 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 189.045.000,00 Baru 1 dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0909 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21.000.000 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1 dokumen Naskah PTK Tahunan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 20.000.000 Sedang berjalan Pendalaman Materi PTK Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0908 Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 44.861.250,00 100% 0903 Penyusunan Profile Ketransmigrasian Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 42.725.000,00 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0907 Penyusunan LAKIP SKPD Penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0902 Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan 0906 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan manajemen Program Ketenagakerjaan pemerintahan dan aparatur dan Ketransmigrasian Jenis Kegiatan Target Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kelancaran Aktivitas Instruktur Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 0901 Sosialisasi Peraturan Peningkatan manajemen Penempatan Tenaga Kerja pemerintahan dan aparatur Dalam Negeri Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0506 Workshop PTK Mikro 01.01.09 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Keluaran Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangkalpinang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangkalpinang Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan 1 paket 1.701.084.100,00 1.979.793.480,00 113.442.000,00 119.114.100,00 Tersusunnya dokumen pendataan base ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Prov.Babel Terlaksananya penyusunan 1 dokumen tersusun dan profil ketanagakerjaan dan terdokumentasikan profil ketransmigrasian provbabel ketenagakerjaan dan ketransmigrasian prov. Babel Persentase program dalam 1 dokumen Tercapainya dan dokumen rencana tenaga terselenggaranya Sasaran kerja masuk kedalam Kegiatan dokumen RTK dokumen renstra 1 dokumen 63.930.000,00 67.126.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1 dokumen 124.155.000,00 133.906.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1 dokumen - 155.642.550,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Tersusunnya PTK Kab./Kota 1 dokumen Tersedianya PTK di 7 Kab./kota 1 dokumen 161.705.000,00 174.646.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Terlaksananya MONEV ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 12 bulan 90.430.000,00 107.341.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Terlaksananya penyusunan LAKIP 100% Tersedianya naskah laporan 1 kegiatan bulanan triwulan semester dan tahunan 100% Lancarnya Koordinasi dalam daerah LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 7 kab/kota Tercapainya Monev dan dokumen hasil ketenagakerjaan dan ketranmigrasian 1 dokumen Tersusunanya Penyusunan LAKIP 12 bulan 1 dokumen 44.625.000,00 47.906.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Tercapainya pelaporan keuangan secara tertib 1 kegiatan 101.480.000,00 111.909.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Terlaksanannya Koordinasi dalam daerah 12 bulan 56.027.500,00 69.646.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Hal 20 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 0911 Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tolok Ukur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 100% Terwujudnya Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal 1 dokumen Buku Study Kelayakan 1 dokumen Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0912 Sosialisasi Permen NO. 12 Peningkatan manajemen Tahun 2013 Tentang Tata pemerintahan dan aparatur Cara Penggunaan TKA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% Terlaksananya Permen No. 12 tahun 2013 tentang Tatacara Penggunaan TKA 1 kegiatan Terlaksananya peraturan perundang-undangan 1 kegiatan 155.194.600,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 162.954.330,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Calon TKI 1 kegiatan Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan 1 kegiatan 127.155.000,00 133.512.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% Pameraan dan promosi disnakertrans 1 paket 100% 354.790.000,00 100% Sinkronisasi program/kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 1 rakor Terlaksananya kegiatan expo/pameran keternagakerjaan & Ketransmigrasian 40 orang peserta dari propinsi dan kab./kota 372.529.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 100% 308.150.000,00 323.557.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI URUSAN PILIHAN 1.419.825.500,00 1.724.625.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.419.825.500,00 1.724.625.000,00 144.294.500,00 570.333.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 371.085.000,00 389.639.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 279.972.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 446.250.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 0913 Sosialisasi Peraturan Calon Tenaga Kerja Indonesia Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0915 Pameran Ketenagakerjaan Peningkatan manajemen dan Ketransmigrasian pemerintahan dan aparatur 0916 Rapat Koordinasi Teknis Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 020 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pangklapinang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1506 Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi 100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru 1 paket 1507 Study Akademis Wilayah Transmigrasi Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi 100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru 1 dokumen Terpenuhinya buku 1 dokumen mengenai Ketransmigrasian di Prov. Kep. Babel 1508 Studi Identifikasi Calon Areal (SICA) Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Tersedianya calon lokasi 100% transmigrasi yang clear and clean Terlaksananya identifikasi calon areal transmigrasi 1 dokumen Dokumen SICA 1 dokumen 1509 Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru 1 kegiatan 1 kegiatan Bantuan Jadup dan Non Jadup 1510 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi 010 SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 02.08.15 Jenis Kegiatan Hasil Kegiatan 100% Menciptakan Senergis lintas 1 paket sektoral dalam Pembangunan KTM Menciptakan semangat warga transmigrasi dan instansi terkait Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi 100% Tercipta Transmigrasi yang 1 paket berteknologi tepat guna Menciptakan Pengetahuan dan Keterampilan Warga Transmigrasi 1 paket 01.14.18 1802 Penyelesaian Kasus PHK RKPD-P Tahun 2015 37.350.000,00 259.030.000,00 - 38.430.000,00 207.275.000,00 URUSAN WAJIB Pengembangan HI dan Jamsostek 1801 Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Sarana HI - 400.791.000,00 11.080.033.850,00 10.168.757.288,00 1.644.290.000,00 1.800.750.000,00 Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek 100% Jumlah Perusahaan Yang Dibina 1 paket 35 Perusahaan Yang dibina 1 paket 90.570.000,00 99.540.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek 100% Jumlah Kasus Yang Ditindaklanjuti Mediator HI 100% 35 Kasus Yang Ditindaklanjuti 100% 89.290.000,00 90.573.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 21 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1803 Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Terujudnya HI yang 100% Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial. Meningkatnya koordinasi 1 kegiatan anggota DP dan tercapainya penetapan UMP UMK/UMSK Penetapan UMP UMK/ UMSK 1 kegiatan 712.360.000,00 787.500.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1804 Bimtek Tata Cara Pembuatan, Pendaftran, Pengesahan PP / PKB Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Terujudnya HI yang 100% Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial. Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah mengesahkan dan melaksanakan PP 1 kegiatan Jumlah PP yang disahkan 1 kegiatan 127.715.000,00 134.100.750,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1805 Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Terujudnya HI yang 100% Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial. Meningkatnya kerjasama 1 kegiatan dan koordinasi LKS Tripartit Provinsi Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit 1 kegiatan 470.950.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1808 Pemetaan Kerawanan Kondisi HI Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek Jumlah Kerawanan di Perusahaan Terciptanya HI Yang Harmonis dan Berkeadilan 1 paket Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 1901 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja 1902 Pemeriksaan kasus Ketenagakerjaan Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang 1903 Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. 1904 Pemberdayaan Ahli K3 Penguatan Rural Urban Linkages 1905 Pelatihan Pensertifikatan Operator Pesawat Angkatan Angkutan dan Tenga Produksi 100% 1 paket 01.14.19 2.532.618.500,00 2.793.098.175,00 169.275.000,00 177.738.750,00 Terpantaunya kesehatan tenaga kerja dan terdeteksinya penyakit akibat kerja Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Kualitas Teknis Pemeriksaan norma Ketenagakerjaan 100% 15 Kasus yang di Selesaikan 100% 179.080.000,00 191.388.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja 100% Meningkatnya partisipasi dalamPembudayaan K3 100% 300.210.000,00 349.025.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Rakor Ahli K3 1 kegiatan Meningkatnya Percepatan pemberdayaan K3 1 kegiatan 111.620.000,00 117.201.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Pelatihan Pensertifikatan Operator 1 paket Operator yang telah dilatih 1 paket 153.540.000,00 161.217.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1906 Pelatihan Petugas Penguatan Rural Urban Pertolongan Pertama Pada Linkages Kecelakaan Kerja Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Norma K3 di 1 paket Perusahaan Petugas K3 yang telah dilatih 1 paket 106.970.000,00 115.673.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1907 Pemetaan wajib lapor Konstruksi Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang 100% menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi 350 Perusahaan yang dibina 100% wajib lapor 329.350.000,00 349.172.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1908 Pelatihan Teknis Penanggulangan Kebakaran Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yg menerapkan SMK3 Terlatihnya 30 orang petugas pemadam kebakaran 133.670.000,00 143.708.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% 1 paket 164.036.250,00 Terpantaunya Kesehatan 1 paket dan keselamatan kerja para tenaga kerja di Perusahaanperusahaan RKPD-P Tahun 2015 100% 153.405.000,00 100% Hal 22 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 1909 Diklat Keahlian K3 Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Tolok Ukur Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pengetahuan 100% dan keahlian dibidang Keselamatan dan kesehatan Kerja Terlaksananya Kegiatan Diklat Keahlian K3 100% 1910 Pengujian Peralatan listrik Penguatan Rural Urban dan mekanik di Linkages perusahaan Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang 1 paket menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi 12 Alat yang diuji 1 paket 1911 Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang/ Kab Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja 100% Persentase perusahaan yang menerapkan K3 100% jumlah perusahaan yang menerpakan K3 100% 1912 Pengujian Lingkungan Kerja Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja 100% Terevaluasi dan terujinya lingkungan kerja sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tindakan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan K3 dan pengendalian lingkungan 1 paket Terdeteksinya Faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja tenaga kerja 1 paket 1913 Pemeriksaan Kesehatan TenPenguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pemprov. Bangka Belitung Persentase perlindungan TK 100% dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan 1 paket kesehatan tenaga kerja Terlaksananya pemeriksaan 1 paket kesehatan tenaga kerja 178.055.000,00 1914 Rapat Koordinasi Dengan Pengawas Ketenagakerjaan Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terciptanya Koordinasi Program Hyperkes Dengan Pengawas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel 1 paket Terlaksananya Kegiatan 1 paket Rapat Koordinasi Hyperkes dengan Pengawas dan Dinas Kab/Kota 100.045.000,00 1915 Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3 (UPTD Hyperkes) Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manajemen K3 1 paket Meningkatnya Pengetahuan 1 paket Peserta Penyuluhan Tentang Manajemen 1916 Kalibrasi Alat Pemeriksaan Penguatan Rural Urban Kesehatan dan Pengujian Linkages Lingkungan Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Pemeriksaan Kesehatan dan 1 paket Pengujian Lingkungan Kerja Yang Optimal Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan 1917 Pemantauan Faktor Resiko Penguatan Rural Urban Lingkungan Kerja Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terciptanya Lingkungan Kerja Yang sehat dan Kondusif 1918 Pemeriksaan Cholinestrase Pada Tenaga Kerja Penyemprotan Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan 100% TK dan pengawasan Ketenagakerjaan Terdeteksinya Cholinestrase 1 paket Pada Darah Tenaga kerja 01.14.21 Penguatan Rural Urban Linkages RKPD-P Tahun 2015 Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas 100% Tenaga Kerja Tersusunnya data lembaga 1 paket pelatihan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya SKPD Penanggung jawab 82.644.000,00 86.776.200,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 159.780.000,00 171.123.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 103.479.000,00 116.165.700,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 63.290.000,00 66.454.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 186.957.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 111.090.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 103.162.500,00 135.463.125,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1 paket 111.106.000,00 151.720.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Meningkatnya Kesadaran 1 paket Perusahaan Tentang Lingkungan Tentang Lingkungan Kerja Yang Sehat Terpantaunya Kadar 1 paket Cholinestrase Pada Para Tenaga Kerja Penyemprotan 60.629.000,00 71.173.200,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 86.713.000,00 91.048.650,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 2101 Penyusunan Database Lembaga Pelatihan Kerja Jenis Kegiatan Target Penguatan Rural Urban Linkages 1 paket Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tersedianya data LPK yang masih aktif 1 paket 1.119.445.250,00 1.209.500.513,00 127.230.000,00 158.791.500,00 Hal 23 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2102 Bimtek Analisis Rencana Penguatan Rural Urban Kebutuhan Pelatihan Kerja Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas 100% Tenaga Kerja Dilaksanakannya bimtek Analisis Rencana Pelatihan Kerja 1 paket Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 1 paket 195.560.000,00 208.299.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2104 Sertifikasi Tenaga Kerja Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas 100% Tenaga Kerja Terlaksananya Sertifikasi bagi Tenaga Kerja 1 paket Tersedianya Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya. 1 paket 284.133.250,00 301.300.913,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2105 Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja Penguatan Rural Urban Linkages Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas 100% Tenaga Kerja Terlaksanannya Bimtek Manajemen LPK 1 paket Tersedianya LPK yang 1 paket memiliki sistem manajemen yang handal 168.460.000,00 179.844.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja Terlaksananya Pelatihan Terapan TTG 1 paket Tersedianya peserta yang 1 paket mengikuti kegiatan Terapan TTG 186.862.000,00 196.205.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas 100% Tenaga Kerja Meingkatnya Kesempatan Tenaga Kerja Mandiri 1 paket Optimalnya Tenga Kerja Mandiri 157.200.000,00 165.060.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan OVOP dan melalui Terapan Teknologi Koperasi Komoditi Tepat Guna (TTG) 2110 Perluasan Kesempatan Penguatan Rural Urban Kerja Melalui Tenaga Kerja Linkages Mandiri 100% Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2201 Bimtek Analisis Pasar Kerja Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja 100% Tersediannya petugas antar 1 paket kerja yang mampu menganalisis kondisi pasar kerja sehingga dapat membantu program penempatan pencari kerja dapat mengurangi angka mpengangguran Terlaksananya Bimtek Analisis Pasar Kerja Meningkatnya pemahaman petugas antar kerja dalam menganalisis pasar kerja 2202 Bimtek Bursa Kerja On Line Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja 100% 2203 Penyusunan Informasi Bursa Kerja Online Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang/ Kab Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja 2204 Monitoring Tenaga Kerja Asing Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. pangkalpinang/ Kab 1 paket 01.14.22 01.14.23 372.590.000,00 399.031.500,00 1 paket 100.060.000,00 109.914.000,00 Terlaksananya Bimtek bursa 1 paket kerja On Line Terlaksananya Bimtek bursa 1 paket kerja On Line 100.060.000,00 105.063.000,00 100% Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja 1 paket jumlah informasi bursa tenaga kerja 1 paket 52.140.000,00 57.708.