1.02.1.02.01.028.009. - Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)

Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RKA - SKPD 2.2.1
2020
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program
: 1.02.1.02.01.028. - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.028.009. - Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
7.218.800.000,00 ( Tujuh milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
7.490.000.000,00 ( Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Angka Usia Harapan Hidup
71,43
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp7.218.800.000
Keluaran
Jumlah Puskesmas Yang mendapat Pendampingan Pengelolaan
Keuangan JKN Kapitasi
10 Puskesmas
Hasil
Persentase peserta JKN yang mendapatkan pelayanan
kesehatan Dasar
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
7.218.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.218.800.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.331.280.000,00
5.2.1.05.
Honorarium Pelayanan Kesehatan
4.331.280.000,00
5.2.1.05.01.
Honorarium Pelayanan Kesehatan/Medis
Pelayanan Kesehatan/Medis di Puskesmas
4.331.280.000,00
1.00
Tahun
4.331.280.000,00
4.331.280.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.132.646.731,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.199.990.840,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Belanja Alat Tulis kantor di Puskesmas
5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Habis Pakai Medis Reagen di
Puskesmas
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel
Belanja internet di Puskesmas
5.2.2.03.32.
Tahun
27.305.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.305.000,00
62.150.000,00
1.00
Tahun
62.150.000,00
62.150.000,00
43.179.600,00
1.00
Tahun
43.179.600,00
43.179.600,00
797.246.240,00
1.00
Tahun
292.555.440,00
292.555.440,00
1.00
Tahun
504.690.800,00
504.690.800,00
274.624.056,00
109.224.056,00
1.00
Tahun
109.224.056,00
109.224.056,00
83.200.000,00
1.00
Tahun
83.200.000,00
83.200.000,00
82.200.000,00
Uang Transport
Dalam rangka kegiatan JKN di Puskesmas
5.2.2.05.
1.00
Belanja Jasa Pemeliharaan Kebersihan
Belanja jasa Kebersihan di Puskesmas
270.110.000,00
27.305.000,00
Belanja Bahan Habis Pakai Medis
Belanja Bahan Habis Pakai Medis di Puskesmas
5.2.2.03.24.
270.110.000,00
Belanja Obat-obatan
Belanja Obat-obatan di Puskesmas
5.2.2.01.11.
Tahun
Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Tangga
Belanja Habis Pakai Rumah Tangga di
Puskesmas
5.2.2.01.10.
1.00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering)
Belanja Alat Listrik
5.2.2.01.09.
270.110.000,00
1,370.00
ot
60.000,00
82.200.000,00
65.926.000,00
Hal 2 dari 3
1
5.2.2.05.03.
2
Tahun
50.300.000,00
50.300.000,00
Belanja oli pelumas di Puskesmas
1.00
Tahun
15.626.000,00
15.626.000,00
Belanja cetak
Belanja Cetak di Puskesmas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja makan minum rapat JKN di Puskesmas
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan
JKN di Puskesmas
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung di Puskesmas
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal CCTV
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
meubelair
94.850.000,00
94.850.000,00
89.249.875,00
274,615.00
lembar
325,00
89.249.875,00
37.225.000,00
37.225.000,00
2,978.00
porsi
12.500,00
37.225.000,00
153.520.000,00
153.520.000,00
1.00
Tahun
153.520.000,00
153.520.000,00
217.260.960,00
113.385.960,00
1.00
Tahun
113.385.960,00
113.385.960,00
95.200.000,00
1.00
Tahun
95.200.000,00
95.200.000,00
8.675.000,00
1.00
Tahun
8.675.000,00
8.675.000,00
754.873.269,00
11.000.000,00
11.000.000,00
1.00
Tahun
11.000.000,00
11.000.000,00
126.185.325,00
72.745.325,00
1.00
tahun
72.745.325,00
72.745.325,00
46.200.000,00
Air Conditioner
6.00
unit
6.000.000,00
36.000.000,00
kipas angin
1.00
tahun
10.200.000,00
10.200.000,00
7.240.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan
komputer
1.00
tahun
7.240.000,00
161.500.000,00
17.00
unit
9.500.000,00
1.00
unit
9.000.000,00
9.000.000,00
55.780.000,00
1.00
tahun
55.780.000,00
55.780.000,00
4.500.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
modem
161.500.000,00
9.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
printer
7.240.000,00
230.780.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini
Komputer
laptop
5.2.3.29.05.
Tahun
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
rumah tangga lainnya
5.2.3.29.04.
1.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik / Telepon
Pemeliharaan jaringan listrik di puskesmas
5.2.3.29.03.
94.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan peralatan /perlengkapan di
puskesmas
5.2.3.28.06.
184.099.875,00
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan di Puskesmas
5.2.3.28.04.
65.926.000,00
1.00
5.2.2.06.01.
5.2.2.20.20.
6 = (3 x 5)
5
Belanja bahan bakar minyak di Puskesmas
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.20.07.
4
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan
5.2.2.06.
5.2.2.06.02.
3
3.00
unit
1.500.000,00
4.500.000,00
Hal 3 dari 3
1
2
3
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat
5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.00
1.00
tahun
30.350.000,00
30.350.000,00
5.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
1.00
unit
5.000.000,00
5.000.000,00
17.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip
1.00
tahun
17.000.000,00
17.000.000,00
6.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu
2.00
Unit
6.000.000,00
3.000.000,00
103.870.000,00
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
infocus UPT Puskesmas Timur I
Infocus dan Layar UPT Puskesmas Singkawang
Utara I
22.870.000,00
1.00
unit
10.000.000,00
10.000.000,00
1.00
unit
12.870.000,00
12.870.000,00
51.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.00
Sound System
5.2.3.31.08.
7.000.000,00
7.000.000,00
30.350.000,00
KURSI TUNGGU
5.2.3.31.07.
unit
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
lemari arsip
5.2.3.30.08.
24.800.000,00
24.800.000,00
7.000.000,00
kursi tamu
5.2.3.30.07.
tahun
Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
kursi kerja
5.2.3.30.06.
6 = (3 x 5)
90.150.000,00
1.00
meja rapat
5.2.3.30.03.
5
24.800.000,00
Meja Kerja
5.2.3.30.02.
4
tahun
51.000.000,00
51.000.000,00
30.000.000,00
Belanja modal pengadaan Camera
2.00
kamera
unit
30.000.000,00
15.000.000,00
17.500.000,00
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
Telephone
17.500.000,00
SmartPhone
1.00
unit
3.500.000,00
3.500.000,00
tablet
2.00
unit
7.000.000,00
14.000.000,00
175.387.944,00
5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat
Kedokteran
5.2.3.34.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
175.387.944,00
1.00
alat kedokteran umum
tahun
175.387.944,00
Jumlah
SINGKAWANG,
175.387.944,00
7.218.800.000,00
2019
KEPALA DINAS
Drs AKHMAD KISMED,M.Kes
NIP. 19591207 198803 1 006
Keterangan
:
:
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan