case study kat 4 IHW NEW hlm

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014
PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNG
KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN KM
Jakarta, 19 Desember 2014
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014
PT Indonesia High Way (IHW)
PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN KM
o
o
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Biro
Umum, Divisi Operasi
 Penerapan Proses:
Seluruh Unit Kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen (Tabel
4.1.a.1.4)
 Periode: Mingguan,
Bulanan, Triwulan &
Semesteran
I5
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan
Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan:
a. Pengukuran KInerja
(1) Pengukuran Kinerja
a.1.1
Bagaimana perusahaan
memilih, mengumpulkan,
menyelaraskan, dan
mengintegrasikan data
dan informasi untuk
menelusuri kinerja
operasional harian dan
kinerja keseluruhan
organisasi, termasuk
pencapaian kemajuan
sasaran strategis dan
program kerja?
A5
Input:
1. RJP/RKAP
2. Target KPI
3. Target Sasaran Mutu
Ukuran Input:
1. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.23)
Proses Utama:
PT IHW memilih, mengumpulkan,
menyelaraskan, dan mengintegrasikan
data dan informasi untuk menelusuri
kinerja operasional harian dan kinerja
keseluruhan organisasi, termasuk
pencapaian kemajuan sasaran strategis
dan program kerja sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.a.1.1 (terlampir),
dengan tahapan proses sbb:
1. Data pencapaian kinerja, kemajuan
sasaran strategis dan program kerja
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Evidence:
 Laporan KPI
 Laporan Sasaran Mutu
 Proses lain:
Evidence:
 Sistem Informasi
Gerbang (SIG)
 Plaza Computer
Administration (PCA)
 Revisi KPI 2014
berdasarkan dimensi
KPKU (Kontrak
Manajemen tahun
2014
No.0198/IHW/KONPI/X/2014)
 Revisi Sasaran Mutu
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Kategori 4 - 1
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
organisasi ditelusuri melalui Target
RKAP dibandingkan dengan realisasi
2. Data dan informasi dipilih,
dikumpulkan, diselaraskan dan
diintegrasikan melalui masing-masing
unit kerja
Ukuran Proses:
Ketepatan waktu Laporan Bulanan Kinerja
KPI
Output:
1. Laporan Vol Lalin & Pendapatan Tol
2. Laporan pencapaian SPM / Sasaran
Mutu
3. Laporan Karyawan
4. Laporan Keuangan
Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.422)
Evidence:
1. Dokumen KPI IHW & RKAP
2. SK SISPULTOL
a.1.2
a.1.3
Apa ukuran kinerja utama
perusahaan, termasuk
ukuran-ukuran utama
keuangan baik jangka
pendek maupun jangka
panjang?
Seberapa sering
perusahaan menelusuri
pengukuran kinerja
tersebut ?
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Lampiran Tabel 4.1.a.1.2
Lampiran Tabel 4.1.a.1.2
Kategori 4 - 2
a.1.4
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Biro
Umum, Divisi Operasi
 Penerapan Proses:
Seluruh Unit Kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen (Tabel
4.1.a.1.4)
 Periode: Mingguan,
Bulanan, Triwulan &
Semesteran
I5
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Bagaimana perusahaan
memanfaatkan data dan
informasi untuk
mendukung pengambilan
keputusan dan
melakukan inovasi?
A5
Input:
1. RJP/RKAP
2. Target KPI
3. Target Sasaran Mutu
Ukuran Input:
Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.-23)
Proses Utama:
IHW memanfaatkan data dan informasi
untuk mendukung pengambilan keputusan
dan melakukan inovasi sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.a.1.1, dengan
menganalisa data dan informasi yang
hasilnya ditampilkan dalam rapat
manajemen (Kolom E baris 2) yang akan
digunakan untuk membuat keputusan
organisasi (uraian detil pada Tabel
4.1.a.1.4).
Ukuran Proses:
Ketepatan waktu laporan bulanan
Evidence:
 Laporan KPI
 Laporan Sasaran Mutu
 Proses lain:
Evidence:
 Sistem Informasi
Gerbang (SIG)
 Plaza Computer
Administration (PCA)
 Revisi KPI 2014
berdasarkan dimensi
KPKU (Kontrak
Manajemen tahun
2014
No.0198/IHW/KONPI/X/2014)
 Revisi Sasaran Mutu
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Laporan Vol Lalin & Pendapatan Tol
2. Laporan pencapaian SPM / Sasaran
Mutu
3. Laporan Karyawan
4. Laporan Keuangan
Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.422)
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 3
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan
 Diterapkan sejak: 2012
 Pemilik Proses: MR &
Biro Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen (Tabel
4.1.a.1.4)
 Periode: Mingguan,
Bulanan, Triwulan &
Semesteran
I5
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.2.a.3 Data
Komparatif
Evidence:
1. Dokumen KPI IHW & RKAP
2. SK SISPULTOL
(2) Data Pembanding
a.2.1
Bagaimana perusahaan
memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan
data dan informasi
pembanding yang
penting untuk
mendukung operasional,
pengambilan keputusan
strategis dan melakukan
inovasi ?