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja 100% Tersedianya data tenaga kerja asing di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung 1 paket Terlaksananya pembinaan bagi perusahaan pengguna TKA 1 paket 120.330.000,00 126.346.500,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja (baru) DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 3.710.006.000,00 3.966.377.100,00 2302 Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangklapinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja 100% 60 Persen Wirausaha Laki- 1 paket Laki/ Perempuan yang menerapakan Materi Kewirausahaan Bagi Pemula 160 Orang Wirausaha baru 1 paket mendapatkan pelatihan kewirausahaan bagi pemula 346.590.000,00 363.919.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2303 Monitoring Evaluasi Kewirausahaan Pada Kabupaten/ Kota Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pengkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja 100% Pendataan Kewiarausahaan 1 paket Pada Kabupaten/ Kota Banyaknya Kewirausahaan yang belum terangkat 102.799.000,00 108.981.600,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 paket Hal 24 dari 93 Disnakertrans NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2304 Pelatihan Peningkatan Desa Produktif Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja 100% Mewujudkan Image yang 1 paket jelas tentang instansi UPTD BPP Pembinaan sebanyak 80 orang warga Desa 1 paket 167.142.000,00 175.499.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2305 Pelatihan Kewirausahaan Produktif Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja 100% 60 persen wirausaha baru laki-laki/ perempuan yang menerapkan materi kewirausahaan Produktif 200 Orang wirausaha baru mendapat pelatihan kewirausahaan produktifq 1 paket 506.356.000,00 531.673.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2306 Pelatihan Motivasi Berprestasi Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja 100% Peserta dapat 1 paket mengembangakan pola pikir sikap mental dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya 80 orang peserta mendapatkan pelatihan motivasi berprestasi 1 paket 348.959.000,00 366.408.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2307 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan OVOP dan Keterampilan bagi Pencari Koperasi Komoditi Kerja di Kabupaten/ kota Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang 100% ditingkatkan kompetensinya Persentase jumlah desa di seluruh wilayah babel yang dikunjungi dan diundang untuk di mendaptkan pelatihan 29 desa yang dikujungi/atau 1 paket diundang untuk mendapatkan pelatihan dengan total peserta 464 orang 2.049.800.000,00 2.013.690.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 2308 Peningkatan Pengembangan OVOP dan Profesionalisme Tenaga Koperasi Komoditi Kepelatihan dan Instruktur BLKI ( Informal) Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis. Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang 100% ditingkatkan kompetensinya Terlaksananya Peningkatan 1 paket SDM instruktur UPDT BLKI 188.360.000,00 210.000.000,00 Sedang berjalan DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 18.151.868.923,00 18.820.414.487,15 1 paket 1 paket Terciptanya tenaga instruktur yang berkualitas 1 paket JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 25 dari 93 Disnakertrans Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 030 01.01.01 Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 3.782.531.525 33.721.278.570 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.395.821.525 32.914.041.825 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa surat menyurat 12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah 12 bulan 48.000.000 44.100.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan 357.000.000 374.850.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional 5 unit roda Tersedianya pemeliharaan empat dan dan perizinan kendaraan 7 unit roda dinas dua 5 unit roda empat dan 7 unit roda dua 259.370.000 314.611.500 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan administrasi keuangan 12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar 12 bulan 228.660.000 259.371.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan 12 bulan 82.150.600 387.450.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan 12 bulan Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan 12 bulan 227.740.925 30.827.572.125 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan 85.000.000 126.000.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% SKH buku pengetahuan dan buku peraturan per-UU-an 50macam Tersedianya surat kabar dan majalah 100% 16.800.000 22.596.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan 12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi 12 bulan 33.600.000 74.214.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar 12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain 12 bulan 378.000.000 430.777.200 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Dinkes Prov.Kep.Babel Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran 100% Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (cleaning servis, tukang kebun dan penjaga keamanan kantor) 13 bln 100% Tersedianya jasa kebersihan, keamanan Dinkes dan Balai Labkesda 100% 563.062.500 Baru DINAS KESEHATAN 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 643.500.000 Hal 26 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 0121 Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 01.01.02 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.500.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 1.235.060.000 1.013.036.745 279.540.000 494.756.745 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 105.000.000 Baru DINAS KESEHATAN 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur 100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan 0213 Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinkes Provinsi Kep.Babel Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran 100% Pembangunan gudang kantor dan pembangunan gudang kantor 12 bulan Tersedianya sarana penyimpanan arsip Dinas Kesehatan Provinsi 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor dan Labkesda 2 unit Gedung kantor dan Labkesda kelihatan nyaman 2 unit 218.620.000 105.000.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinkes Prov.Kep.Babel Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran 100% Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana opersional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi 100% 49.320.000 63.000.000 Baru DINAS KESEHATAN Dinkes Prov.Kep.Babel Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran 100% Penyediaan perlengkapan gedung kantor 100% Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan yang responsif gender Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 01.01.03 0302 0910 01.02.32 12 bulan 36.000.000 481.760.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151.650.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi Dinkes pemerintahan yang kuat Prov.Kep.Babel transparan akuntabel dan efisien URUSAN WAJIB Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak RKPD-P Tahun 2015 205.820.000 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi 100% 139.800.000 219.712.500 219.712.500 Baru 11.850.000 12.442.500 31.332.936.250 28.178.936.100 1.398.148.200 1.645.810.005 DINAS KESEHATAN Baru DINAS PENDIDIKAN Hal 27 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 3204 Pertemuan program kesehatan Ibu Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas Dinkes dan penyusunan program Prov.Kep.Babel pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Terbinannya petugas kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan ibu 100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam melaksanakan program kesehatan ibu dalam rangka menurunkan AKI 100% 154.747.200 147.360.360 Baru DINAS KESEHATAN 3205 Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas Dinkes Kab/Kota di dan penyusunan program Provinsi Kep.Babel pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Tersedianya desa dengan pengembangan model kelas ibu hamil 100% Meningkatnya dukungan Program Kesehatan Ibu hamil 100% 406.623.200 422.409.750 Baru DINAS KESEHATAN RKPD-P Tahun 2015 Target Prakiraan Maju Hasil Kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 28 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3206 Pemenuhan Instrumen PWS KIA Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas Dinkes dan penyusunan program Prov.Kep.Babel pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Tersedianya instrumen PWS 100% Terpantaunya kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan PWS KIA (pemantauan wilayah setempat) 100% 3207 Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penerapan Standart Asuhan kebidanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas DINKES dan penyusunan program PROV.KEP.BABEL pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Terbinanya dalam penerapan standar asuhan kebidanan 100% Peningkatan pelayanan kebidanan sesuai standart RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 199.460.000 209.055.000 Baru DINAS KESEHATAN 337.898.200 517.432.650 Baru DINAS KESEHATAN Hal 29 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 3208 Pengembangan Bidan Delima 01.02.33 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas Dinkes dan penyusunan program Prov.Kep.Babel pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target 100% Terbinanya bidan praktek swasta dalam pemberian pelayanan kebidanan sesuai standart 100% Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas PROVINSI dan penyusunan program KEP.BANGKA pembangunan kesehatan BELITUNG pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung  100% TERSEDIANYA DOKUMEN KESEPAKATAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROV.KEP.BANGKA BELITUNG Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan RKPD-P Tahun 2015 100% Dokumen kesepakatan tentang pelaksanaan program pembangunan kesehatan  Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Peningkatan standarisasi kualitas pelayanan bidan praktek swasta Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 3301 Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prakiraan Maju Hasil Kegiatan 100% 299.419.600 349.552.245 1.040.789.320 590.438.100 67.104.000 69.409.200 Baru DINAS KESEHATAN Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 53.167.470 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 30 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 3302 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3303 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Pelayanan perencanaan program Kesehatan kesehatan RKPD-P Tahun 2015 Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Prakiraan Maju Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 1. 1. Meningkatnya kualitas PROV.KEP.BANGKA Tersedianya dokumen dan penyusunan program BELITUNG kesepakatan kebijakan pembangunan kesehatan JAKARTA program pembangunan pengembangan sistem kesehatan kebijakan informasi kesehatan dan program pembangunan peningkatan pengevaluasian kesehatan di Provinsi Kep. laporan. 2. Meningkatnya Bangka Belitung  kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 100% TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN (50 %) 50% Dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran  100% 153.385.600 172.748.100 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 1. 1. Meningkatnya kualitas Dinkes dan penyusunan program Prov.Kep.Babel pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 100% Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penyusunan program kesehatan 100% Meningkatnya kompetensi petugas dalam perencanaan program kesehatan di wilayah Provinsi Kep. Babel 100% 88.787.400 111.225.870 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Tolok Ukur Jenis Kegiatan Target Hal 31 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 3304 Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas PEMERINTAH dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung  100% TERSEDIANYA DOKUMEN BAHAN PELAPORAN TINGKAT PROVINSI (100%) 100% DOKUMEN PELAPORAN SKPD (1 DOKUMEN) 100% 35.197.850 43.224.300 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 3305 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas DINKES PROVINSI dan penyusunan program DINKES KAB/KOTA pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung  100% MENINGKATNYA INFORMASI DATA BIDANG KESEHATAN MELALUI SISTEM INFORMASI DAERAH (100%) 100% LAPORAN DATABASE KESEHATAN KAB/KOTA (1 DOKUMEN) 100% 273.087.000 305.056.500 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 32 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 3306 Pembinaan Terpadu Program Kesehatan 01.02.34 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. 1. Meningkatnya kualitas DINKES KAB/KOTA dan penyusunan program DI pembangunan kesehatan PROV.KEP.BABEL pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA 3402 Tim Jabatan Fungsional dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Khusus Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA 3403 Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 100% Dokumen laporan pembinaan terpadu program kesehatan 100% Termonitornya kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% RKPD-P Tahun 2015 370.060.000 388.563.000 1.419.523.700 1.213.611.000 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru DINAS KESEHATAN PENINGKATAN SDM KESEHATAN 100% MENINGKATNYA UPAYA PENYEDIAAN TENAGA DOKTER SPESIALIS (75 %) 75% DOKTER SPESIALIS LANJUTAN DAN BARU (4 SPESIALIS LANJUTAN 4 SPESIALIS BARU)  100% 581.118.800 643.408.500 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PENINGKATAN SDM KESEHATAN 100% TERNILAINYA ANGKA KREDIT JABFUNGTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG BIDANG KESEHATAN TERSEDIA (100 %) 100% TIM JABFUNGTENAGA KESEHATAN KHUSUS (20 ORANG TIM JABFUNG 2 TENAGA DOKTER 7 BIDAN 3 PERAWAT)  100% 543.050.000 570.202.500 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Dinkes Prov.Kep.Babel Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran 100% Terlatihnya tenaga kesehatan sebagai fungsional adminkes 100% Tersedianya Tenaga Kesehatan Fungsional Adminkes sesuai standar kompetensi 100% 226.747.500 Baru DINAS KESEHATAN Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Pelaksanaan intersip dokter indonesia Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda Kalibrasi peraatan dan peningkatan Quality Control Laboratorium 3501 Penyediaan Perlengkapan, Peningkatan Pelayanan alat/peralatan, bahan Kesehatan material dan Reagensia Laboratorium Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Program Sumber Daya Kesehatan 3401 Pengelolaan Tugas Belajar Peningkatan Pelayanan Dokter Spesialis Lanjutan Kesehatan dan Spesialis Baru 01.02.35 Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan 161.899.900 133.455.000 1.503.780.500 1.456.444.500 62.800.000 1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA BALAI LABKES PROV.BABEL PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA 100% TERCAPAINYA PELAYANAN YANG STANDAR LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM 100% 1.039.550.000 1.281.735.000 Hal 33 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 3503 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Laboratorium 01.02.36 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA HOTEL PANGKALPINANG PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur MENINGKATNYA PENGETAHUAN PETUGAS LABORATORIUM MENUJU AKREDITASI Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target 100% PETUGAS LABORATORIUM PROVINSI DAN KOTA YANG TERLATIH DALAM HAL KUALITAS LAYANAN SESUAI STANDAR KALK DAN ISO 17025 100% Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya 401.430.500 108.769.500 1.498.926.940 83.322.855 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 3601 Colaborative Improvement Peningkatan Pelayanan Pelayanan Poned-Ponek Kesehatan Dalam Rangka Emplementasi JKN 1. MENINGKATNYA AKSES DINKES DAN PEMERATAAN PROV.KEP.BABEL KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas dalam tata laksana keperawatan dan kesehatan lainnya 100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penerapan standar PONED - PONEK di fasyankes 100% 323.779.500 233.097.375 Baru DINAS KESEHATAN 3602 Peningkatan Kemampuan Peningkatan Pelayanan Pengelola Program dalam Kesehatan Penerapan Program UKGS Inovatif 1. MENINGKATNYA AKSES DINKES DAN PEMERATAAN PROV.KEP.BABEL KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif 100% Meningkatnya kemampuan pengelola program kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif 100% 177.693.250 187.880.595 Baru DINAS KESEHATAN 3603 Pertemuan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Lintas Program dan Lintas Kesehatan Sektor dalam Pengembangan Program Anak Berkebutuhan Khusus 1. MENINGKATNYA AKSES PANGKALPINANG DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA 100% PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA 100 % 100% KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA SEBANYAK 56 ORANG 100% 83.322.855 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 3604 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Tingkat Provinsi Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES DINKES DAN PEMERATAAN PROV.KEP.BABEL KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya Petugas dalam melaksanakan dan menerapkan program perkesmas 100% Tersedianya sumber daya manusia dalam penerapan program perkesmas di tingkat Kab./Kota 100% 178.785.070 188.882.295 Baru DINAS KESEHATAN 3605 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES Dinkes Kab/kota di DAN PEMERATAAN prov.Kep.Babel KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas dalam pemberian pelayanan di Puskesmas 100% Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar 100% 257.155.720 188.882.295 Baru DINAS KESEHATAN RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 78.780.600 Hal 34 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 3606 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan sangat Terpencil Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES Dinkes DAN PEMERATAAN Prov.Kep.Babel KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar daerah terpencil dan sangat terpencil 100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar. 100% 103.137.500 146.841.450 Baru DINAS KESEHATAN 3607 Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES Dinkes DAN PEMERATAAN Prov.Kep.Babel KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas dalam Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 100% Meningkatnya pelaksanaan dan pengelolaan institusi penerima wajib lapor (IPWL) 100% 78.095.300 105.390.915 Baru DINAS KESEHATAN 3608 Pengembangan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan klinik Kesehatan Kesehatan Provinsi 1. MENINGKATNYA AKSES Dinkes DAN PEMERATAAN Prov.Kep.Babel KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Penyediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik 1 Set 100% Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik set bagi klinik kesehatan dalam penanganan pelayanan kesehatan 100% 301.500.000 316.575.000 Baru DINAS KESEHATAN Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 01.02.37 Program Bencana Bidang Kesehatan 3701 Peningkatan kapasitas dalam manajemen bencanaan 01.02.31 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes UPAYA PENGENDALIAN Prov.Kep.Babel PENYAKIT PADA SAAT BENCANA TERSELENGGARANYA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI (SURVEILENS BENCANA) TERSELENGGARANYA KESIAPSIAGAAN/TANGGAP DARURAT BENCANA TERMOBILISASINYA SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA BIDANG KESEHATAN 100% TRC BIDANG KESEHATAN YANG TERLATIH DALAM MANAJEMEN (100%) 100% PENINGKATAN KAPASITAS TRC BIDANG KESEHATAN DALAM MANAJEMEN BENCANA (23 ORANG YANG TERDIRI DARI 16 ORANG LAKI-LAKI DAN 7 PEREMPUAN) PENINGKATAN SANITASI MAKANAN 100% MENINGKATNYA HYGIENE SANITASI PENGOLAHAN MAKANAN HASIL INDUSTRI (100%) 100% TERBINANYA PETUGAS HYGIENE DAN SANITASI DI KABUPATEN/KOTA SEBANYAK 78 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKILAKI 40 ORANG DAN PEREMPUAN 38 ORANG Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 3105 Pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi pengolahan makanan bagi industri makanan. 