BAB I PENDAHULUAN Terselenggaranya good governance
advertisement
KECAMATAN PANYILEUKAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 1 KECAMATAN PANYILEUKAN sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban pemerintahan yang untuk bersih melaksanakan (Clean penyelenggaraan Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013–2018, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Walikota/Bupati Berkaitan yang untuk dengan mendapat menangani pelimpahan pelimpahan sebagian kewenangan sebagian urusan tersebut, kewenangan otonomi daerah. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 2 KECAMATAN PANYILEUKAN otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang- undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Keamanan dan Ketertiban c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan 3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a. Sekretaris Kelurahan b. Seksi Pemerintahan c. Seksi Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 3 KECAMATAN PANYILEUKAN CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SKRETARIS KECAMATAN SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN SEKSI PELAYANAN KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA 1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 4 KECAMATAN PANYILEUKAN 1.4. Sistematika Sistematika penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Sistematika BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2015 2.1 Rencana Strategis 2.2. Capaian Kinerja Tahun 2014. 2.3. Capaian kinerja SKPD Triwulan 1 Tahun 2015. 2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2014 dan Triwulan 1 Tahun 2015 BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 3.1 Indikator Kinerja SKPD tahun 2016 3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 5 KECAMATAN PANYILEUKAN BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2015 Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: Rekomendasi Bappeda Kota Bandung Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja 2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan Kecamatan dokumen yang Panyileukan disusun Kota melalui Bandung proses adalah sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 6 KECAMATAN PANYILEUKAN Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 7 KECAMATAN PANYILEUKAN Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : “KECAMATAN PANYILEUKAN YANG UNGGUL MELALUI PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 8 KECAMATAN PANYILEUKAN Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO (1) 1. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN (2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan SASARAN (3) Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 SETELAH REVIEW INDIKATOR SASARAN SATUAN INDIKATOR SASARAN SATUAN (4) (5) (11) Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Nilai Kategori TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) (17) Nilai 75 80 82,5 85 87,5 Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Nilai 825 850 875 900 925 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 95 96 97 98 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu % 60 95 96 97 98 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 25 75 100 100 100 Persentase RW Juara % 20 50 60 70 80 Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 70 75 80 85 Rasio Anggota Linmas Rasio 1 : 0,7 1:1 1 : 1,5 1 : 1,75 1:2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 KECAMATAN PANYILEUKAN SEBELUM REVIEW NO TUJUAN (1) (2) 2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan INDIKATOR TUJUAN SASARAN (3) Nilai AKIP Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- INDIKATOR SASARAN SATUAN INDIKATOR SASARAN SATUAN 1 2 3 4 5 (4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Nilai AKIP Kecamatan Nilai Nilai AKIP Kecamatan Nilai 51 65 70 72,5 75 % 100 100 100 100 100 Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % Tertib administrasi barang/asset daerah % Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti 10 KECAMATAN PANYILEUKAN Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Panyileukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dengan didukung oleh kinerja Aparatur pemerintah kecamatan yang efektif, bersih dan melayani 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 2. Meningkatkan Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan 3. Menidaklanjuti Keluhan dan Pengaduan terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 4. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Panyileukan dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 5. Meningkatkan Partisipasi Aktif Lembaga Kemasyarakatan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan 6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan 7. Melaksanakan Proses Perbaikan Kinerja Pemerintah Kecamatan dirumuskan Kecamatan Panyileukan Secara Berkesinambungan Berdasarkan strategi dan kebijakan yang Panyileukan Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 11 KECAMATAN PANYILEUKAN pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 12 KECAMATAN PANYILEUKAN gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Panyileukan pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu RENSTRA menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. 