A5
Input:
1. Target KPI
2. Target Sasaran Mutu
3. Kinerja IHWE (Katagori 7)
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu(IHWE 7.4.23)
Proses Utama:
Perusahaan memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan data dan informasi
pembanding yang penting untuk
mendukung operasional, pengambilan
keputusan strategis dan melakukan
inovasi Sesuai Diagram 4.1.a.1.1 pada
baris 7, dan sumber data komparatif
diperoleh langsung dari perusahaan tol
lainnya untuk memenuhi KPKU
Ukuran Proses:
1. Ketepatan Pengambilan Data
Pembanding
Evidence:
 Data Pembanding
Evidence:
 Database data
pembanding
 Sharing data server
terkait data
pembanding
 Sk direksi tentang
pemilihan dan
penetapan data
pembanding
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 2.2.b(2) Proyeksi
Kinerja
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Data Pembanding
Ukuran Output:
1. Gap KPI dengan data pembanding
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 4
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi
 Penerapan Proses:
Divisi Operasi
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen
 Periode: Bulanan
I5
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
(Pencapaian KPI IHWE 7.4-22)
Evidence:
1. Kinerja Perusahaan Tol Lainnya
(3) Data Pelanggan
a.3.1
Bagaimana perusahaan
memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan
data dan informasi suara
pelanggan dan pasar
(termasuk data dan
informasi keluhan
pelanggan) untuk
membangun budaya
lebih Fokus-Pelanggan
dan untuk mendukung
keputusan yang diambil
di tingkat operasional,
pengambilan keputusan
strategis serta melakukan
inovasi?
A5
Input:
1. Survey kepuasan pelanggan
2. Data layanan transaksi
3. Data layanan lalin
Ukuran Input:
1. Kepuasan Pelanggan (IHWE 7.2.-1)
Proses Utama:
Perusahaan memilih dan memastikan
efektifitas pemanfaatan data dan informasi
suara pelanggan dan pasar (termasuk
data keluhan pelanggan) melalui
mekanisme sebagaimana Diagram
4.1.a.1.1 kolom A1, A2 dan A3 dimana
data dan informasi tersebut akan dipilah
dan dipilih kemudian dipergunakan
sebagai data masukan pada rapat
manajemen dalam pengambilan
keputusan dan melakukan inovasi seperti
tergambar dalam kolom D Diagram
4.1.a.1.1.
Ukuran Proses:
1. Pemenuhan Data Pelanggan
Evidence:
 Database Pelanggan
Evidence:
 Improvement
Database Pelanggan
 Revisi parameter
survey pelanggan
diselaraskan dengan
kriteria KPKU
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Data Pelanggan
Ukuran Output:
1. Akurasi Data Pelanggan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 5
a.3.2
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2012
 Pemilik Proses: Biro
Umum (Humas)
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen
 Periode: Bulanan
Bagaimana perusahaan
memanfaatkan data dan
informasi yang
dikupulkan melalui media
sosial ?
(IHWE.7.2.25a)
Evidence:
1. Laporan harian data transaksi
2. Laporan Survey Pelanggan
3. Laporan Keluhan Pelanggan (CPAR)
A5
Input:
1. Data Pelanggan
Ukuran Input:
1. Jumlah interaksi pelanggan
Proses Utama:
Perusahaan memanfaatkan data dan
informasi yang dikumpulkan melalui media
sosial seperti yang tergambar dalam
Diagram 4.1.a.1.1, pada kolom E baris 4
dengan tahapan proses sbb:
1. Data & Informasi diperoleh dari media
sosial twiter, web dan email
2. Data & Informasi tersebut masuk
kedalam Data Pelanggan yang ada di
server
3. Data Pelanggan digunakan sebagai
bahan rapat manajemen
Evidence:
 Database Media Sosial
 Papan Informasi
Perusahaan
Evidence:
 Improvement
Database Media
Sosial
 Pemanfaatan: Twitter
@toll_borr, e-mail:
info_toll@bogorringroa
d.com,
www.bogorringroad.co
m
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan
Kinerja
- P.1.b.2
Persyaratan
Pelanggan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
Ukuran Proses:
1. Efektifitas Penggunaan Media
Komunikasi Pelanggan (IHWE.7.2-25)
 Kinerja Unggul:
Output:
1. Data dan informasi dari Media Sosial
Evidence:
 RJP / RKAP
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Ukuran Output:
1. Jumlah Jenis Media Komunikasi
Pelanggan (IHWE.7.2-13a)
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 6
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
Evidence:
 Improvement ukuran
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
 Laporan Manajemen
 Revisi KPI 2014
Evidence:
1. Database Media Sosial
(4) Kecekatan Pengukuran Kinerja
a.4.1
Bagaimana perusahaan
memastikan sistem
pengukuran kinerjanya
mampu menanggapi
perubahan internal dan
eksternal perusahaan
yang cepat atau tidak
terduga?
A5
Input:
1. Sasaran Strategis / RJP & RKAP
2. Target KPI
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Proses Utama:
1. Sesuai Diagram 4.1.a.1.1 pada Tahap
Rapat Manajemen
2. Secara sistematis pembahasan revisi
KPI/RKAP sesuai Diagram 4.1.b
Review Manajemen yang membahas
ttg:
1) Revisi KPI/RKAP Rutin: Tahunan
2) Revisi KPI/RKAP Insidentil:
Semeseter
Evidence:
KPI
(Laporan Pencapaian
KPI)
berdasarkan dimensi
KPKU (Kontrak
Manajemen tahun
2014
No.0198/IHW/KONPI/X/2014)
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
Ukuran Proses:
1. Ketepatan penentuan KPI
-
Output:
1. Penetapan KPI
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Output:
1. Hasil Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
b. Analisisi dan Review Kinerja
b.1
Bagaimana mereview
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
A5
D5
L4
I4
Kategori 4 - 7
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
Evidence:
 Improvement ukuran
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
 Laporan Manajemen
 Revisi KPI 2014
kinerja dan kapabilitas
perusahaan?
Input:
1. Kontrak Manajemen / KPI
2. RKAP
3. Sasaran Mutu
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.23)
Proses Utama:
Perusahaan mereview kinerja dan
kapabilitas sesuai mekanisme pada
Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen.
KPI
(Laporan Pencapaian
KPI)
Ukuran Proses:
1. Ketepatan jadwal review
Output:
1. Hasil Review Manajemen
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
b.2
Bagaimana perusahaan
memanfaatkan ukuranukuran kinerja utama
(KPI) perusahaan dalam
melakukan review
tersebut diatas ?
Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
2. Nutulen Rapat Review Manajemen
A5
Input:
1. Kontrak Manajemen / KPI
2. Program RKAP
3. Target Sasaran Mutu
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.-
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Evidence:
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
berdasarkan dimensi
KPKU (Kontrak
Manajemen tahun
2014
No.0198/IHW/KONPI/X/2014)
 Perubahan metode
review kinerja dan
program dengan BOD
periode mingguan
(BOD, Pimpro, Kabiro,
Kabag/Kabubdiv,
Asisten)
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
Evidence:
 Improvement ukuran
KPI
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Kategori 4 - 8
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
23)
3. Realisasi RKAP
Proses Utama:
Prusahaan memanfaatkan ukuran-ukuran
kinerja utama (KPI) perusahaan dalam
melakukan review adalah seperti yang
tergambar dalam Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen.
Evidence:
 Laporan Manajemen
(Laporan Pencapaian
KPI)
 Revisi KPI 2014
berdasarkan dimensi
KPKU (Kontrak
Manajemen tahun
2014
No.0198/IHW/KONPI/X/2014)
Ukuran Proses:
1. Ketepatan jadwal review
Pelanggan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
-
Output:
1. Hasil Review Manajemen
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
Evidence:
1. Kontrak Manajemen KPI PT IHW
2. Nutulen Rapat Review Manajemen
b.3
b.4
Analisa apa yang
dilakukan untuk
mendukung review
tersebut dan memastikan
kesimpulannya valid
(akurat dan tepat)?
Bagaimana perusahaan
dan pimpinan senior
memanfaatkan hasil
review untuk menilai
keberhasilan
perusahaan, keunggulan
daya saing, kesehatan
PT IHW melakukan analisa untuk mendukung review manajemen dan memastikan kesimpulannya valid (akurat dan tepat)
dengan memanfaatkan metode analisis sesuai pada Lampiran Tabel 4.1.a.1.4 Kolom 4
A5
Input:
1. Kontrak Manajemen / KPI
2. Target Sararan Mutu
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
Evidence:
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Kategori 4 - 9
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
keuangan dan kemajuan
pencapaian sasaran
strategis dan program
kerja?
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.23)
3. Realisasi RKAP
Proses Utama:
Perusahaan dan pimpinaan senior
memanfaatkan hasil review untuk menilai
keberhasilan perusahaan, keunggulan
daya saing, kesehatan keuangan dan
kemajuan pencapaian sasaran strategis
dan program kerja yaitu sesuai dengan
mekanisme yang tergambar pada
Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen untuk
perbaikan berkelanjutan dan inovasi
dalam perencanaan strategis berikutnya.
 Improvement ukuran
Evidence:
 Laporan Manajemen
(Laporan Pencapaian
KPI)
KPI
 Instruksi Pemegang
Saham tentang
efisiensi beban
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
-
Ukuran Proses:
1. Ketepatan waktu review manajemen
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Manajemen berupa
pencapaian Kinerja
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu
3. Pencapaian Realisasi RKAP
b.5
Bagaimana perusahaan
dan pimpinan senior
memanfaatkan hasil
review untuk menilai
kemampuan perusahaan
Evidence:
1. Hasil Rapat Manajemen Kinerja
A5
Input:
1. Kontrak Manajemen / KPI
2. Target Sararan Mutu
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
Kategori 4 - 10
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
dalam menanggapi
secara cepat terhadap
perubahan kebutuhan
dan tantangan-tantangan
lingkungan internal dan
eksternal perusahaan?
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu (IHWE 7.4.23)
3. Realisasi RKAP
Proses Utama:
Perusahaan dan pimpinan senior
memanfaatkan hasil review untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam
menanggapi secara cepat terhadap
perubahan kebutuhan dan tantangantantangan lingkungan internal dan
eksternal perusahaan sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen.
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
(Laporan Pencapaian
KPI)
Evidence:
 Improvement ukuran
KPI
 Penambahan 4 GTO
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
-
Ukuran Proses:
1. Ketepatan waktu review manajemen
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Manajemen berupa
pencapaian Kinerja
Ukuran Output:
1. Pencapaian KPI perusahaan (IHWE
7.4.-22)
2. Pencapaian Sasaran Mutu(IHWE 7.4.23)
3. Pencapaian Realisasi RKAP
Evidence:
1. Hasil Rapat Manajemen Kinerja
b.6
Bagaimana BOC/BOD
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
A5
D5
L4
I4
Kategori 4 - 11
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Triwulan
melakukan review kinerja
perusahaan dan
kemajuannya terhadap
Sasaran Strategis dan
Action Plan ?
Input:
1. Sasaran Strategis
2. Action Plan Perusahaan
Ukuran Input:
1. Pencapaian Sasaran Strategis / RJP
2. Pencapaian Action Plan / RKAP
Proses Utama:
BOC/BOD melakukan review kinerja
perusahaan dan kemajuannya terhadap
Sasaran Strategis dan Action Plan sesuai
mekanisme pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen. Penerapan review
manajemen yang dilakukan oleh
BOC/BOD sesuai dengan Tabel 4.1.a.1.4
Rapat Manajemen IHW.
Ukuran Proses:
1. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior Direksi (IHWE.7.4-2a)
2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan
Senior Komisaris(IHWE.7.4-2b)
Evidence:
 Laporan Manajemen
(Laporan Pencapaian
KPI)
Evidence:
 Improvement ukuran
KPI
 Evaluasi Business
Plan dan revisi RKAP
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.b Tantangan
Strategis
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
- P.1.b.2 Persyaratan
Pelanggan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
-3.1.a.(1)
Mendengarkan
Pelanggan Saat ini
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Hasil Review Sasaran Strategis &
Action Plan
Ukuran Output:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.22)
Evidence:
1. RJP
2. RKAP
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 12
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
A5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
-P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Evidence:
 Inovasi Unit Kerja
 Penilaian pencapaian
KPI unit kerja melalui
rapat review
manajemen bulanan
(SK Direksi Tentang
media rapat dan
agenda penilaian
kinerja KPI unit kerja)
 Proses lain:
c. Peningkatan Kinerja
(1) Berbagi Praktek Terbaik
c.1.1
Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi unit
kerja atau unit operasi
yang berkinerja tinggi ?
Input:
1. KPI unit kerja
Ukuran Input:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.22)
Proses Utama:
Perusahaan mengidentifikasi unit kerja
atau unit operasi yang berkinerja tinggi
dengan mekanisme yang yang tergambar
pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen, berdasarkan pencapaian
kinerja masing-masing unit.
Evidence:
 Laporan Kinerja Unit
Ukuran Proses:
1. Pencapaian prestasi unit kerja
-2.2.a(5) Kinerja
-1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
-6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
-2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Output:
1. Unit kerja berpresasi terbaik
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
c.1.2
Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi praktekpraktek terbaik dan
berbagi ?