01.02.30 Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN DINKES PROV.KEP.BABEL Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 99.288.000 107.927.400 99.288.000 107.927.400 220.236.600 267.627.780 220.236.600 267.627.780 177.194.800 187.848.150 Hal 35 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3008 Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila 01.02.29 Lokasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES PANGKALPINANG DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA AKSES Dinkes DAN PEMERATAAN Prov.Kep.Babel KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA 100% Tolok Ukur TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DI BIDANG KESEHATAN USILA PADA MASYARAKAT 100 % Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Terbinanya petugas dalam tata laksana program kesehatan anak Target 100% Tolok Ukur 100% Meningkatnya dukungan program kesehatan anak melalui peningkatanan kapasitas petugas Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN USILA SEBANYAK 68 ORANG 100% 177.194.800 187.848.150 154.117.200 147.360.360 154.117.200 147.360.360 14.237.364.520 19.006.817.235 14.237.364.520 19.006.817.235 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Baru DINAS KESEHATAN Sedang berjalan DINAS KESEHATAN BELITUNG,BANGKA, PENINGKATAN KUALITAS BANGKA PELAYANAN ORANG BARAT,BANGKA MISKIN SELATAN 100% TERSEDIANYA PEMBERIAN 4 BIAYA JAMINAN 4 BANTUAN KESEHATAN KAB/KOTA KESEHATAN MASYARAKAT KAB/KOTA PELAYANAN KESEHATAN SERUMPUN SEBALAI 4 GRATIS KEPADA KAB PENDUDUK MISKIN DI 4 (BELITUNGBANGKABASEL KAB/KOTA BABAR) SEBANYAK 41235 LAKI-LAKI DAN 41235 PEREMPUAN 1.079.061.200 703.505.460 INSTALASI FARMASI DINKES PROPINSI KEP. BANGKA BELITUNG MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL 100% TERSEDIANYA OBATOBATAN BUFFER STOCK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI PROVINSI (90%) 90% OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN (1 PAKET) 90% 657.570.000 526.890.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL 100% TERSUSUNANNYA RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM 100% DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM (1 PAKET) 90% 167.656.200 176.615.460 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA KASUS DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1507 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD & Obat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. MENINGKATNYA KASUS DINKES DAN PEMERATAAN PROV.KEP.BABEL KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pembangunan Gedung dan Penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi 253.835.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 851.346.000 RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju Hasil Kegiatan 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS 1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan 01.02.16 Indikator Kinerja Hasil Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2411 Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai 01.02.15 Sasaran Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 2908 Pertemuan program kesehatan Anak 01.02.24 Prioritas Daerah LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 457.670.325 Hal 36 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 1616 Lomba Balita sehat dan Sejahtera Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 100% MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN BALITA 50 % 50% JUMLAH BALITA SEHAT (6 ORANG) 90% Pemenuhan Instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. IBU DAN ANAK DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Tersedianya instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah 90% Terpantaunya status kesehatan siswa kelas I melalui penggunaan Buku Kesehatan Peserta Didik 90% 1618 Penilaian Dokter Kecil dan Peningkatan Pelayanan Kader Kesehatan Remaja Kesehatan Tingkat SLTP 1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 100% PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN JAMBORE UKS DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP TINGKAT NASIONAL (2 ORANG) (333%) 2 ORG JUMLAH PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP (2 ORANG) 90% 1619 Penilaian tenaga medis, Peningkatan Pelayanan keperawatan, tenaga Kesehatan kesehatan masyarakat dan tenaga gizi teladan 1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 100% MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN KESEHATAN MELALUI PENILAIAN TENAGA MEDIS TENAGA KEPERWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN HUT RI KE 68 DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN NAKES TELADAN TINGKAT NASIONAL ( 4 ORANG) 4 ORG JUMLAH PEMENANG TENAGA MEDIS TENAGA KEPERAWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN (4 ORANG) 90% 1617 01.02.19 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Kesehatan MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS. DINKES PROV.KEP.BABEL TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDA YAANDAN PROMOSI KESEHATAN 100% UPAYA PROMOSI KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA (100%) 1907 Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kep.Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur 100% OPERASIONAL PERINGATAN SAKA BHAKTI HUSADA RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MELALUI PAMERAN DAN CETAK/BALIHO (1 PAKET) 1 paket Terlaksananya HARI SAKA BHAKTI HUSADA Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1906 Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan media cetak Prakiraan Maju Hasil Kegiatan 1 paket 99.906.100 100.848.405 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 209.895.000 Baru DINAS KESEHATAN 342.372.400 153.187.020 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 209.167.500 203.634.900 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 628.489.500 368.101.125 131.320.000 231.483.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 76.008.000 81.704.175 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 199.900.000 Hal 37 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target 1908 Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinkes Prov.Kep.Babel Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi 90% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan 90% 1909 Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi kep. Babel Peningkatan Pelayanan Kesehatan MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS. DINKES PROV.KEP.BABEL TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDA YAANDAN PROMOSI KESEHATAN 100% MENINGKATNYA KEBUGARAN JASMANI PEJABAT ESELON 234 90% JUMLAH PEJABAT YANG DIUKUR KEBUGARAN JASMANINYA (200 ORANG) 90% 1910 Peningkatan Promosi Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS. Dinkes Provinsi Kep.Babel Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Tersedianya buku panduan kesehatan bagi siswa SLTA 90% Meningkatnya pengetahuan pelajar SLTA terhadap kesehatan 90% 01.02.20 Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 150.727.500 Baru DINAS KESEHATAN 54.913.950 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 209.167.500 107.887.500 Baru DINAS KESEHATAN 1.171.133.000 810.500.775 143.550.000 68.444.000 2007 Peningkatan konseling gizi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Tersedianya sarana Konselor kit 100% Terlaksananya pemberian ASI Ekslusif bagi bayi 100% 66.750.000 70.087.500 Baru DINAS KESEHATAN 2008 Pemberian makanan tambahan dan gizi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Dinkes Kab/kota Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 100% Penyediaan MP-ASI tersedia untuk balita gakin 100% Meningkatnya upaya penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Provinsi Kep. Babel 100% 1.104.383.000 740.413.275 Baru DINAS KESEHATAN 01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat RKPD-P Tahun 2015 991.339.900 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1.097.644.905 Hal 38 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 2105 Fasilitasi dan koordinasi Peningkatan Pelayanan pengembangan lingkungan Kesehatan hidup MENINGKATNYA DINKES PENCAPAIAN KOTA SEHAT PROV.KEP.BABEL MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN 100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT (100%) 100% TERLAKSANANYA FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKILAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG 100% 89.820.300 94.723.755 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2106 Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Pelayanan pengelola program dalam Kesehatan rangka kegiatan pencapaian rumah sehat MENINGKATNYA DINKES PENCAPAIAN KOTA SEHAT PROV.KEP.BABEL MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN 100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN RUMAH SEHAT (100%) 100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN RUMAH SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG 100% 109.778.300 136.110.555 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN RKPD-P Tahun 2015 Target Prakiraan Maju Hasil Kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 39 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 2107 Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Pelayanan pengelola program dalam Kesehatan rangka kegiatan pencapaian akses air minum yang berkualitas 1. MENINGKATNYA DINKES PENCAPAIAN KOTA SEHAT PROV.KEP.BABEL MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN 100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN AKSES AIR MINUM (100%) 100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM YANG BERKUALITAS BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKILAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG 100% 348.133.200 245.129.430 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2109 Peningkatan SDM dalam Peningkatan Pelayanan pemantauan limbah medis Kesehatan 1. MENINGKATNYA DINKES PENCAPAIAN KOTA SEHAT PROV.KEP.BABEL MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN 100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN (100%) 100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN SDM DALAM PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS BAGI PETUGAS LINGKUNGAN 7 KABUPATEN/KOTA 100% 255.121.800 348.746.055 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN RKPD-P Tahun 2015 Target Prakiraan Maju Hasil Kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 40 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 2110 Percepatan pelaksanaan desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2111 Kajian dampak radiasi dari Peningkatan Pelayanan aktifitas penambangan Kesehatan timah di Prov.Kep. Babel 01.02.22 Target Tolok Ukur 1. MENINGKATNYA DINKES PENCAPAIAN KOTA SEHAT PROV.KEP.BABEL MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN 100% TERCAPAINYA PERCEPATAN DESA/KELURAHAN STBM (100%) 1. MENINGKATNYA Dinkes PENCAPAIAN KOTA SEHAT Prov.Kep.Babel MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Tersosialisasinya petugas kesehatan tehadap dampak radiasi radioaktif bagi kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular RKPD-P Tahun 2015 Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 100% TERBINANYA PETUGAS PELAKSANA STBM DI KAB/KOTA SEBANYAK 18 ORANG TERDIRI DARI LAKILAKI 9 ORANG DAN PEREMPUAN 9 ORANG 100% 109.888.300 136.131.555 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan terhadap dampak radiasi bagi kesehatan 100% 78.598.000 83.000.400 Baru DINAS KESEHATAN 4.367.606.870 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Hasil Kegiatan 2.637.977.265 Hal 41 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN IMUNISASI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG 7 KABUPATEN/KOTA (100%) 100% TERLAKSANANYA PENYEDIAAN PERALATAN PENUNJANG PROGRAM IMUNISASI (8 PAKET) 100% 728.575.000 765.003.750 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2209 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% MENINGKATNYA KAPASITAS PETUGAS SURVEILENS EPIDIMIOLOGI (100%) 100% TERLAKSANANYA PROGRAM KERJA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH (25 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 15 ORANGPEREMPUAN 10 ORANG) 100% 181.290.600 191.678.130 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2212 Peningkatan manajemen dan tatalaksana program Diare Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%) 100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS 23 ORANG YANG TERDIRI DARI 8 ORANG LAKI-LAKI DAN 15 ORANG PEREMPUAN 100% 81.312.200 88.842.810 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Jenis Kegiatan 2208 Peningkatan Imunisasi RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Hal 42 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2213 Peningkatan Manajemen dan tatalaksana program ISPA 2214 Prioritas Daerah RKPD-P Tahun 2015 Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan program Pengendalian HIV- Kesehatan AIDS dan IMS 2215 Mobile klinik HIV dan IMS Sasaran Daerah Peningkaatan Pelayanan Kesehatan Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%) 100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS 24 ORANG YANG TERDIRI DARI 6 ORANG LAKI-LAKI DAN 18 ORANG PEREMPUAN 100% 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Bangka PENGENDALIAN PENYAKIT Belitung MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Terbinanya petugas dengan kemampuan tata laksana HIV dan IMS (Laki-laki 35 orang, perempuan 35 org) 100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung 100% 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENJANGKAUAN PADA KELOMPOK RESIKO (100%) 100% TERLAKSANANYA MOBILE KLINIK HIV DAN IMS (42 DOKUMEN) 100% LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 85.612.200 211.186.700 415.122.300 88.842.810 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 222.974.535 Baru DINAS KESEHATAN 435.225.000 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN Hal 43 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Prakiraan Maju Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Tolok Ukur Target 2216 Sosialisasi Peningkatan Pelayanan penanggulangan HIV/AIDS Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Kab/Kota di Provinsi PENCEGAHAN DAN Kep.Bangka Belitung PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Tersosialisasinya penduduk terhadap penyakit HIV/AIDS 100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung 100% 79.577.300 83.766.900 Baru DINAS KESEHATAN 2217 KIE Media HIV Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Institusi Pendidikan PENCEGAHAN DAN di Provinsi PENGENDALIAN PENYAKIT Kep.Babel MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Institusi pendidikan yang mendapat media KIE 100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung 100% 142.651.300 80.144.400 Baru DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% PEMBANGUNAN KESEHATAN DI BABEL TEPAT SASARAN DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT (100 %) 100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN TATALAKSANA PENEMUAN DAN PENGOBATAN TB ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM 30 ORANG YANG TERDIRI DARI 10 ORANG LAKI-LAKI DAN 20 ORANG PEREMPUAN 100% 206.349.570 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2218 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam rangka penguatan tatalaksana TB RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Tolok Ukur Jenis Kegiatan Target 196.581.400 Hal 44 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2219 Penyediaan sarana dan prasarana diagnostic tuberkulosis TB Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% tersedianya sarana prasarana diagonstic TB 100% Terpenuhinya sarana & prasarana diagnostic TB 100% 358.125.000 376.031.250 Baru DINAS KESEHATAN 2220 Peningkatan kapasitas petugas kusta dalam rangka tatalaksana kusta Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana kusta 100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penanganan dan pengendalian penyakit kusta 100% 175.262.460 183.285.375 Baru DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% ANGKA IR < 51/100.000 (100%) 