2.2. Capaian Kinerja Tahun 2014 A. Capaian Indikator Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 13 KECAMATAN PANYILEUKAN tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1) IKU/ INDIKATOR KINERJA (2) SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN % (3) (4) (5) Nilai 75 RENSTRA (2018) TARGET CAPAIAN % (6) (7) (8) 77,86 103,81 87,5 88,98 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 93,55 155,92 98 95,46 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu % 60 94,54 157,57 98 96,47 5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 25 25,00 100 100 25 6. Persentase RW Juara % 20 24,32 121,60 75 32,43 7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 66,67 111,12 85 78,44 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 14 KECAMATAN PANYILEUKAN Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 CAPAIAN IKU 28.57% MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET 71.43% TIDAK MENCAPAI TARGET Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target sebanyak 5 (lima) indikator atau sebesar 71,43% ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 103,81%, pada indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 155,92%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 157,57%, pada indikator persentase RW Juara dengan capaian kinerja 121,60%, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 111,12%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 28,57% ditunjukan pada indikator persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% atau tercapainya seluruh target yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 15 KECAMATAN PANYILEUKAN B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO (1) IKU/ INDIKATOR KINERJA (2) SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) (3) (4) (5) (6) Nilai 75 77,86 % 100 REALISASI RENSTRA (2018) TARGET CAPAIAN (%) (7) (8) (9) 103,81 77,65 87,5 88,98 100 100 n/a 100 100 (2013) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Nilai 825 950 115,15 n/a 950 100 4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 93,55 155,92 n/a 98 95,46 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu % 60 94,54 157,57 n/a 98 96,47 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 25 25 100 n/a 100 25 7. Persentase RW Juara % 20 24,32 121,60 n/a 75 32,43 8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 66,67 111,12 n/a 85 78,44 9. Rasio Anggota Linmas rasio 1 : 0,7 1 : 0,7 100 n/a 1:2 35 10. Nilai AKIP Kecamatan nilai 51 51,36 100,71 43,23 75 68,48 11. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut : Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 16 KECAMATAN PANYILEUKAN Tabel 3.3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN (2) (3) (1) 1. Melebihi/ melampaui target 7 (tujuh) Indikator sasaran/ 63,64% 2. Sesuai target 4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36% 3. Tidak mencapai target Tidak ada Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.3.3 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 TINGKAT PENCAPAIAN NO SASARAN (1) 1. (2) Sasaran 1 JUMLAH INDIKATOR SASARAN MELAMPAUI TARGET (>100%) SESUAI TARGET (=100%) BELUM MENCAPAI TARGET (>100%) JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3 2 67 1 33 - - 6 4 67 2 33 - - 2 1 50 1 50 - - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 2. Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 17 KECAMATAN PANYILEUKAN Tabel 3.3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO KATEGORI JUMLAH INDIKATOR PERSENTASE (2) (3) (4) (1) A. Sasaran 1 1. Melebihi/ melampaui target 2 67% 2. Sesuai target 1 33% 3. Tidak mencapai target - - B. Sasaran 2 1. Melebihi/ melampaui target 4 67% 2. Sesuai target 2 33% 3. Tidak mencapai target - - C. Sasaran 3 1. Melebihi/ melampaui target 1 50% 2. Sesuai target 1 50% 3. Tidak mencapai target - - Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. C. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 18 KECAMATAN PANYILEUKAN nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.582.400.000,00 yang terdiri dari Belanja merupakan Tidak Langsung komponen 7.182.400.000,00 gaji, (BTL) serta sedangkan Rp. 4.400.000.000,00 Belanja realisasi Langsung anggaran yang (BL) Rp. mencapai Rp. 11.280.479.973,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.293.023.933,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 6.987.456.040,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 11.280.479.973,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4.1 Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. Sasaran Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Rata-rata Penyerapan Anggaran (%) Ratarata capaian kinerja (%) Rata-rata Tingkat Efisiensi (%) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 4.396.723.950,00 4.326.432.815,00 98,40 106,32 7,92 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 2.734.425.050,00 2.609.772.225,00 95,44 124,37 28,93 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 51.251.000,00 51.251.000,00 100,00 100,35 0,35 7.182.400.000,00 6.987.456.040,00 97,29 110,35 12,40 Jumlah/ Rata-rata Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan Kota Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 19 KECAMATAN PANYILEUKAN Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. A. Kategori Jumlah Indikator Presentase Capaian Kinerja Sasaran 1 3 1 Melebihi/ melampaui target 2 66,67% 2 Ssesuai target 1 33,33% 3 Tidak mencapai target - - Sasaran 2 6 1 Melebihi/ melampaui target 4 66,67% 2 Ssesuai target 2 33,33% 3 Tidak mencapai target - - Sasaran 3 2 1 Melebihi/ melampaui target 1 50% 2 Ssesuai target 1 50% 3 Tidak mencapai target - - B. C. Anggaran Realisasi (Rp) % 4.326.432.815,00 98,40 2.609.772.225,00 95,44 51.251.000,00 100,00 Pencapaian Sasaran pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2014-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel 3.4.3 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. Sasaran A. Sasaran-1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan Pagu Indikatif Renstra (Rp.) 4.396.723.950,00 Realisasi Anggaran tahun keJumlah 1 4.326.432.815,00 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 2 3 4 5 4.326.432.815,00 % (dari Pagu Indikatif) 98,40 20 KECAMATAN PANYILEUKAN B. Sasaran-2 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel 2.734.425.050,00 2.609.772.225,00 2.609.772.225,00 95,44 C. Sasaran-3 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel 51.251.000,00 51.251.000,00 51.251.000,00 100,00 Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. 