Evidence:
1. Laporan kinerja unit
A5
Input:
1. KPI unit kerja
Ukuran Input:
Pencapaian KPI perusahaan (IHWE 7.4.-
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Kategori 4 - 13
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
22)
Proses Utama:
Perusahaan mengidentifikasi praktekpraktek terbaik dan berbagi kepada unit
kerja lain sesuai mekanisme yang yang
tergambar pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen.
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Kinerja Unit
Ukuran Proses:
1. Efektifitas unit kerja
Evidence:
 Inovasi Unit Kerja
 Penilaian pencapaian
KPI unit kerja melalui
rapat review
manajemen bulanan
(SK Direksi Tentang
media rapat dan
agenda penilaian
kinerja KPI unit kerja
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
- 2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.1-35
Output:
1. Best practices unit kerja
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Output:
2. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
(2) Kinerja Yang Akan Datang
c.2.1
Bagaimana perusahaan
memanfaatkan hasil
review kinerja dan data
pembanding utama, serta
data persaingan utama
untuk proyeksi kinerja
yang akan datang?
A5
Input:
1. Sasaran Strategis
2. KPI
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
periode sebelumnya
Proses Utama:
Perusahaan memanfaatkan hasil review
kinerja dan data pembanding utama, serta
data persaingan utama untuk proyeksi
kinerja yang akan datang:
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Evidence:
 Revisi Proyeksi
Kinerja
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
- 2.1.a(2) Inovasi
Kategori 4 - 14
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
 Sesuai RJP IHW tahun 2013
 Membandingkan dengan Bisnis Plan
 Sesuai pada Diagram 4.1.b.1 Review
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Manajemen
Ukuran Proses:
1. Ketepatan review kinerja
Evidence:
 RJP / RKAP
Output:
1. Proyeksi kinerja
Ukuran Output:
2. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
periode berjalan
c.2.2
Bagaimana perusahaan
melakukan rekonsiliasi
terhadap perbedaan
antara Proyeksi Kinerja
Mendatang dan Proyeksi
Kinerja Action Plan (pada
2.2.b) ?
Evidence:
1. RJP dan Bisnis Plan IHW
A5
Input:
1. Sasaran Strategis
2. KPI
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Proses Utama:
Perusahaan melakukan rekonsiliasi
terhadap perbedaan antara Proyeksi
Kinerja Mendatang dan Proyeksi Kinerja
Action Plan (pada 2.2.b):
 Sesuai RJP IHW tahun 2013
 Membandingkan dengan Bisnis Plan
 Sesuai pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen
 Bila tidak sama antara Proyeksi RJP
dan Bisnis Plan akan disesuaikan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D5
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Evidence:
 Revisi Proyeksi
Kinerja
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
- 2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Kategori 4 - 15
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
berdasarkan hasil review kinerja baik di
Bisnis Plan, RJP, maupun di RKAP
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Proses:
1. Ketepatan review kinerja
Output:
1. Revisi Proyeksi Kinerja
Ukuran Output:
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22) periode
berjalan
Evidence:
1. RKAP, RJP dan Bisnis Plan IHW
(3) Peningkatan Yang Berkelanjutan dan Inovasi
c.3.1
Bagaimana perusahaan
memanfaatkan hasil
review kinerjanya untuk
mengembangkan
prioritas peningkatan
yang berkelanjutan dan
peluang berinovasi
A5
Input:
1. Target KPI
2. Pencapaian Kinerja Unit
Ukuran Input:
2. Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Proses Utama:
Perusahaan memanfaatkan hasil review
kinerjanya untuk mengembangkan
prioritas peningkatan yang berkelanjutan
dan peluang berinovasi sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Manajemen
2. Pencapaian Kinerja unit sebagai dasar
untuk perbaikan berkelanjutan dan
peluang inovasi
3. Best practices Unit kerja terbaik
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Umum
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Evidence:
 Inovasi
 Tindak lanjut hasil
rapat review
manajemen bulanan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
- 2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Kategori 4 - 16
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
4. Sharing Knowladge kepada unit kerja
lain
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Proses:
1. Improvement Proses
Output:
1. Inovasi
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
c.3.2
Bagaimana prioritas dan
peluang berinovasi
tersebut dikomunikasikan
untuk ditindaklanjuti oleh
kelompok kerja dan unitunit fungsional di seluruh
perusahaan?