100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM P2DBD SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 118 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA 100% 361.984.770 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2221 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit DBD RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 338.287.400 Hal 45 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 2223 2225 Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% peningkatan kapasitas petugas dalam program pengendalian penyakit zoonosis (laki-laki 14 org, perempuan 14 org) 100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengendalian penyakit zoonosis 100% 2224 Pengendalian Penyakit Filariasis Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% ANGKA MIKROFILARIA RATE < 1 % (100%) 100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM FILIRIASIS SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 16 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA. 100% Advokasi & sosialisasi Program PTM Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Advokasi dan sosialisasi program PTM 100% Terjalinnya koordinasi melalui pembentukan jejaring program PTM 100% RKPD-P Tahun 2015 Target Tolok Ukur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Hasil Kegiatan 49.664.000 95.974.410 97.088.200 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 125.367.270 Baru DINAS KESEHATAN 100.758.525 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 101.785.110 Baru DINAS KESEHATAN Hal 46 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2226 Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% TERSEDIANYA PROGRAM PTM YANG HANDAL DI KABUPATEN/KOTA (100%) 100% TELAKSANANYA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENG.FAKTOR RESIKO PTM BAGI PENGELOLA PROGRAM DAN KASI (24 ORANG) 100% 2227 Kajian ilmiah penyusunan Perda KTR Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Dokumen kajian ilmiah penyusunan Perda KTR 100% Tersedianya bahan kajian dan naskah akademik dalam penyusunan Perda KTR 100% 2228 Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengelolaan imunisasi 100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan imunisasi 100% RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 79.735.300 225.721.230 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 153.510.000 180.547.500 Baru DINAS KESEHATAN 137.900.600 146.874.630 Baru DINAS KESEHATAN Hal 47 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2229 Asistensi Pencapaian UCI Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes Provinsi PENCEGAHAN DAN Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% tersedianya data cakupan imunisasi 100% meningkatnya cakupan imunisasi berdasarkan validitas data 100% 125.990.500 133.991.025 Baru DINAS KESEHATAN 2230 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Program Surveilans Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes Kab/kota di PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan 100% Dokumen pengelolaan program surveilen 100% Terlaksananya penyelidikan epidemiologi pada desa/kelurahan yang mengalami KLB 100% 290.300.000 304.815.000 Baru DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKA RANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 100% MENINGKATNYA KESEHATAN MATRA (100%) 100% TERSEDIANYA DATA KESEHATAN MATRA 7 KABUPATEN/KOTA (7 DOKUMEN) 100% 48.203.400 Sedang berjalan DINAS KESEHATAN 2231 Peningkatan Program Kesehatan Matra RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 43.148.000 Hal 48 dari 93 Dinas Kesehatan NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur 2232 01.02.23 Mass blood Survey Malaria Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA Dinkes PENCEGAHAN DAN Prov.Kep.Babel PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Tersedianya sarana prasarana operasional malaria center Prakiraan Maju Hasil Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Meningkatnya kapasitas kegiatan malaria center Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% 10,05 300.712.000 494.590.000 316.575.000 Baru DINAS KESEHATAN 226.710.120 2307 Peningkatan Kemampuan Petugas kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya Petugas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi 100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi 100% 123.631.100 130.377.660 Baru DINAS KESEHATAN 2308 Peningkatan Kemampuan Pengelola Sistem Informasi Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. TERSELENGGARANYA DINKES PENCEGAHAN DAN PROV.KEP.BABEL PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM 100% Terbinanya petugas dalam pelaksanaan SIRS 100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam mengelola SIRS RS 100% 370.958.900 96.332.460 Baru DINAS KESEHATAN 35.115.467.775 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 71.524.389.195 Hal 49 dari 93 Dinas Kesehatan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode 03 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 1.466.504.000,00 1.829.514.120 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.206.212.000,00 1.266.522.600 9.196.000,00 9.655.800 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa surat menyurat 12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan 72.600.000,00 76.230.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0107 Penyediaan Jasa AdministraPeningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan administrasi keuangan 12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar 12 bulan 99.830.000,00 104.821.500 baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0108 Penyediaan Jasa Kebersiha Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga 12 bulan 34.897.500,00 36.642.375 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terpeliharanya peralatan kerja 21.725.000,00 22.811.250 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0110 Penyediaan Alat Tulis Kanto Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan alat tulis kantor 128.562.500,00 134.990.625 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0111 Penyediaan Barang CetakanPeningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 25.531.000,00 26.807.550 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0113 Penyediaan Peralatan dan P Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor 12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 164.500.000,00 172.725.000 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan 12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan 12 bulan 14.520.000,00 15.246.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0117 Penyediaan Makanan dan M Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan makanan 12 bulan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi 12 bulan 54.450.000,00 57.172.500 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar Informasi dan referensi dari 12 bulan daerah lain 294.000.000,00 308.700.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 12 bulan 12 bulan 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Hal 50 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8200 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kantor 01.01.02 Sasaran Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase pelayanan administrasi perkantoran Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Terpeliharanya rumah dinas 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.01.05 12 bulan 6 unit roda Lancarnya kegiatan 4; 9 unit operasional kedinasan roda 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 257.400.000,00 270.270.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29.000.000,00 30.450.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 170.344.000,00 178.861.200 12 bulan 18.600.000,00 19.530.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 bulan 151.744.000,00 159.331.200 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19.320.000,00 20.286.000 19.320.000,00 20.286.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 70.628.000,00 74.159.400 Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6 orang Tersedianya SDM yang berkualitas 6 orang 41.098.000,00 43.152.900 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya kegiatan personal development 100% Terlaksananya kegiatan personal development 100% 29.530.000,00 31.006.500 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Keikutsertaan Bimbingan Teknis PP No. 54 Barang Jasa dan Bimbingan Teknis Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah 0505 Peningkatan Kepribadian bagi Perempuan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 01.01.09 Tolok Ukur Pagu Indikatif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0302 Target Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 0221 01.01.03 Hasil Kegiatan 275.890.400,00 289.684.920 0902 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA 100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA 100% 123.640.000,00 129.822.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0903 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data 100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data 100% 77.250.400,00 81.112.920 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0910 Survey dan Pengumpulan Data Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 75.000.000,00 78.750.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 010 URUSAN WAJIB 3.466.480.400,00 3.639.804.420 673.168.800,00 706.827.240 01.11.20 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 51 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2001 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan masyarakat Jaringan Kelembagaan dan penanggulangan Pemberdayaan Perempuan kemiskinan dan Anak Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat) 100% Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 100% 2002 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat) 69.95 2005 Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat) 2006 Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat) RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Meningkatnya Kapasitas dan 100% Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 102.254.800,00 107.367.540 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tersedianya data terpilah 1 Kegiatan menurut jenis kelamin dan kelompok umur statistik gender dan isu-isu prioritas Buku profil gender sebanyak 60 buku 100% 123.588.400,00 130.832.100 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100% Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100% 66.321.200,00 69.637.260 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100% Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) 251.987.200,00 264.586.560 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100% 1 dokumen Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) 1 dokumen Hal 52 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2007 Advokasi dan Pelatihan Pemberdayaan masyarakat PPRG Provinsi Kepulauan dan penanggulangan Bangka Belitung kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat) 69.95 2008 Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat dan pengarustamaan gender 01.11.21 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 100,00% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan penanggulangan kemiskinan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 2103 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang dan 7 1. Jumlah kebijakan Kab/Kota peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. RKPD-P Tahun 2015 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Penerapan PPRG dalam 1 Kegiatan rangka pelaksanaan PUG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen PPRG SKPD sebanyak 2 dokumen 100% 85.566.400,00 94.293.150 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat Terlaksananya Advokasi dan 100% Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat 43.450.800,00 45.623.340 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.373.363.400,00 1.442.031.570 40.062.800,00 42.065.940 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 315.657.800,00 331.440.690 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100,00% Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2101 Prakiraan Maju 100,00% Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA 100,00% Meningkat kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 100,00% 1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA 100,00% Pemenang lomba P2WKSS 100% Kelompok Bina Keluarga Balita Pengelola Bina Keluarga Balita Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan Kecamatan sayang ibu (6 Kategori) Hal 53 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Pameran Hasil Karya Perempuan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Daerah tempat dilaksanakannya pameran 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 69,95% Meningkatnya hasil karya perempuan dalam pembangunan 1 Kegiatan Peserta pameran sebanyak 7 kelompok dari 7 kab/kota 100% 147.408.800,00 154.779.240 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2107 Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 69.95% Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera 1 Kegiatan Pembinaan Ke Kab/Kota yang melaksanakan program terpadu P2WKSS 100% 217.528.800,00 232.917.300 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Pagu Indikatif 2105 RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Hal 54 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2108 Pembinaan dan Pengembangan model desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 69,95% 2110 Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Pembinaan dan 100% Pengembangan desa PRIMA di 7 Kab/Kota Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Meningkatnya kualitas hidup 1 Kegiatan perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung 100% Prakiraan Maju 100% 223.137.000,00 234.293.850 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41.467.800,00 43.541.190 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal 55 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode 2111 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Sasaran Daerah Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Lokasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% Terlaksananya Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 100% Tolok Ukur Pagu Indikatif 2201 Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan RKPD-P Tahun 2015 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 7 Kab/Kota daerah kunjungan peningkatan wawasan 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat) 100% Meningkatnya komitmen bersama tentang upayaupaya perlindungan perempuan dan pelrindungan anak LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Target Terlaksananya Fasilitasi 100% yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Operasional Kegiatan Dharma WanitaPersatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 01.11.22 Prakiraan Maju 1. Penanganan korban 100% tindak kekerasan dan korban trafficking sebanyak 8 kasus 2. Peningkatan wawasan penyusunan perda korban trafficking sebanyak 8 orang 3. Pemenang lomba penilaian penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 3 pemenang. 58.100.400,00 61.005.420 330.000.000,00 346.500.000 1.144.057.800,00 1.201.260.690 213.964.800,00 249.552.450 Hal 56 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat) 100% Sebagai bahan masukan 1 Kegiatan untuk penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang perlindungan anak Buku Profil Anak Provinsi 100% Kepulauan Bangka Belitung Sebanyak 50 Buku 85.255.400,00 89.518.170 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2204 Pembinaan Partisipasi Hak Pemberdayaan masyarakat Anak dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Daerah tempat dilaksanakannya Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat) 100% Terwujudnya mekanisme hak partisipasi anak 1. Peserta Forum Anak 100% Daerah Tk. Provinsi sebanyak 70 Orang 2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia sebanyak 20 kab/kota 216.142.000,00 226.949.100 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Pagu Indikatif 2203 RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Hal 57 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Sosialisasi Pedoman Pemberdayaan masyarakat Perlindungan Penanganan dan penanggulangan Anak Bermasalah dengan kemiskinan Hukum Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% 100% 70.532.000,00 74.058.600 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2210 Sosialisasi Percepatan Pemberdayaan masyarakat Kepemilikan Akta dan penanggulangan Kelahiran Anak dalam kemiskinan rangka Perlindungan Anak Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% 100% 68.187.000,00 71.596.350 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Pagu Indikatif 2209 RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Hal 58 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tolok Ukur Target Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% 2212 Penyusunan Kajian Akademik tentang Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 100% Tersusunnya Kajian Akademik Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kajian Akademik tentang 100% Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 dokumen 148.255.600,00 184.061.850 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2213 Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UndangUndang Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 100% Komitmen bersama tentang upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 1. Peserta Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UndangUndang Perlindungan Anak dari 4 Lapas 2. Meningkatnya Pemahaman tentang P2TP2A 3. Tersedianyan tempat pelayanan 269.167.800,00 319.015.200 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Target 100% Urusan Keluarga Berencana dan Kesejateraan Keluarga RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Prakiraan Maju Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 01.11.23 Target Pagu Indikatif Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota layak Anak 2211 Tolok Ukur Hasil Kegiatan 100% 72.553.200,00 759.945.000,00 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 76.180.860 797.942.250 Hal 59 dari 93 BPPKB & PA NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Hasil Program Lokasi Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2302 Pembinaan dan Pelayanan Pemberdayaan masyarakat Keluarga Berencana dan penanggulangan (Fasilitasi KB Muspida) kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan. 100% Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida) 2303 Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 7 Kab/Kota dan Lokasi Acara Puncak Harganas 1. Jumlah kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana sebanyak 1 kebijakan 2. Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebanyak 7872% dengan rumusan jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) 3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 1269% dengan rumusan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dibagi dengan jumlah keluarga 69.95% Terintegrasinya pelayanan KB dan pembinaan bina keluarga sejahtera Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PK) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana 100% Terlaksananya sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan bagi pengambil kebijakan seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 2308 Tolok Ukur Target 100% 1 Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida) 100% 280.262.800,00 294.275.940 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terpilihnya pemenang lomba Hari Keluarga Tk. Provinsi dan Tk. Nasional sebanyak 10 kategori 100% 331.115.000,00 370.450.500 Sedang berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang 100% 148.567.200,00 5.692.929.400,00 JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Hasil Kegiatan 175.509.600 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.469.318.540 Hal 60 dari 93 BPPKB & PA Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 4.314.524.139,00 4.540.175.995,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.513.652.000,00 2.948.258.250,00 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 24.500.000,00 25.725.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 148.000.000,00 111.300.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase penyediaan dan Sosial pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan 12 bulan 633.512.000,00 665.187.600,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 183.660.000,00 132.993.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 44.840.000,00 47.082.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 140.000.000,00 204.750.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 85.000.000,00 89.250.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Tersedianya peralatan listrik 12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 99.000.000,00 40.950.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 24.000.000,00 25.200.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 336.000.000,00 776.005.650,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Dinas Kesejahteraan Persentase pelayanan Sosial administrasi perkantoran 100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar 12 bulan 622.050.000,00 647.955.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah 100% Terca;painya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial Kanupaten 12 bulan Dinas Sosial Kabupaten 12 bulan Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Persentase pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 6 unit Lancarnya kegiatan monil; operasional kedinasan motor 8 unit 143.090.000,00 150.360.000,00 Hal 61 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode 01.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.482.370.000,00 1.257.490.500,00 0235 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan khusus lapangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase penyediaan dan Sosial pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Optimalnya perawatan peralatan khusus lapangan 12 bulan Terpeliharanya peralatan khusus lapangan 12 bulan 338.350.000,00 355.267.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase penyediaan dan Sosial pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Printer dan peralatan komputasi lainnya 1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 357.960.000,00 375.858.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase penyediaan dan Sosial pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan 1 paket Lancarnya Operasional kerja 100% 201.300.000,00 211.365.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang 100% Kualitas Gedung/kantor semakin baik dan indah 12 bulan Gedung Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Prov Kep Bangka Belitung Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 12 bulan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 01.01.03 100.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0307 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Kesejahteraan Persentase peningkatan Sosial disiplin aparatur. 100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam Dinas Kesejahteraan Persentase peningkatan Sosial disiplin aparatur. 100% Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos 1 paket Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan. 1 kegiatan Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos 318.502.139,00 334.427.245,95 1 paket 99.600.000,00 104.580.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 kegiatan 198.902.139,00 208.847.245,95 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 20.000.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 0910 Penyuluhan sosial Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 1.312.066.040 Dinas Kesejahteraan Persentase layanan Sosial perencanaan pengganggaran responsif gender 100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan yang responsif gender 200.000.000 Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan sosial Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adopsi desa miskin/sosial 228.550.000 Koordinasi Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran 100.000.000 RKPD-P Tahun 2015 315.000.000,00 184.760.000,00 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.01.09 300.000.000,00 210.000.000 210.000.000 550.000.000 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 62 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif 010 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 01.13.27 Prakiraan Maju 195.891.040 Penyusunan Laporan Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN WAJIB 37.625.000 Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 10.639.122.040,00 9.793.408.800,00 3.387.130.000,00 3.556.486.500,00 2701 Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten/Kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah Keluarga Miskin yang mmperoleh bantuan stimulan UEP 2. Jumlah Kelurga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan Sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya 1 Kegiatan 1. Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial 100% 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2702 Penanggulanagan Kemiskinan Perkotaan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga miskin 1 Kegiatan perkotaan yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah Keluarga miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya 1. Tesedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial 100% 628.550.000,00 659.977.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2703 Pemberdayaan Komunitas Pemberdayaan masyarakat Adat Terpencil (KAT) dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 2 kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah warga KAT yang 1 Kegiatan memperoleh pembinaan sosial 2. Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu Meningkatnya kualitas kehidupan sosial bagi earga KAT purna bina 100% 559.105.000,00 587.060.250,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2704 Pemberdayaan Keluarga 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7/kota kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga rentan wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah keluarga/wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelathan dan bimbingan teknis usaha 1. Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan perorangan dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya 2. Terlatihnya keluarga rentan/ wanita rawan sosial ekonomi miskin dalam pengelolaan usaha 100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL RKPD-P Tahun 2015 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 Kegiatan Hal 63 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Jumlah warga negara yang memperoleh gelar pahlawan nasional atau penghargaan satya lencana lainnya 2. Jumlah keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial 3. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara fengan baik 100% 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial 2706 Fasilitasi Penyelesaian KUPEM Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan 1 Kegiatan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian 1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 248.025.000,00 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan 1 Kegiatan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian 1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 150.000.000,00 157.500.000,00 01.13.28 Perlindungan dan Jaminan Sosial 122.900.000,00 Prakiraan Maju Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Peringatan hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) 1. TMPN/MPN yang 1 Kegiatan direnovasi dan dipelihara dengan baik 2. Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya 3. Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan Pagu Indikatif 2705 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP) 2708 1 Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab 129.045.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 260.426.250,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.605.076.000,00 2.735.329.800,00 2801 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat 0.50 1. Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan di siagakan 2. Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial 3. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam 1 Kegiatan Jumlah korban bencana alam yang dibantu 100% 425.550.000,00 446.827.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2802 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat 1 Kegiatan 1. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial 2. Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial 3. Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan 4. Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial 1 Kegiatan 100% 378.550.000,00 397.477.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan Hal 64 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 2803 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat 1 Kegiatan 1. Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial 2. Jumlah korban tindaj kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) 3. Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis 1 Kegiatan Jumlah korba tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya 100% 293.876.000,00 308.569.800,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2804 Jaminan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat 1 Kegiatan 1. Jumlah peserta penerima 1 Kegiatan jaminan kesejahteraan sosial 2. Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos 3. Bantuan iuran peserta askessos Jumlah PMKS dektor informal / mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial 100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2806 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat 1 Kegiatan Meningkatnya peran dan 1 Kegiatan fungsi Tim PKH dalam memfasilitasi program PKH Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan program PKH 100% 828.550.000,00 869.977.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 3.334.850.000,00 3.501.592.500,00 Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten / Kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan Jumlah lanjut Usia terlantar 1 Kegiatan yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 1. Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan pelayanan sosial 2. Lanjut Usia yangmemperoleh bantuan stimulan atau jaminan/santunan sosial 3. SDM ang mendapatkan bimbingan teknis/keterampilan teknis 4. Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan /dibantu 100% 500.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 01.13.29 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Rehabilitasi Sosial 2901 Pelayanan Sosial Lanjut Usia RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 65 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan 1. Balita / anak terlantar 1 Kegiatan anak jalanan anak berhadapan dengan hukum anak dengan kecacatan anak yang membutukan perlindungan khusus yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan / dibantu 3. SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha Jumlah anak yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 100% 400.000.000,00 420.000.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2903 Rehabilitasi Sosial Korban Pemberdayaan masyarakat Penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah Korban 1 Kegiatan penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan Napza yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketermpilan berusaha Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 100% 249.970.000,00 262.468.500,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2906 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah orang dengan 1 Kegiatan kecacatan tubuh bekas penderita penyakit kronis cacat rungu wicara cacat netra cacat mental caat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan rehailitasi dan perlindunan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan sosial oran dengan kecacatan yang dapat dibantu /dikembangkan 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha Jumlah Penyandang cacat yang berhasil dilayani dilindungi direhabilitasi baiuk dalam panti maupun luar panti 100% 440.080.000,00 462.084.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Tolok Ukur Prakiraan Maju 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Target Pagu Indikatif Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 2902 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Hal 66 dari 93 Dinkessos NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 2907 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan 1. Jumlah Gepeng Pemulung 1 Kegiatan tuna susila korban trafiking perempuan bekas warga binaan LP orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatka rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Kumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha Jumlah Tuna Sosial yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti. 100% 152.672.000,00 160.305.600,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2908 Fasilitasi dan Koordinasi KOMDA LAnsia Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial lansia dengan pelaksanaan programprogram lanjut usia 1 Kegiatan 1. Memfasilitasi pelaksanaan proggramprogram lansia. 2. Terbentuknya Komda Lansia di 7 kabupaten/kota 100% 192.128.000,00 201.734.400,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2910 Pelayanan Psikososial Pemberdayaan masyarakat bagi PMKS di Panti Sosial dan penanggulangan kemiskinan Bina Serumpun 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pemprov Kep Bangka Belitung Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan 1. Warga binaan sosial yang 1 Kegiatan memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS 2. Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani dirhabilitasi dan difungsikan secara manusiawi 100% 600.000.000,00 630.000.000,00 Sedang berjalan DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2911 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan masyarakat Pelayanan, Sarana dan dan penanggulangan Prasarana Rehabilitasi kemiskinan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pemprov Kep Bangka Belitung Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial 1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 100% 800.000.000,00 840.000.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 14.953.646.179,00 14.333.584.795,95 1 Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Target JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 67 dari 93 Dinkessos Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 3.598.362.000 3.794.411.250 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.667.332.000 2.888.723.250 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga 0113 Penyediaan Jasa Peralatan Peningkatan manajemen dan Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 19.050.000 177.660.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 183.600.000 406.980.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 153.540.000 161.217.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 72.000.000 503.527.500 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan kerja 12 bulan Peralatan kerja dapat 12 bulan diperbaiki dan dipergunakan 70.000.000 113.400.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 120.000.000 207.900.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 78.000.000 81.900.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya komponen 12 bulan instalasi/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000 42.000.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Printer dan peralatan komputasi lainnya 1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 346.367.000 262.500.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 12 bulan 40.000.000 42.000.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 32.525.000 34.151.250 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 62.000.000 65.100.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 500.000.000 790.387.500 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 68 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode 01.01.02 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 965.250.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 872.830.000 905.688.000 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR 12 bulan 542.750.000 315.000.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional .... unit mobil; .... unit motor Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan .... unit mobil; .... unit motor 273.130.000 328.188.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0230 Pemeliharaan berkala gedung PPLP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung PPLP 12 bulan 56.950.000 262.500.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 58.200.000 905.688.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 38.200.000 40.110.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% Terlaksananya Pengadaan 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan 1 kegiatan Pakaian Dinas dan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Perlengkapannya Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 20.000.000 21.000.000 Sedang berjalan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 17.035.316.750 19.222.430.850 2.724.037.200 5.345.430.300 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0310 Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran renponsif gender bidang kebencanaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 010 01.18.16 URUSAN WAJIB Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1610 Seleksi Pertukaran Indonesia Jepang (JENESYS) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 1611 Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan RKPD-P Tahun 2015 Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Terseleksinya pelajar dan 1 kegiatan pemuda terbaik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirim di tingkat Nasional (35 orang) Para pelajar dan pemuda 1 kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda 100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di 1 kegiatan Wilayah Provinsi Kep. Babel Terpilihnya Wakil Bangka Belitung dalam Pertukaran Pemuda Antar Negara LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 kegiatan - 140.028.000 Baru 169.000.000 181.545.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 69 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 1612 Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda 100% Terseleksinya pemuda 1 kegiatan pemudi Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang akan dikirim ke tingkat nasional (35 orang) Para pemuda pemudi Provinsi Kepulan Bangka Belitung 1 kegiatan 189.745.000 203.327.250 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1613 Pelatihan dan Fasilitas pemuda pelopor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda 100% Melatih dan menfasilitasi pemuda untuk menjadi pelopor di Provinsi kepulauan Bangka Belitung 1 kegiatan Para pemuda pemudi 1 kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 176.925.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1614 Peningkatan nilai-nilai kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Provinsi Kep. Babel Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda 100% Meningkatnya nilai-nilai 1 kegiatan kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Para pemuda pemudi 1 kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.907.065.200 440.401.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 165.875.000 409.705.800 Baru 292.352.000 119.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.364.252.250 1.839.862.500 1617 Seleksi/Pengiriman Pemuda Pelopor 1618 Pelatihan Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan 01.18.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 70 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. a. memberdayakan masyarakat melalui ketertiban secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Mendata dan mmbantu 1 kegiatan database jenis wirausaha muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemuda di Provinsi 1 kegiatan Kepulauan Bangka Belitung 1704 Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan 100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda 1 kegiatan 113.500.000 434.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1705 Pelatihan kepemimpinan pemuda Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan 100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda 1 kegiatan 347.056.250 434.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Pagu Indikatif 1703 Jambore Pemuda Daerah RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 390.196.000 321.825.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 71 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah 1707 Fasilitasi pemuda sarjana Peningkatan manajemen penggerak pembanguan di pemerintahan dan aparatur pedesaan (PSP3) antar provinsi 01.18.18 Lokasi 1. a. Meningkatnya Indeks 7 Kabupaten/Kota Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan 100% Tolok Ukur Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3) Hasil Kegiatan Target 1 kegiatan Tolok Ukur Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3) Pagu Indikatif 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba 100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di 1 kegiatan Wilayah Provinsi Kep. Babel Meningkatkan Pengetahuan 1 kegiatan Tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 1908 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Provinsi Kep. Babel Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga 100% Pegawai DISPORA LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 kegiatan Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Target 1 kegiatan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 1802 Pelatihan penanggulangan Peningkatan manajemen bahaya narkoba dan pemerintahan dan aparatur HIVAIDS 01.18.19 Sasaran Daerah Tersedianya laporan monev 1 kegiatan Program dan Kegiatan 513.500.000 539.175.000 156.394.000 168.325.500 156.394.000 168.325.500 388.895.000 386.401.050 237.805.000 223.766.550 Hal 72 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1909 Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 01.18.20 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Provinsi Kep. Babel Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Terciptanya laporan monev dan peloporan Dinas Pemuda dan Olahraga Hasil Kegiatan Target 1 kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif 151.090.000 162.634.500 7.922.356.000 8.815.499.700 2011 Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat 1 kegiatan 438.500.000 2018 Pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah (PPLPD) dan pengiriman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar 1 kegiatan 1.358.088.000 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Target Dinas yang menangani 1 kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju 460.425.000 Baru 1.428.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 73 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daersh dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Masyarakat 1 kegiatan 189.299.500 201.915.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2020 TC dan pengiriman atlet invitasi olahraga tradisional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang/Nasio a. Memberdayakan Pembangunan Manusia (IPM) nal masyarakat memulai Bangka Belitung. b. keterlibatan secara aktif Meningkatnya keterlibatan dalm pembangunan, b. masyarakat dalam seluruh Menciptakan kualitas proses pembangunan. c. sumber daya manusia yang Meningkatnya kapasitas dan kompetitif dan kreatif dalam kualitas pendidikan kesehatan dunia dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat 1 kegiatan 307.087.000 325.500.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2021 TC dan pengiriman atlet SKJ Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. 100% Meningkatkan krjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat 1 kegiatan 317.642.500 333.524.625 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Tolok Ukur Prakiraan Maju Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Target Pagu Indikatif 2019 Seleksi invitasi olahraga tradisional dan SKJ a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Hal 74 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga 1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 1.164.000.000 1.222.200.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2023 TC dan pengiriman POPCANAS Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga 1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 103.000.000 1.326.472.875 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. a. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat 1 kegiatan 214.575.500 228.690.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat 1 kegiatan 80.000.000 486.675.000 Baru RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 2025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Target Pagu Indikatif 2022 Training Camp (TC) POPNAS XIII 2024 Peningkatan peran serta Peningkatan manajemen masyarakat terhadap nilai- pemerintahan dan aparatur nilai olahraga Pangkalpinang Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 75 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Tolok Ukur Target Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Luar daerah Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan kerjasama 1 kegiatan dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan Pelajar cacat 1 kegiatan 1.260.175.500 203.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2027 Dana pendamping pembinaan PPLP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Kab/Kota Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) 100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga 1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 264.600.000 305.550.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2029 Kejuaraan daerah pelajar (KEJURDA) VII Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. a. Meningkatnya Indeks Bangka Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga 1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target Pagu Indikatif 2026 pengiriman Kontengen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) RKPD-P Tahun 2015 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target 720.700.000 959.074.200 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 76 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2030 Tuan Rumah Kejurnas Antar PPLP Sepakbola 01.18.21 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Sasaran Daerah Lokasi 1. a. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia 100% Tolok Ukur Atlet Berprestasi Dicabang Olahraga Sepak Bola Hasil Kegiatan Target 1 kegiatan Tolok Ukur Terpilihnya Dan Terbinanya Atlet Pagu Indikatif Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreasi dalam dunia 100% Tersedianya asrama atlet 1 paket kawasan sport center 1 paket 1.250.298.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.000.000.000 333.448.500 333.448.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.631.630.700 106.300.000 55.000.000 Pembinaan Generasi Muda RKPD-P Tahun 2015 788.688.000 2.792.930.700 Pembangunan Pagar Gedung Asrama PPLP Lanjutan DED Lapangan Tembak 2201 Seleksi Paskibraka tingkat Peningkatan manajemen nasional dan tingkat pemerintahan dan aparatur Provinsi Kepulauan bangka belitung SKPD Penanggung jawab 716.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga Panjat Tebing 01.18.22 Jenis Kegiatan Target 1 kegiatan Dukungan Sekretaris Porwil IX Sumatera Tahun 2015 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2108 pengadaan Kursi Penonton Peningkatan manajemen Gedung Olahraga/GOR pemerintahan dan aparatur Prakiraan Maju 1. a. Menguatnya kapasitas Pangkalpinang koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentrasentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasankawasan pedesaan 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Para Siswa SLTA Kab/Kota LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 Kegiatan Terpilihnya Anggota 1 Kegiatan Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi 1.686.451.600 1.734.627.300 265.499.600 242.497.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal 77 dari 93 Dispora NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif 1. a. Menguatnya kapasitas Pangkalpinang koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentrasentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasankawasan pedesaan 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Para Siswa SLTA Kab/Kota 1 Kegiatan Terpilihnya Anggota 1 Kegiatan Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi 2203 Pelatihan pelatih Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. a. Menguatnya kapasitas Pangkalpinang koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentrasentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasankawasan pedesaan 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Para Siswa SLTA Kab/Kota 1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional 1 Kegiatan JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2202 Pelaksanaan Paskibraka Peningkatan manajemen tingkat Provinsi Kepulauan pemerintahan dan aparatur Bangka Belitung Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Prakiraan Maju 1.154.952.000 1.212.829.800 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 266.000.000 279.300.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 20.633.678.750 23.016.842.100 Hal 78 dari 93 Dispora Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2.409.744.610 3.041.676.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.202.114.610 2.416.727.250,00 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 35.650.000 105.000.000,00 Sedang berjalan 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 120.000.000 126.000.000,00 Sedang berjalan 0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tercapainya persentase kinerja selama 5 tahun 100% Tersedianya jasa 12 bulan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa 12 bulan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 222.272.610 245.550.900,00 Sedang berjalan 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 150.900.000 117.180.000,00 Sedang berjalan 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 43.992.000 271.416.600,00 Sedang berjalan 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 200.000.000 315.000.000,00 Sedang berjalan 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 100.000.000 105.000.000,00 Sedang berjalan 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 30.000.000 31.500.000,00 Sedang berjalan 0113 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan manajemen Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 55.000.000 57.750.000,00 Sedang berjalan 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 36.000.000 37.800.000,00 Sedang berjalan 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 64.800.000 41.580.000,00 Sedang berjalan RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Hal 79 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase pelayanan administrasi perkantoran 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2100 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 01.01.02 Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Jenis Kegiatan 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% Meningkatkan kapasitas 100% aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional Terlaksananya dan Tertatanya Administrasi Perkantoran yang Baik 12 bulan Internal dan Eksternal SKPD 12 bulan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya survey dan pengumpulan data 12 bulan Tersedianya data lingkup BPMPD 1 dokumen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000 643.500.000 506.467.500,00 Sedang berjalan 135.135.000,00 Baru 150.000.000 321.347.250,00 119.365.000 86.982.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 30.000.000 31.500.000,00 Sedang berjalan 0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase penyediaan dan 100% pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana 1 paket Peningkatan sarana dan prasarana 1 paket 52.840.000 55.482.000,00 Sedang berjalan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 36.525.000 88.265.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembanginan desa lingkup regional 100% Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 paket Pegawai BPMPD Provinsi 1 paket Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 01.01.09 68.265.000 71.678.250,00 71.678.250,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 20.000.000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 626.340.500 736.065.750,00 Terkendalinya pelaksanaan kegiatan 12 bulan 93.455.250 105.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya penyusunan 12 bulan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan hasil capaian kinerja SKPD 12 bulan 46.220.250 52.500.000,00 Sedang berjalan 100% Terlaksananya 3 kab penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat Lancarnya kegiatan pembinaan dan monev PNPM-MPd 3 kab 100.000.000 105.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 100% Terlaksananya seleksi Si Kompak Award Meningkatnya Motivasi pelaku PNPM-MPd di Prov Kep Bangka Belitung 3 kab 151.015.000 158.565.750,00 Sedang berjalan 0901 Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 0902 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 100% 0904 PAP-PNPM Mpd (Pembinaan dan Monev PNPM-MPD) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. 