2.3. Capaian Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan evaluasi, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Adapun hasil evaluasi kinerja Triwulan I dan II atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 21 KECAMATAN PANYILEUKAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN : I TAHUN 2015 No. 1 1 2 3 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IKU / Indikator Kinerja 3 Target Triwulan I Tahun 2015 Capaian % 4 5 6 Kinerja Triwulan I Program / Kegiatan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n/a - - Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 100 100 100 Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI n/a - - Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 95 100 105.26 Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu 95 100 105.26 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik n/a - - Persentase RW Juara n/a - - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif n/a - - Rasio Anggota Linmas n/a - - Nilai Evaluasi Akip n/a - - Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Besaran Anggaran (Rp) Besaran Anggaran Yang Digunakan (Rp) 8 837,181,300.00 Nihil 3,531,728,938.00 Nihil Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur 43,670,000.00 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,045,767,000.00 Nihil Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,364,000,000.00 Nihil 15,000,000.00 Nihil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22 KECAMATAN PANYILEUKAN PENJELASAN CAPAIAN KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2015 1. No. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1; PENJELASAN 1 a. 2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target). b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negaranegara lain atau dengan standar internasional. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran d. e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 URAIAN 3 Kinerja nyata persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah 100, pada triwulan I jumlah pengaduan yang ditujukan ke Kecamatan Panyileukan melalui account twitter sebanyak 5 (lima) pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja 100% tercapai sesuai target triwulan I. Capaian persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 100. Capaian kinerja indikator persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan pada Triwulan I tahun 2015 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru Triwulan I tahun 2015 dengan nilai capaian sebesar 100. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp. 837.181.300,-, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 3.531.728.938,-, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 74.000.000,- dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur dengan anggaran Rp. 43.670.000,belum ada penyerapan sampai dengan Triwulan I. 1. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan 2. Komitmen yang tinggi dari apartur Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengesahan APBD Kota Bandung 2015 yang terlambat Pengesahan APBD Perubahan Kota Bandung dapat dilaksanakan tepat waktu. 23 KECAMATAN PANYILEUKAN 2. No. 1 a. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2, PENJELASAN 2 Kinerja nyata dengan direncanakan (target). URAIAN kinerja yang 3 Dari 6 (enam) indikator pada sasaran strategis ke-2, hanya 2 (dua) indikator yang dilakukan pengukuran pada Triwulan I yaitu Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dari target 95 capaian kinerja nyata 100 dengan persentase capaian 105,26. Jumlah KK yang dilayani sebanyak 779 dan jumlah KTP yang dilayani sebanyak 949 dan seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan tepat waktu. Jumlah dan persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dari target 95 capaian kinerja nyata 100 dengan persentase capaian 105,26. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu No Jenis Pelayanan Jangka Waktu sesuai SOP Jumlah Pelayanan Jumlah Pelayanan tepat waktu Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu Capaian % 1. KTP 7 hari 949 949 0 100 2. KK 7 hari 779 779 0 100 Jumlah dan persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu No Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 Jenis Pelayanan Jangka Waktu sesuai SOP Jumlah Pelayanan Jumlah Pelayanan tepat waktu Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu Capaian % 1. Legalisir 7 hari 287 287 0 100 2. Keterangan Tidak Mampu 7 hari 3 3 0 100 3. SK Miskin 7 hari n/a n/a n/a n/a 4. Surat Keterangan 7 hari 73 73 0 100 5. Domisili Perusahaan 14 hari 25 25 0 100 6. Domisili Kelembagaan 14 hari n/a n/a n/a n/a 24 KECAMATAN PANYILEUKAN b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. d. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja g. Solusi/Rekomendasi perbaikan Triwulan / Tahun yang akan datang kinerja Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 1. Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan I Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 105,26% lebih baik dari capaian tahun 2014 sebesar 93.55 dengan capaian 155.92% 2. Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan I Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 105.26% lebih baik dari capaian tahun 2014 sebesar 94.54 dengan capaian 157.57% 1. Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan I Tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru 2. Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan I Tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp 2.045.767.000,-. Belum ada penyerapan sampai dengan Triwulan I. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp 5.364.000.000,-. Belum ada penyerapan sampai dengan Triwulan I. 1. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan 2. Komitmen yang tinggi dari apartur Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengesahan APBD Kota Bandung 2015 yang terlambat Pengesahan APBD Perubahan Kota Bandung dapat dilaksanakan tepat waktu. 25 KECAMATAN PANYILEUKAN 3. No. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 PENJELASAN URAIAN 1 a. 2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target). b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. - e. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran Faktor Pendukung Capaian Kinerja f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja - g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang - d. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 3 Dari 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ke-3, keduanya belum dilakukan pengukuran pada triwulan I - - 26 KECAMATAN PANYILEUKAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN : II TAHUN 2015 No. 1 1 2 3 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IKU / Indikator Kinerja 3 Target Triwulan II Tahun 2015 Capaian % 4 5 6 Kinerja Triwulan II Program / Kegiatan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n/a - - Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 100 100 100 Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI n/a - - Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 95 100 105.26 Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu 95 100 105.26 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik n/a - - Persentase RW Juara n/a - - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif n/a - - Rasio Anggota Linmas n/a - - Nilai Evaluasi Akip n/a - - Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Besaran Anggaran Yang Digunakan (Rp) Besaran Anggaran (Rp) 8 837,181,300.00 Nihil 3,531,728,938.00 Nihil Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur 43,670,000.00 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,045,767,000.00 Nihil Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,364,000,000.00 Nihil 15,000,000.00 Nihil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27 KECAMATAN PANYILEUKAN PENJELASAN CAPAIAN KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 1. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1; No. PENJELASAN URAIAN 1 a. 2 Kinerja nyata dengan direncanakan (target). b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran c. d. e. kinerja Faktor Pendukung Capaian Kinerja yang 3 Kinerja nyata persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah 100, pada triwulan II jumlah pengaduan yang ditujukan ke Kecamatan Panyileukan sejumlah 4 (empat) melalui account twitter sebanyak 3 (tiga) pengaduan dan melalui situs LAPOR 1 (satu) pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja 100% tercapai sesuai target triwulan II. Capaian persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 100. Capaian kinerja indikator persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan pada Triwulan II tahun 2015 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru Triwulan II tahun 2015 dengan nilai capaian sebesar 100. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp. 837.181.300,- realisasi anggaran triwulan II Rp. 197.840.646,- 18,23% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 3.531.728.938,realisasi anggaran triwulan II Rp. 918.715.986,- 26,01% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 74.000.000,- realisasi anggaran triwulan II Rp. 41.349.000,- 55,88% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur dengan anggaran Rp. 43.670.000,- realisasi anggaran triwulan II Rp. 3.375.000,- 7,73%. 1. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan 2. Komitmen yang tinggi dari apartur Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 28 KECAMATAN PANYILEUKAN f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja g. Solusi/Rekomendasi perbaikan Triwulan / Tahun yang akan datang Pengesahan APBD Kota Bandung 2015 yang terlambat kinerja Pengesahan APBD Perubahan Kota Bandung dapat dilaksanakan tepat waktu. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 29 KECAMATAN PANYILEUKAN 2. No. 1 a. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2, PENJELASAN 2 Kinerja nyata dengan direncanakan (target). URAIAN kinerja yang 3 Dari 6 (enam) indikator pada sasaran strategis ke-2, hanya 2 (dua) indikator yang dilakukan pengukuran pada Triwulan II yaitu Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dari target 95 capaian kinerja nyata 100 dengan persentase capaian 105,26. Jumlah KK yang dilayani sebanyak 964 dan jumlah KTP yang dilayani sebanyak 1534 dan seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan tepat waktu. Jumlah dan persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dari target 95 capaian kinerja nyata 100 dengan persentase capaian 105,26. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu No Jenis Pelayanan Jangka Waktu sesuai SOP Jumlah Pelayanan Jumlah Pelayanan tepat waktu Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu Capaian % 1. KTP 7 hari 1534 1534 0 100 2. KK 7 hari 964 964 0 100 Jumlah dan persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu No Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 Jenis Pelayanan Jangka Waktu sesuai SOP Jumlah Pelayanan Jumlah Pelayanan tepat waktu Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu Capaian % 1. Legalisir 7 hari 759 759 0 100 2. Keterangan Tidak Mampu 7 hari n/a n/a n/a n/a 3. SK Miskin 7 hari n/a n/a n/a n/a 4. Surat Keterangan 7 hari 169 169 0 100 5. Domisili Perusahaan 14 hari 12 12 0 100 6. Domisili Kelembagaan 14 hari n/a n/a n/a n/a 30 KECAMATAN PANYILEUKAN b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 3. 4. c. d. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. 3. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran 1. 4. 2. e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja 3. 4. f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja g. Solusi/Rekomendasi perbaikan Triwulan / Tahun yang akan datang 1. 2. 1. 2. kinerja Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan II Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 105,26% lebih baik dari capaian tahun 2014 sebesar 93.55 dengan capaian 155.92% Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan I Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 105.26% lebih baik dari capaian tahun 2014 sebesar 94.54 dengan capaian 157.57% Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan II Tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan I Tahun 2015 sebesar 100 sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Cibiru Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp 2.045.767.000,- realisasi anggaran triwulan II Rp. 634.351.100,- 31,01%. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp 5.364.000.000,-. realisasi anggaran triwulan II Rp. 374.914.900,- 6,99% Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan Komitmen yang tinggi dari apartur Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengesahan APBD Kota Bandung 2015 yang terlambat Payung hukum petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan PIPPK yang berubah-ubah Pengesahan APBD Perubahan Kota Bandung dapat dilaksanakan tepat waktu. Adanya kepastian peraturan yang mendukung teknis pelaksanaan program PIPPK 31 KECAMATAN PANYILEUKAN 3. No. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 PENJELASAN URAIAN 1 a. 2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target). b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. - e. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran Faktor Pendukung Capaian Kinerja f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja - g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang - d. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 3 Dari 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ke-3, keduanya belum dilakukan pengukuran pada triwulan II - - 32 KECAMATAN PANYILEUKAN 2.1. Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2014 dan Triwulan 1 Tahun 2015 Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Coblong Tahun 2014 dan belum terdapat rekomendasi yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2015. Rekomendasi yang tercantum dalam LKIP Tahun 2014 berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.7 Rekomendasi Percepatan Capaian Sasaran Kecamatan Coblong SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Indeks Pelayanan /Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya 2. Persentase Kualitas Pelayanan Keluhan/pengaduan Masyarakat oleh pelayanan administratif Pemerintah yang ditindaklanjuti Kecamatan Coblong 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI 4. Persentase Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Coblong 5. 6. 7. 8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong 9. 10. 11. pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota LINMAS Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti REKOMENDASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Penegasan kembali komitmen atas dasar kemampuan masing-masing aparatur Penetapanan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Coblong lebih ditingkatkan. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Coblong lebih ditingkatkan. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Pembuatan software pelayanan publik di Kecamatan Coblong 9. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Coblong lebih ditingkatkan. 10. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Rekomendasi tersebut dapat direalisasikan pada Tahun 2015 dan tahun 2016 untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran Kecamatan Coblong sampai dengan tahun2018 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 1 KECAMATAN PANYILEUKAN BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 3.1. Indikator Kinerja Kecamatan Coblong Tahun 2016 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Coblong dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan. Tabel 2.7 Data Realisasi Kinerja Tahun 2014, Target Kinerja Tahun 2015 Dan Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Coblong Tahun 2016 TAHUN 2014 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Indeks Pelayanan /Indeks Kepuasan Masyarakat RENCANA TARGET AWAL RENCANA REALISA TAHUN TARGET KINERJA SATUAN TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN SI 2015 TAHUN 2016 2016 Nilai 65 77.05 80 82 82 % 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 Nilai 800 910 910 860 920 A. % 65,00 79,54 79,54 75,00 80,00 % 65,00 81,83 81,83 75,00 82,00 % 50,00 50,00 66.67 66,67 66,67 % 33,33 47,11 70.67 80,00 80,00 % 28,57 42,86 66.67 76,19 76,19 12. Persentase 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Coblong 13. Keluhan/pengadua n pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI 14. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 15. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum 16. Persentase Pemerintahan Kelurahan yang Kecamatan Coblong memenuhi standar kriteria baik 17. Persentase Juara RW 18. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 2 KECAMATAN PANYILEUKAN TAHUN 2014 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 19. Rasio Anggota LINMAS 3 20. Nilai AKIP Meningkatnya Kecamatan Akuntabilitas Kinerja 21. Persentase temuan Pemerintah BPK/Inspektorat Kecamatan Coblong yang ditindaklanjuti RENCANA TARGET AWAL RENCANA REALISA TAHUN TARGET KINERJA SATUAN TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN SI 2015 TAHUN 2016 2016 Rasio 1:0,5 1:0,7 1:1 1:1 1:1 Nilai 50 68.69 65 65 68,69 % 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 Target indikator sasaran Kecamatan Coblong tahun 2016 mengalami penyesuaian sebagaimana telah ditetapkan pada RENSTRA Kecamatan Coblong tahun 2014-2018, namun sudah dapat direalisasikan pada tahun 2014 ataupun tahun 2015, berikut target indikator sasaran yang mengalami penyesuaian : 1. Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI telah tercapai 910 pada tahun 2014, sehingga target tahun 2016 menjadi 920; 2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu telah tercapai 79,54% pada tahun 2014, sehingga target tahun 2016 menjadi 80 %; 3. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu telah tercapai 81,83% pada tahun 2014, sehingga target tahun 2016 menjadi 82,00 %; 4. Nilai AKIP Kecamatan telah tercapai 68.69% pada tahun 2014, sehingga target tahun 2016 menjadi 68,69%. 3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Coblong Tahun 2016 Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2016 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Kecamatan Coblong tahun 2014-2018, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program kegiatan Kecamatan Coblong tahun 2016 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut : Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 3 KECAMATAN PANYILEUKAN Tabel 2.8 Rancangan Awal Anggaran Kecamatan Coblong Tahun 2016 MISI SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Didukung oleh Kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong yang Akuntabel. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong Rencana PROGRAM/ KEGIATAN Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 Kinerja Tahunan RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 (Rp.) 7.056.000.000 158.400.000 1.437.120.000 2.592.000.000 576.000.000 2.160.000.000 132.480.000 10.800.000.000 9.000.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 59.000.000,00 39.400.000,00 20.000.000,00 4 KECAMATAN PANYILEUKAN Tabel 2.8 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Coblong Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Coblong 2. 3. Indeks Pelayanan /Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI RENCANA KINERJA TAHUN 2016 82 100,00 920 PROGRAM? KEGIATAN Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Coblong 5. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 80,00 82,00 Fasilitasi peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PERKIRAAN ANGGARAN TAHUN 2016 7.056.000.000 158.400.000 1.437.120.000 2.592.000.000 576.000.000 2.160.000.000 132.480.000 10.800.000.000 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 9.000.000.000 1 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 KECAMATAN PANYILEUKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 6. 7. 8. 9. 10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong 11. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota LINMAS Nilai AKIP Kecamatan Persentase BPK/Inspektorat ditindaklanjuti temuan yang RENCANA KINERJA TAHUN 2016 66,67 80,00 76,19 PROGRAM? KEGIATAN PERKIRAAN ANGGARAN TAHUN 2016 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 600.000.000 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600.000.000 600.000.000 1:1 68,69 100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 59.000.000,00 39.400.000,00 20.000.000,00 2 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 KECAMATAN PANYILEUKAN 3 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 KECAMATAN PANYILEUKAN BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Coblong tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kecamatan Coblong pada tahun 2018 Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Coblong Bandung Tahun 2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan. Bandung, 12 Juni 2015 CAMAT COBLONG Drs. H. ANTON SUGIANA A., MSi. NIP. 19680827 199010 1 001 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2016 4