Logo FORM-1 Logo Kantor Akuntan Publik RDK Jln Merdeka Tenggara 90 Monas Jakarta Pusat 10000 Kelengkapan Dokumen Revisi 0 Auditi Tipe Audit Tahap Audit PT SAMPLE AUDIT KHUSUS AUDIT PLAN Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit BOGOR PENGGAJIAN 2 NOVEMBER 2019 Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota ISHLAH PANGESTIE T A, S.E,M.AK HANIFAH NUR FADILLAH, S.E,M.AK S.E,M.AK Distribusi No Aspek A KUALITAS DATA KEPEGAWAIAN KUALITAS NIP (PRIMARY KEY) KELENGKAPAN DATA KEPEGAWAIAN 1 2 B 1 2 3 4 5 KUALITAS DATA PAYROLL KONSISTENSI DATA PAYROLL TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN KELENGKAPAN DATA PAYROLL VALIDITAS DATA PAYROLL AKURASI DATA PAYROLL PENGENDALIAN INTEGRASI DATA Auditi √ X Auditor SPI Nama Dokumen V V FILE EMPMAST FILE EMPMAST V TEBEL PAYROLL V TEBEL PAYROLL V TEBEL PAYROLL, EMPMAST, WORK DEBT PAYROLL, EMPMAST PAYROLL, EMPMAST V V Arsip Keterangan 7 8 9 Kantor Akuntan AMM 1|