3 Kabupaten Penerima PNPMMPd Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 0906 Seleksi si Kompak Award Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Jakarta Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya RKPD-P Tahun 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Sedang berjalan 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 01.01.03 SKPD Penanggung jawab Target Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 200% Prakiraan Maju LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 12 bulan 3 kab BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Hal 80 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0908 Operasionalisasi Unit Pengaduan Masyarakat Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Prov Kep.Bangka Belitung Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Terlaksananya operasional 12 bulan unit pengaduan masyarakat Tolok Ukur Lancarnya operasional unit pengaduan masyarakat Pagu Indikatif 010 105.000.000,00 200.000.000 210.000.000 22.614.396.570 23.745.116.398,50 3.303.186.000 5.649.345.345,00 Kabupaten/kota se-Provinsi 100% Kep.Bangka Belitug 219.465.000 2.308.484.955,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Desa se Provinsi Kep Bangka Belitung 120.000.000 126.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Kabupaten/kota se 1.Prosentase lembaga 100.00 Provinsi Kep.Bangka keuangan mikro Belitung pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu Meningkatnya peran masyarakat dalam bulan bakti gotong royong masyarakat HKG PKK dan Harganas 2002 Fasilitasi dan Pemberdayaan masyarakat Pendampingan Penetapan dan penanggulangan Kawasan Pedesaan kemiskinan berbasis masyarakat 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Pangkalpinang Penataan ruang partisipatif 1 Kegiatan penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat kelembagaan dan kemitraan RKPD-P Tahun 2015 1.Prosentase lembaga 100.00 keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 Kegiatan SKPD Penanggung jawab 35.650.000 URUSAN WAJIB 2001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jenis Kegiatan Target 12 bulan Survey dan Pengumpulan Data 01.22.20 Prakiraan Maju 100% Sedang berjalan Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Hal 81 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Masyarakat Desa pelaku usaha ekonomi keluarga Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja Pangkalpinang 1.Prosentase lembaga 100.00 keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu Trampilannya masyarakat dalam mengelola usaha. 2016 Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan tatanan 100.00 kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan Meningkatnya kinerja 1 Kegiatan kelompok kerja (Pokja) PKK PKK di Kabupaten/Kota se- 1 Kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 Bantuan dan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentrasentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mewujudkan tatanan 100.00 kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) 1 Kegiatan Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) 1 Kegiatan 100% Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Provinsi kepulauan bangka belitung Mengembangkan 100.00 pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna Terlaksananya pendataan database daerah pesisir 1 Kegiatan 7 kabupaten/kota 1 Kegiatan Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG 2102 inventarisasi database potensi desa/kelurahan daerah pesisir, bimtek aplikasi pendataan desa/kelurahan pesisir RKPD-P Tahun 2015 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2003 Bimtek Ketrampilan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga di Pedesaan 01.22.21 1 Kegiatan Pagu Indikatif 115.000.000 1.570.156.000 120.750.000,00 1.751.617.140,00 Baru 1.278.565.000 1.342.493.250,00 1.839.159.920 1.953.525.000,00 185.000.000 Sedang berjalan 194.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Hal 82 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2103 Gelar karya TTG Tingkat Nasional Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Belum di tentukan panitia pusat 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG. 100.00 Pengenalan jenis TTG Prov Kep.Bangka Belitung. 1 Kegiatan Masyarakat Indonesia 1 Kegiatan 370.000.000 388.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2104 Peningkatan motivasi Pengembangan OVOP dan masyarakat melalui Lomba koperasi komoditi TTG Tingkat Provinsi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kabupaten/kota se 1.Persentase posyantek Provinsi Kep.Bangka yang berfungsi (Jumlah Belitung seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG. 100.00 Meningkatkan Daya saing produk daerah 1 Kegiatan Masyarakat 1 Kegiatan 220.949.280 236.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2106 Operasionalisasi Posyantekdes Percontohan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kabupaten/ kota 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG. 100.00 Terlaksananya Operasionalisasi Posyantekdes di tingkat Kecamatan. 1 Kegiatan 7 Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 198.318.080 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2108 Pelatihan pengelolaan sumber daya lam daerah pesisir Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG. 100.00 Terlaksananya sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir. 1 Kegiatan Daerah pesisir di 7 Kabupaten/ kota 1 Kegiatan 197.479.360 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2110 Workshop dan Monev Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Mengembangkan 100.00 pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan 1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 234.631.920 252.525.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2111 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pokmas Desa Hijau Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Mengembangkan 100.00 pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan 1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten 1 Kegiatan 235.112.320 252.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 83 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 2112 Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan OVOP dan Pemanfaatan Hutan Desa koperasi komoditi 01.22.22 Sasaran Daerah Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan SDA Keluaran Kegiatan Target 100.00 Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Terselenggaranya 1 Kegiatan koordinasi pengelolaan SDA Desa se-Provinsi kepulauan 1 Kegiatan bangka belitung Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan 197.668.960 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 1.402.665.400 1.128.435.000,00 2201 Pelatihan Manajemen bagi Pemberdayaan masyarakat Lembaga Kemasyarakatan dan penanggulangan kemiskinan Desa/Kelurahan seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Persentase meningkatnya 50.00 Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan Peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan 1 Kegiatan Lembaga kemasyarakatan se Provinsi Kep.Bangka Belitung 100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2202 Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya 50.00 Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa/ Kelurahan. 1 Kegiatan Desa/ Kelurahan Se Provinsi 100% Kep Bangka Belitung 393.659.900 419.685.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2203 Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Desa/ Kelurahan se Persentase meningkatnya 50.00 Provinsi Kep.Bangka Lembaga kemasyarakatan Belitung dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan Tersedianyan Data Profil 1 Kegiatan Desa/ Kelurahan yang Valid Kelompok Kerja Profil Desa/ 100% Kelurahan 224.006.250 236.250.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2206 Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (KPM) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Persentase meningkatnya 50.00 Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan Peran Aktif aparatur Desa/ kelurahan 1 Kegiatan Terbentuknya KPM 100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2207 Pelatihan Penyusunan RPJMdes bagi Aparatur Desa Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang Persentase meningkatnya 50.00 Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan Tersedianya RPJMdes Aparatur desa 1 Kegiatan Aparatur Pemdes 100% 177.506.250 210.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kapasitas Tim Penilai Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan ke Desa Pemenang Lomba Desa Tingkat Nasional 01.22.23 209.818.000 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan RKPD-P Tahun 2015 1.453.845.500 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1.261.012.200,00 Hal 84 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Sasaran Daerah Lokasi 2301 Bimtek Penyusunan Pemberdayaan masyarakat Pedoman Pengelolaan dan dan penanggulangan Rancangan Peraturan kemiskinan Desa/Kelurahan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Terlaksananya bimbingan 1 Kegiatan teknis penyusunan pedoman pengelolaan dan rancangan perarturan desa / kelurahan. Aparatur pemerintah Desa/ kelurahan. 100% 295.687.500 315.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2303 Bimtek Badan Permusyawaratan Desa Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Meningkatkan kemampuan aparatur desa kelurahan Aparatur Desa kelurahan 100% 147.375.000 157.500.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2304 Temu Karya Aparatur Desa Pemberdayaan masyarakat se-Provinsi Kepulauan dan penanggulangan Bangka Belitung kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Meningkatkan Pengetahuan 1 Kegiatan Aparatur desa / Kelurahan Kepala Desa dan Lurah 100% 295.393.750 315.000.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2306 Pembinaan Monitoring dan Pemberdayaan masyarakat Koordinasi Bantuan dan penanggulangan kemiskinan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri Percontohan Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepda desa/ kelurahan Mandiri Percontohan 1 Kegiatan Aparatur desa/ kelurahan 100% 103.597.750 111.262.200,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2307 Pembinaan Monitoring dan Pemberdayaan masyarakat Koordinasi Bantuan dan penanggulangan Keuangan kepada kemiskinan Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Desa/ Kelurahan Se Provisi Kep.Bangka Belitung 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Terlaksananya koordinasi 1 Kegiatan dan monitoring bantuan keuangan kepada pemerintah desa/ kelurahan Aparatur desa/ kelurahan 100% 172.631.500 183.750.000,00 Sedang berjalan BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA 2311 Pelatihan Manajemen Pemberdayaan masyarakat Pemdes bagi Kepala Desa dan penanggulangan se- Provinsi Kepulauan kemiskinan Bangka Belitung Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi 100.00 pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan Meningkatkan pengetahuan kepala desa dalam manajemen pemdes Kepala Desa dan Lurah 1 Kegiatan 167.950.000 178.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA RKPD-P Tahun 2015 Prioritas Daerah Tolok Ukur Target Tolok Ukur LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Target 1 Kegiatan 1 Kegiatan Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Target Hal 85 dari 93 BPMPD NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif SKPD Penanggung jawab 271.210.000 Beras Miskin Gratis 2401 Rakor dan monev bantuan Pemberdayaan masyarakat beras bagi keluarga dan penanggulangan kemiskinan miskin Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 7 Kabupaten.Kota Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin) 100.00 Terlaksananya Kegatan monitoring dan evaluasi kegiatan Beras miskin. 1 Kegiatan Desa/ Kelurahan se Provinsi 100% Kep.Bangka Belitung 2402 Pemberian Bantuan Sosial Pemberdayaan masyarakat Sisa Subsidi Beras kepada dan penanggulangan Keluarga miskin secara kemiskinan gratis Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Desa Kelurahan se Persentase rumah tangga Provinsi Kep.Bangka miskin yang mendapat Belitung raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin) 100.00 Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin 1 Kegiatan Masyarakat Miskin 100% JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Jenis Kegiatan Target evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se-Prov.Kep.Babel 01.22.24 Prakiraan Maju LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 13.989.199.250 14.630.909.212,50 230.000.000 183.750.000,00 Sedang berjalan 13.759.199.250 14.447.159.212,50 Sedang berjalan 25.024.141.180 26.786.793.148,50 BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA Hal 86 dari 93 BPMPD Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode 030 01.01.01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 3.195.443.000 2.792.175.750 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.447.255.000 1.910.217.750 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jenis Kegiatan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa surat menyurat 12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah 12 bulan 18.300.000 19.215.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal 12 bulan 144.960.000 136.458.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan administrasi keuangan 12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar 12 bulan 155.820.000 175.266.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga 12 bulan 29.100.000 120.645.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan 12 bulan Peralatan dan perlengkapan 12 bulan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan 60.000.000 63.000.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan 12 bulan 65.800.000 241.500.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan 12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan 12 bulan 89.975.000 94.473.750 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 100% Lancarnya pelaksanaan pekerjaan administrasi 12 bulan 16.000.000 16.800.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% SKH, buku pengetahuan, 50 macam dan buku peraturan per-UUan Tersedianya surat kabar dan 100% majalah 34.800.000 36.540.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% terselenggaranya pembelian 1 paket bahan logistik kantor berupa gas elpiji Tersedianya bahan logistik kantor 100% 3.600.000 3.780.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Ketersediaan makanan 12 bulan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi 12 bulan 47.400.000 49.770.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar Informasi dan referensi dari 12 bulan daerah lain 336.000.000 682.500.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 12 bulan Hal 87 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.01.02 Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase pelayanan dan Arsip Daerah administrasi perkantoran Keluaran Kegiatan Target 100% Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Target Ketersediaan Jasa 12 bulan penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi 12 bulan perkantoran berjalan dengan lancar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 445.500.000 270.270.000 805.599.000 1.027.948.950 0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase penyediaan dan 100% dan Arsip Daerah pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman 1 unit 105.851.000 111.143.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase penyediaan dan 100% dan Arsip Daerah pemeliharan sarana dan prasarana aparatur Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan dInas/Operasional 4 unit roda empat dan 2 unit roda dua Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4 unit roda empat dan 2 unit roda dua 173.020.000 363.741.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0245 Sewa Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Meningkatkan kuantitas dan 100% dan Arsip Daerah kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip TERBIAYANYA SEWA GEDUNG KANTOR 100% MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR 100% 150.000.000 Badan Perpustakaan Meningkatkan kuantitas dan 100% dan Arsip Daerah kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 100% Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 100% 376.728.000 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Badan Perpustakaan Persentase penyediaan 100% dan Arsip Daerah sarana Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kedisiplinan pegawai 80 orang Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 80 Orang Badan Perpustakaan Persentase layanan dan Arsip Daerah perencanaan pengganggaran responsif gender Menyusun dokumen 1 dokumen Tersusunnya dokumen 1 dokumen perencanaan penganggaran perencanaan yang responsif responsif gender (PPRG) gender 0249 Kegiatan Pembuatan DED Peningkatan manajemen Gedung Depo Arsip Badan pemerintahan dan aparatur Perpustakaan dan Arsip Daerah 01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0901 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 010 01.01.21 100% 157.500.000 Baru 395.564.400 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 58.250.000 40.162.500 38.250.000 40.162.500 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 20.000.000 26.250.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 884.339.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek Pengelolaan Arsip Keuangan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/kota Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung Bimtek Penyelamatan Arsip Pemilu BIMTEK TIM PENILAI ANGKA KREDIT ARSIPARIS Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Statis 112.500.000 Bimbingan Teknis Tot Perpustakaan Bimbingan Teknis Otomasi Perpustakaan 124.410.000 102.758.000 92.833.000 112.311.750 88.654.250 117.147.000 133.725.000 URUSAN WAJIB 3.276.459.250 3.440.282.213 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.928.007.750 1.911.800.680 RKPD-P Tahun 2015 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 88 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hasil Program Tolok Ukur 2111 PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI INDUK DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 2112 STOCK OPNAME BAHAN PUSTAKA Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 2113 PENGUMPULAN HASIL TERBITAN DAERAH Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% Terlaksananya 100% Penghimpunan Data Koleksi Terbitan Daerah dan katalog Induk Daerah Terhimpunnya Data 100% Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah 1. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Perhitungan kembali jumlah 1 Kali koleksi bahan pustaka 14.791.000 buku (sasaran kegiatan adalah Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan) 100% Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH Terkumpulnya Hasil Terbitan Daerah 100% Meningkatnya Jumlah Koleksi Terbitan Daerah 100% 2114 PENGELOLAAN LAYANAN Peningkatan kualitas WEBSITE pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Mengembangkan penggunaan teknologi informasi bagi pengguna perpustakaan 1 paket 200 Orang Masyarakat Umum pengguna perpustakaan 100% 2115 LOMBA PENULISAN Peningkatan manajemen CERITA RAKYAT DAERAH pemerintahan dan aparatur 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH Terlaksananya lomba penulisan cerita rakyat daerah 100% Tersedianya muatan lokal cerita rakyat daerah 100% 2117 Lomba Menulis Puisi untuk Peningkatan kualitas Anak SD Tingkat Provinsi pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Mengembangkan bakat 1 kali menulis anak sejak usia dini 50 Orang anak-anak SD 100% 71.190.000 74.770.500 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2118 LOMBA MENULIS UNTUK ANAK SMP & SMA 1. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Menumbuhkembangkan bakat menulis cerpen bagi pelajar SMP dan SMA 100 Orang Pelajar SMP dan SMA 100% 92.030.000 96.631.500 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH Keluaran Kegiatan 100% 100% LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 kali 66.230.000 42.587.250 48.494.000 92.040.000 59.529.000 85.410.150 Baru 46.547.550 Sedang berjalan 70.444.500 Baru 94.833.900 Sedang berjalan 62.626.200 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Hal 89 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 2119 BEDAH BUKU Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Menumbuhkan minat baca pelajar dan mahasiswa 1 kali 100 Orang Pelajar dan Mahasiswa 100% 90.802.000 103.101.600 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2120 PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Meningkatkan fasilitas layanan membaca bagi masyarakat 12 bulan 4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan) 100% 322.210.000 241.038.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2122 PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Terlaksananya penilaian angka kredit Pustakawan 1 kegiatan 10 Dupak 100% 32.765.000 21.462.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2127 BIMTEK BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Terwujudnya pengelola 1 angkatan perpustakaan yang terampil dalam mengelola perpustakaan Sekolah 40 Orang pengelola perpustakaan Sekolah 100% 134.919.000 133.413.000 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2128 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN SEKOLAH Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Terciptanya lembaga perpustakaan umum Kab/Kota yang memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik 7 Perpustakaan Umum Kab/Kota 100% 67.078.000 70.746.900 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 7 kali Hal 90 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 2129 PENDATAAN NPP (NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN) Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Melakukan pembinaan dan juga evaluasi terhadap perpustakaan umum perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat 2130 PENYUSUNAN PROFIL PERPUSTAKAAN SEPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH Tersusunnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan Se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2131 Lomba Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 2132 Pameran Buku Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 2133 sebelumnya Reservasi dan Peningkatan manajemen Konservasi Bahan Pustaka pemerintahan dan aparatur menjadi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 100% - Persentase desa/kelurahan 100% yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH 1. Meningkatnya Indeks Badan perpustakaan MENDORONG KUALITAS Pembangunan Manusia (IPM) dan Arsip Daerah PENYELENGGARAAN DAN Bangka Belitung (di atas rata- Prov Kepualauan PENGEMBANGAN rata nasional) Bangka BElitung PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH Hasil Kegiatan Target 1 kali Tolok Ukur 140 Perpustakaan (Perpustakaan Umum Khusus Sekolah Perguruan Tinggi Pagu Indikatif Meningkatnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan yang telah disusun 01.24.16 SKPD Penanggung jawab 178.948.000 84.683.550 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 107.468.550 Baru 189.081.900 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Terpilihnya juara pengelolaan perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi 1 Kali 7 perpustakaan desa/kelurahan 100% 100% Jumlah pengunjung pameran 100% Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat 100% 256.699.000 356.040.880 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 100% Terlaksananya Perawatan dsn Pemeliharaan Bahan Pustaka 100% Meningkatnya perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka 100% 66.512.500 73.500.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 138.142.000 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien 142.210.000 PROVINSI Menjamin kelangsungan 100% KEPULAUAN penyelenggaraan, BANGKA BELITUNG pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan 100% DATA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 100% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1610 PENDAMPINGAN Peningkatan kualitas PENDATAAN ARSIP VITAL pendidikan wajib belajar 12 KABUPATEN/KOTA SEtahun PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RKPD-P Tahun 2015 78.121.000 89.711.000 Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan 1508 Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan Jenis Kegiatan Target 100% Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 01.24.15 Prakiraan Maju 1. Meningkatnya Indeks SKPD Provinsi Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Bangka Bangka Belitung (di atas rata- Belitung rata nasional) Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan 100 Mendata dan menyelamatkan arsip vital SKPD LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya 1 kegiatan 1 DPA Arsip Vital dan 10 100% Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 142.210.000 150.276.000 150.276.000 Baru 191.269.000 223.474.650 44.640.000 51.629.550 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Hal 91 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Pangkalpinang Menjamin kelangsungan 100% penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan Terlaksananya 100% Pemberkasan Arsip Terjaga di SKPD Teridentifikasi Arsip terjaga 100% di SKPD 1608 PENGUMPULAN DATA PERSONAL FILE PEJABAT DAERAH Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) di Didalam dan di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan Terinventarisasi arsip 1 kegiatan personal file Pejabat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 9 Personal File (Mantan 100% Pejabat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien PROVINSI Menjamin kelangsungan 100% KEPULAUAN penyelenggaraan, BANGKA BELITUNG pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan Terlaksananya Pendataan Arsip Asset Prov. Kep. Babel di Kabupaten/Kota Terdatanya Arsip Asset Prov. Kep. Babel 100% Badan Perpustakaan Persentase jumlah sarana dan Arsip Daerah dan prasarana kearsipan Prov. Kep. Bangka Belitung 100 Terlaksananya pemeliharaan 1 kegiatan arsip daerah 200 Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 100% 100% Mensosialisasikan arsip statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Kali PNS/Pelajar/Mahasiswa/Mas 100% yarakat umum 1609 PENDATAAN ARSIP ASET Peningkatan manajemen PROVINSI KEPULAUAN pemerintahan dan aparatur BANGKA BELITUNG DI KABUPATEN/KOTA 01.24.17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1702 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 01.24.18 100% Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1807 PAMERAN ARSIP STATIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1811 LOMBA ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1812 PENILAIAN ANGKA KREDIT ARSIPARIS 1813 PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN LOMBA KEARSIPAN DI SKPD PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SKPD Penanggung jawab 39.813.000 56.808.000 50.008.000 47.723.550 Baru 62.717.550 Sedang berjalan 61.404.000 Baru 58.300.000 62.947.500 58.300.000 62.947.500 956.672.500 1.046.623.200 59.453.000 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 66.079.650 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Terlaksananya pameran Terpilihnya arsiparis teladan 100% Untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi Arsiparis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pengembangan kearsipan 1 kegiatan 20 Orang tenaga fungsional arsiparis 100% 58.114.250 68.379.150 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Terpenuhinya penilaian angka kredit 100% Menetapkan angka kredit bagi arsiparis yang mengajukan daftar usul penetapan angka kredit 1 kegiatan 15 Orang Arsiparis/calon 100% arsiparis se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20.560.000 22.060.500 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun 1. Meningkatnya Indeks Pangkalpinang Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Terampilnya pengelolaan kearsipan di SKPD 100% Mewujudkan tertib arsip di 1 kegiatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 42 SKPD di Lingkungan 100% Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 195.300.000 243.483.450 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1. Meningkatnya Indeks Provinsi Kepulauan Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung Bangka Belitung (di atas ratarata nasional) Berkembangnya perpustakaan dan arsip daerah 100% Mensingkronisasikan 1 kali program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah antara pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatkan pemahaman 100% 45 Orang pengelola perpustakaan dan kearsipan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah 514.981.000 548.148.300 Sedang berjalan BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1814 Rapat Koordinasi Program Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 Pengembangan tahun Perpustakaan dan Kearsipan Daerah RKPD-P Tahun 2015 Jenis Kegiatan Target 1606 PEMBERKASAN ARSIP TERJAGA DI SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 100 Prakiraan Maju LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Hal 92 dari 93 BPAD NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1816 PELAYANAN MASYARAKAT SADAR ARSIP Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien PANGKALPINANG Keluaran Kegiatan Target Menjamin kelangsungan 100% penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target TERLAKSANANYA 100% PELAYANAN SADAR ARSIP UNTUK MASYARAKAT Tolok Ukur MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA ARSIP Pagu Indikatif LAMPIRAN III Bidang Sosial dan Budaya Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target 100% JUMLAH RKPD-P Tahun 2015 Prakiraan Maju 108.264.250 6.471.902.250 98.472.150 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 6.232.457.963 Hal 93 dari 93 BPAD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 LAMPIRAN IV RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Kode 030 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif 01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0102 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Komunikasi, Sumber Daya pemerintahan dan aparatur Air dan Listrik 0103 Penyediaan Jasa Peralatan Peningkatan manajemen dan Perlengkapan Kantor pemerintahan dan aparatur 0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0109 Penyediaan Jasa Peningkatan manajemen Perbaikan Peralatan Kerja pemerintahan dan aparatur 0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0115 Penyediaan Bahan Bacaan Peningkatan manajemen dan Peraturan Perundang- pemerintahan dan aparatur undangan 0116 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan manajemen Kantor pemerintahan dan aparatur RKPD-P Tahun 2015 Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Biro Umum dan Perlengkapan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prakiraan Maju 80.390.234.860,00 79.784.041.050,00 31.485.765.000,00 31.823.599.500,00 Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi 12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor 12 bulan 330.500.000,00 32.025.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 12 bulan 4.374.020.000,00 5.327.700.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 100% Printer dan peralatan komputasi lainnya 1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 1.623.000.000,00 570.150.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 672.360.000,00 735.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor 12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor 12 bulan 690.000.000,00 1.332.607.500,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan 12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan 12 bulan 220.000.000,00 199.500.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 700.000.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 650.000.000,00 682.500.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 100.000.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan 12 bulan 2.600.000.000,00 2.940.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya peralatan dan bahan pembersih londry makan minum rumah tangga KDH dan WKDH 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH guna menunjang akktifitas sihingga berjalan dengan baik  12 bulan 192.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai 100% 600.000.000,00 630.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 119.995.000,00 126.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan LAMPIRAN IV Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.442.175.000,00 Hal 1 dari 69 Sekretariat Daerah NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0117 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 0122 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Target Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% tersedianya Makanan dan minuman rapat 12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat 100% 3.780.000.000,00 3.470.964.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah 100% 4.000.000.000,00 5.412.456.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terpenuhinya honorium pegawai non PNS pengelolaan administrasi perkantoran 2.929.110.000,00 780.003.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya fasilitas tamu tamu pemerintah provinsi (transfortasi dan akomodasi hotel makanan/ snack) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bagi tamu tamu pemerintah provinsi kep bangka belitung dengan baik dan lancar 100% 3.240.000.000,00 2.352.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0123 Pembinaan Administrasi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang kelancaraan tugas tugas pokok kedinasan 100% 1.750.000.000,00 1.575.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0126 Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur 12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar 12 bulan 2.710.580.000,00 2.846.109.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0130 Biaya Operasional Peningkatan manajemen Pengelolaan Gedung pemerintahan dan aparatur Kantor (Wisma Bougenvil) Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur 12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar 12 bulan 154.200.000,00 161.910.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0129 Kegiatan Penilaian Asset Wisma Bougenvil Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur 12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar 12 bulan - - Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan RKPD-P Tahun 2015 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terpenuhinya honorium pegawai non PNS dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran LAMPIRAN IV Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Hal 2 dari 69 Sekretariat Daerah NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur 0128 Kegiatan Pembinaan Peningkatan manajemen Administrasi Kegiatan dan pemerintahan dan aparatur Keuangan Interen SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur 12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar 12 bulan 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 Prakiraan Maju 52.500.000,00 45.253.202.440,00 46.941.132.000,00 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung jawab Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0203 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100% Pembangunan Mesjid dilingkungan pemerintah Provinsi kepulauan BAngka Belitung, Pembuatan steger tempat pencucian mobil 1 Paket Peningkatan kualitas kerja dan kenyaanan lingkungan dengan penataan lanscape dan pertanaman gedung kantor dll 100% 3.875.300.000,00 6.667.500.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0205 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Kendaraan sedan kendaraan micro bus dan kendaraan roda 2 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas dilingkungan sekretariat daerah untuk operasional tamu tamu pemerintah daerah 100% 15.166.690.000,00 11.550.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0206 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur 100% Tersedianya gorden, rempel, meja makan, sarung kursi, keset kaki, karpet, pot bunga dll  1 Paket Tersedianya peralatan guna menunjang kelancaraan kagiatan di rumah jabatan/ dinas 100% 1.235.000.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan 0208 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. Biro Umum dan Perlengkapan Persentase pe