A5
Input:
1. Target KPI
2. Pencapaian Kinerja Unit
Ukuran Input:
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Proses Utama:
Prioritas dan peluang berinovasi
dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti oleh
kelompok kerja dan unit-unit fungsional di
seluruh perusahaan sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Manajemen
2. Pencapaian Kinerja unit sebagai dasar
untuk perbaikan berkelanjutan dan
peluang inovasi
3. Best practices Unit kerja terbaik
4. Sharing Knowladge kepada unit kerja
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Umum
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan Kinerja
Evidence:
 Inovasi
 Tindak lanjut hasil
rapat review
manajemen bulanan
 Proses lain:
- 2.2.a(5) Kinerja
- 1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
- 6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
- 2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
- IHWE 7.4-22
- IHWE 7.4-23
Kategori 4 - 17
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
lain
Evidence:
 RJP / RKAP
Ukuran Proses:
1. Improvement Proses
Output:
1. Inovasi
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
c.3.3
Bagaimana prioritas dan
peluang berinovasi
dikomunikasikan dan
untuk ditindaklanjuti oleh
pemasok, mitra, dan
kolaborator yang relevan,
untuk memastikan
keselarasannya dengan
kepentingan atau
kebutuhan perusahaan
A5
Input:
1. Target KPI
2. Pencapaian Kinerja Unit
Ukuran Input:
Pencapaian KPI (IHWE 7.4.-22)
Proses Utama:
Prioritas dan peluang berinovasi
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh
pemasok, mitra, dan kolaborator yang
relevan, untuk memastikan
keselarasannya dengan kepentingan atau
kebutuhan perusahaan sesuai mekanisme
pada Diagram 4.1.b.1 Review Manajemen
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Manajemen
2. Pencapaian Kinerja Perusahaan
sebagai dasar untuk perbaikan
berkelanjutan dan peluang inovasi
3. Sharing Knowladge kepada pemasok
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Umum
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Manajemen
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
Evidence:
 Inovasi
 Tindak lanjut hasil
rapat review
manajemen bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan
Kinerja
 Proses lain:
2.2.a(5) Kinerja
1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
-
IHWE 7.4-22
IHWE 7.4-23
Evidence:
 RJP / RKAP
Kategori 4 - 18
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
dilakukan melalui rapat penjelasan
pekerjaan pada saat pra kualifikasi
dan serah terima pekerjaan untuk
peningkatan kinerja pemasok
Ukuran Proses:
1. Improvement Proses
Output:
1. Inovasi
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Laporan Inovasi
Sub Kategori 4.2 Pengelolaan Pengetahuan, Informasi, dan Teknologi Informasi
a. Pengelolaan Pengetahuan
(1) Pengelolaan Pengetahuan
a.1.1
Bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan organisasi untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
a.1.1.1
Pengumpulan dan
transfer pengetahuan
tenaga kerja
A4
Input:
1. Hasil review manajemen
2. Pengalaman kerja karyawan
Ukuran Input:
1. Relevansi pengetahuan
Proses Utama:
IHW melakukan pengumpulan dan
transfer pengetahuan tenaga kerja melalui
mekanisme sebagai berikut:
1. Sesuai Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen, unit kerja terbaik berbagi
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2012
 Pemilik Proses: Biro
Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
Evidence:
 Sharing Knowladge
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen
 Periode: Sesuai
Jadwal
Evidence:
 Pustaka Credo
 Pengumpulan Materi
Pelatihan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.2.c
 Proses lain:
2.1.a(2) Inovasi
1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
 Kinerja Unggul:
Pertumbuhan Inovasi
(IHWE 7.1.-35)
Kategori 4 - 19
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
best practices kepada unit kerja lain
melalui sharing knowladge
2. Sharing knowladge oleh karyawan
dilakukan pada saat coffee morning.
3. Transfer pengetahuan tenaga kerja
sesuai dengan prosedur Perencanaan
dan Persiapan Pelayanan Transaksi
nomor IHW-PLT-001
4. Pengumpulan Pengetahuan di
Pustaka CREDO
Evidence:
 Laporan sharing
knowledge gerbang
Ukuran Proses:
1. Konsistensi penerapan sharing
knowladge
Output:
1. Pengetahuan / Best Practices
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
a.1.1.2
Transfer pengetahuan
yang relevan dari dan
kepada pelanggan,
pemasok, mitra,
kolaborator
Evidence:
1. Pustaka CREDO
2. Prosedur Perencanaan dan Persiapan
Pelayanan Transaksi nomor IHW-PLT001
A4
Input:
1. Hasil review manajemen
2. Pengalaman kerja karyawan
Ukuran Input:
2. Relevansi pengetahuan
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2012
 Pemilik Proses: Biro
Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
Proses Utama:
IHW melakukan Transfer pengetahuan
Evidence:
 Sharing Knowladge
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
Manajemen
 Periode: Sesuai
Jadwal
Evidence:
 Pustaka Credo
 Presentasi produk dari
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.2.c
 Proses lain:
2.1.a(2) Inovasi
1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
6.2.d(1) Manajemen
Kategori 4 - 20
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
yang relevan dari dan kepada pelanggan,
pemasok, mitra, kolaborator melalui
mekanisme sebagai berikut:
1. Dari dan kepada pelanggan melalui
media Web, VMS lajur dan Banner
dilajur serta display digardu.
2. Dari dan kepada pemasok melalui
Rapat pra kualifikasi
pemasok
 Presentasi dari Mitra
(PJR, BRI, Madiri,
Perpajakan)
 Pelanggan.
Inovasi
 Kinerja Unggul:
Pertumbuhan Inovasi
(IHWE 7.1.-35)
Evidence:
 Web, VMS lajur
Ukuran Proses:
1. Konsistensi penerapan sharing
knowledge
Output:
1. Pengetahuan / Best Practices
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
Evidence:
1. Pustaka CREDO
a.1.1.3
Identifikasi secara cepat,
berbagi dan
implementasi praktik
terbaik
A4
Input:
1. KPI unit kerja
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI unit kerja
Proses Utama:
Perusahaan mengidentifikasi praktekpraktek terbaik dan berbagi kepada unit
kerja lain sesuai mekanisme yang yang
tergambar pada Diagram 4.1.b.1 Review
Manajemen.
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Kinerja Unit
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
Evidence:
 Inovasi Unit Kerja
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan
Kinerja
 Proses lain:
2.2.a(5) Kinerja
1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
Kategori 4 - 21
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
Ukuran Proses:
1. Efektifitas unit kerja
2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
Output:
1. Best practices unit kerja
-
Evidence:
 Inovasi
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
a.1.1.4
Pengumpulan dan
transfer pengetahuan
yang relevan untuk
melakukan inovasi dan
perencanaan strategis
Evidence:
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
A4
Input:
1. KPI unit kerja
Ukuran Input:
1. Pencapaian KPI unit kerja
Proses Utama:
Pengumpulan dan transfer pengetahuan
yang relevan untuk melakukan inovasi dan
perencanaan strategis sesuai mekanisme
yang yang tergambar pada Diagram
4.1.b.1 Review Manajemen.
Ukuran Proses:
1. Efektifitas unit kerja
IHWE 7.4-35
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2011
 Pemilik Proses: Biro
Keuangan
 Penerapan Proses:
Divisi/Biro terkait
Evidence:
 Laporan Kinerja Unit
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat
manajemen
 Periode: Tahunan
Evidence:
 Inovasi Unit Kerja
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
- P.2.c sistem
Peningkatan
Kinerja
 Proses lain:
2.2.a(5) Kinerja
1.1.a(3) Penciptaan
Organisasi
Berkelanjutan
6.2.d(1) Manajemen
Inovasi
2.1.a(2) Inovasi
 Kinerja Unggul:
Output:
1. Best practices unit kerja
Ukuran Output:
1. Pertumbuhan Inovasi (IHWE 7.1.-35)
-
IHWE 7.4-35
Evidence:
 Inovasi
Evidence:
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 22
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
1. Laporan Inovasi
2. Pencapaian Kinerja Unit
b. Data, Informasi, dan Teknologi Informasi
(1) Properti
b.1.1
Bagaimana Perusahaan mengelola dan memastikan data, informasi memenuhi karakteristik berikut:
b.1.1.1
Akurat
A5
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW mengelola dan memastikan data,
informasi memenuhi karakteristik akurat
sebagai berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Revisi instruksi kerja
pultol
 Pembuatan pedoman/
manual tentang
Manajemen Sistem
Informasi IT secara
keseluruhan
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Ukuran Proses:
1. Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 23
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
karyawan (IHWE 7.3.-15)
b.1.1.2
Integritas dan reliabilitas
(kehandalan)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A5
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW mengelola dan memastikan data,
informasi memenuhi karakteristik
Integritas dan reliabilitas (kehandalan)
sebagai berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Revisi instruksi kerja
pultol
 Pembuatan pedoman/
manual tentang
Manajemen Sistem
Informasi IT secara
keseluruhan
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 24
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
b.1.1.3
Ketepatan dan
kesesuaian waktu
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A5
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW mengelola dan memastikan data,
informasi memenuhi karakteristik
ketepatan dan kesesuaian waktu sebagai
berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Revisi instruksi kerja
pultol
 Pembuatan pedoman/
manual tentang
Manajemen Sistem
Informasi IT secara
keseluruhan
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 25
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
b.1.1.4
Keamanan dan
kerahasiaan
Evidence:
1. Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan
Pemasangan dan Pemeliharaan
Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
A5
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW mengelola dan memastikan data,
informasi memenuhi karakteristik
keamanan dan kerahasiaan sebagai
berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Revisi instruksi kerja
pultol
 Pembuatan pedoman/
manual tentang
Manajemen Sistem
Informasi IT secara
keseluruhan
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 26
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
(2) Ketersediaan Data dan Informasi
b.2.1
Bagaimana Perusahaan
berusaha agar data dan
informasi yang
dibutuhkan dapat
tersedia dan mudah
digunakan untuk tenaga
kerja, pemasok, mitra,
pelanggan dan
kolaborator sesuai
kebutuhan?
A5
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW berusaha agar data dan informasi
yang dibutuhkan dapat tersedia dan
mudah digunakan untuk tenaga kerja,
pemasok, mitra, pelanggan dan
kolaborator sesuai kebutuhan sebagai
berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Pedoman tentang
penyediaan sistem
informasi untuk
karyawan, pemasok,
pelanggan.
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Kategori 4 - 27
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
(3) Karakteristik Hardware & Software
b.3.1
Bagaimana Perusahaan
memastikan hardware
dan software memiliki
karakteristik: handal,
aman, dan mudah
digunakan?
A4
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW memastikan hardware dan software
memiliki karakteristik: handal, aman, dan
mudah digunakan sebagai berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Pedoman tentang
penyediaan sistem
informasi untuk
karyawan, pemasok,
pelanggan.
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Kategori 4 - 28
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
D4
Proses Utama Diterapkan:
 Diterapkan sejak: 2009
 Pemilik Proses: Divisi
Operasi, Biro Umum
 Penerapan Proses:
Seluruh unit kerja
L4
Proses Utama Direview :
 Media: Rapat Review
Manajemen
 Periode: Bulanan
Evidence:
 Improvement Sistem
Informasi
 Pedoman tentang
penyediaan sistem
informasi untuk
I4
Proses Utama Selaras:
 Profil Orgnisasi:
P.1.a(4)
 Proses lain:
2.2.a(2) Implementasi
Rencana Kerja
 Kinerja Unggul:
IHWE 7.3.-15
Pemenuhan alat kerja
komputer karyawan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.
4. Penyediaan Helpdesk Sistem Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
(4) Ketersediaan Dalam Menghadapi Darurat
b.4.1
Dalam kondisi darurat,
bagaimana Perusahaan
memastikan ketersediaan
hardware dan software
serta data dan informasi
yang berkelanjutan untuk
melayani kebutuhan
pelanggan dan bisnis
secara efektif?
A4
Input:
1. Data transaksi lalin
2. Data transaksi keuangan
3. Data kinerja
Ukuran Input:
1. Jumlah data transaksi
2. Pencapaian kinerja
Proses Utama:
IHW Dalam kondisi darurat, memastikan
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Evidence:
 Jaringan Sistem
Informasi
Kategori 4 - 29
KPKU
APPROACH (A)
DEPLOYMENT (D)
LEARNING (L)
INTEGRATION (I)
1
2
3
4
5
ketersediaan hardware dan software serta
data dan informasi yang berkelanjutan
untuk melayani kebutuhan pelanggan dan
bisnis secara efektif sebagai berikut:
1. Sesuai kontrak kerja dengan pihak
ketiga tentang penyediaan dan
pemeliharaan system Informasi
SisPulTol
2. Sesuai dengan Prosedur Pelayanan
Pultol & IK Nomor IK-IHW-PLT-001
3. Penyediaan jaringan sistem informasi
sesuai dengan Diagram 4.2.b.2.1
Arsitekstur Sistem Informasi.
4. Penyediaan Helpdesk Sistem Informasi
5. Penyediaan Server Operasi dan
Standby diruangan berbeda untuk
mengantisipasi keadaan darurat
karyawan, pemasok,
pelanggan.
Evidence:
 Manual
Pengoperasian Sistem
Informasi
Ukuran Proses:
Implementasi IT (IHWE.7.4-25)
Output:
1. Sistem Informasi
Ukuran Output:
1. Pemenuhan alat kerja komputer
karyawan (IHWE 7.3.-15)
Evidence:
Kontrak dengan PT Delameta Bilano
untuk Pekerjaan Pengadaan Pemasangan
dan Pemeliharaan Peralatan Tol Nomor
05/IHW/KONTRAK-DIR/2009
Pemetaan ADLI 2014 - PT Indonesi High Way (IHW)
Kategori 4 - 30